TABELLA N. 12 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE … · 2017-10-30 · ministero delle politiche...

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

TABELLA N. 12

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «RIFINANZIAMENTI,DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIEPREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)» INCLUDONO ANCHE GLIEFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017 N. 148 RECANTEDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZEINDIFFERIBILI, NONCHE' GLI EFFETTI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DELDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 GIUGNO 2017,PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO 2017, PER LADEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PER CIASCUN MINISTERO, DICUI ALL'ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.


NOTA INTEGRATIVA

Quadro di Riferimento

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione

1.1. Contesto esterno

Gli indicatori economici disponibili mostrano una tendenza generalmente positiva per l’economia italiana. La stima preliminare del PIL, presentata dall’ISTAT il 16 agosto scorso, evidenzia che, nel secondo trimestre del 2017, il prodotto interno lordo (PIL), è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,5% nei confronti del secondo trimestre del 2016.

Il 23 settembre u.s. il Governo ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017 che porta all’1,5% la previsione di crescita del PIL reale per il 2017, dall’1,1% del DEF di aprile: come viene sottolineato, la nuova valutazione è in linea o al più lievemente superiore al consenso dei previsori indipendenti.

Molto positivamente dovrebbero influire gli investimenti, che hanno ripreso a crescere dopo gli anni di crisi, e le esportazioni, che si confermano un notevole fattore di traino. Tra i motivi di rischio, invece, si evidenziano, da un lato, l’incertezza delle politiche economiche globali che influenza i mercati finanziari e, dall’altro lato, eventuali iniziative di protezione commerciale che avrebbero ripercussioni sugli scambi internazionali; si sottolinea, inoltre, l’elevata incertezza sull’evoluzione dei prezzi delle materie prime energetiche nel prossimo futuro (cfr. Banca d’Italia, Bollettino economico n. 3, luglio 2017).

In questo quadro, nel corso del secondo trimestre 2017, il settore agricolo registra, secondo i dati ISTAT, un peggioramento del valore aggiunto del -2,2% sul trimestre precedente e del -2,4% rispetto allo stesso trimestre 2016: si tratta di un risultato fortemente condizionato dagli eventi climatici ed atmosferici che hanno distrutto interi raccolti e diminuito la quantità complessiva di prodotto realizzato dalle imprese agricole. In Italia la prima metà del 2017 è stata caratterizzata da nevicate a inizio anno, gelate primaverili, assenza di piogge e prolungarsi di temperature elevate del secondo trimestre.

L’indice dei prezzi agricoli ha registrato una crescita del 21% nel primo trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e, nel trimestre successivo, un forte ridimensionamento congiunturale (-10,7%), che lascia i prezzi comunque su livelli superiori di oltre 8 punti rispetto all’anno precedente. Questo andamento altalenante è principalmente attribuibile ai prodotti stagionali, mentre la tendenza di fondo rimane quella di una lieve ma progressiva crescita dei prezzi su base annua. La tendenza positiva è continuata anche negli andamenti dei prezzi pagati agli agricoltori durante i mesi luglio-agosto 2017.

A livello internazionale, lo “Short-term outlook for EU agricultural markets” (Summer 2017, pag. 3) della DG AGRI UE, facendo riferimento alle elaborazioni FAO e Banca Mondiale, evidenzia in generale la stabilità dei prezzi nella prima metà del 2017.

Rimane tuttavia alta l’incertezza a causa dell’elevata volatilità dei mercati, delle differenze nei diversi comparti agricoli e di un andamento meteo-climatico che, dopo aver influenzato la prima metà dell’anno, potrebbe condizionare anche i raccolti alla fine

dell’estate e in autunno. Come riflesso, peggiora il clima di fiducia delle aziende dei comparti delle coltivazioni, mentre le aziende zootecniche sono relativamente più ottimiste.

Tra i segnali di maggiore dinamicità del settore si evidenziano la crescita degli occupati in agricoltura (+1,3%% nel primo trimestre) - trainati dalla componente dei dipendenti (+6,7%) - e delle imprese agricole giovanili (+ 9,3% su base tendenziale nello stesso periodo). Le imprese agricole under 35 in Italia - presenti nel Registro delle Imprese – aumentano il loro peso relativo, raggiungendo il 6,6% del totale. I dati evidenziano anche un incremento delle erogazioni di prestiti oltre il breve termine (+33,3% nel primo trimestre) - spinti dall’entrata a regime dei bandi Psr - che potrebbero favorire una crescita degli investimenti nel prossimo biennio, così come avvenuto nel 2016 (+3,1%).

La Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione relativa al II trimestre 2017, pubblicata dall’ISTAT il 28 settembre 2017, mostra che nell’agricoltura si osserva un ulteriore incremento delle posizioni lavorative dipendenti (+4 mila), con flussi molto intensi e concentrati nelle posizioni di lavoro a tempo determinato, per effetto del lavoro stagionale e discontinuo. Viene anche evidenziato il miglioramento della qualità del lavoro: focalizzando l’attenzione sulla rischiosità legata allo svolgimento dell’attività lavorativa (e quindi ai soli infortuni in occasione di lavoro), il decremento registrato nel complesso dell’economia ha interessato con maggiore intensità l’agricoltura (-7,1%).

Per l’industria alimentare, sebbene le performance, sia nel complesso dell’anno 2016 sia nei primi mesi del 2017, non siano risultate particolarmente brillanti in confronto a quelle dell’industria in generale, ci sono alcuni dati positivi da evidenziare: la crescita dell’occupazione e delle imprese, l’incremento delle esportazioni che prosegue saldamente nei primi mesi del 2017, l’aumento dello stock dei prestiti. Le imprese alimentari - circa 70.000, di cui 5.400 under 35 - aumentano su base tendenziale anche nel primo trimestre dell’anno (+0,5%).

Una bilancia commerciale nel segno della dinamicità, quella che ha caratterizzato il settore agroalimentare italiano nel primo semestre 2017. Nei primi sei mesi dell’anno infatti, le esportazioni complessive nazionali di prodotti agroalimentari hanno sfiorato la soglia dei 20 miliardi di euro, in aumento del 6,7% rispetto al primo semestre 2016. Forte il traino dell’industria alimentare che esprime più dell’80% dell’export complessivo e che ha mostrato un incremento del 7,2%. Anche per il settore agricolo si è comunque registrato un significativo aumento dell’export, con un +4,7%.

Anche l’import di prodotti agroalimentari è aumentato, su base annua, della stessa misura dell’export, superando 22,5 miliardi di euro, da gennaio a giugno 2017. Queste dinamiche hanno determinato un lieve peggioramento del deficit di 174 milioni di euro. Il contributo più rilevante a tale andamento - complice il già ricordato impatto sulle produzioni agricole del clima - è da ricondurre al settore agricolo che ha raggiunto, nel periodo in esame, un passivo di 3,8 miliardi di euro, in peggioramento di 256 milioni di euro rispetto al primo semestre dello scorso anno. Cresce invece il surplus dell’industria alimentare, aumentato di 82 milioni di euro.

Se i principali mercati di sbocco sono quelli della Ue (12,8 mld, +4,8% su base tendenziale), con positive performance verso tutte le destinazioni, appaiono molto dinamiche le esportazioni dirette verso i Paesi extra-Ue (+10%), con incrementi consistenti per Giappone (+38,5%), Russia (+36,8%) e Cina (+23,4%).

Infine, dal lato dei consumi interni, si avvertono in primi segnali di uscita dalla crisi. La spesa delle famiglie per i prodotti alimentari segna finalmente una crescita evidente nel primo semestre rispetto all’anno precedente. Dopo cinque anni di segno negativo,

nel primo semestre 2017, la spesa degli italiani per l’acquisto di beni alimentari è cresciuta del +2,5%, sostenuta sia dai prodotti confezionati (+3,2%), sia dai freschi (+1,1%). Il segno positivo testimonia un processo in atto di uscita dalla crisi che ha portato gli italiani, nel corso di questi anni, a rivedere e riorganizzare il proprio carrello della spesa, non solo alimentare.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la spesa è stata superiore mediamente per tutte le categorie merceologiche: le vendite di prodotti ittici sono aumentate del +7,4% per i prodotti freschi e del +4,2% per i prodotti trasformati; le bevande crescono del +4,5% (con le birre che superano l’8%); i salumi (+3,2%) e le carni suine fresche (+1,2%). In aumento anche la spesa per frutta fresca (+5,8%) e ortaggi freschi (+5,5%), un dato quest’ultimo che mette fine al lungo trend di contrazione dei consumi di frutta e verdura che ha caratterizzato il mercato italiano negli ultimi anni. Fanno eccezione a questa tendenza i prodotti della filiera lattiero casearia, che continua a scontare il calo di consumo di latte, mentre resta stabile la spesa per derivati dei cereali e per olii e grassi vegetali.

Continua la crescita dei consumi nel settore biologico. Nel primo semestre 2017, infatti, l’incremento è stato del 10,3% rispetto al periodo gennaio-giugno 2016 (+13,4% nel 2016 rispetto al 2015). Il 65% della spesa bio avviene nel Nord Italia, il 24% nel Centro e l’11% al Sud. L’incidenza del biologico sulle categorie di spesa è particolarmente marcata nei settori del miele (12,9%), uova (12,9%), frutta (7,8%) e ortaggi (5,6%). Il primo semestre 2017 registra anche la crescita record per la carne di pollo bio (+61% in volume) e per il vino bio (+108%).

Il 19 maggio 2017 l’Istat ha diffuso il report consuntivo dell’anno 2016 relativo all’andamento dell’economia agricola. Nel 2016 il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha generato un valore aggiunto di 31.567 milioni di euro, pari al 2,1% del valore aggiunto nazionale. Se si considera anche il comparto dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, che con 27,3 miliardi di valore aggiunto pesa l’1,8% sul totale, il complesso del settore agroalimentare rappresenta il 3,9% del valore aggiunto complessivo.

La produzione dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato un calo in volume dello 0,5%. L’andamento negativo dei prezzi dei prodotti venduti (-3,4%) ha favorito la caduta del valore aggiunto a prezzi correnti (-5,4%).

Nonostante la negativa congiuntura economica, l’agricoltura ha segnato risultati positivi in termini occupazionali: nel corso del 2016 il settore agricolo ha registrato un’ulteriore crescita dell’occupazione in termini di Unità di lavoro (Ula) pari allo 0,9%.

Nell’industria alimentare il valore aggiunto ha segnato, nel 2016, una crescita nominale dell’8,1% e dello 0,4% in volume, mentre le Unità di lavoro sono aumentate, rispetto all’anno precedente, dello 0,5%. Il deflatore del valore aggiunto ha segnato un sensibile aumento (+7,7%), con punte particolarmente accentuate nel comparto caseario (es. parmigiano reggiano).

La performance dell’industria alimentare ha sostenuto l’andamento complessivo del settore agroalimentare, il cui valore aggiunto è aumentato dello 0,4% in valori correnti e dello 0,1% in volume. Il calo dei prezzi alla produzione del settore agricolo è stato bilanciato dalla crescita di quelli dell’industria alimentare.

Nel corso del 2016 il calo più vistoso della produzione del settore agricolo ha riguardato le coltivazioni legnose (-8,1% in volume), trascinato essenzialmente dal crollo dalle produzioni olivicole (-44,7%). L’olio italiano, infatti, negli ultimi anni ha subito gli effetti dei ricorrenti fenomeni climatici avversi (siccità, fenomeni temporaleschi, gelate) e

fitopatologici (mosca olearia, xylella). Di contro, le produzioni frutticole registrano una crescita (+2,3%), cosi come le foraggere (+1,0%) e le erbacee (+2,3%).

Tra le coltivazioni erbacee è segnalata la forte crescita della produzione dei cereali (+5,0%), con risultati molto diversificati per i singoli prodotti: si è contratta la produzione di cereali minori (-9,3%), mais (-4,3%) e frumento tenero (-0,2%) mentre è aumentata del 14,5% quella del frumento duro. L’andamento è risultato positivo anche per patate (+4,0%), ortaggi (+1,3%) e produzioni agrumicole (+1,1%).

Per quel che riguarda i prezzi, si sono registrate flessioni in quasi tutti i comparti produttivi e, in particolare, per cereali (-10,1%), agrumi (-7,2%), ortaggi (-5,2%), viticoltura (-1,3%) e florovivaismo (-0,8%). Incrementi di prezzo si sono registrati, invece, per i legumi secchi (+8,3%), per la frutta (+1,4%) e per le coltivazioni industriali (+0,2%).

Gli allevamenti zootecnici hanno registrato una crescita in volume dell’1,9%, a sintesi di aumenti delle produzioni del pollame (+6,8%), delle uova (+1,6%) e suine (+0,7%) e del perdurare del calo della produzione di conigli, selvaggina e minori (-2,8%) e delle carni bovine (-0,7%); in ripresa è risultata la produzione di latte (+2,3%).

Un altro comparto che ha mostrato una crescita in volume è quello delle attività di supporto (+1,5%), la cui incidenza sulla produzione agricola ha raggiunto il 13,7%. In dettaglio, sono cresciute le attività della prima lavorazione dei prodotti (+2,1%) e quelle di produzione del contoterzismo (+1,2%).

Sono risultate in ripresa le attività secondarie delle aziende agricole (+1,4% in volume), che rappresentano l’8,6% della produzione del comparto e includono: energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico e biomasse), fattorie didattiche, attività ricreative, agricoltura sociale, vendite dirette, produzione di mangimi, sistemazione di parchi e giardini oltre all’agriturismo e alle attività di trasformazione dei prodotti. A fronte di un buon andamento delle attività agrituristiche (+4,8%) e di quelle collegate all’agricoltura sociale, delle attività di trasformazione e delle vendite dirette, si è registrato un calo della produzione di energie rinnovabili (-1,7%): la prima inversione di tendenza dopo la lunga fase di espansione.

Infine, gli investimenti fissi lordi 2016 nel settore agricolo hanno registrato un significativo recupero (+3,1% in valori correnti e +3,5% in volume) dopo il forte calo degli anni precedenti.

1.2. Contesto interno

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta alcuni punti di forza che sono così sintetizzabili:

presenza di adeguate competenze ed esperienze nello svolgimento del ruolo di coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, in una governance multilivello con le Organizzazioni internazionali, l’Unione europea e le Regioni;

ruolo di Autorità di gestione della Rete Rurale Nazionale, che è il principale strumento di informazione e comunicazione per lo sviluppo e lo scambio di esperienze sulle buone pratiche tra istituzioni ed imprese;

presenza di adeguate competenze ed esperienze per l’impulso alle attività di ricerca e sperimentazione con particolare riguardo alla sostenibilità e l’agricoltura di precisione;

presenza di adeguate competenze ed esperienze per la disciplina generale ed il coordinamento in materia di valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari e di rafforzamento dell’organizzazione economica dell’agricoltura italiana e del comparto della pesca;

disponibilità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), che rappresenta una piattaforma di eccellenza, georeferenziata ed in cooperazione applicativa con le altre PA, per l’agricoltura 2.0 e la semplificazione;

comprovata efficacia ed efficienza nello svolgimento dei compiti in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari nonché di vigilanza sulle produzioni di qualità registrata e di controllo per contrastare l’irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari che genera situazioni di concorrenza sleale;

Per un’analisi dei punti di debolezza possiamo evidenziare, in tema di strategie, la sfida derivante dal dover operare in uno scenario esterno molto turbolento, con numerosi fattori di crisi, economiche e geopolitiche. Sul piano organizzativo assumono rilievo i seguenti punti di debolezza:

riduzione tendenziale del personale ed il suo progressivo innalzamento dell’età media;

debole incentivazione contrattuale per la produttività individuale;

riduzione delle risorse finanziarie disponibili;

frequenti innovazioni legislative con impatto nella riorganizzazione dell’Amministrazione;

non pervasiva cultura della misurazione e della valutazione per il miglioramento continuo.

Per quanto riguarda l’organizzazione degli uffici amministrativi, essa è disciplinata, a partire dal 2 ottobre 2013, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 , n. 105. In data 13 febbraio 2014, è stato emanato il decreto ministeriale n. 1622 con il quale sono individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 105/2013.

Nel corso del 2015, a seguito del D.L. n. 51/2015 “Rilancio dei settori agricoli in crisi e razionalizzazione delle strutture ministeriali” che ha sancito la soppressione della gestione commissariale ex Agensud e il conseguente trasferimento delle relative funzioni, risorse umane e strumentali a questo Ministero, con il D.M. n. 1998 del 09/06/2015, che ha modificato e integrato il predetto DM 1622/2014, sono state individuate le attribuzioni dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

Infine, l’art.7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha previsto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri con l’attribuzione delle relative funzioni ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza e delle attivita' cui provvede questo Ministero quali:

a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri;

c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016,n. 177”. In particolare, ai fini dell’adeguamento della struttura organizzativa di questo Ministero con le suddette attività, sono state estese del competenze del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ed è stata istituita la Direzione generale delle foreste.

A seguito dell’entrata in vigore del predetto DPCM saranno adottati i conseguenti decreti ministeriali di riordino.

Infine, la regolamentazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance rinviene dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42, con il quale sono state apportate modifiche al precedente decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, a norma dell’art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Priorità di intervento dell’amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione

In coerenza con il programma del Governo, gli indirizzi programmatici prioritari contenuti nell’atto di d’indirizzo dell’8 agosto 2017 emanato ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 286/1999 cui si informeranno le priorità ministeriali e le conseguenti azioni strategiche sono:

lavoro ed occupazione

sviluppo dell’economia e mezzogiorno

ricostruzione, tutela del territorio e sicurezza

modernizzazione del paese, con particolare riferimento ai progetti di digitalizzazione.

Nell’ambito di tale quadro programmatico, il Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa nota di aggiornamento prevedono tra le principali misure l’attuazione e gestione del Fondo per gli investimenti in agricoltura con riferimento agli interventi nel settore lattiero-caseario e in quello suinicolo con la rimodulazione delle somme stanziate per i singoli interventi per adeguarli alle esigenze dei settori coinvolti, nonché degli interventi europei a favore del settore lattiero-caseario, prevedendo un cofinanziamento nazionale straordinario (200 per cento) per le aziende colpite dagli eventi sismici del 2016. Inoltre sono previste misure per sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo tramite la destinazione di 50 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione oltre a semplificazioni delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda gli obiettivi di spesa assegnati con il DPCM 28 giugno 2017 (articolo 22-bis della Legge 196/2009) questo Ministero dovrà effettuare riduzioni di spesa in termini di indebitamento netto con il seguente trend pluriennale:

2018: 6 mln/euro

2019: 6 mln/euro

Dal 2020: 5 mln/euro

Per realizzare efficacemente tali obiettivi, gli interventi di razionalizzazione degli spazi posti in essere negli anni precedenti hanno consentito di ridurre alcune spese correnti riconducibili al c.d. “funzionamento” dell’Amministrazione (fitti, utenze); inoltre è stata effettuata la revisione di alcune autorizzazioni legislative relative a spese per trasferimenti anche ad altre pubbliche amministrazioni o al sistema associazionistico.

Per quanto riguarda il Piano nazionale triennale di prevenzione della corruzione approvato dall’ANAC (con particolare riferimento all’attuazione di quanto previsto dall’art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui stabilisce che “la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali”), l’aggiornamento 2017-2019 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Mipaaf evidenzia che:

si è tenuto conto dell’aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

sono stati mappati nuovi processi analizzando il contesto interno ed esterno nell’ambito del quale gli stessi vengono in essere;

sono state organizzate le molteplici misure di gestione del rischio, evidenziando gli obiettivi, la tempistica e il target atteso;

gli obiettivi di anticorruzione sono stati collegati agli obiettivi di performance su cui valutare il dirigente e, possibilmente, il personale.

è stata aggiornata la sezione dedicata alla trasparenza, in sostituzione di quello che precedentemente era denominato Programma triennale della trasparenza e dell’integrità.

La mappatura, valutazione e gestione dei rischi di corruzione si è svolta mediante l’utilizzo di un software, denominato “GZoom”; il medesimo software è stato adoperato anche per predisporre e indicare obiettivi e attività degli uffici del Ministero per la misurazione della performance.

Le informazioni così elaborate possono supportare le fasi ulteriori e sono utili per creare uno “storico” degli eventi che agevola il recupero di informazioni in termini di analisi svolte, rischi correlati a particolari processi/sottoprocessi, andamento della rischiosità per ciascuna area/processo e per collegare in modo automatico gli obiettivi della performance con quelli per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo

Le priorità politiche formulate per il triennio 2018-2020 sono sei e si pongono in stretta correlazione con le linee programmatiche espresse nell’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017:

1 - Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.

2 - Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità

3 - Promozione dello sviluppo, dell’occupazione, della competitività’ e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca

4 - Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa

5 - Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale

6 - Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali.

I contenuti delle suddette priorità, che saranno sviluppate e realizzate attraverso le strategie e conseguenti piani di azione, possono essere, nell’ordine, così sintetizzati:

1 - Accelerare l'attuazione, a livello nazionale, della riforma della Politica agricola comune 2014 – 2020

2 - Promuovere la crescita del Made in Italy nel mondo, favorendo la propensione all'export e l'internazionalizzazione delle imprese, e tutelare i prodotti di qualità nei mercati esteri rafforzando il sistema dei controlli

3 - Aumentare il grado di competitività del settore favorendo la ricerca e l’innovazione, la crescita dimensionale delle imprese, la loro aggregazione, semplificazione amministrativa e l'incremento dell'occupazione soprattutto giovanile

4 - Assicurare trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa

5 - Rafforzare il ruolo dell'Italia in sede europea ed internazionale, sostenere il più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse europee per l’agricoltura

6 - Sostenere gli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali e l’elaborazione e monitoraggio delle linee di programmazione nazionale in materia forestale e della montagna, coordinamento delle politiche valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali, di salvaguardia dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale anche al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno

Si tratta di priorità trasversali rispetto a quelle individuate nell’Atto di indirizzo: in particolare le priorità n. 1 e n. 2, pur riconducibili allo sviluppo dell’economia e mezzogiorno, si collegano inevitabilmente, all’esigenza accrescere la produttività per rafforzare la competitività del sistema, anche attraverso lo sviluppo di progetti di digitalizzazione e nell’ottica di favorire la crescita dell’occupazione, come piu’ direttamente le priorità n. 3 e n. 4.

Le priorità n. 5 e n. 6 evidenziano il ruolo strategico di coordinamento, rivestito dal Ministero, nell’ambito delle politiche europee e internazionali, dello sviluppo rurale, e di quelle forestali nazionali, in una governance multilivello.

L’agricoltura rappresenta un importante strumento di presidio e di valorizzazione del territorio anche per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità: finalità che si raggiungono in modo trasversale per mezzo delle priorità politiche individuate.

Lo stretto legame tra agricoltura ed ambiente si collega alla linea dell’Atto di indirizzo che pone in primo piano l’impegno per ricostruzione, tutela del territorio e sicurezza.

NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Piano degli obiettivi per programma


Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con Stati dell'Unione Europea, Paesi terzi e Organismi internazionali, attuazione delle relative convenzioni. Partecipazione ai processi decisionali su Politica Agricola Comune e attuazione delle politiche. Coordinamento procedure di conciliazione e per le fasi successive alla liquidazione conti dei fondi comunitari. Riconoscimento organismi pagatori e controllo sul mantenimento dei requisiti. Azioni per lo sviluppo rurale e tramite Aiuti di Stato, sostegno all'impresa agricola multifunzionale, giovanile e femminile, credito agrario e meccanizzazione. Attuazione Piano irriguo. Programmazione della ricerca nazionale agricola, agroalimentare, forestale. Interventi in tema di Biotecnologie nel settore agroalimentare, difesa dei patrimoni genetici animali e vegetali, servizio fitosanitario e lotta alle epizoozie.Tutela settore agricolo in caso di avversita' climatiche.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)

2018 2019 2020OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE

11 Tutela interessi nazionali in ambito UE, in particolare per la PAC, ed in ambito internazionale; attuazione nazionale della PAC relativamente all'OCM e pagamenti diretti; azioni di sostegno settori in difficoltà; riconoscimento e supervisione organismi pagatori

CP

CS

6.536.468

5.310.565 5.410.844 35.323.782

5.310.565 5.410.8442 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati

CP

CS

3.852.922 3.717.737 3.617.458

3.852.922 3.717.737 3.617.458

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma

12 Azioni per la limitazione degli sprechi alimentari, il riutilizzo delle eccedenze e la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

CP

CS

6.160.521

6.151.509 6.150.081 6.160.521

6.151.509 6.150.0819 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

CP

CS

1.160.521 1.150.081 1.151.509

1.160.521 1.150.081 1.151.509


13 Attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale, assistenza tecnica e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura

CP

CS

7.571.791

12.394.439 12.366.421 12.196.139

12.394.439 12.317.4343 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura

CP

CS

811.736 816.028 893.033

811.736 816.028 893.033


14 Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche

CP

CS

98.995.105

80.394.003 90.290.698 98.995.067

80.394.041 90.290.7364 - Piano irriguo nazionale

CP

CS

892.032 776.583 815.857

892.032 776.583 815.857


continua...




Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)...segue



15 Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale

CP

CS

39.810.062

29.686.124 33.044.711 44.407.023

29.686.124 29.694.7975 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie

CP

CS

2.009.894 1.987.065 1.978.392

2.009.894 1.987.065 1.978.392


16 Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale

CP

CS

110.131.548

101.668.393 101.662.460 111.235.469

101.668.539 101.662.6066 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale

CP

CS

676.238 622.498 628.431

676.238 622.498 628.431


17 Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.

CP

CS

26.754.653

26.961.432 27.011.957 27.112.131

26.961.432 27.011.9577 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

CP

CS

656.164 767.954 677.429

656.164 767.954 677.429


18 Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno

CP

CS

2.606.481

2.607.829 2.608.595 2.606.481

2.607.829 2.608.5958 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES

CP

CS

2.486.648 2.488.762 2.487.996

2.486.648 2.488.762 2.487.996


CP

CS

275.147.050 265.174.478 298.566.629

338.036.613 278.545.767 265.174.294totale del Programma (*)

CP

CS

725.177.668 715.145.683 761.058.443

887.095.788 730.894.209 716.507.487 totale della Missione (*)

CP

CS

806.045.719 759.319.190 739.482.776

933.436.115 765.033.070 740.844.580 totale del Ministero (*)

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo



Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

11 - Tutela interessi nazionali in ambito UE, in particolare per la PAC, ed in ambito internazionale; attuazione nazionale della PAC relativamente all'OCM e pagamenti diretti; azioni di sostegno settori in difficoltà; riconoscimento e supervisione organismi pagatori

Definizione e tutela interessi agricoli nazion.mediante partecipazione a processi decisionali, di Consiglio e Commissione UEe monitoraggio lavori del Parlamento UE, per comparto agricolo, anche per future revisioni PAC;partecipazione a consessi internazionali di competenza:WTO,Codex alimentarius,OCSE,FAO,G7 e G20 Agricoltura,OIV,COI,UNESCO, UNECE; supporto per accordi internazionali.Coordinamento strategico ai fini attuazione nazionale PAC, per pagamenti diretti e OCM, in sinergia con II pilastro,con riferimento a: integrazione di filiera in comparti strategici,miglioramento trasparenza del mercato,attuazione programmi di sostegno europei di competenza, iniziative per sostegno e rilancio di settori agricoli e zootecnici strategici, anche in crisi e/o difficoltà.Riconoscimento e supervisione organismi pagatori, compresi adempimenti di certificazione dei conti.Coordinamento procedimenti rettifiche finanziarie proposte da Comm.one UE,comunicazione irregolarità e procedure di conciliazione

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.

Azioni Correlate: 2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati

INDICATORE 2019 2020

1 - Elaborazione document i d i posizionamento italiano sui negoziati per la Politica agricola comune (PAC) - I pilastro e per le prospettive finanziarie

= 2 = 2 = 2

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Sono presi in considerazione i dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale, istruiti nell'anno frutto di consultazioni tra gli Uffici competenti anche esterni al Mipaaf.

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero dei dossier

Metodo di calcolo: istruzione dei dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale previsti nell'anno

Fonte del dato: lavoro interno al Dipartimento


2 - Adozione provvedimento di trasferimento a ISMEA delle risorse per il pagamento delle domande 2017 relative all'accesso alle misure finanziate dal Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario

>= 1 = 1 = 1

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

L'indicatore è relativo all'adozione di uno o più provvedimenti per il trasferimento ad ISMEA delle risorse indicate, in funzione delle pratiche positivamente istruite dal medesimo Istituto

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: provvedimenti istruiti per l'impiego del Fondo previsto

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento





OBIETTIVO

12 - Azioni per la limitazione degli sprechi alimentari, il riutilizzo delle eccedenze e la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Attività di competenza per azioni volte alla limitazione degli sprechi alimentari, all'impiego eccedenze e alla distribuzione derrate alimentari a persone indigenti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell’occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca

Azioni Correlate: 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti


1 - Emanazione del bando per il programma annuale per le attività di limitazione degli sprechi alimentari e di impiego delle eccedenze entro tre mesi dalla pubblicazione del corrispondente programma

= SI = SI = SI

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

l'emanazione del bando è rientra nelle attività istituzionali previste, L'obiettivo è focalizzato sulla tempistica dei tre mesi dalla pubblicazione del corrispondente programma

Descrizione:


Tipo misura: Binario

Metodo di calcolo: sono presi in considerazione il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 del DM 45/2017, recante disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 16, e il conseguente bando.

Fonte del dato: fonti interne


2 - Elaborazione del primo provvedimento relativo al Programma annuale 2018 di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale entro il 31 luglio 2018

= SI = SI = SI

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Elaborazione del primo provvedimento relativo al Programma annuale 2018 , entro il 31 luglio 2018, in seguito al coordinamento e alle consultazioni con i competenti Enti

Descrizione:



Metodo di calcolo: E' preso in considerazione il provvedimento di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

Fonte del dato: fonti interne





OBIETTIVO

13 - Attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale, assistenza tecnica e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura

Attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014_2020Attuazione della disciplina degli aiuti di stato nel TFUE articoli 107 e 108, svolgimento delle attività attuative degli impegni assunti con l'UE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale

Azioni Correlate: 3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura


1 - avanzamento delle attività di supporto all'Autorità di gestione per l'attuazione del programma RRN - raggiungimento degli output programmati nel biennio 2017/2018

>= 40% = 30% = 30%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

l'indicatore rileva la realizzazione dei prodotti ottenuti dalle molteplici attività di assistenza tecnica, dall'attività delle politiche di sviluppo rurale assicurata dalla Rete Rurale Nazionale (relazioni , studi, workshop, banche dati)

Descrizione:


Tipo misura: Percentuale

Metodo di calcolo: avanzamento percentuale dell'attività nell'anno di riferimento del biennio previsto 2017.2018

Fonte del dato: Monitoraggi Direttive interni e sito rete rurale


2 - Attività di Coordinamento sullo Sviluppo Rurale (PSR regionali) = 30 >= 20 >= 20

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

documenti di indirizzo e coordinamento destinati alle ADG regionali e alla Commissione EuropeaDescrizione:



Metodo di calcolo: Reg. UE 1303/20131305/2013 1306/2013

Fonte del dato: documenti previsti dai Reg. UE 1303/20131305/2013 1306/2013 sviluppati all'interno del Dipartimento

continua...





13 - Attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale, assistenza tecnica e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura

...segue


3 - Definizione delle procedure per assicurare lo scambio dei dati tra i registri nazionali per gli aiuti di Stato.

= 1 = 1 = 1

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Le procedure dovranno chiarire le modalità di scambio di dati tra il registro SIAN (che comprende anche il SIPA) e il RNA (Registro Nazionale Aiuti Di Stato) collocato presso il MISE

Descrizione:


Unità di misura: numero del documento da predisporre

Metodo di calcolo: Definizione delle linnee guida per lo scambio dei dati tra i registri nazionali per gli aiuti di Stato

Fonte del dato: attività prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato di funz.to UE Reg. UE 1408/2013, 1303/2013, 1305/2013 1306/2013, 651/2014 e 702/2014.

OBIETTIVO

14 - Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche

Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura per l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche


Azioni Correlate: 4 - Piano irriguo nazionale


1 - stato di avanzamento dell'attività annuale sul Piano irriguo riguardante i Sal e la definizione delle concessioni

= 250 >= 200 >= 200

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

l'indicatore riguarda i provvedimenti dei sal e i provvedimenti di definizione delle concessioniDescrizione:


Unità di misura: numero dei provvedimenti

Metodo di calcolo: numero dei provvedimenti dei Sal e dei provvedimenti di definizione delle concessioni, sull'avanzamento della spesa annuale attesa

Fonte del dato: Piano irriguo nazionale L. 350/2003 e L.244/2007


2 - avanzamento percentuale della spesa per le attività connesse al Piano irriguo nazionale >= 6% = 6% = 6%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

avanzamento finanziario annuale della spesa residua per il Piano irriguo nazionaleDescrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria


Metodo di calcolo: avanzamento percentuale della spesa attesa nell'anno in base alle concessioni in atto

Fonte del dato: fonti interne sviluppate in base al Piano irriguo nazionale L. 350/2003 e L.244/2007

continua...





14 - Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche...segue


3 - individuazione dei beneficiari del bando del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN misura 4.3.1Investimenti infrastrutture irrigui

= SI = SI = SI

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

individuazione tra le domande pervenute, dei beneficiari del bando Investimenti infrastrutture irrigui e conseguenti provvedimenti di autorizzazione delle concessioni

Descrizione:



Metodo di calcolo: individuazione dei beneficiari e predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione delle concessioni

Fonte del dato: attività svolta in base al Reg. 1305/2013, PNSR 2014-2020 misura/sottomisura 4.3

OBIETTIVO

15 - Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale

L'obiettivo riguarda: gli interventi connessi al contrasto degli organismi nocivi e all'emanazione delle normative previste in materia di protezione delle piante e di registrazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle sementi. Interventi per la tutela delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, investimenti per la Biodiversità per l'attuazione del principio di condizionalità anche a tutela del clima e dell'ambiente. Interventi di prevenzione contro le avversità climatiche, tramite gli incentivi assicurativi e fondi indennizzatori


Azioni Correlate: 5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie


1 - Realizzazione dei progetti rivolti alla raccolta, conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. L.101/2004

= 3 = 3 = 3

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

relazione annuale sui risultati dei progetti eseguiti dagli enti di riferimentoDescrizione:



Metodo di calcolo: controllo delle esecuzione dei progetti e relazione annuale

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento

continua...





