Template Manual SJH
35
TEMPLATE MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL 2012 LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM – MUI)
-
Upload
khalid-al-kadri -
Category
Documents
-
view
309 -
download
7
Transcript of Template Manual SJH
TEMPLATE MANUALSISTEM JAMINAN HALAL
2012LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA(LPPOM – MUI)
MANUALSISTEM JAMINAN HALAL [PERUSAHAAN
……………………………………]
Disiapkan oleh, Disahkan oleh,
(Ketua Tim Manajemen Halal) (Perwakilan Manajemen)
1
DAFTAR ISI
Daftar Isi ..................................................................................................................................................................................... 1
Halaman Pengesahan ........................................................................................................................................................... 2
1. Pendahuluan ...................................................................................................................................................................... 3
1.1 Informasi Umum Perusahaan .......................................................................................................................... 3
1.2 Tujuan Utama Penerapan SJH ......................................................................................................................... 4
1.3 Ruang Lingkup Penerapan SJH ....................................................................................................................... 4
2. Komponen Manual Sistem Jaminan Halal ............................................................................................................ 4
2.1 Kebijakan Halal ...................................................................................................................................................... 4
2.2 Tim Manajemen Halal ......................................................................................................................................... 5
2.3 Pelatihan dan Edukasi ........................................................................................................................................ 6
2.4 Bahan ......................................................................................................................................................................... 6
2.5 Produk ....................................................................................................................................................................... 6
2.6 Fasilitas Produksi .................................................................................................................................................. 6
2.7 Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis .................................................................................................... 7
2.8 Kemampuan Telusur (Traceability) .............................................................................................................. 7
2.9 Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria ............................................................................ 7
2.10 Audit Internal Halal .............................................................................................................................................. 8
2.11 Kaji Ulang Manajemen ........................................................................................................................................ 8
Lampiran .................................................................................................................................................................................... 9
2
Halaman Pengesahan
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :
Menyatakan dan mengesahkan dengan sebenarnya bahwa Manual Sistem Jaminan Halal ini disusun sesuai dengan kondisi perusahaan dan dijadikan pedoman dalam proses produksi halal di perusahaan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Yang menyatakan,
Materai Rp. 6000
(…………………………………)
3
1. Pendahuluan
1.1 Informasi Umum Perusahaan
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :
E-mail :
Nama Pabrik :
Alamat Tempat Produksi :
Telp/Fax :
E-mail :
Kelompok Produk :
Jenis Produk :
Nama Produk :
:
:
:
Jumlah Produksi (rata-rata/minggu):
Tempat Maklon (titip produksi) :
Jumlah Karyawan :
Daerah Pemasaran :
4
1.2 Tujuan Utama Penerapan SJH
Tujuan utama penerapan SJH adalah menjamin kehalalan produk agar dapat menyempurnakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsi produk halal. Mengkonsumsi produk halal adalah kewajiban bagi muslim, maka segala hal yang dapat menyempurnakan suatu kewajiban hukum melaksanakannya menjadi wajib. Hal ini didasarkan dari kaidah ushul fiqh “Maa Laa Yatimmul Wajib Illa bihi Fahuwa Wajib”. Dengan terpeliharanya suatu kewajiban syar’iy maka hikmahnya muslim akan terpelihara kesucian agama, akal, jiwa, keturunan, dan hartanya.
1.3 Ruang Lingkup Penerapan SJH
Ruang Lingkup Penerapan SJH perusahaan […………………………………………….] sebagai berikut :
2. Komponen Manual Sistem Jaminan Halal
2.1 Kebijakan Halal
PERNYATAAN KEBIJAKAN HALALPERUSAHAAN [.......................................................]
“Dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk senantiasa memproduksi produk halal secara konsisten mencakup konsistensi dalam
penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta konsistensi dalam proses produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal
LPPOM MUI “
.............., ....................20... Pimpinan Perusahaan,
( ........................................................)
5
Bentuk Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Halal yang akan kami lakukan kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holders) perusahaan diantaranya sebagai berikut :
a)
b)
c)
d)
e)
2.2 Tim Manajemen Halal
2.2.1 Persyaratan dari Tim Manajemen Halal adalah sebagai berikut :
a) Karyawan tetap perusahaan bersangkutan/pemilik perusahaan.
b) Diangkat melalui surat penunjukan dari manajemen puncak (pemilik pabrik) atau bentuk ketetapan lain sesuai dengan kelaziman di perusahaan dan diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan proses produksi halal (termasuk tindakan penghentian produksi jika terjadi penyimpangan). Contoh Surat penunjukan Tim Manajemen Halal perusahaan dapat dilihat pada Lampiran 1.
c) Memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses produksi secara keseluruhan.
