Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renja
-
Upload
robby-walsh -
Category
Documents
-
view
1.401 -
download
6
Transcript of Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renja
Disampaikan Dalam Rangka Sosialisasi Permendagri 54 Tahun 2011 Bappeda Kota Cirebon
Senin, 17 Desember 2012
Disampaikan Dalam Rangka Sosialisasi Permendagri 54 Tahun 2011 Bappeda Kota Cirebon
Senin, 17 Desember 2012
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENJA – SKPD) BERDASARKAN PERMENDAGRI
NOMOR 54 TAHUN 2010
Oleh :WALUYO, Drs, S.Sos, M.Si
copyright: [email protected]
If You Fail to Plan, You Plan to Fail
2
3
APA ITU RENJA SKPD
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1(satu) tahun.
Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD yang mengacu pada RKPD.
Renja SKPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
Renja SKPD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.
KEDUDUKAN RENJA - SKPD
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKA SKPD
DPASKPD
Pedoman
Pedoman
Diacu
DiperhatikanDiacu
RKP RPJM Nasional
RPJM Daerah
RKP Daerah
RAPBD APBD
PedomanDijabarkan
Bahan
Bahan
RPJP Daerah
Pedoman
RPJPNasional
Diacu
Pedoman
Dijabarkan
KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Jan Juli
Musrenbang Desa/kel
Feb Mrt Apr Mei Jun Agt Sept Nov DesOkt
Musrenbang
Kecamatan
Forum SKPD
Rancangan Renja SKPD
Renja SKPD
Musrenbang RKPD
K/K
Musrenbang PROV
Rancangan RKPD P/K/K
Musrenbang NAS
RKPD P/K/K/Desa
RKP
KUA/PPAS
RKA-SKPD
RAPBD APBD
MUATAN RENJA SKPD:(PASAL 134)
Program dan kegiatan; Lokasi kegiatan; Indikator kinerja; Kelompok sasaran; dan Pagu indikatif dan prakiraan maju.
Dgn mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yg bersumber dari APBD maupun sumber-2 lain yg ditempuh dgn mendorong partisipasi masyarakat.
MUATAN RENJA SKPD
RENJA -
SKPD
1. PROGRAM & KEGIATAN
2. LOKASI KEGIATAN
3. INDIKATOR KINERJA
4. KELOMPOK SASARAN
5. PRAKIRAAN MAJU
Program & kegiatan sedang berjalan
Program & kegiatan alternatif/baru
Lokasi /tempat kegiatan, seperti Desa/Keluarahan dan Kecamatan
Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yg akan
dicapai dari program
Indikator kinerja kegiatan yg memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran
yg akan dicapai dari kegiatan
Memuat penjelasan terhadap karakteristik dan kelompok sasaran
Kebutuhan dana untuk tahun berikut
Program & kegiatan yg sedang berjalan = tercantum dan sesuai tahun pelaksanaan dalam Renstra SKPD
Program & kegiatan alternatif = tercantum dalam Renstra SKPD, tahun pelaksanaannya dipercepat atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah
Program & kegiatan baru = tidak tercantum dalam Renstra SKPD, namun perlu dilaksanakan karena kondisi/kriteria sbb :
a. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
b. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD
c. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan atau
d. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.
Muatan Renja SKPD (Lanjutan)
SISTEMATIKA RENJA SKPDBAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATANIII.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalIII. 2.Tujuan dan sasaran Renja SKPDIII.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA
SKPD)
RENJA SKPD DISUSUN DENGAN TAHAPAN :
