Texto Cuenta 2015final - Ministerio de Hacienda

PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Cuenta de Inversión 2015

[1]

INDICE

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................. 4

INFORME DE LA GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA

PROVINCIAL ...................................................................................................................................................................... 9

Las finanzas públicas de la provincia deJujuy ............................................................................................................ 13

Recursos de la administración pública provincial ...................................................................................................... 16

Gastos de la administracion pública provincial ......................................................................................................... 20

Resultado de la cuenta de capital .............................................................................................................................. 22

Evolución de los gastos clasificados por finalidad ..................................................................................................... 23

Fuentes y aplicaciones financieras .............................................................................................................................. 25

PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN .............................................................................................................. 28

CONTENIDOS ................................................................................................................................................................... 34

ESTADOS CONTABLES-FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL ............................................. 35

1- ESQUEMA DE AHORRO � INVERSIÓN � FINANCIAMIENTO (SINTÉTICO) .................................................................. 35

2- ESQUEMA DE AHORRO � INVERSIÓN � FINANCIAMIENTO (ANALÍTICO) ................................................................ 36

3- CUADROS Y GRÁFICOS DE RECURSOS ...................................................................................................................... 41

I- Ingresos Totales ........................................................................................................................................................... 42

II- Ingresos totales por origen jurisdiccional ................................................................................................................. 42

III-Total de ingresos corrientes ....................................................................................................................................... 43

IV-Ingresos corrientes por origen jurisdiccional ........................................................................................................... 46

V- Ingresos corrientes por concepto ............................................................................................................................ 46

VI- Ingresos corrientes nacionales ................................................................................................................................ 47

VII- Ingresos corrientes provinciales .............................................................................................................................. 48

VIII- Total de ingresos de capital ................................................................................................................................... 50

IX-Ingresos de capital por origen jurisdiccional .......................................................................................................... 53

4- CUADROS Y GRÁFICOS DE GASTOS.......................................................................................................................... 54

I- Gasto total ................................................................................................................................................................... 55

II- Gasto total por fuente de financiamiento .............................................................................................................. 55

[2]

III- Gasto corriente por naturaleza economica .......................................................................................................... 56

IV- Gasto de consumo ...........................................................................................................................................................57

V- Gasto en personal por jurisdiccion .................................................................................................................................59

VI- Gasto en bienes de consumo ........................................................................................................................................61

VII- Gasto en bs.de consumo por jurisdiccion ............................................................................................................. 62

VIII- Gasto en servicios no personales .......................................................................................................................... 63

IX- Gasto en servicios no personales por jurisdiccion ................................................................................................. 64

X- Gasto en transferencias corrientes por destino ...................................................................................................... 65

XI- Gasto en transferencias corrientes por fuente ...................................................................................................... 65

XII- Gasto de capital por naturaleza economica ....................................................................................................... 66

XIII- Gasto en inversión real directa .............................................................................................................................. 67

XIV- Gasto en bienes de capital ................................................................................................................................... 68

XV- Gasto en bienes de capital por jurisdiccion ......................................................................................................... 69

XVI- Gasto en trabajo publico ...................................................................................................................................... 70

XVII- Gasto en trabajo publico por jurisdiccion........................................................................................................... 71

XVIII- Gasto en transferencias de capital por destino ................................................................................................ 72

XIX- Gasto en transferencias de capital por fuente ................................................................................................... 72

XX- Gasto total por objeto ............................................................................................................................................. 74

XXI - Gasto total por objeto y unidad de organización ............................................................................................. 74

A - Gobernación ...........................................................................................................................................................76

B - Ministerio de Gobierno y Justicia .........................................................................................................................79

C - Ministerio de Hacienda .........................................................................................................................................82

F - Ministerio de Educación .........................................................................................................................................85

G - Organismos Descentralizados .............................................................................................................................88

H - Poder Legislativo .....................................................................................................................................................90

I - Poder Judicial ...........................................................................................................................................................91

J - Tribunal de Cuentas ................................................................................................................................................92

K - Obligaciones a Cargo del Tesoro ........................................................................................................................93

L - Deuda Pública .........................................................................................................................................................94

P - Ministerio de Producción .......................................................................................................................................95

R - Ministerio de Salud ..................................................................................................................................................98

S - Ministerio de Desarrollo Social............................................................................................................................ 102

T - Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos. ................................................................. 105

U - Ministerio de Vivienda Y Orden.Territorial ........................................................................................................ 108

XXII - EJECUCIÓN DEL GASTO, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN .................................................................................... 111

5- ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA JURISDICCION "K" OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO .............................. 112

ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 114

I- SITUACIÓN DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ................................................................................................ 115

II- ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ................................................................................... 116



[4]

INTRODUCCIÓN

AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA C.P.N. GERARDO MORALES Su Despacho:

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Gobernador de la Provincia, en

cumplimiento de lo previsto en los artículos 91 y 91 bis de la Ley Nº 4.958 �De

Administración Financiera y de los Sistemas de Control para la Provincia de

Jujuy� y sus modificatorias, a los efectos de poner en su conocimiento y

consideración la CUENTA DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL

2015 a los fines de su remisión a la Legislatura de la Provincia.

La remisión del documento se realiza en el marco de la obligación

que le cabe al Señor Gobernador de presentar anualmente a la Legislatura de

la Provincia, la Cuenta Ahorro Inversión, prevista en el art. 137° inciso 9° de la

Constitución Provincial. Considerando este ministerio que la obligación de dar

cuenta de sus acciones; garantiza una gestión más trasparente y genera

información sobre la eficacia del uso de los recursos a su vez que tiende a

mejorar la productividad y la calidad de los servicios prestados por el sector

público.

Corresponde destacar algunos conceptos importantes a la hora de

evaluar la ejecución del ejercicio fiscal 2015 resultante.

Como reseña se destaca, que se mantuvieron los lineamientos

establecidos por la Ley 26.895 en cuanto a los recursos destinados al Fondo

Nacional de Incentivo Docente y Programa Nacional de Compensación Salarial

Docente, según lo establecido en la Ley Nacional de Presupuesto Nº 27.008 Art.

18. Como así también, el art. 7ª de la Ley 26.075 para el presente ejercicio

presupuestario.

Con relación a la inversión pública, se mantuvo vigente el

financiamiento a través del Fondo Federal Solidario (FFS) -creado por Decreto

Nacional Nº 206/09-, fondo que financia obras con el objetivo de contribuir a la

mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial

en ámbitos urbanos o rurales.

Respecto del sector Municipal a través de los arts. 33º y 36º de la Ley

Nº 5.794, se amplió la vigencia del art. 5º de la Ley Nº 5.435 y de su modificatoria

Ley Nº 5.564 extendiendo la validez del Programa de Fortalecimiento de las

Finanzas Municipales -PROFOSAM- y del Subprograma de Saneamiento de las

Finanzas Municipales para los Ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, por lo que, en

el marco del mismo se asistió financieramente a municipios y comisiones

municipales, con el objetivo de solventar gastos estructurales derivados de

gastos en personal, servicios públicos y transferencias corrientes, según las

necesidades de financiamiento de cada jurisdicción beneficiada.

Vale aclarar que el Estado de Situación del Tesoro y el Stock de la

Deuda Pública, surgen de los informes presentados por los Órganos Rectores:

Tesorería de la Provincia y la Oficina de Crédito Público, respectivamente.

En ese sentido es necesario poner de manifiesto que, durante el año

2015 la implementación de la ley de Administración Financiera y de los Órganos

de Control no presento mayores progresos, en consonancia con el informe

emitido por la Auditoria General de la Nación para el presente ejercicio.

Contexto que afecta a la medición de la situación provincial de manera

oportuna y efectiva.


MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS


[9]

INFORME DE LA GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA

PROVINCIAL




[10]

Conforme lo dispuesto por el artículo 137 -inc. 9- de la Constitución

de la Provincia de Jujuy, y el artículo 88 –inc. g- de la Ley Provincial N° 4.958 de

Administración Financiera, el Poder Ejecutivo Provincial eleva la Cuenta de

Inversión del Ejercicio 2015, a la Honorable Legislatura y al Tribunal de Cuentas

de la Provincia.

La Contaduría General de la Provincia de Jujuy, en cumplimiento

con lo establecido por la Constitución Provincial y en uso de las competencias

conferidas por el artículo 88 de la Ley de Administración Financiera, procedió a

elaborar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015. Ésta es confeccionada sobre

la base de los registros obtenidos mediante la concentración de datos de la

Administración Central y sobre la información adicional de Organismos

Descentralizados y de otros entes de la Administración Pública No Financiera.

Cabe destacar que la mencionada labor demandó un gran esfuerzo atento al

atraso significativo que presentaban las distintas unidades de organización en la

presentación de sus rendiciones mensuales, en algunos casos esta falta de

conciliación de cuentas se retrotraía a años de gestiones anteriores.

La Cuenta Inversión presenta información consolidada sobre la

evolución financiera y presupuestaria de la administración general del ejercicio

2015, constituyendo una herramienta fundamental para el análisis, monitoreo y

evaluación de la gestión del gobierno, al generar información relevante.

Resulta de fundamental importancia que, previo al análisis de la

ejecución y aplicación de los Recursos Públicos del ejercicio bajo análisis, se

describa brevemente la evolución de la economía en su conjunto y en

particular la situación de las finanzas públicas en el marco nacional, a los

efectos de alcanzar una comprensión de las cuentas públicas provinciales al

cierre del ejercicio fiscal 2015.

En este periodo el PBI subió 2,65% en valores interanuales (Indec).

Registró una contracción del 0,3% en el primer trimestre para luego retomar la




[11]

senda alcista con una mejora del 3,9% en el segundo trimestre y del 3,5% en el

tercero.

En el año 2015 los sectores productivos de bienes aumentaron 1,7% y

la actividad de servicios mejoró 2% en términos interanuales. A lo largo del año

los sectores que registraron mayores alzas fueron los de agricultura y ganadería

(6,4%); construcción (5%); y electricidad, gas y agua (3,9%). En cambio, el sector

de industrias manufactureras fue el único en registrar un retroceso, del 1%. Con

respecto a las exportaciones, en el 2015 la participación de las mismas en el PBI

fue del 10,75%, la más baja desde la convertibilidad. Las importaciones subieron

levemente un 5,71% con respecto al 2014.

La inversión bruta fija fue del 3,84% del PBI, registrando un aumento

del 19,62% interanual, en tanto que el consumo público fue del 6,79 % mayor y el

consumo privado del 3,53 % con respecto al 2014. La oferta y demanda global

alcanzó un incremento del 3,24%.

Con relación a la evolución de la Economía Provincial, entre los

años 2010 y 2015 la actividad económica de Jujuy presenta un leve crecimiento.

La misma siguió la tendencia marcada por el PBI, las estimaciones indican que el

nivel de crecimiento del PBG regional del NOA alcanzó el 1,1% en 2015 respecto

al año anterior.

Cabe destacar que, las actividades que registraron una tendencia

en alza fueron el consumo de cemento (18,6%), energía eléctrica (6,3%), las

ventas de combustibles (2,2%) y la distribución de gas (1,9%) mientras que el

patentamiento se redujo (3,1%).




[12]

En el año 2015, las ventas externas de la provincia registraron una

caída de 9,6 % con respecto al año anterior.

Con respecto a los principales indicadores laborales, Jujuy presentó

una tasa de actividad del 54,6% y una tasa de empleo del 52,0%. Cabe




[13]

destacar que, mientras la tasa de desocupación provincial (4,8%) se encontraba

por debajo de los niveles del total del país (5,9%), la informalidad del mercado

laboral se encuentra en niveles similares a los nacionales, con una tasa del 33,4%

El análisis del empleo registrado en el sector privado permite advertir

que las ramas con mayor nivel de ocupación son: servicios (34,4%); industria

(21,5%); agricultura, ganadería y pesca (15,8%) y comercio (16,4%). En términos

de la contribución al empleo registrado a nivel nacional, el sector con mayor

participación fue agricultura, ganadería y pesca con el 2,6%.

En términos salariales, en 2015, el promedio provincial es de $12.201,

un 20% inferior al promedio nacional. Los rubros con mayores remuneraciones

fueron: electricidad, gas y agua ($24.946); minería y petróleo ($22.375) e industria

($16.715). El salario promedio de la rama agricultura, ganadería y pesca ($6.162)

es menor al del resto de las ramas en la provincia y un 32% más bajo que el

registrado a nivel nacional.

LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Las finanzas públicas de Jujuy en el ejercicio fiscal 2015 mantuvo la

tendencia registrada en los últimos siete años, implicando un deterioro en el

desempeño fiscal que se vio reflejado en los déficits del Resultado Primario y

Financiero, situación que no ha podido ser revertida hasta el presente.

En efecto, para la Provincia de Jujuy, el ejercicio fiscal 2015 cerró

con un déficit primario de $2.213,06 millones y financiero de $2.231,65 millones,

inferiores a los déficits primario y financiero proyectados en el Presupuesto de

$590,65 millones y $990,93 millones, respectivamente.

Presupuesto Ejecución M$ %INGRESOS TOTALES 17.461,21 17.925,02 463,82 2,66%GASTOS TOTALES 18.452,14 20.156,67 1.704,53 9,24%

RESULTADO FCIERO. -990,93 -2.231,65 -1.240,72 125,21%

RESULTADO PRIMARIO -590,65 -2.213,06 -1.622,41 274,68%

CONCEPTOEjercicio 2015 Diferencias




[14]

En términos globales, la performance del ejercicio fiscal 2015 frente

a lo originalmente presupuestado ha sido consecuencia de una tasa de

crecimiento del gasto más alta acompañada de una performance

recaudatoria inferior al gasto.

La evolución de los ingresos públicos, estuvo dado por la incidencia

de los recursos tributarios nacionales girados en concepto de Coparticipación

Federal y los tributarios propios, que, si bien superaron la meta presupuestaria, no

lograron compensar la suba del gasto público.

Como atenuante de esta situación cobra importancia la

continuidad en la implementación del Programa Federal de

Desendeudamiento, puesto que la Provincia de Jujuy se vio beneficiada por la

vigencia del período de gracia, lo cual implicó que no se pagara servicios de la

deuda e intereses por un total de 678 millones.

Cabe recordar que el Programa Federal de Desendeudamiento

implementado a partir de 2010, significó una política activa de

desendeudamiento y de reprogramación de deudas de los Gobiernos

Provinciales para mejorar la situación fiscal y financiera. La reestructuración

incluyó plazo de 20 años, tasa fija del 6% anual, se eliminó el ajuste por el CER y

un periodo de gracia para el pago de capital e intereses hasta diciembre de

2011 inclusive.

A partir de políticas del Gobierno Nacional, durante el periodo 2010-

2014, las Provincias se vieron beneficiadas a través de las siguientes medidas:

· Incorporación al Programa de reprogramación de las deudas originadas en

los programas de Asistencia Financiera 2010-2013.

· Distribución de $22.392 millones de ATN en función de la participación de

cada provincia en el stock de la deuda, los cuales fueron aplicados a la

reducción de la misma.




[15]

· Extensión del periodo de gracia para el capital e interés hasta el

31/12/2014, lo que implicó que las Provincias dejaran de pagar $45.775

millones.

· Para la Provincia de Jujuy, el saldo adeudado, de $ 4.535 millones, se

reembolsaría en 201 cuotas mensuales (16 años y 9 meses), con un plazo

de gracia de 3 meses, una tasa de interés anual del 6%, previo

cumplimiento de metas fiscales que la Provincia cumplió en tiempo y

forma

Estas medidas han reducido en forma significativa la presión

financiera de las provincias al postergar las obligaciones de pago de los servicios

de la deuda correspondiente.

Durante el Ejercicio 2015 el pago de servicios de capital e intereses

se fue prorrogando mediante los acuerdos en el marco de las Resoluciones

20/2015 de fecha 30 de enero de 2015, 318/2015 del 12 de mayo de 2015 y

672/2015 de fecha 20 de agosto de 2015.

