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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA APLICADA A LEVANTAMIENTOS DE SUELOS

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INTERPRETACIÓN

Cód. P40700-02/17.V4

Fecha Dic. de 2017

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TABLA DE CONTENIDO

No. de pág.

1. OBJETIVO 1

2. ALCANCE 1

3. RESPONSABILIDADES 1

3.1. DEL SUBDIRECTOR DE AGROLOGIA 1

3.2. DEL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO INTERPRETACIÓN

1

3.3. DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INTERPRETACIÓN 2

3.4 DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 2

3.5 DEL FACILITADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2

3.6 DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS 2

4. GLOSARIO 3

5. NORMAS 4

5.1. LEGALES 4

5.2. TÉCNICAS Y/O RELACIONADAS 4

5.3. DE PROCEDIMIENTO, LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN 4

6. FORMATOS, REGISTROS Y REPORTES 6

7. PROCEDIMIENTO - PASO A PASO 6

7.1. CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA APLICADA A LEVANTAMIENTOS DE SUELOS

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7.2. CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME 10

8. ANEXOS 11

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 11




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1. OBJETIVO

Establecer las actividades para elaborar la cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos de acuerdo con la clasificación estructurada y jerarquizada adaptada de Zinck (1987) para Colombia, por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC. 2. ALCANCE El presente documento aplica para el GIT de Interpretación e inicia con la coordinación de la ejecución de la interpretación de cada proyecto que lleve a cabo la Subdirección de Agrología. Teniendo en cuenta el tipo de estudio de suelos, área, cronograma y alcance, se realiza la interpretación geomorfológica bajo metodología IGAC y finaliza con el recibo en versión final la Geodatabase con la interpretación geomorfológica aplicada a levantamiento de suelos, leyenda de interpretación y el formato digital. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. DEL SUBDIRECTOR DE AGROLOGIA

° Definir los proyectos, asignar los recursos necesarios para su desarrollo y velar por la ejecución eficiente y eficaz de los mismos.

° Promover que los funcionarios y contratistas usuarios del presente manual de procedimiento cumplan con lo establecido en el mismo.

° Validar y aprobar el presente manual de procedimientos y los soportes, adoptados en el Sistema de Gestión Integrado.

° Gestionar con las demás dependencias del instituto los insumos y equipos necesarios para la realización de las actividades asociadas al presente manual de procedimiento.

° Orientar la implementación de los documentos y formatos a partir de la publicación.

° Establecer en el comité de mejoramiento las acciones correctivas o preventivas relacionadas con los productos no conformes presentados, basado en el análisis de la información y en la medida de lo posible las estadísticas de su comportamiento.

3.2. DEL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INTERPRETACIÓN

° Dar a conocer el manual de procedimiento para la elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos y custodiar su aplicación y cumplimiento.

° Orientar el diligenciamiento correcto de los formatos vigentes y publicados en el Listado maestro del SGI, que serán la evidencia de la trazabilidad de las actividades de interpretación.

° Planear y coordinar las áreas a interpretar en geomorfología aplicada a levantamientos de suelos, asignadas por el GIT de Levantamientos de Suelos y aplicaciones agrológicas.

° Realizar un seguimiento continuo al desarrollo de proyectos y presentar los informes correspondientes al Subdirector de Agrología.

° Determinar las necesidades en cuanto a la actualización, implementación o eliminación de documentos y formatos del manual de procedimiento.

° Coordinar los programas y proyectos relacionados con el levantamiento de la geomorfología aplicada a levantamientos de suelos a diferentes escalas de trabajo.




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° Garantizar de forma permanente que se realice el control de calidad y liberación de los productos, con el fin de facilitar la verificación del cumplimiento de la conformidad del producto o servicio.

° Asegurarse que los productos no conformes se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional.

° Definir las acciones pertinentes para dar el tratamiento al producto no conforme, coordinar su ejecución en caso de ser necesario y asignar los responsables para llevarlas a cabo.

° Verificar el tratamiento al producto no conforme con el fin de asegurar la conformidad con los requisitos establecidos.

° Presentar los datos y resultado de los productos no conformes presentados de forma trimestral en el comité de mejoramiento para su análisis.

3.3. DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INTERPRETACIÓN

° Ejecutar los proyectos y trabajos de campo relacionados con la interpretación geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos.