I. Persiapan Penyusunan Renja SKPD;
II. Penyusunan Rancangan Renja SKPD;
III. Pelaksanaan Forum SKPD; dan
IV. Penetapan Renja SKPD.
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD PROVINSI
Rancangan Renja-SKPD
prov
Pembahasan Renja
SKPD pada Forum SKPD
Provinsi
Pengesahan Renja-
SKPD oleh KDH
Perumusan program
dan kegiatan, indikator kinerja,
dana indikatif
Pengolahan data
dan informas
i
Isu-isu penting
penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambara
n Pelayanan SKPD
prov
Penyempurnaan
Rancangan Renja SKPD
prov
Persiapan
Penyusunan Renja
SKPD
hasil evaluasi capaian Renstra
SKPD prov
hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD prov tahun
lalu
Perumusan
Sasaran
Perumusan
Tujuan
Telaahan Rancangan Awal RKPD
prov
Usulan program & kegiatan
dari masyarakat
SE GUBERNURperihal
penyampaian rancangan awal
RKPD sebagai bahan penyusunan
rancangan Renja-SKPD prov
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Forum SKPD Kabupaten/K
ota
Penyesuaian &
penyampaian Rancangan Renja SKPD
prov kpd Bappeda
Penyesuaian
Rancangan Renja SKPD
provPenyusun
an Rancangan RKPD
prov
Musrenbang RKPD
prov
Perumusan
Racng akhir RKPD prov
Per KDH RKPD Prov
Penetapan Renja-
SKPD oleh KDH
RENJA-SKPD
Provinsi
1
2
3
4
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA
Rancangan Renja-SKPD
kab/kota
Pembahasan Renja
SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/
Kota
Pengesahan Renja-
SKPD oleh KDH
Perumusan program
dan kegiatan, indikator kinerja,
dana indikatif
Pengolahan data
dan informas
i
Isu-isu penting
penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambara
n Pelayanan SKPD
Penyempurnaan
Rancangan Renja SKPD
kab/kota
Persiapan
Penyusunan Renja
SKPD
hasil evaluasi capaian Renstra SKPD
kab/kota
hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD
kab/kota tahun lalu
Perumusan
Sasaran
Perumusan
Tujuan
Telaahan Rancangan Awal RKPD
kab/kota
Usulan program & kegiatan
dari masyarakat
SE KDHperihal
penyampaian rancangan awal
RKPD sebagai bahan penyusunan
rancangan Renja-SKPD kab/kota
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Penyesuaian
Rancangan Renja SKPD
kab/kota
Penyesuaian
Rancangan Renja SKPD
kab/kotaPenyusun
an Rancangan RKPD
Musrenbang RKPD
Perumusan R. akhir
RKPD
Per KDH RKPD
kab/kota
Penetapan Renja-
SKPD oleh KDH
RENJA-SKPD
Kab/Kota
I. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD
1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
2. Orientasi mengenai Renja SKPD;3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun
Renja SKPD; & 4. Penyiapan data & informasi perencanaan
pembangunan daerah
Menyesuaikan dg jadwal penyusunan RKPD
DATA DAN INFORMASI DALAM PENYUSUNAN RENJA SKPD
1. Kondisi pelayanan SKPD;
2. Organisasi dan tatalaksana SKPD;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan SKPD;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD tahun rencana;
10.Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat;
11. Informasi program dan kegiatan yang diusulkan; dari kabupaten/kota untuk penyusunan Renja SKPD provinsi dari kecamatan untuk penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota
12. Informasi lain terkait pelayanan SKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
(Pasal 139)
Ranc Renja SKPD Prov da Kab/Kota disusun:
Mengacu pada rancangan awal RKPD
Mengacu pada renstra SKPD
Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
A. Perumusan Rancangan Renja SKPD perumusan substansi
B. Penyajian Rancangan Renja SKPD penuangan hasil perumusan
substansi ke dalam sistematika dokumen
MATERI PENYUSUNAN RENJA SKPD
PERUMUSAN PENYAJIAN
“Working Paper” Perumusan Renja RENJA
• Pengolahan data & informasi• Analisis gambaran pelayanan
SKPD• Mereview hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
• Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
• Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
• Perumusan tujuan dan sasaran• Penelaahan usulan program dan
kegiatan dari masyarakat• Perumusan kegiatan prioritas
•PendahuluanBAB I
• Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
BAB II
• Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan
BAB III
• PenutupBAB IV
ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Analisis kinerja pelayanan SKPD :
Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.
ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SKPD (LANJUTAN)
Untuk menunjukkan :
1. Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Sumberdaya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
3. Capaian kinerja melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya
4. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PENDIDIKAN PROVINSI …………
NO Indikator *)
SPM/stand
ar nasional
Target Renstra SKPDRealisasi Capaian
Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun
(n-2)Tahun
(n-1)Tahun
(n)
Tahun
(n+1)
Tahun
(n-2) Tahun
(n-1)Tahun
(n)Tahun
(n+1)
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
I SPM PENDIDIKAN
A. Pendidikan Formal
1. SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)
• Partisipasi anak bersekolah
(PAB)95 %
• Angka putus sekolah (APS) < 1 %
• Jumlah sekolah yang
memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis
90 %
• Pemenuhan jumlah guru
yang diperlukan90 %
• Kualifikasi guru yang sesuai
kompetensi yang ditetapkan secara nasional
90 %
• Kelengkapan pemilikan buku
pelajaran oleh siswa95 %
• Jumlah siswa per kelas 30-40
• Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional
90 %
• Jumlah lulusan yang
melanjutkan ke SMP/MTs95 %
2. SMP/Mts
• Partisipasi anak bersekolah 90 %
• Angka putus sekolah (APS) < 1 %
• Review didasarkan atas: (1) laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, (2) laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD (kalau sudah tersedia), dan (3) perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.
• Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra SKPD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD
REVIEW HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU
CAKUPAN TELAHAAN/REVIEW HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU1. Realisasi program/kegiatan yang tidak
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN …… PROVINSI ………………
Nama SKPD : ……………………………… Lembar....dari .....
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD
Tahun ........
(akhir periode Renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun ...... (tahun n-
3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun .......(tahun lalu /n-2)
Target program
/ kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan(tahun n-
1)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan Renstra SKPD
s/d dengan tahun ..... ...
(tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target
Realisasi
Tingkat Realisas
i (%)
realisasi capaian
Tingkat capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 910=(5+7
+9)*11=(10/
4)*12
1 WAJIB
1 01 Pendidikan
1 01 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)
60% 44% 48 % 47,6% 99% 52% 52% 52%
1 01
Kegiatan Pembangunan gedung sekolah SMA/MA.
Jumlah sekolah yang terbangun
25 5 5 4 80% 6 15 60%
1 01
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
Jumlah laboratorium dan ruang praktikum terbangun
50 8 12 10 83% 10 28 56%
1 01 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Jumlah bangunan sekolah dirawat tiap tahun.
225 200 205 205 100% 210 209 99%
Dst. ...........
1 01 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA
Pembangunan Gedung sekolah
Dst...........
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD.
Isu-Isu penting mencakup : Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan SKPD Khusus untuk SKPD provinsi juga harus melihat sejauhmana
sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional, seperti SPM dan MDG’s
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
TELAAHAN RANCANGAN AWAL RKPD
1. Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Bandingkan dengan rumusan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan análisis;
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN ………PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)…………
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingN
oProgram/ Kegiatan
lokasiIndikat
or kinerja
Target capaian
Pagu indikat
if(Rp.00
0)
Program/
Kegiatan
lokasi
Indikator
kinerja
Target capaian
Kebutuhan
Dana(Rp.00
0)
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
.... telaahan (lanjutan)
4. Lakukan pengecekan apakah program / kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, lakukan langkah berikut :
Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;
Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
. . Telaahan (Lanjutan)
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), lakukan langkah berikut:
Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam hasil analisis kebutuhan, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
. . Telaahan (Lanjutan)
8. Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
.... Telaahan (Lanjutan)
RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ……….HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
PROVINSI/KAB/KOTA*)………….