A través del convenio celebrado el 25 de noviembre de 2015 con el

Gobierno Nacional, se incluyó la deuda de la Provincia al 30 de septiembre de

2015, de $5.970 millones, bajo las siguientes características:

Ø El plazo de gracia para el pago de los Intereses y la Amortización, hasta el

31 de diciembre de 2016.

Ø La Amortización del Capital se efectuará en 167 cuotas mensuales,

equivalente al 0,59% y una última cuota del 1,47% sobre el capital.

Ø Los intereses se capitalizarán hasta el 31 de diciembre de 2016, con una

tasa de 6% nominal anual.

Adicionalmente se firmó un Convenio de Asistencia Financiera por

$2.160 millones para atender desequilibrios fiscales y/o atrasos de tesorería y

servicios de la deuda, bajo las mismas condiciones de la última reestructuración

de la deuda provincial.




[16]

RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

En el año 2015, la recaudación de impuestos nacionales alcanzó a

1,538 billón de pesos, monto que resulta 31,5% superior al registrado en el año

2014. Con este incremento, la presión tributaria alcanzó un nivel récord de

28,98% del Producto Interno Bruto (PIB), que superó en algo más de 2 puntos

porcentuales al registrado en el año anterior.

El incremento de los ingresos tributarios se basó en los aumentos de

las cargas sociales; de los precios y en el crecimiento de la recaudación en el

impuesto a las ganancias obtenidas por las sociedades y personas físicas.

Tuvieron, en cambio, efectos negativos en la comparación la elevación de las

deducciones personales en el Impuesto a las Ganancias ocurrida en 2015, la

casi total eliminación de los Derechos de Exportación sobre los hidrocarburos y

sus derivados y la baja del comercio exterior.

En el ámbito provincial, la masa de ingresos corrientes tuvo un

crecimiento del 10,11% respecto al presupuestado, y se materializó en $1.491

millones adicionales. En efecto los ingresos corrientes alcanzaron la suma de $

16.243 millones.

El motor de ese incremento tuvo su eje en varias partidas, pero

fundamentalmente en la percepción de los recursos provenientes de la

Coparticipación Federal de Impuestos, las Transferencias Corrientes giradas

desde el Gobierno Nacional, y la Recaudación Provincial.

RECURSOS EJERCICIO FISCAL 2015 BASE DEVENGADO – EN MILLONES DE PESOS




[17]

Presupuesto Ejecución M$ %14.752,16 16.243,41 1.491,25 10,11%12.721,04 13.658,92 937,88 7,37%1.735,18 1.872,78 137,60 7,93%

10.985,86 11.786,14 800,28 7,28%

162,82 177,85 15,04 9,24%

31,36 45,89 14,53 46,36%1.836,95 2.360,75 523,80 28,51%2.709,04 1.681,62 -1.027,43 -37,93%

57,40 62,04 4,64 8,08%2.651,64 1.618,92 -1.032,72 -38,95%

0,00 0,65 0,6517.461,20 17.925,02 463,82 2,66%

Transferencias CorrientesINGRESOS DE CAPITALRecursos PropiosTransferencias de CapitalDisminución de la Inversión FinancieraTOTAL DE RECURSOS

INGRESOS CORRIENTESTributarios -De Origen Provincial

-De Origen Nacional

No tributarios

Vta. De Bs. Y Ss. - Rentas de la propiedad

Ejercicio 2015 DiferenciasCONCEPTO

Las transferencias de recursos nacionales en el marco de la

Coparticipación Federal de Impuestos, tuvieron un importante crecimiento,

agregando $800 millones al monto presupuestado (7.28% más), alcanzando al

66% de los recursos totales.

RECAUDACIÓN PROVINCIAL PERCIBIDO EN MILLONES DE $ - COMPARATIVO 2015 VS. 2014

CONCEPTO Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

M$ %

RECURSOS TRIBUT. PROVINCIALES 1.358,67 1.872,78 514,11 37,84% Ingresos Brutos 1.129,89 1.540,64 410,75 36,35% Impuesto Inmobiliario 82,22 97,88 15,66 19,05% Impuesto de Sellos 146,56 234,25 87,70 59,84%

En términos interanuales, la recaudación de Ingresos Brutos presentó

un crecimiento del 36.35%, en tanto la recaudación del Impuesto Inmobiliario

creció al 19.05% y Sellos al 59.84%.

La cobertura de fiscalización alcanzada implicó numerosas

acciones destinadas a la percepción del riesgo subjetivo, a través de controles




[18]

en un puesto fiscal en ruta, así como mediante operativos de control masivo y

la utilización de herramientas como la clausura y el decomiso. En forma sintética

se actuó sobre:

· 5.559 contribuyentes fiscalizados en forma inteligente

· 106 auditorías tradicionales

· 433 sujetos sancionados por incumplimientos con decomisos, multas y

clausuras.

RECAUDACIÓN PROVINCIAL EJERCICIO FISCAL 2015

EN MILLONES DE PESOS

CONCEPTO Ejercicio 2015 Diferencias

Presupuesto Ejecución M$ % RECURSOS TRIBUT. PROVINCIALES 1.735,18 1.872,78 137,59 7,93% Ingresos Brutos 1.447,15 1.540,64 93,49 6,46% Impuesto Inmobiliario 86,92 97,88 10,96 12,61% Impuesto de Sellos 201,11 234,25 33,14 16,48%

En efecto, el impuesto a los Ingresos Brutos presentó un desvío

positivo respecto al presupuestado de 6,46% totalizando los ingresos por este

tributo $1.541 millones. Este impuesto representa el 82% de la recaudación

tributaria total de la provincia, seguido por el Impuesto de Sellos, por el que se

recaudó un 16,48% por encima del valor presupuestado, alcanzando la suma de

$234 millones y con una participación relativa del 12,5% de la recaudación total.

Por su parte la recaudación del Impuesto Inmobiliario resultó ser un 12,61% mayor

que la estimada en el presupuesto, alcanzando los $98 millones y con un peso

relativo equivalente al 5,5% del total recaudado.

Otro de los rubros importantes de ingresos de la Provincia son las

transferencias del Gobierno Nacional para financiar gastos corrientes, que

experimentaron un desvío positivo del 45% respecto al monto presupuestado de




[19]

$1.837 millones, motorizando el incremento del total de Recursos Corrientes de la

provincia, alcanzado los $2.660 millones en 2015.

Los recursos de capital alcanzaron los $1.682,8 millones, presentaron

un menor ingreso respecto al presupuestado del orden del 37,9%, explicado por

la reducción de las transferencias de capital del Gobierno Nacional, las cuales

resultaron $1.032,4 millones por debajo del monto presupuestado de $2.651,6

millones.

Es por ello que no debe dejarse de lado el peso relativo de cada

recurso dentro de la estructura de ingresos provinciales.

Gastos de la Administración Pública Provincial

De lo anteriormente expresado puede observarse que la estructura

de financiamiento de la Provincia para el ejercicio fiscal 2015, ha sido en un 88%

proveniente de los Recursos Nacionales y el 12% restante tiene base en

recaudación Provincial genuina.




[20]

GASTOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL

El gasto total de la Provincia al cierre del ejercicio fiscal 2015

ascendió a $ 20.156,67 millones, cifra que registra un monto superior al

autorizado en la Ley de Presupuesto 2015 en el orden de los $ 1.704,53 millones,

equivalente al 9,24%.

De la mencionada cifra, el 87,9% de las erogaciones fueron

destinadas a cubrir gastos corrientes ($17.721,8 millones), mientras que el 12,1%

restante correspondió a gastos de capital ($2.434,9 millones).

Gastos de la Administración Pública Provincial

Presupuesto Ejecución M$ %15.107,93 17.721,79 2.613,87 17,30%9.806,36 11.601,95 1.795,59 18,31%844,86 1.003,79 158,92 18,81%400,28 18,59 -381,69 -95,36%

4.056,42 5.097,47 1.041,05 25,66%3.344,22 2.434,88 -909,34 -27,19%2.542,04 2.086,24 -455,81 -17,93%133,13 64,38 -68,75 -51,64%

2.398,91 2.017,32 -381,59 -15,91%10,00 4,53 -5,47 -54,66%699,11 214,55 -484,57 -69,31%103,06 134,10 31,04 30,12%

18.452,14 20.156,67 1.704,53 9,24%18.051,86 20.138,09 2.086,22 11,56%

TOTAL DE GASTOSGASTO PRIMARIO

Inversión Real Directa -Bienes de Capital -Trabajo Público -Bienes PreexistentesTransferencias de CapitalInversión Financiera

GASTOS CORRIENTESGasto en PersonalGastos en Bienes y ServiciosRentas de la PropiedadTransferencias CorrientesGASTOS DE CAPITAL


Del total de erogaciones, el 57,5% se destinó a cubrir gastos en

Personal, que representa un 18,3% más que lo presupuestado.

Este comportamiento refleja la importancia que tiene ésta partida y

el impacto de la aplicación de las distintas políticas salariales en las cuentas

provinciales. Esta evolución en general sigue las pautas devenidas de los

acuerdos a nivel nacional para el sector docente en una primera instancia, que

marca un piso para el resto de los escalafones restando margen de maniobra al




[21]

gobierno provincial. No obstante ello ha sido la intención de esta Administración

continuar con el proceso de recomposición del poder adquisitivo iniciado en el

año 2004, sujeto ello a las posibilidades financieras de la provincia, de esta

manera la política salarial ha ido por debajo de lo acontecido en otras

jurisdicciones provinciales.

Como consecuencia directa de la recomposición salarial indicada

anteriormente, se verifica también un crecimiento del 25,66% del gasto aplicado

a financiar transferencias corrientes ($1.041,05 millones adicionales) respecto al

presupuestado, es decir en aquellas transferencias que se efectuaron al sector

público municipal y al sector privado provincial (sector educativo).

Por otra parte, se observa una reducción del 95,36% en el pago de

los intereses de la deuda respecto a la cifra presupuestada, al totalizar $18,59

millones, debido a la reestructuración de la deuda pactada con el Gobierno

Nacional en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial.




[22]

Analizando el Gasto de Capital, puede señalarse que registró una

contracción del 27,19% respecto al monto presupuestado. La sub ejecución se

experimentó en todos los conceptos excepto en la Inversión Financiera que

mostró un aumento del 30,1% con respecto al Presupuesto 2015, y se traduce en

$ 31millones adicionales.

Debido a los menores ingresos registrados, también se vio afectada

la obra pública -Inversión Real Directa-, que tuvo una contracción del 17,93%

respecto del presupuesto, aun así significó la aplicación de un 85,68% del total

del gasto en capital -$ 2.086,24 millones sobre un total de $2.434,9 millones-.

Analizando exclusivamente la partida de Trabajo Público se debe

considerar que se había presupuestado un total de $ 2.399 millones y se verificó

un gasto devengado de $ 2.017,32 millones.

El total del Gasto en Bienes de Capital fue atendido un 24% con

Rentas Generales, el 16% con Recursos Propios y el 60% restante con Recursos

Afectados.

Entre estos últimos recursos mencionados, se destaca que durante el

ejercicio 2015 la Provincia de Jujuy recibió en concepto de Fondo Federal

Solidario un total de $431 millones, destinando el 70% para la ejecución de obras

a cargo de la Provincia y el 30% a las Municipalidades y Comisiones Municipales

para el mismo fin, dando cumplimiento de las normas que lo establecen y

regulan.

RESULTADO DE LA CUENTA DE CAPITAL

Por su parte, el Resultado de la Cuenta de Capital fue deficitario en

$753 millones.




[23]

RESULTADO CUENTA CAPITAL. EJERCICIO FISCAL 2015 BASE DEVENGADO – EN MILLONES DE PESOS

Presupuesto Ejecución M$ %2.709,04 1.681,62 -1.027,43 -37,93%

57,40 62,04 4,64 8,08%2.651,64 1.618,92 -1.032,72 -38,95%

0,00 0,65 0,65 -3.344,22 2.434,88 -909,34 -27,19%2.542,04 2.086,24 -455,81 -17,93%699,11 214,55 -484,57 -69,31%103,06 134,10 31,04 30,12%-635,18 -753,26 -118,09 18,59%RESULTADO CUENTA DE CAPITAL

Transferencias de CapitalDisminución de la Inversión FinancieraGASTOS DE CAPITALInversión Real DirectaTransferencias de CapitalInversión Financiera


INGRESOS DE CAPITALRecursos Propios

En el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, se

había previsto una participación del gasto de Capital -Inversión Real Directa-

de 13,77 % respecto al total de erogaciones ($ 2.542,04 millones / $18.452,13

millones).

Al cierre del año se observa que el gasto ejecutado en Inversiones

de Capital alcanzó al 11% del gasto total. La sub ejecución observada en esta

partida (-17,93%) encuentra explicación en las menores transferencias de capital

efectuadas por el Gobierno Nacional, respecto al monto presupuestado.

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS CLASIFICADOS POR FINALIDAD

A esta altura del análisis resulta necesario exponer brevemente la

evolución del Gasto clasificado por Finalidad, con la intención de mostrar la

naturaleza de los servicios que el Estado Provincial brinda a la comunidad, a la

vez que permite inferir la importancia asignada a cada uno de ellos en

particular.




[24]

GASTO POR FINALIDAD Y FUNCION. EJERCICIO FISCAL 2015 BASE DEVENGADO – EN MILLONES DE PESOS

Presupuesto Ejecución M$ %

5.651,77 6.867,74 1.215,96 21,51%

1.585,14 1.848,79 263,65 16,63%

2.074,96 2.539,65 464,70 22,40%

2.426,67 2.117,21 -309,47 -12,75%

5.177,92 5.653,98 476,06 9,19%

3,68 14,47 10,79 292,98%

1.001,37 1.096,26 94,89 9,48%

400,28 18,59 -381,69 -95,36%

130,35 0,00 -130,35 -100,00%

18.452,14 20.156,67 1.704,54 9,24%

6- Ciencia y Técnica

7- Desarrollo de la Economía

8- Deuda Pública - Intereses

9- Gasto a Clasificar

TOTAL

1- Administración General

2- Seguridad

3- Salud

4- Bienestar Social

5- Cultura y Educación

FINALIDADEjercicio 2015 Diferencias

En efecto, como se observa en el cuadro, el Gasto en la finalidad

Cultura y Educación alcanzó al 28% del gasto total ejecutado en 2015, solo

superado por el Gasto en Administración General, cuya participación alcanzó al

34% del gasto ejecutado. Asimismo, las funciones Salud y Bienestar Social

absorbieron en conjunto el 23% del gasto ejecutado.

Cabe destacar que la Finalidad Administración General incluye las

acciones de conducción, administración y apoyo al resto de las finalidades y

funciones de la clasificación presupuestaria, que por su naturaleza no deben ser

encuadradas directamente, sino que son acciones que tienen un impacto

transversal e indirecto sobre el resto del clasificador y por ende en la totalidad

de los servicios que presta el Estado. Debido a ello las distintas finalidades

experimentan en base a lo descripto un importe de ejecución mayor, el que a

causa de la clasificación presupuestaria adoptada no se expone directamente

en las mismas, sino que se encuentran previstas en la Función Administración

General sin Discriminar.

Respecto a la ejecución presupuestaria del Gasto el mayor

incremento se observa en Ciencia y Técnica, con una variación del 293%. En




[25]

tanto que Bienestar Social, Deuda Pública – Intereses – y Gastos a Clasificar

reflejan una sub ejecución, que en conjunto suman $ 821 millones.

FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS

Las Fuentes Financieras en el Ejercicio Fiscal 2015 ascendieron a la

suma de $ 4.373 millones, $2.557 millones por sobre del monto presupuestado.

A su vez las Aplicaciones Financieras exponen una ejecución de

$2.013 millones, que superan la meta presupuestada en $1.189 millones.

FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS NETAS EJERCICIO 2015

EN MILLONES DE PESOS

DiferenciasPresupuesto Ejecución M$

FUENTES FINANCIERAS 1.814,99 4.372,72 2.557,73Disminución de la Inversión Financiera 0,00 1.941,54 1.941,54Endeudamiento Público 1.814,99 2.431,18 616,19APLICACIONES FINANCIERAS 824,06 2.012,57 1.188,51Incremento de la Inversión Financiera 360,00 713,23 353,23Amortización de la Deuda y Otros Pasivos 464,06 1.299,34 835,28

CONCEPTOEjercicio 2015

Entre las Fuentes Financieras Netas del Ejercicio Fiscal 2015, se

destaca la suma de $ 2.160 millones correspondientes a asistencia financiera del

Gobierno Nacional y $ 271 millones a aumento de la Deuda Flotante.

A su vez la composición de las Aplicaciones Financieras expone una

ejecución de $713,23 millones en Incremento de la Inversión Financiera,

asociados a un incremento de Créditos a Cobrar, así como también $1.299,34

millones en Amortización de la Deuda y Otros Pasivos.

Entre las amortizaciones se destaca el cumplimiento de las

obligaciones con los Organismos Internacionales de Crédito por $ 32,3 millones y

la cancelación de otros préstamos por $ 131,41. En tanto que en la Amortización

de Títulos Públicos la ejecución fue de $1,57 millones.


MINISTERIO DE HACIENDA


[28]

PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN




[29]

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 88 inciso g) de la Ley Nº

4.958 “De Administración Financiera y de los Sistemas de Control para la

Provincia de Jujuy”, la Contaduría de la Provincia, cómo Órgano Rector del

Sistema de Contabilidad Gubernamental, tiene a su cargo la preparación anual

de la CUENTA DE INVERSIÓN, instrumento éste que expone la ejecución de los

Recursos y los Gastos, con relación a las autorizaciones Presupuestarias

otorgadas por la Honorable Legislatura para un determinado ejercicio.

En ese sentido, para la elaboración de la presente CUENTA DE

INVERSION, se tuvo en consideración lo normado en la Ley Nº 5.608 “De

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos – Ejercicio Fiscal 2009”,

cuyo Artículo 35º establece los estados e informes mínimos a ser incluidos en la

misma.

Se utilizó como herramienta principal el Sistema de Administración

Financiera –SIAF-, que dentro del ámbito de la Administración Pública, es el

sistema informático que concentra gran parte de las operaciones que devienen

del accionar estatal, y a través del cual se obtiene la información de base para

la preparación de la Cuenta de Inversión.

Como complemento para la obtención de la información necesaria

se cuenta con otra herramienta informática que es el Sistema de Estados de

Ejecución, en el esquema Ahorro – Inversión – Financiamiento (A.I.F), que en

forma mensual y acumulada debe presentar cada Unidad de Organización. En

efecto, a través de los mismos se posibilita una mejor y más completa

información permitiendo la detección de recursos, (propios y afectados que no

ingresan a la Cuenta Única del Tesoro) y ejecuciones no registradas en S.I.A.F.

por el mismo motivo.




[30]

En ese sentido, mediante el dictado de las Resoluciones 292-CP-

2006, 1052-H-2010, 24-CP-2015, 12-CP-2016; la Contaduría de la Provincia

estableció la obligatoriedad y el modo de presentación formal, de la

información económica financiera en un Estado de Ejecución que respete el

esquema A.I.F., con el objetivo de avanzar en la concientización de los

responsables ejecutores de cada Unidad de Organización respecto de la

relevancia, veracidad y confiabilidad de los datos que se informan en los

mencionados Estados. Estos estados, conforme la normativa vigente, conciliados

con los registros financieros conforman la documentación de respaldo de la

presente Cuenta de Inversión. Estos procedimientos y subsistemas, se encuentran

en permanente actualización, de tal manera que permiten instruir, asimilar y

emplear la información resultante como una herramienta válida para la

evaluación de la gestión y toma de decisiones que la misma permite.

En esa misma línea, es de señalar que el Organismo de Control

externo de la provincia, se sustenta accesoriamente en los mencionados

estados a los efectos del control y la determinación de responsabilidades

pertinentes.

En ese marco, la Contaduría de la Provincia llevo a cabo un gran

esfuerzo en el relevamiento y análisis de la información que fue vertida en la

presente Cuenta Ahorro Inversión del ejercicio presupuestario 2015.

En cuanto a la Situación del Tesoro, a los fines de la determinación

de las deudas expuestas al 31/12/2015 se tomaron como valores iniciales los

determinados para el ejercicio 2014, según documentación obrante en esta

Contaduría, más los ajustes provenientes de los pagos producidos durante el

año 2015 y que afectan al saldo determinado al 31/12/2014. Asimismo cabe

destacar que los saldos expuestos en la Situación del Tesoro al 31/12/2014 no




[31]

coinciden con las órdenes de pago correspondientes a ese periodo que se

encontraban impagas, de acuerdo a la compulsa realizada con el sistema

informático (SIAF). Realizada esta aclaración se procedió a determinar una

situación de deudas, la cual estará sujeta a ajustes que derivaran de la

depuración que se logre del sistema informático y la documentación obrante en

la Tesorería de la Provincia.

En cuanto al rubro disponibilidades, cabe aclarar que se han

considerado los saldos de los libros banco que conforman la sumatoria de lo

que se define como C.U.T. (Cuenta Única del Tesoro), es decir aquellas cuentas

corrientes con que opera la Tesorería General de la Provincia de Jujuy en su

totalidad.

Las mismas fueron valuadas a su valor nominal, incluyendo fondos

de diversas fuentes bajo el ámbito de actividad de Tesorería General de la

Provincia. Las cuentas corrientes bancarias se encuentran bajo el estricto control

de ingresos y egresos de la auditoria diaria y permanente del Tribunal de

Cuentas.

Los datos ingresados al Sistema de Tesorería se originan en

documentación de respaldo suministrada por el Agente Financiero de la

Provincia.

En razón del funcionamiento del Sistema de Cuenta Única del Tesoro

(C.U.T.), el saldo final de la cuenta Bancos que se informa en la misma, incluye:

los saldos en la C.U.T. general y de las cuentas escriturales de aquellas Unidades

de Organización que al cierre del ejercicio fiscal 2015 integraban la misma; y las

restantes cuentas con que gira la Tesorería de la Provincia.




[34]

CONTENIDOS

ESTADOS CONTABLES-FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL

1- Esquema Ahorro–Inversión–Financiamiento al 31/12/2015 – Sintético.

2- Esquema Ahorro–Inversión–Financiamiento al 31/12/2015 – Analítico

3- Cuadros y Gráficos de Recursos

4- Cuadros y Gráficos de Gastos

5- Estado de Ejecución en la Jurisdicción “K” Obligaciones a Cargo del Tesoro ANEXOS

I. Estado de Situación del Tesoro de la Administración Central

II. Estado de la Deuda Pública




[35]

ESTADOS CONTABLES-FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL

1- CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2015 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Sintético)

I. INGRESOS CORRIENTES 14.752.164.833,00 15.870.151.069,75 373.256.215,24 16.243.407.284,99

II. GASTOS CORRIENTES 15.107.929.723,00 17.331.385.020,16 390.409.925,05 17.721.794.945,20

III. RESULTADO ECONOMICO -355.764.890,00 -1.461.233.950,41 -17.153.709,81 -1.478.387.660,21

IV. INGRESOS DE CAPITAL 2.709.041.556,00 708.690.553,63 972.925.383,46 1.681.615.937,09

V. GASTOS DE CAPITAL 3.344.210.393,00 1.046.079.440,09 1.388.799.878,86 2.434.879.318,95

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 17.461.206.389,00 16.578.841.623,38 1.346.181.598,70 17.925.023.222,08

VII. GASTOS TOTALES (II+V) 18.452.140.116,00 18.377.464.460,25 1.779.209.803,91 20.156.674.264,15

VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad) 18.051.859.194,00 18.358.875.421,88 1.779.209.803,91 20.138.085.225,79

IX. RESULT.FINANC.PREVIO A FIGURAT. -990.933.727,00 -1.798.622.836,87 -433.028.205,21 -2.231.651.042,07

X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,00 0,00 0,00

XI. GASTOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00

XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) -590.652.805,00 -1.780.033.798,50 -433.028.205,21 -2.213.062.003,71

XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -990.933.727,00 -1.798.622.836,87 -433.028.205,21 -2.231.651.042,07

XIV. FUENTES FINANCIERAS 1.814.998.077,00 2.719.137.872,04 433.126.424,48 3.152.264.296,51

XV. APLICACIONES FINANCIERAS 824.064.350,00 920.515.035,39 98.219,27 920.613.254,66

TOTAL EJECUTADOCONCEPTOPRESUPUESTO

AÑO 2015Administración

CentralOrganismos

Descentralizados




[36]

2- CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2015 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Analítico)(1)

I. INGRESOS CORRIENTES 15.870.151.069,75 373.256.215,24 16.243.407.284,99

. Tributarios 13.324.533.482,13 334.381.663,71 13.658.915.145,84

- De Orígen Provincial 1.872.777.233,96 1.872.777.233,96

- Ingresos Brutos 1.540.641.685,79 1.540.641.685,79

- Inmobiliario 97.884.228,24 97.884.228,24

- Sellos 234.251.319,93 234.251.319,93

- Otros Recursos Tributarios 0,00 0,00

- De Orígen Nacional 11.451.756.248,17 334.381.663,71 11.786.137.911,88

- Distribución Secundaria - Ley 23548 y Modif. 7.608.134.890,53 7.608.134.890,53

- Ley de Financiamiento Educativo - Ley 26075 1.414.576.538,52 1.414.576.538,52

- Otros de Origen Nacional 2.429.044.819,12 334.381.663,71 2.763.426.482,83

- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos 26.000.000,00 26.000.000,00

- Ley 24049 - POSOCO - PROSONU 7.300.000,00 7.300.000,00

- Fondo Educat.Imp.a los Activ.-Ley 23906 17.258,74 17.258,74

- Imp.a las Gcias-Obras Infraest.B.Social 605.396.742,33 605.396.742,33

- Imp.a las Gcias-Exc.Conurbano Bonaerense 1.334.488.343,16 1.334.488.343,16

- Imp.a las Ganancias - Ley 24699 12.369.504,00 12.369.504,00

- Imp. a los Bienes Personales-Ley 24699 275.589.021,48 275.589.021,48

- Fondo Compensador Desequilibr. Fiscales 26.399.997,52 26.399.997,52

- Fondo Compensador de Tarifas Electricas 13.021.464,62 13.021.464,62

- Otros 49.628.893,78 49.628.893,78

- Rég.Simpl.para Pequeños Contribuy. 47.820.361,42 47.820.361,42

- Fdo.Educ.y Prom.Cooper.Ley Nº 23.427 1.808.532,36 1.808.532,36

- Afectados a Obras Públicas 78.833.593,49 334.381.663,71 413.215.257,20

- Obras de Infraestructura - Ley 23966 49.104.552,57 49.104.552,57

- Coparticipación Vial - Ley 23966 81.395.507,93 81.395.507,93

- F.E.D.E.I. - Ley 23966 29.729.040,92 29.729.040,92

- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 252.986.155,78 252.986.155,78

. Contribuciones a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00

- Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist.Soc. 0,00 0,00 0,00

. No Tributarios 138.976.985,20 38.874.551,53 177.851.536,73

- Regalías 9.459.145,09 9.459.145,09

- de Hidrocarburos 7.388.586,27 7.388.586,27

- de Recursos Mineros y Otros 2.070.558,82 2.070.558,82

- Otros No Tributarios 129.517.840,11 38.874.551,53 168.392.391,64

. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.-Rentas de la propi 44.879.889,55 0,00 44.879.889,55

- Actividades de Prod.Empr.Públ. 44.879.889,55 0,00 44.879.889,55

. Rentas de la Propiedad 1.009.865,58 0,00 1.009.865,58

. Transferencias Corrientes 2.360.750.847,29 2.360.750.847,29

- Del Sector Privado 0,00 0,00 0,00

- Del Sector Publico Nacional 2.359.633.618,97 2.359.633.618,97

- De la Administracion Central Nacional 1.943.348.072,04 1.943.348.072,04

- De Organismos Descentralizados Nacionales 4.776.921,63 4.776.921,63

- De Instituciones de Seguridad Social Nacional 22.666.935,58 22.666.935,58

- De Otras Instituc.del Sec.Público Nacional 388.841.689,72 388.841.689,72

- Del Sector Externo 1.117.228,32 1.117.228,32

CONCEPTOAdministración

CentralOrganismos

DescentralizadosTOTAL EJECUTADO




[37]

CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2015 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Analítico)(2)

II. GASTOS CORRIENTES 17.331.385.020,16 390.409.925,05 17.721.794.945,20

. Gastos de Consumo 12.224.655.588,67 381.076.308,95 12.605.731.897,62

- Personal 11.251.132.178,50 350.814.139,51 11.601.946.318,01

- Personal c/Rtas Generales 10.871.076.924,85 350.814.139,51 11.221.891.064,36

- Personal c/Recursos Afectados 380.055.253,65 0,00 380.055.253,65

- Bienes de Consumo 400.287.743,24 3.971.536,07 404.259.279,31

- Bs. De Consumo c/Rtas Generales 347.072.053,23 3.971.536,07 351.043.589,30

- Bs. De Consumo c/Recursos Afectados 53.215.690,01 0,00 53.215.690,01

- Servicios No Personales 573.235.666,93 26.290.633,37 599.526.300,30

- Ss. No Personales c/Rtas Generales 490.509.136,96 26.290.633,37 516.799.770,33

- Ss. No Personales c/Recursos Afectados 82.726.529,97 0,00 82.726.529,97

. Rentas de la Propiedad 18.589.038,37 18.589.038,37

- Intereses y Gtos de la Deuda 18.589.038,37 18.589.038,37

. Prestaciones de la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00

- Prestac. que brindan los Org.de Prev. y Asist.Soc. 0,00 0,00 0,00

. Transferencias Corrientes 5.088.140.393,12 9.333.616,10 5.097.474.009,22

- Al Sector Privado 2.259.141.154,10 0,00 2.259.141.154,10

. Enseñanza Privada 333.890.938,06 333.890.938,06

. Otros 1.925.250.216,04 1.925.250.216,04

- Al Sector Público 2.828.999.239,02 9.333.616,10 2.838.332.855,12

. Municipios 2.077.302.239,00 2.077.302.239,00

. Coparticipación a Municipios 2.077.302.239,00 2.077.302.239,00

. Subsidios a Municipios 0,00

. Organismos de Seguridad Social 0,00

. Organismos no Consolidados Presup. 0,00

. Otros 751.697.000,02 9.333.616,10 761.030.616,12

- Al Sector Externo 0,00

III. RESULTADO ECONOMICO -1.461.233.950,41 -17.153.709,81 -1.478.387.660,21


CentralOrganismos





[38]


IV. INGRESOS DE CAPITAL 708.690.553,63 972.925.383,46 1.681.615.937,09

. Recursos Propios de Capital 7.283.531,29 54.753.242,80 62.036.774,09

- Venta de Activo Fijo 7.283.531,29 54.753.242,80 62.036.774,09

. Transferencias de Capital 700.752.431,69 918.172.140,66 1.618.924.572,35

- Del Sector Privado 0,00 0,00 0,00

- Del Sector Publico Nacional 700.752.431,69 891.540.938,91 1.592.293.370,60

- De la Administracion Central Nacional 700.752.431,69 891.540.938,91 1.592.293.370,60

