Terminal Portuario de Salaverry al 2015

TERMINAL PORTUARIO DE TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY.SALAVERRY.

PROYECTO DE PLAN DE NEGOCIOS

ESTRATEGICO

2011 - 2015

C.P.C. Ricardo A. Moreno Capristán

Información General

• Ubicación Geográfica

• Área de Influencia

Latitud Sur : 08 ° 13’ 27”

Longitud Oeste : 78° 59’ 52”

Región La Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito de Salaverry.

Ciudades (Int.) : La Libertad - Lambayeque - Ancash - Cajamarca - San Martín.

Ciudades (Ext.) : Paraguay - Argentina - Rusia - Francia - Chile - ColombiaEE.UU. - España - Holanda - Brasil.

• Puerto– Área Total : 2’588,333.00 m2

Infraestructura del Terminal

• Muelles– Muelle 01: Largo: 225 m. Ancho: 25 m. Profundidad: 32 Pies

– Muelle 02: Largo: 230 m. Ancho: 30 m. Profundidad: 32 Pies

• Situación:– Los muelles se encuentran operativos. Por su antigüedad (45 años), requieren de un

estudio técnico para realizar un mantenimiento y reforzamiento a su estructura y defensas.

Almacenes y Zonas

- Almacén 01 (Techado) : Área: 2,287 m2



- Zona 01 (Losa) : Área: 2,172 m2

- Zona 02 (Losa) : Área: 750 m2

- Zona 03 (Losa) : Área: 10,176m2

- Zona 04 (Losa) : Área: 1,440 m2

- Zona 05 (Afirmado) : Área: 6,000 m2

- Zona 06 (Afirmado) : Área: 6,000 m2

Situación:– No se registraron cambios con respecto al ultimo trimestre.


• Equipos


• Variaciones:– No hubo variación en los equipos.

EQUIPO EQUIPO CANTIDAD CANTIDAD CAPACIDAD T.MCAPACIDAD T.M.. OPERATIVOS OPERATIVOS INOPERATIVOSINOPERATIVOS

TRACTORES TRACTORES 22 1515 22 00

ELEVADORA HORQUILLA ELEVADORA HORQUILLA 66 22 66 00

GRUA GRUA 11 1515 11 00

CARGADOR FRONTAL CARGADOR FRONTAL 11 3 3 11 00

ACARREADORA SISU ACARREADORA SISU 11 4040 11 11

ELEVADOR TCMELEVADOR TCM 11 4040 11 00

VAGONETAS VAGONETAS 2626 10 / 2510 / 25 2626 00

STACKER STACKER 11 4545 11 00

• Debido al crecimiento sostenido en la región por la existencia

del proyecto de irrigación CHAVIMOCHIC y la presencia de

inversión privada en la MINERIA, presenta potencialidades

productivas que facilitan, el desarrollo de actividades

económicas e infraestructuras principales para la región y el

país; tal es el caso de la actividad portuaria y con ésta la

ubicación del Terminal Portuario de Salaverry, de categoría

Nacional (al igual que, el Callao, entre los principales en nuestro

País); que convierten al Puerto de Salaverry con un importante

rol en el desarrollo de la producción Regional y en el contexto

Nacional e incluso Internacional, al constituirse en opción

competitiva para las exportaciones como punto de encuentro

con el mercado pacífico asiático.

ESCENARIO ACTUAL

El Terminal Portuario de Salaverry, atiende la demanda de los servicios portuarios a las naves y a la carga de trafico internacional, cabotaje y transbordo de manera eficiente, eficaz, confiable y oportuna que contribuyen con el desarrollo del comercio exterior de la Región; con el recurso tecnológico y humano capacitado para dichas operaciones y a la vez garantiza la seguridad de sus instalaciones portuarias.

MISION

VISION

El Terminal Portuario de Salaverry, se convertirá en los próximos diez años en puerto líder en el engranaje de la logística del comercio internacional del transporte de carga a granel de la macro región norte del Territorio Nacional; gracias a las alianzas estrategias con el sector privado brindará servicios portuarios eficientes y seguros en los negocios marítimos, portuarios y almacenamiento en la exportación de minerales, con el menor impacto negativo sobre el medio ambiente, desarrollando programas de conciencia ambiental.

