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    07/04/2016 SPEDPC0001_Como identificar para qual registro será levado cada modelo de nota fiscal no SPED Contribuições? - Linha Microsiga Protheus - T…

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    Linha Microsiga Protheus   /…   / SPED PIS e COFINS

    SPEDPC0001_Como identificar para qual registro será levado cada modelo de nota fiscal no SPED Contribuições?

    Como identificar para qual registro será levado cada modelo de nota fiscal no SPED Contribuições?

    Produto:   Microsiga Protheus

    Versões:   10, 11 e 12

    Ocorrência:   Como identificar para qual registro será levado cada modelo de nota fiscal no SPED Contribuições?

    Passo a Passo:

    Tabela de modelo de documentos fiscais e registros correspondentes na EFD Contribuições:

    NF Nota Fiscal (modelo 01) - Registro C100

    NFA Nota Fiscal Avulsa (modelo 1B) - Registro C100

    NFCF Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 02) - Registro C380

    CF Cupom Fiscal (modelo 2D) - Registro C400 e C490

    NFP Nota Fiscal de Produtor (modelo 04) Registro C100

    NFCEE Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Aquisição: (modelo 06) Registro C500

    NFCEE Fornecimento: (modelo 06) Registro C600

    NFST Nota Fiscal de Serviço de Transporte Aquisição: (modelo 07) Registro D100

    NFST Fornecimento: (modelo 07) Registro D200

    CTR Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Aquisição: (modelo 08) Registro D100

    CTR Fornecimento: (modelo 08) Registro D200

    CTR Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso - Aquisição: (modelo 8B) Registro D100

    CTR Fornecimento: (modelo 8B) Registro D200

    CTA Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas Aquisição: (modelo 09) Registro D100

    CTA Fornecimento: (modelo 09) Registro D200

    CA   Conhecimento Aéreo Aquisição: (modelo 10) Registro D100

    CA Fornecimento: (modelo 10) Registro D200

    CTF Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas Aquisição: (modelo 11) Registro D100

    CTF Fornecimento: (modelo 11) Registro D200

    NTSC Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Aquisição: (modelo 21) Registro D500

    NTSC Fornecimento: (modelo 21) Registro D600

    NTST Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Aquisição: (modelo 22) Registro D500

    NTST Fornecimento: (modelo 22) Registro D600

    NFCFG Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado - Aquisição: (modelo 28) Registro C500

    NFCFG Fornecimento: (modelo 28) Registro C600

    NFFA Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'água Canalizada - Aquisição: (modelo 29) Registro C500

    NFFA Fornecimento: (modelo 29) Registro C600

    SPED Nota Fiscal Eletrônica (Operações de vendas) (modelo 55) Registro C100 e C180

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    07/04/2016 SPEDPC0001_Como identificar para qual registro será levado cada modelo de nota fiscal no SPED Contribuições? - Linha Microsiga Protheus - T…

    http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=49283646 2/2

    SPED Nota Fiscal Eletrônica (Operações de aquisição/devolução) (modelo 55) Registro C100 e C190

    CTE Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e - Aquisição: (modelo 57) Registro D100

    CTE Fornecimento: (modelo 57) Registro D200

    NFS Nota de serviço: (Documento Fiscal Instituído pelo Fisco Municipal) Registro A100

    RPS Nota de serviço: (Documento Fiscal Instituído pelo Fisco Municipal) Registro A100

    NFPS Nota Prestação de Serviço : (Documento Fiscal Instituído pelo Fisco Municipal) Registro A100

    RDM Resumo Movimento Diário: registro D300

    NFCE Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final – NFC-e: (modelo 65) - C180 (até a versão 2.08) - C175 (a partir daversão 2.09)

    Qualquer espécie informada na nota que não esteja na relação acima será considera como modelo 01, ou seja, se criar uma espécie de nome NOTA e vincular a alguma nota de entrada ou saída, esta espécie será interpretada como modelo01 no SPED Fiscal.

    Para toda nota eletrônica é obrigatório a informação da chave eletrônica,na entrada e também saída.