NoProgram/Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target capai
an
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Sumber Dana
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kebijakan Nasional
Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD
Rumusan Tujuan
Renja SKPD
Hasil Evaluasi Kinerja
Pelayanan SKPD
Rumusan Sasaran
Renja SKPD
Rumusan Sasaran Renstra
SKPD
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
PROVINSI
TUJUAN DAN SASARAN
1.Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD.
2.Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan.
3.Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4.Untuk SKPD kabupaten/kota perlu mengidentifikasi kebijakan provinsi.
TUJUAN
SASARAN
1.Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.
2.Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.
3.Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.
NO. TUJUAN SASARANINDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dst
Tujuan dan Sasaran RENSTRA-SKPD
LAMPIRAN IV C.1.8 & C.1.9 Perumusan Tujuan & Sasaran RENSTRA-SKPD
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
PERUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS
Berdasarkan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.
PERUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS
1. Lihat rumusan kebutuhan prog dan keg hasil review terhadap rancangan awal RKPD;
2. Teliti kembali kecocokan sumber pendanaan dari rumusan prog dan keg yg direncanakan sesuai dengan telaahan arah kebijakan nasional, bila masih ada kebutuhan prog dan keg yg tidak sesuai dgn kewenangan masings, maka perlu disesuaikan kembali;
3. Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun sesudah tahun rencana;
4. Hitung kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi;
PERUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS (Lanjutan)
5. Identifikasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan program / kegiatan, baik pada tahun rencana maupun untuk prakiraan maju;
6. Berikan catatan penting untuk jenis program / kegiatan yang direncanakan untuk kelengkapan informasi bagi penentu kebijakan anggaran;
7. Sesuaikan rumusan program dan kegiatan sesuai format;
8. Lengkapi dengan peta lokasi program/kegiatan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun ............ (tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun .........
Lokasi
target capaian kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif
Sumber Dana
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Catatan penting: program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analis kebutuhan, dsb.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ……….
dan Prakiraan Maju Tahun ……….
BEBERAPA CATATAN: Indikator kinerja: menjelaskan
tentang wujud sasaran keberhasilan Target kinerja: ukuran
kuantitatif/kualitatif tingkat keberhasilan yang akan dicapai
Kelompok sasaran: penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran kegiatan
Hasil: menunjukkan wujud keberhasilan setelah keluaran dihasilkan
Identifikasi indikator hasil: untuk apa keluaran tsb? Atau jika keluaran tersebut ada, maka.........?
CONTOH PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA SKPD
Program: Peningkatan pelayanan angkutan (perdesaan)Indikator outcome 1: jumlah desa yang dilayaniIndikator outcome 2: jumlah penduduk desa yang memanfaatkan angkutanKegiatan: Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
Indikator output: jumlah ijin yang diterbitkan Perencanaan trayek baru yang komersil
Indikator output: peta lintasan trayek baru yang memenuhi kelayakan ekonomis
Contoh Indikator Output Contoh Indikator Outcome
Panjang jalan yang di hotmix
# keluhan yang diterima
# permohonan diijinkan # perijinan yang
dikeluarkan # ton material yang
didistribusikan # inspeksi yang
dilakukan # orang yang hadir
Persentasi pengurangan kecelakaan lalu lintas
Persen kenaikan badan usaha baru
Jumlah usaha yang mematuhi peraturan
Persen pengurangan siswa yang putus sekolah
Jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam padat
CIRI RUMUSAN KELUARAN YG BAIK:
Jelas menyatakan barang/jasa apa yang dihasilkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan
Mampu menjelaskan arah perubahan yg diinginkan atas masukan utama setelah kegiatan selesai dilaksanakan
Spesifik sehingga tidak multitafsir Tiap kegiatan menghasilkan satu keluaran yg
spesifik Target kinerja keluaran dinyatakan dalam
satuan ukur sesuai dengan keluaran yg dihasilkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DARI MASYARAKAT
Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DARI MASYARAKATLANGKAH-LANGKAH:
• Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan.