VALORES- Desarrollo de la actividad portuaria y productiva en la zona.- Recinto portuario limpio, sano y con áreas verdes.- Gestión empresarial coordinada y concertada con el gobierno

local y regional.- Contribuye con el crecimiento y desarrollo de las microempresas

afines al sector portuario.- Circuito vial integrador del recinto portuario, distrito y regional.- Empresa ordenada y con saneamiento físico y legal.- Desarrollo de la actividad turística, cultural y recreacional.- Seguridad industrial, estadísticas de accidentes cero registrados.- Protección del Buque y de la Instalación portuaria - Código PBIP.- Calidad con respecto al mejoramiento de los servicios portuarios,

disminuyendo las operaciones portuarias en los tiempos de permanencia de las naves en cada operación.

- Población y medio ambiente sanos.- Incrementar el número de empleos ligados a la actividad

portuaria.- Tener efectos positivos sobres las actividades económicas en la

competitividad del comercio exterior.

Principios Eticos:- Respeto- Probidad- Eficiencia- Idoneidad- Veracidad- Lealtad y Obediencia- Justicia y Equidad Deberes Eticos:- Neutralidad- Transparencia- Discreción- Uso Adecuado de los Bienes de la Empresa- Comunidad, Responsabilidad Social y Medio Ambiente- Ejercicio Adecuado del Cargo- Seguridad del Trabajo- Confidencialidad

CODIGO DE ETICA

POLITICO

• Promulgación de la Ley de Puertos, que regulará las actividades y servicios portuarios de los terminales, tanto en infraestructura e instalaciones, para de esta manera promover el desarrollo y la competitividad de los puertos del litoral, permitiendo de esta manera modernizar el recinto portuario y el desarrollo de la cadena logística.

• Se convierte en principal puerto de la zona norte del país, de la macro región norte, conectándose con el engranaje de la cadena logística del comercio internacional.

• La APN, se compromete a velar y motivar el desarrollo portuario a nivel regional y nacional.

Evaluación de los Factores Externos

ECONOMICO:

• Se cuenta con Plan Maestro de desarrollo portuario y se ejecutan proyectos de su reestructuración inicial (potenciación como puerto granelero) para atención de los servicios que demanda la producción regional.

• Acuerdos de libre comercio – TLC y acuerdo de libre comercio con las Americas (ALCA) que permitirán incrementar el comercio exterior.

• Posibilidad de mayor carga por desarrollo de proyectos agro-industrial Chavimochic.

• Inversión de capitales privados en proyectos mineros propias de la región La Libertad, que permitirá la exportación de minerales (mineral de hierro).

• Posibilidad de concretar alianzas estratégicas con empresas privadas para brindar mayores y mejores servicios portuarios


SOCIAL:

• Trabajo portuario ligado a la actividad portuaria a familiares de la zona; así como indirectos, permitiendo de esta manera la reinserción y el desarrollo social y económico de las familias que se encuentran dentro del ámbito territorial.

• Desarrollo de la actividad turística debido a los complejos turísticos de la región (Chan Chan, Huacas del Sol y la Luna, Señora de Cao, El brujo, Huanchaco, entre otros), y que gracias a la inversión privada se logró mejorar los servicios turísticos.

• Desarrollo vial especializado para el transporte de carga terrestre portuario, de esta manera las vías de acceso al Terminal Portuario de Salaverry se mantendrán en buen estado y con el mantenimiento constante por parte del sector encargado.


TECNOLOGICO:

• Empresas ligadas a la actividad portuaria cuenta con tecnología adecuada para las operaciones portuarias.

• Empresas mineras con tecnología de punta para la extracción de minerales que incrementan la extracción y producción de los recursos propios de la zona.

• Inversión en tecnología e infraestructura marítima del sector privado, permitiendo de esta manera la mejor atención de los servicios portuarios que se brindan.


ECOLOGICO:

• Recuperación de ecosistemas y aprovechamiento sostenible de recursos paisajísticos, ya que gracias al proyecto Chavimochic se ha logrado ganar terrenos eriazos, convirtiéndolos en áreas apropiadas para el cultivo.

• Políticas de protección de los recursos naturales (minería y agro-industria), pues los recursos no renovables son los que se verían afectados por la extracción inapropiada.

• Tratamiento adecuado de aguas servidas residuales y de los residuos sólidos, contando con plantas de tratamiento de aguas servidas.

• Control de posibles amenazas ambientales (derrames de hidrocarburos), que pudieran ser generadas por derrame que ocasionaran los buques tanques que arriban a Consorcio Terminales.