2.2.2 Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Tim Manajemen Halal secara umum adalah sebagai berikut :
a) Menyusun, mengelola, dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal.
b) Melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan yang diterima, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.
c) Menyusun dan melaksanakan prosedur tertulis dalam aktivitas kritis untuk memproduksi produk halal secara konsisten.
d) Membuat laporan Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal kepada Manajemen Puncak dan LPPOM MUI setiap 6 bulan sekali.
e) Melakukan Komunikasi ke LPPOM MUI .
2.2.3 Anggota Tim Manajemen Halal
Untuk menjalankan Sistem Jaminan Halal di perusahaan, dengan ini kami menunjuk anggota dibawah ini sebagai Tim Manajemen Halal perusahaan :
1)
2)
3)
4)
5)
6
2.3 Pelatihan dan Pendidikan
Tujuan dari pelatihan dan pendidikan adalah :1. Meningkatkan pemahaman staf dan karyawan terhadap hukum-hukum Islam
tentang pentingnya kehalalan suatu produk2. Menjadikan karyawan peduli terhadap proses produksi halal dan mampu
menerapkannya di tingkat operasional.
Adapun bentuk pelatihan dan pendidikan yang akan kami laksanakan di Perusahaan diantaranya sebagai berikut :
a) Mengikuti Pelatihan dan bimbingan atau penyuluhan halal dari LPPOM MUI setidaknyadua tahun sekali atau lebih sering jika diperlukan.
b) Melakukan pelatihan internal SJH ke semua staf dan karyawan setidaknya satu tahun sekali atau lebih sering jika diperlukan. Contoh perencanaan pelatihan dapat dilihatpada Lampiran 2.
c) Berlangganan majalah Jurnal Halal.d) Pemasangan slogan, stiker atau tulisan tentang peduli halal di lingkungan perusahaan
2.4 Bahan
Perusahaan harus membuat Daftar Bahan (mencantumkan semua bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong) yang digunakan untuk menghasilkan produk yang disertifikasi.Ketentuan Daftar Bahan sebagai berikut :1. Daftar Bahan dibuat sesuai dengan format (dapat dilihat pada Lampiran 3).2. Daftar bahan harus dibuat rangkap dua dan bermaterai, ditandatangani oleh Ketua Tim
Manajemen Halal, pimpinan perusahaan dan dikirimkan ke LPPOM MUI untuk ditandatangani oleh LPPOM MUI.
3. Daftar bahan yang sudah disetujui LPPOM MUI didistribusikan ke bagian yang terkait proses produksi halal, seperti bagian seleksi bahan, pembelian, pemeriksaan danpenyimpanan bahan, dan produksi.
4. Perbaikan daftar bahan harus dilakukan bila terjadi perubahan daftar bahan karena adanya perubahan bahan, produsen bahan atau dokumen pendukung bahan. Revisidaftar bahan tidak perlu dimintakan tanda tangan ke LPPOM MUI setiap ada perubahan,tetapi cukup dimintakan tanda tangan setiap enam bulan sekali. Dalam daftar bahan yang diperbaiki, bahan baru diberi tanda dan dilampirkan dokumen persetujuannya.
2.5 Produk
Perusahaan harus membuat Daftar Produk dan Matriks Bahan vs Produk untuk semua produk yang disertifikasi halal. Format dapat dilihat pada Lampiran 4. Perusahaan harus membuat diagram alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi halal. Diagram alir proses produksi dapat dilihat pada Lampiran 5.
2.6 Fasilitas Produksi
Semua fasilitas produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik perusahaan
sendiri maupun yang disewa dari pihak lain harus didaftarkan dan menjadi ruang lingkup
implementasi Sistem Jaminan Halal. Fasilitas ini mencakup semua fasilitas yang digunakan
dalam proses produksi sejak dari penyiapan bahan, proses utama hingga ke penyimpanan
7
produk. Perusahaan harus meminta persetujuan dari LPPOM MUI setiap penambahan
fasilitas produksi baru untuk produk yang sudah disertifikasi. Contoh surat permintaan
persetujuan penambahan fasilitas baru dapat dilihat pada Lampiran 7.