° Ejecutar los lineamientos aprobados para garantizar la organización, distribución, acceso, custodia, conservación y uso de la información temática de geomorfología aplicada a levantamientos de suelos.

° Mantener en coordinación con el GIT de Levantamientos de Suelos y Aplicaciones Agrológicas, el proceso de validación de la información oficial relacionada con los procesos dinámicos de la interpretación geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos.

° Establecer e implementar en conjunto con el GIT de Geomática las normas técnicas, estándares de calidad, especificaciones de producto y criterios de documentación y administración de la información producida por el GIT de Interpretación.

° Establecer y mantener actualizadas las metodologías, manuales de procedimiento, instructivos y guías para desarrollar los estudios de geomorfología aplicada a levantamientos de suelos.

3.4. DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES

° Apoyar y facilitar las labores de verificación en campo.

3.5. DEL FACILITADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

° Mantener actualizado el módulo de Producto No Conforme de SOFIGAC, con base a los ajustes que se puedan dar en los productos del proceso.

3.6. DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

° Verificar y validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, legales y los requerimientos del cliente de los productos a cargo, así como el control de calidad y liberación a realizarse.

° Identificar el producto no conforme e informar al coordinador del GIT para determinar el tratamiento a ejecutar.

° Los responsables de las actividades establecidas en el presente manual de procedimiento deben comprometerse con los principios de independencia, imparcialidad e integridad y con la confidencialidad de la información obtenida en el curso de sus actividades. Igualmente, cuando haya lugar a situaciones de inhabilidad e incompatibilidad, los profesionales deben declararse impedidos frente a su participación en la gestión de trámites.




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4. GLOSARIO

Cartografía geomorfológica

Representación espacial de una determinada distribución y cualidad de la interpretación geomorfológica en la superficie de la tierra.

Concesión Autorización documentada por parte del cliente/usuario, para utilizar o liberar un producto o proveer un servicio, que no cumple con la totalidad de los requisitos de conformidad especificados.

Control de calidad de la geomorfología aplicada a los levantamientos de suelos

Proceso en el que se revisa, verifica y avala la información técnica, producto de las actividades de interpretación geomorfología aplicada a los levantamientos de suelos con la finalidad de que sea una representación próxima a la realidad.

Control de calidad topológico

Proceso en el que se revisa, verifica y avala la estructura topológica de los archivos digitales que contienen la información de geomorfología aplicada a los levantamientos de suelos. Donde se garantiza la integridad geométrica y los atributos en la capa de información.

Corrección Acción tomada para eliminar la no conformidad detectada en un producto y/o servicio misional. La corrección se puede realizar a través de un reproceso, donde el objetivo es que el producto y/o servicio no conforme, vuelva a ser conforme con los requisitos iniciales. La otra forma de hacer la corrección es con una reclasificación, donde se busca que el producto y/o servicio no conforme, vuelva a ser conforme con requisitos diferentes a los iniciales.

Desecho Acción tomada sobre un producto y/o servicio no conforme, para impedir su uso inicialmente previsto. Se trata de retirar por completo el producto y/o servicio y liberar uno que cumpla con todos los requisitos

Geomorfología Ciencia que se encarga de estudiar las formas del relieve de la superficie terrestre, describiéndolas, ordenándolas sistemáticamente y determinando su origen y evolución a través del tiempo.

Geomorfología aplicada a levantamientos de suelos

Relación existente entre la génesis de las unidades geomorfológicas y las unidades edáficas (Unidades Cartográficas de Suelos); hace parte de todas las etapas de los estudios de levantamientos de suelos, iniciando en la fotointerpretación, pasando por el mapeo de campo y finalizando en la interpretación de la génesis y evolución de los suelos.

Leyenda de interpretación geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos

Clasificación estructurada dentro de un sistema jerárquico adaptado de ZINCK (1987) por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Contiene seis niveles que van de lo general a lo particular: geoestructura, paisaje, ambiente morfogenético, tipo de relieve, material litológico y forma del terreno.

Liberación Representa la acción en la cual el IGAC autoriza por quien corresponda, la entrega del producto terminado y/o la prestación del servicio al cliente/usuario, previendo que se cumplen con todos los requisitos de conformidad.