Evaluación del Perfil Competitivo

FACTORES TERMINAL PORTUARIO TERMINAL PORTUARIO TERMINAL PORTUARIO

DETERMINANTES PESO DE SALAVERRY DE CHIMBOTE EUROANDINOS

DEL ÉXITO VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE

POSICION ESTRATEGICA 0.20 4 0.80 2 0.40 2 0.80

ACCESIBILIDAD 0.20 4 0.80 2 0.40 2 0.80

PARTICIPACION DEL MERCADO 0.10 2 0.20 1 0.10 2 0.20

POSICION FINANCIERA 0.20 3 0.60 1 0.20 3 0.60

MODERNIZACION 0.10 2 0.20 1 0.10 3 0.30

COMPETENCIA DE PRECIOS 0.10 3 0.30 3 0.30 4 1.20

CLIENTE POTENCIAL 0.10 2 0.20 1 0.10 2 0.20

TOTAL 1.00 3.10 1.60 4.10

• Nuestro perfil competitivo, nos muestra que dada la posición estratégica, en cuanto a su ubicación estamos muy bien posicionados en lo que es la macro región norte, ya que los productos mineros de la zona tanto de La Libertad como de Cajamarca y parte de Ancash utilizaran nuestro terminal por las facilidades del transporte existente.

• Del mismo modo nos es favorable la accesibilidad al puerto de Salaverry, por que cuenta con vías de transporte terrestre adecuadas y que llegan casi de manera directa una vez que se encuentran en la carretera de la Panamericana Norte.

• En cuanto a la posición financiera, el Terminal Portuario de Salaverry, cuenta con los ingresos necesarios que son generados por las tres líneas de negocio que administra (Ingresos por Servicio a la Nave, Servicio a la Carga y Servicios Complementarios) para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo y largo plazo.

Evaluación del Perfil Competitivo

ADMINISTRACION:

• El Terminal Portuario de Salaverry, se encuentra administrado por la Empresa Nacional de Puertos S.A., que es la administradora tanto del puerto del Callao como de los puertos provinciales (atraque directo y lanchonaje), por su dependencia no cuenta con un debido Plan Estratégico, que permita el desarrollo integral del recinto portuario y de sus operaciones, a pesar de que en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento sostenido de sus ingresos debido a los incrementos de movimiento de carga por esta unidad operativa.

• De este modo para su mejora continua se necesita la participación de sus utilidades en la inversión de equipos que permita diseñar políticas y planes propios al recinto portuario y operatividad de la misma ya que sus expectativas a futuro le son favorables por los diversos proyectos de desarrollo tanto de la minería como agroindustriales propios de la zona.

Evaluación de los Factores Internos

MARKETING:

• El Terminal Portuario de Salaverry, no cuenta con un adecuado plan de Marketing para la promoción y publicidad de los servicios que ofrece esta unidad operativa, debido a ello los clientes potenciales o usuarios de los servicios, no tienen un amplio conocimiento tanto de las tarifas como de los servicios que les permitan medir sus costos operacionales al mover su carga por esta unidad operativa.

• Para ello se requiere implementar un estudio sobre los requerimientos y necesidades de los usuarios que permitan un adecuado plan de marketing adecuado a esta unidad operativa.


OPERACIONES:

• El desarrollo de las operaciones portuarias en esta unidad operativa ha demostrado eficiencia y eficacia en los servicios que ofrece a los usuarios, administra Tres (3) Líneas de Negocio que prestan servicios a las naves y a la carga de tráfico internacional, cabotaje y transbordo :

Negocio Marítimo - Servicios a las naves: se encuentran los servicios de Amarre y Desamarre de naves, Remolcaje a naves y Alquiler de lanchas.

Negocio Portuario - Servicios a la Carga: se encuentran los servicios de Uso de Muelle, Uso de Amarradero.

Ingresos por servicios Complementarios: se encuentran los servicios de Manipuleo, Transferencia, Consolidación / Desconsolidación, Almacenaje y Alquiler de equipos.

• Asimismo, las tarifas se encuentran establecidas en el tarifario de la empresa acordes con las disposiciones de Oficia de Supervisión de la Infraestructura en Transporte de Uso Público.

• ENAPU S.A. por intermedio de los Gerentes y Administradores puede realizar convenios en casos que se demuestre beneficio económico para la empresa.


FINANZAS:

• En cuanto a los recursos financieros, el Terminal Portuario de Salaverry se encuentra enmarcado al presupuesto operativo asignado por la oficina principal, es decir, las partidas presupuestales asignadas para la ejecución de sus operaciones portuarias no reflejan la realidad del puerto, ya que la asignación del presupuesto queda corto y nos vemos limitados a su ejecución.