2.7 Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis
Dalam rangka menjaga kehalalan produk secara konsisten, kami menerapkan aturan/prosedur sebagai berikut adalah :1. Dalam pembuatan produk baru, Tim Manajemen Halal akan memilih bahan yang telah
ada pada daftar bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI.2. Jika harus menggunakan bahan diluar daftar bahan tersebut (bahan baru/bahan lama
dengan produsen baru), maka Tim Manajemen Halal akan meminta persetujuan tertulisdari LPPOM sebelum menggunakan bahan tersebut. Contoh surat pengantarpermohonan ijin bahan baku dapat dilihat pada Lampiran 6.
3. Melaksanakan pembelian bahan yang sesuai dengan daftar bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI.
4. Pembelian bahan baru/bahan lama dengan produsen baru dilaksanakan setelah adabukti tertulis persetujuan dari LPPOM MUI.
5. Mencatat semua transaksi pembelian dan menyimpan bukti-bukti pembelian lengkap dengan merk serta kodenya.
6. Setiap bahan datang sebelum digunakan produksi diperiksa kesesuaian antara informasipada label kemasan bahan dengan informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan. Informasi yang diperiksa mencakup nama bahan, nama produsen, negara produsen dan adanya logo halal bila dipersyaratkan.
7. Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan daftar bahan yang telah disetujui olehLPPOM MUI.
8. Melakukan proses produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan najis.9. Meminta persetujuan tertulis dari LPPOM setiap penambahan fasilitas produksi.10. Melakukan penyimpanan bahan dan produk yang dapat menjamin bebas dari
kontaminasi segala sesuatu yang haram dan najis.11. Memastikan produk halal perusahaan terdistribusi dengan baik yaitu tidak
terkontaminasi silang dengan produk lain yang diragukan kehalalannya.12. Mendaftarkan produk baru dengan merk yang sama untuk disertifikasi halal sebelum
dijual di pasaran.
2.8 Kemampuan Telusur (Traceability)
Dalam rangka pelaksanaan proses produksi halal dan mengoptimalkan pelaksanaan SJH di perusahaan, maka kami membuat sistem administrasi pembukuan dan dokumentasi yang rapi, sehingga akan mempermudah penelusuran kembali jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan produksi halal. Administrasi pembukuan yang terutama adalah pencatatan pembelian bahan baku, bahan tambahan dan penolong pada buku catatan pembelian bahan. Contoh Form Administrasi dapat dilihat pada Lampiran 8.
2.9 Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
Dalam rangka menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, kami menerapkan aturan/prosedur sebagai berikut adalah :
1. Produk yang berasal dari bahan dan fasilitas produksi yang tidak memenuhi kriteria harus dipisahkan dan tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal.
8
2. Bila produk yang tidak memenuhi kriteria sudah terlanjur dijual, maka produk tersebut harus ditarik dari pasaran.
2.10 Audit Internal Halal
Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SJH di perusahaan, maka kami akan melakukan audit internal halal. Audit Internal Halal bertujuan untuk menilai secara mandiri pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di Perusahaan sehingga diharapkan kami dapat mengetahui kekurangan pelaksanaan SJH.Ketentuan Audit Internal Halal :1. Audit internal dilakukan secara terjadwal setidaknya enam bulan sekali atau lebih
sering jika diperlukan.2. Audit internal dilakukan oleh auditor internal halal yang kompeten dan independent
terhadap pihak yang diaudit.3. Pelaksanaan audit internal dengan menggunakan daftar pertanyaan/check list audit
(sesuai Lampiran 9).4. Hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap
kegiatan yang diaudit.5. Jika dalam audit internal ditemukan kelemahan/ketidaksesuaian pelaksanaan SJH di
perusahaan dengan persyaratan sertifikasi halal (kebijakan, prosedur dan kriteria),maka akan segera dilakukan tindakan koreksi.
6. Kami akan melaporkan hasil audit internal halal dalam bentuk laporan berkala kepadaLPPOM MUI setiap enam bulan sekali (sesuai Lampiran 10).