• Seleksi apakah usulan sesuai dengan kewenangan provinsi, serta tugas dan fungsi SKPD provinsi
• Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
• Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan
• Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD
• Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi.
• Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD prov.
No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/
volume Catatan ***)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT
TAHUN .....
SKPD .........
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pemb nas yg tertuang dalam RPJMN, maupun yg dirumuskan dalam RKP (ranc awal). Disamping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya thd penyusunan RKPD yg direncanakan.
Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pemb nasional utk tahun rencana yg terkait dengan pemb daerah provinsi, spt reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan
49
KINERJA PELAYANAN
SKPD BERDASARK
AN SPM
Isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD
TINGGISESUAIRENDAH
STANDAR INTERNASIONA
L/NASIONAL/PROVINSI/KAB/KOTA/
DAERAH LAINNYA
PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD
Perumusan program dan kegiatan, indikator
kinerja, dana indikatif
Rancangan RENJA SKPD
PROGRAM OUTCOME (SPM)
STANDAR BELANJA
PAGU PROG
=(SPM X STANDAR BELANJA)
KEGIATAN OUTPUT STANDAR HARGA
PAGU KEG (SPM X
STANDAR HARGA)
1 tahun
Analisis Gambaran Pelayanan
SKPD
Perumusan
Sasaran
Perumusan Tujuan
hasil evaluasi capaian Renstra SKPD
kab/kota
hasil evaluasi
pelaksanaan Renja-SKPD
kab/kota tahun lalu
III. PELAKSANAAN FORUM SKPD FORUM SKPD PROVINSI (PASAL 144 AYAT (1) DAN PASAL 145 AYAT (1) DAN AYAT (2))
Forum SKPD merupakan forum untuk membahas rancangan Renja SKPD Provinsi
Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD provinsi
Pembahasan rancangan Renja SKPD provinsi mencakup: 1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota
2. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi
3. penyelarsan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD provinsi
4. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi, sesuai dengan surat edaran kepala daerah
FORUM SKPD KAB/KOTA (PASAL 146)Pembahasan rancangan Renja SKPD
Kab/Kota mencakup: 1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD Kab/Kota berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kecamatan.
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kab/kota.
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten/kota; dan
4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota, sesuai dengan surat edaran kepala daerah.
a. Peserta
Peserta forum SKPD provinsi antara lain terdiri dari unsur bappeda provinsi, SKPD provinsi, bappeda dan SKPD kabupaten/kota, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
b. Narasumber
Narasumber forum SKPD provinsi dapat berasal dari bappeda provinsi, SKPD provinsi, DPRD provinsi dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
c. Fasilitator
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan
d. Waktu Pelaksanaan : Forum SKPD Kabupaten/Kota : Paling lambat
minggu ketiga Februari Forum SKPD Provinsi : Paling lambat Minggu
keempat Maret
PELAKSANAAN FORUM SKPD
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Kabupaten/
Kota
Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Penyempurnaan Rancangan
Renja
Penyempurnaan Rancangan Renja-
SKPD Provinsi
FORUM SKPD PROVINSI
FORUM SKPD KABUPATEN/KOTASinkronisasi Kebijakan
Nasional dan Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada
Forum SKPD Kabupaten/Kota
Musrenbang kecamatan
Musrenbang Desa
Rancangan Renja SKPD
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan
Renja-SKPD kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Desa
Penyempurnaan Rancangan
Renja
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Provinsi
IV. PENETAPAN RENJA SKPDVERIFIKASI RANCANGAN RENJA SKPD PROVINIS
DENGAN RKPD PROVINSI (PSL 151)
Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi dengan berpedoman pada RKPD provinsi yang telah ditetapkan.