• No así para los ingresos que esta unidad operativa tiene, puesto que en los últimos 6 años han mostrado un incremento sostenido debido al incremento de movimiento de carga por esta unidad operativa, tal es así que los estados financieros reflejan un excedente positivo de sus utilidades.


RECUSO HUMANO:

• Los recursos humanos con los que cuenta esta unidad operativa se ha visto incrementado por la reincorporación de personal con medida cautelar a extrabajadores del T.P.Callao y por la transferencia al concesionarse el T.P. de Paita.

• Hasta el año 2009, el Terminal Portuario de Salaverry, contaba con 36 trabajadores de planta fija y en la actualidad cuenta con 52 trabajadores; esto ha significado para el periodo 2010 y en lo sucesivo el incremento de las cargas de personal que esta unidad operativa asume en la actualidad.

• En cuanto al personal reingresante, por estar desactualizados, se debe incrementar un plan de capacitación que mejore sus niveles de trabajo y al mismo tiempo puedan ser productivos y reinsertarse en las operaciones portuarias propias de esta unidad operativa.


INFORMATICA Y COMUNICACIONES:

• En cuanto a informática si hablamos de Hartware (equipos de computo), esta unidad operativa cuenta con equipos computacionales con alto índice de antigüedad y obsolescencia, de tal manera que no permiten el desarrollo de sistemas nuevos y adecuados para las operatividad de las mismas.

TECNOLOGIA – INVESTIGACION

• En cuanto a software, cuenta con sistemas elaborados en plataformas de bases de datos antiguas (dbase III, Clipper).

• Por lo tanto se debe ejecutar la migración a plataformas con entorno visuales para ser multi-usuarios y de esta manera permitirá mejorar los niveles de información que se administre por dichos sistemas.


• Lo que se busca es modernizar Salaverry, de tal manera que pueda ser un puerto atractivo para el ingreso de embarcaciones tres veces más grandes que las que actualmente arriban. De tal manera que con inversiones a corto plazo, las cuales permitirán atender la carga creciente que proviene de la agroindustria y de las mineras.

• Con la modernización se podrá beneficiar el área de influencia de La Libertad, constituida por las regiones vecinas de Cajamarca, Lambayeque, San Martín y la zona norte de Áncash.

• Sin embargo es necesario mencionar ahora que sería necesario concretar las alianzas estratégicas entre los inversionistas privados y la administración del puerto de Salaverry, que permitan mejorar las necesidades de Infraestructura y Equipamiento Portuario (En el corto plazo (2011 – 2013); en el largo plazo (2014 – 2024).

• Todo ello a favor de que el Estado siga administrando dicho terminal a través de la Empresa Nacional de Puertos ya que ENAPU S.A. si tiene rentabilidad, por tal motivo nos hacemos la siguiente interrogante:

PROCESO ESTRATEGICO

¿Por qué sus recursos económicos no se reinvierten?

Ante esta interrogante, el Terminal Portuario de Salaverry, presenta el siguiente escenario:

• Incremento de carga movilizada por presencia de la minería en la zona (Región La Libertad), que van a permitir mejorar nuestros ingresos (en los tres líneas de negocio que administra); que en los últimos 6 años se ve incrementado y generan un excedente positivo en su utilidad reflejada en los estados financieros y con una rentabilidad creciente para ser frente a sus obligaciones a corto plazo y no comprometen nuestros activos.

PROCESO ESTRATEGICO

2005 2006 2007 2008 2009 2010

VENTAS NETAS 11,882,974 13,813,020 13,820,434 14,605,994 14,559,969 15,555,848

Ingreso por Negocio Maritimo 1,020,083 1,114,495 1,099,757 1,067,065 1,183,314 1,200,348

Ingreso por Terminal Portuario 10,237,518 11,429,793 11,895,563 11,456,655 12,540,248 13,370,412 Ingreso por Terminal Almacenamiento 627,509 1,411,543 833,037 2,431,527 1,505,316 1,470,577

Devoluciones -2,136 -142,811 -7,924 -349,252 -668,910 -485,489

Ingresos en los Ultimos 6 añosEn Miles de Nuevos Soles

Fuente: Estados Financieros Comparativos

FORTALEZAS

- Ubicación geográfica estratégica con presencia de las tres regiones.

- Posibilidades de concretar alianzas estratégicas con empresas- Existencia de recursos portuarios propios para autofinanciación- Recurso humano capacitado y dispuesta al cambio- Profesionales con experiencia, capacidad gerencial y tecnológica- Crecimiento sostenido de la demanda de servicios portuarios, por la

agroindustria y minería de la región.- Crecimiento sostenido de ingresos por presencia de incremento del

tonelaje movilizado debido a las actividades mineras y agroindustriales.