Producto y/o servicio no conforme

Representa los productos y/o servicios misionales, inmediatamente antes de liberar los productos y/o servicios, que incumplen por lo menos uno de los requisitos (De uso o inherentes, legales, de normas técnicas, del IGAC o del Cliente/usuario), los cuales se encuentran especificados para cada producto y/o servicio.




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Reparación Acción tomada sobre un producto y/o servicio no conforme, para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. Es importante tener en cuenta, que una reparación no hace al producto y/o servicio conforme con los requisitos, por lo que muy probablemente junto con la reparación se requiera de una concesión.

5. NORMAS 5.1. LEGALES

° Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”

5.2. TÉCNICAS Y/O RELACIONADAS

° Norma Técnica Colombiana NTC 4611 Metadatos geográficos

° Norma Técnica Colombiana NTC 5662 Especificaciones técnicas de productos geográficos

° Norma Técnica Colombiana NTC 5660 Evaluación de la calidad, procesos y medidas

° Guía G40700-02 Elaboración del informe descriptivo de unidades geológicas y geomorfológicas aplicado a levantamientos de suelos a diferentes escalas.

° Guía G40700-03 Glosario de términos geomorfológicos aplicados a levantamientos de suelos.

° Instructivo I40700-01 Elaboración de cartografía geomorfológica digital en 3D aplicada a levantamientos de suelos.

° Instructivo I40700-02 Trabajo de campo para la elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos

° Instructivo I40700-03 Control de calidad de la interpretación geomorfológica digital aplicada a levantamiento de suelos

° Instructivo I40700-04 Elaboración de cartografía geomorfológica digital en 2D aplicada a levantamientos de suelos.

° Instructivo I40700-05 Elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos a partir de técnicas análogas

° Metodología M40700-02 Elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos.

5.3. DE PROCEDIMIENTO, LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN

° Todo servidor público debe trabajar con sujeción a los más rigurosos principios de ética profesional, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia especialmente en su artículo 15 y a las leyes y disposiciones que regulen su labor.

° Suministrar la información necesaria para la elaboración de los informes de gestión o de avance institucional al GIT de Proyectos Especiales Agrológicos.

° Se debe hacer control de calidad en todas las etapas del proceso.

° Se debe tener cuidado al manejar el material fotográfico y cartográfico, evitando su deterioro o desperdicio.

° El manejo de los equipos debe ser por parte del personal el más idóneo y técnico posible con el fin de lograr el resultado esperado en el proyecto sin el deterioro de los mismos.

° Se debe asegurar que la conservación y mantenimiento de los medios de archivo sean los adecuados para evitar daño y deterioro de los registros producidos tanto en campo como oficina.




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° Archivar la información del proyecto de acuerdo con las TRD vigentes (Tablas de retención documental).

° Se debe generar periódicamente las copias de respaldo de la información relacionada con el proceso de acuerdo con las directrices de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones.

° Abstenerse de divulgar o comercializar, parcial o totalmente la información que conoce, administra u opera, en ejercicio de las actividades que desarrolla.

° Las salidas de campo son autorizadas por el Subdirector de Agrología con el visto bueno del coordinador de GIT de Interpretación, previa planeación y verificación de requisitos exigidos.

° Antes de salir a campo el comisionado debe revisar cuidadosamente la información análoga y digital, obtenida para la ejecución del proyecto. Esto le permite saber si el material suministrado está completo y tener una idea clara de las características biofísicas del área de estudio, de tal forma que pueda planificar su trabajo en campo.

° El comisionado debe llevar a campo una carta de presentación, dirigida a las autoridades competentes, en el que se indique el objeto de la comisión, el lugar y el tiempo de permanencia.

° Antes de entrar a una propiedad privada, instalaciones militares o áreas restringidas, es importante que el comisionado solicite previamente el permiso respectivo mediante oficio firmado por el Subdirector de Agrología, así mismo dar una explicación sencilla y clara del trabajo que se va a realizar.

° Se deben revisar los equipos antes de salir a campo, dejando especificado el estado de los mismos al momento de reportar su salida mediante formato vigente F20600-02 “Salida de bienes del Instituto” ante el GIT de Gestión de Servicios Administrativos, el cual ejerce la interventoría a la empresa de seguros.

° El comisionado debe recurrir a las autoridades civiles y militares para informar sobre su presencia en el área de interés del proyecto, con el fin de salvaguardar su integridad física, así como la seguridad de los equipos de propiedad del IGAC.