15 - Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale

...segue


2 - adempimenti connessi alla gestione, aggiornamento dei registri nazionali delle varietà vegetali (sementi, piante da frutto e vite) e del registro fertilizzanti; nonché le notifiche di modifica per gli aggiornamenti dei corrispondenti cataloghi dell'UE

= 90% = 90% = 90%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

adempimenti connessi all'iscrizione, cancellazioni e variazioni dei registri nazionali e le notifiche all'Unione europea.

Descrizione:



Metodo di calcolo: aggiornamento registri e notifiche in base alle richieste presentate

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento anche in base ai Reg. UE


3 - Predisposizione del programma di monitoraggio degli organismi nocivi cofinanziato dall'Unione europea

= SI = SI = SI

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Il presente indicatore e' connesso alle attività di coordinamento e predisposizione dei programmi annuali di monitoraggio ed eradicazione degli organismi nocivi dei vegetali cofinanziati dall'Unione europea ai sensi del Regolamento 652/2014. Il programma parte solo dopo l'approvazione dell'Unione Europea.

Descrizione:



Metodo di calcolo: attività di coordinamento e monitoraggio

Fonte del dato: attività interna del Dipartimento svolta in base al Reg. UE


4 - interventi di prevenzione contro le avversità climatiche, provvedimenti di ripartizione e autorizzazione

= SI = SI = SI

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

ripartizione del fondo di solidarietà nazionale alle Regioni per interventi di prevenzione delle avversità climatiche e misure volte ad incentivare i contratti assicurativi

Descrizione:



Metodo di calcolo: interventi di prevenzione tramite provvedimenti di ripartizione e autorizzazione in base alle richieste che scaturiscono dalle calamità naturali non quantificabili

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento in base al D.Lgs 102/2004





OBIETTIVO

16 - Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale

L'obbiettivo viene perseguito attraverso iniziative di innovazione e ricerca coerenti: con la programmazione comunitaria (H2020 e la strategia del PEI AGRI - Partenariato europeo per l'innovazione per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura) promosse dall'UE, in particolare ERANET e JPI, e tramite la partecipazione ad altri consessi internazionali (FAO, etc) per favorire l'internazionalizzazione della ricerca nazionale; con le 6 aree individuate nel Piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale (PSIR) per favorire il rilancio di imprese di settori strategici e il recupero del loro potenziale produttivo; con la programmazione regionale tramite azioni di supporto per l'efficacia di strumenti della programmazione regionale (PSR), inclusi i Gruppi Operativi, garantite anche con la Rete Rurale Nazionale, incluso il coordinamento nazionale delle iniziative per l'innovazione (Tavolo per la governance del PSIR)


Azioni Correlate: 6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale


1 - Numero di progetti di ricerca finanziati

= 15 = 10 = 10

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Il presente indicatore rileva il numero di progetti finanziati per il fondo latte, olio e piano strategico della ricerca

Descrizione:



Metodo di calcolo: rilevazione del numero progetti finanziati

Fonte del dato: attività interna rilevabile anche sul Sito Mipaaf


2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili = 90% = 90% = 90%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Il presente indicatore rileva il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie disponibili nei capitoli destinati al finanziamento di progetti di ricerca e quelle impegnate per il medesimo fine

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria


Metodo di calcolo: gli importi computati saranno desunti dai decreti di impegno e/o di concessione contributo

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento rilevabili dal sito Mipaaf

continua...





16 - Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale

...segue


3 - Numero di adesioni a consessi internazionali di interesse agricolo (es. organizzazioni intergovernative)

= 5 = 5 = 5

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

L'obiettivo viene perseguito, inoltre, favorendo la presenza italiana, nonché una più ampia ed efficiente partecipazione ai consessi internazionali di interesse agricolo. Al riguardo, si provvede all'erogazione di contributi a favore di Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni e altri organismi, utilizzando risorse finanziarie previste dalla legge n. 549 del 28 dicembre 1995. L'indicatore misura il numero di adesioni finanziate nel corso di un anno

Descrizione:



Metodo di calcolo: numero di adesioni finanziate nel corso di un anno

Fonte del dato: attività interna al Mipaaf anche in base alla L. n. 549/95

OBIETTIVO

17 - Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.

L'obiettivo prioritario è dare piena operatività al programma nazionale di sviluppo rurale riguardante la biodiversità animale ad interesse zootecnico anche attraverso la realizzazione di un nuova procedura informatica, in modalità "open data" capace, attraverso l'elaborazione di tutti i dati di carattere zootecnico, produttivo e sanitario, di mettere a disposizione del settore chiare strategie di miglioramento del potenziale genetico delle nostre razze e quindi del livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.Risulta altresì importante proseguire nel finanziamento con fondi nazionali delle attività svolte dalle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) nonchè di raccolta dati in allevamento


Azioni Correlate: 7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame


1 - Individuazione dei beneficiari del bando per la sottomisura 16.2 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN in materia di Biodiversità animale

= SI = SI = SI

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

indicatore per la sottomisura riguardante il miglioramento della biodiversità animale di interesse zootecnico anche attraverso la realizzazione di un nuova procedura informatica. Il bando prevede attività su piu' anni e, nel corso della programmazione, si prevedono ulteriori bandi

Descrizione:



Metodo di calcolo: Individuazione dei beneficiari del bando tra le domande pervenute


continua...





17 - Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.

...segue


2 - Redazione del rapporto di monitoraggio annuale sull'attività di etichettatura facoltativa delle carni bovine

= 1 = 1 = 1

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

monitoraggio annuale al fine di ricavare indicazioni necessarie ad indirizzare la conseguente attività di programmazione

Descrizione:



Metodo di calcolo: redazione del rapporto entro il mese di ottobre



3 - Predisposizione proposta finale d. lgs di riforma della legge 30/1991 = SI = SI = SI

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

proposta di decreto di revisione della legge sulla riproduzione animaleDescrizione:



Metodo di calcolo: predisposizione e approvazione della proposta

Fonte del dato: fonti interne al Mipaaf


4 - Programma annuale dei controlli per ogni specie, razza o tipo genetico = 1 = 1 = 1

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Programma annuale dei controlli funzionali svolti dalle associazioni degli allevatori (ARA/APA) per ogni specie, razza o tipo genetico

Descrizione:



Metodo di calcolo: realizzazione del programma annuale

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento con la collaborazione delle associazioni allevatori AIA





OBIETTIVO

18 - Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno

tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali tramite attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali

Azioni Correlate: 8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES


1 - Attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali per la tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali

= SI = SI = SI

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

trattasi della nuova Direzione generale delle foreste, l'indicatore al momento non e' quantificabile; le attività sono da condividere tra soggetti (Carabinieri, Regioni, altri Enti) le cui competenze sono in fase di definizione

Descrizione:



Metodo di calcolo: attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali


NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020Scheda azione





AZIONE1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA 202020192018

Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)

01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS

11.795.738 11.589.771 11.517.873

11.795.738 11.589.771 11.517.873

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP

CS

750.417 736.937 732.232

750.417 736.937 732.232

Totale azioneCS

CP 12.546.155 12.326.708 12.250.105

12.546.155 12.326.708 12.250.105

Criteri di formulazione delle previsionil'Azione riguarda le spese per i redditi da lavoro dipendente, rilevabili in allineamento tra competenza e cassa, nelle previsioni di DLB.

AZIONE2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati



02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS

1.366.865 1.376.426 1.376.426

1.413.725 1.376.426 1.376.426

07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO CP

CS

260.000 260.000 260.000

260.000 260.000 260.000

12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP

CS

48.400 48.400 48.400

48.400 48.400 48.400

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP

CS

8.281 8.281 8.281

8.470 8.281 8.281

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CP

CS

1.000.000 0 0

1.860.000 0 0

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP

CS

0 0 0

27.880.265 0 0

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 2.683.546 1.693.107 1.693.107

31.470.860 1.693.107 1.693.107

Criteri di formulazione delle previsioniAzione per l'attuazione dei regolamenti U.E. in materia di: organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare, dei sostegni diretti e applicazione della PAC. Partecipazione al Comitato speciale agricoltura e nei gruppi di lavoro con l'U.E. per la elaborazione della normativa di settore; adempimenti relativi all'attuazione della normativa dell'U.E. concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).Rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; attuazione degli investimenti nel settore lattiero caseario, che comporta tempi di assegnazione dei fondi che non riesce a volte a rientrare in un esercizio finanziario generando residui.






AZIONE3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura




CS

2.700.092 2.741.443 2.741.443

7.324.440 2.790.430 2.741.443


CS

51.600 51.600 51.600

51.600 51.600 51.600


CS

8.363 8.363 8.363

8.363 8.363 8.363


CS

0 0 0

0 0 0


CS

4.000.000 8.700.000 8.700.000

4.000.000 8.700.000 8.700.000

Totale azioneCS

CP 6.760.055 11.501.406 11.501.406

11.384.403 11.550.393 11.501.406

Criteri di formulazione delle previsioniAzione volta alla rappresentanza degli interessi nazionali in materia di sviluppo rurale e di aiuti di Stato in agricoltura, elaborazione e monitoraggio delle linee di programmazione nazionale, in coerenza con la Politica Agricola Comune (PAC) e con le altre politiche dell'Unione europea. Elaborazione delle linee di programmazione nazionale a sostegno del lavoro e dell'imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea e rapporti con le Regioni, anche attraverso convenzioni e accordi di programma con Enti di Ricerca. Proseguimento del programma della Rete Rurale nazionale 2014/2020 volta al miglioramento dell'attuazione e della gestione dei programmi PSR. I capitoli di spesa previsti supportano oltre alle attività sopra esposte, anche spese di funzionamento per la Direzione generale

AZIONE4 - Piano irriguo nazionale




CS

82.705 82.705 82.705

82.705 82.705 82.705


CS

67.756.991 54.511.410 49.875.441

67.756.991 54.511.410 49.875.441


CS

30.263.377 34.920.038 29.620.038

30.263.339 34.920.000 29.620.000

Totale azioneCS

CP 98.103.073 89.514.153 79.578.184

98.103.035 89.514.115 79.578.146

Criteri di formulazione delle previsioniAzione a favore degli Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche in campo agricolo, attraverso interventi infrastrutturali delle bonifiche e attuazione delle normative per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque, tramite attuazione dei programmi di irrigazione di livello nazionale e accordi di programma quadro nel settore idrico. tali investimenti generano allineamenti tra competenza e cassa






AZIONE5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie




CS

157.502 157.462 157.462

157.502 157.462 157.462

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CP

CS

965.180 980.784 980.784

2.842.141 1.830.698 980.784

06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

0 0 0

220.000 0 0


CS

6.569.486 6.569.486 6.569.486

9.069.486 9.069.486 6.569.486


CS

30.108.000 20.000.000 20.000.000

30.108.000 20.000.000 20.000.000


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 37.800.168 27.707.732 27.707.732

42.397.129 31.057.646 27.707.732

Criteri di formulazione delle previsionil'Azione prevede interventi a favore della biodiversità in campo fitosanitario e in campo agro-alimentare anche tramite l'attuazione del principio di conddizionalità e strumenti di contrasto per le avversità climatiche e calamità naturali, favorendo gli incentivi e gli indennizzi assicurativi

AZIONE6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale




CS

45.075 15.506 15.506

76.075 15.506 15.506


CP

CS

101.410.235 101.024.602 101.024.602

101.410.089 101.024.456 101.024.456


CS

8.000.000 0 0

9.073.067 0 0

Totale azioneCS

CP 109.455.310 101.040.108 101.040.108

110.559.231 101.039.962 101.039.962

Criteri di formulazione delle previsioniAzione a favore della Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo attraverso: l'attivazione di progetti di ricerca coerenti con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale, i piani di settore e la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.






AZIONE7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame




CS

0 0 0

0 0 0

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

923.043 1.025.402 1.065.402

923.043 1.025.402 1.065.402


CS

2.669.351 2.712.506 2.712.506

2.669.351 2.712.506 2.712.506


CS

0 0 0

0 0 0


CS

22.506.095 22.506.095 22.506.095

22.506.095 22.506.095 22.506.095


CS

0 0 0

357.478 0 0

Totale azioneCS

CP 26.098.489 26.244.003 26.284.003

26.455.967 26.244.003 26.284.003

Criteri di formulazione delle previsioniAzione per il Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello delle produzioni zootecniche nazionali.

AZIONE8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES




CS

115.452 115.452 115.452

115.452 115.452 115.452


CS

4.381 4.381 4.381

4.381 4.381 4.381

Totale azioneCS

CP 119.833 119.833 119.833

119.833 119.833 119.833

Criteri di formulazione delle previsioniAzione volta a Sostenere gli interessi forestali, protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno.trattasi di azione di nuova competenza per questo CDR 2 arrivata con l'istituzione della nuova Direzione Generale delle Foreste, in fase di strutturazione






AZIONE9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti




CP

CS

5.000.000 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000

Totale azioneCS

CP 5.000.000 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000

Criteri di formulazione delle previsioniazione volta a limitare gli sprechi alimentari, all'impiego eccedenze e alla distribuzione derrate alimentari a persone indigenti, tramite investimenti su progetti dedicati

Totale del ProgrammaCP

CS

275.147.050 265.174.478 298.566.629 338.036.613 278.545.767 265.174.294

NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020Ripartizione delle spese di personale




AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202020192018202020192018

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona

1 - Spese di personale per il programma CP

CS 12.546.155 12.326.708 12.250.105

12.250.105 12.326.708 12.546.155 216,78 218,78 223,78

CPtotale azioni spese di personaleCS

12.546.155 12.326.708 12.250.105

12.546.155 12.326.708 12.250.105 223,78 218,78 216,78

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202020192018202020192018


2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati

CP

CS 31.470.860 1.693.107 1.693.107

1.693.107 1.693.107 2.683.546

Spese di personale per il programma CP

CS

3.852.922 3.717.737 3.617.458

3.852.922 3.717.737 3.617.458 69,41 66,49 63,63quota di:

6.536.468 5.410.844 5.310.565

35.323.782 5.410.844 5.310.565CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 69,41 66,49 63,63

3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura

CP

CS 11.384.403 11.550.393 11.501.406

11.501.406 11.501.406 6.760.055


CS

811.736 816.028 893.033

811.736 816.028 893.033 13,83 14,25 16,08quota di:

7.571.791 12.317.434 12.394.439

12.196.139 12.366.421 12.394.439CS


4 - Piano irriguo nazionale CP

CS 98.103.035 89.514.115 79.578.146

79.578.184 89.514.153 98.103.073


CS

892.032 776.583 815.857

892.032 776.583 815.857 17,33 14,33 15,33quota di:

98.995.105 90.290.736 80.394.041

98.995.067 90.290.698 80.394.003CS


5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie

CP

CS 42.397.129 31.057.646 27.707.732

27.707.732 27.707.732 37.800.168


CS

2.009.894 1.987.065 1.978.392

2.009.894 1.987.065 1.978.392 36,83 36,33 36,36quota di:

39.810.062 29.694.797 29.686.124

44.407.023 33.044.711 29.686.124CS


6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale

CP

CS 110.559.231 101.039.962 101.039.962

101.040.108 101.040.108 109.455.310


CS

676.238 622.498 628.431

676.238 622.498 628.431 11,33 10,33 10,33quota di:

110.131.548 101.662.606 101.668.539

111.235.469 101.662.460 101.668.393CS








7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

CP

CS 26.455.967 26.244.003 26.284.003

26.284.003 26.244.003 26.098.489


CS

656.164 767.954 677.429

656.164 767.954 677.429 10,33 12,33 10,33quota di:

26.754.653 27.011.957 26.961.432

27.112.131 27.011.957 26.961.432CS


8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES

CP

CS 119.833 119.833 119.833

119.833 119.833 119.833


CS

2.486.648 2.488.762 2.487.996

2.486.648 2.488.762 2.487.996 44,13 44,13 44,13quota di:

2.606.481 2.608.595 2.607.829

2.606.481 2.608.595 2.607.829CS


9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

CP

CS 5.000.000 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000


CS

1.160.521 1.150.081 1.151.509

1.160.521 1.150.081 1.151.509 20,59 20,59 20,59quota di:

6.160.521 6.150.081 6.151.509

6.160.521 6.150.081 6.151.509CS


CPCS

totale Programma (*) 298.566.629 275.147.050 265.174.478 338.036.613 278.545.767 265.174.294

223,78 218,78 216,78





Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)

Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari, anche attraverso l'analisi di laboratorio e la sperimentazione analitica. Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario. Riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione. Procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale. Vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata. Attivita' antifrode del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari per garantire la corretta destinazione dei finanziamenti UE.

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI



1 Azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli

CP

CS

28.459.989

27.595.945 28.150.555 29.922.255

27.595.945 28.122.7092 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

CP

CS

24.638.370 24.287.677 23.757.083

24.652.945 24.287.677 23.757.083


2 Azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio

CP

CS

9.784.112

9.499.106 9.609.045 11.320.814

9.499.106 9.609.0453 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari

CP

CS

6.916.921 6.818.467 6.708.528

6.921.013 6.818.467 6.708.528


3 Attività di contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale

CP

CS

1.184.084

1.185.440 1.185.440 1.338.597

1.185.440 1.185.4404 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare

CP

CS

38.917.194 38.280.491 39.428.185


CP

CS

725.177.668 715.145.683 761.058.443


CP

CS

806.045.719 759.319.190 739.482.776








OBIETTIVO

1 - Azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli

Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso l'azione di prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione effettuata tramite il sistema dei controlli, anche riguardanti i nuovi canali di commercializzazione del WEB; vigilanza delle strutture di controllo pubbliche e private sulle produzioni di qualità regolamentate; irrogazione di sanzioni amministrative

Azioni Correlate: 2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari


1 - Numero dei controlli eseguito

= 32.000 = 32.000 = 32.000

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Numero dei controlli eseguitoDescrizione:


Unità di misura: numero di controlli

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno


2 - Rapporti finali di Audit

= 90% = 90% = 90%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Rapporti finali di AuditDescrizione:



Metodo di calcolo: =n. di Audit effettuati/n. di Audit programmati%



3 - N u m e r o o r d i n a n z e ingiunzione/archiviazione emesse e diffide ottemperate

= 2.100 = 2.100 = 2.100

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Numero ordinanze ingiunzione e archiviazione emesse e diffide ottemperateDescrizione:


Unità di misura: numero ordinanze e numero diffide








OBIETTIVO

2 - Azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio

Accertamenti analitici dei campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi ed alla tutela dei prodotti di qualità .

Azioni Correlate: 3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari


1 - Numero dei campioni analizzati

= 8.900 = 8.900 = 8.900

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Numero dei campioni analizzatiDescrizione:


Unità di misura: numero campioni analizzati



OBIETTIVO

3 - Attività di contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale

Intensificazione delle attività di contrasto alle frodi agroalimentari in ambito nazionale.Azione di contrasto alle frodi ai danni dell'Unione europea e internazionale.Azione di contrasto alle contraffazioni nel comparto agroalimentare, al fine di aumentare gli standard di sicurezza.Azione di comunicazione istituzionale e aggiornamenti di settore.

Azioni Correlate: 4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare


1 - Numero di imprese da controllare

= 900 = 900 = 900

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Numero di imprese da controllareDescrizione:


Unità di misura: Numero di imprese












CS

29.659.781 29.238.223 28.636.728

29.677.262 29.238.223 28.636.728


CS

1.895.510 1.867.921 1.828.883

1.896.696 1.867.921 1.828.883

Totale azioneCS

CP 31.555.291 31.106.144 30.465.611

31.573.958 31.106.144 30.465.611

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 4 aprile 2017 che ha autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un totale di n. 13 unità, di cui un dirigente e 12 unità di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 6-bis allegata al provvedimento. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della nuova dotazione di personale ridotta dei pensionamenti. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio è, per il triennio, corrispondente a quella impegnata nel corrente esercizio per la copertura della convenzione sottoscritta dall'Amministrazione con la Ditta aggiudicataria del servizio, aggiornata del numero di unità di nuova assunzione.

AZIONE2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari




CS

3.445.260 3.458.673 3.462.503

3.800.837 3.458.673 3.462.503


CS

300.000 300.000 300.000

325.000 327.846 300.000


CS

76.359 76.359 76.359

1.143.473 76.359 76.359

Totale azioneCS

CP 3.821.619 3.835.032 3.838.862

5.269.310 3.862.878 3.838.862

Criteri di formulazione delle previsioniPer la categoria 2, nell'ottica di una corretta definizione delle priorità, gli stanziamenti appostati sui capitoli di finanziamento delle spese per acquisto di beni e servizi risultano sufficienti ad assicurare esclusivamente la copertura di spese ricorrenti e certe , quali quelle necessarie al funzionamento degli uffici, al pagamento di utenze e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Al netto di dette destinazioni, le restanti risorse finanziarie risultano assolutamente insufficienti a finanziare l'attività operativa le cui spese saranno fronteggiate prevalentemente con i fondi provenienti dalla riassegnazione delle entrate ai sensi del dlg 297/2004 e della Legge 238/2016. Per alcune delle spese riconducibili all'attività tecnica non si rileva sui capitoli delle somme riassegnate la pertinenza di alcuni interventi rispetto alla destinazione di scopo e/o non sussiste sul capitolo/articolo la voce di pertinenza della spesa. Si evidenziano le gravi difficoltà che derivano alla struttura dal permanere dei limiti di spesa imposti per l'acquisto la manutenzione e l'esercizio di autovetture dall'articolo 6 comma 14 del decreto legge n. 78/2010. Gli investimenti sono diretti all'acquisto di hardware per garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico della strumentazione informatica.






AZIONE3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari




CS

2.704.177 2.627.564 2.627.564

3.226.133 2.627.564 2.627.564


CS

163.014 163.014 163.014

1.173.668 163.014 163.014

Totale azioneCS

CP 2.867.191 2.790.578 2.790.578

4.399.801 2.790.578 2.790.578

Criteri di formulazione delle previsioniPer la categoria 2, nell'ottica di una corretta definizione delle priorità, gli stanziamenti appostati sui capitoli di finanziamento delle spese per acquisto di beni e servizi risultano sufficienti ad assicurare esclusivamente la copertura di spese ricorrenti e certe , quali quelle necessarie al funzionamento dei Laboratori, al pagamento di utenze e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Al netto di dette destinazioni, le restanti risorse finanziarie risultano assolutamente insufficienti a finanziare l'attività operativa le cui spese saranno fronteggiate prevalentemente con i fondi provenienti dalla riassegnazione delle entrate ai sensi del dlg 297/2004 e della Legge 238/2016. Per alcune delle spese riconducibili all'attività analitica non si rileva sui capitoli delle somme riassegnate la pertinenza di alcuni interventi rispetto alla destinazione di scopo e/o non sussiste sul capitolo/articolo la voce di pertinenza della spesa. Gli investimenti sono diretti all'acquisto di attrezzature e apparecchiature scientifiche che garantiscano l'ottimizzazione e innovazione dei processi analitici

AZIONE4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare




CS

105.271 105.271 105.271

105.271 105.271 105.271


CS

1.073.315 1.074.671 1.074.671

1.227.828 1.074.671 1.074.671


CS

5.498 5.498 5.498

5.498 5.498 5.498

Totale azioneCS

CP 1.184.084 1.185.440 1.185.440

1.338.597 1.185.440 1.185.440

Criteri di formulazione delle previsioniIl capitolo 1107 reca stanziamenti che sono destinati all'attività operativa ed alla copertura di spese ricorrenti e certe. Tuttavia secondo le previsioni di spesa del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari per il finanziamento, in particolare dell'attività operativa ma anche delle ulteriori attività, si renderebbe imprescindibile una cospicua integrazione di risorse sul capitolo 1107. Anche per gli investimenti, relativi unicamente all'acquisto di mezzi di trasporto, si ritiene necessaria una integrazione dei fondi.


CS

38.917.194 38.280.491 39.428.185 42.581.666 38.945.040 38.280.491








CS 31.573.958 31.106.144 30.465.611

30.465.611 31.106.144 31.555.291 675,75 691,16 701,52


31.555.291 31.106.144 30.465.611

31.573.958 31.106.144 30.465.611 701,52 691,16 675,75



2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

CP

CS 5.269.310 3.862.878 3.838.862

3.838.862 3.835.032 3.821.619


CS

24.638.370 24.287.677 23.757.083

24.652.945 24.287.677 23.757.083 553,59 545,71 533,13quota di:

28.459.989 28.122.709 27.595.945

29.922.255 28.150.555 27.595.945CS


3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari

CP

CS 4.399.801 2.790.578 2.790.578

2.790.578 2.790.578 2.867.191


CS

6.916.921 6.818.467 6.708.528

6.921.013 6.818.467 6.708.528 147,93 145,45 142,62quota di:

9.784.112 9.609.045 9.499.106

11.320.814 9.609.045 9.499.106CS


4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare

CP

CS 1.338.597 1.185.440 1.185.440

1.185.440 1.185.440 1.184.084

1.184.084 1.185.440 1.185.440

1.338.597 1.185.440 1.185.440CS


CPCS


701,52 691,16 675,75





Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

Interventi a sostegno della competitivita' delle filiere per la qualita' agroalimentare, anche tramite la tracciabilita' delle produzioni e le certificazioni. Sviluppo delle imprese agricole e della cooperazione anche attraverso la trasformazione industriale delle produzioni, lo sviluppo delle filiere e i distretti e dell'agricoltura biologica. Valorizzazione del sistema agroalimentare. Incentivazioni del settore agroalimentare delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli. Sviluppo delle agroenergie e della borsa merci. Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura anche tramite l'attuazione del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale; Sviluppo del settore ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei cavalli. Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA



6 Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali

CP

CS

205.813.815

198.019.743 199.058.611 243.144.176

196.657.755 196.670.7733 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano

CP

CS

4.447.644 4.470.557 4.387.539

4.447.644 4.470.557 4.387.539


7 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produtttive

CP

CS

170.984.366

169.169.458 168.605.893 202.638.699

169.169.458 168.669.5325 - Interventi a favore del settore ippico

CP

CS

5.125.436 5.108.578 5.058.504

5.125.436 5.108.578 5.058.504


8 Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)

CP

CS

32.212.735

32.179.009 32.158.236 44.658.099

32.179.009 32.158.2362 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

CP

CS

3.245.012 3.136.923 3.077.696

3.245.012 3.136.923 3.077.696


9 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi

CP

CS

14.052.713

13.684.492 13.580.662 16.036.535

13.684.492 13.614.8834 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

CP

CS

2.177.337 2.052.884 2.062.493

2.177.337 2.052.884 2.062.493


CP

CS

411.113.424 411.690.714 423.063.629


CP

CS

725.177.668 715.145.683 761.058.443


CP

CS

806.045.719 759.319.190 739.482.776








OBIETTIVO

6 - Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali

Programmazione, coordinamento e monitoraggio di specifiche politiche settoriali nell'agro-alimentare

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità

Azioni Correlate: 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano


1 - Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti

= 1% = 1,2% = 1,2%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

variazione positiva del volume delle esportazioni agroalimentariDescrizione:

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)


Metodo di calcolo: variazione percentuale

Fonte del dato: AgrOsserva (elaborazione ISMEA su dati ISTAT)

OBIETTIVO

7 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produtttive

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi strutturali atti a contrastare lo stato di crisi

Azioni Correlate: 5 - Interventi a favore del settore ippico


1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate

>= 3.345 >= 3.350 >= 3.350

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Numero di concessioni rilasciate nell'anno per la partecipazione alle corseDescrizione:


Unità di misura: numero concessioni

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: banca dati interna

valore di riferimento

= 3.401valore del 2016

continua...






7 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produtttive

...segue


2 - Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la partecipazione alle corse a risorse invariate

>= 1.870 >= 1.900 >= 1.930

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Numero di patenti rilasciate nell'anno per la partecipazione alle corseDescrizione:


Unità di misura: numero patenti

Metodo di calcolo: conteggio



= 2.288

OBIETTIVO

8 - Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)

Programmazione di una politica sul territorio nazionale in conformità ai dettami della nuova PCP (reg.1380/13) per un approccio globale alla gestione del settore della pesca e dell' acquacoltura. Sostenibilità del settore sotto il profilo ambientale, della competitività ed efficienza in termini di risorse innovative per latrasformazione e commercializzazione. A tale scopo si intende attuare il fondo FEAMP ed il piano triennale nazionale per garantire l'uso sostenibile degli stock ittici nonché la razionalizzazione dell' attività di pesca nell'ottica della redditività del settore e della tutela occupazionale

Azioni Correlate: 2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura


1 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca >= 3.000 >= 3.050 >= 3.100

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

tale indicatore sarà raggiunto mediante l'efficientamento delle attività concernenti le licenze di pesca (per es. gestione del rilascio o delle attestazioni provvisorie)

Descrizione:


Unità di misura: numero licenze gestite

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Banca dati interna






OBIETTIVO

9 - Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi

Razionalizzazione delle procedure amministrative attraverso la dematerializzazione degli atti prodotti, con riduzione dei costi derivanti dall'utilizzo di beni di consumo

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa.

Azioni Correlate: 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale


1 - dematerializzazione dei verbali redatti nel corso dei controlli ispettivi dell'ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

>= 30% >= 50% >= 80%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

dematerializzazione del processo di verbalizzazione dei controlliDescrizione:



Metodo di calcolo: rapporto tra i verbali dematerializzati sul totale prodotti











CS

14.100.170 13.887.595 13.716.108

14.100.170 13.887.595 13.716.108


CS

895.259 881.347 870.124

895.259 881.347 870.124

Totale azioneCS

CP 14.995.429 14.768.942 14.586.232

14.995.429 14.768.942 14.586.232

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 .La spesa per i buoni pasto del personale in servizio è, per il triennio, è stata formulata sula base degli anni persona computati nel triennio.

AZIONE2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura




CS

780.141 753.708 833.708

871.807 753.708 833.708


CP

CS

24.863.030 24.863.030 24.863.030

24.863.030 24.863.030 24.863.030

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

478.625 486.363 486.363

608.625 486.363 486.363


CS

1.656.644 1.683.427 1.683.427

13.003.986 1.683.427 1.683.427


CS

164.101 164.101 164.101

164.101 164.101 164.101


CS

48.840 48.840 48.840

48.840 48.840 48.840


CS

9.403 9.403 9.403

9.403 9.403 9.403


CS

966.939 1.012.441 1.012.441

1.843.295 1.012.441 1.012.441

Totale azioneCS

CP 28.967.723 29.021.313 29.101.313

41.413.087 29.021.313 29.101.313

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse valorizzate nella presente azione, che sostanzialmente risultano allineate tra competenza e cassa, riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative al Piano pesca, gli sgravi contributivi al settore ittico.






AZIONE3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano




CS

1.754.511 1.839.326 1.909.326

1.818.042 1.839.326 1.909.326


CP

CS

157.914.263 159.615.903 159.615.903

158.102.886 159.615.903 159.615.903


CS

1.683.593 729.311 729.311

4.483.593 729.311 729.311


CS

48.840 48.840 48.840

48.840 48.840 48.840


CS

9.109 9.109 9.109

3.697.033 9.109 9.109


CS

24.955.855 9.957.727 9.957.727

30.225.286 12.345.565 11.319.715


CS

15.000.000 20.000.000 20.000.000

40.320.852 20.000.000 20.000.000


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 201.366.171 192.200.216 192.270.216

238.696.532 194.588.054 193.632.204

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse valorizzate nella presente azione, che sostanzialmente risultano allineate tra competenza e cassa, riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, gli interventi per la valorizzazione del comparto cerealicolo e l'agricoltura biologica nonché i trasferimenti a favore di AGEA pari a 152 milioni di euro (inclusi le risorse che AGEA assegna al comparto bieticolo-saccarifero) che fino al 2016 erano allocate nello stato di previsione della spesa del MEF.

AZIONE4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale




CS

7.167.429 7.254.052 7.314.052

9.131.912 7.219.831 7.314.052


CS

4.707.947 4.307.947 4.307.947

4.727.286 4.307.947 4.307.947

Totale azioneCS

CP 11.875.376 11.561.999 11.621.999

13.859.198 11.527.778 11.621.999

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse valorizzate nella presente azione, che sostanzialmente risultano allineate tra competenza e cassa, riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative alla gestione dei sistemi informativi al servizio dell'amministrazione della connettività internet ed telecomunicazioni fissa e mobile.






AZIONE5 - Interventi a favore del settore ippico




CS

31.061.052 28.856.259 28.906.259

31.699.691 28.792.620 28.906.259


CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

134.694.934 134.601.751 135.101.751

165.706.670 134.601.751 135.101.751


CS

50.320 50.320 50.320

50.320 50.320 50.320


CS

52.624 52.624 52.624

56.582 52.624 52.624

Totale azioneCS

CP 165.858.930 163.560.954 164.110.954

197.513.263 163.497.315 164.110.954

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse valorizzate nella presente azione riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative al montepremi corse ippiche in base al quale viene predisposto il calendario delle corse, alle sovvenzioni alle Società di corse, alla gestione del segnale televisivo, ai servizi inerenti ai controlli antidoping e alla regolarità delle corse. Si rileva uno scostamento tra stanziamenti in termini di competenza e quelle di cassa in coerenza con il cronoprogramma dei pagamenti tenenedo conto che alcune spese (montepremi e sovvenzioni), non potendo essere liquidate nell'anno di maturazione, sono riportate nelle previsioni del 2018.