Análisis FODA – Ambiente Interno

DEBILIDADES

- Limitado uso de los recursos portuarios. - Carencia técnica para formular planes, programas y proyectos de

desarrollo concertado.

- Falta de capacidad de atención a las necesidades básicas, por limitado presupuesto operativo.

- Centralismo regional a nivel del Callao.

- Poca conciencia para generar autoinversión.

- Resistencia al cambio ante nuevos paradigmas.

- Limitada autonomía administrativa y financiera de ENAPU S.A.

- Falta de cultura y promoción portuaria.

Análisis FODA – Ambiente Interno

OPORTUNIDADES

- Proceso de Descentralización en marcha- Proceso de concertación democrática- Estabilidad económica- Mercado regional inmerso en la globalización económica- Creciente apoyo de la cooperación internacional- Inversión extranjera en actividades agroindustriales y mineras- Integración de la macro región norte- Plan de igualdad de oportunidades

Análisis FODA – Ambiente Externo

AMENAZAS

- Eroción de las costas aledañas.- Escasos presupuestos para la atención de nuevos proyectos- Persistencia del centralismo- Mala distribución de los recursos presupuestales del nivel central- Desconfianza en las instituciones del Estado- Inadecuadas políticas de importación que afectan a la producción- Acceso limitado al conocimiento y transferencia tecnológica e

innovadora.

Análisis FODA – Ambiente Externo

• Actualmente el Terminal Portuario de Salaverry cuenta con un programa de dragado permanente con dos dragas propias de ENAPU S.A., que son la Draga Marinero Rivas y Grumete Arciniega, cuyos costos operativos son asumidos íntegramente por el Terminal Portuario de Salaverry.

• Los costos tanto de combustibles, lubricantes, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las dragas y la dotación del personal representan el 44% del total de los costos operativos que asume el Terminal Portuario.

MAL NECESARIO

Costos: Draga Marinero Rivas

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SUMINISTROS 310,071.04 1,107,137.00 1,537,880.76 1,578,964.35 950,329.72 927,609.76

Materiales

31,342.70

33,061.00

91,085.77

69,249.14

107,829.63

52,441.21

Repuestos

1,277.46

11,717.00

52,356.83

805,750.81

478,721.92

454,326.69

Formularios e Impresos

750.92 102.00

70.22

1,140.00

-

Utiles de Escritorio

138.17 350.00

335.18

188.14

141.78

23.12

Combustibles y Lubricantes

276,561.79

1,061,907.00

1,394,032.76

702,636.26

363,636.39

420,818.74

SERVIC. PREST. TERCEROS 523,713.28 782,895.00 1,549,852.84 1,732,235.98 1,508,054.59 3,389,137.38

Transporte y Almacenamiento -

-

-

-

-

-

Mantenimiento y Reparaciones

211,790.82

129,833.00

230,520.34

176,297.40

494,794.59

2,098,966.88

Servicios de Personal

311,922.46

653,062.00

1,319,332.50

1,555,938.58

1,013,260.00

1,290,170.50

CARGAS DIVERSAS GESTION 902.88 2,325.00 57.98 - 3,457.24 - Otras Cargas Diversas de Gestión

902.88

2,325.00

57.98

-

3,457.24

-

T O T A L S/. 834,687.20 1,892,357.00 3,087,791.58 3,311,200.33 2,461,841.55 4,316,747.14

Costos: Draga Grumete Arciniega

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010

SUMINISTROS

229,468.56

386,167.06 12,712.31 535,802.88

Materiales

27,438.18

33,764.83

- 71,048.94

Repuestos

5,730.78

24,298.97

3,236.34 316,341.08

Combustibles y Lubricantes

196,299.60

328,103.26

9,475.97 148,412.86

SERVIC. PREST. TERCEROS

373,535.73

661,757.34 2,100.84 467,057.50

Transporte y Almacenamiento

16,504.37

-

-

Mantenimiento y Reparaciones

12,429.83

21,125.03

- 42,511.58

Servicios de Personal

344,601.53

640,632.31

2,100.84 424,545.92

CARGAS DIVERSAS GESTION - 642.20 - -

Otras Cargas Diversas de Gestión - 642.20 -

T O T A L S/. 603,004.29 1,048,566.60 14,813.15 1,002,860.38

Estadistica de Naves

AÑO

IMPORT ACION EXPOR

TACION

TURISTAS

CABOTAJ

E

No. Naves

TRBNo.

