Technisches Instandhaltungscontrolling bei den ... · Technisches Instandhaltungscontrolling bei...
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Technisches Instandhaltungscontrollingbei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln
Dipl.–Ing. Heinz Brandenburg
IFWW- Essen Asset Management in der Wasserwirtschaft2
gegründet als AöR zum 1. Mai 2001 aus
dem Amt für Stadtentwässerung in Köln
Anlagevermögen
Umsatz
Investitionen
• Abwasser
• Hochwasser
Beschäftigte
ca. 1,8 Mrd. Euro
ca. 209 Mio. Euro
126 Mio. Euro
83 Mio. Euro
43 Mio. Euro
655
Aufgaben der StEB
Abwasserentsorgung
Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge
Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau
Straßenentwässerung
IFWW- Essen Asset Management in der Wasserwirtschaft3
Gesamt 68.133.389 €
Materialaufwand gesamt 24.478.811€ €
Instandhaltung M+E gesamt 6.013.626 € €
Gesamtkosten TB 2011
Materialaufwand
gesamt; 24.478.811 €
Personalkosten;
17.228.786 €
Abschreibungen;
23.971.507 €
Betriebs und
Verwaltungskosten;
2.454.285 €
Operativer Gesamtaufwandca 68 Mio. €
Material/
Fremdleistung;
2.751.761,00 €Eigenleistung;
3.261.864,00 €
davon Instandhaltungca 6 Mio €
IFWW- Essen Asset Management in der Wasserwirtschaft4
Ausgangslage und Zielsetzungin der Instandhaltung
IFWW- Essen Asset Management in der Wasserwirtschaft5
Ausgangslage Instandhaltung
Hohes Alter der elektrischen und maschinentechnischen Einrichtungen
„Markt“ hat geringen Einfluss auf technische Entwicklung
Derzeitige Instandhaltung sorgt für geringes Störverhalten
Ist Aufwand der Instandhaltung von 6 bis 7 Mio € gerechtfertigt?
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Zielsetzung der Instandhaltung
•Zuverlässigkeit von Anlagenkomponenten weiter erhöhen
•Instandhaltungskosten begrenzen
•Kostentransparenz und langfristige Planungssicherheit gewährleisten
•IH- Prozesse optimieren
•Kommunikation und Wissen fördern
• Lebenszykluskosten kennen
• Optimale Reinvestitionspunkte finden
IFWW- Essen Asset Management in der Wasserwirtschaft9
Kennzahlen
Systemtechnische Datenerfassung in der Instandhaltung
IH-Kosterate
Schwachstellenanalyse
Steuermerkmal IH-Strategie
Steuermerkmal Organisationseinheit
Klarer Vorteil ist !! Jeder spricht über das gleiche !
Prozesskosten
Auftragsanzahl je Jahr für die BereicheKlärwerke und Pumpwerke
10.000 Einzelaufträge800 Daueraufträge
IFWW- Essen Asset Management in der Wasserwirtschaft10
Verhältnis Aufwand und Nutzen
•Es wurde eine Kommunikationsebene geschaffen•Dieses Expertennetzwerk lenkt die Prozesse•Hier werden Vergleiche durch standardisierte Daten ermöglicht•Fachbereiche ziehen Rückschlüsse und leiten Optimierungen zeitnah ab •Es werden Fakten durch Daten geschaffen•Diese Transparenz erzeugt eine hohe Wiedererkennung und dient der Motivation
Mensch
Datenmanagement
Führung
Prozesse
Methode
Nutzen
Aufwand
Wissenstransfer !
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Erläuterung und Erkenntnisse von Kennzahlenin der Instandhaltung
bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln
IFWW- Essen Asset Management in der Wasserwirtschaft12
30% bis
50%
70%
< 10%
< 20%
?