° Todo funcionario y contratista que requiera desplazarse fuera de las instalaciones del IGAC para realizar sus funciones, debe portar los documentos que lo identifiquen como tal, el documento de identificación personal, los carné de afiliación al Sistema de Salud, ARL y las prendas distintivas del IGAC.

° Los vehículos utilizados deben estar en óptimas condiciones mecánicas para evitar posibles eventualidades que atenten contra la salud del comisionado.

° En caso de requerirse comunicación con el cliente que solicita el estudio, esta se realizará principalmente a través de Comunicaciones Oficiales Externas, o a través de comunicación telefónica.

° Una vez generada la versión final, Geodatabase con la interpretación geomorfológica aplicada a levantamiento de suelos, leyenda de interpretación y el formato digital, se debe programar la socialización de la interpretación y leyenda geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos, por parte de los intérpretes responsables.

° Cuando se detecte que un producto no conforme se ha entregado al cliente de manera no intencional, esta situación debe ser informada a dicho cliente y registrada en el módulo SOFIGAC - producto no conforme. Si el problema detectado no afecta funcionalmente al cliente y éste lo acepta en tales condiciones, el producto se determina finalmente aceptado, si no, se debe solicitar su devolución a las instalaciones del IGAC.

° En el evento que un cliente detecte un producto no conforme y se decida como tratamiento reprocesar no se podrá realizar ningún cobro adicional al cliente.




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° Una vez determinado y realizado el tratamiento al producto no conforme se debe verificar nuevamente su conformidad con los requisitos establecidos.

° Se debe identificar el producto conforme resultante de la corrección, reparación o reproceso, dejando evidencia documentada del cumplimiento de los requerimientos.

° Los datos de incidencia de producto no conforme, incluyendo sus causas, deben ser analizados durante el comité de mejoramiento trimestral y las acciones correctivas requeridas (si es el caso) deberán ser documentadas en el aplicativo correspondiente.

° Todo producto detectado como no conforme debe ser identificado como tal y reportado en el módulo SOFIGAC - producto no conforme, de manera que la información consolidada pueda ser analizada periódicamente y permita la implementación de acciones, si aplica

6. FORMATOS, REGISTROS Y REPORTES

° FM40700-01 Leyenda de interpretación geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos.

Los períodos de retención de los registros serán los que se determinen en las tablas de retención documental – TRD vigentes. 7. PROCEDIMIENTO - PASO A PASO


RESPONSABLE ACTIVIDAD

CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES

Coordinador GIT de Interpretación

1. Coordina la ejecución de la interpretación de acuerdo al proyecto asignado, tipo de estudio de suelos, área, cronograma y alcance, previa aprobación del Subdirector de Agrología.

2. Elabora y ajusta el cronograma de trabajo.

Funcionario y contratista del GIT de Interpretación

3. Recibe los insumos de información de la zona seleccionada, junto con el funcionario y contratista de control de calidad, la cual está compuesta por:

Material cartográfico y de sensores remotos ortorrectificado con la menor cobertura de nubes posible y dentro de una base de datos geográficos.

Fotografías aéreas de fechas cercanas a la fecha de toma del sensor remoto fuente de la interpretación

Cartografía básica en formato digital

Modelo digital de elevación, de precisión conocida.

Cartografía temática de apoyo confiable (Geología, estudios de suelos, entre otros).

Fotografías aerotrianguladas, y archivos de bloque fotogramétrico según corresponda.

Analizar la documentación recibida mediante formato vigente F40500-04 Entrega de información análoga o digital

Clasificar la información digital y análoga más reciente posible.

Garantizar que la información evaluada cumpla con los estándares de calidad exigidos por el proyecto.

Recopilar la información para la Memoria Técnica del estudio conforme al avance.

4. Asigna las áreas a interpretar a los profesionales del proyecto.




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5. Controla la distribución de las áreas a interpretar por los profesionales del proyecto y lleva a cabo el correcto seguimiento de las áreas interpretadas periódicamente.

La distribución debe estar en formato shape (.shp) y el control mensual de las áreas asignadas para interpretar debe contar con el nombre del intérprete a realizar la actividad.