NavesTRB

No. Naves

TRBNo.

NavesTRB

2004 901,590.98

920 258.722 13 329.959 0 0

2005 951,710.65

552 860.468 12 289.316 0 0

2006 1071,853,16

559 831,181 9 211,511 0 0

2007 1041,728,77

861

1,069,176

10 282,167 539,44

1

2008 1041,755,20

958 991,117 14 263,850 9 9,009

2009 1201,490,25

653 623,874 12 330,008 5

28,922

2010 1362,448,79

252 759,871 12 467,880 20 9,090

A ABRIL 2011

36 719,170 15 266,168 7 245,231 0 0

Fuente: Estadistica A.O.

Estadística Movimiento de CargaOPERACIÓN / RUBRO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 A ABRIL 2011

IMPORTACION 928,080 941,760 1,095,837 985,153 1,108,951.052 1,328,423.066 382,667.800

CARBON DE PIEDRA 117,571 88,660 89,633 81,940 168,480.210 148,116.330 0.000

FLUORITA 3,230.360 0.000

ESCORIA 38,734.760 110,462.820

FERTILIZANTES : 246,422 265,992 348,629 299,670 332,521.532 344,742.920 111,990.580

NITRATO DE AMONIO (G.A.) 57,413 56,604 69,540 71,471 57,676.770 58,907.360 12,533.570

GANADO 499 849 0 0 0

MERCADERIAS EN GRAL. 3,145 5,063 4,193 6,194 4,098.040 2,161.986 1,141.840

CEREALES A GRANEL 501,053 525,441 583,343 525,028 546,174.500 732,529.350 146,538.990

ALCOHOL ETILICO 2,476 0 0 0 0 0 0

EXPORTACION 81,045 124,567 79,569 140,230 331,736.761 425,338.522 139,601.276

AZUCAR EN SACOS 22,553 6,917.000 3,009.130 0.000

AZUCAR A GRANEL 35,901 104,795 48,272 43,800 73,974.280 90,593.503 17,174.580

CARBON DE PIEDRA(ANTRACITA) 5,886 0 9,812.500 88,317.500 44,070.620

CONCENTRADOS 19,434 17,316 13,048 54,452 200,713.700 211,594.490 71,960.420

FERTILIZANTES A GRANEL 6,378.913 1.710 0

HARINA DE PESCADO 19,824 0 0 0 0

MERCADERIA EN GRAL 0 443 0 135.320 0.000

NITRATO DE AMONIO(G.A.) 1,896.230 0 0

ALCOHOL ETILICO 0 2,455 18,249 18,982 32,044.138 31,686.869 6,395.656

CARGA DE CABOTAJE 0 12,839 7,964 51,407 27,684.020 8,551.800 0.000

PESCADO CONGELADO 0 0

TOTAL IMP, EXP Y CABOT. 1,009,125 1,079,166 1,183,370 1,176,789 1,468,371.833 1,762,313.388 522,269.076

TON MOVILIZ. EN VANES 65,335 122,733 123,920 66,705 14,013.370 51.402 0.000

IMPORTACION 1,144 7,654 7,018 3,053 396.905 51.402 0.000

EXPORTACION 64,191 115,079 116,902 63,652 10,246.725 0 0

CABOTAJE 0 0 0 0 3,369.740 0 0

TOTAL GENERAL 1,074,460 1,201,899 1,307,290 1,243,495 1,482,385.203 1,762,364.790 522,269.076

CANTIDAD CONTENEDORES 6,662 5,522 5,539 2,548 649 3 0

TOTAL TEUS MOVILIZADOS 9,901 8,653 8,788 4,661 924 6 0

Fuente: Estadistica A.O.

INGRESOS PROYECTADOSENAPU SAT.P.SALAVERRY

INGRESOS PROYECTADOS

AÑOS 2010 – 2015(EN NUEVOS SOLES)

2011 2012 2013 2014 2015

VENTAS

Ingresos Negocio Maritimo 1,093,741

1,123,272

1,155,847

1,190,523

1,229,810

Ingresos Terminales Portuarios 11,743,071

12,060,134

12,409,878

12,782,174

13,203,986

Ingresos Terminales Almacenamiento 2,491,427

2,558,695

2,632,897

2,711,884

2,801,376

Total Ventas Netas 15,328,239

15,742,101

16,198,622

16,684,581

17,235,172

• La nueva concepción de desarrollo que se presenta para el Terminal

Portuario de Salaverry, con predominio de los mecanismos de mercado y

la hegemonía de la propiedad privada, traducidas en reformas económicas

aplicadas durante los últimos años, determina para la región la

necesidad de nuevos desafíos, oportunidades y estrategias a

enfrentar y desarrollar, así como los procesos que involucren su

desarrollo, con apoyo de la dinámica de las inversiones.