- De Organismos Descentralizados Nacionales 0,00 0,00

- De Instituciones de Seguridad Social Nacional 0,00 0,00 0,00

- De Otras Instituciones del Sector Publico Nacional 0,00 0,00 0,00

- De Instituciones Financieras Nacionales 0,00 0,00 0,00

- De Empresas Publicas Nacionales 0,00 0,00 0,00

- De Gob. E Instituciones Provinciales y Municipales 0,00 0,00 0,00

- Del Sector Externo 0,00 26.631.201,75 26.631.201,75

. Disminución de la Inversión Financiera 654.590,65 654.590,65

- Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00

- Recupero de Préstamos 654.590,65 654.590,65

V. GASTOS DE CAPITAL 1.046.079.440,09 1.388.799.878,86 2.434.879.318,95

. Inversión Real Directa 697.435.243,70 1.388.799.878,86 2.086.235.122,56

- Maquinaria y Equipo 63.626.401,27 758.121,43 64.384.522,70

- Construcciones 629.274.850,87 1.388.041.757,43 2.017.316.608,30

- Con Rentas Generales 58.077.480,56 435.840.840,75 493.918.321,31

- Con Recursos Afectados 571.197.370,31 952.200.916,68 1.523.398.286,99

- Bienes Preexistentes 4.533.991,56 4.533.991,56

- Otras 0,00 0,00

. Transferencias de Capital 214.547.161,78 0,00 214.547.161,78

- Al Sector Privado 15.994.906,95 15.994.906,95

. Enseñanza Privada 0,00 0,00 0,00

. Otros 15.994.906,95 15.994.906,95

- Al Sector Público 198.552.254,83 0,00 198.552.254,83

. Municipios 129.777.106,75 0,00 129.777.106,75

. Coparticipación a Municipios 129.777.106,75 129.777.106,75

. Subsidios a Municipios 0,00

. Organismos de Seguridad Social 0,00

. Organismos no Consolidados Presup. 0,00

. Otros 68.775.148,08 0,00 68.775.148,08

- Al Sector Externo 0,00

. Inversión Financiera 134.097.034,61 134.097.034,61

- Aportes de Capital 128.255.097,36 128.255.097,36

- Prestamos 5.841.937,25 5.841.937,25

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 16.578.841.623,38 1.346.181.598,70 17.925.023.222,08

VII. GASTOS TOTALES (II+V) 18.377.464.460,25 1.779.209.803,91 20.156.674.264,15

VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad) 18.358.875.421,88 1.779.209.803,91 20.138.085.225,79

IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV.(VI-VII) -1.798.622.836,87 -433.028.205,21 -2.231.651.042,07


CentralOrganismos





[39]


X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,00 0,00 0,00

XI. GASTOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00

XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) -1.780.033.798,50 -433.028.205,21 -2.213.062.003,71

XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -1.798.622.836,87 -433.028.205,21 -2.231.651.042,07

XIV. FUENTES FINANCIERAS 2.719.137.872,04 433.126.424,48 3.152.264.296,51

. Disminución de la Inversión Financiera 0,00 381.460.177,74 381.460.177,74

- Uso del Fondo Anticiclico 0,00 0,00 0,00

- Disminución de Caja y Bancos 0,00 381.460.177,74 381.460.177,74

- Disminución de Creditos a Cobrar bc 0,00 0,00 0,00

- Otros (Remanentes) 0,00

. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos 2.719.137.872,04 51.666.246,73 2.770.804.118,77

- Colocoación de Títulos Públicos 0,00 0,00 0,00

- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 0,00 0,00 0,00

-Adelanto de coparticipación 0,00

- Obtención de Préstamos 2.160.000.000,00 0,00 2.160.000.000,00

- Incrementos de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00

- Aumento Deuda Flotante del Ejercicio -bc 559.137.872,04 51.666.246,73 610.804.118,77

. Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 0,00

XV. APLICACIONES FINANCIERAS 920.515.035,39 98.219,27 920.613.254,66

. Inversión Financiera 755.339.750,60 0,00 755.339.750,60

- Incremento de Caja y Bancos 42.110.051,48 0,00 42.110.051,48

- Incremento de Creditos a Cobrar 713.229.699,12 713.229.699,12

. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos 165.175.284,79 98.219,27 165.273.504,06

- Amortización de Títulos Públicos 1.571.750,79 1.571.750,79

- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales 32.292.426,21 0,00 32.292.426,21

- Devolución de Otros Préstamos 131.311.107,79 98.219,27 131.409.327,06

- Disminución de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00

- Disminución de Deuda Flotante de Ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00

. Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 0,00




[41]

3- Cuadros y Gráficos de Recursos

I. Ingresos totales II. Ingresos totales por origen jurisdiccional III. Total de ingresos corrientes IV. Ingresos corrientes por origen jurisdiccional V. Ingresos corrientes por concepto VI. Ingresos corrientes nacionales VII. Ingresos corrientes provinciales VIII. Total de ingresos de capital IX. Ingresos de capital por origen jurisdiccional




[42]

III --- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS TTTOOOTTTAAALLLEEESSS

(En miles de $)


CentralOrganismos

DescentralizadosTotal

Ingresos Corrientes 15.870.151,07 373.256,22 16.243.407,28

Ingresos de Capital 708.690,55 972.925,38 1.681.615,94

Total 16.578.841,62 1.346.181,60 17.925.023,22

III III --- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS TTTOOOTTTAAALLLEEESSS PPPOOORRR OOORRRIIIGGGEEENNN JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNNAAALLL (En miles de $)


CentralOrganismos


De origen nacional 14.520.648,11 1.252.553,80 15.773.201,92

De origen provincial 2.058.193,51 93.627,79 2.151.821,30

Total 16.578.841,62 1.346.181,60 17.925.023,22




[43]

III III III ---TTTOOOTTTAAALLL DDDEEE IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS (En miles de $)


CentralOrganismos


Tributarios 13.324.533,48 334.381,66 13.658.915,15

No tributarios 138.976,99 38.874,55 177.851,54

Vta. Bs. y Ss. - Rentas Prop. 45.889,76 0,00 45.889,76

Transferencias 2.360.750,85 0,00 2.360.750,85

Total 15.870.151,07 373.256,22 16.243.407,28




[44]




[45]




[46]

IIIVVV--- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR OOORRRIIIGGGEEENNN JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNNAAALLL (En miles de $)

CONCEPTO Adm.Central Org.Descent. Total

De origen nacional 14.112.507,10 334.381,66 14.146.888,76

De origen provincial 2.057.643,97 38.874,55 2.096.518,53

Total 16.170.151,07 373.256,22 16.243.407,28

VVV--- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR CCCOOONNNCCCEEEPPPTTTOOO (En miles de $)

CONCEPTO Administración

Central Organismos

Descentralizados Total

Tributarios Provinciales 1.872.777,23 0,00 1.872.777,23

Tributarios Nacionales 11.451.756,25 334.381,66 11.786.137,91

Otros Recursos Provinciales 184.866,74 38.874,55 223.741,29

Otros Recursos Nacionales 2.660.750,85 0,00 2.360.750,85

Total 16.170.151,07 373.256,22 16.243.407,28




[47]

VVVIII --- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLLEEESSS (En miles de $)


Central Organismos


Coparticipación 7.608.134,89 0,00 7.608.134,89

Otros Recursos Nacionales 3.843.621,36 334.381,66 4.178.003,02

Transferencias Corrientes 2.660.750,85 0,00 2.360.750,85

Total 14.112.507,10 334.381,66 14.146.888,76




[48]

VVVIII III --- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAALLLEEESSS

(En miles de $)

CONCEPTO

Administración Central

Organismos Descentralizados

Total

Recursos Tributarios Provinciales 1.872.777,23 0,00 1.872.777,23

Ingresos brutos 1.540.641,69 0,00 1.540.641,69

Inmobiliario 97.884,23 0,00 97.884,23

Sellos 234.251,32 0,00 234.251,32

Otros Tributarios 0,00 0,00 0,00

Otros No Tributarios Provinciales 184.866,74 38.874,55 223.741,29

Total 2.057.643,97 38.874,55 2.096.518,53




[49]




[50]

VVVIII III III --- TTTOOOTTTAAALLL DDDEEE IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL (En miles de $)


Central Organismos


Venta de Activo Fijo 7.283,53 54.753,24 62.036,77

Transfer.de Capital 700.752,43 918.172,14 1.618.924,57

Recupero de Préstamos 654,59 0,00 654,59

Total 708.690,55 972.925,38 1.681.615,94




[51]




[52]




[53]

IIIXXX--- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL PPPOOORRR OOORRRIIIGGGEEENNN JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNNAAALLL (En miles de $)

CONCEPTO



Total

Del Sector Externo 0,00 26.631,20 26.631,20

De Origen Nacional 700.752,43 891.540,94 1.592.293,37

De Origen Provincial 7.938,12 54.753,24 62.691,36

Total 708.690,55 972.925,38 1.681.615,94




[54]

4- Cuadros y Gráficos de Gastos

I. Gasto Total II. Gasto total por fuente de financiamiento III. Gasto corriente por naturaleza económica IV. Gastos de consumo V. Gasto en personal por jurisdicción VI. Gasto en bienes de consumo VII. Gasto en bienes de consumo por jurisdicción VIII. Gasto en servicios no personales IX. Gasto en servicios no personales por jurisdicción X. Gasto en transferencias corrientes por destino XI. Gasto en transferencias corrientes por fuente XII. Gasto de capital por naturaleza económica XIII. Gasto en inversión real directa XIV. Gasto en bienes de capital XV. Gasto en bienes de capital por jurisdicción XVI. Gasto en trabajos públicos XVII. Gasto en trabajos públicos por Jurisdicción XVIII. Gasto en transferencias de capital por destino XIX. Gasto en transferencias de capital por fuente XX. Gasto total por objeto XXI. Gasto total por objeto y Jurisdiccional XXII. Estado de ejecución por Finalidad, Función y Objeto




[55]

III --- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL (En miles de $)

CONCEPTO



Total

Gastos corrientes 17.331.385,02 390.409,93 17.721.794,95

Gastos de capital 1.046.079,44 1.388.799,88 2.434.879,32

Total 18.377.464,46 1.779.209,80 20.156.674,26

III III --- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL PPPOOORRR FFFUUUEEENNNTTTEEE DDDEEE FFFIIINNNAAANNNCCCIIIAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO (En miles de $)

CONCEPTO



Total

Con rentas generales 15.092.086,45 827.008,89 15.919.095,34

Con recursos afectados 3.285.378,01 952.200,92 4.237.578,92

Total 18.377.464,46 1.779.209,80 20.156.674,26




[56]

III III III --- GGGAAASSSTTTOOO CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEE PPPOOORRR NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCAAA

(En miles de $)

CONCEPTO



Total

Gastos de consumo 12.224.655,59 381.076,31 12.605.731,90

Rentas de la propiedad 18.589,04 0,00 18.589,04

Transferencias corrientes 5.088.140,39 9.333,62 5.097.474,01

Total 17.331.385,02 390.409,93 17.721.794,95




[57]

IIIVVV--- GGGAAASSSTTTOOOSSS DDDEEE CCCOOONNNSSSUUUMMMOOO (En miles de $)


Central Organismos


Personal 11.251.132,18 350.814,14 11.601.946,32

Con Rentas generales 10.871.076,92 350.814,14 11.221.891,06

Con Recursos Afectados 380.055,25 0,00 380.055,25

Bienes de consumo 400.287,74 3.971,54 404.259,28

Con Rentas generales 347.072,05 3.971,54 351.043,59


Servicios no personales 573.235,67 26.290,63 599.526,30

Con Rentas generales 490.509,14 26.290,63 516.799,77


Total 12.224.655,59 381.076,31 12.605.731,90




[58]




[59]

VVV---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)

JURISDICCION



Total

A-GOBERNACION 173.904,03 173.904,03

B-MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 1.868.830,54 1.868.830,54

C-MINISTERIO DE HACIENDA 166.004,64 166.004,64

F-MINISTERIO DE EDUCACION 5.797.015,58 5.797.015,58

G-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 350.814,14 350.814,14

H-PODER LEGISLATIVO 220.330,00 220.330,00

I-PODER JUDICIAL 515.852,01 515.852,01

J-TRIBUNAL DE CUENTAS 73.240,81 73.240,81

K-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 430,63 430,63

P-MINISTERIO DE PRODUCCION 80.336,01 80.336,01

R-MINISTERIO DE SALUD 2.016.262,11 2.016.262,11

S-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 188.667,29 188.667,29

T-MIN. DE INFRAESTRUCTURA,PLANIF.Y SERV.PUB. 95.280,94 95.280,94

U-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORD. TERRITORIAL 54.977,59 54.977,59

Total 11.251.132,18 350.814,14 11.601.946,32




[60]




[61]

VVVIII --- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBIIIEEENNNEEESSS DDDEEE CCCOOONNNSSSUUUMMMOOO (En miles de $)


Central Organismos


Rentas generales 347.072,05 3.971,54 351.043,59

Recursos afectados 53.215,69 0,00 53.215,69

Total 400.287,74 3.971,54 404.259,28




[62]

VVVIII III ---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBSSS...DDDEEE CCCOOONNNSSSUUUMMMOOO PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)

JURISDICCIONAdministración

CentralOrganismos


A-Gobernación 11.027,17 11.027,17

B-Min.de Gobierno y Justicia 51.515,80 51.515,80

C-Ministerio de Hacienda 4.984,40 4.984,40

F-Ministerio de Educación 8.022,62 8.022,62

G-Organ. Descentralizados 3.971,54 3.971,54

H-Poder Legislativo 11.673,41 11.673,41

I-Poder Judicial 5.076,94 5.076,94

J-Tribunal de Cuentas 696,00 696,00

P-Ministerio de Producción 5.866,29 5.866,29

R-Ministerio de Salud 288.410,34 288.410,34

S-Minist. de Desarrollo Social 7.398,56 7.398,56

T-Minist. de Infraestructura, Planif y Serv. Pub. 3.099,45 3.099,45

U-Minist. de Vivienda y Ordenam. Territ. 2.516,76 2.516,76

Total 400.287,74 3.971,54 404.259,28




[63]

VVVIII III III --- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS NNNOOO PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEESSS (En miles de $)


Central Organismos


Rentas Generales 490.509,14 26.290,63 516.799,77

Recursos Afectados 82.726,53 0,00 82.726,53

Total 573.235,67 26.290,63 599.526,30




[64]

IIIXXX---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS NNNOOO PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEESSS PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)

JURISDICCIONAdministración

CentralOrganismos


A-Gobernación 86.471,32 86.471,32




G-Organ. Descentralizados 26.290,64 26.290,64

H-Poder Legislativo 16.418,33 16.418,33

I-Poder Judicial 27.065,89 27.065,89

J-Tribunal de Cuentas 3.601,00 3.601,00

K-Oblig.a cargo del Tesoro 1.649,29 1.649,29

P-Ministerio de Producción 42.069,81 42.069,81



T-Minist. De Infraestruct., Planif. Y Serv. Pub. 64.021,08 64.021,08

U-Minist. De Vivienda y Ordenam. Territ. 4.238,80 4.238,80

Total 573.235,66 26.290,64 599.526,30




[65]

XXX--- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR DDDEEESSSTTTIIINNNOOO (En miles de $)

CONCEPTO



Total

Enseñanza privada 333.890,94 333.890,94

Otros al sector privado 1.925.250,22 0,00 1.925.250,22

Municipios 2.077.302,24 2.077.302,24

Otros al sector publico 751.697,00 9.333,62 761.030,62

Total 5.088.140,39 9.333,62 5.097.474,01

XXXIII --- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR FFFUUUEEENNNTTTEEE (En miles de $)

CONCEPTO



Total

Al Sector Privado 2.259.141,15 0,00 2.259.141,15

Con Rentas Generales 652.726,20 0,00 652.726,20

Con Rec. Afectados 1.606.414,96 0,00 1.606.414,96

Al Sector Publico 2.828.999,24 9.333,62 2.838.332,86

Con Rentas Generales 2.514.300,80 9.333,62 2.523.634,42

Con Rec. Afectados 314.698,44 0,00 314.698,44

Total 5.088.140,39 9.333,62 5.097.474,01




[66]

XXXIII III --- GGGAAASSSTTTOOO DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL PPPOOORRR NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCAAA

(En miles de $)

CONCEPTO



Total

Inversión Real Directa 697.435,24 1.388.799,88 2.086.235,12

Transferencias De Capital 214.547,16 0,00 214.547,16

Inversión Financiera 134.097,03 0,00 134.097,03

Total 1.046.079,44 1.388.799,88 2.434.879,32




[67]

XXXIII III III --- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN IIINNNVVVEEERRRSSSIIIÓÓÓNNN RRREEEAAALLL DDDIIIRRREEECCCTTTAAA

(En miles de $)


