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Linha Microsiga Protheus   /…   / SPED PIS e COFINS

SPEDPC0001_Como identificar para qual registro será levado cada modelo de nota fiscal no SPED Contribuições?

Como identificar para qual registro será levado cada modelo de nota fiscal no SPED Contribuições?

Produto:   Microsiga Protheus

Versões:   10, 11 e 12

Ocorrência:   Como identificar para qual registro será levado cada modelo de nota fiscal no SPED Contribuições?

Passo a Passo:

Tabela de modelo de documentos fiscais e registros correspondentes na EFD Contribuições:

NF Nota Fiscal (modelo 01) - Registro C100

NFA Nota Fiscal Avulsa (modelo 1B) - Registro C100

NFCF Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 02) - Registro C380

CF Cupom Fiscal (modelo 2D) - Registro C400 e C490

NFP Nota Fiscal de Produtor (modelo 04) Registro C100

NFCEE Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Aquisição: (modelo 06) Registro C500

NFCEE Fornecimento: (modelo 06) Registro C600

NFST Nota Fiscal de Serviço de Transporte Aquisição: (modelo 07) Registro D100

NFST Fornecimento: (modelo 07) Registro D200

CTR Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Aquisição: (modelo 08) Registro D100

CTR Fornecimento: (modelo 08) Registro D200

CTR Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso - Aquisição: (modelo 8B) Registro D100

CTR Fornecimento: (modelo 8B) Registro D200

CTA Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas Aquisição: (modelo 09) Registro D100

CTA Fornecimento: (modelo 09) Registro D200

CA   Conhecimento Aéreo Aquisição: (modelo 10) Registro D100

CA Fornecimento: (modelo 10) Registro D200

CTF Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas Aquisição: (modelo 11) Registro D100

CTF Fornecimento: (modelo 11) Registro D200

NTSC Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Aquisição: (modelo 21) Registro D500

NTSC Fornecimento: (modelo 21) Registro D600

NTST Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Aquisição: (modelo 22) Registro D500

NTST Fornecimento: (modelo 22) Registro D600

NFCFG Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado - Aquisição: (modelo 28) Registro C500

NFCFG Fornecimento: (modelo 28) Registro C600

NFFA Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'água Canalizada - Aquisição: (modelo 29) Registro C500

NFFA Fornecimento: (modelo 29) Registro C600

SPED Nota Fiscal Eletrônica (Operações de vendas) (modelo 55) Registro C100 e C180

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SPED Nota Fiscal Eletrônica (Operações de aquisição/devolução) (modelo 55) Registro C100 e C190

CTE Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e - Aquisição: (modelo 57) Registro D100

CTE Fornecimento: (modelo 57) Registro D200

NFS Nota de serviço: (Documento Fiscal Instituído pelo Fisco Municipal) Registro A100

RPS Nota de serviço: (Documento Fiscal Instituído pelo Fisco Municipal) Registro A100

NFPS Nota Prestação de Serviço : (Documento Fiscal Instituído pelo Fisco Municipal) Registro A100

RDM Resumo Movimento Diário: registro D300

NFCE Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final – NFC-e: (modelo 65) - C180 (até a versão 2.08) - C175 (a partir daversão 2.09)

Qualquer espécie informada na nota que não esteja na relação acima será considera como modelo 01, ou seja, se criar uma espécie de nome NOTA e vincular a alguma nota de entrada ou saída, esta espécie será interpretada como modelo01 no SPED Fiscal.

Para toda nota eletrônica é obrigatório a informação da chave eletrônica,na entrada e também saída.