Rancangan Renja SKPD provinsi yang telah disempurnakan disampaikan kepada kepala Bappeda provinsi untuk diverifikasi.
Verifikasi utk memastikan rancangan Renja SKPD provinsi telah sesuai dengan RKPD provinsi.
Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD provinsi yang telah sesuai dengan RKPD provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.
VERIFIKASI RANCANGAN RENJA SKPD KAB/KOTA DENGAN RKPD KAB/KOTA
(PSL 152)
Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD Kab/kota dengan berpedoman pada RKPD kab/kota yang telah ditetapkan.
Rancangan Renja SKPD kab/kota yang telah disempurnakan disampaikan kepada kepala Bappeda kab/kota untuk diverifikasi.
Verifikasi utk memastikan rancangan Renja SKPD kab/kota telah sesuai dengan RKPD kab/kota.
Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD kab/kota yang telah sesuai dengan RKPD kab/kota kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh pengesahan.
PENGESAHAN RENJA SKPD(PASAL 153)
Rancangan Renja SKPD provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Penetapan Keputusan Gubernur paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan.
PENGESAHAN RENJA SKPD(PASAL 154)
Rancangan Renja SKPD kab/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
Penetapan Keputusan Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD kab/kota ditetapkan.
SYARAT RENSTRA/RENJA UNTUK LAKIP
(MENURUT MENPAN)
Dokumen Renstra yang memadai untuk penyusunan LAKIP, harus memuat:1. Indikator Kinerja Utama (IKU)2. Sasaran dan indikator sasaran3. Kegiatan dan indikator kegiatan yang
meliputi kelompok indikator Input, Output dan Outcome.
KESELURUHAN PERSYARATAN TERSEBUT SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
INDIKATOR KINERJA UTAMA
• Key Performance Indicators (KPI), yang di Indonesia disebut juga sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU)--Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/5/2007, merupakan sebuah instrumen yang dapat membantu instansi pemerintah dalam mendefinisikan dan mengukur pencapaian kinerjanya dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan instansi pemerintah tersebut.
• Setelah instansi pemerintah menyatakan visi dan misinya, mengidentifikasi semua stakeholders-nya, dan menetapkan tujuan-tujuannya, maka kemudian mereka akan membutuhkan sebuah cara untuk mengukur perkembangan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran tersebut itulah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).
INDIKATOR KINERJA KUNCI
Adalah Indikator Kinerja Utama Yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu pemerintahan(PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2009
TENTANG TATACARA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
62
CONTOH INDIKATOR KINERJA KUNCI
(PERMENDAGRI 54/2010)A. PENDIDIKAN:
• Angka melek huruf • Angka Partisipasi Murni
B. KESEHATAN:• Persentase balita gizi buruk • Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
C. KETENAGAKERJAAN:• Rasio penduduk yang bekerja
D. PERHUBUNGAN:• Rasio ijin trayek
E. LINGKUNGAN HIDUP:• Persentase penanganan sampah
NoProgram/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcom)
/ Kegiatan (output)
Target Renstra
SKPD padaTahun ........
(akhir periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD sampai
dengan Renja SKPD tahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD
tahun berjalan(tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
Realisasi kinerja dan anggaran Renstra
SKPD s/d tahun .......
(akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD tahun....)
Tingkat capaian
kinerja dan realisasi
anggaran Renstra
SKPD s/d tahun ...
(%)
UNIT SKPD
PENANGGUN
G JAWAB
I II III IV
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 = 5 + 11
13=12/4 x100% 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Prog ...
Keg ...
PROGRAM
KEGIATANPERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
KETERANGANURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Evaluasi Hasil Renja SKPD
Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK)
Format Evaluasi Hasil Renja SKPD PP Nomor 8 Tahun 2008 sebagai masukan
Format Pengukuran Kinerja Kegiatan (LAKIP Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003)
SEKIAN&
TERIMA KASIH