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PLAN estratégico AES

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  • TESINA

    MAPA ESTRATGICO Y BALANCED CORECARD

    AES ARGENTINA

    TUTOR : ING. ALEJANDRA FALCO

    AUTOR : ING. GUSTAVO TESTOLIN

    OCTUBRE 2012

  • TESINA Ing. Gustavo Testolin - UCEMA MAPA ESTRATGICO y BSC para AES Argentina

    TESINA MADE Pgina 2

    NDICE

    1 - Resumen ejecutivo 3

    2 - Descripcin de la empresa: la compaa en contexto 4

    2.1 - Datos bsicos de las instalaciones de 6

    generacin de AES Argentina

    2.2 - Estructura organizacional 8

    2.3 - Entorno de funcionamiento de la empresa 9

    Mercado Elctrico Mayorista

    3 - Introduccin: Balanced Scorecard. Por qu este enfoque ? 21

    4 - Fundamentos tericos del Mapa Estratgico & Balanced Scorecard 23

    5 - Aplicacin de la metodologa a AES Argentina 29

    5.1 - Misin, visin, valores y postulados de estrategia de AES 29

    5.2 - Identificacin de principales clientes y partes interesadas 30

    5.3 - Anlisis de la estrategia 30

    5.4 - Mapa Estratgico 32

    5.5 - Balanced Scorecard 40

    5.6 - Descripcin de los indicadores seleccionados 41

    6 - Bibliografa y nota de agradecimiento 47

    ANEXO I - Listado de KPIs vigentes 48

    ANEXO II - Definicin detallada de indicadores operativos 50

    ANEXO III - Apertura detallada de indicadores operativos 53

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    TESINA MADE Pgina 3

    1 - Resumen ejecutivo

    Durante el ao 2011, en AES avanzamos en la implementacin de sistemas de gestin

    de calidad, tales como las certificaciones ISO de los procesos fundamentales de la

    compaa y la aplicacin de la metodologa de Asset Management Framework(AMF).

    Las auditoras de certificacin correspondientes a dichos procesos recomendaron,

    entonces, implementar herramientas de gestin que permitiesen mejorar la calidad de

    los distintos indicadores (KPIs) utilizados para medir la performance de los procesos, y

    tambin explicitar la relacin de dichos indicadores entre s y con el mapa estratgico

    del negocio. A su vez, se remarcaba la necesidad de integrar dichos KPIs en un tablero

    de comando integrado que permitiera alinearlos con la estrategia del negocio.

    El objetivo principal de este trabajo es seleccionar aquellos indicadores que

    compondrn el tablero de comando integrado de la compaa. Dichos indicadores

    debern explicar el desempeo de AES Argentina y conformar la instrumentacin de su

    estrategia .

    El enfoque y la metodologa a aplicar en este proceso es el de Mapa Estratgico &

    Balanced Scorecard, el cual proporciona una manera uniforme y coherente de describir

    la estrategia, de modo que se puedan establecer y gestionar objetivos e indicadores.

    El mapa estratgico resultante proporcionar, adems, una herramienta fundamental

    para la comunicacin de la estrategia a cada rea del negocio.

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    2 - Descripcin de la empresa: la compaa en contexto AES en el mundo

    AES es una de las principales compaas energticas del mundo, posee y opera ciento

    veintitrs plantas generadoras de energa. Adems, tiene participacin en empresas de

    distribucin que venden electricidad en forma directa a clientes comerciales,

    industriales, gubernamentales y residenciales, as es como AES distribuye electricidad

    en ocho pases, a travs de doce distribuidoras, brindando as servicio a ms de once

    millones de clientes

    En total, AES genera y distribuye energa elctrica en veintisis pases en cinco

    continentes. Sus negocios abarcan las siguientes regiones: Norteamrica, Amrica

    Latina, Europa, Oriente Medio, frica y Asia.1

    AES en Amrica Latina

    El grupo del negocios de AES en Amrica Latina comprende a las plantas de generacin

    y distribuidoras en Brasil, la Argentina, Chile, Colombia, Repblica Dominicana, El

    Salvador, Panam y Venezuela. Los combustibles utilizados en las centrales trmicas de

    generacin de energa incluyen varios tipos como la biomasa, el diesel, el biodiesel, el

    carbn y el gas natural. AES tambin cuenta con varias centrales hidroelctricas en los

    mencionados pases. AES ha estado en la regin desde el mayo de 1993, cuando

    adquiri la central elctrica CTSN (Central Trmica San Nicolas) en la Argentina. El

    grupo tambin persigue actividades del desarrollo de negocio en la regin.