• Sin embargo para lograr una efectiva gestión deberán diferenciarse las

acciones que deben llevar a cabo el sector Privado y el Estado.

DIAGNOSTIO ESTRATEGICO

• El Departamento La Libertad, tiene una tradicional vinculación por el mar con mercados externos, por su vocación agro exportadora. Así a través del Puerto Salaverry es posible la vinculación con:

• La Comunidad Económica Europea y América del Norte por la demanda de productos agrícolas y agroindustrias, la misma que va en incremento en los últimos años.

• El Pacífico Asiático, incluyendo a Japón y los países del sudeste asiático teniendo como punto de encuentro con estos mercados potenciales el puerto de Salaverry.

• Asimismo la accesibilidad vial mejorada, permite vinculación de la costa y el área de frontera norte, con Ecuador así como con los otros países de la Comunidad Andina de Naciones.

Factores Externos de Especial Incidencia en la Región

Principales Proyectos de Desarrollo de la Región

SECTORES PRIORIZADOS

• Proyecto de Explotación de la mina La Paloma, ubicada en el Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad.

• Mega Proyecto de Explotación de Carbón Hayday Ambara, que comprende 8 concesiones mineras del Departamento de La Libertad.

• Consolidación de la I y II Etapa y ejecución de la III Etapa del Proyecto de Irrigación Chavimochic, Departamento de La Libertad.

• Proyecto de Explotación de Yacimientos de sal en Guañape, Chao y Guadalupe.

• Proyecto de Explotación Carbonífera del Alto Chicama, que permitirá aprovechar las reservas de 270 millones de T.M. de carbón antracita.

• Propuestas para Mejorar los Ingresos:

– Mesa de negocios con la Cámara de Comercio y Exportadores para recuperar movimiento containero.

– Marquetear el Puerto para incentivar a las exportaciones en todo el Área de Influencia del Puerto.

– Dar a conocer a los productores de la zona que embarquen por este Puerto, ahorrándose de esta manera los costos de transporte.

• Propuestas para racionalizar Costos

– Continuar con la racionalización de los costos, atendiendo lo indispensable para la operatividad del Puerto.

– Mejoramiento del Sistema de Dragado para reducir los costos, para ello se requiere de la adquisición de una Draga nueva.

– Mejoramiento de los controles internos para detectar y corregir sobre costos.

Propuestas del Terminal

• Es una realidad que el dinero distribuido en la reinversión de sus utilidades mejora la capacidad instalada de las operaciones portuarias (tanto en tecnología como en recursos afines a la operación portuaria), con la adecuada y acertada gerencia estratégica se podrá ejecutar proyectos de inversión que en el largo plazo beneficiarán tanto a los recursos propios (tecnológico - humano capacitado y actualizado); generando ingresos propios que permitirá al Terminal Portuario de Salaverry ser líder en la logística del comercio internacional en la macro región norte del país.

OBJETIVOS

• La mayor explotación de minerales especialmente oro extraído por la gran minería (Minera Barrick Misquichilca – Unidad Lagunas Norte), y otras medianas empresas auríferas, y los altos precios registrados en el 2010 en los principales minerales (oro, plata, cobre, zinc y plomo), han mejorado notablemente la utilidad neta de las empresas mineras de la región; con lo cual se prevé que en el 2015 estas empresas exportaran su producción por esta unidad operativa que significará para La Libertad y para la macro Región Norte el principal puerto logístico que tenga un crecimiento significativo.

OBJETIVOS - A LARGO PLAZO

- Por su ubicación geográfica y sus ecosistemas propios de La Libertad, el Terminal Portuario de Salaverry presenta alternativas de engranaje en el comercio internacional para las empresas mineras y agroindustriales que les permitirá exportar su producción con el menor costo en cuanto a flete y almacenamiento.

- La realidad explicada permite establecer las posibles orientaciones para el desarrollo integral e integrado del Terminal Portuario de Salaverry con la región con la idea de generar empleo, mejorar los niveles de vida y disminuir la pobreza existente, además de propiciar la modernización portuaria, el desarrollo productivo y la articulación en la economía regional.