Funcionario y contratista del GIT/ Funcionario y contratista

responsable de Control de Calidad

6. Elabora o avala la leyenda de interpretación geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos de acuerdo a la escala y requisitos del proyecto.

La leyenda debe estar identificada con número de versión y fecha, diligencia el formato modelo vigente FM40700-01 Leyenda de interpretación geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos.



7. Crea y estructura la base de datos geográfica. Para el archivo digital contar con la estructura de la base de datos, de acuerdo con lo establecido en la metodología vigente M40700-02, Elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos.


8. Interpreta o reinterpreta digitalmente el contenido geomorfológico de los productos de sensores remotos (visual en pantalla), bloques fotogramétricos con imágenes digitales en 3D, o de las aerofotografías en formato físico de manera análoga (Estereoscopio de Espejos); para los dos casos, interpreta la fase por pendiente.


Consultar los siguientes documentos vigentes:

M40700-02 Metodología para la elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos

I40700-01 Elaboración de cartografía geomorfológica digital en 3D aplicada a levantamientos de suelos.

I40700-04 Elaboración de cartografía geomorfológica digital en 2D aplicada a levantamientos de suelos

I40700-05 Elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos a partir de técnicas análogas.

9. Guarda la información en el formato correspondiente (geodatabase feature class) con geometría tipo polígono.

Guardar el archivo digital con la geodatabase (GDB)




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10. Entrega el archivo digital en formato GDB o interpretación análoga en calco sobre aerofotografías al responsable de control de calidad en el tiempo previsto.

Entregar aerofotografías al GIT de Geomática para el proceso de transferencia y diligenciar el formato vigente F40500-05 Solicitud de información análoga o digital.

Funcionario y contratista responsable de Control de

Calidad

11. Realiza el control de calidad temático, aplicando las normas del IGAC y de acuerdo a lo establecido en el instructivo vigente I40700-03 Control de calidad de la interpretación geomorfológica digital aplicada a levantamientos de suelos.

Plantea las observaciones a la interpretación cuando se requieran ajustes y se devuelve a los profesionales del proyecto.

Se requieren ajustes de la información revisada:

Si: Continúe con la actividad No 12

No: Continúe con la actividad No 13


El archivo en formato digital (.shp) de las observaciones según el instructivo I40700-03 Control de calidad de la interpretación geomorfológica digital aplicada a levantamientos de suelos.

Verificar qué se cumple con los requisitos de los productos definidos en el Anexo 3 Caracterización del Producto y/o servicio.

Funcionario o contratista del GIT de Interpretación

12. Ajusta y corrige la interpretación con base en las observaciones hechas por el profesional de calidad en su totalidad, continua actividad 8.

Tener en cuenta los requerimientos de control de calidad

Funcionario o contratista del GIT/ Funcionario o contratista


13. Planifica el trabajo de campo. Tener en cuenta la programación de salidas de campo.


14. Aprueba la programación de trabajo en campo. Tener en cuenta la programación de salidas de campo.



15. Prepara los materiales y equipos, listados a continuación:

Archivos digitales en el formato adecuado para campo. Ej. shape, etc.

Material impreso con imagen de sensor remoto (óptica, radar, DEM, mosaico de fotografías aéreas) y la interpretación sobrepuesta.

Libreta de apuntes y leyenda

Cámara fotográfica.

GPS (PDA), Brújula (opcional), Lupa y martillo geológico

Diligenciar cuando sea necesario el formato vigente F20600-02 Salida de bienes del Instituto.




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16. Efectúa el trabajo de campo, una vez ubicados en el área de estudio.

Consultar el instructivo vigente I40700-02. Trabajo de campo para la elaboración del mapa de geomorfología aplicada a levantamientos de suelos.

17. Verifica en el sitio, la interpretación de las unidades geomorfológicas realizada en la oficina, ajustando en la cartografía análoga.

Verificar las anotaciones en cartografía impresa, archivos digitales, fotografías, etc. Según aplique.

18. Solicita constancia de permanencia al Director Territorial (para funcionarios) o autoridades competentes con lo cual se certifica el cumplimiento de la labor encomendada.



19. Regresa al sitio de trabajo, elabora el informe de comisión, según el formato vigente F40300-01 Informe de Comisión del trabajo de campo y entrega al supervisor o coordinador los equipos o insumos utilizados para la legalización de la comisión.