2.11 Kaji Ulang Manajemen
Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SJH di perusahaan, maka kami juga akan melakukan kaji ulang manajemen terkait dengan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di perusahaan. Kaji ulang manajemen atas SJH secara menyeluruh akan dilakukan minimal 1 tahun sekali atau lebih sering jika diperlukan. Kaji ulang manajemen dilakukan dengan melibatkan seluruh bagian yang terlibat dalam SJH termasuk manajemen puncak atau pemilik perusahaan. Format notulen hasil rapat kaji ulang manajemen dapat dilihat pada Lampiran 11.
LAMPIRAN MANUAL
9
Lampiran 1. Contoh Surat penunjukan Tim Manajemen Halal
[Kop Surat perusahaan]
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Dengan ini menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai Tim Manajemen Halal, dengan susunan sebagai berikut :
Ketua :
Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Manajemen Halal bertugas untuk merancang, menerapkan dan mengevaluasi sistem jaminan halal di perusahaan.
Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Pimpinan perusahaan,
(............................................)
Lampiran 2. Contoh Perencanaan
1
Waktu Peserta Pelatihan Tema Pelatihan
Januari 2012 Ketua Tim ManajemenHalal
Pelatihan Eksternal SJH dari LPPOM MUI
Februari 2012 Tim Manajemen Halal Pelatihan Internal tentang ImplementasiSJH di Perusahaan
April 2012 Staf dan Operator Prinsip Halal dan Haram dalam Islam serta Tindakan pencegahannya di pabrik
Oktober 2012 Staf dan Operator Implementasi SJH di level Operator(Penerapan prosedur tertulis bagian seleksi bahan, pembelian, penerimaan bahan datang, penyimpanan dan produksi, dll)
Lampiran 3. Format Daftar Bahan yang digunakan untuk seluruh produk yang disertifikasi
1
Nama Perusahaan :
Jenis Produk :
NoNama/Merk/ Kode Bahan
Nama dan Lokasi
ProdusenPemasok
Dokumen Sertifikat Halal DokumenLain
(Spesifikasi/ Diagram
Alir)
KeteranganLembaga Penerbit
SHNo. SH
Masa Berlaku
SH
BAHAN BAKU DAN BAHAN TAMBAHAN
BAHAN PENOLONG
Dibuat oleh, Disahkan, Disetujui,Ketua Tim Manajemen Halal Pimpinan Perusahaan Direktur LPPOM MUI
( ) ( ) ( )
1
Penjelasan pengisian Daftar Bahan untuk Seluruh Produk yang Disertifikasi Halal:
1. Nama/Merk/Kode Bahan : cantumkan seluruh bahan, meliputi bahan baku dan bahan tambahan serta bahan penolong (termasuk bahan-bahan alternatif) dalam bentuk nama, merk atau kode bahan (misalnya tepung terigu cap xxx; flavor lychee xxxx, dll).
Pengertian bahan baku dan bahan tambahan serta bahan penolong adalah sebagai berikut :
a) Bahan baku dan bahan tambahan adalah seluruh bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk.
b) Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari komposisi produk (ingredient).
2. Nama dan Lokasi Produsen : cantumkan nama pabrik, termasuk kode pabrik (jika ada) dan lokasi tempat memproduksi bahan (misalnya PT ABCDE Indonesia, Shugoi Co. Ltd., Tokyo Jepang, dll).
3. Pemasok : cantumkan seluruh supplier yang memasok bahan.
4. Lembaga Penerbit Sertifikat Halal : cantumkan MUI atau lembaga sertifikasi halal lain yang diakuiMUI.
5. Nomor SH : cantumkan nomor sertifikat halal.
6. Masa berlaku SH : cantumkan waktu berlakunya Sertifikat halal.
7. Dokumen Lain (Spesifikasi/Diagram Alir) : isikan jenis dokumen yang dilampirkan.
8. Keterangan : cantumkan nomor surat persetujuan penggunaan bahan dari LPPOM MUI untuk produk pengembangan/perpanjangan (bila ada) atau untuk menjelaskan bahan yang tidak memerlukan SH. (misalnya bahan kimia dari petroleum atau dari tambang, atau bahan murni dari tanaman, dll)
1
Lampiran 4. Format Matriks Bahan vs Produk
MATRIKS REKAPITULASI PRODUK DAN SELURUH BAHAN UNTUK SETIAP JENIS PRODUK
Nama Perusahaan :
Jenis Produk :
No. Nama BahanNama Produk
1 2 3 4 5 6 7 8
Keterangan : 1. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya merupakan nama produk yang disertifikasi dan dapat dituliskan pada lembaran terpisah.
2. Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan jika bahan digunakan pada produk yang bersangkutan.
3. Bila nama produk yang disertifikasi lebih dari 10 nama produk atau yang mempunyai kode-kode khusus harus menyerahkan matriks bahan dalam bentuk soft copy.
4. Borang D dapat dibuat dalam bentuk non matriks pada halaman terpisah, dengan tetap dilengkapi pengesahan untuk setiap produk.
........................., ......................................Dibuat oleh, Disahkan,Ketua Tim Manajemen Halal Pimpinan Perusahaan
( ) ( )
1
Lampiran 5. Diagram Alir Proses Produksi
Uraian Kegiatan Proses Produksi Halal di Perusahaan *) [................................................]
No. Nama Kegiatan Uraian Proses Kegiatan
*) Keterangan :
Untuk perusahaan dengan kategori produk beresiko sangat tinggi (very high risk), maka perusahaan membuat neraca massa yang menguraikan kesetimbangan masa antara potensi ketersediaan sumber bahan baku halal dengan produk halal yang dihasilkan.
Lampiran 6. Contoh surat pengantar permohonan ijin bahan
1
[Kop surat perusahaan]
Kepada :
Yth. Kepala Bidang Pengkajian LPPOM MUI
di Tempat
Bersama ini disampaikan permohonan persetujuan LPPOM MUI sehubungan dengan rencana penggunanaan bahan baru, yaitu :
Nama bahan :
Nama produsen :
Asal Negara produsen :
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung dari bahan yang dimaksud(sertifikat halal, spesifikasi bahan, diagram alir)*.
Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuannya, disampaikan terima kasih.
Pimpinan perusahaan,
(............................................)
*) Coret yang tidak sesuai
Lampiran 7. Contoh surat permintaan persetujuan penambahan fasilitas
1
[Kop surat perusahaan]
Kepada :
Yth. Kepala Bidang Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI
di Tempat
Bersama ini disampaikan permohonan persetujuan LPPOM MUI sehubungan dengan rencana penambahan fasilitas baru untuk produk yang sudah disertifikasi, yaitu :
Nama pabrik/fasilitas produksi :
Alamat :
Status pabrik/fasilitas produksi : milik sendiri, milik orang lain*
Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuannya, disampaikan terima kasih.
Pimpinan perusahaan,
(............................................)
*) Coret yang tidak sesuai
Lampiran 8. Contoh Form
1
a. Buku catatan pembelian bahan
No Nama Bahan Merk Bahan Produsen/Pabrik Tgl Pembelian
b. Form Pemeriksaan Bahan
1
No.Nama/Merk bahan
Produsen & Negara
Tanggal Produksi di kemasan
SH / LogoHalal
Ada pada Daftar bahan yang
disetujui LPPOM MUI
ParafKAHI
Lampiran 9. Daftar Pertanyaan untuk Audit Internal
1
No. PERTANYAANHasil Audit
YA TIDAK KETERANGAN1. Apakah kebijakan halal telah ditetapkan ?2. Apakah kebijakan halal telah disosialisasikan ?3. Apakah ada bukti sosialisasi kebijakan halal ?4. Apakah ada kegiatan pelatihan yang
terjadwal/setidaknya dua tahun sekali ?5. Apakah ada bukti pelaksanaan pelatihan ?6. Apakah setiap bahan baru/supplier
baru/bahan lama dengan produsen barusebelum digunakan selalu dimintakanpersetujuan dari LPPOM MUI ?
7. Apakah pembelian bahan baru dilaksanakan setelah ada bukti tertulis persetujuan dariLPPOM MUI ?
8. Apakah setiap bahan datang diperiksa kesesuaian antara informasi dalam label bahandengan informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan ?
9. Apakah ada persetujuan tertulis dari LPPOMsetiap penambahan fasilitas produksi ?
10. Apakah setiap produk baru yang mempunyai merk yang sama dengan produk yang sudahdisertifikasi sudah didaftarkan untuksertifikasi ?
11. Apakah ada formula/resep tertulis ?12. Apakah formula/resep yang digunakan dalam
kegiatan produksi mengikuti formula/reseptertulis ?
13. Apakah produk yang dihasilkan disimpan di gudang yang bersih dan terhindar dari najis ?
14. Dalam hal terlanjur dibuat produk dari bahan yang belum mendapatkan persetujuan tertulisdari LPPOM MUI, apakah produk tersebutdijual ?