OBJETIVOS - A LARGO PLAZO

• Superar sustancialmente los niveles de ingresos de los últimos 6 años.

• Mejorar el déficit de atención en los servicios portuarios.

• Mantener el ambiente operacional saludable, utilizando sus recursos racionalmente y aprovechar su potencial técnico y tecnológico para mejorar su operatividad.

• Se han creado las condiciones para reducir la brecha de desarrollo entre los usuarios - operadores logísticos y empresa.

• Consolidarse como el primera Puerto de la macro Región Norte como engranaje del comercio internacional tanto en exportación de recursos mineros y agro exportador.

OBJETIVOS - A CORTO PLAZO:

• Mejorar y fortalecer su identidad portuaria del recurso humano.

• Ha priorizado la atención portuaria, como ventaja competitiva, con empleo de calidad.

• Seguir manteniendo el canal de acceso y las profundidades para la atención de las naves que arriban al puerto.

• Generar valor empresarial, a través de una adecuada política de proyección a la comunidad.

• Ser una empresa competitiva, mejorando los estándares de atención a los usuarios y a las naves.

• Priorizar una adecuada política de capacitación al personal tanto operativo como administrativo.

OBJETIVOS - A CORTO PLAZO:

• Toda empresa o negocio existe si obtiene beneficios. Sin beneficios la empresa pierde su capacidad de crecer y desarrollarse.

• El Terminal Portuario de Salaverry como una empresa generadora de ingresos propios entra dentro del SECTOR PÚBLICO, y su organización tiene que administrar sus recursos de la forma más eficaz y eficiente.

CONTROL Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS

Para un adecuado control y evaluación de las estrategias tenemos que identificar las seis funciones fundamentales:

• PLANIFICACIÓN: "Tener una visión global de la empresa y su entorno, tomando decisiones concretas sobre objetivos concretos"

• ORGANIZACIÓN: "Obtener el mejor aprovechamiento de las personas y de los recursos disponibles para obtener resultados"

• PERSONAL: "El entusiasmo preciso para organizar y motivar a un grupo especifico de personas"

• DIRECCIÓN: "Un elevado nivel de comunicación con su personal y habilidad para crear un ambiente propicio para alcanzar los objetivos de eficacia y rentabilidad de la empresa"

• CONTROL: "Cuantificar el progreso realizado por el personal en cuanto a los objetivos marcados"

• REPRESENTATIVIDAD: "El Gerente es la "personalidad" que representa a la organización ante otras organizaciones similares, gubernamentales, proveedores, instituciones financieras, etc."

• El Terminal Portuario de Salaverry presenta un incremento sostenido de sus ingresos con respecto a los cinco años anteriores; lo que nos proyecta a una obtención de un mejor resultado en los próximos 5 años.

• Se está cumpliendo con el programa de Dragado que permite mantener la profundidad en condiciones adecuadas para la atención de las naves que arriban a esta unidad operativa.

• El Terminal viene operando con 36 personas de planta permanente, 04 trabajadores reubicados al concesionarse el T.P.Paita y 19 reingresantes con medida cautelar, utilizando solamente servicios especializados cuando el terminal no puede efectuar los mantenimientos o reparaciones con su propio personal.

• Permanentemente se ha disminuyendo los tiempos de estadía de las naves en base a una mejor coordinación para el empleo de métodos combinados sobre todo para la atención de la carga.

• Durante estos últimos cinco años, el Terminal Portuario de Salaverry ha cumplido con su papel dentro de la cadena del comercio exterior, mostrando su total operatividad atendiendo a todas las naves que llegan al puerto para realizar sus operaciones de embarque o desembarque de mercancías, así como a las naves que transportan turistas a nuestra localidad.

CONCLUSIONES

• Seguir manteniendo una estrecha coordinación de acciones Gerencia – Alianzas estratégicas para la atención de los clientes potenciales en la ejecución de nuevos proyectos.

• Proseguir con la política de captación de carga de la zona que se moviliza por otros puertos.

• Mejorar el programa de Dragado con la actuación de nuevas dragas que mejore los costos operativos de las dragas existentes.

• Como empresa altamente competitiva, mejorar los estándares de productividad de su capacidad instalada con tecnología moderna.

• Promover políticas de capacitación de su Recurso Humano existente para la mejora continua de sus operaciones portuarias.

RECOMENDACIONES

GRACIAS

Terminal Portuario de Salaverry al 2015

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Transcript of Terminal Portuario de Salaverry al 2015