Central Organismos


Bienes de Capital 63.626,40 758,12 64.384,52


Con Rec. Afectados 38.481,29 0,00 38.481,29

Trabajos Públicos 629.274,85 1.388.041,76 2.017.316,61

Con Rentas Generales 58.077,48 435.840,84 493.918,32

Con Rec. Afectados 571.197,37 952.200,92 1.523.398,29

Bienes Preexistentes 4.533,99 0,00 4.533,99


Con Rec. Afectados 0,00 0,00 0,00

Total 697.435,24 1.388.799,88 2.086.235,12




[68]

XXXIIIVVV--- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBIIIEEENNNEEESSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL

(En miles de $)

CONCEPTO Administración Central

Organismos Descentralizados Total


Con Recursos Propios 9.583,38 758,12 10.341,50


Total 63.626,40 758,12 64.384,52




[69]

XXXVVV---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBIIIEEENNNEEESSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)

JURISDICCION



Total

A-Gobernación 4.584,88 4.584,88




G-Organ. Descentralizados 758,12 758,12

H-Poder Legislativo 621,90 621,90

I-Poder Judicial 3.000,00 3.000,00

J-Tribunal de Cuentas 850,00 850,00

P-Ministerio de Producción 372,79 372,79



T-Minist. De Infraestruct., Planif. Y Serv. Pub. 346,33 346,33

U-Minist. De Vivienda y Ordenam. Territ. 275,17 275,17

Total 63.626,40 758,12 64.384,52




[70]

XXXVVVIII --- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO PPPUUUBBBLLLIIICCCOOO (En miles de $)


Central Organismos


Con Rentas Generales 53.884,04 413.446,99 467.331,03

Con Recursos Propios 4.193,44 22.393,85 26.587,29

Con Recursos Afectados 571.197,37 952.200,92 1.523.398,29

Total 629.274,85 1.388.041,76 2.017.316,61




[71]

XXXVVVIII III ---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO PPPUUUBBBLLLIIICCCOOO PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)

JURISDICCION Administración

Central Organismos


A-Gobernación 3.370,94 0,00 3.370,94

B-Min.de Gobierno y Justicia 26.619,97 0,00 26.619,97

F-Ministerio de Educación 71.209,56 0,00 71.209,56

G-Organ. Descentralizados 0,00 1.388.041,76 1.388.041,76

H-Poder Legislativo 11.699,50 0,00 11.699,50

I-Poder Judicial 5.503,04 0,00 5.503,04

P-Ministerio de Producción 17.425,28 0,00 17.425,28

R-Ministerio de Salud 10.060,96 0,00 10.060,96

S-Minist. de Desarrollo Social 16.000,88 0,00 16.000,88

T-Minist. De Infraestruct., Planif. Y Serv. Pub.

339.486,89 0,00 339.486,89

U-Minist. De Vivienda y Ordenam. Territ. 127.897,83 0,00 127.897,83

Total 629.274,85 1.388.041,76 2.017.316,61




[72]

XXXVVVIII III III ---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL PPPOOORRR DDDEEESSSTTTIIINNNOOO (En miles de $)


Central Organismos


Otros al sector privado 15.994,91

- 15.994,91

Sector Pùblico-Municipios 129.777,11

- 129.777,11

Otros al sector público 68.775,15

- 68.775,15

Total 214.547,16 -

214.547,16

XXXIIIXXX---GGGAAASSSTTTOOOSSS EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL PPPOOORRR FFFUUUEEENNNTTTEEE (En miles de $)


Central Organismos


Al Sector Privado 15.994,91 - 15.994,91

Con Rentas Generales

-

-

-

Con rec. Afectados

15.994,91

-

15.994,91

Al Sector Publico 198.552,25 - 198.552,25

Con Rentas Generales

2.431,43

-

2.431,43

Con rec. Afectados

196.120,83

-

196.120,83

Total 214.547,16 - 214.547,16




[73]




[74]

XXXXXX--- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL PPPOOORRR OOOBBBJJJEEETTTOOO (En miles de $)


Central Organismos


Personal 11.251.132,18 350.814,14 11.601.946,32

Bs.Consumo y Serv. No Pers. 973.523,41 30.262,17 1.003.785,58

Intereses 18.589,04 - 18.589,04

Transf. Corrientes 5.088.140,39 9.333,62 5.097.474,01

Transf. De capital 214.547,16 - 214.547,16

Bienes de Capital 63.626,40 758,12 64.384,52

Bienes Preexistentes 4.533,99 - 4.533,99

Trabajos Públicos 629.274,85 1.388.041,76 2.017.316,61

Inversión Financiera 134.097,03 - 134.097,03

Total 18.377.464,46 1.779.209,80 20.156.674,26

XXXXXXIII --- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL PPPOOORRR OOOBBBJJJEEETTTOOO YYY UUUNNNIIIDDDAAADDD DDDEEE OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN




[75]

(En miles de $)

JURI

SDIC

CIO

NPe

rson

alBi

enes

y

Serv

icio

sIn

tere

ses

Trf.

Corr

ient

esTr

f. De

Ca

pita

lBi

enes

de

Capi

tal

Trab

ajo

Públ

ico

Bien

es

Pree

xist

ente

sIn

vers

ión

Fina

ncie

raTo

tal

A-G

ober

naci

ón17

3.90

4,03

97.4

98,4

9

-

53

.761

,49

31

0,00

4.58

4,88

3.36

4,60

-

-

333.

423,

50

B-M

in.d

e G

obie

rno

y Ju

stic

ia1.

868.

830,

54

74.2

92,9

6

-

47

.075

,10

-

5.

699,

71

26

.619

,97

-

28

0,00

2.02

2.79

8,27

C-M

inis

terio

de

Hac

iend

a16

6.00

4,64

78.0

41,3

7

-

2.

110.

352,

44

129.

068,

06

1.

141,

44

-

-

91.0

10,9

2

2.57

5.61

8,87

F-M

inis

terio

de

Edu

caci

ón5.

797.

015,

58

52.4

30,2

3

-

62

9.61

5,24

-

5.72

2,35

71.2

09,5

6

-

-

6.

555.

992,

96

G-O

rgan

. Des

cent

raliz

ados

350.

814,

14

30

.262

,17

-

9.33

3,62

-

75

8,12

1.

388.

041,

76

-

-

1.

779.

209,

80

H-P

oder

Leg

isla

tivo

220.

330,

00

28

.091

,74

-

19.7

58,0

3

2.76

6,65

62

1,90

11

.699

,50

-

-

283.

267,

82

I-Pod

er J

udic

ial

515.

852,

01

32

.142

,83

-

-

-

3.

000,

00

5.

503,

04

-

-

55

6.49

7,88

J-Tr

ibun

al d

e C

uent

as73

.240

,81

4.

297,

00

-

-

-

85

0,00

-

-

-

78

.387

,81

K-O

blig

acio

nes

a/c

Teso

ro43

0,63

1.64

9,29

-

3,

50

-

-

-

-

-

2.08

3,42

L-D

euda

Púb

lica

-

-

18

.589

,04

-

-

-

-

-

-

18.5

89,0

4

P-M

inis

terio

de

Pro

ducc

ión

80.3

36,0

1

47.9

36,0

9

-

1.

440.

266,

65

15.9

94,9

1

37

2,79

17

.425

,28

-

42

.806

,12

1.

645.

137,

84

R-M

inis

terio

de

Sal

ud2.

016.

262,

11

464.

782,

89

-

123.

944,

11

-

39

.302

,49

10.0

60,9

6

-

-

2.

654.

352,

56

S-M

inis

t. de

Des

arro

llo S

ocia

l18

8.66

7,29

18.4

84,4

5

-

25

5.95

4,59

1.69

9,03

1.

709,

33

16

.000

,88

-

-

482.

515,

57

T-M

inis

t. D

e In

fraes

truct

., P

lani

f. Y

Ser

v. P

ub.

95.2

80,9

4

67.1

20,5

2

-

40

3.62

0,24

64.7

08,5

1

34

6,33

33

9.49

3,23

-

-

97

0.56

9,77

U-M

inis

t. D

e V

ivien

da y

Ord

enam

. Ter

rit.

54.9

77,5

9

6.75

5,56

-

3.

789,

00

-

275,

17

127.

897,

83

4.

533,

99

-

198.

229,

15

Tota

l11

.601

.946

,32

1.

003.

785,

58

18.5

89,0

4

5.09

7.47

4,01

21

4.54

7,16

64.3

84,5

2

2.

017.

316,

61

4.53

3,99

134.

097,

03

20

.156

.674

,26




[76]

A - GOBERNACION (En miles de $)

A - G

OBER

NACI

ONPe

rson

alBi

enes

y Se

rvici

osInt

eres

esTr

f. Cor

rient

esTr

f. De C

apita

lBi

enes

de C

apita

lTr

abajo

Púb

lico

Bien

es P

reex

isten

tes

Inver

sión F

inanc

iera

Tota

l

AUDI

TORI

A D

E LA

PROV

INCI

A-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIRE

CCIO

N DE

ADM

INIST

RACI

ON D

E LA

GOBE

RNAC

ION

8.790

,83

17

.440,7

0

-

1.6

34,51

-

3.8

00,04

323,1

7

-

-

31

.989,2

4

DIRE

CCIO

N DE

ADM

INIST

RACI

ON D

E TUR

ISMO

Y CUL

TURA

1.790

,25

31

4,83

-

-

-

-

-

-

-

2.105

,08

DIRE

CCIO

N DE

TRAM

ITES Y

ARC

HIVO

ADM

INIST

RATIV

O DE

LA PR

OVIN

CIA

5.538

,98

46

7,62

-

-

-

-

-

-

-

6.006

,61

DIRE

CCIO

N PR

OVIN

CIAL

DE B

IODI

VERS

IDAD

4.853

,23

1.1

44,38

-

1.2

18,29

-

27

3,08

918,3

3

-

-

8.4

07,32

DIRE

CCIO

N PR

OVIN

CIAL

DE C

ALID

AD A

MBI

ENTA

L3.0

20,38

648,4

0

-

899,9

2

-

-

273,3

2

-

-

4.8

42,03

DIRE

CCIO

N PR

OVIN

CIAL

DE D

ESAR

ROLL

O SU

STEN

TABL

E8.4

46,16

1.496

,98

-

935,4

9

-

-

-

-

-

10.87

8,63

DIRE

CCIO

N PR

OVIN

CIAL

DE P

ERSO

NAL

15.26

2,51

2.190

,32

-

1.996

,59

-

72,51

-

-

-

19.52

1,93

DIRE

CCIO

N PR

OVIN

CIAL

DE P

RENS

A Y D

IFUSIO

N8.1

58,76

51.83

4,88

-

-

-

-

-

-

-

59

.993,6

4

DIRE

CCIO

N PR

OVIN

CIAL

DE R

ELAC

IONE

S PUB

LICAS

Y AU

DIEN

CIAS

3.471

,37

19

9,10

-

-

-

2,03

-

-

-

3.6

72,50

DIRE

CCIO

N PR

OVIN

CIAL

DEL

BOLE

TIN O

FICIA

L E IM

PREN

TA D

EL ES

TADO

3.168

,60

12

1,07

-

-

-

9,60

-

-

-

3.2

99,27

FISCA

LIA D

E EST

ADO

29.83

8,47

1.684

,11

-

-

-

23

2,24

44,00

-

-

31.79

8,82

GOBE

RNAC

ION

12.07

7,17

-

-

19

8,53

-

-

-

-

-

12

.275,7

0

INTE

NDEN

CIA

DE LO

S DIQ

UES L

EY N

º 537

82.0

72,64

1.268

,88

-

-

-

7,9

3

93,53

-

-

3.442

,98

REPR

ESEN

TACI

ON O

FICIA

L DEL

GOB

IERNO

DE J

UJUY

EN BU

ENOS

AIR

ES4.1

04,23

2.445

,71

-

-

-

22

,52

26

,80

-

-

6.5

99,26

SECR

ETAR

IA D

E COM

UNIC

ACIO

N Y G

OBIER

NO A

BIER

TO1.8

19,56

402,5

7

-

-

-

18

,28

-

-

-

2.2

40,41

SECR

ETAR

IA D

E CUL

TURA

25.19

4,63

2.345

,56

-

15.41

1,56

-

111,1

7

19

9,85

-

-

43.26

2,77

SECR

ETAR

IA D

E DER

ECHO

S HUM

ANOS

3.072

,84

89

4,60

-

34

0,16

-

-

-

-

-

4.3

07,60

SECR

ETAR

IA D

E GES

TION

AMBI

ENTA

L7.5

46,22

2.280

,36

-

9.994

,89

310,0

0

-

1.3

84,00

-

-

21.51

5,48

SECR

ETAR

IA D

E INT

EGRA

CION

REGI

ONAL

Y RE

LACI

ONES

INTE

RNAC

IONA

LES

3.201

,92

8.4

12,97

-

-

-

-

-

-

-

11.61

4,89

SECR

ETAR

IA D

E LA

DROG

ADIC

CION

Y LU

CHA

CONT

RA EL

NAR

COTR

ÁFIC

O1.3

65,86

1.123

,57

-

1.077

,67

-

-

-

-

-

3.567

,09

SECR

ETAR

IA D

E TUR

ISMO

8.460

,92

78

1,87

-

18

.762,9

4

-

35

,50

10

1,60

-

-

28.14

2,82

SECR

ETAR

IA G

ENER

AL D

E LA

GOBE

RNAC

ION

12.64

8,50

-

-

67

0,96

-

-

-

-

-

13

.319,4

6

SECR

ETAR

IA LE

GAL Y

TECN

ICA

-

-

-

61

9,99

-

-

-

-

-

61

9,99

Tota

l17

3.904

,03

97.49

8,49

-

53.76

1,49

310,0

0

4.584

,88

3.3

64,60

-

-

33

3.423

,50




[77]




[78]




[79]

B - MINISTERIO DE GOBIERNO (en miles $)

B - M

INIS

TERI

O D

E GO

BIER

NOPe

rson

alBi

enes

y

Serv

icio

sIn

tere

ses

Trf.

Corr

ient

esTr

f. De

Ca

pita

lBi

enes

de

Capi

tal

Trab

ajo

Públ

ico

Bien

es

Pree

xist

ente

sIn

vers

ión

Fina

ncie

raTo

tal

COO

RDIN

ACIO

N P

ROVI

NCI

AL D

E EM

ERGE

NCI

A8.

861,

82

1.

406,

18

-

21

9,64

-

91,2

6

-

-

-

10

.578

,89

DIRE

CCIO

N D

E AS

UNTO

S M

UNIC

IPAL

ES-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIRE

CCIO

N G

ENER

AL D

E AD

MIN

ISTR

ACIO

N-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIRE

CCIO

N G

RAL D

E SE

RVIC

IO P

ENIT

ENCI

ARIO

164.

250,

68

17.2

63,3

3

-

-

-

-

25

.860

,97

-

-

20

7.37

4,98

DIRE

CCIO

N P

CIAL

. DEL

REG

ISTR

O C

IVIL

Y C

APAC

IDAD

DE

LAS

PERS

ON

AS39

.239

,42

2.87

2,99

-

-

-

-

759,

00

-

-

42.8

71,4

1

DIRE

CCIO

N P

ROVI

NCI

AL D

E EM

PLEO

Y C

APAC

ITAC

ION

2.61

0,78

346,

05

-

23.2

42,0

3

-

-

-

-

-

26.1

98,8

6

DIRE

CCIO

N P

ROVI

NCI

AL D

E GE

STIO

N D

E RI

ESGO

S VI

ALES

345,

18

-

-

-

-

-

-

-

-

345,

18

DIRE

CCIO

N P

ROVI

NCI

AL D

E HI

GIEN

E Y

SEGU

RIDA

D EN

EL T

RABA

JO37

2,04

26

9,71

-

13

1,63

-

-

-

-

-

77

3,38

DIRE

CCIO

N P

ROVI

NCI

AL D

EL T

RABA

JO7.

523,

96

41

6,23

-

44

7,47

-

-

-

-

-

8.