15. Apakah hasil audit internal telah disampaikan ke LPPOM MUI ?
Catatan khusus Auditor :
Lampiran 10. Format Laporan Berkala ke LPPOM
2
a. Laporan Berkala untuk Produk Tidak Beresiko
Form Laporan Berkala
Nama Perusahaan : Jenis Produk : No.SH & Masa berlaku : Status SJH & Masa : berlakuSertifikat SJH :
Ringkasan Perubahan dalam 6 bulan terakhir : Ya Tidak
1. Perubahan Manajemen Halal yang berpengaruh terhadap kebijakan halalPenjelasan :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Perubahan komponen Manual SJH (Prosedur tertulis , dokumen, personal tim manajemen halal, dll) Penjelasan :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Perubahan Lokasi Pabrik atau penambahan fasilitas produksiPenjelasan :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Perubahan bahan (produsen/pemasok, tipe bahan, dll) Penjelasan :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Perubahan formula dan Pengembangan Produk BaruPenjelasan :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lampiran :
1. Manual SJH terakhir (jika ada revisi)
2. Daftar Bahan yang digunakan untuk seluruh produk yang disertifikasi terakhir danDokumen pendukung
b Laporan Berkala untuk Produk Beresiko & Beresiko
2
Form Laporan Berkala
Nama Perusahaan : Jenis Produk : No.SH & Masa berlaku : Status SJH & Masa berlaku : Sertifikat SJH :
1. Ringkasan Hasil Audit Internal :
1a. Waktu Audit Internal1b. Auditor1c. Auditee1d. Temuan1e. Tindakan Koreksi
2. Ringkasan Perubahan dalam 6 bulan terakhir : Ya Tidak
2a. Perubahan Manajemen Halal yang berpengaruh terhadap kebijakan halalPenjelasan :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2b. Perubahan komponen Manual SJH (SOP, dokumen, personal, dll)Penjelasan :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2c. Perubahan Lokasi Pabrik atau penambahan fasilitasPenjelasan :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2d. Perubahan bahan (produsen/pemasok, tipe bahan, dll) Penjelasan :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2e. Perubahan formula dan Pengembangan Produk BaruPenjelasan :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Lampiran :
3a. Berita Acara Tindakan Koreksi atas Temuan dalam Audit Internal
3b. Daftar Bahan yang digunakan untuk seluruh produk yang disertifikasi terakhir danDokumen pendukung
3c. Manual SJH terakhir (jika ada revisi)
c Laporan Berkala untuk Produk Beresiko Sangat
2
Form Laporan Berkala
Nama Perusahaan : Jenis Produk : No.SH & Masa berlaku : Status SJH & Masa berlaku : Sertifikat SJH :
1. Ringkasan Hasil Audit Internal :
1a. Waktu Audit Internal1b. Auditor1c. Auditee1d. Temuan1e. Tindakan Koreksi
2. Ringkasan Perubahan dalam 6 bulan terakhir : Ya Tidak
2a. Perubahan Manajemen Halal yang berpengaruh terhadap kebijakan halalPenjelasan :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2b. Perubahan komponen Manual SJH (SOP, dokumen, personal, dll)Penjelasan :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2c. Perubahan Lokasi Pabrik atau penambahan fasilitasPenjelasan :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2d. Perubahan bahan (produsen/pemasok, tipe bahan, dll) Penjelasan :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2e. Perubahan formula dan Pengembangan Produk BaruPenjelasan :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Lampiran :
3a. Berita Acara Tindakan Koreksi atas Temuan dalam Audit Internal
3b. Daftar Bahan yang digunakan untuk seluruh produk yang disertifikasi terakhir beserta Jumlah suplier dan kapasitas suplai
3c. Manual SJH terakhir (jika ada revisi)
3d. Data Produksi 1 tahun terakhir beserta kapasitas produksinya (Mass Balance)
3e. Bukti-bukti pencatatan perkedatangan bahan baku (Incoming Material)
Lampiran 11. Format Notulen Kaji Ulang
2
No. Kehadiran Hasil pembahasan
PETUNJUK PENGISIAN MANUAL
2
1. Cover Manual SJH :a) Isi “ Nama Perusahaan “ sesuai dengan nama perusahaan yang mengajukan sertifikasi
halal dan akan tercantum dalam Sertifikat Halal.b) Isi tanda tangan dan nama jelas untuk Ketua Tim Manajemen Halal yang menyiapkan
Manual SJH dan Perwakilan Manajemen yang mengesahkan Manual SJH2. Halaman Pengesahan pada halaman 2:
Isi Nama dan Jabatan pemilik perusahaan, Nama perusahaan dan alamat kantor serta tanda tangan dan nama jelas sesuai dengan kondisi perusahaan
3. Informasi Umum Perusahaan pada halaman 3 :a) Isi “ Nama Perusahaan “ sesuai dengan perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal dan
akan tercantum dalam Sertifikat Halal.b) Isi “ Alamat Perusahaan “sesuai dengan Alamat kantor pusat dari perusahaan yang
mengajukan sertifikasi halal dan akan tercantum dalam Sertifikat Halal.c) Isi “Telp / Fax” sesuai dengan No. Telp / Fax perusahaan yang mengajukan sertifikasi
halal.d) Isi “Email” sesuai dengan alamat email perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal atau
personil yang ditunjuk untuk komunikasi dengan LPPOM MUI selama proses sertifikasihalal.