CS

411.113.424 411.690.714 423.063.629 506.477.509 413.403.402 413.052.702








CS 14.995.429 14.768.942 14.586.232

14.586.232 14.768.942 14.995.429 297,24 301,40 307,16


14.995.429 14.768.942 14.586.232

14.995.429 14.768.942 14.586.232 307,16 301,40 297,24



2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

CP

CS 41.413.087 29.021.313 29.101.313

29.101.313 29.021.313 28.967.723


CS

3.245.012 3.136.923 3.077.696

3.245.012 3.136.923 3.077.696 59,25 56,66 55,25quota di:

32.212.735 32.158.236 32.179.009

44.658.099 32.158.236 32.179.009CS


3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano

CP

CS 238.696.532 194.588.054 193.632.204

192.270.216 192.200.216 201.366.171


CS

4.447.644 4.470.557 4.387.539

4.447.644 4.470.557 4.387.539 84,18 84,76 83,09quota di:

205.813.815 196.670.773 196.657.755

243.144.176 199.058.611 198.019.743CS


4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

CP

CS 13.859.198 11.527.778 11.621.999

11.621.999 11.561.999 11.875.376


CS

2.177.337 2.052.884 2.062.493

2.177.337 2.052.884 2.062.493 50,08 46,75 46,75quota di:

14.052.713 13.614.883 13.684.492

16.036.535 13.580.662 13.684.492CS


5 - Interventi a favore del settore ippico CP

CS 197.513.263 163.497.315 164.110.954

164.110.954 163.560.954 165.858.930


CS

5.125.436 5.108.578 5.058.504

5.125.436 5.108.578 5.058.504 113,65 113,23 112,15quota di:

170.984.366 168.669.532 169.169.458

202.638.699 168.605.893 169.169.458CS


CPCS


307,16 301,40 297,24




Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO



5 Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance

CP

CS

759.753

758.435 759.753 765.406

758.435 759.7533 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

10 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

CP

CS

599.315

599.315 599.315 599.315

599.315 599.3151 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CP

CS

5.069.049

5.184.234 5.032.105 5.169.211

5.184.234 5.034.7662 - Indirizzo politico-amministrativo

Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)

2018 2019 2020

13.000.000 10.000.000 0

13.000.000 10.000.000 0CS

CP4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CP

CS

16.393.834 6.541.984 19.428.117


CP

CS

34.141.522 24.337.093 44.987.276


CP

CS

806.045.719 759.319.190 739.482.776






Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

5 - Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance

Miglioramento delle attività di supporto mediante la fissazione del tempo massimo per la presentazione dei rapporti all'Autorità politica

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)


1 - tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio = 30 = 30 = 30

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Determinazione del termine massimo di presentazione dei rapporti di monitoraggio rispetto alla scadenza del periodo di riferimento stabilito dai documenti di programmazione strategica

Descrizione:


Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: Giorni intercorrenti dalla scadenza del periodo di riferimento alla presentazione del rapporto

Fonte del dato: Banca dati interna

OBIETTIVO

10 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato2 - Indirizzo politico-amministrativo


1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative = 70% = 72% = 100%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

continua...




Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

10 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue


2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati = 82% = 85% = 90%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Descrizione:






3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa = 90% = 100% = 100%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Descrizione:










AZIONE1 - Ministro e Sottosegretari di Stato




CS

564.041 564.041 564.041

564.041 564.041 564.041


CS

35.274 35.274 35.274

35.274 35.274 35.274

Totale azioneCS

CP 599.315 599.315 599.315

599.315 599.315 599.315

Criteri di formulazione delle previsioniI Capitoli sottostanti a questa azione fanno esclusivamente riferimento ai costi del personale relativi al Ministro Vice Ministro e Sottosegretario di Stato.

AZIONE2 - Indirizzo politico-amministrativo




CS

4.254.766 4.217.257 4.216.758

4.254.766 4.217.257 4.216.758


CS

516.979 522.660 672.660

607.141 519.999 672.660


CS

272.830 270.375 270.342

272.830 270.375 270.342


CS

24.474 24.474 24.474

34.474 24.474 24.474

Totale azioneCS

CP 5.069.049 5.034.766 5.184.234

5.169.211 5.032.105 5.184.234

Criteri di formulazione delle previsioniGli stanziamenti dei capitoli inseriti in questa azione si riferiscono sia ai costi fissi e accessori del personale di diretta collaborazione all'Opera del Ministro, sia destinati alla copertura di spese di funzionamento e di investimento del CDR Gabinetto. Si pone l'attenzione sullo stanziamento dei piani gestionali relativi alle spese missioni soggetti a limiti di spesa imposti dall'articolo 6 comma 12 del decreto legge n. 78/2010, che richiedono decreti di deroga del limite fissato all'inizio dell'esercizio finanziario.






AZIONE3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)




CS

692.938 692.938 692.938

692.938 692.938 692.938


CS

24.763 24.763 24.763

30.416 24.763 24.763


CS

42.052 42.052 40.734

42.052 42.052 40.734

Totale azioneCS

CP 759.753 759.753 758.435

765.406 759.753 758.435

Criteri di formulazione delle previsioniGli stanziamenti dei capitoli inseriti in questa azione si riferiscono sia ai costi fissi e accessori del personale dell'OIV, sia destinati alla copertura di spese di funzionamento per acquisto di beni e servizi del Centro di costo.

AZIONE4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti




CS

5.000.000 2.000.000 0

5.000.000 2.000.000 0


CS

8.000.000 8.000.000 0

8.000.000 8.000.000 0

Totale azioneCS

CP 13.000.000 10.000.000 0

13.000.000 10.000.000 0

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.


CS

16.393.834 6.541.984 19.428.117 19.533.932 16.391.173 6.541.984




Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.




4 Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere generale. Gestione contabile e patrimoniale dei beni e servizi e del relativo contenzioso

CP

CS

18.449.888

10.258.790 10.259.866 18.470.318

10.258.790 10.259.8662 - Gestione del personale

CP

CS

2.620.897 2.622.327 2.621.251

2.620.897 2.622.327 2.621.251


CP

CS

7.109.271

7.536.319 7.487.822 8.336.077

7.536.319 7.487.8223 - Gestione comune dei beni e servizi

CP

CS

3.714.364 3.663.213 3.661.710

3.714.364 3.663.213 3.661.710


CP

CS

17.747.688 17.795.109 25.559.159


CP

CS

34.141.522 24.337.093 44.987.276


CP

CS

806.045.719 759.319.190 739.482.776






Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

OBIETTIVO

4 - Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere generale. Gestione contabile e patrimoniale dei beni e servizi e del relativo contenzioso

Accrescere le competenze attraverso percorsi di formazione e aggiornamento professionale e lo sviluppo di "azioni positive". Efficientamento dei processi di acquisizione di beni e servizi comuni.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale3 - Gestione comune dei beni e servizi


1 - Numero di ore di formazione medio per il personale >= 8 >= 10 >= 10

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

totale ore di formazione su numero complessivo dipendenti in servizioDescrizione:


Unità di misura: numero medio di ore formative

Metodo di calcolo: rapporto tra ore complessive di formazione e dipendenti



2 - incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata >= 70% >= 80% >= 90%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

DLB 2018 - 2020

2018

rapporto tra la spesa effettuata in gestione unificata e la spesa totale di acquisto per beni e serviziDescrizione:



Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: banca dati sicoge


= 70%valore relativo al 2016










CS

5.960.905 5.914.238 5.911.817

5.960.905 5.914.238 5.911.817


CS

374.356 371.302 371.144

374.356 371.302 371.144

Totale azioneCS

CP 6.335.261 6.285.540 6.282.961

6.335.261 6.285.540 6.282.961

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 4 aprile 2017 che ha autorizzato ad assumere a tempo indeterminato varie unità di personale sia dirigenziale che non dirigenziale. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della nuova dotazione di personale ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unità trasferite a vario titolo a seguito del processo di riordino delle forze di polizia di cui al D.lgs 177/2016. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio è, per il triennio, tiene conto di quanto sopra.

AZIONE2 - Gestione del personale




CS

6.715.297 6.715.936 6.715.936

6.715.297 6.715.936 6.715.936


CS

223.933 209.138 209.138

244.363 209.138 209.138


CP

CS

8.870.924 693.323 693.323

8.870.924 693.323 693.323


CS

18.837 19.142 19.142

18.837 19.142 19.142

Totale azioneCS

CP 15.828.991 7.637.539 7.637.539

15.849.421 7.637.539 7.637.539

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse valorizzate nella presente azione, e che mostrano una coerenza nell'entità di competenza e di cassa, riguardano le spese per la formazione del personale - soggette al vincolo di spesa del 50% delle spese sostenute nel 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, gli oneri, in quota parte, relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008, provvidenze al personale nonché le risorse relative al Fondo unico di Amministrazione da distribuire al personale non dirigenziale in base agli accordi di contrattazione integrativa e ai risultati dell'attività svolta. Nel 2018 risultano altresì allocate, su richiesta del'INAIL, risorse per debiti pregressi pari a 8,183mln/euro






AZIONE3 - Gestione comune dei beni e servizi




CS

2.220.390 2.650.092 2.700.092

2.323.893 2.650.092 2.700.092

10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP

CS

50.000 50.000 50.000

50.000 50.000 50.000


CS

160.000 160.000 160.000

160.000 160.000 160.000


CS

964.517 964.517 964.517

2.087.820 964.517 964.517

Totale azioneCS

CP 3.394.907 3.824.609 3.874.609

4.621.713 3.824.609 3.874.609

Criteri di formulazione delle previsioniIl capitolo 1897 reca stanziamenti che per la quasi totalità sono destinati alla copertura in quota parte (secondo le linee metodologiche del MEF) di spese ricorrenti e certe relative allo stabile di via XX settembre 20 mentre le restanti parti sono imputate alle altre azioni facenti capo agli atri centri di responsabilità amministrativa. Inoltre, con l'occasione, si evidenziano le gravi difficoltà che derivano dal permanere dei limiti di spesa imposti per l'acquisto la manutenzione e l'esercizio di autovetture dall'articolo 6 comma 14 del decreto legge n. 78/2010. Gli investimenti sono diretti principalmente alle attività di manutenzione straordinaria dello stabile del Mipaaf finalizzate soprattutto alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed in minima parte all'acquisto di attrezzature per garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico della strumentazione in dotazione agli uffici.


CS

17.747.688 17.795.109 25.559.159 26.806.395 17.747.688 17.795.109








CS 6.335.261 6.285.540 6.282.961

6.282.961 6.285.540 6.335.261 137,47 137,47 138,97


6.335.261 6.285.540 6.282.961

6.335.261 6.285.540 6.282.961 138,97 137,47 137,47



2 - Gestione del personale CP

CS 15.849.421 7.637.539 7.637.539

7.637.539 7.637.539 15.828.991


CS

2.620.897 2.622.327 2.621.251

2.620.897 2.622.327 2.621.251 57,68 57,68 57,68quota di:

18.449.888 10.259.866 10.258.790

18.470.318 10.259.866 10.258.790CS


3 - Gestione comune dei beni e servizi CP

CS 4.621.713 3.824.609 3.874.609

3.874.609 3.824.609 3.394.907


CS

3.714.364 3.663.213 3.661.710

3.714.364 3.663.213 3.661.710 81,29 79,79 79,79quota di:

7.109.271 7.487.822 7.536.319

8.336.077 7.487.822 7.536.319CS


CPCS


138,97 137,47 137,47



ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONORISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) EALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESIEVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLAFUNZIONALE (COFOG). PER LESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLIALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEICAPITOLI SIA SOTTO LASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/1

MissioneProgramma

Centro di ResponsabilitàAzione

Progetto legge dibilancio a

legislazionevigente

Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.

dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;

art. 30, c. 1)

Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni

delle dotazionifinanziarie

previste a leg.vigente

(art. 23, c. 3, lett.b)

Disegno di Leggedi BilancioSezione II

Effetti finanziariDisegno di Legge

di BilancioSezione I

Disegno di Leggedi BilancioIntegrato

(Sez. I + Sez II)

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)1 RSCPCS

191.052.339741.858.443867.895.788

<< <<

191.052.339

16.200.00016.200.000

884.095.788758.058.443

3.000.0003.000.000

887.095.788761.058.443

16.200.000CPCS 8.000.000

<< 725.177.66816.200.000<< 706.694.209 730.894.209

8.000.000700.977.668722.894.209717.177.668

8.000.000708.507.487<< <<

17.000.000 715.145.683CS

707.145.683 8.000.000CP716.507.487691.507.487 17.000.000

690.145.683

2018

2019

2020

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)1.1

<<

CPCS

<<

245.514.478245.514.294

19.620.000CS

70.250.548

333.496.613

265.174.294

338.036.613<<

CSCP

278.545.767

265.174.478<<

298.566.6294.540.000

278.545.767

<<

<<

<<

19.660.000

<<

298.566.629

<<

275.147.050

265.174.478

4.540.000<<

275.147.050

265.174.294

<< CP

294.026.62970.250.548RS

258.925.767

19.660.000

19.620.000

<<

338.036.613

255.527.050

2018

2019

2020

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALIE DELLO SVILUPPO RURALE

<<

CPCS

<<

245.514.478245.514.294

19.620.000CS

70.250.548

333.496.613

265.174.294

338.036.613<<

CSCP

278.545.767

265.174.478<<

298.566.6294.540.000

278.545.767

<<

<<

<<

19.660.000

<<

298.566.629

<<

275.147.050

265.174.478

4.540.000<<

275.147.050

265.174.294

<< CP

294.026.62970.250.548RS

258.925.767

19.660.000

19.620.000

<<

338.036.613

255.527.0502019

2020

2018

Spese di personale per il programma

<<

CPCS

<<

12.250.10512.250.105

<< CS

40.962

12.546.155

12.250.105

12.546.155<<

CSCP

12.326.708

12.250.105<<

12.546.155<<

12.326.708

<<

<<

<<

<<

<<

12.546.155

<<

12.326.708

12.250.105

<< <<

12.326.708

12.250.105

<< CP

12.546.15540.962RS

12.326.708

<<

<<

<<

12.546.155

12.326.7082019

2020

2018

N.B.: LE VARIAZIONI DI CUI ALLA COLONNA "RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)" INCLUDONO ANCHE GLI EFFETTI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI", NONCHE' GLI EFFETTI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 GIUGNO 2017, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO 2017, PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PER CIASCUN MINISTERO, DI CUI ALL'ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.LE VARIAZIONI NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI "IN RELAZIONE

ALLE ESIGENZE"

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/2

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1152 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 4.2.3 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 11.502.22811.502.228

<< <<

<< <<

<< 11.502.22811.502.228

<< <<

11.502.22811.502.228

11.296.26111.296.261

<< << 11.296.261

<< << << << 11.296.261

11.296.261 11.296.261CSCP

CS 11.224.363<< 11.224.363<<

<< << 11.224.363 11.224.363

11.224.363 11.224.363<< CP <<

2019

2020

20181152

RS

CS

1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

8.496.642

8.282.702

8.496.642

8.282.702

8.338.059

<<

<<

<<

8.282.702

<<

8.282.702<<

8.496.642

<<

<<

<<

<< CP <<

8.338.059<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 8.338.059

<< 8.496.642

8.338.059

8.282.702

<<

8.496.642

8.338.059 8.338.059

8.496.642

<<

CS

CP <<

8.282.702

CP

2019

2020

20181

RS

CS

2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

2.521.466

2.457.541

2.521.466

2.457.541

2.474.082

<<

<<

<<

2.457.541

<<

2.457.541<<

2.521.466

<<

<<

<<

<< CP <<

2.474.082<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.474.082

<< 2.521.466

2.474.082

2.457.541

<<

2.521.466

2.474.082 2.474.082

2.521.466

<<

CS

CP <<

2.457.541

CP

2019

2020

20182

RS

CS

3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )

389.790

389.790

389.790

389.790

389.790

<<

<<

<<

389.790

<<

389.790<<

389.790

<<

<<

<<

<< CP <<

389.790<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 389.790

<< 389.790

389.790

389.790

<<

389.790

389.790 389.790

389.790

<<

CS

CP <<

389.790

CP

2019

2020

20183

1152 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE INCREMENTATO DELLE UNITA' PROVENIENTI DALL' EX CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DEL DPCM N. 143 DEL 2017. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3. LO STANZIAMENTO SUI PG 3 E 5 COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/3

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )

94.330

94.330

94.330

94.330

94.330

<<

<<

<<

94.330

<<

94.330<<

94.330

<<

<<

<<

<< CP <<

94.330<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 94.330

<< 94.330

94.330

94.330

<<

94.330

94.330 94.330

94.330

<<

CS

CP <<

94.330

CP

2019

2020

20185

1153 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURARETRIBUTIVA.( 1 ) ( 4.2.3 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

40.962293.510293.510

<< <<

<< <<

40.962293.510293.510

<< <<

293.510293.510

293.510293.510

<< << 293.510

<< << << << 293.510

293.510 293.510CSCP

CS 293.510<< 293.510<<

<< << 293.510 293.510

293.510 293.510<< CP <<

2019

2020

20181153

RS

CS

1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 )

293.510

293.510

293.510

293.510

293.510

<<

<<

<<

293.510

<<

293.510<<

293.510

40.962

<<

<<

<< CP <<

293.510<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 293.510

<< 293.510

293.510

293.510

40.962

293.510

293.510 293.510

293.510

<<

CS

CP <<

293.510

CP

2019

2020

20181

1156 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI( 3 ) ( 4.2.3 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 750.417750.417

<< <<

<< <<

<< 750.417750.417

<< <<

750.417750.417

736.937736.937

<< << 736.937

<< << << << 736.937

736.937 736.937CSCP

CS 732.232<< 732.232<<

<< << 732.232 732.232

732.232 732.232<< CP <<

2019

2020

20181156

1153 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE INCREMENTATO DELLE UNITA' PROVENIENTI DALL' EX CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DEL DPCM N. 143 DEL 2017.1156 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/4

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

717.285

699.100

717.285

699.100

703.805

<<

<<

<<

699.100

<<

699.100<<

717.285

<<

<<

<<

<< CP <<

703.805<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 703.805

<< 717.285

703.805

699.100

<<

717.285

703.805 703.805

717.285

<<

CS

CP <<

699.100

CP

2019

2020

20181

RS

CS

2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )33.132

33.132

33.132

33.132

33.132

<<

<<

<<

33.132

<<

33.132<<

33.132

<<

<<

<<

<< CP <<

33.132<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 33.132

<< 33.132

33.132

33.132

<<

33.132

33.132 33.132

33.132

<<

CS

CP <<

33.132

CP

2019

2020

20182

Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali eper la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati

<<

CPCS

<<

1.693.1071.693.107

<< CS

29.920.424

31.470.860

1.693.107

31.470.860<<

CSCP

1.693.107

1.693.107<<

2.683.546<<

1.693.107

<<

<<

<<

<<

<<

2.683.546

<<

1.693.107

1.693.107

<< <<

1.693.107

1.693.107

<< CP

2.683.54629.920.424RS

1.693.107

<<

<<

<<

31.470.860

1.693.1072019

2020

2018

1402 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

88.251390.238437.098

<< <<

<< <<

88.251390.238437.098

<< <<

390.238437.098

384.012384.012

<< << 384.012

<< << << << 384.012

384.012 384.012CSCP

CS 384.012<< 384.012<<

<< << 384.012 384.012

384.012 384.012<< CP <<

2019

2020

20181402

1156/2 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/5

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.( 2.2.4 ) 5.425

5.533

5.425

5.533

5.533

<<

<<

<<

5.533

<<

5.533<<

5.425

<<

<<

<<

<< CP <<

5.533<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.533

<< 5.425

5.533

5.533

<<

5.425

5.533 5.533

5.425

<<

CS

CP <<

5.533

CP

2019

2020

20181

RS

CS

2 MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 ) 5.447

5.552

5.447

5.552

5.552

<<

<<

<<

5.552

<<

5.552<<

5.447

1.000

<<

<<

<< CP <<

5.552<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.552

<< 5.447

5.552

5.552

1.000

5.447

5.552 5.552

5.447

<<

CS

CP <<

5.552

CP

2019

2020

20182

RS

CS

3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 81.373

82.689

81.373

82.689

82.689

<<

<<

<<

82.689

<<

82.689<<

81.373

29.391

<<

<<

<< CP <<

82.689<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 82.689

<< 81.373

82.689

82.689

29.391

81.373

82.689 82.689

81.373

<<

CS

CP <<

82.689

CP

2019

2020

20183

RS

CS

6 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATUREALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EDAGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI( 2.2.2 )

11.166

11.388

14.126

11.388

11.388

<<

<<

<<

11.388

<<

11.388<<

14.126

2.960

<<

<<

<< CP <<

11.388<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 11.388

<< 11.166

11.388

11.388

2.960

14.126

11.388 11.388

11.166

<<

CS

CP <<

11.388

CP

2019

2020

20186

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/6

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.( 2.2.3 )

116.668

116.668

145.568

116.668

116.668

<<

<<

<<

116.668

<<

116.668<<

145.568

28.900

<<

<<

<< CP <<

116.668<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 116.668

<< 116.668

116.668

116.668

28.900

145.568

116.668 116.668

116.668

<<

CS

CP <<

116.668

CP

2019

2020

20187

RS

CS

8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI EQUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI( 2.1.1 )

29.781

30.361

34.781

30.361

30.361

<<

<<

<<

30.361

<<

30.361<<

34.781

5.000

<<

<<

<< CP <<

30.361<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 30.361

<< 29.781

30.361

30.361

5.000

34.781

30.361 30.361

29.781

<<

CS

CP <<

30.361

CP

2019

2020

20188

RS

CS

11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.( 2.2.4 )

30

30

30

30

30

<<

<<

<<

30

<<

30<<

30

<<

<<

<<

<< CP <<

30<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 30

<< 30

30

30

<<

30

30 30

30

<<

CS

CP <<

30

CP

2019

2020

201811

RS

CS

16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.1.1 ) 1.624

1.656

1.624

1.656

1.656

<<

<<

<<

1.656

<<

1.656<<

1.624

<<

<<

<<

<< CP <<

1.656<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.656

<< 1.624

1.656

1.656

<<

1.624

1.656 1.656

1.624

<<

CS

CP <<

1.656

CP

2019

2020

201816

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/7

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.1 ) 6.337

6.463

6.337

6.463

6.463

<<

<<

<<

6.463

<<

6.463<<

6.337

<<

<<

<<

<< CP <<

6.463<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 6.463

<< 6.337

6.463

6.463

<<

6.337

6.463 6.463

6.337

<<

CS

CP <<

6.463

CP

2019

2020

201817

RS

CS

21 IMPOSTE,TASSE E ALTRI SERVIZI( 2.2.14 ) 42.914

42.914

52.914

42.914

42.914

<<

<<

<<

42.914

<<

42.914<<

52.914

10.000

<<

<<

<< CP <<

42.914<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 42.914

<< 42.914

42.914

42.914

10.000

52.914

42.914 42.914

42.914

<<

CS

CP <<

42.914

CP

2019

2020

201821

RS

CS

23 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONEDELLA VIGNA E DEL VINO (O.I.V.)( 2.2.13 )

79.632

70.758

79.632

70.758

70.758

<<

<<

<<

70.758

<<

70.758<<

79.632

10.000

<<

<<

<< CP <<

70.758<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 70.758

<< 79.632

70.758

70.758

10.000

79.632

70.758 70.758

79.632

<<

CS

CP <<

70.758

CP

2019

2020

201823

RS

CS

32 ATTIVITA' ISPETTIVE OBBLIGATORIE CONNESSE ALL'APPARTENENZADELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA( 2.2.13 )

9.841

10.000

9.841

10.000

10.000

<<

<<

<<

10.000

<<

10.000<<

9.841

1.000

<<

<<

<< CP <<

10.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 10.000

<< 9.841

10.000

10.000

1.000

9.841

10.000 10.000

9.841

<<

CS

CP <<

10.000

CP

2019

2020

201832

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/8

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1406 SOMME DESTINATE A SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSO ICENTRI DI SAGGIO NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PERLA QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI PREPOSTI ALLE ISPEZIONISTESSE( 2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

5.00043.21643.216

<< <<

<< <<

5.00043.21643.216

<< <<

43.21643.216

43.91343.913

<< << 43.913

<< << << << 43.913

43.913 43.913CSCP

CS 43.913<< 43.913<<

<< << 43.913 43.913

43.913 43.913<< CP <<

2019

2020

20181406

RS

CS

2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALMINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.( 2.2.8 )

93

93

93

93

93

<<

<<

<<

93

<<

93<<

93

<<

<<

<<

<< CP <<

93<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 93

<< 93

93

93

<<

93

93 93

93

<<

CS

CP <<

93

CP

2019

2020

20182

RS

CS

5 SOMME DESTINATE A SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSO ICENTRI DI SAGGIO NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PERLA QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI PREPOSTI ALLE ISPEZIONISTESSE( 2.2.8 )

<<

<<

SOPPRESSO

SOPPRESSO

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< <<

SOPPRESSO

SOPPRESSO

<<

<<

SOPPRESSO <<

SOPPRESSO

<<

CS

CP <<

<<

CP

2019

2020

20185

RS

CS

10 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO VOLTE AD ASSICURARE LAPARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODEXALIMENTARIUS , NONCHE' ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEIGETTONI DI PRESENZA( 2.2.13 )

43.123

43.820

43.123

43.820

43.820

<<

<<

<<

43.820

<<

43.820<<

43.123

5.000

<<

<<

<< CP <<

43.820<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 43.820

<< 43.123

43.820

43.820

5.000

43.123

43.820 43.820

43.123

<<

CS

CP <<

43.820

CP

2019

2020

201810

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/9

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1417 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 4.2.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

9.60548.40048.400

<< <<

<< <<

9.60548.40048.400

<< <<

48.40048.400

48.40048.400

<< << 48.400

<< << << << 48.400

48.400 48.400CSCP

CS 48.400<< 48.400<<

<< << 48.400 48.400

48.400 48.400<< CP <<

2019

2020

20181417

1470 SPESE DA EROGARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESARELATIVA AI FONDI FEAGA FEASR( 2.2.14 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

1.077.114933.411933.411

<< <<

<< <<

1.077.114933.411933.411

<< <<

933.411933.411

948.501948.501

<< << 948.501

<< << << << 948.501

948.501 948.501CSCP

CS 948.501<< 948.501<<

<< << 948.501 948.501

948.501 948.501<< CP <<

2019

2020

20181470

1472 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGNA EDEL VINO( 7.1.2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 260.000260.000

<< <<

<< <<

<< 260.000260.000

<< <<

260.000260.000

260.000260.000

<< << 260.000

<< << << << 260.000

260.000 260.000CSCP

CS 260.000<< 260.000<<

<< << 260.000 260.000

260.000 260.000<< CP <<

2019

2020

20181472

7042 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE( 21.1.2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

1898.2818.470

<< <<

<< <<

1898.2818.470

<< <<

8.2818.470

8.2818.281

<< << 8.281

<< << << << 8.281

8.281 8.281CSCP

CS 8.281<< 8.281<<

<< << 8.281 8.281

8.281 8.281<< CP <<

2019

2020

20187042

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/10

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7100 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE LATTIERO CASEARIONONCHE' CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI ALLE IMPRESE DELSETTORE SUINICOLO E DELLA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

27.880.265<< 27.880.265

<< <<

<< <<

27.880.265<< 27.880.265

<< <<

<< 27.880.265

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187100

7720 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI, ANCHERELATIVI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO NELCAMPO DELLA SHELF LIFE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DELCONFEZIONAMENTO DEI MEDESIMI, FINALIZZATI ALLA LIMITAZIONEDEGLI SPRECHI E ALL'IMPIEGO DELLE ECCEDENZE( 22.1.3 ) ( 4.8.2 )

RS

CSCP

860.0001.000.0001.860.000

<< <<

<< <<

860.0001.000.0001.860.000

<< <<

1.000.0001.860.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187720

Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale peril settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttiviin agricoltura

<<

CPCS

<<

11.501.40611.501.406

<< CS

4.890.542

11.384.403

11.501.406

11.384.403<<

CSCP

11.550.393

11.501.406<<

6.760.055<<

11.550.393

<<

<<

<<

<<

<<

6.760.055

<<

11.501.406

11.501.406

<< <<

11.501.406

11.501.406

<< CP

6.760.0554.890.542RS

11.550.393

<<

<<

<<

11.384.403

11.501.4062019

2020

2018


RS

CSCP

505.155500.188739.149

<< <<

<< <<

505.155500.188739.149

<< <<

500.188739.149

505.986554.973

<< << 554.973

<< << << << 554.973

505.986 505.986CSCP

CS 505.986<< 505.986<<

<< << 505.986 505.986

505.986 505.986<< CP <<

2019

2020

20181401

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/11

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


5.593

5.478

5.593

5.593

<<

<<

<<

5.593

<<

5.593<<

5.478

<<

<<

<<

<< CP <<

5.593<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.593

<< 5.478

5.593

5.593

<<

5.478

5.593 5.593

5.478

<<

CS

CP <<

5.593

CP

2019

2020

20181

RS

CS


6.875

6.766

6.875

6.875

<<

<<

<<

6.875

<<

6.875<<

6.766

<<

<<

<<

<< CP <<

6.875<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 6.875

<< 6.766

6.875

6.875

<<

6.766

6.875 6.875

6.766

<<

CS

CP <<

6.875

CP

2019

2020

20182

RS

CS


44.773

43.997

44.773

44.773

<<

<<

<<

44.773

<<

44.773<<

43.997

<<

<<

<<

<< CP <<

44.773<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 44.773

<< 43.997

44.773

44.773

<<

43.997

44.773 44.773

43.997

<<

CS

CP <<

44.773

CP

2019

2020

20183

RS

CS


11.276

11.512

13.585

11.512

11.512

<<

<<

<<

11.512

<<

11.512<<

13.585

2.309

<<

<<

<< CP <<

11.512<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 11.512

<< 11.276

11.512

11.512

2.309

13.585

11.512 11.512

11.276

<<

CS

CP <<

11.512

CP

2019

2020

20186

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/12

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


117.810

117.810

130.944

117.810

117.810

<<

<<

<<

117.810

<<

117.810<<

130.944

13.134

<<

<<

<< CP <<

117.810<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 117.810

<< 117.810

117.810

117.810

13.134

130.944

117.810 117.810

117.810

<<

CS

CP <<

117.810

CP

2019

2020

20187

RS

CS


30.068

30.688

43.298

30.688

30.688

<<

<<

<<

30.688

<<

30.688<<

43.298

13.230

<<

<<

<< CP <<

30.688<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 30.688

<< 30.068

30.688

30.688

13.230

43.298

30.688 30.688

30.068

<<

CS

CP <<

30.688

CP

2019

2020

20188

RS

CS

11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.( 2.2.4 )

31

31

31

31

31

<<

<<

<<

31

<<

31<<

31

<<

<<

<<

<< CP <<

31<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 31

<< 31

31

31

<<

31

31 31

31

<<

CS

CP <<

31

CP

2019

2020

201811

RS

CS


1.675

1.640

1.675

1.675

<<

<<

<<

1.675

<<

1.675<<

1.640

<<

<<

<<

<< CP <<

1.675<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.675

<< 1.640

1.675

1.675

<<

1.640

1.675 1.675

1.640

<<

CS

CP <<

1.675

CP

2019

2020

201816

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/13

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


6.533

7.521

6.533

6.533

<<

<<

<<

6.533

<<

6.533<<

7.521

1.232

<<

<<

<< CP <<

6.533<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 6.533

<< 6.399

6.533

6.533

1.232

7.521

6.533 6.533

6.399

<<

CS

CP <<

6.533

CP

2019

2020

201817

RS

CS


43.336

53.336

43.336

43.336

<<

<<

<<

43.336

<<

43.336<<

53.336

10.000

<<

<<

<< CP <<

43.336<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 43.336

<< 43.336

43.336

43.336

10.000

53.336

43.336 43.336

43.336

<<

CS

CP <<

43.336

CP

2019

2020

201821

RS

CS

25 SPESE PER ACCORDI O CONVENZIONI CON ISTITUTI DI ISTRUZIONE,CON ALTRI ENTI DI FORMAZIONE E CON GLI ORDINI E COLLEGI DEGLIAGRONOMI, DEGLI AGROTECNICI E DEI PERITI AGRARI PER LOSVOLGIMENTO DI CORSI ORIENTATI ALLA PREPARAZIONE DEIGIOVANI AGRICOLTORI.( 2.2.7 )

50.276

51.089

50.276

51.089

100.076

<<

<<

<<

51.089

<<

51.089<<

50.276

48.987

<<

<<

<< CP <<

51.089<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 51.089

<< 50.276

51.089

51.089

48.987

50.276

100.076 100.076

50.276

<<

CS

CP <<

51.089

CP

2019

2020

201825

RS

CS

26 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CAMPAGNE DI INFORMAZIONE RIVOLTEA PUBBLICIZZARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NORME PER LADIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE INAGRICOLTURA.( 2.2.7 )

80.293

81.591

158.526

81.591

81.591

<<

<<

<<

81.591

<<

81.591<<

158.526

78.233

<<

<<

<< CP <<

81.591<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 81.591

<< 80.293

81.591

81.591

78.233

158.526

81.591 81.591

80.293

<<

CS

CP <<

81.591

CP

2019

2020

201826

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/14

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

29 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILEIN AGRICOLTURA( 2.2.8 )

82.456

83.789

162.797

83.789

83.789

<<

<<

<<

83.789

<<

83.789<<

162.797

297.438

<<

<<

<< CP <<

83.789<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 83.789

<< 82.456

83.789

83.789

297.438

162.797

83.789 83.789

82.456

<<

CS

CP <<

83.789

CP

2019

2020

201829

RS

CS

30 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILEIN AGRICOLTURA( 2.2.8 )

20.362

20.691

60.954

20.691

20.691

<<

<<

<<

20.691

<<

20.691<<

60.954

40.592

<<

<<

<< CP <<

20.691<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 20.691

<< 20.362

20.691

20.691

40.592

60.954

20.691 20.691

20.362

<<

CS

CP <<

20.691

CP

2019

2020

201830

1408 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI ECOMMISSIONI( 2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 764764