387,

65

ESCR

IBAN

IA D

E GO

BIER

NO

4.95

4,16

150,

08

-

-

-

22

,39

-

-

-

5.12

6,63

INST

ITUT

O S

UPER

IOR

DE S

EGUR

IDAD

PUB

LICA

10.5

18,1

9

56

7,65

-

-

-

-

-

-

-

11

.085

,84

MIN

ISTE

RIO

DE

GOBI

ERN

O Y

JUST

ICIA

18.9

90,9

0

4.

670,

63

-

16

.992

,05

-

4.19

4,31

-

-

-

44.8

47,8

9

PATR

ON

ATO

DE

LIBE

RADO

S Y

MEN

ORE

S EN

CAUS

ADO

S1.

682,

65

19

4,63

-

-

-

-

-

-

-

1.

877,

28

POLI

CIA

DE LA

PRO

VIN

CIA

1.59

7.94

1,98

39.3

65,3

0

-

49

9,79

-

1.33

8,30

-

-

-

1.63

9.14

5,36

SECR

ETAR

IA D

E GO

BIER

NO

2.04

9,92

192,

29

-

-

-

10

,53

-

-

-

2.25

2,74

SECR

ETAR

IA D

E PR

OTE

CCIO

N A

LA C

OM

UNID

AD2.

554,

87

1.

940,

10

-

60

8,67

-

42,9

4

-

-

-

5.

146,

58

SECR

ETAR

IA D

E SE

GURI

DAD

330,

29

-

-

-

-

-

-

-

-

330,

29

SECR

ETAR

IA D

E TR

ABAJ

O Y

REL

ACIO

NES

LABO

RALE

S1.

844,

72

3.

955,

73

-

73

3,83

-

-

-

-

-

6.

534,

28

SECR

ETAR

IA D

EL IN

TERI

OR

4.75

8,97

682,

06

-

4.20

0,00

-

-

-

-

280,

00

9.

921,

03

Tota

l1.

868.

830,

54

74

.292

,96

-

47

.075

,10

-

5.

699,

71

26

.619

,97

-

28

0,00

2.02

2.79

8,27




[80]




[81]




[82]

C - MINISTERIO DE HACIENDA (En miles de $)

C - M

INIS

TERI

O D

E HA

CIEN

DAPe

rson

alBi

enes

y

Serv

icio

sIn

tere

ses

Trf.

Corr

ient

esTr

f. De

Cap

ital

Bien

es d

e Ca

pita

lTr

abaj

o Pú

blic

oBi

enes

Pr

eexi

sten

tes

Inve

rsió

n Fi

nanc

iera

Tota

l

COM

PUTO

S21

2,82

-

-

-

-

-

-

-

-

212,

82

CON

TADU

RIA

DE LA

PRO

VIN

CIA

20.0

26,7

2

1.84

4,27

-

-

-

199,

99

-

-

-

22.0

70,9

8

DIRE

CCIO

N P

ROVI

NCI

AL D

E ES

TADI

STIC

A Y

CEN

SOS

11.1

60,3

7

2.60

0,69

-

92

7,23

-

8,

84

-

-

-

14

.697

,13

DIRE

CCIO

N P

ROVI

NCI

AL D

E GE

STIO

N P

ROVI

NCI

A M

UNIC

IPIO

S39

2,28

-

-

2.

077.

245,

33

12

9.06

8,06

-

-

-

84.0

00,0

0

2.29

0.70

5,67

DIRE

CCIO

N P

ROVI

NCI

AL D

E PR

ESUP

UEST

O7.

448,

25

468,

84

-

35

,00

-

-

-

-

-

7.95

2,10

DIRE

CCIO

N P

ROVI

NCI

AL D

E RE

NTA

S85

.811

,44

15

.778

,25

-

-

-

739,

69

-

-

-

102.

329,

38

MIN

ISTE

RIO

DE

HACI

ENDA

Y F

INAN

ZAS

12.5

78,3

0

3.09

8,33

-

31

.902

,75

-

192,

92

-

-

6.00

0,00

53.7

72,3

0

OFI

CIN

A DE

CRE

DITO

PUB

LICO

2.92

8,71

26

0,14

-

-

-

-

-

-

-

3.

188,

84

SECR

ETAR

IA D

E EG

RESO

S PÚ

BLIC

OS

1.42

1,74

49

8,35

-

-

-

-

-

-

-

1.

920,

10

SECR

ETAR

IA D

E IN

GRES

OS

PÚBL

ICO

S1.

920,

73

843,

81

-

24

2,13

-

-

-

-

-

3.

006,

67

TESO

RERI

A DE

LA P

ROVI

NCI

A9.

703,

25

51.5

75,0

8

-

-

-

-

-

-

-

61

.278

,33

UNID

AD D

E CO

NTR

OL P

REVI

SIO

NAL

11.3

90,9

4

964,

08

-

-

-

-

-

-

1.01

0,92

13.3

65,9

3

UNID

AD F

ON

DO F

IDUC

IARI

O LE

Y N

543

51.

009,

09

109,

53

-

-

-

-

-

-

-

1.11

8,61

UNID

AD G

ESTI

ON

PRO

VIN

CIA

MUN

ICIP

IOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tota

l16

6.00

4,64

78.0

41,3

7

-

2.11

0.35

2,44

129.

068,

06

1.

141,

44

-

-

91

.010

,92

2.

575.

618,

87




[83]




[84]




[85]

F - MINISTERIO DE EDUCACION (En miles de $)

F - M

INIS

TER

IO D

E ED

UC

AC

ION

Per

sona

lB

iene

s y

Ser

vici

osIn

tere

ses

Trf.

Cor

rien

tes

Trf.

De

Cap

ital

Bie

nes

de

Cap

ital

Trab

ajo

Púb

lico

Bie

nes

Pre

exis

tent

esIn

vers

ión

Fina

ncie

raTo

tal

DIR

ECCI

ON

DE

CON

TRA

TACI

ON

ES Y

GES

TIO

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A29

4,53

46,8

3

-

-

-

-

-

-

-

34

1,37

DIR

ECCI

ON

DE

DES

PACH

O Y

ASU

NTO

S JU

RID

ICO

S20

1,46

-

-

-

-

-

-

-

-

20

1,46

DIR

ECCI

ON

DE

EDU

CACI

ON

INIC

IAL

419,

29

-

-

-

-

-

-

-

-

419,

29

DIR

ECCI

ON

DE

EDU

CACI

ON

PRI

MA

RIA

281,

80

-

-

-

-

-

-

-

-

281,

80

DIR

ECCI

ON

DE

EDU

CACI

ON

SEC

UN

DA

RIA

372,

44

35

,45

-

-

-

-

-

-

-

407,

89

DIR

ECCI

ON

DE

EDU

CACI

ON

SU

PERI

OR

421,

02

7,

58

-

-

-

-

-

-

-

428,

60

DIR

ECCI

ON

DE

EDU

CACI

ON

TEC

NIC

O P

ROFE

SIO

NA

L33

8,80

34,2

3

-

-

-

-

-

-

-

37

3,03

DIR

ECCI

ON

DE

MA

NTE

NIM

IEN

TO D

E ED

IFIC

IOS

ESCO

LARE

S29

4,53

724,

85

-

-

-

-

-

-

-

1.

019,

39

DIR

ECCI

ON

DE

OBR

AS

Y PL

AN

IFIC

ACI

ON

72,8

6

33

6,57

-

245,

38

-

-

-

-

-

654,

81

DIR

ECCI

ON

DE

PLA

NES

, PRO

GRA

MA

S Y

PRO

YECT

OS

296,

48

-

-

-

-

-

-

-

-

296,

48

DIR

ECCI

ON

DE

PLA

NIF

., EV

ALU

ACI

ON

E IN

FORM

ACI

ON

ED

UCA

TIV

A33

9,85

-

-

-

-

-

-

-

-

33

9,85

DIR

ECCI

ON

DE

PRO

MO

CIO

N C

IEN

TIFI

CA Y

TEC

NO

LOG

ICA

88,8

9

54

,14

-

283,

82

-

-

-

-

-

426,

85

DIR

ECCI

ON

GEN

ERA

L D

E A

DM

INIS

TRA

CIO

N1.

207,

57

848,

49

-

10

0.80

2,15

-

5.

722,

35

-

-

-

108.

580,

54

MIN

ISTE

RIO

DE

EDU

CACI

ON

617.

978,

88

46.3

52,4

2

-

3.64

6,55

-

-

-

-

-

66

7.97

7,84

SECR

ETA

RIA

DE

CIEN

CIA

, TEC

NO

LOG

IA E

INN

OV

AC.

PRO

DU

CTIV

A56

4,69

171,

05

-

6.

708,

42

-

-

-

-

-

7.44

4,16

SECR

ETA

RIA

DE

GES

TIO

N E

DU

CATI

VA

5.17

2.53

0,51

2.36

6,31

-

51

1.93

6,83

-

-

-

-

-

5.68

6.83

3,65

SECR

ETA

RIA

DE

INFR

AES

TRU

CTU

RA E

DU

CATI

VA

527,

51

74

5,49

-

3.62

0,30

-

-

71.2

09,5

6

-

-

76.1

02,8

7

SECR

ETA

RIA

DE

PLA

NEA

MIE

NTO

ED

UCA

TIV

O78

4,47

706,

82

-

2.

371,

80

-

-

-

-

-

3.86

3,08

Tota

l5.

797.

015,

58

52

.430

,23

-

629.

615,

24

-

5.72

2,35

71.2

09,5

6

-

-

6.

555.

992,

96




[86]




[87]




[88]

G - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (En miles de $)

G - O

RGAN

ISMOS

DESC

ENTR

ALIZA

DOS

Pers

onal

Biene

s y

Servi

cios

Intere

ses

Trf. C

orrie

ntes

Trf. D

e Ca

pital

Biene

s de

Capit

alTr

abajo

Públi

coBie

nes

Pree

xisten

tesInv

ersió

n Fin

ancie

raTo

tal

DIREC

CION P

ROVIN

CIAL D

E REC

URSO

S HIDR

ICOS

91.59

7,32

1.1

91,37

-

320,0

0

-

23

,63

12

.355,2

1

-

-

105.4

87,52

DIREC

CION P

ROVIN

CIAL D

E VIAL

IDAD

101.6

48,48

1.297

,44

-

-

-

22

8,79

91

.532,7

5

-

-

194.7

07,46

ENTE

AUTA

RQ.PE

RM.DE

LA FI

ESTA

NACIO

NAL D

E LOS

ESTU

DIANT

ES2.4

45,68

2.6

76,94

-

9.013

,62

-

-

-

-

-

14.13

6,24

ENTE

AUTA

RQUIC

O REG

ULAD

OR DE

PLAN

IFICA

CION U

RBAN

A5.4

13,82

1.3

10,44

-

-

-

-

143.0

11,39

-

-

14

9.735

,65

INST

ITUTO

DE VI

VIEND

A Y UR

BANI

SMO D

E JUJ

UY13

1.944

,39

20

.976,1

4

-

-

-

463,0

4

1.140

.946,9

7

-

-

1.2

94.33

0,54

INST

ITUTO

JUJEÑ

O DE C

OLON

IZACIO

N3.2

01,57

22

4,31

-

-

-

22,22

195,4

4

-

-

3.6

43,54

SUPE

RINTE

NDEN

CIA DE

SERV

.PUBL

IC.Y O

TRAS

CONC

ESIO

NES (

SU.SE

.PU.)

14.56

2,88

2.5

85,53

-

-

-

20,44

-

-

-

17

.168,8

5

Total

350.8

14,14

30.26

2,17

-

9.3

33,62

-

758,1

2

1.388

.041,7

6

-

-

1.7

79.20

9,80




[89]




[90]

H - PODER LEGISLATIVO (En miles de $)

H - PODER LEGISLATIVO PersonalBienes y Servicios

Intereses Trf. CorrientesTrf. De Capital

Bienes de Capital

Trabajo Público

Bienes Preexistentes

Inversión Financiera

Total

DEFENSORIA DEL PUEBLO 12.141,46 2.684,81 - - - 95,14 - - - 14.921,41

PODER LEGISLATIVO 208.188,53 25.406,93 - 19.758,03 2.766,65 526,76 11.699,50 - - 268.346,41

Total 220.330,00 28.091,74 - 19.758,03 2.766,65 621,90 11.699,50 - - 283.267,82




[91]

I - PODER JUDICIAL (En miles de $)

I - PODER JUDICIAL PersonalBienes y Servicios

InteresesTrf.

CorrientesTrf. De Capital

Bienes de Capital

Trabajo Público



Total

CENTRO JUDICIAL DE SAN PEDRO 86.121,17 2.464,75 - - - 500,00 - - - 89.085,92

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 426.393,29 29.578,92 - - - 2.500,00 5.503,04 - - 463.975,25

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA 3.337,54 99,16 - - - - - - - 3.436,71

TOTAL 515.852,01 32.142,83 - - - 3.000,00 5.503,04 - - 556.497,88




[92]

J - TRIBUNAL DE CUENTAS (En miles de $)

J - TRIBUNAL DE CUENTAS PersonalBienes y Servicios

InteresesTrf.


Bienes de Capital

Trabajo Público



Total

TRIBUNAL DE CUENTAS 73.240,81 4.297,00 - - - 850,00 - - - 78.387,81

Total 73.240,81 4.297,00 - - - 850,00 - - - 78.387,81




[93]

K - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO (En miles de $)

K - OBLIG.A/C TESORO PersonalBienes y Servicios

InteresesTrf.


Bienes de Capital

Trabajo Público



Total

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 430,63 1.649,29 - 3,50 - - - - - 2.083,42

Total 430,63 1.649,29 - 3,50 - - - - - 2.083,42




[94]

L - DEUDA PUBLICA (En miles de $)

L - DEUDA PUBLICA PersonalBienes y Servicios

InteresesTrf.


Bienes de Capital

Trabajo Público



Total

DEUDA PUBLICA - - 18.589,04 - - - - - - 18.589,04

Total - - 18.589,04 - - - - - - 18.589,04




[95]

P - MINISTERIO DE PRODUCCION (En miles de $)

P -

MIN

ISTE

RIO

DE

PR

OD

UC

CIO

NP

erso

nal

Bie

nes

y S

ervi

cios

Inte

rese

sTr

f. C

orri

ente

sTr

f. D

e C

apita

lB

iene

s de

C

apita

lTr

abaj

o P

úblic

oB

iene

s P

reex

iste

ntes

Inve

rsió

n Fi

nanc

iera

Tota

l

DIRE

CCIO

N D

E DE

FEN

SA D

EL C

ON

SUM

IDO

R Y

LEAL

TAD

COM

ERCI

AL-

1.

129,

10

-

-

-

19,9

1

-

-

-

1.14

9,02

DIRE

CCIO

N G

RAL.

DE

ADM

INIS

TRAC

ION

350,

92

450,

61

-

-

-

28

,99

-

-

-

83

0,52

DIRE

CCIO

N G

RAL.

DE

DESA

RRO

LLO

INDU

STRI

AL Y

CO

MER

CIA

L7.

188,

46

96

7,25

-

-

-

-

-

-

821,

69

8.97

7,40

DIRE

CCIO

N G

RAL.

DE

DESP

ACHO

Y A

SUN

TOS

JURI

DICO

S32

5,42

74

,18

-

-

-

17,2

5

-

-

-

416,

85

DIRE

CCIO

N P

CIAL

. AGE

NCI

A DE

CO

MER

CIAL

IZAC

ION

737,

09

248,

09

-

47,0

0

-

-

-

-

-

1.

032,

18

DIRE

CCIO

N P

CIAL

. DE

DESA

RRO

LLO

AGR

ICO

LA Y

FO

REST

AL16

.559

,20

31

.445

,51

-

13

.831

,83

-

71,0

0

-

-

3.72

9,33

65.6

36,8

8

DIRE

CCIO

N P

CIAL

. DE

DESA

RRO

LLO

GAN

ADER

O8.

527,

14

3.

124,

82

-

1.

987,

27

-

38

,59

70

8,43

-

-

14

.386

,25

DIRE

CCIO

N P

ROVI

NCI

AL D

E M

INER

IA8.