20. Entrega el reporte en formato digital de las labores de campo al profesional de control de calidad o Responsable del Proyecto, según el instructivo vigente I40700-02 “Trabajo de campo para la elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos”.

Los archivos digitales deben estar de acuerdo al instructivo vigente I40700-02 Trabajo de campo para la elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos.

Funcionario o contratista responsable de Control de

Calidad

21. Revisa y aprueba los ajustes y correcciones en el formato digital de acuerdo con las observaciones incluidas en campo.

Emplear los criterios del control de calidad del instructivo vigente I40700-03 Control de calidad de la interpretación geomorfológica aplicada a levantamiento de suelos.


22. Entrega el archivo digital de la interpretación al funcionario y contratista con la función de integración.

Funcionario o contratista responsable de Integrar

23. Recibe la información segmentada y realiza los empalmes (temático y topológico).

Emplear los criterios para la elaboración de empalmes del instructivo vigente I40700-03 Control de calidad de la interpretación geomorfológica aplicada a levantamiento de suelos.

24. Consolida o estructura la base de datos geográfica.

25. Presenta los resultados al responsable del Proyecto en Formato digital o análogo.




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Funcionario o contratista del GIT Responsable del Proyecto

26. Elabora la Memoria Técnica del proyecto. Presentar la memoria técnica, mapas y leyendas explicativas, de forma sencilla y fácilmente entendible para los usuarios, diligencia el formato modelo vigente FM40700-01 Leyenda de interpretación geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos.

27. Entrega los resultados del estudio mediante el documento técnico al coordinador del GIT de Interpretación

Consultar la guía vigente G40700-02 Elaboración del informe descriptivo de unidades geológicas y geomorfológicas aplicado a levantamientos de suelos a diferentes escalas.


28. Revisa la documentación entregada

¿Se requieren ajustes de la información revisada?

Si: Continúe con la actividad No 26

No: Continúe con la actividad No 29

Revisar que las observaciones planteadas a lo largo del estudio hayan sido incorporadas adecuadamente.


29. Realiza el control de verificación de que la liberación del producto se lleva a cabo hasta tanto se completa satisfactoriamente las disposiciones planificadas. De identificarse un producto no conforme se debe continuar con el procedimiento de tratamiento de producto no conforme.

¿El producto se entrega a cliente externo?

Si: Se firma el producto y se realiza la liberación del mismo.

No: Continua con la actividad No 30.

30. Recibe en versión final memoria técnica, Geodatabase con la interpretación geomorfológica aplicada a levantamiento de suelos y leyenda de interpretación en formato digital. Realizando posteriormente los ajustes que este solicite a través de fe de erratas.

7.2. CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS

RELEVANTES


1. Registra el o los producto(s) no conforme(s) en caso de detectar uno, diligenciando en el módulo SOFIGAC - producto no conforme.

Incluir las causas por las cuales fue identificado como no conforme.

Identifica como NO CONFORME, el producto en físico o digital (según sea la presentación existente).

Informa al Funcionario o contratista designado para dar tratamiento al producto no conforme.




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7.2. CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS

RELEVANTES

Funcionario o contratista designado para dar

tratamiento al producto no conforme

2. Define el tratamiento a seguir para el producto no conforme, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3 Caracterización del Producto y/o servicio.

Implementa las acciones de tratamiento al producto o servicio no conforme.

Dejar evidencia del tratamiento realizado en el módulo SOFIGAC - producto no conforme.


3. Verifica la conformidad de la acción o tratamiento al producto, comprobando nuevamente que cumpla con todos los requisitos establecidos.

Verificar el cumplimiento del producto con los requisitos del cliente, la normatividad legal y las especificaciones definidas en el Anexo 3 Caracterización del Producto y/o servicio.

4. Libera el producto, cuando se verifica que el producto ha cumplido satisfactoriamente todos los requisitos y se puede hacer la entrega final al cliente.

Dejar evidencia de la entrega del producto conforme al cliente.

8. ANEXOS

° Anexo 1. Flujograma del procedimiento cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos.

° Anexo 2. Referencias bibliográficas.