<< <<

<< <<

<< 764764

<< <<

764764

764764

<< << 764

<< << << << 764

764 764CSCP

CS 764<< 764<<

<< << 764 764

764 764<< CP <<

2019

2020

20181408

RS

CS

1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALMINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.( 2.2.8 )

99

99

99

99

99

<<

<<

<<

99

<<

99<<

99

<<

<<

<<

<< CP <<

99<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 99

<< 99

99

99

<<

99

99 99

99

<<

CS

CP <<

99

CP

2019

2020

20181

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/15

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED ILRIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI DELLESEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE DEL MINISTERO - DELLACOMMISSIONE TECNICA CENTRALE, DELLE SEZIONI SPECIALIZZATEDEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D'APPELLO COSTITUITE PER LAVALUTAZIONE DELL'EQUITA' DEI CANONI DI AFFITTO E PER LARISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTIAGRARI( 2.2.8 )

665

665

665

665

665

<<

<<

<<

665

<<

665<<

665

<<

<<

<<

<< CP <<

665<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 665

<< 665

665

665

<<

665

665 665

665

<<

CS

CP <<

665

CP

2019

2020

20189


RS

CSCP

<< 51.60051.600

<< <<

<< <<

<< 51.60051.600

<< <<

51.60051.600

51.60051.600

<< << 51.600

<< << << << 51.600

51.600 51.600CSCP

CS 51.600<< 51.600<<

<< << 51.600 51.600

51.600 51.600<< CP <<

2019

2020

20181416

1423 SPESE PER LA RACCOLTA, LA ELABORAZIONE E LA DIVULGAZIONEADEGUATA E SISTEMATICA DI DATI E DI NOTIZIE UTILI AD INDIRIZZARELA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI E DEGLI INTERVENTIPUBBLICI IN AGRICOLTURA E AD ORIENTARE L'OFFERTA DEIPRODOTTI SUI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI( 2.2.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

4.385.3872.199.1406.584.527

<< <<

<< <<

4.385.3872.199.1406.584.527

<< <<

2.199.1406.584.527

2.234.6932.234.693

<< << 2.234.693

<< << << << 2.234.693

2.234.693 2.234.693CSCP

CS 2.234.693<< 2.234.693<<

<< << 2.234.693 2.234.693

2.234.693 2.234.693<< CP <<

2019

2020

20181423


RS

CSCP

<< 8.3638.363

<< <<

<< <<

<< 8.3638.363

<< <<

8.3638.363

8.3638.363

<< << 8.363

<< << << << 8.363

8.363 8.363CSCP

CS 8.363<< 8.363<<

<< << 8.363 8.363

8.363 8.363<< CP <<

2019

2020

20187041

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/16

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7252 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI, ACCORDI DIPROGRAMMI.( 21 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< SOPPRESSOSOPPRESSO

<< <<

<< <<

<< SOPPRESSO

<< << <<

<< << << << <<

<< SOPPRESSOCSCP

CS << << << <<

<< << << SOPPRESSO

SOPPRESSO << << CP <<

2019

2020

20187252

RS

CS

1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPECIALI DIINFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONEDELLE PRODUZIONI , LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI EL'EDUCAZIONE ALIMENTARE( 21.1.9 )

<<

<<

SOPPRESSO

SOPPRESSO

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< <<

SOPPRESSO

SOPPRESSO

<<

<<

SOPPRESSO <<

SOPPRESSO

<<

CS

CP <<

<<

CP

2019

2020

20181

7253 ASSEGNAZIONE ALL'ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATOAGRICOLO ALIMENTARE- PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISUREAGEVOLATIVE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA' E DELL'AUTO IMPIEGONEL SETTORE AGRICOLO( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 4.000.0004.000.000

<< <<

<< <<

<< 4.000.0004.000.000

<< <<

4.000.0004.000.000

8.700.0008.700.000

<< << 8.700.000

<< << << << 8.700.000

8.700.000 8.700.000CSCP

CS 8.700.000<< 8.700.000<<

<< << 8.700.000 8.700.000

8.700.000 8.700.000<< CP <<

2019

2020

20187253

7254 ASSEGNAZIONE ALL'ISMEA PER IL RILASCIO DI GARANZIE PERFAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE AGRICOLE( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<


<< <<

<< <<

<< SOPPRESSO

<< << <<

<< << << << <<

<< SOPPRESSOCSCP

CS << << << <<

<< << << SOPPRESSO


2019

2020

20187254

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/17

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Piano irriguo nazionale

<<

CPCS

<<

79.578.18479.578.146

<< CS

25.415.201

98.103.035

79.578.146

98.103.035<<

CSCP

89.514.115

79.578.184<<

98.103.073<<

89.514.115

<<

<<

<<

<<

<<

98.103.073

<<

89.514.153

79.578.184

<< <<

89.514.153

79.578.146

<< CP

98.103.07325.415.201RS

89.514.115

<<

<<

<<

98.103.035

89.514.1532019

2020

2018

1968 COMPENSI DA CORRISPONDERE AI CONSULENTI GIURIDICI PER LADEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN ATTO RELATIVO ALLE MATERIEATTRIBUITE AL MINISTERO GIA' DI COMPETENZA DELLA SOPPRESSAAGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO,IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE( 2.2.9 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 82.70582.705

<< <<

<< <<

<< 82.70582.705

<< <<

82.70582.705

82.70582.705

<< << 82.705

<< << << << 82.705

82.705 82.705CSCP

CS 82.705<< 82.705<<

<< << 82.705 82.705

82.705 82.705<< CP <<

2019

2020

20181968

7438 SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLEOPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE( 21.1.5 ) ( 4.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 50.174.38350.174.383

<< <<

<< <<

<< 50.174.38350.174.383

<< <<

50.174.38350.174.383

49.875.44149.875.441

<< << 49.875.441

<< << << << 49.875.441

49.875.441 49.875.441CSCP

CS 49.875.441<< 49.875.441<<

<< << 49.875.441 49.875.441

49.875.441 49.875.441<< CP <<

2019

2020

20187438

7451 CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ENTE PER LO SVILUPPODELL'IRRIGAZIONE IN PUGLIA LUCANIA E IRPINIA( 22.2.4 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 38

<< << <<

<< <<

<< 38

<< << <<

38<<

38<<

<< << <<

<< << << << <<

38 38CSCP

CS << << 38<<

<< << 38 38

<< << << CP <<

2019

2020

20187451

7438 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE SOMME NON IMPEGNATE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E REISCRITTE NELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 O SUCCESSIVI, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE 196/2009.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/18

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7453 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DI RISORSE IDRICHEDISPONIBILI IN AREE DI CRISI DEL TERRITORIO NAZIONALE E PER ILMIGLIORAMENTO E LA PROTEZIONE AMBIENTALE( 21.1.5 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

25.415.20117.582.60817.582.608

<< <<

<< <<

25.415.20117.582.60817.582.608

<< <<

17.582.60817.582.608

4.635.9694.635.969

<< << 4.635.969

<< << << << 4.635.969

4.635.969 4.635.969CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187453

7470 SOMME PER ASSICURARE IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTIPER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE NAZIONALE( 22.2.4 ) ( 4.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 30.263.33930.263.339

<< <<

<< <<

<< 30.263.33930.263.339

<< <<

30.263.33930.263.339

34.920.00034.920.000

<< << 34.920.000

<< << << << 34.920.000

34.920.000 34.920.000CSCP

CS 29.620.000<< 29.620.000<<

<< << 29.620.000 29.620.000

29.620.000 29.620.000<< CP <<

2019

2020

2018>>

Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardiadella biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, serviziofitosanitario e contrasto epizoozie

<<

CPCS

<<

7.707.7327.707.732

20.000.000CS

8.196.874

37.397.129

27.707.732

42.397.129<<

CSCP

31.057.646

27.707.732<<

37.800.1685.000.000

31.057.646

<<

<<

<<

20.000.000

<<

37.800.168

<<

27.707.732

27.707.732

5.000.000<<

27.707.732

27.707.732

<< CP

32.800.1688.196.874RS

11.057.646

20.000.000

20.000.000

<<

42.397.129

7.707.7322019

2020

2018


RS

CSCP

<< 8.3088.308

<< <<

<< <<

<< 8.3088.308

<< <<

8.3088.308

8.4428.442

<< << 8.442

<< << << << 8.442

8.442 8.442CSCP

CS 8.442<< 8.442<<

<< << 8.442 8.442

8.442 8.442<< CP <<

2019

2020

20181404

7470 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DEL DPCM DI RIPARTO DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016;

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/19

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE, ANCHE SPERIMENTALI, INMATERIA DI BONIFICA, ACQUA, SUOLO, AMBIENTE E DI QUANT'ALTRONECESSARIO, ANCHE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLADEFINIZIONE DI DIRETTIVE E DELLA PREPARAZIONE DEGLI ATTI DIINDIRIZZO E DI COORDINAMENTO( 2.2.10 )

8.308

8.442

8.308

8.442

8.442

<<

<<

<<

8.442

<<

8.442<<

8.308

<<

<<

<<

<< CP <<

8.442<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 8.442

<< 8.308

8.442

8.442

<<

8.308

8.442 8.442

8.308

<<

CS

CP <<

8.442

CP

2019

2020

20181

1410 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI ECOMMISSIONI NONCHE' SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSOCENTRI DI SAGGIO GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616( 2 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

<< 149.194149.194

<< <<

<< <<

<< 149.194149.194

<< <<

149.194149.194

149.020149.020

<< << 149.020

<< << << << 149.020

149.020 149.020CSCP

CS 149.020<< 149.020<<

<< << 149.020 149.020

149.020 149.020<< CP <<

2019

2020

20181410

RS

CS

1 SOMME DESTINATE A SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSO ICENTRI DI SAGGIO NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PERLA QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI PREPOSTI ALLE ISPEZIONISTESSE, GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLALEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244 COMMA 616( 2.2.8 )

149.194

149.020

149.194

149.020

149.020

<<

<<

<<

149.020

<<

149.020<<

149.194

<<

<<

<<

<< CP <<

149.020<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 149.020

<< 149.194

149.020

149.020

<<

149.194

149.020 149.020

149.194

<<

CS

CP <<

149.020

CP

2019

2020

20181

1424 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIONAZIONALE, DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, CONPARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRASTO DEL BATTERIO XYLELLAFASTIDIOSA( 2.2.14 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<


<< <<

<< <<

<< SOPPRESSO

<< << <<

<< << << << <<

<< SOPPRESSOCSCP

CS << << << <<

<< << << SOPPRESSO


2019

2020

20181424

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/20

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1502 SPESE PER LE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELTRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PERL'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA( 4.1.4 ) ( 4.8.2 )

RS

CSCP

2.726.874914.208

2.791.169<< <<

<< <<

2.726.874914.208

2.791.169<< <<

914.2082.791.169

928.9881.778.902

<< << 1.778.902

<< << << << 1.778.902

928.988 928.988CSCP

CS 928.988<< 928.988<<

<< << 928.988 928.988

928.988 928.988<< CP <<

2019

2020

20181502

2082 CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DICERTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLESEMENTI NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIRETTE ALLAVALORIZZAZIONE DELLE VARIETA' VEGETALI OTTENUTE DA ENTI EORGANISMI PUBBLICI E ALL'ACCERTAMENTO DELLECARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI VEGETALI.( 4.1.2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 50.97250.972

<< <<

<< <<

<< 50.97250.972

<< <<

50.97250.972

51.79651.796

<< << 51.796

<< << << << 51.796

51.796 51.796CSCP

CS 51.796<< 51.796<<

<< << 51.796 51.796

51.796 51.796<< CP <<

2019

2020

20182082

7411 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 25.108.00025.108.000

<< <<

<< <<

<< 25.108.00025.108.000

<< <<

25.108.00025.108.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187411

7439 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INCENTIVI ASSICURATIVI( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

5.000.0005.000.000

<< 5.000.0005.000.000

<< <<

5.000.0005.000.000

20.000.00020.000.000

<< << <<

20.000.000<< << 20.000.000 20.000.000

<< 20.000.000CSCP

CS << << 20.000.000<<

20.000.000 << << 20.000.000

20.000.000 20.000.000<< CP 20.000.000

2019

2020

20187439

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/21

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7456 ANAGRAFE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSEAGRICOLO E ALIMENTARE( 21.1.6 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

144.000<<

144.000<< <<

<< <<

144.000<<

144.000<< <<

<< 144.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187456

7458 PORTALE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLOE ALIMENTARE( 21.1.6 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

76.000<<

76.000<< <<

<< <<

76.000<<

76.000<< <<

<< 76.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187458

7460 FONDO PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSEAGRICOLO E ALIMENTARE( 22.1.3 ) ( 4.8.2 )

RS

CSCP

250.000500.000500.000

<< <<

<< <<

250.000500.000500.000

<< <<

500.000500.000

500.000500.000

<< << 500.000

<< << << << 500.000

500.000 500.000CSCP

CS 500.000<< 500.000<<

<< << 500.000 500.000

500.000 500.000<< CP <<

2019

2020

20187460

7639 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORIDELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DIALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETOLEGISLATIVO 143/1997( 22.2.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

5.000.0006.069.4868.569.486

<< <<

<< <<

5.000.0006.069.4868.569.486

<< <<

6.069.4868.569.486

6.069.4868.569.486

<< << 8.569.486

<< << << << 8.569.486

6.069.486 6.069.486CSCP

CS 6.069.486<< 6.069.486<<

<< << 6.069.486 6.069.486

6.069.486 6.069.486<< CP <<

2019

2020

20187639

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/22

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale,miglioramento genetico vegetale

<<

CPCS

<<

101.040.108101.039.962

<< CS

1.104.067

110.559.231

101.039.962

110.559.231<<

CSCP

101.039.962

101.040.108<<

109.455.310<<

101.039.962

<<

<<

<<

<<

<<

109.455.310

<<

101.040.108

101.040.108

<< <<

101.040.108

101.039.962

<< CP

109.455.3101.104.067RS

101.039.962

<<

<<

<<

110.559.231

101.040.1082019

2020

2018

1501 TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA( 4.1.4 ) ( 4.8.2 )

RS

CSCP

<< 146

<< << <<

<< <<

<< 146

<< << <<

146<<

146<<

<< << <<

<< << << << <<

146 146CSCP

CS << << 146<<

<< << 146 146

<< << << CP <<

2019

2020

20181501

1904 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATEDAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI EFORESTALI( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )

RS

CSCP

31.00045.07576.075

<< <<

<< <<

31.00045.07576.075

<< <<

45.07576.075

15.50615.506

<< << 15.506

<< << << << 15.506

15.506 15.506CSCP

CS 15.506<< 15.506<<

<< << 15.506 15.506

15.506 15.506<< CP <<

2019

2020

20181904

2084 CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA INAGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA( 4.1.4 ) ( 4.8.2 )

RS

CSCP

<< 101.036.498101.036.498

<< <<

<< <<

<< 101.036.498101.036.498

<< <<

101.036.498101.036.498

100.644.825100.644.825

<< << 100.644.825

<< << << << 100.644.825

100.644.825 100.644.825CSCP

CS 100.644.825<< 100.644.825<<

<< << 100.644.825 100.644.825

100.644.825 100.644.825<< CP <<

2019

2020

20182084

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/23

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

2200 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONIED ALTRI ORGANISMI.( 4.1.4 ) ( 4.8.2 )

RS

CSCP

<< 373.591373.591

<< <<

<< <<

<< 373.591373.591

<< <<

373.591373.591

379.631379.631

<< << 379.631

<< << << << 379.631

379.631 379.631CSCP

CS 379.631<< 379.631<<

<< << 379.631 379.631

379.631 379.631<< CP <<

2019

2020

20182200

7303 CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA ESPERIMENTAZIONE AGRARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTISPECIALI IN AGRICOLTURA E PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEICONSUMATORI PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE( 22 ) ( 4.8.2 )

RS

CSCP

1.073.067<< 1.073.067

<< <<

<< <<

1.073.067<< 1.073.067

<< <<

<< 1.073.067

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187303

RS

CS

1 CONTRIBUTI AL CREA, ISTITUTI UNIVERSITARI O ALTRI ORGANISMISPECIALIZZATI, PER PROGRAMMI FINALIZZATI E COORDINATI DIRICERCA DA ATTUARSI, ANCHE MEDIANTE L'ACQUISIZIONE O MESSAA DISPOSIZIONE DELLE NECESSARIE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, SECONDO LE PRIORITA' STABILITE DALLAPROGRAMMAZIONE AGRICOLA NAZIONALE( 22.1.3 )

<<

<<

1.073.067

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

1.073.067

1.073.067

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< <<

<<

<<

1.073.067

1.073.067

<< <<

<<

<<

CS

CP <<

<<

CP

2019

2020

20181

7305 FINANZIAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI RICERCA STRAORDINARIODEL CREA( 22.1.3 ) ( 4.8.2 )

RS

CSCP

<< 8.000.0008.000.000

<< <<

<< <<

<< 8.000.0008.000.000

<< <<

8.000.0008.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187305

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/24

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

<<

CPCS

<<

26.624.00326.624.003

-380.000CS

682.478

26.915.967

26.284.003

26.455.967<<

CSCP

26.244.003

26.284.003<<

26.098.489-460.000

26.244.003

<<

<<

<<

-340.000

<<

26.098.489

<<

26.244.003

26.284.003

-460.000<<

26.244.003

26.284.003

<< CP

26.558.489682.478RS

26.624.003

-340.000

-380.000

<<

26.455.967

26.624.0032019

2020

2018

2285 SOMME OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMIRELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTOGENETICO DEL BESTIAME, PER LA TUTELA DEI LIBRI GENEALOGICI DAPARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI( 6.2.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

325.0002.669.3512.669.351

<< <<

<< <<

325.0002.669.3512.669.351

<< <<

2.669.3512.669.351

2.712.5062.712.506

<< << 2.712.506

<< << << << 2.712.506

2.712.506 2.712.506CSCP

CS 2.712.506<< 2.712.506<<

<< << 2.712.506 2.712.506

2.712.506 2.712.506<< CP <<

2019

2020

20182285

2827 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATOTECNICO FAUNISTICO - VENATORIO NAZIONALE, PER LAPARTECIPAZIONE ITALIANA AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLACACCIA E DELLA CONSERVAZIONE DELLA SELVAGGINA E PER LADOTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE NAZIONALIRICONOSCIUTE.( 5.3.2 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

<< 1.383.0431.383.043

<< <<

-460.000-460.000

<< 923.043923.043

<< <<

923.043923.043

1.025.4021.025.402

<< << 1.405.402

-380.000<< << -380.000 1.025.402

1.405.402 1.025.402CSCP

CS 1.405.402<< 1.065.402<<

-340.000 << 1.405.402 1.065.402

1.065.402 1.065.402<< CP -340.000

2019

2020

20182827

7637 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPODEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, CON PARTICOLARERIFERIMENTO ALLA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED AICONTROLLI FUNZIONALI( 22.2.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 8.343.9608.343.960

<< <<

<< <<

<< 8.343.9608.343.960

<< <<

8.343.9608.343.960

8.343.9608.343.960

<< << 8.343.960

<< << << << 8.343.960

8.343.960 8.343.960CSCP

CS 8.343.960<< 8.343.960<<

<< << 8.343.960 8.343.960

8.343.960 8.343.960<< CP <<

2019

2020

20187637

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/25

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7638 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORIDELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DIALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETOLEGISLATIVO 143/1997( 22.2.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 14.162.13514.162.135

<< <<

<< <<

<< 14.162.13514.162.135

<< <<

14.162.13514.162.135

14.162.13514.162.135

<< << 14.162.135

<< << << << 14.162.135

14.162.135 14.162.135CSCP

CS 14.162.135<< 14.162.135<<

<< << 14.162.135 14.162.135

14.162.135 14.162.135<< CP <<

2019

2020

20187638

7715 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE( 23 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

357.478<<

357.478<< <<

<< <<

357.478<<

357.478<< <<

<< 357.478

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187715

RS

CS

2 RIFINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DIALLEVATORI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALPOTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO DELBESTIAME( 23.1.1 )

<<

<<

357.478

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

357.478

357.478

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< <<

<<

<<

357.478

357.478

<< <<

<<

<<

CS

CP <<

<<

CP

2019

2020

20182

Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali ecertificazione CITES

<<

CPCS

<<

119.833119.833

<< CS

<<

119.833

119.833

119.833<<

CSCP

119.833

119.833<<

119.833<<

119.833

<<

<<

<<

<<

<<

119.833

<<

119.833

119.833

<< <<

119.833

119.833

<< CP

119.833<< RS

119.833

<<

<<

<<

119.833

119.8332019

2020

2018

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/26

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1919 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2.2.4 ) ( 4.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 113.301113.301

<< <<

<< <<

<< 113.301113.301

<< <<

113.301113.301

113.301113.301

<< << 113.301

<< << << << 113.301

113.301 113.301CSCP

CS 113.301<< 113.301<<

<< << 113.301 113.301

113.301 113.301<< CP <<

2019

2020

2018>>

1970 SPESE PER L'ATTIVITA' CITES, PER LA TUTELA DEGLI INTERESSIFORESTALI NAZIONALI IN SEDE EUROPEA E INTERNAZIONALE E PERLA TUTELA DELL'ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI( 2.1.1 ) ( 5.4.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 2.1512.151

<< <<

<< <<

<< 2.1512.151

<< <<

2.1512.151

2.1512.151

<< << 2.151

<< << << << 2.151

2.151 2.151CSCP

CS 2.151<< 2.151<<

<< << 2.151 2.151

2.151 2.151<< CP <<

2019

2020

20181970


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 4.3814.381

<< <<

<< <<

<< 4.3814.381

<< <<

4.3814.381

4.3814.381

<< << 4.381

<< << << << 4.381

4.381 4.381CSCP

CS 4.381<< 4.381<<

<< << 4.381 4.381

4.381 4.381<< CP <<

2019

2020

2018>>

Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

<<

CPCS

<<

5.000.0005.000.000

<< CS

<<

5.000.000

5.000.000

5.000.000<<

CSCP

5.000.000

5.000.000<<

5.000.000<<

5.000.000

<<

<<

<<

<<

<<

5.000.000

<<

5.000.000

5.000.000

<< <<

5.000.000

5.000.000

<< CP

5.000.000<< RS

5.000.000

<<

<<

<<

5.000.000

5.000.0002019

2020

2018

1919 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE DI CUI AL DPCM 17 LUGLIO 2017 N. 143. LO STANZIAMENTO È STATO DETERMINATO MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DI QUOTA PARTE DEGLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI N. 1401 E N. 14021970 STANZIAMENTO DETERMINATO MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DI QUOTA PARTE DEGLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI N. 1401 E N. 1402 PER FAR FRONTE ALLE SPESE DELLA NUOVA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE ISTITUITA AI SENSI DEL DPCM 17 LUGLIO 2017 N. 143

7045 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA NUOVA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE DI CUI AL DPCM 17 LUGLIO 2017 N. 143. LO STANZIAMENTO È STATO DETERMINATO MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DI QUOTA PARTE DEGLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI N. 7041 E N. 7042

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/27

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1526 ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURAFINALIZZATA AL FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATEALIMENTARI ALLE PERSONE INDIGENTI( 4.1.2 ) ( 4.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 5.000.0005.000.000

<< <<

<< <<

<< 5.000.0005.000.000

<< <<

5.000.0005.000.000

5.000.0005.000.000

<< << 5.000.000

<< << << << 5.000.000

5.000.000 5.000.000CSCP

CS 5.000.000<< 5.000.000<<

<< << 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000<< CP <<

2019

2020

2018>>

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)

1.2

<<

CPCS

<<

38.440.49138.440.491

-160.000CS

3.303.768

42.661.666

38.280.491

42.581.666<<

CSCP

38.945.040

38.280.491<<

39.428.185-80.000

38.945.040

<<

<<

<<

-160.000

<<

39.428.185

<<

38.917.194

38.280.491

-80.000<<

38.917.194

38.280.491

<< CP

39.508.1853.303.768RS

39.105.040

-160.000

-160.000

<<

42.581.666

39.077.194

2018

2019

2020

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' EREPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

<<

CPCS

<<

38.440.49138.440.491

-160.000CS

3.303.768

42.661.666

38.280.491

42.581.666<<

CSCP

38.945.040

38.280.491<<

39.428.185-80.000

38.945.040

<<

<<

<<

-160.000

<<

39.428.185

<<

38.917.194

38.280.491

-80.000<<

38.917.194

38.280.491

<< CP

39.508.1853.303.768RS

39.105.040

-160.000

-160.000

<<

42.581.666

39.077.1942019

2020

2018


<<

CPCS

<<

30.465.61130.465.611

<< CS

95.237

31.573.958

30.465.611

31.573.958<<

CSCP

31.106.144

30.465.611<<

31.555.291<<

31.106.144

<<

<<

<<

<<

<<

31.555.291

<<

31.106.144

30.465.611

<< <<

31.106.144

30.465.611

<< CP

31.555.29195.237RS

31.106.144

<<

<<

<<

31.573.958

31.106.1442019

2020

2018

1526 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA DAL PIANO GESTIONALE N. 3 DEL CAPITOLO 1525, A SEGUITO DI SPECIFICA DIRETTIVA MINISTERIALE.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/28

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

7.48129.133.34629.140.827

<< <<

<< <<

7.48129.133.34629.140.827

<< <<

29.133.34629.140.827

28.711.78828.711.788

<< << 28.711.788

<< << << << 28.711.788

28.711.788 28.711.788CSCP

CS 28.110.293<< 28.110.293<<

<< << 28.110.293 28.110.293

28.110.293 28.110.293<< CP <<

2019

2020

20182397

RS

CS


21.057.793

20.268.952

21.057.793

20.268.952

20.733.218

<<

<<

<<

20.268.952

<<

20.268.952<<

21.057.793

<<

<<

<<

<< CP <<

20.733.218<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 20.733.218

<< 21.057.793

20.733.218

20.268.952

<<

21.057.793

20.733.218 20.733.218

21.057.793

<<

CS

CP <<

20.268.952

CP

2019

2020

20181

RS

CS


6.215.875

5.981.663

6.215.875

5.981.663

6.118.892

<<

<<

<<

5.981.663

<<

5.981.663<<

6.215.875

<<

<<

<<

<< CP <<

6.118.892<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 6.118.892

<< 6.215.875

6.118.892

5.981.663

<<

6.215.875

6.118.892 6.118.892

6.215.875

<<

CS

CP <<

5.981.663

CP

2019

2020

20182

RS

CS


1.006.692

1.006.692

1.006.692

1.006.692

1.006.692

<<

<<

<<

1.006.692

<<

1.006.692<<

1.006.692

<<

<<

<<

<< CP <<

1.006.692<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.006.692

<< 1.006.692

1.006.692

1.006.692

<<

1.006.692

1.006.692 1.006.692

1.006.692

<<

CS

CP <<

1.006.692

CP

2019

2020

20183


NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/29

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.3 )

<<

<<

6.441

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

6.441

6.441

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< <<

<<

<<

6.441

6.441

<< <<

<<

<<

CS

CP <<

<<

CP

2019

2020

20184

RS

CS


362.352

362.352

362.352

362.352

362.352

<<

<<

<<

362.352

<<

362.352<<

362.352

<<

<<

<<

<< CP <<

362.352<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 362.352

<< 362.352

362.352

362.352

<<

362.352

362.352 362.352

362.352

<<

CS

CP <<

362.352

CP

2019

2020

20185

RS

CS

6 INDENNITA' AL PERSONALE DELL'ISPETTORATO CENTRALEREPRESSIONE FRODI CONNESSA CON LA SPECIFICAPROFESSIONALITA' RICHIESTA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITIISTITUZIONALI IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA,COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.5 )

490.634

490.634

491.674

490.634

490.634

<<

<<

<<

490.634

<<

490.634<<

491.674

1.040

<<

<<

<< CP <<

490.634<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 490.634

<< 490.634

490.634

490.634

1.040

491.674

490.634 490.634

490.634

<<

CS

CP <<

490.634

CP

2019

2020

20186


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

1.1861.895.5101.896.696

<< <<

<< <<

1.1861.895.5101.896.696

<< <<

1.895.5101.896.696

1.867.9211.867.921

<< << 1.867.921

<< << << << 1.867.921

1.867.921 1.867.921CSCP

CS 1.828.883<< 1.828.883<<

<< << 1.828.883 1.828.883

1.828.883 1.828.883<< CP <<

2019

2020

20182409

2409 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’ONERE VEGGASI L’ALLEGATO N. 4

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/30

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.768.238

1.701.611

1.768.238

1.701.611

1.740.649

<<

<<

<<

1.701.611

<<

1.701.611<<

1.768.238

<<

<<

<<

<< CP <<

1.740.649<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.740.649

<< 1.768.238

1.740.649

1.701.611

<<

1.768.238

1.740.649 1.740.649

1.768.238

<<

CS

CP <<

1.701.611

CP

2019

2020

20181

RS

CS


( VEDI NOTA )127.272

127.272

128.458

127.272

127.272

<<

<<

<<

127.272

<<

127.272<<

128.458

1.186

<<

<<

<< CP <<

127.272<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 127.272

<< 127.272

127.272

127.272

1.186

128.458

127.272 127.272

127.272

<<

CS

CP <<

127.272

CP

2019

2020

20182


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

86.570526.435536.435

<< <<

<< <<

86.570526.435536.435

<< <<

526.435536.435

526.435526.435

<< << 526.435

<< << << << 526.435

526.435 526.435CSCP

CS 526.435<< 526.435<<

<< << 526.435 526.435

526.435 526.435<< CP <<

2019

2020

20182410

RS

CS


526.435

526.435

536.435

526.435

526.435

<<

<<

<<

526.435

<<

526.435<<

536.435

86.570

<<

<<

<< CP <<

526.435<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 526.435

<< 526.435

526.435

526.435

86.570

536.435

526.435 526.435

526.435

<<

CS

CP <<

526.435

CP

2019

2020

20188

2409/2 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.2410 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE INCREMENTATO DELLE UNITA' PROVENIENTI DALL' EX CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DEL DPCM N. 143 DEL 2017.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/31

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodottiagroalimentari

<<

CPCS

<<

3.838.8623.838.862

<< CS

1.476.737

5.269.310

3.838.862

5.269.310<<

CSCP

3.862.878

3.838.862<<

3.821.619<<

3.862.878

<<

<<

<<

<<

<<

3.821.619

<<

3.835.032

3.838.862

<< <<

3.835.032

3.838.862

<< CP

3.821.6191.476.737RS

3.862.878

<<

<<

<<

5.269.310

3.835.0322019

2020

2018

2415 SOMME DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUIPRODOTTI A DENOMINAZIONE PROTETTA, SVOLTE DALL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLAREPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI,PROVENIENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.( 2.2.13 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

36.700400.000435.500

<< <<

<< <<

36.700400.000435.500

<< <<

400.000435.500

400.000400.000

<< << 400.000

<< << << << 400.000

400.000 400.000CSCP

CS 400.000<< 400.000<<

<< << 400.000 400.000

400.000 400.000<< CP <<

2019

2020

20182415

2460 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

319.8272.643.5462.963.373

<< <<

<< <<

319.8272.643.5462.963.373

<< <<

2.643.5462.963.373

2.652.8032.652.803

<< << 2.652.803

<< << << << 2.652.803

2.652.803 2.652.803CSCP

CS 2.652.803<< 2.652.803<<

<< << 2.652.803 2.652.803

2.652.803 2.652.803<< CP <<

2019

2020

20182460

RS

CS


288.776

302.092

288.776

288.776

<<

<<

<<

288.776

<<

288.776<<

302.092

28.099

<<

<<

<< CP <<

288.776<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 288.776

<< 273.993

288.776

288.776

28.099

302.092

288.776 288.776

273.993

<<

CS

CP <<

288.776

CP

2019

2020

20182

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/32

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.487

5.815

1.487

1.487

<<

<<

<<

1.487

<<

1.487<<

5.815

4.352

<<

<<

<< CP <<

1.487<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.487

<< 1.463

1.487

1.487

4.352

5.815

1.487 1.487

1.463

<<

CS

CP <<

1.487

CP

2019

2020

20183

RS

CS

5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTIED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER L'ESPLETAMENTO DICONCORSI.( 2.2.5 )

2.543

543

2.607

543

543

<<

<<

<<

543

<<

543<<

2.607

64

<<

<<

<< CP <<

543<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 543

<< 2.543

543

543

64

2.607

543 543

2.543

<<

CS

CP <<

543

CP

2019

2020

20185

RS

CS

6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO CONNESSE CON L'ATTIVITA' DI ISPEZIONE E TUTELADELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTIAGROALIMENTARI( 2.2.6 )

51.119

29.590

78.447

29.590

29.590

<<

<<

<<

29.590

<<

29.590<<

78.447

27.328

<<

<<

<< CP <<

29.590<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 29.590

<< 51.119

29.590

29.590

27.328

78.447

29.590 29.590

51.119

<<

CS

CP <<

29.590

CP

2019

2020

20186

RS

CS

7 BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI EPERIFERICI( 2.1.1 )

18.049

18.341

23.049

18.341

18.341

<<

<<

<<

18.341

<<

18.341<<

23.049

5.000

<<

<<

<< CP <<

18.341<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 18.341

<< 18.049

18.341

18.341

5.000

23.049

18.341 18.341

18.049

<<

CS

CP <<

18.341

CP

2019

2020

20187

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/33

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


536.547

541.547

634.534

541.547

541.547

<<

<<

<<

541.547

<<

541.547<<

634.534

97.987

<<

<<

<< CP <<

541.547<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 541.547

<< 536.547

541.547

541.547

97.987

634.534

541.547 541.547

536.547

<<

CS

CP <<

541.547

CP

2019

2020

20189

RS

CS

10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 21.602

21.952

26.602

21.952

21.952

<<

<<

<<

21.952

<<

21.952<<

26.602

5.000

<<

<<

<< CP <<

21.952<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 21.952

<< 21.602

21.952

21.952

5.000

26.602

21.952 21.952

21.602

<<

CS

CP <<

21.952

CP

2019

2020

201810

RS

CS

15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI ECOMMISSIONI NONCHE' SPESE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI DATERZI( 2.2.8 )