584,

03

63

7,29

-

21

5,64

-

19

,20

-

-

-

9.

456,

16

DIRE

CCIO

N P

ROVI

NCI

AL D

E SA

NID

AD Y

CAL

IDAD

AGR

OPE

CUAR

IA14

.276

,57

88

2,91

-

49

7,53

-

20

,00

-

-

-

15

.677

,02

JUZG

ADO

ADM

INIS

TRAT

IVO

DE

MIN

AS4.

936,

58

66

9,38

-

-

-

-

400,

00

-

-

6.00

5,95

MIN

ISTE

RIO

DE

DESA

RRO

LLO

ECO

NO

MIC

O Y

PRO

DUCC

ION

11.1

30,4

8

4.48

0,35

-

1.41

2.67

4,47

15.9

94,9

1

13,1

6

-

-

38.2

55,1

0

1.48

2.54

8,47

SECR

ETAR

IA D

E DE

SARR

OLL

O P

RODU

CTIV

O3.

505,

85

2.

482,

59

-

10

.129

,06

-

144,

69

10

.241

,69

-

-

26

.503

,87

SECR

ETAR

IA D

E IN

DUST

RIA

Y DE

SARR

OLL

O E

CON

OM

ICO

2.39

6,98

491,

15

-

883,

84

-

-

6.07

5,17

-

-

9.84

7,14

SECR

ETAR

IA D

E M

INER

IA E

HID

ROCA

RBUR

OS

1.81

7,31

852,

84

-

-

-

-

-

-

-

2.

670,

15

Tota

l80

.336

,01

47

.936

,09

-

1.44

0.26

6,65

15.9

94,9

1

372,

79

17

.425

,28

-

42

.806

,12

1.

645.

137,

84




[96]




[97]




[98]

R - MINISTERIO DE SALUD (En miles de $)

R -

MIN

ISTE

RIO

DE

SA

LUD

Per

sona

lB

iene

s y

Ser

vici

osIn

tere

ses

Trf.

Cor

rien

tes

Trf.

De

Cap

ital

Bie

nes

de

Cap

ital

Trab

ajo

Púb

lico

Bie

nes

Pre

exis

tent

esIn

vers

ión

Fina

ncie

raTo

tal

CEN

TRO

DE

REH

ABI

LITA

CIO

N D

R. V

ICEN

TE A

RRO

YABE

10.9

18,0

6

2.

348,

28

-

153,

60

-

38,5

0

-

-

-

13.4

58,4

4

CEN

TRO

SA

NIT

ARI

O70

.817

,29

3.76

3,71

-

68

6,99

-

26

1,58

897,

10

-

-

76.4

26,6

7

DIR

ECCI

ON

GEN

ERA

L D

E A

DM

INIS

TRA

CIO

N18

.981

,45

9.73

8,21

-

-

-

29

,73

-

-

-

28

.749

,39

DIR

ECCI

ON

GEN

ERA

L D

E A

SUN

TOS

JURI

DIC

OS

433,

74

46,4

7

-

-

-

-

-

-

-

48

0,21

DIR

ECCI

ON

GEN

ERA

L D

E EP

IDEM

IOLO

GIA

-

332,

57

-

-

-

-

-

-

-

33

2,57

DIR

ECCI

ON

GEN

ERA

L D

E IN

VES

TIG

ACI

ON

DE

LA S

ALU

D8.

806,

74

35

,23

-

1.40

8,32

-

-

-

-

-

10.2

50,2

9

DIR

ECCI

ON

GEN

ERA

L D

E M

ATE

RNID

AD

E IN

FAN

CIA

-

1.17

2,89

-

28

0,59

-

-

-

-

-

1.

453,

47

DIR

ECCI

ON

PCI

AL

DE

APS

Y A

CCIO

N C

OM

UN

ITA

RIA

1.80

3,56

233,

96

-

1.

977,

83

-

-

-

-

-

4.

015,

35

DIR

ECCI

ON

PCI

AL.

DE

GES

TIO

N IN

TEG

RAL

DE

LA IN

FRA

ESTR

UCT

URA

739,

23

143,

69

-

89

5,68

-

-

-

-

-

1.

778,

61

DIR

ECCI

ON

PRO

VIN

CIA

L D

E H

OSP

ITA

LES

5.08

9,39

20.1

80,5

2

-

1.45

0,73

-

19,6

1

-

-

-

26.7

40,2

5

DIR

ECCI

ON

PRO

VIN

CIA

L D

E RE

GU

LACI

ON

SA

NIT

ARI

A4.

322,

27

56

,15

-

25.3

37,7

1

-

-

-

-

-

29

.716

,14

DIR

ECCI

ON

PRO

VIN

CIA

L D

E SA

NID

AD

18.0

51,0

8

29

5,05

-

3.03

8,13

-

-

-

-

-

21.3

84,2

6

HO

SPIT

AL

CALI

LEG

UA

28.2

30,1

0

1.

228,

66

-

440,

75

-

-

-

-

-

29.8

99,5

1

HO

SPIT

AL

DO

CTO

R A

RTU

RO Z

ABA

LA54

.292

,56

5.49

1,54

-

43

9,46

-

56

,84

130,

11

-

-

60.4

10,5

1

HO

SPIT

AL

DO

CTO

R G

UIL

LERM

O C

. PA

TERS

ON

137.

107,

58

23

.469

,00

-

87

7,76

-

46

2,59

-

-

-

16

1.91

6,93

HO

SPIT

AL

DO

CTO

R JO

RGE

URO

60.9

14,9

1

4.

634,

28

-

439,

20

-

-

-

-

-

65.9

88,3

9

HO

SPIT

AL

DO

CTO

R N

ESTO

R SE

QU

EIRO

S20

.842

,41

3.60

8,95

-

11

4,41

-

8,

63

-

-

-

24.5

74,4

0

HO

SPIT

AL

DO

CTO

R O

SCA

R O

RIA

S12

1.14

8,54

23.6

04,5

9

-

772,

01

-

78,4

3

-

-

-

145.

603,

56

HO

SPIT

AL

DR.

SA

LVA

DO

R M

AZZ

A32

.298

,64

3.27

9,94

-

24

2,28

-

13

0,02

-

-

-

35

.950

,88

HO

SPIT

AL

GEN

ERA

L BE

LGRA

NO

37.5

89,8

2

4.

113,

79

-

266,

40

-

310,

09

-

-

-

42.2

80,1

1

HO

SPIT

AL

GO

B. IN

G. C

ARL

OS

SNO

PEK

56.7

05,1

6

5.

199,

73

-

959,

17

-

91,0

0

79

,51

-

-

63

.034

,56

HO

SPIT

AL

LA M

END

IETA

15.0

38,4

2

89

7,85

-

99,4

4

-

-

-

-

-

16.0

35,7

1

HO

SPIT

AL

MA

IMA

RA29

.757

,09

2.11

4,39

-

14

1,34

-

7,

65

-

-

-

32.0

20,4

7

HO

SPIT

AL

MA

TERN

O IN

FAN

TIL

DR

HEC

TOR

QU

INTA

NA

167.

124,

46

61

.989

,41

-

1.

665,

01

-

99

3,11

-

-

-

23

1.77

1,99

HO

SPIT

AL

MO

NTE

RRIC

O16

.822

,03

1.40

8,98

-

21

5,90

-

62

,58

-

-

-

18

.509

,50

HO

SPIT

AL

NU

ESTR

A S

EÑO

RA D

EL C

ARM

EN45

.627

,98

3.41

1,45

-

29

6,97

-

54

5,66

-

-

-

49

.882

,05

HO

SPIT

AL

NU

ESTR

A S

EÑO

RA D

EL P

ILA

R21

.334

,57

1.21

2,21

-

10

4,52

-

28

,00

-

-

-

22

.679

,29

HO

SPIT

AL

NU

ESTR

A S

EÑO

RA D

EL R

OSA

RIO

38.9

25,4

9

3.

833,

17

-

167,

91

-

154,

16

-

-

-

43.0

80,7

4

HO

SPIT

AL

NU

ESTR

A S

EÑO

RA D

EL V

ALL

E24

.285

,80

1.96

4,37

-

14

7,55

-

12

4,38

-

-

-

26

.522

,09

HO

SPIT

AL

PABL

O S

ORI

A26

0.29

9,11

126.

015,

13

-

7.07

2,71

-

3.30

5,85

62

4,88

-

-

39

7.31

7,68

HO

SPIT

AL

PRES

BITE

RO E

SCO

LAST

ICO

ZEG

AD

A26

.869

,52

2.22

1,02

-

15

8,99

-

-

-

-

-

29

.249

,53

HO

SPIT

AL

SAN

MIG

UEL

20.5

53,2

0

1.

920,

00

-

158,

06

-

29,6

0

-

-

-

22.6

60,8

6

HO

SPIT

AL

SAN

RO

QU

E23

4.69

7,32

25.7

04,6

2

-

2.59

1,52

-

1.73

4,32

3.

444,

24

-

-

26

8.17

2,03

HO

SPIT

AL

SUSQ

UES

18.5

00,7

5

1.

203,

94

-

73,9

3

-

294,

25

-

-

-

20.0

72,8

7

HO

SPIT

AL

WEN

CESL

AO

GA

LLA

RDO

65.9

44,2

1

5.

559,

91

-

648,

91

-

236,

83

-

-

-

72.3

89,8

6

INST

ITU

TO S

UPE

RIO

R D

R. G

UIL

LERM

O C

. PA

TERS

ON

1.36

3,23

407,

46

-

-

-

-

-

-

-

1.

770,

69

MA

TERN

IDA

D P

ROV

INCI

AL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MIN

ISTE

RIO

DE

SALU

D12

8.20

4,43

79.0

48,3

2

-

53.5

59,9

5

-

22

.709

,21

2.

715,

01

-

-

28

6.23

6,92

SECR

ETA

RIA

DE

COO

RDIN

ACI

ON

DE

ATE

NCI

ON

DE

LA S

ALU

D12

8.22

0,42

5.75

0,63

-

4.

061,

10

-

-

-

-

-

13

8.03

2,15

SECR

ETA

RIA

DE

PLA

NIF

ICA

CIO

N Y

PO

LITI

CAS

SAN

ITA

RIA

S24

.094

,46

14.5

91,4

9

-

8.06

2,52

-

5.71

1,46

-

-

-

52.4

59,9

3

SECR

ETA

RIA

DE

SOPO

RTE

DEL

SIS

TEM

A D

E SA

LUD

375,

76

277,

18

-

3.

036,

12

-

1.

758,

48

978,

81

-

-

6.42

6,35

SIST

EMA

DE

ASI

STEN

CIA

MED

ICA

DE

EMER

GEN

CIA

- SA

ME

107

42.4

42,3

3

11

.147

,37

-

1.

708,

42

-

80

,14

1.19

1,31

-

-

56.5

69,5

7

UN

IDA

D S

AN

ITA

RIA

NTR

O. S

EÑO

R D

E LA

BU

ENA

ESP

ERA

NZA

16.6

88,9

7

1.

126,

76

-

192,

24

-

39,7

9

-

-

-

18.0

47,7

5

Tota

l2.

016.

262,

11

46

4.78

2,89

-

12

3.94

4,11

-

39

.302

,49

10.0

60,9

6

-

-

2.

654.

352,

56




[99]




[100]




[101]




[102]

S - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (En miles de $)

S - M

INIS

TERI

O DE

DES

ARRO

LLO

SOCI

ALPe

rson

alBi

enes

y Se

rvic

ios

Inte

rese

sTr

f. Co

rrie

ntes

Trf.

De

Capi

tal

Bien

es d

e Ca

pita

lTr

abaj

o Pú

blic

oBi

enes

Pr

eexi

sten

tes

Inve

rsió

n Fin

anci

era

Tota

l

DIRE

CCIO

N DE

ADM

INIS

TRAC

ION

-

71,4

8

-

-

-

-

-

-

-

71

,48

DIRE

CCIO

N DE

ADU

LTOS

MAY

ORES

15.7

93,1

5

1.46

3,71

-

1.83

8,55

-

-

-

-

-

19.0

95,4

1

DIRE

CCIO

N DE

DEP

ORTE

FEDE

RADO

-

76,5

5

-

-

-

-

-

-

-

76

,55

DIRE

CCIO

N DE

DEP

ORTE

SOCI

AL41

1,71

10

8,44

-

-

-

-

-

-

-

520,

15

DIRE

CCIO

N DE

DES

ARRO

LLO

ECON

OMIC

O SO

CIAL

8.32

7,01

34

7,93

-

1.

257,

11

-

-

-

-

-

9.

932,

06

DIRE

CCIO

N DE

INTE

GRAC

ION

COM

UNIT

ARIA

-

260,

65

-

230,

80

25

3,65

-

-

-

-

74

5,10

DIRE

CCIO

N DE

NIÑ

EZ Y

ADOL

ESCE

NCIA

41.2

19,0

4

2.51

3,51

-

7.77

1,44

-

18,9

2

-

-

-

51.5

22,9

1

DIRE

CCIO

N DE

SEGU

RIDA

D AL

IMEN

TARI

A5.

906,

61

206,

06

-

2.59

1,06

-

-

-

-

-

8.70

3,74

DIRE

CCIO

N GE

NERA

L DE A

DMIN

ISTR

ACIO

N12

.351

,33

1.

776,

98

-

42

0,78

-

-

-

-

-

14

.549

,09

DIRE

CCIO

N GR

AL D

E DES

PACH

O Y A

SUNT

OS JU

RIDI

COS

2.65

4,39

97

,49

-

32

,00

-

-

-

-

-

2.78

3,88

DIRE

CCIO

N UN

IDAD

MIN

ISTR

O7.

033,

57

516,

82

-

8.36

7,19

23

7,72

-

-

-

-

16

.155

,30

MIN

ISTE

RIO

DE D

ESAR

ROLL

O HU

MAN

O25

.511

,95

5.

169,

86

-

90

.907

,36

1.

039,

41

1.

605,

41

16

.000

,88

-

-

14

0.23

4,87

SECR

ETAR

IA D

E ACC

ION

SOCI

AL6.

145,

27

1.33

5,15

-

120.

299,

34

-

-

-

-

-

127.

779,

76

SECR

ETAR

IA D

E DEP

ORTE

S8.

244,

57

854,

22

-

16.7

45,7

5

-

-

-

-

-

25

.844

,54

SECR

ETAR

IA D

E NIÑ

EZ , A

DOLE

SCEN

CIA

Y FAM

ILIA

55.0

68,7

0

3.68

5,59

-

5.49

3,21

16

8,24

85

,00

-

-

-

64

.500

,73

Tota

l18

8.66

7,29

18.4

84,4

5

-

255.

954,

59

1.

699,

03

1.

709,

33

16

.000

,88

-

-

48

2.51

5,57




[103]




[104]




[105]

T - MINISTERIO DE INFRAESTRUCT., PLANIF.Y SERV.PUBLIC. (En miles de $)

T - M

INIS

TERI

O DE

INFR

AEST

RUCT

., PLA

NIF.Y

SER

V.PU

BLIC

.Pe

rson

alBi

enes

y Se

rvic

ios

Inte

rese

sTr

f. Co

rrie

ntes

Trf.

De

Capi

tal

Bien

es d

e Ca

pita

lTr

abaj

o Pú

blic

oBi

enes

Pr

eexi

sten

tes

Inve

rsió

n Fin

anci

era

Tota

l

DIRE

CCIO

N DE

REG

ISTR

O CO

NTRA

TIST

AS Y

PROV

EEDO

RES D

EL ES

TADO

1.09

9,26

19,1

3

-

-

-

-

-

-

-

1.11

8,38

DIRE

CCIO

N GE

NERA

L DE A

RQUI

TECT

URA

55.8

30,2

6

2.36

1,68

-

-

-

-

13

.436

,06

-

-

71

.628

,00

DIRE

CCIO

N GR

AL D

E ADM

INIS

TRAC

ION

659,

76

-

-

-

-

-

-

-

-

659,

76

DIRE

CCIO

N PR

OVIN

CIAL

DE T

RANS

PORT

E17

.002

,08

55

.856

,79

-

38

8.64

6,17

-

-

-

-

-

461.