° Anexo 3. Caracterización del producto y/o servicio 9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

VERSIÓN CAPITULO DESCRIPCIÓN FECHA

3

Encabezado Se modificó el nombre del manual de procedimiento de “Elaboración del mapa de geomorfología aplicada a levantamientos de suelos” a “Cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos”

Julio de 2017

1 Se ajustó el objetivo en lo relacionado a establecer las actividades para elaborar la cartografía geomorfológica.

4 Se ajustó la definición de los términos: cartografía geomorfológica, empalme temático, geomorfología y Leyenda de interpretación geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos.

4 Se eliminaron los términos: empalme geomorfología, interpretación visual de geomorfología aplicada a los levantamientos de suelos, mapa temático geomorfológico y Sistema ZINCK (1987).

5

Se modificaron las normas técnicas y relacionadas y de procedimiento, lineamientos o políticas de operación, dentro de las cuales se eliminaron la Guía G40700-01 "Interpretación de fotografías aéreas con fines de levantamientos de suelos". Debido a la adopción del instructivo I40700-05 "Elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos a partir de técnicas análogas", el cual recoge la técnica análoga de interpretación de fotografías y está relacionada con la Metodología IGAC para la elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a levantamientos de suelos.




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Fecha Dic. de 2017

COPIA NO CONTROLADA

VERSIÓN CAPITULO DESCRIPCIÓN FECHA

3

7

Se incluyeron controles y aspectos relevantes de la actividad No 5, se ajustaron los controles y aspectos relevantes de la actividad No 7 referenciando la metodología M40700-02, se incluyó en la actividad No 8 documentos relacionados, se ajustó la descripción de la actividad No 11 referenciando el instructivo I40700-03, se ajustan los controles y aspectos relevantes de la actividad No 20 referenciando el instructivo I40700-02, se ajustaron los controles y aspectos relevantes de la actividad No 21 y No 23 referenciando el instructivo vigente I40700-03 y se ajustó los controles y aspectos relevantes de la actividad No 27 referenciando la Guía vigente G40700-02.

Julio de 2017

8

Se eliminaron los siguientes anexos, por el cambio del objetivo del procedimiento:

° Especificaciones técnicas geodatabase interpretación geomorfológica.

° Criterios de calidad para la interpretación geomorfológica aplicada a suelos.

° Términos de geomorfología.

Se incluyó el anexo de referencias bibliográficas.

4

3 Se incluyó en las responsabilidades la identificación y tratamiento del producto no conforme.

Dic. de 2017

4 Se ajustó el glosario, dejando solo las definiciones de acuerdo a su importancia y contenido del documento y se incluyeron las definiciones importantes para el producto y/o servicio No Conforme.

5 Se incluyeron los lineamientos de operación para la identificación y tratamiento del producto no conforme.

7

Se ajustó la actividad 30 especificando la forma de ajustar el producto una vez es liberado, a través de fe de erratas.

Se incluyó la referencia del Anexo 3 como aspecto relevante a tener en cuenta para el control del producto en las actividades No 11, 21 y 28.

Se incluyó la actividad No 29 de liberación del producto.

8

Se ajustó el Anexo 1 flujograma del procedimiento de acuerdo a los ajustes realizados al mismo.

Se incluyó el anexo 3 caracterización de producto y/o servicio

ACTUALIZÓ SUBDIRECCION DE AGROLOGIA

Seiry Vargas Tejedor Jhon Fredy Gutiérrez

Wilson Fernando Vargas Hernández

REVISÓ METODOLÓGICAMENTE GRUPO INTERNO DE TRABAJO DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Mónica Rosania Sandoval Araque

VERIFICÓ TÉCNICAMENTE GRUPO INTERNO

DE INTERPRETACIÓN (E)

Germán Darío Álvarez Lucero

VALIDÓ Y APROBÓ SUBDIRECTOR DE AGROLOGÍA

Germán Darío Álvarez Lucero

OFICIALIZÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Andrea del Pilar Moreno Hernández

ANEXO 1

FLUJOGRAMA ELABORACIÓN CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA APLICADA A LEVANTAMIENTOS DE SUELOS


Pág 1 de 4

Fecha Dic. de 2017

ANEXO 1



Pág 2 de 4

Fecha Dic. de 2017

ANEXO 1



Pág 3 de 4

Fecha Dic. de 2017

ANEXO 1



Pág 4 de 4

Fecha Dic. de 2017

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME

Subdirección de Agrología Subdirección de Agrología Subdirección de Agrología

Coordinador de InterpretaciónFuncionario o contratista encargado de la

validación final para entrega del productoCoordinador de Interpretación

12 3

Definir el tratamiento a seguir para el producto no conforme (Anexo 2. Caracterización del producto y/o

servicio) e implementar las actividades .