2.415

2.454

2.415

2.454

2.454

<<

<<

<<

2.454

<<

2.454<<

2.415

<<

<<

<<

<< CP <<

2.454<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.454

<< 2.415

2.454

2.454

<<

2.415

2.454 2.454

2.415

<<

CS

CP <<

2.454

CP

2019

2020

201815

RS

CS

16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, NOLEGGI E LEASING( 2.2.1 ) 1.335.102

1.335.102

1.384.097

1.335.102

1.335.102

<<

<<

<<

1.335.102

<<

1.335.102<<

1.384.097

48.995

<<

<<

<< CP <<

1.335.102<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.335.102

<< 1.335.102

1.335.102

1.335.102

48.995

1.384.097

1.335.102 1.335.102

1.335.102

<<

CS

CP <<

1.335.102

CP

2019

2020

201816

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/34

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

17 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLIIMMOBILI( 2.2.2 )

81.349

82.664

106.349

82.664

82.664

<<

<<

<<

82.664

<<

82.664<<

106.349

25.000

<<

<<

<< CP <<

82.664<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 82.664

<< 81.349

82.664

82.664

25.000

106.349

82.664 82.664

81.349

<<

CS

CP <<

82.664

CP

2019

2020

201817

RS

CS


17.189

17.357

17.189

17.189

<<

<<

<<

17.189

<<

17.189<<

17.357

441

<<

<<

<< CP <<

17.189<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 17.189

<< 16.916

17.189

17.189

441

17.357

17.189 17.189

16.916

<<

CS

CP <<

17.189

CP

2019

2020

201819

RS

CS

22 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E VALORI BOLLATI( 2.2.4 ) 40.167

40.817

48.710

40.817

40.817

<<

<<

<<

40.817

<<

40.817<<

48.710

8.543

<<

<<

<< CP <<

40.817<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 40.817

<< 40.167

40.817

40.817

8.543

48.710

40.817 40.817

40.167

<<

CS

CP <<

40.817

CP

2019

2020

201822

RS

CS

23 ASSICURAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI( 2.2.14 ) 63.572

66.632

63.572

66.632

66.632

<<

<<

<<

66.632

<<

66.632<<

63.572

<<

<<

<<

<< CP <<

66.632<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 66.632

<< 63.572

66.632

66.632

<<

63.572

66.632 66.632

63.572

<<

CS

CP <<

66.632

CP

2019

2020

201823

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/35

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

24 IMPOSTE, TASSE ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI( 2.2.14 ) 198.709

205.709

267.727

205.709

205.709

<<

<<

<<

205.709

<<

205.709<<

267.727

69.018

<<

<<

<< CP <<

205.709<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 205.709

<< 198.709

205.709

205.709

69.018

267.727

205.709 205.709

198.709

<<

CS

CP <<

205.709

CP

2019

2020

201824

2462 SPESE PER ASSICURARE CONDIZIONI DI TRASPARENZA DELMERCATO E PER CONTRASTARE L'ANDAMENTO ANOMALO DEI PREZZINELLE FILIERE AGROALIMENTARI( 2.2.14 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

25022.48922.739

<< <<

<< <<

25022.48922.739

<< <<

22.48922.739

22.85322.853

<< << 22.853

<< << << << 22.853

22.853 22.853CSCP

CS 22.853<< 22.853<<

<< << 22.853 22.853

22.853 22.853<< CP <<

2019

2020

20182462


RS

CSCP

52.846300.000325.000

<< <<

<< <<

52.846300.000325.000

<< <<

300.000325.000

300.000327.846

<< << 327.846

<< << << << 327.846

300.000 300.000CSCP

CS 300.000<< 300.000<<

<< << 300.000 300.000

300.000 300.000<< CP <<

2019

2020

20182472

2481 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER ILPAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILIASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PERQUELLI IN USO CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DIINVESTIMENTO IMMOBILIARE( 2.2.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 379.225379.225

<< <<

<< <<

<< 379.225379.225

<< <<

379.225379.225

383.017383.017

<< << 383.017

<< << << << 383.017

383.017 383.017CSCP

CS 386.847<< 386.847<<

<< << 386.847 386.847

386.847 386.847<< CP <<

2019

2020

20182481

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/36

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7856 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI EATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTIDICHIARATI DI SOMMA URGENZA CONNESSI CON L'ATTIVITA' DIISPEZIONE E TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEIPRODOTTI AGROALIMENTARI( 21.1.4 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

240.000<<

240.000<< <<

<< <<

240.000<<

240.000<< <<

<< 240.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187856

7901 SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIMEZZI DI TRASPORTO( 21.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 10.45110.451

<< <<

<< <<

<< 10.45110.451

<< <<

10.45110.451

10.45110.451

<< << 10.451

<< << << << 10.451

10.451 10.451CSCP

CS 10.451<< 10.451<<

<< << 10.451 10.451

10.451 10.451<< CP <<

2019

2020

20187901


RS

CSCP

<< 13.58413.584

<< <<

<< <<

<< 13.58413.584

<< <<

13.58413.584

13.58413.584

<< << 13.584

<< << << << 13.584

13.584 13.584CSCP

CS 13.584<< 13.584<<

<< << 13.584 13.584

13.584 13.584<< CP <<

2019

2020

20187902

7905 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA ESPERIMENTAZIONE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE PER LA LOTTAALLE FRODI NEL SETTORE AGROALIMENTARE( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

303.139<<

303.139<< <<

<< <<

303.139<<

303.139<< <<

<< 303.139

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187905

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/37

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7910 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 21.1.6 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 2.3242.324

<< <<

<< <<

<< 2.3242.324

<< <<

2.3242.324

2.3242.324

<< << 2.324

<< << << << 2.324

2.324 2.324CSCP

CS 2.324<< 2.324<<

<< << 2.324 2.324

2.324 2.324<< CP <<

2019

2020

20187910

7911 SOMME DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA', DELLESTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLOSUI PRODOTTI A DENOMINAZIONE PROTETTA, SVOLTEDALL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' EDELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI,PROVENIENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

523.97550.000

573.975<< <<

<< <<

523.97550.000

573.975<< <<

50.000573.975

50.00050.000

<< << 50.000

<< << << << 50.000

50.000 50.000CSCP

CS 50.000<< 50.000<<

<< << 50.000 50.000

50.000 50.000<< CP <<

2019

2020

20187911

Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analiticaper il contrasto alle frodi agroalimentari

<<

CPCS

<<

2.950.5782.950.578

-160.000CS

1.559.735

4.479.801

2.790.578

4.399.801<<

CSCP

2.790.578

2.790.578<<

2.867.191-80.000

2.790.578

<<

<<

<<

-160.000

<<

2.867.191

<<

2.790.578

2.790.578

-80.000<<

2.790.578

2.790.578

<< CP

2.947.1911.559.735RS

2.950.578

-160.000

-160.000

<<

4.399.801

2.950.5782019

2020

2018

2414 SOMME DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUIPRODOTTI A DENOMINAZIONE PROTETTA, SVOLTE DALL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLAREPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI,PROVENIENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.( 2.2.14 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

207.125600.000780.000

<< <<

<< <<

207.125600.000780.000

<< <<

600.000780.000

600.000600.000

<< << 600.000

<< << << << 600.000

600.000 600.000CSCP

CS 600.000<< 600.000<<

<< << 600.000 600.000

600.000 600.000<< CP <<

2019

2020

20182414

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/38

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

341.9562.184.1772.526.133

<< <<

-80.000-80.000

341.9562.104.1772.446.133

<< <<

2.104.1772.446.133

2.027.5642.027.564

<< << 2.187.564

-160.000<< << -160.000 2.027.564

2.187.564 2.027.564CSCP

CS 2.187.564<< 2.027.564<<

-160.000 << 2.187.564 2.027.564

2.027.564 2.027.564<< CP -160.000

2019

2020

20182461

RS

CS


11.833

14.333

11.833

11.833

<<

<<

<<

11.833

<<

11.833<<

14.333

2.500

<<

<<

<< CP <<

11.833<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 11.833

<< 11.833

11.833

11.833

2.500

14.333

11.833 11.833

11.833

<<

CS

CP <<

11.833

CP

2019

2020

20181

RS

CS

5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTIED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER L'ESPLETAMENTO DICONCORSI.( 2.2.5 )

190

190

707

190

190

<<

<<

<<

190

<<

190<<

707

517

<<

<<

<< CP <<

190<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 190

<< 190

190

190

517

707

190 190

190

<<

CS

CP <<

190

CP

2019

2020

20185

RS

CS

6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )

15.680

15.933

20.680

15.933

15.933

<<

<<

<<

15.933

<<

15.933<<

20.680

5.000

<<

<<

<< CP <<

15.933<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 15.933

<< 15.680

15.933

15.933

5.000

20.680

15.933 15.933

15.680

<<

CS

CP <<

15.933

CP

2019

2020

20186

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/39

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

7 BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI EPERIFERICI( 2.1.1 )

72.193

73.360

92.193

73.360

73.360

<<

<<

<<

73.360

<<

73.360<<

92.193

20.000

<<

<<

<< CP <<

73.360<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 73.360

<< 72.193

73.360

73.360

20.000

92.193

73.360 73.360

72.193

<<

CS

CP <<

73.360

CP

2019

2020

20187

RS

CS


575.355

575.355

629.747

575.355

575.355

<<

<<

<<

575.355

<<

575.355<<

629.747

54.392

<<

<<

<< CP <<

575.355<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 575.355

<< 575.355

575.355

575.355

54.392

629.747

575.355 575.355

575.355

<<

CS

CP <<

575.355

CP

2019

2020

20189

RS

CS

10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 218

221

239

221

221

<<

<<

<<

221

<<

221<<

239

21

<<

<<

<< CP <<

221<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 221

<< 218

221

221

21

239

221 221

218

<<

CS

CP <<

221

CP

2019

2020

201810

RS

CS

13 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DILABORATORIO( 2.2.2 )

5.018

5.180

5.018

5.180

5.180

<<

<<

<<

5.180

<<

5.180<<

5.018

<<

<<

<<

<< CP <<

5.180<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.180

<< 5.018

5.180

5.180

<<

5.018

5.180 5.180

5.018

<<

CS

CP <<

5.180

CP

2019

2020

201813

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/40

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI ECOMMISSIONI NONCHE' SPESE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI DATERZI( 2.2.8 )

1.299

1.320

1.299

1.320

1.320

<<

<<

<<

1.320

<<

1.320<<

1.299

<<

<<

<<

<< CP <<

1.320<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.320

<< 1.299

1.320

1.320

<<

1.299

1.320 1.320

1.299

<<

CS

CP <<

1.320

CP

2019

2020

201815

RS

CS

16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, NOLEGGI E LEASING( 2.2.1 ) 1.165.437

1.245.437

1.407.963

1.085.437

1.245.437

<<

<<

<<

1.245.437

<<

1.085.437<<

1.487.963

242.526

<<

-80.000

-160.000CP -160.000

1.085.437<<

CS

<<

-160.000

<<

<<

<< 1.245.437

-80.0001.245.437

1.085.437

1.085.437

242.526

1.407.963

1.085.437 1.085.437

1.165.437

<<

CS

CP -160.000

1.085.437

CP

2019

2020

201816

RS

CS


75.091

76.305

85.091

76.305

76.305

<<

<<

<<

76.305

<<

76.305<<

85.091

10.000

<<

<<

<< CP <<

76.305<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 76.305

<< 75.091

76.305

76.305

10.000

85.091

76.305 76.305

75.091

<<

CS

CP <<

76.305

CP

2019

2020

201817

RS

CS

19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 170

173

170

173

173

<<

<<

<<

173

<<

173<<

170

<<

<<

<<

<< CP <<

173<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 173

<< 170

173

173

<<

170

173 173

170

<<

CS

CP <<

173

CP

2019

2020

201819

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/41

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

22 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E VALORI BOLLATI( 2.2.4 ) 32.863

33.394

39.863

33.394

33.394

<<

<<

<<

33.394

<<

33.394<<

39.863

7.000

<<

<<

<< CP <<

33.394<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 33.394

<< 32.863

33.394

33.394

7.000

39.863

33.394 33.394

32.863

<<

CS

CP <<

33.394

CP

2019

2020

201822

RS

CS

23 ASSICURAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI( 2.2.14 ) 2.027

2.060

2.027

2.060

2.060

<<

<<

<<

2.060

<<

2.060<<

2.027

<<

<<

<<

<< CP <<

2.060<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.060

<< 2.027

2.060

2.060

<<

2.027

2.060 2.060

2.027

<<

CS

CP <<

2.060

CP

2019

2020

201823

RS

CS

24 IMPOSTE, TASSE ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI( 2.2.14 ) 146.803

146.803

146.803

146.803

146.803

<<

<<

<<

146.803

<<

146.803<<

146.803

<<

<<

<<

<< CP <<

146.803<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 146.803

<< 146.803

146.803

146.803

<<

146.803

146.803 146.803

146.803

<<

CS

CP <<

146.803

CP

2019

2020

201824

7855 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CENTRALI EPERIFERICHE, PER L'ACQUISIZIONE DELLE ATTREZZATURE DILABORATORIO( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

250.000<<

250.000<< <<

<< <<

250.000<<

250.000<< <<

<< 250.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187855

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/42

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 11.11411.114

<< <<

<< <<

<< 11.11411.114

<< <<

11.11411.114

11.11411.114

<< << 11.114

<< << << << 11.114

11.114 11.114CSCP

CS 11.114<< 11.114<<

<< << 11.114 11.114

11.114 11.114<< CP <<

2019

2020

20187903

7904 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA ESPERIMENTAZIONE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE PER LA LOTTAALLE FRODI NEL SETTORE AGROALIMENTARE( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

450.000<<

450.000<< <<

<< <<

450.000<<

450.000<< <<

<< 450.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187904

7912 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO( 21.1.6 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 1.9001.900

<< <<

<< <<

<< 1.9001.900

<< <<

1.9001.900

1.9001.900

<< << 1.900

<< << << << 1.900

1.900 1.900CSCP

CS 1.900<< 1.900<<

<< << 1.900 1.900

1.900 1.900<< CP <<

2019

2020

20187912

7914 SOMME DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA', DELLESTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLOSUI PRODOTTI A DENOMINAZIONE PROTETTA, SVOLTEDALL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' EDELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI,PROVENIENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

310.654150.000460.654

<< <<

<< <<

310.654150.000460.654

<< <<

150.000460.654

150.000150.000

<< << 150.000

<< << << << 150.000

150.000 150.000CSCP

CS 150.000<< 150.000<<

<< << 150.000 150.000

150.000 150.000<< CP <<

2019

2020

20187914

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/43

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricolea tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione deifinanziamenti UE e la sicurezza alimentare

<<

CPCS

<<

1.185.4401.185.440

<< CS

172.059

1.338.597

1.185.440

1.338.597<<

CSCP

1.185.440

1.185.440<<

1.184.084<<

1.185.440

<<

<<

<<

<<

<<

1.184.084

<<

1.185.440

1.185.440

<< <<

1.185.440

1.185.440

<< CP

1.184.084172.059RS

1.185.440

<<

<<

<<

1.338.597

1.185.4402019

2020

2018

1107 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL "COMANDO DEICARABINIERI POLITICHE AGRICOLE"( 2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

154.5131.073.3151.227.828

<< <<

<< <<

154.5131.073.3151.227.828

<< <<

1.073.3151.227.828

1.074.6711.074.671

<< << 1.074.671

<< << << << 1.074.671

1.074.671 1.074.671CSCP

CS 1.074.671<< 1.074.671<<

<< << 1.074.671 1.074.671

1.074.671 1.074.671<< CP <<

2019

2020

20181107

RS

CS

1 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 6.027

6.124

6.027

6.124

6.124

<<

<<

<<

6.124

<<

6.124<<

6.027

<<

<<

<<

<< CP <<

6.124<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 6.124

<< 6.027

6.124

6.124

<<

6.027

6.124 6.124

6.027

<<

CS

CP <<

6.124

CP

2019

2020

20181

RS

CS

2 SPESE PER L'ACCASERMAMENTO, IL CASERMAGGIO ED ALTREESIGENZE FUNZIONALI DEL COMANDO CARABINIERI POLITICHEAGRICOLE NONCHE' PER L'APPRONTAMENTO DI PARTICOLARISTRUMENTI OPERATIVI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO STESSO( 2.1.1 )

4.540

4.613

4.540

4.613

4.613

<<

<<

<<

4.613

<<

4.613<<

4.540

<<

<<

<<

<< CP <<

4.613<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.613

<< 4.540

4.613

4.613

<<

4.540

4.613 4.613

4.540

<<

CS

CP <<

4.613

CP

2019

2020

20182

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/44

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


20.141

19.821

20.141

20.141

<<

<<

<<

20.141

<<

20.141<<

19.821

<<

<<

<<

<< CP <<

20.141<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 20.141

<< 19.821

20.141

20.141

<<

19.821

20.141 20.141

19.821

<<

CS

CP <<

20.141

CP

2019

2020

20183

RS

CS


26.120

25.704

26.120

26.120

<<

<<

<<

26.120

<<

26.120<<

25.704

<<

<<

<<

<< CP <<

26.120<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 26.120

<< 25.704

26.120

26.120

<<

25.704

26.120 26.120

25.704

<<

CS

CP <<

26.120

CP

2019

2020

20184

RS

CS


16.767

16.500

16.767

16.767

<<

<<

<<

16.767

<<

16.767<<

16.500

<<

<<

<<

<< CP <<

16.767<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 16.767

<< 16.500

16.767

16.767

<<

16.500

16.767 16.767

16.500

<<

CS

CP <<

16.767

CP

2019

2020

20185

RS

CS

6 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI( 2.2.1 ) 664.603

664.603

664.603

664.603

664.603

<<

<<

<<

664.603

<<

664.603<<

664.603

<<

<<

<<

<< CP <<

664.603<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 664.603

<< 664.603

664.603

664.603

<<

664.603

664.603 664.603

664.603

<<

CS

CP <<

664.603

CP

2019

2020

20186

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/45

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

8 MISSIONI ALL' ESTERO( 2.2.13 ) 3.553

3.610

3.553

3.610

3.610

<<

<<

<<

3.610

<<

3.610<<

3.553

<<

<<

<<

<< CP <<

3.610<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.610

<< 3.553

3.610

3.610

<<

3.553

3.610 3.610

3.553

<<

CS

CP <<

3.610

CP

2019

2020

20188

RS

CS


294.789

294.789

446.390

294.789

294.789

<<

<<

<<

294.789

<<

294.789<<

446.390

151.601

<<

<<

<< CP <<

294.789<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 294.789

<< 294.789

294.789

294.789

151.601

446.390

294.789 294.789

294.789

<<

CS

CP <<

294.789

CP

2019

2020

20189

RS

CS

10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI EATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE( 2.2.2 )

7.778

7.904

10.690

7.904

7.904

<<

<<

<<

7.904

<<

7.904<<

10.690

2.912

<<

<<

<< CP <<

7.904<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 7.904

<< 7.778

7.904

7.904

2.912

10.690

7.904 7.904

7.778

<<

CS

CP <<

7.904

CP

2019

2020

201810

RS

CS


30.000

30.000

30.000

30.000

<<

<<

<<

30.000

<<

30.000<<

30.000

<<

<<

<<

<< CP <<

30.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 30.000

<< 30.000

30.000

30.000

<<

30.000

30.000 30.000

30.000

<<

CS

CP <<

30.000

CP

2019

2020

201812

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/46

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

2411 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE DEL COMANDO DEI CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE( 1.2.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

17.546105.271105.271

<< <<

<< <<

17.546105.271105.271

<< <<

105.271105.271

105.271105.271

<< << 105.271

<< << << << 105.271

105.271 105.271CSCP

CS 105.271<< 105.271<<

<< << 105.271 105.271

105.271 105.271<< CP <<

2019

2020

20182411

7002 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL COMANDOCARABINIERI POLITICHE AGRICOLE( 21.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 5.4985.498

<< <<

<< <<

<< 5.4985.498

<< <<

5.4985.498

5.4985.498

<< << 5.498

<< << << << 5.498

5.498 5.498CSCP

CS 5.498<< 5.498<<

<< << 5.498 5.498

5.498 5.498<< CP <<

2019

2020

20187002

Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca,dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)

1.3

8.000.000

CPCS

<<

406.190.714407.552.702

-3.260.000CS

117.498.023

491.737.509

413.052.702

506.477.5093.000.000

CSCP

413.403.402

411.690.7148.000.000

420.063.62911.740.000

405.403.402

<<

3.000.000

<<

-2.500.000

<<

423.063.629

8.000.000

411.113.424

403.690.714

11.740.000<<

403.113.424

405.052.702

8.000.000CP

408.323.629117.498.023RS

408.663.402

-2.500.000

-3.260.000

<<

503.477.509

406.373.424

2018

2019

2020

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

8.000.000

CPCS

<<

406.190.714407.552.702

-3.260.000CS

117.498.023

491.737.509

413.052.702

506.477.5093.000.000

CSCP

413.403.402

411.690.7148.000.000

420.063.62911.740.000

405.403.402

<<

3.000.000

<<

-2.500.000

<<

423.063.629

8.000.000

411.113.424

403.690.714

11.740.000<<

403.113.424

405.052.702

8.000.000CP

408.323.629117.498.023RS

408.663.402

-2.500.000

-3.260.000

<<

503.477.509

406.373.4242019

2020

2018

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/47

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


<<

CPCS

<<

14.586.23214.586.232

<< CS

67.000

14.995.429

14.586.232

14.995.429<<

CSCP

14.768.942

14.586.232<<

14.995.429<<

14.768.942

<<

<<

<<

<<

<<

14.995.429

<<

14.768.942

14.586.232

<< <<

14.768.942

14.586.232

<< CP

14.995.42967.000RS

14.768.942

<<

<<

<<

14.995.429

14.768.9422019

2020

2018


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 13.700.17013.700.170

<< <<

<< <<

<< 13.700.17013.700.170

<< <<

13.700.17013.700.170

13.487.59513.487.595

<< << 13.487.595

<< << << << 13.487.595

13.487.595 13.487.595CSCP

CS 13.316.108<< 13.316.108<<

<< << 13.316.108 13.316.108

13.316.108 13.316.108<< CP <<

2019

2020

20181871

RS

CS


9.982.064

9.686.359

9.982.064

9.686.359

9.818.394

<<

<<

<<

9.686.359

<<

9.686.359<<

9.982.064

<<

<<

<<

<< CP <<

9.818.394<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 9.818.394

<< 9.982.064

9.818.394

9.686.359

<<

9.982.064

9.818.394 9.818.394

9.982.064

<<

CS

CP <<

9.686.359

CP

2019

2020

20181

RS

CS


2.966.207

2.877.850

2.966.207

2.877.850

2.917.302

<<

<<

<<

2.877.850

<<

2.877.850<<

2.966.207

<<

<<

<<

<< CP <<

2.917.302<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 2.917.302

<< 2.966.207

2.917.302

2.877.850

<<

2.966.207

2.917.302 2.917.302

2.966.207

<<

CS

CP <<

2.877.850

CP

2019

2020

20182

1871 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE . PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5. LO STANZIAMENTO SUI PG 3 E 5 COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/48

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


605.393

605.393

605.393

605.393

605.393

<<

<<

<<

605.393

<<

605.393<<

605.393

<<

<<

<<

<< CP <<

605.393<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 605.393

<< 605.393

605.393

605.393

<<

605.393

605.393 605.393

605.393

<<

CS

CP <<

605.393

CP

2019

2020

20183

RS

CS


146.506

146.506

146.506

146.506

146.506

<<

<<

<<

146.506

<<

146.506<<

146.506

<<

<<

<<

<< CP <<

146.506<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 146.506

<< 146.506

146.506

146.506

<<

146.506

146.506 146.506

146.506

<<

CS

CP <<

146.506

CP

2019

2020

20185


RS

CSCP

67.000400.000400.000

<< <<

<< <<

67.000400.000400.000

<< <<

400.000400.000

400.000400.000

<< << 400.000

<< << << << 400.000

400.000 400.000CSCP

CS 400.000<< 400.000<<

<< << 400.000 400.000

400.000 400.000<< CP <<

2019

2020

20181872

RS

CS


400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

<<

<<

<<

400.000

<<

400.000<<

400.000

67.000

<<

<<

<< CP <<

400.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 400.000

<< 400.000

400.000

400.000

67.000

400.000

400.000 400.000

400.000

<<

CS

CP <<

400.000

CP

2019

2020

20184

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/49

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 895.259895.259

<< <<

<< <<

<< 895.259895.259

<< <<

895.259895.259

881.347881.347

<< << 881.347

<< << << << 881.347

881.347 881.347CSCP

CS 870.124<< 870.124<<

<< << 870.124 870.124

870.124 870.124<< CP <<

2019

2020

20181883

RS

CS


843.801

818.666

843.801

818.666

829.889

<<

<<

<<

818.666

<<

818.666<<

843.801

<<

<<

<<

<< CP <<

829.889<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 829.889

<< 843.801

829.889

818.666

<<

843.801

829.889 829.889

843.801

<<

CS

CP <<

818.666

CP

2019

2020

20181

RS

CS


( VEDI NOTA )51.458

51.458

51.458

51.458

51.458

<<

<<

<<

51.458

<<

51.458<<

51.458

<<

<<

<<

<< CP <<

51.458<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 51.458

<< 51.458

51.458

51.458

<<

51.458

51.458 51.458

51.458

<<

CS

CP <<

51.458

CP

2019

2020

20182

Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

-2.000.000

CPCS

<<

31.101.31331.101.313

-80.000CS

39.308.394

43.493.087

29.101.313

41.413.087-2.000.000

CSCP

29.021.313

29.101.313-2.000.000

30.967.723-80.000

31.021.313

<<

-2.000.000

<<

<<

<<

28.967.723

-2.000.000

29.021.313

31.101.313

-80.000<<

31.021.313

31.101.313

-2.000.000CP

31.047.72339.308.394RS

31.101.313

<<

-80.000

<<

43.413.087

31.101.3132019

2020

2018

1883 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’ONERE VEGGASI L’ALLEGATO N. 5.1883/2 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/50

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1173 SPESE PER MISSIONI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANOTRIENNALE DELLA PESCA( 2.2.13 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

<< 84.35684.356

<< <<

<< <<

<< 84.35684.356

<< <<

84.35684.356

85.72085.720

<< << 85.720

<< << << << 85.720

85.720 85.720CSCP

CS 85.720<< 85.720<<

<< << 85.720 85.720

85.720 85.720<< CP <<

2019

2020

20181173

1414 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DISTATISTICHE DELLA PESCA( 2.2.10 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

<< 55.56155.561

<< <<

<< <<

<< 55.56155.561

<< <<

55.56155.561

60.50160.501

<< << 60.501

<< << << << 60.501

60.501 60.501CSCP

CS 60.501<< 60.501<<

<< << 60.501 60.501

60.501 60.501<< CP <<

2019

2020

20181414

1415 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE SUGLIANDAMENTI CONGIUNTURALI DI MERCATO E SUI CONSUMI INMATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA( 2.2.10 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

<< 112.829112.829

<< <<

<< <<

<< 112.829112.829

<< <<

112.829112.829

117.078117.078

<< << 117.078

<< << << << 117.078

117.078 117.078CSCP

CS 117.078<< 117.078<<

<< << 117.078 117.078

117.078 117.078<< CP <<

2019

2020

20181415

1418 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA IN RELAZIONEAGLI STRUMENTI ASSICURATIVO-FINANZIARI, STATO DELLERICERCHE E METODI DI DIVULGAZIONE DELLE STESSE( 2.2.10 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

<< 605605

<< <<

<< <<

<< 605605

<< <<

605605

605605

<< << 605

<< << << << 605

605 605CSCP

CS 605<< 605<<

<< << 605 605

605 605<< CP <<

2019

2020

20181418

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/51

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1471 SOMME DA TRASFERIRE A ORGANISMI INTERNAZIONALI PERL'ATTIVITA' DELLA PESCA( 7.1.2 ) ( 4.2.3 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< 164.101164.101

<< <<

<< <<

<< 164.101164.101

<< <<

164.101164.101

164.101164.101

<< << 164.101

<< << << << 164.101

164.101 164.101CSCP

CS 164.101<< 164.101<<

<< << 164.101 164.101

164.101 164.101<< CP <<

2019

2020

20181471

1477 SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMISPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPODEL SETTORE DELLA PESCA ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLAFORMAZIONE, INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE( 6.1.2 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

800.0001.656.6442.456.644

<< <<

<< <<

800.0001.656.6442.456.644

<< <<

1.656.6442.456.644

1.683.4271.683.427

<< << 1.683.427

<< << << << 1.683.427

1.683.427 1.683.427CSCP

CS 1.683.427<< 1.683.427<<

<< << 1.683.427 1.683.427

1.683.427 1.683.427<< CP <<

2019

2020

20181477

1481 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVITA' DI PESCA EL'ITTICOLTURA( 6 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

10.547.342<< 10.547.342

<< <<

<< <<

10.547.342<< 10.547.342

<< <<

<< 10.547.342

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20181481

RS

CS

1 SPESE RELATIVE ALLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE INCOLLEGAMENTO CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DELLERISORSE ITTICHE( 6.1.2 )

<<

<<

10.547.342

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

10.547.342

10.547.342

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< <<

<<

<<

10.547.342

10.547.342

<< <<

<<

<<

CS

CP <<

<<

CP

2019

2020

20181

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/52

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1482 SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHESVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA( 6.1.2 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<


<< <<

<< <<

<< SOPPRESSO

<< << <<

<< << << << <<

<< SOPPRESSOCSCP

CS << << << <<

<< << << SOPPRESSO


2019

2020

20181482

1485 SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCACOSTIERA NONCHE' ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCANELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI, PER LA SALVAGUARDIADELL'OCCUPAZIONE DELLA GENTE DI MARE( 4.3.1 ) ( 4.2.3 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

26.863.03026.863.03026.863.030

<< <<

<< <<

26.863.03026.863.03026.863.030

-2.000.000-2.000.000

24.863.03024.863.030

24.863.03026.863.030

-2.000.000<< 26.863.030

<< << -2.000.000<< 24.863.030

26.863.030 26.863.030CSCP

CS 26.863.030-2.000.000 24.863.030<<

<< -2.000.00026.863.030 26.863.030

26.863.030 24.863.030<< CP <<

2019

2020

20181485

1488 SPESE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMOSINDACALE E AL FINANZIAMENTO DI OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI( 5.3.2 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

130.000273.974403.974

<< <<

<< <<

130.000273.974403.974

<< <<

273.974403.974

278.403278.403

<< << 278.403

<< << << << 278.403

278.403 278.403CSCP

CS 278.403<< 278.403<<

<< << 278.403 278.403

278.403 278.403<< CP <<

2019

2020

20181488

1492 SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DIPESCATORI DECEDUTI IN MARE( 5.3.1 ) ( 10.3.1 )

RS

CSCP

<< 204.651204.651

<< <<

<< <<

<< 204.651204.651

<< <<

204.651204.651

207.960207.960

<< << 207.960

<< << << << 207.960

207.960 207.960CSCP

CS 207.960<< 207.960<<

<< << 207.960 207.960

207.960 207.960<< CP <<

2019

2020

20181492

1485 CAPITOLO CHE SI RIDUCE IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 GIUGNO 2017, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO 2017, PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PER CIASCUN MINISTERO, DI CUI ALL’ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/53

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

91.666606.790698.456

<< <<

-80.000-80.000

91.666526.790618.456

<< <<

526.790618.456

489.804489.804

<< << 569.804

-80.000<< << -80.000 489.804

569.804 489.804CSCP

CS 569.804<< 569.804<<

<< << 569.804 569.804

569.804 569.804<< CP <<

2019

2020

20181932

RS

CS


20.343

20.671

20.343

20.671

20.671

<<

<<

<<

20.671

<<

20.671<<

20.343

<<

<<

<<

<< CP <<

20.671<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 20.671

<< 20.343

20.671

20.671

<<

20.343

20.671 20.671

20.343

<<

CS

CP <<

20.671

CP

2019

2020

20181

RS

CS


5.709

5.618

5.709

5.709

<<

<<

<<

5.709

<<

5.709<<

5.618

<<

<<

<<

<< CP <<

5.709<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.709

<< 5.618

5.709

5.709

<<

5.618

5.709 5.709

5.618

<<

CS

CP <<

5.709

CP

2019

2020

20182

RS

CS


22.677

22.316

22.677

22.677

<<

<<

<<

22.677

<<

22.677<<

22.316

<<

<<

<<

<< CP <<

22.677<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 22.677

<< 22.316

22.677

22.677

<<

22.316

22.677 22.677

22.316

<<

CS

CP <<

22.677

CP

2019

2020

20183

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/54

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


116.022

196.022

164.044

196.022

196.022

<<

<<

<<

196.022

<<

196.022<<

244.044

48.022

<<

-80.000

<< CP <<

116.022<<

CS

<<

-80.000

<<

<<

<< 196.022

-80.000196.022

116.022

196.022

48.022

164.044

116.022 116.022

116.022

<<

CS

CP -80.000

196.022

CP

2019

2020

20186

RS

CS


15.354

15.602

18.354

15.602

15.602

<<

<<

<<

15.602

<<

15.602<<

18.354

3.000

<<

<<

<< CP <<

15.602<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 15.602

<< 15.354

15.602

15.602

3.000

18.354

15.602 15.602

15.354

<<

CS

CP <<

15.602

CP

2019

2020

20187

RS

CS


19.775

19.461

19.775

19.775

<<

<<

<<

19.775

<<

19.775<<

19.461

<<

<<

<<

<< CP <<

19.775<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 19.775

<< 19.461

19.775

19.775

<<

19.461

19.775 19.775

19.461

<<

CS

CP <<

19.775

CP

2019

2020

201812

RS

CS

21 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ENTI O SOCIETA'PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTOALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.14 )