505,

05

MIN

ISTE

RIO

DE IN

FRAE

STRU

CTUR

A, P

LANI

FICA

CION

, Y SE

RVIC

IOS P

UBLIC

OS20

.129

,87

8.

696,

37

-

14.9

74,0

7

64.7

08,5

1

346,

33

32

6.05

7,17

-

-

434.

912,

30

SECR

ETAR

IA D

E INF

RAES

TRUC

TURA

!SECR

ETAR

IA D

E INF

RAES

TRUC

TURA

130,

77

158,

07

-

-

-

-

-

-

-

28

8,84

SECR

ETAR

IA D

E PLA

NIFI

CACI

ON42

8,95

28

,49

-

-

-

-

-

-

-

45

7,43

SECR

ETAR

IA D

E SER

VICI

OS P

UBLIC

OS!SE

CRET

ARIA

DE S

ERVI

CIOS

PUB

LICOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tota

l95

.280

,94

67

.120

,52

-

40

3.62

0,24

64.7

08,5

1

346,

33

33

9.49

3,23

-

-

970.

569,

77




[106]




[107]




[108]

U - MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDEN.TERRITORIAL (En miles de $)

U - M

INIST

ERIO

DE VI

VIEND

A Y OR

DEN.T

ERRIT

ORIAL

Perso

nal

Biene

s y

Servi

cios

Intere

ses

Trf. C

orrien

tesTrf

. De

Capit

alBie

nes d

e Ca

pital

Traba

jo Pú

blico

Biene

s Pr

eexis

tentes

Invers

ión

Finan

ciera

Total

DIREC

CION P

ROVIN

CIAL D

E INM

UEBL

ES34

.404,7

2

2.980

,83

-

-

-

275,1

7

23

0,98

-

-

37.89

1,70

DIREC

CION P

CIAL. D

E TIER

RAS Y

URBA

NIZA

CIONE

S PLA

NIFIC

ADAS

885,6

5

82

9,45

-

-

-

-

-

-

-

1.7

15,10

MINI

STER

IO DE

VIVIE

NDA Y

ORDE

NAMI

ENTO

TERR

ITORIA

L6.4

60,71

1.537

,60

-

71

,72

-

-

12

7.666

,86

4.5

33,99

-

14

0.270

,88

SECR

ETAR

IA DE

ORDE

NAMI

ENTO

TERR

ITORIA

L13

.226,5

1

1.407

,68

-

3.7

17,28

-

-

-

-

-

18.35

1,48

Total

54.97

7,59

6.7

55,56

-

3.789

,00

-

27

5,17

127.8

97,83

4.533

,99

-

198.2

29,15




[109]




[110]




[111]

XXXXXXIII III --- EEEJJJEEECCCUUUCCCIIIÓÓÓNNN DDDEEELLL GGGAAASSSTTTOOO,,, PPPOOORRR FFFIIINNNAAALLLIIIDDDAAADDD YYY FFFUUUNNNCCCIIIÓÓÓNNN

1A

dm

.Ge

ne

ral

2.08

1.10

1,60

347.

582,

050,

003.

834.

490,

2921

3.57

7,54

20.2

06,2

623

6.69

7,25

4.53

3,99

129.

546,

016.

867.

735,

01

11

Adm

. F

isca

l12

5.91

8,37

69.9

26,5

735

,00

939,

6819

6.81

9,63

12

Con

trol

fisc

al73

.240

,81

4.29

7,00

850,

0078

.387

,81

13

Legi

slac

ión

208.

188,

5325

.406

,93

1.96

1,56

2.76

6,65

526,

7611

.699

,50

250.

549,

94

14

Just

icia

524.

655,

9334

.728

,48

3.09

5,14

5.50

3,04

567.

982,

59

15

Cul

to3.

478,

643.

478,

64

16

Apo

yo a

Gob

.Mun

icip

.o C

omun

al.

2.07

7.28

5,33

193.

036,

5790

.000

,00

2.36

0.32

1,91

17

Adm

inis

t. G

ral.

s/di

scrim

inar

1.14

9.09

7,95

213.

223,

071.

751.

729,

7517

.774

,32

14.7

94,6

821

9.49

4,71

4.53

3,99

39.5

46,0

13.

410.

194,

49

2S

eg

uri

da

d1.

762.

522,

9556

.628

,63

0,00

499,

790,

003.

274,

2825

.860

,97

0,00

0,00

1.84

8.78

6,62

21

Pol

icia

Inte

rior

1.59

7.94

1,98

39.3

65,3

049

9,79

2.38

7,44

1.64

0.19

4,51

22

Rec

lusi

ón y

cor

reci

ón16

4.25

0,68

17.2

63,3

325

.860

,97

207.

374,

98

23

Seg

urid

ad s

in D

iscr

imin

ar33

0,29

886,

841.

217,

13

3S

alu

d1.

913.

904,

9143

4.69

3,91

112.

077,

9731

0,00

34.3

13,9

144

.353

,41

2.53

9.65

4,11

31

Ate

ncio

n M

edic

a1.

686.

013,

7540

7.80

3,33

59.3

60,0

633

.108

,99

18.3

62,4

92.

204.

648,

61

32

San

eam

ient

o am

bien

tal

23.8

66,0

05.

570,

1313

.048

,59

310,

0027

3,08

25.9

90,9

369

.058

,72

33

Sal

ud s

/dis

crim

inar

204.

025,

1621

.320

,45

39.6

69,3

293

1,84

265.

946,

77

4B

ien

est

ar

So

cia

l31

8.75

4,05

50.3

23,5

327

9.62

3,45

659,

625.

828,

631.

462.

016,

542.

117.

205,

81

42

Viv

iend

a y

Urb

anis

mo

151.

470,

3724

.523

,71

3.71

7,28

463,

041.

462.

016,

541.

642.

190,

94

43

Asi

sten

cia

soci

al64

.601

,45

14.2

52,2

211

4.37

9,97

253,

655.

365,

5819

8.85

2,88

44

Dep

orte

s y

recr

eaci

on11

.101

,97

3.78

7,64

25.7

59,3

640

.648

,96

45

Pro

moc

ión

Soc

ial

8.32

7,01

347,

931.

257,

119.

932,

06

46

Bie

nest

ar s

ocia

l sin

dis

crim

.83

.253

,25

7.41

2,03

134.

509,

7240

5,96

225.

580,

96

5C

ult

ura

y E

du

caci

ón

5.18

8.78

5,44

5.97

9,25

378.

269,

780,

000,

0080

.940

,85

5.65

3.97

5,32

51

Cul

tura

102,

5910

2,59

52

Edu

cac.

Ele

men

tal

2.63

3.59

8,32

177.

538,

802.

811.

137,

12

53

Edu

cac.

Med

ia y

Téc

nica

2.05

8.06

2,69

69,6

81.

399,

962.

059.

532,

33

54

Edu

cac.

Sup

er.

y U

nive

rs.

203.

861,

0898

2,69

204.

843,

77

55

Cul

tura

y E

duca

c.s/

disc

rimin

ar29

3.26

3,35

4.92

6,88

200.

730,

9879

.438

,31

578.

359,

52

6C

ien

cia

y T

ecn

ica

653,

5822

5,19

6.99

2,24

6.59

8,52

14.4

69,5

3

61

Cap

acit.y

Pro

moc

.Cie

nt.T

écni

ca88

,89

54,1

428

3,82

426,

85

63

Cie

ncia

y T

écni

ca s

in D

iscr

imin

ar56

4,69

171,

056.

708,

426.

598,

5214

.042

,68

7D

esa

rr.

de

la

Eco

no

m.

336.

223,

8010

8.35

3,02

485.

520,

490,

0076

1,44

160.

849,

064.

551,

021.

096.

258,

82

71

Sue

lo,R

iego

, D

esag

.,D

rena

je93

.669

,96

2.46

0,25

320,

0031

,56

12.4

48,7

410

8.93

0,50

72

Agr

ic.G

anad

.y R

ec.N

at.R

enov

.39

.362

,91

35.4

53,2

516

.316

,64

129,

5970

8,43

3.72

9,33

95.7

00,1

5

73

Ene

rgia

y c

ombu

stib

le26

.525

,57

26.5

25,5

7

74

Can

tera

s y

Min

as15

.337

,91

2.15

9,51

8.40

7,67

19,2

040

0,00

26.3

24,2

9

75

Indu

stria

s7.

188,

4696

7,25

0,00

821,

698.

977,

40

76

Turis

mo

8.46

0,92

781,

8718

.762

,94

35,5

010

1,60

28.1

42,8

2

77

Tran

spor

te V

ial

118.

650,

5657

.154

,23

388.

646,

1722

8,79

91.5

32,7

565

6.21

2,51

710

Com

unic

acio

nes

1.81

9,56

402,

5718

,28

2.24

0,41

711

Com

erci

o y

Alm

acen

aje

737,

0924

8,09

47,0

01.

032,

18

713

Des

.de

la E

cono

m.

s/di

scrim

inar

25.8

01,8

06.

380,

4337

.608

,52

187,

3628

.932

,12

98.9

10,2

3

714

Cul

tura

25.1

94,6

32.

345,

5615

.411

,56

111,

1719

9,85

43.2

62,7

7

8D

eu

da

Pu

bli

ca18

.589

,04

18.5

89,0

4

81

Deu

da P

ublic

a18

.589

,04

18.5

89,0

4

To

tal

11.6

01.9

46,3

21.

003.

785,

5818

.589

,04

5.09

7.47

4,01

214.

547,

1664

.384

,52

2.01

7.31

6,61

4.53

3,99

134.

097,

0320

.156

.674

,26

To

tal

Ob

jeto

de

l G

ast

oF

UN

FIN

Pe

rso

na

lB

ien

es

y S

erv

icio

sT

rab

ajo

s P

úb

lico

sB

ien

es

Pre

ex

iste

nte

sIn

vers

ión

F

ina

nci

era

Inte

rese

sT

ran

sfe

ren

cia

s C

orr

ien

tes

Tra

nsf

ere

nci

as

de

Ca

pit

al

Bie

ne

s d

e

Ca

pit

al




[112]

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA JURISDICCION "K" OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

143

0,63

1.64

9,29

3,50

2.08

3,42

15

Culto

16

Apoy

o a

Gob

. Mun

ic. o

Com

unal

.

17

Adm

inis

t. G

ral.

s/di

scrim

inar

430,

631.

649,

293,

502.

083,

42

2 21

Polic

ia In

terio

r

3 33

Salu

d s/

disc

rimin

ar

4 43

Asis

tenc

ia S

ocia

l

5 51

Cultu

ra

54

Educ

. Sup

erio

r y U

nive

rsita

ria

55

Cultu

ra y

Educ

ac.s

/dis

crim

inar

7 713

Desa

rr.d

e la

Eco

nom

.s/d

iscr

imin

ar

430,

631.

649,

293,

500,

000,

000,

000,

002.

083,

42To

tal

Bien

es

Pree

xiste

ntes

Inve

rsió

n Fi

nanc

iera

Bien

es y

Se

rvic

ios

Tran

sfere

ncia

s Co

rrien

tes

Tran

sfere

ncia

s de

Capi

tal

Bien

es d

e Ca

pita

l

Adm

.Gen

eral

Segu

ridad

Salu

d

Bien

esta

r Soc

ial

Cultu

ra y

Educ

ació

n

Desa

rr. d

e la

Eco

nom

.

FIN

FUN

Tota

lOb

jeto

del

Gas

toPe

rson

al




[114]

AAANNNEEEXXXOOOSSS

I. Situación del Tesoro de la Administración Central II. Estado de la deuda pública al 31 Diciembre 2015




[115]

I- SITUACIÓN DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (EN MILES DE PESOS)

AÑO 2015

1) Valores Activos 960.629.340,00

Bancos Libro 960.629.340,00

2) Valores Pasivos 2.059.100.579,54

Personal 1.180.376.406,22

Bienes y Servicios 179.596.677,03

Intereses de la deuda 451.220,73

Transferencias Corrientes 519.631.234,55

Transferencias de Capital 21.456.343,95

Maquinarias y equipos 2.709.428,83

Construcciones 129.960.232,87

Bienes preexistentes 753.482,52

Otros 14.515.076,73

Aplicación Financiera 9.650.476,11

3) Diferencia (1-2) -1.098.471.239,54

PROVINCIA DE JUJUY




[116]

II- ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (EN PESOS)

GOBIERNO NACIONAL 8.418.752.356,66-Tesoro Nacional 8.220.397.526,32

Ptmo. Nac. - Pcia. Ley 4813/94 -BOTE 10-Ref. Bote II $ 2.011.940,14

Convenio de Asistencia Financiera 2015 $ 1.860.000.000,00

Convenio de Desendeudamiento 2015 $ 6.058.385.586,18

Adelantos Financieros Transitorios $ 300.000.000,00

-Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial 75.944.689,62Fondo Fiduciario Des. Provincial - LECOP $ 53.069.414,23

Convenio de Asistencia Financiera 2011 - FFDP $ 22.875.275,39

-Otros Fondos Fiduciarios 39.631.598,26Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional - Obra Puente $ 16.746.624,57

Prog. Fort. Seguridad y Salud I $ 10.023.654,48

Prog. Fort. Seguridad y Salud II $ 12.861.319,20

-Financiamiento de Org. Internacionales 71.369.221,30Ptmo. Nac. - Ley Nº 23658- Pcia. Leyes 4420 (BOSA) y 4422 (BOFE) $ 1.091.003,27

BIRF - Dir. Prov. Vialidad - 2296/AR $ 2.704.061,92

BID- UEP PROMEBA - 940/OC-AR U$S 23.695.099,48

BID 1956 - PROSAP II U$S 43.879.056,63

-Otros 11.409.321,17Anses- Policía y Serv. Penitenciario $ 11.409.321,17

ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 0,00

PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALES 0,00

DEUDA CONSOLIDADA 72.323.702,09

Deuda Consolidada Dcto. Ac. 88/91 -Proveedores y otros $ 28.052.023,28

Deuda Consolidada Dcto. Ac. 88/91 -Previsional $ 8.786.214,21

Deuda Consolidada Ley 5238 -Previsional $ 308.692,00

Deuda Consolidada Ley 5238 -Proveedores y otros $ 537.673,13

Extra Convenios -Ley 5154 Tasa Art.4° inc. 5° -4° párrafo $ 171.246,52

Certificados Transitorios Representativos $ 2.939.850,41

Extra Convenios -Anssal $ 11.098.567,76

AFIP- PFP Convenio Jueces - Dif. Aportes $ 1.437.155,11

Ley Nº 5177 $ 1.386.165,13

Juicios c/Estado Provincial c/ convenios de pago -Embargos $ 539.528,72

Decreto Acuerdo 115-E-95 - I.V.U.J. $ 700.000,00

Decreto Acuerdo 115-E-95 - Agua de los Andes $ 30.000,00

Decreto Acuerdo 115-E-95 - Dir. Prov. De Vialidad $ 270.000,00

Decreto Acuerdo 115-E-95 - Dir. de Estadísticas y Censos $ 10.000,00

Préstamo Transitorio ex-DEJ $ 9.668.405,56

Dcto. Ac. Nº 1001-E-99: Organismos Varios $ 5.229.379,95

Municipios -5175 $ 660.936,84

Obligaciones No comprometidas en Ej. Anteriores $ 118.813,59

Libramientos desafectados $ 379.049,88

TITULOS PUBLICOS 127.625,83Bocodepro - Pro 2 2a. Serie $ 10.676,55

CECOF $ 116.949,28

DEUDA INDIRECTA 0,00BID - Agua de los Andes - PRONAPAC - 621/OC-AR y 855/SF-AR U$S 0,00

TOTALES 8.491.203.684,58

Moneda MONTOCONCEPTO - ACREEDOR




[117]

Texto Cuenta 2015final - Ministerio de Hacienda

Documents

Transcript of Texto Cuenta 2015final - Ministerio de Hacienda