    1 Para mayor informacin sobre las actividades de la empresa se recomienda ingresar al sitio Web Corporativo: http://www.aes.com/

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    AES en la Argentina

    AES en la Argentina opera y maneja ms de US$ 2.600 millones en activos de

    generacin de energa elctrica.

    Desde 1993, AES ha invertido ms de US$ 1.100 millones en el pas.

    Sus plantas de generacin poseen una capacidad total instalada de 2.587 MW y

    desempean un rol muy importante en la produccin de la energa del pas.

    En conjunto, las plantas generan ms de 10.000 GWh de energa elctrica por ao. La

    actual participacin de AES Argentina en el mercado de Generacin Elctrica es del

    8%.

    El mercado est segmentado segn el siguiente detalle:

    Fuente: elaboracin propia sobre la base de la informacin de CAMMESA

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    2.1 - Datos bsicos de las instalaciones de generacin de AES Argentina

    330 Mw +4 x 47,5 Mw

    829 Mw

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    11 Mw

    30 Mw

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    2.2 - Estructura Organizacional de la compaa

    A los efectos de ilustrar la estructura organizacional de la compaa, se presenta a continuacin el organigrama correspondiente :

    Detalle para la Gerencia de Generacin :

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    TESINA MADE Pgina 9

    2.3 - Entorno de funcionamiento de la empresa : Mercado Elctrico Mayorista

    De conformidad con la Ley N 24.065, promulgada en 1992, y decretos de aplicacin,

    y de las resoluciones emitidas por la Secretara de Energa de la ley en tal virtud, se cre

    un mercado elctrico argentino, que qued dividido en tres lneas distintas de negocio:

    generacin, transmisin y distribucin. La ley reconoce, adems, una categora de

    grandes usuarios formada por empresas industriales y otros consumidores con

    importantes necesidades de abastecimiento de electricidad.

    La capacidad de generacin bruta instalada en el SADI (Sistema Argentino de

    Interconexin) est compuesta por ms de 50 empresas generadoras. La operacin del

    SADI es coordinada por CAMMESA (Compaa Administradora del Mercado

    Mayorista Elctrico SA), que es la empresa autorizada para administrar y operar el

    Sistema Interconectado Nacional (SIN). Las ventas pueden hacerse en un mercado spot,

    al costo marginal de la energa para satisfacer la demanda del sistema por hora, o en el

    mercado a largo plazo, en virtud de contratos.

    La transmisin de energa desde las plantas generadoras a los distribuidores o usuarios

    finales se realiza a travs del SIN. Este sistema se compone de instalaciones de 500 kV,

    220 kV y 132 kV consistentes en lneas de transmisin, transformadores y

    subestaciones. El transmisor principal y propietario de las instalaciones de 500 kV es la

    Compaa de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin SA (TRANSENER

    S.A.). El SIN tambin est conectado con Uruguay y Brasil, y las importaciones y

    exportaciones de energa se realizan desde y hacia esos pases. La industria de

    transmisin de energa de la Argentina est regulada. Las empresas de transmisin

    deben permitir que otros participantes de SIN tengan acceso a la transmisin de sus

    capacidades remanentes y tienen derecho a cobrar una tarifa preestablecida por dicho

    acceso. Adems, a las empresas de transmisin y sus sociedades controladas no se les

    permite comprar o vender electricidad.

    El sector de la distribucin de energa se encarga de la transferencia de electricidad

    desde los puntos de suministro de las empresas de transporte a los consumidores. Las

    empresas de distribucin operan en monopolios geogrficos y llegan a casi todos los

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    consumidores dentro de su regin especfica, a excepcin de aquellos grandes usuarios

    mayores (GUMAs) que se conectan a la red de alta tensin de redes de transporte y que

    compran electricidad directamente de las plantas generadoras. Las empresas

    distribuidoras pueden comprar la electricidad que requieren para satisfacer la demanda

    de los consumidores ya sea desde el mercado spot o mediante acuerdos con las

    empresas generadoras.

    GENERACION

    Centrales Trmicas

    GrandesConsumidores

    TRANSPORTE

    Centrales Hidrulicas

    Centrales Nucleares

    DISTRIBUCION

    Contratos de Venta

    Venta Mercado Spot

    GENERACION

    Centrales Trmicas

    G