7.039

7.153

7.039

7.153

7.153

<<

<<

<<

7.153

<<

7.153<<

7.039

<<

<<

<<

<< CP <<

7.153<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 7.153

<< 7.039

7.153

7.153

<<

7.039

7.153 7.153

7.039

<<

CS

CP <<

7.153

CP

2019

2020

201821

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/55

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.202

1.183

1.202

1.202

<<

<<

<<

1.202

<<

1.202<<

1.183

<<

<<

<<

<< CP <<

1.202<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.202

<< 1.183

1.202

1.202

<<

1.183

1.202 1.202

1.183

<<

CS

CP <<

1.202

CP

2019

2020

201825

RS

CS


4.831

4.668

4.831

4.831

<<

<<

<<

4.831

<<

4.831<<

4.668

<<

<<

<<

<< CP <<

4.831<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.831

<< 4.668

4.831

4.831

<<

4.668

4.831 4.831

4.668

<<

CS

CP <<

4.831

CP

2019

2020

201826

RS

CS


70.365

70.365

70.365

70.365

<<

<<

<<

70.365

<<

70.365<<

70.365

<<

<<

<<

<< CP <<

70.365<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 70.365

<< 70.365

70.365

70.365

<<

70.365

70.365 70.365

70.365

<<

CS

CP <<

70.365

CP

2019

2020

201833

RS

CS

36 MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD EUROFISH( 2.2.6 ) 1.908

1.939

1.908

1.939

1.939

<<

<<

<<

1.939

<<

1.939<<

1.908

<<

<<

<<

<< CP <<

1.939<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.939

<< 1.908

1.939

1.939

<<

1.908

1.939 1.939

1.908

<<

CS

CP <<

1.939

CP

2019

2020

201836

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/56

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

37 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALEDELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DI QUELLO DEGLI UFFICIPERFIFERICI ADDETTO AI SERVIZI RIGUARDANTI LA PESCAMARITTIMA AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIAGGIORNAMENTO( 2.2.5 )

4.960

5.040

4.960

5.040

5.040

<<

<<

<<

5.040

<<

5.040<<

4.960

<<

<<

<<

<< CP <<

5.040<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.040

<< 4.960

5.040

5.040

<<

4.960

5.040 5.040

4.960

<<

CS

CP <<

5.040

CP

2019

2020

201837

RS

CS

38 GLOBAL SERVICE( 2.2.14 ) 237.553

198.818

278.197

198.818

198.818

<<

<<

<<

198.818

<<

198.818<<

278.197

40.644

<<

<<

<< CP <<

198.818<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 198.818

<< 237.553

198.818

198.818

40.644

278.197

198.818 198.818

237.553

<<

CS

CP <<

198.818

CP

2019

2020

201838


RS

CSCP

<< 48.84048.840

<< <<

<< <<

<< 48.84048.840

<< <<

48.84048.840

48.84048.840

<< << 48.840

<< << << << 48.840

48.840 48.840CSCP

CS 48.840<< 48.840<<

<< << 48.840 48.840

48.840 48.840<< CP <<

2019

2020

20181958

7043 CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICAAPPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA( 23.1.1 ) ( 4.8.2 )

RS

CSCP

876.356966.939

1.843.295<< <<

<< <<

876.356966.939

1.843.295<< <<

966.9391.843.295

1.012.4411.012.441

<< << 1.012.441

<< << << << 1.012.441

1.012.441 1.012.441CSCP

CS 1.012.441<< 1.012.441<<

<< << 1.012.441 1.012.441

1.012.441 1.012.441<< CP <<

2019

2020

20187043

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/57

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7350 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE DELLA PESCA EDELL'ACQUACOLTURA PER DANNI ALLE STRUTTURE PRODUTTIVE EALLA PRODUZIONE( 23.1.1 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<


<< <<

<< <<

<< SOPPRESSO

<< << <<

<< << << << <<

<< SOPPRESSOCSCP

CS << << << <<

<< << << SOPPRESSO


2019

2020

20187350

7743 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NONINFORMATICHE E DI MOBILIO( 21.1.2 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

<< 9.4039.403

<< <<

<< <<

<< 9.4039.403

<< <<

9.4039.403

9.4039.403

<< << 9.403

<< << << << 9.403

9.403 9.403CSCP

CS 9.403<< 9.403<<

<< << 9.403 9.403

9.403 9.403<< CP <<

2019

2020

20187743

Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e dellacooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano

10.000.000

CPCS

<<

182.270.216183.632.204

-70.000CS

42.622.319

218.766.532

193.632.204

238.696.5325.000.000

CSCP

194.588.054

192.270.21610.000.000

196.366.17114.930.000

184.588.054

<<

5.000.000

<<

<<

<<

201.366.171

10.000.000

192.200.216

182.270.216

14.930.000<<

182.200.216

183.632.204

10.000.000CP

181.436.17142.622.319RS

184.658.054

<<

-70.000

<<

233.696.532

182.270.2162019

2020

2018

1525 ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA( 4.1.2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 147.729.180147.729.180

<< <<

<< <<

<< 147.729.180147.729.180

<< <<

147.729.180147.729.180

149.427.828149.427.828

<< << 149.427.828

<< << << << 149.427.828

149.427.828 149.427.828CSCP

CS 149.427.828<< 149.427.828<<

<< << 149.427.828 149.427.828

149.427.828 149.427.828<< CP <<

2019

2020

20181525

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/58

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

63.5311.817.1561.880.687

<< <<

-70.000-70.000

63.5311.747.1561.810.687

<< <<

1.747.1561.810.687

1.831.8521.831.852

<< << 1.901.852

-70.000<< << -70.000 1.831.852

1.901.852 1.831.852CSCP

CS 1.901.852<< 1.901.852<<

<< << 1.901.852 1.901.852

1.901.852 1.901.852<< CP <<

2019

2020

20181931

RS

CS


33.905

34.454

40.359

34.454

34.454

<<

<<

<<

34.454

<<

34.454<<

40.359

6.454

<<

<<

<< CP <<

34.454<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 34.454

<< 33.905

34.454

34.454

6.454

40.359

34.454 34.454

33.905

<<

CS

CP <<

34.454

CP

2019

2020

20181

RS

CS


25.694

25.285

25.694

25.694

<<

<<

<<

25.694

<<

25.694<<

25.285

<<

<<

<<

<< CP <<

25.694<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 25.694

<< 25.285

25.694

25.694

<<

25.285

25.694 25.694

25.285

<<

CS

CP <<

25.694

CP

2019

2020

20182

RS

CS


104.593

103.391

104.593

104.593

<<

<<

<<

104.593

<<

104.593<<

103.391

<<

<<

<<

<< CP <<

104.593<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 104.593

<< 103.391

104.593

104.593

<<

103.391

104.593 104.593

103.391

<<

CS

CP <<

104.593

CP

2019

2020

20183

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/59

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


173.068

243.068

209.010

243.068

243.068

<<

<<

<<

243.068

<<

243.068<<

279.010

35.942

<<

-70.000

<< CP <<

173.068<<

CS

<<

-70.000

<<

<<

<< 243.068

-70.000243.068

173.068

243.068

35.942

209.010

173.068 173.068

173.068

<<

CS

CP -70.000

243.068

CP

2019

2020

20186

RS

CS


21.497

21.844

25.317

21.844

21.844

<<

<<

<<

21.844

<<

21.844<<

25.317

3.820

<<

<<

<< CP <<

21.844<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 21.844

<< 21.497

21.844

21.844

3.820

25.317

21.844 21.844

21.497

<<

CS

CP <<

21.844

CP

2019

2020

20187

RS

CS

9 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.4 )

1.009

1.009

1.009

1.009

1.009

<<

<<

<<

1.009

<<

1.009<<

1.009

<<

<<

<<

<< CP <<

1.009<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.009

<< 1.009

1.009

1.009

<<

1.009

1.009 1.009

1.009

<<

CS

CP <<

1.009

CP

2019

2020

20189

RS

CS


25.710

25.301

25.710

25.710

<<

<<

<<

25.710

<<

25.710<<

25.301

<<

<<

<<

<< CP <<

25.710<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 25.710

<< 25.301

25.710

25.710

<<

25.301

25.710 25.710

25.301

<<

CS

CP <<

25.710

CP

2019

2020

201812

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/60

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

14 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI ASSISTENZIALI, SOCIALIE PER L'INTEGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE COMPRESI QUELLICOFINANZIATI A CARICO DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONEDEI CITTADINI DI PAESI TERZI( 2.2.5 )

148.570

150.972

148.570

150.972

150.972

<<

<<

<<

150.972

<<

150.972<<

148.570

<<

<<

<<

<< CP <<

150.972<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 150.972

<< 148.570

150.972

150.972

<<

148.570

150.972 150.972

148.570

<<

CS

CP <<

150.972

CP

2019

2020

201814

RS

CS

16 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DELLAFEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI - FEDERCONSORZI( 2.2.14 )

16.824

17.096

16.824

17.096

17.096

<<

<<

<<

17.096

<<

17.096<<

16.824

<<

<<

<<

<< CP <<

17.096<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 17.096

<< 16.824

17.096

17.096

<<

16.824

17.096 17.096

16.824

<<

CS

CP <<

17.096

CP

2019

2020

201816

RS

CS

19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.( 2.1.2 ) 351

351

351

351

351

<<

<<

<<

351

<<

351<<

351

<<

<<

<<

<< CP <<

351<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 351

<< 351

351

351

<<

351

351 351

351

<<

CS

CP <<

351

CP

2019

2020

201819

RS

CS


35.478

36.052

35.478

36.052

36.052

<<

<<

<<

36.052

<<

36.052<<

35.478

<<

<<

<<

<< CP <<

36.052<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 36.052

<< 35.478

36.052

36.052

<<

35.478

36.052 36.052

35.478

<<

CS

CP <<

36.052

CP

2019

2020

201821

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/61

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


1.166

1.647

1.166

1.166

<<

<<

<<

1.166

<<

1.166<<

1.647

500

<<

<<

<< CP <<

1.166<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.166

<< 1.147

1.166

1.166

500

1.647

1.166 1.166

1.147

<<

CS

CP <<

1.166

CP

2019

2020

201825

RS

CS


5.046

5.875

5.046

5.046

<<

<<

<<

5.046

<<

5.046<<

5.875

452

<<

<<

<< CP <<

5.046<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.046

<< 5.423

5.046

5.046

452

5.875

5.046 5.046

5.423

<<

CS

CP <<

5.046

CP

2019

2020

201826

RS

CS

30 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA NAZIONALEARBITRALE IN AGRICOLTURA( 2.2.13 )

19.404

19.718

19.404

19.718

19.718

<<

<<

<<

19.718

<<

19.718<<

19.404

<<

<<

<<

<< CP <<

19.718<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 19.718

<< 19.404

19.718

19.718

<<

19.404

19.718 19.718

19.404

<<

CS

CP <<

19.718

CP

2019

2020

201830

RS

CS


117.276

125.664

117.276

117.276

<<

<<

<<

117.276

<<

117.276<<

125.664

8.388

<<

<<

<< CP <<

117.276<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 117.276

<< 117.276

117.276

117.276

8.388

125.664

117.276 117.276

117.276

<<

CS

CP <<

117.276

CP

2019

2020

201833

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/62

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

38 GLOBAL SERVICE( 2.2.14 ) 1.019.227

1.097.803

1.027.202

1.097.803

1.097.803

<<

<<

<<

1.097.803

<<

1.097.803<<

1.027.202

7.975

<<

<<

<< CP <<

1.097.803<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.097.803

<< 1.019.227

1.097.803

1.097.803

7.975

1.027.202

1.097.803 1.097.803

1.019.227

<<

CS

CP <<

1.097.803

CP

2019

2020

201838


RS

CSCP

<< 48.84048.840

<< <<

<< <<

<< 48.84048.840

<< <<

48.84048.840

48.84048.840

<< << 48.840

<< << << << 48.840

48.840 48.840CSCP

CS 48.840<< 48.840<<

<< << 48.840 48.840

48.840 48.840<< CP <<

2019

2020

20181959

1963 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI ECOMMISSIONI( 2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 7.3557.355

<< <<

<< <<

<< 7.3557.355

<< <<

7.3557.355

7.4747.474

<< << 7.474

<< << << << 7.474

7.474 7.474CSCP

CS 7.474<< 7.474<<

<< << 7.474 7.474

7.474 7.474<< CP <<

2019

2020

20181963

RS

CS

2 SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATONAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEIVINI E PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI ISTITUZIONALI( 2.2.8 )

7.355

7.474

7.355

7.474

7.474

<<

<<

<<

7.474

<<

7.474<<

7.355

<<

<<

<<

<< CP <<

7.474<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 7.474

<< 7.355

7.474

7.474

<<

7.355

7.474 7.474

7.355

<<

CS

CP <<

7.474

CP

2019

2020

20182

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/63

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

2087 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE DESTINATI ALL'AGRICOLTURA,ALL'AGROARTIGIANATO E ALL'AGROINDUSTRIA( 6 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

671.070717.708

1.017.708<< <<

<< <<

671.070717.708

1.017.708<< <<

717.7081.017.708

729.311729.311

<< << 729.311

<< << << << 729.311

729.311 729.311CSCP

CS 729.311<< 729.311<<

<< << 729.311 729.311

729.311 729.311<< CP <<

2019

2020

20182087

RS

CS

2 CONTRIBUTI A FAVORE DI CONSORZI DI TUTELA INCARICATI DALMINISTERO E DA ALTRI ORGANISMI SPECIALIZZATI, NON AVENTISCOPO DI LUCRO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EMANIFESTAZIONI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE E ALMIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEI PRODOTTI CARATTERIZZATIDALLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DALLE INDICAZIONIGEOGRAFICHE E DALLE SPECIALITA' TRADIZIONALI GARANTITE,NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' DIPROGRAMMI CONNESSI ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAL MINISTERORELATIVAMENTE ALLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E ALLEINDICAZIONI GEOGRAFICHE.( 6.1.2 )

717.708

729.311

1.017.708

729.311

729.311

<<

<<

<<

729.311

<<

729.311<<

1.017.708

671.070

<<

<<

<< CP <<

729.311<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 729.311

<< 717.708

729.311

729.311

671.070

1.017.708

729.311 729.311

717.708

<<

CS

CP <<

729.311

CP

2019

2020

20182

2089 CONTRIBUTO ALL'ISMEA E/O ALL'INEA PER LA REALIZZAZIONE DISTUDI, RICERCHE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL CAMPO DELLACOOPERAZIONE AGRICOLA( 4.1.3 ) ( 4.8.2 )

RS

CSCP

188.623185.083373.706

<< <<

<< <<

188.623185.083373.706

<< <<

185.083373.706

188.075188.075

<< << 188.075

<< << << << 188.075

188.075 188.075CSCP

CS 188.075<< 188.075<<

<< << 188.075 188.075

188.075 188.075<< CP <<

2019

2020

20182089

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/64

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

2090 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI E MODELLI OPERATIVIPER L'ATTIVAZIONE DI PROCESSI PER LA TRACCIABILITA' DEIPRODOTTI AGRICOLI ED AGROINDUSTRIALI( 6.1.2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<


<< <<

<< <<

<< SOPPRESSO

<< << <<

<< << << << <<

<< SOPPRESSOCSCP

CS << << << <<

<< << << SOPPRESSO


2019

2020

20182090

2141 SOMMA OCCORRENTE PER L'ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATODELLE GARANZIE CONCESSE DA SOCI DI COOPERATIVE AGRICOLE AFAVORE DELLE COOPERATIVE STESSE DI CUI SIA STATAPREVIAMENTE ACCERTATA L'INSOLVENZA.( 6.1.4 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<


<< <<

<< <<

<< SOPPRESSO

<< << <<

<< << << << <<

<< SOPPRESSOCSCP

CS << << << <<

<< << << SOPPRESSO


2019

2020

20182141

2301 FONDO PER GLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORIAGRICOLI( 6.2.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 965.885965.885

<< <<

<< <<

<< 965.885965.885

<< <<

965.885965.885

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20182301

2302 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA , INITALIA E ALL'ESTERO, DELLE IMPRESE E DEI PRODOTTI AGRICOLI EAGROALIMENTARI( 6.2.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

2.500.000<< 2.500.000

<< <<

<< <<

2.500.000<< 2.500.000

<< <<

<< 2.500.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20182302

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/65

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

2325 FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE( 4.2.1 ) ( 4.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 10.000.00010.000.000

<< <<

<< <<

<< 10.000.00010.000.000

<< <<

10.000.00010.000.000

10.000.00010.000.000

<< << 10.000.000

<< << << << 10.000.000

10.000.000 10.000.000CSCP

CS 10.000.000<< 10.000.000<<

<< << 10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000<< CP <<

2019

2020

2018>>

7048 SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE PER FAVORIREL'INTEGRAZIONE DI FILIERA DEL SISTEMA AGRICOLO EDAGROALIMENTARE E PER RAFFORZARE I DISTRETTIAGROALIMENTARI( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

576.978<<

250.000<< <<

<< <<

576.978<<

250.000<< <<

<< 250.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187048

7049 CONTRIBUTI PER SOSTENERE GLI INTERVENTI PER LA CREAZIONE EIL CONSOLIDAMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< << <<

5.000.0005.000.000

5.000.0005.000.000

10.000.000<<

10.000.000<< <<

<< << 10.000.000<< 10.000.000

<< << CSCP

CS << 10.000.000 10.000.000<<

<< 10.000.000<< <<

<< 10.000.000<< CP <<

2019

2020

2018>>

7110 FONDO PER SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DIINTERVENTI NEL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

23.214.363<< 23.214.363

<< <<

<< <<

23.214.363<< 23.214.363

<< <<

<< 23.214.363

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187110

2325 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 5-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50.7049 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE IN RELAZIONE A SPECIFICA NORMA DELLA LEGGE DI BILANCIO

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/66

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7251 CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA ESPERIMENTAZIONE AGRARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTISPECIALI IN AGRICOLTURA E PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEICONSUMATORI PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE( 22 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

100.000<<

100.000<< <<

<< <<

100.000<<

100.000<< <<

<< 100.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187251

RS

CS

7 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI ATTIVITA' DIINFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONEDELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE( 22.1.3 )

<<

<<

100.000

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

100.000

100.000

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< <<

<<

<<

100.000

100.000

<< <<

<<

<<

CS

CP <<

<<

CP

2019

2020

20187

7302 CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI PER L'INFORMAZIONE,DISTRIBUZIONE E TUTELA( 23 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

518.231<<

518.231<< <<

<< <<

518.231<<

518.231<< <<

<< 518.231

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187302

RS

CS

8 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INTERVENTI VOLTI ALLAVALORIZZAZIONE, SALVAGUARDIA DELL' IMMAGINE E TUTELA LEGALEIN CAMPO INTERNAZIONALE, A FAVORE DEI CONSORZI DI TUTELAINCARICATI DAL MINISTERO NONCHE' ALTRI ORGANISMI NONSPECIFICATAMENTE RICONOSCIUTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DITUTELA ED OPERANO NEL SETTORE DEI PRODOTTI ADENOMINAZIONE DI ORIGINE, INDICAZIONE GEOGRAFICA ESPECIALITA' GARANTITE( 23.1.1 )

<<

<<

518.231

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

518.231

518.231

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< <<

<<

<<

518.231

518.231

<< <<

<<

<<

CS

CP <<

<<

CP

2019

2020

20188

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/67

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7321 SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEL LOGO DEI PRODOTTI DOP ED IGPE PER LA LORO TUTELA LEGALE IN CAMPO INTERNAZIONALE( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

74.941<<

74.941<< <<

<< <<

74.941<<

74.941<< <<

<< 74.941

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187321

7326 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI, ACCORDI DIPROGRAMMI( 21 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

3.538.590<< 3.538.590

<< <<

<< <<

3.538.590<< 3.538.590

<< <<

<< 3.538.590

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187326

RS

CS

1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPECIALI DIINFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONEDELLE PRODUZIONI , LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI EL'EDUCAZIONE ALIMENTARE( 21.1.9 )

<<

<<

3.538.590

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

3.538.590

3.538.590

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< <<

<<

<<

3.538.590

3.538.590

<< <<

<<

<<

CS

CP <<

<<

CP

2019

2020

20181

7370 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI INAGRICOLTURA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONEBIETICOLO -SACCARIFERA IN ITALIA( 22.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 5.000.0005.000.000

<< <<

<< <<

<< 5.000.0005.000.000

<< <<

5.000.0005.000.000

5.000.0005.000.000

<< << 5.000.000

<< << << << 5.000.000

5.000.000 5.000.000CSCP

CS 5.000.000<< 5.000.000<<

<< << 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000<< CP <<

2019

2020

20187370

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/68

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7611 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE( 23 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

1.263.317<< 1.263.317

<< <<

<< <<

1.263.317<< 1.263.317

<< <<

<< 1.263.317

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187611

RS

CS

81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTIALLE IMPRESE PRIVATE( 23.1.1 )

<<

<<

1.263.317

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

1.263.317

1.263.317

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< <<

<<

<<

1.263.317

1.263.317

<< <<

<<

<<

CS

CP <<

<<

CP

2019

2020

201881

7612 SPESE PER INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE EDINTERNAZIONALE VOLTE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DIISTITUZIONI OPERANTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLEDENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE ATTESTAZIONI DI SPECIFICITA' EDELLE PRODUZIONI DI QUALITA' CERTIFICATE( 21.1.9 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

145.483<<

145.483<< <<

<< <<

145.483<<

145.483<< <<

<< 145.483

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187612

7643 SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DISETTORE E DEL PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO A FAVORIRE LAGESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE E A VALORIZZARE LAMULTIFUNZIONALITA' DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI( 22.1.3 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

231.500<<

231.500<< <<

<< <<

231.500<<

231.500<< <<

<< 231.500

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187643

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/69

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7742 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA NONCHE'ASSEGNAZIONI AL FONDO PER LA RICERCA NEL SETTOREDELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITA' GIA' INCLUSE NELFONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 , N.244 COMMA 616( 22 ) ( 4.8.2 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

9.531.8414.955.8559.893.786

<< <<

<< <<

9.531.8414.955.8559.893.786

<< <<

4.955.8559.893.786

4.957.7277.345.565

<< << 7.345.565

<< << << << 7.345.565

4.957.727 4.957.727CSCP

CS 6.319.715<< 4.957.727<<

<< << 4.957.727 4.957.727

6.319.715 6.319.715<< CP <<

2019

2020

20187742

RS

CS

2 SOMME DESTINATE AL FONDO PER LA RICERCA NEL SETTOREDELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITA' GIA' INCLUSE NELFONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 , N.244 COMMA 616( 22.1.3 )

( VEDI NOTA )

4.955.855

4.957.727

9.893.786

4.957.727

7.345.565

<<

<<

<<

6.319.715

<<

6.319.715<<

9.893.786

9.531.841

<<

<<

<< CP <<

4.957.727<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.957.727

<< 4.955.855

4.957.727

6.319.715

9.531.841

9.893.786

7.345.565 7.345.565

4.955.855

<<

CS

CP <<

4.957.727

CP

2019

2020

20182


RS

CSCP

3.8519.109

12.960<< <<

<< <<

3.8519.109

12.960<< <<

9.10912.960

9.1099.109

<< << 9.109

<< << << << 9.109

9.109 9.109CSCP

CS 9.109<< 9.109<<

<< << 9.109 9.109

9.109 9.109<< CP <<

2019

2020

20187744

7810 SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEGLIINTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE( 22.2.1 ) ( 4.2.1 60% 4.8.2 40%)

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

15.000.00015.000.000

<< 15.000.00015.000.000

<< <<

15.000.00015.000.000

<< <<

<< << <<

<< << << << <<

<< << CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

20187810

7742 STANZIAMENTO RIDETERMINATO IN FUNZIONE DELL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE.7742/2 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DI ENTRATA

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/70

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7825 SOMME DESTINATE A FAVORIRE LA QUALITA' E LA COMPETITIVITA'DELLE PRODUZIONI DELLE IMPRESE AGRICOLE CEREALICOLE EDELL'INTERO COMPARTO CEREALICOLO, ANCHE ATTRAVERSO ILSOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI FILIERA, ALLARICERCA, AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E AGLI INTERVENTIINFRASTRUTTURALI( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 10.000.00010.000.000

<< <<

<< <<

<< 10.000.00010.000.000

<< <<

10.000.00010.000.000

10.000.00010.000.000

<< << 10.000.000

<< << << << 10.000.000

10.000.000 10.000.000CSCP

CS 10.000.000<< 10.000.000<<

<< << 10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000<< CP <<

2019

2020

20187825

Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

<<

CPCS

<<

11.621.99911.621.999

-60.000CS

2.021.813

13.919.198

11.621.999

13.859.198<<

CSCP

11.527.778

11.621.999<<

11.875.376-60.000

11.527.778

<<

<<

<<

<<

<<

11.875.376

<<

11.561.999

11.621.999

-60.000<<

11.561.999

11.621.999

<< CP

11.935.3762.021.813RS

11.587.778

<<

-60.000

<<

13.859.198

11.621.9992019

2020

2018


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

128.742604.819733.561

<< <<

-60.000-60.000

128.742544.819673.561

<< <<

544.819673.561

516.293516.293

<< << 576.293

-60.000<< << -60.000 516.293

576.293 516.293CSCP

CS 576.293<< 576.293<<

<< << 576.293 576.293

576.293 576.293<< CP <<

2019

2020

20181933

RS

CS


13.562

13.781

13.562

13.781

13.781

<<

<<

<<

13.781

<<

13.781<<

13.562

<<

<<

<<

<< CP <<

13.781<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 13.781

<< 13.562

13.781

13.781

<<

13.562

13.781 13.781

13.562

<<

CS

CP <<

13.781

CP

2019

2020

20181

1933 VARIAZIONE PROPOSTA CON COMPENSAZIONE A FAVORE DEL CAPITOLO N. 1897

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/71

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


3.000

3.000

3.000

3.000

<<

<<

<<

3.000

<<

3.000<<

3.000

<<

<<

<<

<< CP <<

3.000<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.000

<< 3.000

3.000

3.000

<<

3.000

3.000 3.000

3.000

<<

CS

CP <<

3.000

CP

2019

2020

20182

RS

CS


5.236

4.991

5.236

5.236

<<

<<

<<

5.236

<<

5.236<<

4.991

236

<<

<<

<< CP <<

5.236<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.236

<< 4.755

5.236

5.236

236

4.991

5.236 5.236

4.755

<<

CS

CP <<

5.236

CP

2019

2020

20183

RS

CS


57.613

117.613

67.613

117.613

117.613

<<

<<

<<

117.613

<<

117.613<<

127.613

10.000

<<

-60.000

<< CP <<

57.613<<

CS

<<

-60.000

<<

<<

<< 117.613

-60.000117.613

57.613

117.613

10.000

67.613

57.613 57.613

57.613

<<

CS

CP -60.000

117.613

CP

2019

2020

20186

RS

CS


28.404

28.864

28.404

28.864

28.864

<<

<<

<<

28.864

<<

28.864<<

28.404

<<

<<

<<

<< CP <<

28.864<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 28.864

<< 28.404

28.864

28.864

<<

28.404

28.864 28.864

28.404

<<

CS

CP <<

28.864

CP

2019

2020

20187

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/72

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


40.540

39.895

40.540

40.540

<<

<<

<<

40.540

<<

40.540<<

39.895

<<

<<

<<

<< CP <<

40.540<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 40.540

<< 39.895

40.540

40.540

<<

39.895

40.540 40.540

39.895

<<

CS

CP <<

40.540

CP

2019

2020

201812

RS

CS

13 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTODI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.( 2.2.2 )

<<

<<

SOPPRESSO

SOPPRESSO

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<< CP <<

<< <<

CS

<<

<<

<<

<<

<< <<

<< <<

SOPPRESSO

SOPPRESSO

<<

<<

SOPPRESSO <<

SOPPRESSO

<<

CS

CP <<

<<

CP

2019

2020

201813

RS

CS


27.183

27.622

27.183

27.622

27.622

<<

<<

<<

27.622

<<

27.622<<

27.183

<<

<<

<<

<< CP <<

27.622<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 27.622

<< 27.183

27.622

27.622

<<

27.183

27.622 27.622

27.183

<<

CS

CP <<

27.622

CP

2019

2020

201821

RS

CS


1.390

1.368

1.390

1.390

<<

<<

<<

1.390

<<

1.390<<

1.368

<<

<<

<<

<< CP <<

1.390<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.390

<< 1.368

1.390

1.390

<<

1.368

1.390 1.390

1.368

<<

CS

CP <<

1.390

CP

2019

2020

201825

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/73

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


6.021

5.925

6.021

6.021

<<

<<

<<

6.021

<<

6.021<<

5.925

<<

<<

<<

<< CP <<

6.021<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 6.021

<< 5.925

6.021

6.021

<<

5.925

6.021 6.021

5.925

<<

CS

CP <<

6.021

CP

2019

2020

201826

RS

CS


46.910

53.820

46.910

46.910

<<

<<

<<

46.910

<<

46.910<<

53.820

6.910

<<

<<

<< CP <<

46.910<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 46.910

<< 46.910

46.910

46.910

6.910

53.820

46.910 46.910

46.910

<<

CS

CP <<

46.910

CP

2019

2020

201833

RS

CS

38 GLOBAL SERVICE( 2.2.14 ) 316.204

285.316

427.800

285.316

285.316

<<

<<

<<

285.316

<<

285.316<<

427.800

111.596

<<

<<

<< CP <<

285.316<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 285.316

<< 316.204

285.316

285.316

111.596

427.800

285.316 285.316

316.204

<<

CS

CP <<

285.316

CP

2019

2020

201838

1980 SPESE PER L'INFORMATICA( 2 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

1.873.7326.622.6108.458.351

<< <<

<< <<

1.873.7326.622.6108.458.351

<< <<

6.622.6108.458.351

6.737.7596.703.538

<< << 6.703.538

<< << << << 6.703.538

6.737.759 6.737.759CSCP

CS 6.737.759<< 6.737.759<<

<< << 6.737.759 6.737.759

6.737.759 6.737.759<< CP <<

2019

2020

20181980

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/74

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO.( 2.2.2 )

401.087

401.087

401.087

401.087

401.087

<<

<<

<<

401.087

<<

401.087<<

401.087

37.991

<<

<<

<< CP <<

401.087<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 401.087

<< 401.087

401.087

401.087

37.991

401.087

401.087 401.087

401.087

<<

CS

CP <<

401.087

CP

2019

2020

20181

RS

CS

3 RETI( 2.2.3 ) 1.166.429

1.166.429

1.337.503

1.166.429

1.132.208

<<

<<

<<

1.166.429

<<

1.166.429<<

1.337.503

171.074

<<

<<

<< CP <<

1.166.429<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.166.429

<< 1.166.429

1.166.429

1.166.429

171.074

1.337.503

1.132.208 1.132.208

1.166.429

<<

CS

CP <<

1.166.429

CP

2019

2020

20183

RS

CS

9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVOAGRICOLO NAZIONALE( 2.2.2 )

5.055.094

5.170.243

6.719.761

5.170.243

5.170.243

<<

<<

<<

5.170.243

<<

5.170.243<<

6.719.761

1.664.667

<<

<<

<< CP <<

5.170.243<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 5.170.243

<< 5.055.094

5.170.243

5.170.243

1.664.667

6.719.761

5.170.243 5.170.243

5.055.094

<<

CS

CP <<

5.170.243

CP

2019

2020

20189


RS

CSCP

19.33910.87330.212

<< <<

<< <<

19.33910.87330.212

<< <<

10.87330.212

10.87310.873

<< << 10.873

<< << << << 10.873

10.873 10.873CSCP

CS 10.873<< 10.873<<

<< << 10.873 10.873

10.873 10.873<< CP <<

2019

2020

20187740

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/75

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 4.697.0744.697.074

<< <<

<< <<

<< 4.697.0744.697.074

<< <<

4.697.0744.697.074

4.297.0744.297.074

<< << 4.297.074

<< << << << 4.297.074

4.297.074 4.297.074CSCP

CS 4.297.074<< 4.297.074<<

<< << 4.297.074 4.297.074

4.297.074 4.297.074<< CP <<

2019

2020

20187761

RS

CS

4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPODEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN)( 21.1.6 )