e) Isi “Nama Pabrik” sesuai dengan nama pabrik yang memproduksi produk yang disertifikasi halal.
f) Isi “ Alamat tempat produksi “ sesuai dengan alamat semua pabrik yang digunakan untuk memproduksi produk yang disertifikasi halal.
g) Isi “Kelompok Produk” sesuai dengan kelompok produk untuk produk yang disertifikasi halal. Misalnya, Kelompok Produk : Daging dan Produk Daging Olahan.
h) Isi “ Jenis Produk “sesuai dengan jenis produk untuk produk yang disertifikasi halal.Misalnya, Jenis Produk : Sosis.
i) Isi “ Nama Produk “sesuai dengan Nama produk untuk produk yang disertifikasi halal.Misalnya, Nama produk : Sosis XYZ.
j) Isi “ Jumlah Produksi “sesuai dengan Rata-rata jumlah produksi selama 1 minggu.k) Isi ”Tempat Maklon (titip produksi)” sesuai dengan Nama dan alamat pabrik milik orang
lain yang digunakan untuk memproduksi produk yang disertifikasi halal.l) Isi “ Jumlah Karyawan” sesuai dengan Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki
perusahaanm) Isi “ Daerah Pemasaran” : Daerah pemasaran untuk produk yang disertifikasi halal.
4. Ruang Lingkup Penerapan SJH pada halaman 4 :a) Isi “ Nama Perusahaan “ sesuai dengan perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal dan
akan tercantum dalam Sertifikat Halal.b) Isi “Ruang lingkup penerapan SJH” sesuai dengan jangkauan penerapan Sistem Jaminan
Halal perusahaan di lingkungan perusahaan. Misalnya : Ruang lingkup penerapan SJHmeliputi bagian seleksi bahan, pengembangan produk baru, pembelian, penerimaan bahan, produksi, penyimpanan bahan dan produk, transportasi dan distribusi, serta pemajangan dan penghidangan (untuk restoran) termasuk tempat maklon dan gudang sewa jika ada.
c) Isi “Ruang lingkup penerapan SJH” dengan menjelaskan lingkup penerapan SJH apakah semua produk disertifikasi halal atau hanya sebagian saja.
5. Kebijakan Halal pada halaman 4 :a) Isi “ Nama Perusahaan “ sesuai dengan perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal dan
akan tercantum dalam Sertifikat Halal.b) Isi (tempat, tanggal, bulan, dan tahun) sesuai dengan waktu penetapan Kebijakan Halal.c) Isi tanda tangan dan nama jelas untuk pemimpin perusahaan yang mengesahkan Manual
SJH.
2
d) Isi “Bentuk kegiatan sosialisasi kebijakan halal sesuai dengan kebutuhan di perusahaan.Misalnya: Spanduk, slogan, poster, stiker, tulisan tentang peduli halal, ceramah, briefing karyawan, dan cara lainnya.
6. Anggota Tim Manajemen Halal pada halaman 5 :Isi “Anggota Tim Manajemen Halal” sesuai dengan nama lengkap anggota Tim ManajemenHalal yang tercantum dalam surat penunjukan dari pimpinan perusahaan.
7. Lampiran pada halaman 9 :Isi “Lampiran” disesuaikan dengan kondisi perusahaan.