100%
Ableitung des optimalen Personaleinsatzes der Instandhaltung
IFWW- Essen Asset Management in der Wasserwirtschaft13
4.1.Kaufmännische Kennzahlen
Bereich : AKW-Langel Betrieb und Instandhaltung
11 Mitarbeiter inkl. 1 Meister
Aufgabenverteilung 2011: Betrieb 70% Instandhaltung 30%
(Auszug IH-Report)
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Technische Kennzahlen = Anlagenzustand
Ableitung der optimalen Instandhaltungsstrategie zur geforderten Anlagensicherheit und Kostenoptimierung einer Technischen Anlage
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Entscheidungsmatrix
Betriebsicherheit Präventiver Anteil Betriebswirtschaftliche Kennzahl
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SAP-BI Auswertung Technische Kennzahl GKW -Stammheim
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3.4.Technische Kennzahlen
Bereich : Zulauf Mechanik GKW-Stammheim Rechenanlage inkl,Presse
Zeitraum 2009-2011
Zielbereich
Zu viel W& I Maßnahmen
W& I reduzieren
W& I -Maßnahmensind unwirksam
W& I ändern
Zu wenig W& I -MaßnahmenW& I erhöhen
Zielbereich
Zu viel W& I Maßnahmen
W& I reduzieren
W& I -Maßnahmensind unwirksam
W& I ändern
Zu wenig W& I -MaßnahmenW& I erhöhen
2009 2010
W S P W
S
P
Zielbereich
Zu viel W& I Maßnahmen
W& I reduzieren
W& I -Maßnahmensind unwirksam
W& I ändern
Zu wenig W& I -MaßnahmenW& I erhöhen
2011
W
S P
(Auszug IH-Report)
Durchführung von geplanten Verbesserungsmaßnahmennach Schwachstellenanalyse
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Zielsetzung der Instandhaltung / Lebenszykluskosten aus Betreibersicht
Beispielanlage Rechenanlage neuZeitraum 15 Jahre
0 EUR
50.000 EUR
100.000 EUR
150.000 EUR
200.000 EUR
250.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 EUR
500.000 EUR
1.000.000 EUR
1.500.000 EUR
2.000.000 EUR
2.500.000 EUR
3.000.000 EUR
Nutzungsdauer
Jahresgesamtkosten
Abschreibung inkl.Zinsen
Energie
Instandhaltung
LCC
IH-Kostenrate
3,0%
IH-Kostenrate
11, 6 %
Planwert
Kontrollpunkte + Planwert
Kontrollpunkt
Kontrollpunkt
Setzt ein Zeitnahes technisches Controllingan wichtigen Anlagen voraus!
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4.1.Technische Kennzahlen
Bereich : AKW- Langel Schlüsselanlagen
(Auszug IH-Report)Außenkläranlage verdichtet auf Schlüsselanlagen
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2.2. Instandhaltungskosten Maschinen Elektrotechnik
Bereich : Mischwasserpumpwerke
Personal (ohne Overheadkosten) , Material und Fremdleistung in €
Zeitraum :Januar-Dezember 2011
Bemerkung:
(Auszug IH-Report)
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Beispiel 3 Kanalbereich
Koppelung eines GIS-Systems mit SAP-PM und SAP-BW
novaKANDIS als geobasierte Software zur Betriebsführung der Kanalnetze
SAP ECC 6.0 als betriebswirtschaftliche Software
SAP BW als Reportingtool
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Beispiel Geografische Visualisierung von Objekten
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Kostenverteilung Instandhaltung
IH Strategie für die Bereiche Klärwerke und Pumpwerke
Steigerung der Instandhaltungskostenrate um 0,4% im Bereich der Klärwerke
Theoretische eingesparte Abschreibungskosten von 10,34 Mio in 2010 für Anlagen die über dem Nutzungszeitraum liegen !
Steigerung der Betriebsicherheit durch Reduzierung von ungeplanten Maßnahmen
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Das Ziel ist erreicht, wenn 1. Kostentreiber ermittelt werden.2. eine Schachstellenanalyse und Risikoabschätzung möglich ist.3. eine gute Budgetplanung umsetzbar ist .
Voraussetzung hierfür ist !
Die Daten für die Grundlagenbildung von Instandhaltungsstrategien genutzt werden !Die Daten als Motivationsunterstützung der IH-Mitarbeiter dienen !(Wiedererkennungswert für den jeweiligen Fachbereich)Die Daten dem Technischen Controlling zur verbesserten Analyse dienen !Eine völlige Transparenz und konsolidierter Überblick zur Kostenverteilung und Risikoabschätzung in der Instandhaltung vorliegt.
Erkenntnisse
SAP-BI