4.697.074

4.297.074

4.697.074

4.297.074

4.297.074

<<

<<

<<

4.297.074

<<

4.297.074<<

4.697.074

<<

<<

<<

<< CP <<

4.297.074<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.297.074

<< 4.697.074

4.297.074

4.297.074

<<

4.697.074

4.297.074 4.297.074

4.697.074

<<

CS

CP <<

4.297.074

CP

2019

2020

20184

Interventi a favore del settore ippico

<<

CPCS

<<

166.610.954166.610.954

-3.050.000CS

33.478.497

200.563.263

164.110.954

197.513.263<<

CSCP

163.497.315

164.110.954<<

165.858.930-3.050.000

163.497.315

<<

<<

<<

-2.500.000

<<

165.858.930

<<

163.560.954

164.110.954

-3.050.000<<

163.560.954

164.110.954

<< CP

168.908.93033.478.497RS

166.547.315

-2.500.000

-3.050.000

<<

197.513.263

166.610.9542019

2020

2018


RS

CSCP

55.000404.235459.235

<< <<

-50.000-50.000

55.000354.235409.235

<< <<

354.235409.235

356.259356.259

<< << 406.259

-50.000<< << -50.000 356.259

406.259 356.259CSCP

CS 406.259<< 406.259<<

<< << 406.259 406.259

406.259 406.259<< CP <<

2019

2020

20181934

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/76

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


53.437

54.301

53.437

54.301

54.301

<<

<<

<<

54.301

<<

54.301<<

53.437

<<

<<

<<

<< CP <<

54.301<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 54.301

<< 53.437

54.301

54.301

<<

53.437

54.301 54.301

53.437

<<

CS

CP <<

54.301

CP

2019

2020

20181

RS

CS


22.691

22.283

22.691

22.691

<<

<<

<<

22.691

<<

22.691<<

22.283

<<

<<

<<

<< CP <<

22.691<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 22.691

<< 22.283

22.691

22.691

<<

22.283

22.691 22.691

22.283

<<

CS

CP <<

22.691

CP

2019

2020

20182

RS

CS


18.677

18.316

18.677

18.677

<<

<<

<<

18.677

<<

18.677<<

18.316

<<

<<

<<

<< CP <<

18.677<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 18.677

<< 18.316

18.677

18.677

<<

18.316

18.677 18.677

18.316

<<

CS

CP <<

18.677

CP

2019

2020

20183

RS

CS


177.385

227.385

222.385

227.385

227.385

<<

<<

<<

227.385

<<

227.385<<

272.385

45.000

<<

-50.000

<< CP <<

177.385<<

CS

<<

-50.000

<<

<<

<< 227.385

-50.000227.385

177.385

227.385

45.000

222.385

177.385 177.385

177.385

<<

CS

CP -50.000

227.385

CP

2019

2020

20186

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/77

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


11.515

11.701

11.515

11.701

11.701

<<

<<

<<

11.701

<<

11.701<<

11.515

<<

<<

<<

<< CP <<

11.701<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 11.701

<< 11.515

11.701

11.701

<<

11.515

11.701 11.701

11.515

<<

CS

CP <<

11.701

CP

2019

2020

20187

RS

CS


12.854

12.649

12.854

12.854

<<

<<

<<

12.854

<<

12.854<<

12.649

<<

<<

<<

<< CP <<

12.854<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 12.854

<< 12.649

12.854

12.854

<<

12.649

12.854 12.854

12.649

<<

CS

CP <<

12.854

CP

2019

2020

201812

RS

CS


58.650

68.650

58.650

58.650

<<

<<

<<

58.650

<<

58.650<<

68.650

10.000

<<

<<

<< CP <<

58.650<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 58.650

<< 58.650

58.650

58.650

10.000

68.650

58.650 58.650

58.650

<<

CS

CP <<

58.650

CP

2019

2020

201833


RS

CSCP

<< 50.32050.320

<< <<

<< <<

<< 50.32050.320

<< <<

50.32050.320

50.32050.320

<< << 50.320

<< << << << 50.320

50.320 50.320CSCP

CS 50.320<< 50.320<<

<< << 50.320 50.320

50.320 50.320<< CP <<

2019

2020

20181957

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/78

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1981 SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALL'ATTIVITA' GIA' DICOMPETENZA DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LO SVILUPPO DELSETTORE IPPICO( 2.2.14 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<


<< <<

<< <<

<< SOPPRESSO

<< << <<

<< << << << <<

<< SOPPRESSOCSCP

CS << << << <<

<< << << SOPPRESSO


2019

2020

20181981

2295 SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEL SETTOREIPPICO( 6.2.1 ) ( 4.2.3 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

23.200.00090.302.434

113.502.434<< <<

-2.000.000-2.000.000

23.200.00088.302.434

111.502.434<< <<

88.302.434111.502.434

88.288.75188.288.751

<< << 90.288.751

-2.000.000<< << -2.000.000 88.288.751

90.288.751 88.288.751CSCP

CS 90.288.751<< 88.288.751<<

-2.000.000 << 90.288.751 88.288.751

88.288.751 88.288.751<< CP -2.000.000

2019

2020

20182295

2297 SOVVENZIONI ALLE SOCIETA' DI CORSE PER LE ATTIVITA' DIORGANIZZAZIONE DELLE CORSE IPPICHE E PER I SERVIZI TELEVISIVIDELLE IMMAGINI DELLE CORSE( 6.2.1 ) ( 4.2.3 )

RS

CSCP

7.811.73646.892.50054.704.236

<< <<

-500.000-500.000

7.811.73646.392.50054.204.236

<< <<

46.392.50054.204.236

46.313.00046.313.000

<< << 46.813.000

-500.000<< << -500.000 46.313.000

46.813.000 46.313.000CSCP

CS 46.813.000<< 46.813.000<<

<< << 46.813.000 46.813.000

46.813.000 46.813.000<< CP <<

2019

2020

20182297

2298 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE , VIGILANZA E CONTROLLO DELSETTORE IPPICO( 2.2.14 ) ( 4.2.3 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

2.407.80331.206.81731.790.456

<< <<

-500.000-500.000

2.407.80330.706.81731.290.456

<< <<

30.706.81731.290.456

28.500.00028.436.361

<< << 28.936.361

-500.000<< << -500.000 28.436.361

29.000.000 28.500.000CSCP

CS 29.000.000<< 28.500.000<<

-500.000 << 29.000.000 28.500.000

28.500.000 28.500.000<< CP -500.000

2019

2020

20182298

2295 VARIAZIONE PROPOSTA CON COMPENSAZIONE A FAVORE DEL CAPITOLO N. 2298.2298 VARIAZIONE PROPOSTA CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 2295.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/79

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

3.9589.220

13.178<< <<

<< <<

3.9589.220

13.178<< <<

9.22013.178

9.2209.220

<< << 9.220

<< << << << 9.220

9.220 9.220CSCP

CS 9.220<< 9.220<<

<< << 9.220 9.220

9.220 9.220<< CP <<

2019

2020

20187745


RS

CSCP

<< 43.40443.404

<< <<

<< <<

<< 43.40443.404

<< <<

43.40443.404

43.40443.404

<< << 43.404

<< << << << 43.404

43.404 43.404CSCP

CS 43.404<< 43.404<<

<< << 43.404 43.404

43.404 43.404<< CP <<

2019

2020

20187762

RS

CS

1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPODEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) -COMPRESA L'ANAGRAFE EQUINA( 21.1.6 )

43.404

43.404

43.404

43.404

43.404

<<

<<

<<

43.404

<<

43.404<<

43.404

<<

<<

<<

<< CP <<

43.404<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 43.404

<< 43.404

43.404

43.404

<<

43.404

43.404 43.404

43.404

<<

CS

CP <<

43.404

CP

2019

2020

20181

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)2 RSCPCS

1.711.52645.187.27646.540.327

<< <<

1.711.526

-200.000-200.000

46.340.32744.987.276

<< <<

46.340.32744.987.276

-200.000CPCS <<

<< 34.141.522-200.000<< 34.338.861 34.138.861

<< 34.341.52234.138.86134.141.522

<< 24.337.093<< <<

<< 24.337.093CS

24.337.093 << CP24.337.09324.337.093 <<

24.337.093

2018

2019

2020

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/80

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Indirizzo politico (32.2)2.1

<<

CPCS

<<

6.541.9846.541.984

-150.000CS

158.106

19.683.932

6.541.984

19.533.932<<

CSCP

16.391.173

6.541.984<<

19.428.117-150.000

16.391.173

<<

<<

<<

<<

<<

19.428.117

<<

16.393.834

6.541.984

-150.000<<

16.393.834

6.541.984

<< CP

19.578.117158.106RS

16.541.173

<<

-150.000

<<

19.533.932

16.543.834

2018

2019

2020

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO

<<

CPCS

<<

6.541.9846.541.984

-150.000CS

158.106

19.683.932

6.541.984

19.533.932<<

CSCP

16.391.173

6.541.984<<

19.428.117-150.000

16.391.173

<<

<<

<<

<<

<<

19.428.117

<<

16.393.834

6.541.984

-150.000<<

16.393.834

6.541.984

<< CP

19.578.117158.106RS

16.541.173

<<

-150.000

<<

19.533.932

16.543.8342019

2020

2018

Ministro e Sottosegretari di Stato

<<

CPCS

<<

599.315599.315

<< CS

<<

599.315

599.315

599.315<<

CSCP

599.315

599.315<<

599.315<<

599.315

<<

<<

<<

<<

<<

599.315

<<

599.315

599.315

<< <<

599.315

599.315

<< CP

599.315<< RS

599.315

<<

<<

<<

599.315

599.3152019

2020

2018

1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AISOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE.( 1.1.1 ) ( 4.9.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< 414.985414.985

<< <<

<< <<

<< 414.985414.985

<< <<

414.985414.985

414.985414.985

<< << 414.985

<< << << << 414.985

414.985 414.985CSCP

CS 414.985<< 414.985<<

<< << 414.985 414.985

414.985 414.985<< CP <<

2019

2020

20181001

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/81

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1022 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI( 1.3.1 ) ( 4.9.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< 149.056149.056

<< <<

<< <<

<< 149.056149.056

<< <<

149.056149.056

149.056149.056

<< << 149.056

<< << << << 149.056

149.056 149.056CSCP

CS 149.056<< 149.056<<

<< << 149.056 149.056

149.056 149.056<< CP <<

2019

2020

20181022

1025 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AISOTTOSEGRETARI DI STATO( 3 ) ( 4.9.1 )

RS

CSCP

<< 35.27435.274

<< <<

<< <<

<< 35.27435.274

<< <<

35.27435.274

35.27435.274

<< << 35.274

<< << << << 35.274

35.274 35.274CSCP

CS 35.274<< 35.274<<

<< << 35.274 35.274

35.274 35.274<< CP <<

2019

2020

20181025

RS

CS


35.274

35.274

35.274

35.274

35.274

<<

<<

<<

35.274

<<

35.274<<

35.274

<<

<<

<<

<< CP <<

35.274<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 35.274

<< 35.274

35.274

35.274

<<

35.274

35.274 35.274

35.274

<<

CS

CP <<

35.274

CP

2019

2020

20181

Indirizzo politico-amministrativo

<<

CPCS

<<

5.184.2345.184.234

-150.000CS

150.603

5.319.211

5.184.234

5.169.211<<

CSCP

5.032.105

5.184.234<<

5.069.049-150.000

5.032.105

<<

<<

<<

<<

<<

5.069.049

<<

5.034.766

5.184.234

-150.000<<

5.034.766

5.184.234

<< CP

5.219.049150.603RS

5.182.105

<<

-150.000

<<

5.169.211

5.184.7662019

2020

2018

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/82

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

18.700103.900103.900

<< <<

<< <<

18.700103.900103.900

<< <<

103.900103.900

103.900103.900

<< << 103.900

<< << << << 103.900

103.900 103.900CSCP

CS 103.900<< 103.900<<

<< << 103.900 103.900

103.900 103.900<< CP <<

2019

2020

20181003

RS

CS


103.900

103.900

103.900

103.900

103.900

<<

<<

<<

103.900

<<

103.900<<

103.900

18.700

<<

<<

<< CP <<

103.900<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 103.900

<< 103.900

103.900

103.900

18.700

103.900

103.900 103.900

103.900

<<

CS

CP <<

103.900

CP

2019

2020

20187


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 4.150.8664.150.866

<< <<

<< <<

<< 4.150.8664.150.866

<< <<

4.150.8664.150.866

4.113.3574.113.357

<< << 4.113.357

<< << << << 4.113.357

4.113.357 4.113.357CSCP

CS 4.112.858<< 4.112.858<<

<< << 4.112.858 4.112.858

4.112.858 4.112.858<< CP <<

2019

2020

20181007

RS

CS


1.428.689

1.427.887

1.428.689

1.427.887

1.428.271

<<

<<

<<

1.427.887

<<

1.427.887<<

1.428.689

<<

<<

<<

<< CP <<

1.428.271<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.428.271

<< 1.428.689

1.428.271

1.427.887

<<

1.428.689

1.428.271 1.428.271

1.428.689

<<

CS

CP <<

1.427.887

CP

2019

2020

20181

1007 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6. LO STANZIAMENTO SUI PG 3 E 5 COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/83

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLECOMPETENZE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

811.539

802.795

811.539

802.795

802.910

<<

<<

<<

802.795

<<

802.795<<

811.539

<<

<<

<<

<< CP <<

802.910<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 802.910

<< 811.539

802.910

802.795

<<

811.539

802.910 802.910

811.539

<<

CS

CP <<

802.795

CP

2019

2020

20182

RS

CS

3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLESEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI ECONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.2 )

493.826

493.826

493.826

493.826

493.826

<<

<<

<<

493.826

<<

493.826<<

493.826

<<

<<

<<

<< CP <<

493.826<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 493.826

<< 493.826

493.826

493.826

<<

493.826

493.826 493.826

493.826

<<

CS

CP <<

493.826

CP

2019

2020

20183

RS

CS

4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLESEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI ECONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )

1.297.305

1.268.843

1.297.305

1.268.843

1.268.843

<<

<<

<<

1.268.843

<<

1.268.843<<

1.297.305

<<

<<

<<

<< CP <<

1.268.843<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.268.843

<< 1.297.305

1.268.843

1.268.843

<<

1.297.305

1.268.843 1.268.843

1.297.305

<<

CS

CP <<

1.268.843

CP

2019

2020

20184

RS

CS

5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLECOMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )

119.507

119.507

119.507

119.507

119.507

<<

<<

<<

119.507

<<

119.507<<

119.507

<<

<<

<<

<< CP <<

119.507<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 119.507

<< 119.507

119.507

119.507

<<

119.507

119.507 119.507

119.507

<<

CS

CP <<

119.507

CP

2019

2020

20185

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/84

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 272.830272.830

<< <<

<< <<

<< 272.830272.830

<< <<

272.830272.830

270.375270.375

<< << 270.375

<< << << << 270.375

270.375 270.375CSCP

CS 270.342<< 270.342<<

<< << 270.342 270.342

270.342 270.342<< CP <<

2019

2020

20181024

RS

CS


230.860

228.372

230.860

228.372

228.405

<<

<<

<<

228.372

<<

228.372<<

230.860

<<

<<

<<

<< CP <<

228.405<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 228.405

<< 230.860

228.405

228.372

<<

230.860

228.405 228.405

230.860

<<

CS

CP <<

228.372

CP

2019

2020

20181

RS

CS

2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 41.970

41.970

41.970

41.970

41.970

<<

<<

<<

41.970

<<

41.970<<

41.970

<<

<<

<<

<< CP <<

41.970<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 41.970

<< 41.970

41.970

41.970

<<

41.970

41.970 41.970

41.970

<<

CS

CP <<

41.970

CP

2019

2020

20182


RS

CSCP

121.903666.979757.141

<< <<

-150.000-150.000

121.903516.979607.141

<< <<

516.979607.141

522.660519.999

<< << 669.999

-150.000<< << -150.000 519.999

672.660 522.660CSCP

CS 672.660<< 672.660<<

<< << 672.660 672.660

672.660 672.660<< CP <<

2019

2020

20181091

1024 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’ONERE VEGGASI L’ALLEGATO N. 6

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/85

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.( 2.1.2 ) 17.218

17.496

17.218

17.496

17.496

<<

<<

<<

17.496

<<

17.496<<

17.218

2.496

<<

<<

<< CP <<

17.496<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 17.496

<< 17.218

17.496

17.496

2.496

17.218

17.496 17.496

17.218

<<

CS

CP <<

17.496

CP

2019

2020

20181

RS

CS

2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO- MISSIONI ALL'INTERNO( 2.2.13 )

66.036

67.104

71.036

67.104

67.104

<<

<<

<<

67.104

<<

67.104<<

71.036

5.000

<<

<<

<< CP <<

67.104<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 67.104

<< 66.036

67.104

67.104

5.000

71.036

67.104 67.104

66.036

<<

CS

CP <<

67.104

CP

2019

2020

20182

RS

CS

3 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO- MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 )

32.589

33.116

42.589

33.116

33.116

<<

<<

<<

33.116

<<

33.116<<

42.589

10.000

<<

<<

<< CP <<

33.116<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 33.116

<< 32.589

33.116

33.116

10.000

42.589

33.116 33.116

32.589

<<

CS

CP <<

33.116

CP

2019

2020

20183

RS

CS


28.914

32.589

28.914

28.914

<<

<<

<<

28.914

<<

28.914<<

32.589

4.635

<<

<<

<< CP <<

28.914<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 28.914

<< 28.454

28.914

28.914

4.635

32.589

28.914 28.914

28.454

<<

CS

CP <<

28.914

CP

2019

2020

20184

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/86

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


67.245

71.175

67.245

67.245

<<

<<

<<

67.245

<<

67.245<<

71.175

5.000

<<

<<

<< CP <<

67.245<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 67.245

<< 66.175

67.245

67.245

5.000

71.175

67.245 67.245

66.175

<<

CS

CP <<

67.245

CP

2019

2020

20185

RS

CS

6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.( 2.2.13 ) 4.274

4.343

4.274

4.343

4.343

<<

<<

<<

4.343

<<

4.343<<

4.274

<<

<<

<<

<< CP <<

4.343<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.343

<< 4.274

4.343

4.343

<<

4.274

4.343 4.343

4.274

<<

CS

CP <<

4.343

CP

2019

2020

20186

RS

CS

9 SPESE DI RAPPRESENTANZA.( 2.2.7 ) 1.597

1.623

1.597

1.623

1.623

<<

<<

<<

1.623

<<

1.623<<

1.597

<<

<<

<<

<< CP <<

1.623<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.623

<< 1.597

1.623

1.623

<<

1.597

1.623 1.623

1.597

<<

CS

CP <<

1.623

CP

2019

2020

20189

RS

CS


30.383

30.874

32.628

30.874

30.874

<<

<<

<<

30.874

<<

30.874<<

32.628

2.245

<<

<<

<< CP <<

30.874<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 30.874

<< 30.383

30.874

30.874

2.245

32.628

30.874 30.874

30.383

<<

CS

CP <<

30.874

CP

2019

2020

201811

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/87

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

13 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI, LAVORI E NEGOZIAZIONI ACARATTERE INTERNAZIONALE INDETTI PER L'APPLICAZIONE DIACCORDI RIGUARDANTI LA MATERIA AGRICOLA, NONCHE' SPESE PERLA TRADUZIONE - ANCHE AD OPERA DI TERZI ESTRANEIALL'AMMINISTRAZIONE - DI TESTI, ATTI E DOCUMENTI.( 2.2.7 )

124

124

124

124

124

<<

<<

<<

124

<<

124<<

124

<<

<<

<<

<< CP <<

124<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 124

<< 124

124

124

<<

124

124 124

124

<<

CS

CP <<

124

CP

2019

2020

201813

RS

CS


79.202

80.482

98.844

80.482

80.482

<<

<<

<<

80.482

<<

80.482<<

98.844

19.642

<<

<<

<< CP <<

80.482<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 80.482

<< 79.202

80.482

80.482

19.642

98.844

80.482 80.482

79.202

<<

CS

CP <<

80.482

CP

2019

2020

201815

RS

CS


103.593

253.593

133.593

253.593

253.593

<<

<<

<<

253.593

<<

253.593<<

283.593

53.593

<<

-150.000

<< CP <<

103.593<<

CS

<<

-150.000

<<

<<

<< 253.593

-150.000253.593

103.593

253.593

53.593

133.593

103.593 103.593

103.593

<<

CS

CP -150.000

253.593

CP

2019

2020

201816

RS

CS


10.955

14.736

10.955

10.955

<<

<<

<<

10.955

<<

10.955<<

14.736

3.955

<<

<<

<< CP <<

10.955<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 10.955

<< 10.781

10.955

10.955

3.955

14.736

10.955 10.955

10.781

<<

CS

CP <<

10.955

CP

2019

2020

201818

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/88

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


14.941

13.038

14.941

12.280

<<

<<

<<

14.941

<<

14.941<<

13.038

3.487

<<

<<

<< CP <<

14.941<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 14.941

<< 14.703

14.941

14.941

3.487

13.038

12.280 12.280

14.703

<<

CS

CP <<

14.941

CP

2019

2020

201819

RS

CS


61.850

73.700

61.850

61.850

<<

<<

<<

61.850

<<

61.850<<

73.700

11.850

<<

<<

<< CP <<

61.850<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 61.850

<< 61.850

61.850

61.850

11.850

73.700

61.850 61.850

61.850

<<

CS

CP <<

61.850

CP

2019

2020

201822


RS

CSCP

10.00024.47434.474

<< <<

<< <<

10.00024.47434.474

<< <<

24.47434.474

24.47424.474

<< << 24.474

<< << << << 24.474

24.474 24.474CSCP

CS 24.474<< 24.474<<

<< << 24.474 24.474

24.474 24.474<< CP <<

2019

2020

20187001

Valutazione e controllo strategico (OIV)

<<

CPCS

<<

758.435758.435

<< CS

7.503

765.406

758.435

765.406<<

CSCP

759.753

758.435<<

759.753<<

759.753

<<

<<

<<

<<

<<

759.753

<<

759.753

758.435

<< <<

759.753

758.435

<< CP

759.7537.503RS

759.753

<<

<<

<<

765.406

759.7532019

2020

2018

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/89

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

1.85011.10011.100

<< <<

<< <<

1.85011.10011.100

<< <<

11.10011.100

11.10011.100

<< << 11.100

<< << << << 11.100

11.100 11.100CSCP

CS 11.100<< 11.100<<

<< << 11.100 11.100

11.100 11.100<< CP <<

2019

2020

20181004

RS

CS

1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AICOMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA OIV( 1.2.1 )

11.100

11.100

11.100

11.100

11.100

<<

<<

<<

11.100

<<

11.100<<

11.100

1.850

<<

<<

<< CP <<

11.100<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 11.100

<< 11.100

11.100

11.100

1.850

11.100

11.100 11.100

11.100

<<

CS

CP <<

11.100

CP

2019

2020

20181

1010 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTIDELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER ILPERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA( 1 ) ( 4.9.1 )

RS

CSCP

<< 681.838681.838

<< <<

<< <<

<< 681.838681.838

<< <<

681.838681.838

681.838681.838

<< << 681.838

<< << << << 681.838

681.838 681.838CSCP

CS 681.838<< 681.838<<

<< << 681.838 681.838

681.838 681.838<< CP <<

2019

2020

20181010

RS

CS

1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURATECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI ACARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )

114.935

114.935

114.935

114.935

114.935

<<

<<

<<

114.935

<<

114.935<<

114.935

<<

<<

<<

<< CP <<

114.935<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 114.935

<< 114.935

114.935

114.935

<<

114.935

114.935 114.935

114.935

<<

CS

CP <<

114.935

CP

2019

2020

20181

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/90

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLECOMPETENZE FISSE.( 1.3.1 )

148.835

148.835

148.835

148.835

148.835

<<

<<

<<

148.835

<<

148.835<<

148.835

<<

<<

<<

<< CP <<

148.835<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 148.835

<< 148.835

148.835

148.835

<<

148.835

148.835 148.835

148.835

<<

CS

CP <<

148.835

CP

2019

2020

20182

RS

CS

3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI ECONTRIBUTI A CARICO DEI PERCETTORI( 1.1.1 )

394.594

394.594

394.594

394.594

394.594

<<

<<

<<

394.594

<<

394.594<<

394.594

<<

<<

<<

<< CP <<

394.594<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 394.594

<< 394.594

394.594

394.594

<<

394.594

394.594 394.594

394.594

<<

CS

CP <<

394.594

CP

2019

2020

20183

RS

CS

4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURATECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICODEL LAVORATORE( 1.1.2 )

18.900

18.900

18.900

18.900

18.900

<<

<<

<<

18.900

<<

18.900<<

18.900

<<

<<

<<

<< CP <<

18.900<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 18.900

<< 18.900

18.900

18.900

<<

18.900

18.900 18.900

18.900

<<

CS

CP <<

18.900

CP

2019

2020

20184

RS

CS

5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLECOMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )

4.574

4.574

4.574

4.574

4.574

<<

<<

<<

4.574

<<

4.574<<

4.574

<<

<<

<<

<< CP <<

4.574<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.574

<< 4.574

4.574

4.574

<<

4.574

4.574 4.574

4.574

<<

CS

CP <<

4.574

CP

2019

2020

20185

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/91

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1026 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI COMPONENTIDELL'OIV E DEL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA( 3 ) ( 4.9.1 )

RS

CSCP

<< 42.05242.052

<< <<

<< <<

<< 42.05242.052

<< <<

42.05242.052

42.05242.052

<< << 42.052

<< << << << 42.052

42.052 42.052CSCP

CS 40.734<< 40.734<<

<< << 40.734 40.734

40.734 40.734<< CP <<

2019

2020

20181026

RS

CS

1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 ) 40.440

38.943

40.440

38.943

40.440

<<

<<

<<

38.943

<<

38.943<<

40.440

<<

<<

<<

<< CP <<

40.440<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 40.440

<< 40.440

40.440

38.943

<<

40.440

40.440 40.440

40.440

<<

CS

CP <<

38.943

CP

2019

2020

20181

RS

CS

2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 1.612

1.791

1.612

1.791

1.612

<<

<<

<<

1.791

<<

1.791<<

1.612

<<

<<

<<

<< CP <<

1.612<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.612

<< 1.612

1.612

1.791

<<

1.612

1.612 1.612

1.612

<<

CS

CP <<

1.791

CP

2019

2020

20182


RS

CSCP

5.65324.76330.416

<< <<

<< <<

5.65324.76330.416

<< <<

24.76330.416

24.76324.763

<< << 24.763

<< << << << 24.763

24.763 24.763CSCP

CS 24.763<< 24.763<<

<< << 24.763 24.763

24.763 24.763<< CP <<

2019

2020

20181092

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/92

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DIVALUTAZIONE( 2.2.14 )

24.763

24.763

30.416

24.763

24.763

<<

<<

<<

24.763

<<

24.763<<

30.416

5.653

<<

<<

<< CP <<

24.763<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 24.763

<< 24.763

24.763

24.763

5.653

30.416

24.763 24.763

24.763

<<

CS

CP <<

24.763

CP

2019

2020

20181

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passiviperenti

<<

CPCS

<<

<< <<

<< CS

<<

13.000.000

<<

13.000.000<<

CSCP

10.000.000

<< <<

13.000.000<<

10.000.000

<<

<<

<<

<<

<<

13.000.000

<<

10.000.000

<<

<< <<

10.000.000

<<

<< CP

13.000.000<< RS

10.000.000

<<

<<

<<

13.000.000

10.000.0002019

2020

2018

1425 FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSEFINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVIPERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLERELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DISPESA DELL'AMMINISTRAZIONE( 12.2.3 ) ( 4.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 5.000.0005.000.000

<< <<

<< <<

<< 5.000.0005.000.000

<< <<

5.000.0005.000.000

2.000.0002.000.000

<< << 2.000.000

<< << << << 2.000.000

2.000.000 2.000.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

2018>>

7005 FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSEFINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVIPERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLERELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DISPESA DELL'AMMINISTRAZIONE( 26.4.3 ) ( 4.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 8.000.0008.000.000

<< <<

<< <<

<< 8.000.0008.000.000

<< <<

8.000.0008.000.000

8.000.0008.000.000

<< << 8.000.000

<< << << << 8.000.000

8.000.000 8.000.000CSCP

CS << << << <<

<< << << <<

<< << << CP <<

2019

2020

2018>>

1425 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 34 - TER, COMMA, 4 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009, IN RELAZIONE ALL’ACCERTAMENTO, IN SEDE DI CONSUNTIVO, DELLA SUSSISTENZA DELLE PARTITE DEBITORIE NEL PATRIMONIO DELLO STATO7005 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL’ARTICOLO 34 - TER, COMMA, 4 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009, IN RELAZIONE ALL’ACCERTAMENTO, IN SEDE DI CONSUNTIVO, DELLA SUSSISTENZA DELLE PARTITE DEBITORIE NEL PATRIMONIO DELLO STATO

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/93

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)2.2

<<

CPCS

<<

17.795.10917.795.109

-50.000CS

1.553.420

26.856.395

17.795.109

26.806.395<<

CSCP

17.747.688

17.795.109<<

25.559.159-50.000

17.747.688

<<

<<

<<

<<

<<

25.559.159

<<

17.747.688

17.795.109

-50.000<<

17.747.688

17.795.109

<< CP

25.609.1591.553.420RS

17.797.688

<<

-50.000

<<

26.806.395

17.797.688

2018

2019

2020

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

<<

CPCS

<<

17.795.10917.795.109

-50.000CS

1.553.420

26.856.395

17.795.109

26.806.395<<

CSCP

17.747.688

17.795.109<<

25.559.159-50.000

17.747.688

<<

<<

<<

<<

<<

25.559.159

<<

17.747.688

17.795.109

-50.000<<

17.747.688

17.795.109

<< CP

25.609.1591.553.420RS

17.797.688

<<

-50.000

<<

26.806.395

17.797.6882019

2020

2018


<<

CPCS

<<

6.282.9616.282.961

<< CS

32.565

6.335.261

6.282.961

6.335.261<<

CSCP

6.285.540

6.282.961<<

6.335.261<<

6.285.540

<<

<<

<<

<<

<<

6.335.261

<<

6.285.540

6.282.961

<< <<

6.285.540

6.282.961

<< CP

6.335.26132.565RS

6.285.540

<<

<<

<<

6.335.261

6.285.5402019

2020

2018


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 5.761.0005.761.000

<< <<

<< <<

<< 5.761.0005.761.000

<< <<

5.761.0005.761.000

5.714.3335.714.333

<< << 5.714.333

<< << << << 5.714.333

5.714.333 5.714.333CSCP

CS 5.711.912<< 5.711.912<<

<< << 5.711.912 5.711.912

5.711.912 5.711.912<< CP <<

2019

2020

20181874


NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/94

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


4.209.815

4.172.020

4.209.815

4.172.020

4.173.884

<<

<<

<<

4.172.020

<<

4.172.020<<

4.209.815

<<

<<

<<

<< CP <<

4.173.884<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 4.173.884

<< 4.209.815

4.173.884

4.172.020

<<

4.209.815

4.173.884 4.173.884

4.209.815

<<

CS

CP <<

4.172.020

CP

2019

2020

20181

RS

CS


1.241.459

1.230.166

1.241.459

1.230.166

1.230.723

<<

<<

<<

1.230.166

<<

1.230.166<<

1.241.459

<<

<<

<<

<< CP <<

1.230.723<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 1.230.723

<< 1.241.459

1.230.723

1.230.166

<<

1.241.459

1.230.723 1.230.723

1.241.459

<<

CS

CP <<

1.230.166

CP

2019

2020

20182

RS

CS


249.377

249.377

249.377

249.377

249.377

<<

<<

<<

249.377

<<

249.377<<

249.377

<<

<<

<<

<< CP <<

249.377<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 249.377

<< 249.377

249.377

249.377

<<

249.377

249.377 249.377

249.377

<<

CS

CP <<

249.377

CP

2019

2020

20183

RS

CS


60.349

60.349

60.349

60.349

60.349

<<

<<

<<

60.349

<<

60.349<<

60.349

<<

<<

<<

<< CP <<

60.349<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 60.349

<< 60.349

60.349

60.349

<<

60.349

60.349 60.349

60.349

<<

CS

CP <<

60.349

CP

2019

2020

20185

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/95

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

32.565199.905199.905

<< <<

<< <<

32.565199.905199.905

<< <<

199.905199.905

199.905199.905

<< << 199.905

<< << << << 199.905

199.905 199.905CSCP

CS 199.905<< 199.905<<

<< << 199.905 199.905

199.905 199.905<< CP <<

2019

2020

20181877

RS

CS


199.905

199.905

199.905

199.905

199.905

<<

<<

<<

199.905

<<

199.905<<

199.905

32.565

<<

<<

<< CP <<

199.905<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 199.905

<< 199.905

199.905

199.905

32.565

199.905

199.905 199.905

199.905

<<

CS

CP <<

199.905

CP

2019

2020

20181


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 374.356374.356

<< <<

<< <<

<< 374.356374.356

<< <<

374.356374.356

371.302371.302

<< << 371.302

<< << << << 371.302

371.302 371.302CSCP

CS 371.144<< 371.144<<

<< << 371.144 371.144

371.144 371.144<< CP <<

2019

2020

20181893

RS

CS


353.159

349.947

353.159

349.947

350.105

<<

<<

<<

349.947

<<

349.947<<

353.159

<<

<<

<<

<< CP <<

350.105<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 350.105

<< 353.159

350.105

349.947

<<

353.159

350.105 350.105

353.159

<<

CS

CP <<

349.947

CP

2019

2020

20181

1877 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE INCREMENTATO DELLE UNITA' PROVENIENTI DALL' EX CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DEL DPCM N. 143 DEL 2017.1893 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’ONERE VEGGASI L’ALLEGATO N. 7

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/96

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


( VEDI NOTA )21.197

21.197

21.197

21.197

21.197

<<

<<

<<

21.197

<<

21.197<<

21.197

<<

<<

<<

<< CP <<

21.197<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 21.197

<< 21.197

21.197

21.197

<<

21.197

21.197 21.197

21.197

<<

CS

CP <<

21.197

CP

2019

2020

20182

Gestione del personale

<<

CPCS

<<

7.637.5397.637.539

<< CS

160.333

15.849.421

7.637.539

15.849.421<<

CSCP

7.637.539

7.637.539<<

15.828.991<<

7.637.539

<<

<<

<<

<<

<<

15.828.991

<<

7.637.539

7.637.539

<< <<

7.637.539

7.637.539

<< CP

15.828.991160.333RS

7.637.539

<<

<<

<<

15.849.421

7.637.5392019

2020

2018

1165 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATEIN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTISTATALI.( 4.3.1 ) ( 4.2.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 8.537.0008.537.000

<< <<

<< <<

<< 8.537.0008.537.000

<< <<

8.537.0008.537.000

354.000354.000

<< << 354.000

<< << << << 354.000

354.000 354.000CSCP

CS 354.000<< 354.000<<

<< << 354.000 354.000

354.000 354.000<< CP <<

2019

2020

2018>>


RS

CSCP

12.430199.548211.978

<< <<

<< <<

12.430199.548211.978

<< <<

199.548211.978

200.749200.749

<< << 200.749

<< << << << 200.749

200.749 200.749CSCP

CS 200.749<< 200.749<<

<< << 200.749 200.749

200.749 200.749<< CP <<

2019

2020

20181403

1893/2 LO STANZIAMENTO COMPRENDE LE RISORSE NECESSARIE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.1165 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE CREDITORIE CHE L’INAIL VANTA NEI CONFRONTI DELLO STATO AL 31/12/2016

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/97

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

1 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )

20.464

20.464

29.856

20.464

20.464

<<

<<

<<

20.464

<<

20.464<<

29.856

9.392

<<

<<

<< CP <<

20.464<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 20.464

<< 20.464

20.464

20.464

9.392

29.856

20.464 20.464

20.464

<<

CS

CP <<

20.464

CP

2019

2020

20181

RS

CS

3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DAENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.( 2.2.5 )