Inicio

Verificar la conformidad de la

acción o tratamiento al producto, comprobando nuevamente que

cumpla con todos los requisitos

establecidos

4

Registrar los productos no conformes en caso de identificar

uno, diligenciar en el módulo SOFIGAC - producto no conforme

Producto firmado por el

Coordinador

Módulo de producto no

conforme en el aplicativo SOFIGAC Liberar el producto, cuando se

verifica que el producto ha cumplido satisfactoriamente todos los requisitos y se puede hacer la

entrega final al cliente.

Fin

ANEXO 2

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


Pág. 1 de 1

Fecha Dic. de 2017

° GOUDIE, A. S. (2004). Encyclopedia of Geomorphology. (Ed.). Routledge Ltd, London.

° HOLMES, A., (1971). Geología Física. Ediciones Omega S.A., Barcelona.

° INGEOMINAS, (2005). Glosario de Términos relacionados con movimientos en masa. Proyecto Multinacional Andino Geociencia para las Comunidades Andinas – Grupo de Estándares para Movimientos en Masa. GEMMA. Bogotá D.C.

° INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI-IGAC, (2005). Geomorfología Aplicada a Levantamientos Edafológicos y Zonificación Física de Tierras. Bogotá D.C., Colombia.

° INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI-IGAC (2007). Manual de Campo para Levantamiento de Suelos y Tierras. Bogotá D.C., Colombia.

° VAN ZUIDAM, R.A., (1985). Aerial Photo-Interpretation in Terrain Analysis and Geomorphologyc Mapping. International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC). Holanda.

° VILLOTA, H., (1991). Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos y zonificación de las tierras. IGAC – Subdirección de Docencia e Investigación. Bogotá D.C., Colombia.

° ZINCK, J. A., (1988-1989). Soil Survey Courses: PHISIOGRAPHY AND SOILS. Holanda.

° ZINCK, J. A., (1981). Definición del Ambiente Geomorfológico con fines de Descripción de Suelos. Material Inédito – Subdirección de Agrología - IGAC, Bogotá D.C., Colombia.

ANEXO 3

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO


Pág. 1 de 1

Fecha Dic. de 2017

PRODUCTO/ SERVICIO (P/S)

ASOCIADO A ESTE MANUAL

DE PROCEDIMIENTOS

O INSTRUCTIVO

DIRIGIDO A

REQUISITOS PARA QUE EL P/S SEA CONFORME

CARGO RESPONSABLE DE AUTORIZAR

LA LIBERACIÓN

DEL P/S CONFORME

REGISTRO DE LA

LIBERACIÓN DEL P/S

CONFORME

CARGO RESPONSABLE DE REGISTRAR

EL P/S NO CONFORME. (En caso que se presente

inmediatamente antes de su liberación o

después de su liberación)

TRATAMIENTO(S) A APLICARSE EN CASO

DE IDENTIFICARSE P/S NO CONFORME, ANTES O DESPUÉS DE SU LIBERACIÓN

DE USO/ INHERENTE

DE LEGALIDAD

DE NORMAS TÉCNICAS

DEL IGAC DEL

CLIENTE/ USUARIO

ANTES DESPUÉS

Mapa geomorfológico y de coberturas y uso del suelo

1. Entidades del Estado o (nacional y territorial) privadas 2. Centros de Investigación (centros educativos) 3 Ciudadanía

Leyenda y convenciones la cartografía generada. Cartografía a color Escala de acuerdo del tipo de estudio (detallado, semidetallado y general).

N/A

NTC 4611 Metadatos geográficos NTC 5662 Especificaciones técnicas de productos geográficos NTC 5660 Evaluación de la calidad, procesos y medidas

Relación de los créditos. Fotografías a color con alta resolución.

Que se ajuste a las condiciones reales de la geomorfología y de la cobertura y uso del suelo

Coordinador del GIT de Interpretación

Mapa geomorfológico y de coberturas y uso del suelo aprobado con la firma del Coordinador

Coordinador del GIT de Interpretación

Corrección Corrección

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