104.800

104.800

107.838

104.800

104.800

<<

<<

<<

104.800

<<

104.800<<

107.838

3.038

<<

<<

<< CP <<

104.800<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 104.800

<< 104.800

104.800

104.800

3.038

107.838

104.800 104.800

104.800

<<

CS

CP <<

104.800

CP

2019

2020

20183

RS

CS

5 SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE O PROGETTI COMUNI DERIVANTIDA PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI O CONVENZIONI CON ALTRIMINISTERI O ISTITUZIONI PUBBLICHE( 2.2.14 )

74.284

75.485

74.284

75.485

75.485

<<

<<

<<

75.485

<<

75.485<<

74.284

<<

<<

<<

<< CP <<

75.485<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 75.485

<< 74.284

75.485

75.485

<<

74.284

75.485 75.485

74.284

<<

CS

CP <<

75.485

CP

2019

2020

20185


RS

CSCP

80.580407.144407.144

<< <<

<< <<

80.580407.144407.144

<< <<

407.144407.144

407.144407.144

<< << 407.144

<< << << << 407.144

407.144 407.144CSCP

CS 407.144<< 407.144<<

<< << 407.144 407.144

407.144 407.144<< CP <<

2019

2020

20181876

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/98

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

9 ASILO NIDO( 1.2.4 ) 407.144

407.144

407.144

407.144

407.144

<<

<<

<<

407.144

<<

407.144<<

407.144

80.580

<<

<<

<< CP <<

407.144<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 407.144

<< 407.144

407.144

407.144

80.580

407.144

407.144 407.144

407.144

<<

CS

CP <<

407.144

CP

2019

2020

20189

1878 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITADELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PERCAUSA DI SERVIZIO.( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< <<

<< <<

<< PER MEMORIA

<< << <<

<< << << << <<

<< PER MEMORIACSCP

CS << << << <<

<< << << PER MEMORIA

PER MEMORIA << << CP <<

2019

2020

20181878

1879 PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLOCESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE( 1.4.1 ) ( 4.2.1 )

RS

CSCP

<< 48.97448.974

<< <<

<< <<

<< 48.97448.974

<< <<

48.97448.974

49.61349.613

<< << 49.613

<< << << << 49.613

49.613 49.613CSCP

CS 49.613<< 49.613<<

<< << 49.613 49.613

49.613 49.613<< CP <<

2019

2020

20181879

1889 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PERRITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI EPROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORIDELL'AMMINISTRAZIONE.( 9.1.4 ) ( 4.9.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< << <<

<< <<

<< <<

<< PER MEMORIAPER MEMORIA

<< <<

<< <<

<< PER MEMORIA

<< << <<

<< << << << <<

<< PER MEMORIACSCP

CS << << << <<

<< << << PER MEMORIA

PER MEMORIA << << CP <<

2019

2020

20181889

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/99

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

1890 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LARESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.( 12.1.1 ) ( 4.9.1 )

RS

CSCP

<< 18.83718.837

<< <<

<< <<

<< 18.83718.837

<< <<

18.83718.837

19.14219.142

<< << 19.142

<< << << << 19.142

19.142 19.142CSCP

CS 19.142<< 19.142<<

<< << 19.142 19.142

19.142 19.142<< CP <<

2019

2020

20181890

1903 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLEASSENZE( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

8.00024.38532.385

<< <<

<< <<

8.00024.38532.385

<< <<

24.38532.385

8.3898.389

<< << 8.389

<< << << << 8.389

8.389 8.389CSCP

CS 8.389<< 8.389<<

<< << 8.389 8.389

8.389 8.389<< CP <<

2019

2020

20181903

1973 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DANOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTIPUBBLICI NON ECONOMICI( 4.2.2 ) ( 4.9.1 )

RS

CSCP

59.323333.924333.924

<< <<

<< <<

59.323333.924333.924

<< <<

333.924333.924

339.323339.323

<< << 339.323

<< << << << 339.323

339.323 339.323CSCP

CS 339.323<< 339.323<<

<< << 339.323 339.323

339.323 339.323<< CP <<

2019

2020

20181973

2305 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTODELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.( 1.1.3 ) ( 4.9.1 )

( VEDI NOTA )

RS

CSCP

<< 5.527.0145.527.014

<< <<

<< <<

<< 5.527.0145.527.014

<< <<

5.527.0145.527.014

5.527.0145.527.014

<< << 5.527.014

<< << << << 5.527.014

5.527.014 5.527.014CSCP

CS 5.527.014<< 5.527.014<<

<< << 5.527.014 5.527.014

5.527.014 5.527.014<< CP <<

2019

2020

20182305

2305 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DI QUANTO DISPOSTO DAL CCNL.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/100

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

2318 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUMAI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< 732.165732.165

<< <<

<< <<

<< 732.165732.165

<< <<

732.165732.165

732.165732.165

<< << 732.165

<< << << << 732.165

732.165 732.165CSCP

CS 732.165<< 732.165<<

<< << 732.165 732.165

732.165 732.165<< CP <<

2019

2020

20182318

Gestione comune dei beni e servizi

<<

CPCS

<<

3.874.6093.874.609

-50.000CS

1.360.522

4.671.713

3.874.609

4.621.713<<

CSCP

3.824.609

3.874.609<<

3.394.907-50.000

3.824.609

<<

<<

<<

<<

<<

3.394.907

<<

3.824.609

3.874.609

-50.000<<

3.824.609

3.874.609

<< CP

3.444.9071.360.522RS

3.874.609

<<

-50.000

<<

4.621.713

3.874.6092019

2020

2018


( VEDI NOTA )

RS

CSCP

103.503978.051

1.081.554<< <<

-50.000-50.000

103.503928.051

1.031.554<< <<

928.0511.031.554

930.393930.393

<< << 980.393

-50.000<< << -50.000 930.393

980.393 930.393CSCP

CS 980.393<< 980.393<<

<< << 980.393 980.393

980.393 980.393<< CP <<

2019

2020

20181897

RS

CS


48.210

48.989

58.210

48.989

48.989

<<

<<

<<

48.989

<<

48.989<<

58.210

10.000

<<

<<

<< CP <<

48.989<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 48.989

<< 48.210

48.989

48.989

10.000

58.210

48.989 48.989

48.210

<<

CS

CP <<

48.989

CP

2019

2020

20181

1897 VARIAZIONE PROPOSTA CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 1933.

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/101

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS


8.365

8.232

8.365

8.365

<<

<<

<<

8.365

<<

8.365<<

8.232

<<

<<

<<

<< CP <<

8.365<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 8.365

<< 8.232

8.365

8.365

<<

8.232

8.365 8.365

8.232

<<

CS

CP <<

8.365

CP

2019

2020

20182

RS

CS

3 MISSIONI ALL'ESTERO( 2.2.13 ) 977

977

977

977

977

<<

<<

<<

977

<<

977<<

977

<<

<<

<<

<< CP <<

977<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 977

<< 977

977

977

<<

977

977 977

977

<<

CS

CP <<

977

CP

2019

2020

20183

RS

CS


198.637

248.637

248.058

248.637

248.637

<<

<<

<<

248.637

<<

248.637<<

298.058

49.421

<<

-50.000

<< CP <<

198.637<<

CS

<<

-50.000

<<

<<

<< 248.637

-50.000248.637

198.637

248.637

49.421

248.058

198.637 198.637

198.637

<<

CS

CP -50.000

248.637

CP

2019

2020

20186

RS

CS


29.533

30.010

34.022

30.010

30.010

<<

<<

<<

30.010

<<

30.010<<

34.022

4.489

<<

<<

<< CP <<

30.010<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 30.010

<< 29.533

30.010

30.010

4.489

34.022

30.010 30.010

29.533

<<

CS

CP <<

30.010

CP

2019

2020

20187

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/102

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

9 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE( 2.2.4 )

450

450

450

450

450

<<

<<

<<

450

<<

450<<

450

<<

<<

<<

<< CP <<

450<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 450

<< 450

450

450

<<

450

450 450

450

<<

CS

CP <<

450

CP

2019

2020

20189

RS

CS


28.307

32.857

28.307

28.307

<<

<<

<<

28.307

<<

28.307<<

32.857

5.000

<<

<<

<< CP <<

28.307<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 28.307

<< 27.857

28.307

28.307

5.000

32.857

28.307 28.307

27.857

<<

CS

CP <<

28.307

CP

2019

2020

201812

RS

CS

13 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTODI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.( 2.2.2 )

28.096

28.550

28.096

28.550

28.550

<<

<<

<<

28.550

<<

28.550<<

28.096

<<

<<

<<

<< CP <<

28.550<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 28.550

<< 28.096

28.550

28.550

<<

28.096

28.550 28.550

28.096

<<

CS

CP <<

28.550

CP

2019

2020

2018>>

RS

CS

17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.( 2.2.1 ) 471.836

471.836

495.429

471.836

471.836

<<

<<

<<

471.836

<<

471.836<<

495.429

23.593

<<

<<

<< CP <<

471.836<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 471.836

<< 471.836

471.836

471.836

23.593

495.429

471.836 471.836

471.836

<<

CS

CP <<

471.836

CP

2019

2020

201817

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/103

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

RS

CS

19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.( 2.1.2 ) 150

150

150

150

150

<<

<<

<<

150

<<

150<<

150

<<

<<

<<

<< CP <<

150<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 150

<< 150

150

150

<<

150

150 150

150

<<

CS

CP <<

150

CP

2019

2020

201819

RS

CS

25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO( 2.2.2 ) 822

822

1.222

822

822

<<

<<

<<

822

<<

822<<

1.222

400

<<

<<

<< CP <<

822<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 822

<< 822

822

822

400

1.222

822 822

822

<<

CS

CP <<

822

CP

2019

2020

201825

RS

CS


3.100

3.451

3.100

3.100

<<

<<

<<

3.100

<<

3.100<<

3.451

400

<<

<<

<< CP <<

3.100<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 3.100

<< 3.051

3.100

3.100

400

3.451

3.100 3.100

3.051

<<

CS

CP <<

3.100

CP

2019

2020

201826

RS

CS


110.200

120.400

110.200

110.200

<<

<<

<<

110.200

<<

110.200<<

120.400

10.200

<<

<<

<< CP <<

110.200<<

CS

<<

<<

<<

<<

<< 110.200

<< 110.200

110.200

110.200

10.200

120.400

110.200 110.200

110.200

<<

CS

CP <<

110.200

CP

2019

2020

201828

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/104

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)


RS

CSCP

<< 160.000160.000

<< <<

<< <<

<< 160.000160.000

<< <<

160.000160.000

160.000160.000

<< << 160.000

<< << << << 160.000

160.000 160.000CSCP

CS 160.000<< 160.000<<

<< << 160.000 160.000

160.000 160.000<< CP <<

2019

2020

20181899

2316 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALISOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DIBENI E SERVIZI( 2.2.14 ) ( 4.9.1 )

RS

CSCP

<< 1.292.3391.292.339

<< <<

<< <<

<< 1.292.3391.292.339

<< <<

1.292.3391.292.339

1.719.6991.719.699

<< << 1.719.699

<< << << << 1.719.699

1.719.699 1.719.699CSCP

CS 1.719.699<< 1.719.699<<

<< << 1.719.699 1.719.699

1.719.699 1.719.699<< CP <<

2019

2020

20182316

2400 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLETESORERIE DELLO STATO( 10.3.1 ) ( 4.2.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )

RS

CSCP

<< 50.00050.000

<< <<

<< <<

<< 50.00050.000

<< <<

50.00050.000

50.00050.000

<< << 50.000

<< << << << 50.000

50.000 50.000CSCP

CS 50.000<< 50.000<<

<< << 50.000 50.000

50.000 50.000<< CP <<

2019

2020

20182400


RS

CSCP

<< 27.57827.578

<< <<

<< <<

<< 27.57827.578

<< <<

27.57827.578

27.57827.578

<< << 27.578

<< << << << 27.578

27.578 27.578CSCP

CS 27.578<< 27.578<<

<< << 27.578 27.578

27.578 27.578<< CP <<

2019

2020

20187256

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)


130/678/105

MissioneProgramma



legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

7258 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI EATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHIDI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTIDICHIARATI DI SOMMA URGENZA( 21.1.4 ) ( 4.9.1 )

RS

CSCP

1.257.019936.939

2.060.242<< <<

<< <<

1.257.019936.939

2.060.242<< <<

936.9392.060.242

936.939936.939

<< << 936.939

<< << << << 936.939

936.939 936.939CSCP

CS 936.939<< 936.939<<

<< << 936.939 936.939

936.939 936.939<< CP <<

2019

2020

20187258

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

130/664/1RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

(in Euro)


Previsioni secondola

legge di Bilancio2017

Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Macroaggregato

Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca (9)

861.544.134

2019CP

398.030.983

878.576.802

987.059.626

CS

CP

RS167.378.694

CS

2020

2018

CS

842.539.905

CP

716.507.487

16.200.000<< 3.000.000

17.000.000

17.000.000 707.145.683

16.200.000

717.177.668

730.894.209

<<

758.058.443

884.095.788

191.052.339

722.894.209

741.858.443

691.507.487

3.000.000

<<

16.200.000<<

715.145.683

<<

8.000.000

725.177.668

<<

690.145.683

8.000.000

708.507.487

700.977.668

706.694.209

191.052.339

8.000.00016.200.000

761.058.443

8.000.000

867.895.788 887.095.788

1

Politiche europee edinternazionali e dellosviluppo rurale (9.2)

359.640.568

2019CP

201.929.003

373.105.502

463.850.524

CS

CP

RS58.307.484

CS

2020

2018

CS

353.683.721

CP

265.174.294

4.540.000<< <<

19.660.000

19.660.000 265.174.478

4.540.000

275.147.050

278.545.767

<<

298.566.629

338.036.613

70.250.548

278.545.767

294.026.629

245.514.294

<<

<<

19.620.000<<

265.174.478

<<

<<

275.147.050

<<

245.514.478

<<

265.174.294

255.527.050

258.925.767

70.250.548

<< 19.620.000

298.566.629

<<

333.496.613 338.036.613

1.1

FUNZIONAMENTO

14.493.192

2019CP

5.951.564

15.727.764

15.902.274

CS

CP

RS9.513.741

CS

2020

2018

CS

13.865.745

CP

15.890.598

<< << <<

<<

<< 15.890.598

<<

15.967.201

16.016.188

<<

16.180.435

20.882.643

5.065.360

16.016.188

16.180.435

15.890.598

<<

<<

<< <<

15.890.598

<<

<<

15.967.201

<<

15.890.598

<<

15.890.598

15.967.201

16.016.188

5.065.360

<< <<

16.180.435

<<

20.882.643 20.882.643

INTERVENTI

109.289.615

2019CP

7.755.559

108.473.500

111.221.720

CS

CP

RS3.831.113

CS

2020

2018

CS

108.378.622

CP

111.991.649

-460.000<< <<

-340.000

-340.000 111.991.795

-460.000

111.951.795

112.801.563

<<

112.161.220

114.038.035

4.128.988

112.801.563

112.621.220

112.331.649

<<

<<

-380.000<<

111.991.795

<<

<<

111.951.795

<<

112.331.795

<<

111.991.649

112.331.795

113.181.563

4.128.988

<< -380.000

112.161.220

<<

114.498.035 114.038.035


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Macroaggregato

INVESTIMENTI

207.749.761

2019CP

147.966.281

220.796.238

292.788.119

CS

CP

RS40.501.830

CS

2020

2018

CS

203.331.354

CP

137.292.047

5.000.000<< <<

20.000.000

20.000.000 137.292.085

5.000.000

147.228.054

149.728.016

<<

145.116.974

178.007.935

61.056.200

149.728.016

140.116.974

117.292.047

<<

<<

20.000.000<<

137.292.085

<<

<<

147.228.054

<<

117.292.085

<<

137.292.047

127.228.054

129.728.016

61.056.200

<< 20.000.000

145.116.974

<<

173.007.935 178.007.935

ALTRE SPESE INC/CAPITALE

25.108.000

2019CP

36.297.060

25.108.000

38.113.560

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

25.108.000

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

25.108.000

25.108.000

<<

<<

25.108.000

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

25.108.000

<<

25.108.000 25.108.000

ONERI COMUNI DICONTO CAPITALE

3.000.000

2019CP

3.958.539

3.000.000

5.824.851

CS

CP

RS4.460.800

CS

2020

2018

CS

3.000.000

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<< <<

Vigilanza, prevenzione erepressione frodi nel settoreagricolo, agroalimentare,agroindustriale e forestale(9.5)

42.320.895

2019CP

7.049.073

43.743.560

46.215.913

CS

CP

RS3.896.725

CS

2020

2018

CS

39.848.536

CP

38.280.491

-80.000<< <<

-160.000

-160.000 38.280.491

-80.000

38.917.194

38.945.040

<<

39.428.185

42.581.666

3.303.768

38.945.040

39.508.185

38.440.491

<<

<<

-160.000<<

38.280.491

<<

<<

38.917.194

<<

38.440.491

<<

38.280.491

39.077.194

39.105.040

3.303.768

<< -160.000

39.428.185

<<

42.661.666 42.581.666

1.2


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Macroaggregato

FUNZIONAMENTO

40.087.241

2019CP

1.683.655

43.005.101

43.788.674

CS

CP

RS1.438.007

CS

2020

2018

CS

39.303.665

CP

38.035.620

-80.000<< <<

-160.000

-160.000 38.035.620

-80.000

38.672.323

38.700.169

<<

39.183.314

40.259.027

1.226.000

38.700.169

39.263.314

38.195.620

<<

<<

-160.000<<

38.035.620

<<

<<

38.672.323

<<

38.195.620

<<

38.035.620

38.832.323

38.860.169

1.226.000

<< -160.000

39.183.314

<<

40.339.027 40.259.027

INVESTIMENTI

2.233.654

2019CP

5.365.418

738.459

2.427.239

CS

CP

RS2.458.718

CS

2020

2018

CS

544.871

CP

244.871

<< << <<

<<

<< 244.871

<<

244.871

244.871

<<

244.871

2.322.639

2.077.768

244.871

244.871

244.871

<<

<<

<< <<

244.871

<<

<<

244.871

<<

244.871

<<

244.871

244.871

244.871

2.077.768

<< <<

244.871

<<

2.322.639 2.322.639

Politiche competitive, dellaqualita' agroalimentare,della pesca, dell'ippica emezzi tecnici di produzione(9.6)

459.582.671

2019CP

189.052.907

461.727.740

476.993.189

CS

CP

RS105.174.485

CS

2020

2018

CS

449.007.648

CP

413.052.702

11.740.000<< 3.000.000

-2.500.000

-2.500.000 403.690.714

11.740.000

403.113.424

413.403.402

<<

420.063.629

503.477.509

117.498.023

405.403.402

408.323.629

407.552.702

3.000.000

<<

-3.260.000<<

411.690.714

<<

8.000.000

411.113.424

<<

406.190.714

8.000.000

405.052.702

406.373.424

408.663.402

117.498.023

8.000.000-3.260.000

423.063.629

8.000.000

491.737.509 506.477.509

1.3

FUNZIONAMENTO

26.744.421

2019CP

7.089.241

27.905.516

29.150.856

CS

CP

RS3.442.663

CS

2020

2018

CS

26.565.085

CP

25.197.577

-260.000<< <<

<<

<< 25.197.577

-260.000

25.120.287

25.086.066

<<

25.199.745

27.374.425

2.279.671

25.086.066

25.459.745

25.197.577

<<

<<

-260.000<<

25.197.577

<<

<<

25.120.287

<<

25.197.577

<<

25.197.577

25.380.287

25.346.066

2.279.671

<< -260.000

25.199.745

<<

27.634.425 27.374.425


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Macroaggregato

INTERVENTI

376.235.834

2019CP

115.250.827

377.840.078

380.960.696

CS

CP

RS78.046.682

CS

2020

2018

CS

372.685.758

CP

351.143.886

-3.000.000<< -2.000.000

-2.500.000

-2.500.000 353.143.886

-3.000.000

352.643.886

350.580.247

<<

354.162.007

400.223.347

75.119.604

352.580.247

357.162.007

355.643.886

-2.000.000

<<

-3.000.000<<

351.143.886

<<

-2.000.000

350.643.886

<<

355.643.886

-2.000.000

353.143.886

355.643.886

355.580.247

75.119.604

-2.000.000-3.000.000

352.162.007

-2.000.000

403.223.347 398.223.347

INVESTIMENTI

56.594.862

2019CP

66.536.530

55.974.592

66.748.143

CS

CP

RS23.569.682

CS

2020

2018

CS

49.749.251

CP

36.711.239

15.000.000<< 5.000.000

<<

<< 25.349.251

15.000.000

25.349.251

37.737.089

<<

40.701.877

75.879.737

40.098.748

27.737.089

25.701.877

26.711.239

5.000.000

<<

<< <<

35.349.251

<<

10.000.000

35.349.251

<<

25.349.251

10.000.000

26.711.239

25.349.251

27.737.089

40.098.748

10.000.000<<

45.701.877

10.000.000

60.879.737 80.879.737

ONERI COMUNI DIPARTE CORRENTE

<<

2019CP

136.299

<<

85.940

CS

CP

RS50.354

CS

2020

2018

CS

<<

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<< <<

ONERI COMUNI DICONTO CAPITALE

7.554

2019CP

40.010

7.554

47.554

CS

CP

RS65.104

CS

2020

2018

CS

7.554

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<< <<


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Macroaggregato

Servizi istituzionali e generalidelle amministrazionipubbliche (32)

23.220.612

2019CP

2.098.982

24.933.651

26.007.508

CS

CP

RS1.163.946

CS

2020

2018

CS

22.638.955

CP

24.337.093

-200.000<< <<

<<

<< 24.337.093

-200.000

34.141.522

34.138.861

<<

44.987.276

46.340.327

1.711.526

34.138.861

45.187.276

24.337.093

<<

<<

-200.000<<

24.337.093

<<

<<

34.141.522

<<

24.337.093

<<

24.337.093

34.341.522

34.338.861

1.711.526

<< -200.000

44.987.276

<<

46.540.327 46.340.327

2

Indirizzo politico (32.2)

7.035.073

2019CP

345.955

7.131.872

7.140.445

CS

CP

RS237.705

CS

2020

2018

CS

7.041.500

CP

6.541.984

-150.000<< <<

<<

<< 6.541.984

-150.000

16.393.834

16.391.173

<<

19.428.117

19.533.932

158.106

16.391.173

19.578.117

6.541.984

<<

<<

-150.000<<

6.541.984

<<

<<

16.393.834

<<

6.541.984

<<

6.541.984

16.543.834

16.541.173

158.106

<< -150.000

19.428.117

<<

19.683.932 19.533.932

2.1

FUNZIONAMENTO

7.006.068

2019CP

345.821

7.107.398

7.115.837

CS

CP

RS223.174

CS

2020

2018

CS

7.017.026

CP

6.517.510

-150.000<< <<

<<

<< 6.517.510

-150.000

8.369.360

8.366.699

<<

11.403.643

11.499.458

148.106

8.366.699

11.553.643

6.517.510

<<

<<

-150.000<<

6.517.510

<<

<<

8.369.360

<<

6.517.510

<<

6.517.510

8.519.360

8.516.699

148.106

<< -150.000

11.403.643

<<

11.649.458 11.499.458

INVESTIMENTI

29.005

2019CP

134

24.474

24.608

CS

CP

RS14.531

CS

2020

2018

CS

24.474

CP

24.474

<< << <<

<<

<< 24.474

<<

8.024.474

8.024.474

<<

8.024.474

8.034.474

10.000

8.024.474

8.024.474

24.474

<<

<<

<< <<

24.474

<<

<<

8.024.474

<<

24.474

<<

24.474

8.024.474

8.024.474

10.000

<< <<

8.024.474

<<

8.034.474 8.034.474


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Macroaggregato

Servizi e affari generali perle amministrazioni dicompetenza (32.3)

16.185.539

2019CP

1.753.027

17.801.779

18.867.063

CS

CP

RS926.241

CS

2020

2018

CS

15.597.455

CP

17.795.109

-50.000<< <<

<<

<< 17.795.109

-50.000

17.747.688

17.747.688

<<

25.559.159

26.806.395

1.553.420

17.747.688

25.609.159

17.795.109

<<

<<

-50.000<<

17.795.109

<<

<<

17.747.688

<<

17.795.109

<<

17.795.109

17.797.688

17.797.688

1.553.420

<< -50.000

25.559.159

<<

26.856.395 26.806.395

2.2

FUNZIONAMENTO

7.777.537

2019CP

852.424

8.877.367

9.449.726

CS

CP

RS222.159

CS

2020

2018

CS

7.759.820

CP

8.497.714

-50.000<< <<

<<

<< 8.497.714

-50.000

8.450.293

8.450.293

<<

8.506.124

8.630.057

296.401

8.450.293

8.556.124

8.497.714

<<

<<

-50.000<<

8.497.714

<<

<<

8.450.293

<<

8.497.714

<<

8.497.714

8.500.293

8.500.293

296.401

<< -50.000

8.506.124

<<

8.680.057 8.630.057

INTERVENTI

<<

2019CP

<<

<<

<<

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

<<

CP

354.000

<< << <<

<<

<< 354.000

<<

354.000

354.000

<<

8.537.000

8.537.000

<<

354.000

8.537.000

354.000

<<

<<

<< <<

354.000

<<

<<

354.000

<<

354.000

<<

354.000

354.000

354.000

<<

<< <<

8.537.000

<<

8.537.000 8.537.000

INVESTIMENTI

1.534.884

2019CP

900.603

964.517

1.457.442

CS

CP

RS704.082

CS

2020

2018

CS

964.517

CP

964.517

<< << <<

<<

<< 964.517

<<

964.517

964.517

<<

964.517

2.087.820

1.257.019

964.517

964.517

964.517

<<

<<

<< <<

964.517

<<

<<

964.517

<<

964.517

<<

964.517

964.517

964.517

1.257.019

<< <<

964.517

<<

2.087.820 2.087.820


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Macroaggregato

ONERI COMUNI DIPARTE CORRENTE

6.873.118

2019CP

<<

7.959.895

7.959.895

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

6.873.118

CP

7.978.878

<< << <<

<<

<< 7.978.878

<<

7.978.878

7.978.878

<<

7.551.518

7.551.518

<<

7.978.878

7.551.518

7.978.878

<<

<<

<< <<

7.978.878

<<

<<

7.978.878

<<

7.978.878

<<

7.978.878

7.978.878

7.978.878

<<

<< <<

7.551.518

<<

7.551.518 7.551.518

2020

2019

CP

CP

RS

CS

2018

CS

CS

CPTOTALE

192.763.865

787.045.719

914.436.115

735.319.190741.033.070

714.482.776

715.844.580

168.542.640

865.178.860

884.764.746

400.129.965

903.510.453

1.013.067.134

<<

<<

<< <<

<<

<<

16.000.000

16.000.000

16.000.00016.000.000

17.000.000

17.000.000

803.045.719

930.436.115

751.319.190757.033.070

731.482.776

732.844.580

3.000.000

3.000.000

8.000.0008.000.000

8.000.000

8.000.000

192.763.865

806.045.719

933.436.115

759.319.190

765.033.070

739.482.776

740.844.580

130/608/1RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Titolo

Macroaggregato

Spese correnti

588.507.026

2019CP

139.065.390

596.896.619

605.635.618

CS

CP

RS96.767.893

CS

2020

2018

CS

582.448.839

CP

565.607.432

-4.000.000<< -2.000.000

-3.000.000

-3.000.000 567.607.578

-4.000.000

569.508.023

568.334.103

<<

582.885.006

638.995.510

88.264.130

570.334.103

586.885.006

570.607.432

-2.000.000

<<

-4.000.000<<

565.607.578

<<

-2.000.000

567.508.023

<<

570.607.578

-2.000.000

567.607.432

573.508.023

574.334.103

88.264.130

-2.000.000-4.000.000

580.885.006

-2.000.000

642.995.510 636.995.510

FUNZIONAMENTO

96.108.459

2019CP

15.922.705

102.623.146

105.407.367

CS

CP

RS14.839.744

CS

2020

2018

CS

94.511.341

CP

94.139.019

-540.000<< <<

-160.000

-160.000 94.139.019

-540.000

96.579.464

96.619.415

<<

100.473.261

108.645.610

9.015.538

96.619.415

101.013.261

94.299.019

<<

<<

-620.000<<

94.139.019

<<

<<

96.579.464

<<

94.299.019

<<

94.139.019

97.199.464

97.239.415

9.015.538

<< -620.000

100.473.261

<<

109.185.610 108.645.610

2019CP

CP

2020

2018

CP

<< << <<

<< 69.967.024

70.871.299

<<

71.855.42671.855.426

<< <<

69.967.024

70.871.299

69.967.024

<< 70.871.299

71.855.426

<<

di cui Personale

INTERVENTI

485.525.449

2019CP

123.006.386

486.313.578

492.182.416

CS

CP

RS81.877.795

CS

2020

2018

CS

481.064.380

CP

463.489.535

-3.460.000<< -2.000.000

-2.840.000

-2.840.000 465.489.681

-3.460.000

464.949.681

463.735.810

<<

474.860.227

522.798.382

79.248.592

465.735.810

478.320.227

468.329.535

-2.000.000

<<

-3.380.000<<

463.489.681

<<

-2.000.000

462.949.681

<<

468.329.681

-2.000.000

465.489.535

468.329.681

469.115.810

79.248.592

-2.000.000-3.380.000

472.860.227

-2.000.000

526.258.382 520.798.382


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Titolo

Macroaggregato

ONERI COMUNI DI PARTECORRENTE

6.873.118

2019CP

136.299

7.959.895

8.045.835

CS

CP

RS50.354

CS

2020

2018

CS

6.873.118

CP

7.978.878

<< << <<

<<

<< 7.978.878

<<

7.978.878

7.978.878

<<

7.551.518

7.551.518

<<

7.978.878

7.551.518

7.978.878

<<

<<

<< <<

7.978.878

<<

<<

7.978.878

<<

7.978.878

<<

7.978.878

7.978.878

7.978.878

<<

<< <<

7.551.518

<<

7.551.518 7.551.518

Spese in conto capitale

296.257.720

2019CP

261.064.575

306.613.834

407.431.516

CS

CP

RS71.774.747

CS

2020

2018

CS

282.730.021

CP

175.237.148

20.000.000<< 5.000.000

20.000.000

20.000.000 163.875.198

20.000.000

181.811.167

196.698.967

<<

220.160.713

291.440.605

104.499.735

186.698.967

200.160.713

145.237.148

5.000.000

<<

20.000.000<<

173.875.198

<<

10.000.000

191.811.167

<<

143.875.198

10.000.000

165.237.148

161.811.167

166.698.967

104.499.735

10.000.00020.000.000

225.160.713

10.000.000

271.440.605 296.440.605

INVESTIMENTI

268.142.166

2019CP

220.768.966

278.498.280

363.445.551

CS

CP

RS67.248.843

CS

2020

2018

CS

254.614.467

CP

175.237.148

20.000.000<< 5.000.000

20.000.000

20.000.000 163.875.198

20.000.000

181.811.167

196.698.967

<<

195.052.713

266.332.605

104.499.735

186.698.967

175.052.713

145.237.148

5.000.000

<<

20.000.000<<

173.875.198

<<

10.000.000

191.811.167

<<

143.875.198

10.000.000

165.237.148

161.811.167

166.698.967

104.499.735

10.000.00020.000.000

200.052.713

10.000.000

246.332.605 271.332.605

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE

25.108.000

2019CP

36.297.060

25.108.000

38.113.560

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

25.108.000

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

25.108.000

25.108.000

<<

<<

25.108.000

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

25.108.000

<<

25.108.000 25.108.000


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Titolo

Macroaggregato

ONERI COMUNI DI CONTOCAPITALE

3.007.554

2019CP

3.998.549

3.007.554

5.872.405

CS

CP

RS4.525.904

CS

2020

2018

CS

3.007.554

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<< <<

2020

2019

CP

CP

RS

CS

2018

CS

CS

CPTOTALE

192.763.865

787.045.719

914.436.115

735.319.190741.033.070

714.482.776

715.844.580

168.542.640

865.178.860

884.764.746

400.129.965

903.510.453

1.013.067.134

<<

<<

<< <<

<<

<<

16.000.000

16.000.000

16.000.00016.000.000

17.000.000

17.000.000

803.045.719

930.436.115

751.319.190757.033.070

731.482.776

732.844.580

3.000.000

3.000.000

8.000.0008.000.000

8.000.000

8.000.000

192.763.865

806.045.719

933.436.115

759.319.190

765.033.070

739.482.776

740.844.580

130/690/1RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

(in Euro)


Previsionisecondo la


Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria

Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca (9)

861.544.134

2019CP

398.030.983

878.576.802

987.059.626

CS

CP

RS167.378.694

CS

2020

2018

CS

842.539.905

CP

716.507.487

16.200.000<< 3.000.000

17.000.000

17.000.000 707.145.683

16.200.000

717.177.668

730.894.209

<<

758.058.443

884.095.788

191.052.339

722.894.209

741.858.443

691.507.487

3.000.000

<<

16.200.000<<

715.145.683

<<

8.000.000

725.177.668

<<

690.145.683

8.000.000

708.507.487

700.977.668

706.694.209

191.052.339

8.000.00016.200.000

761.058.443

8.000.000

867.895.788 887.095.788

1

Politiche europee edinternazionali e dello svilupporurale (9.2)

359.640.568

2019CP

201.929.003

373.105.502

463.850.524

CS

CP

RS58.307.484

CS

2020

2018

CS

353.683.721

CP

265.174.294

4.540.000<< <<

19.660.000

19.660.000 265.174.478

4.540.000

275.147.050

278.545.767

<<

298.566.629

338.036.613

70.250.548

278.545.767

294.026.629

245.514.294

<<

<<

19.620.000<<

265.174.478

<<

<<

275.147.050

<<

245.514.478

<<

265.174.294

255.527.050

258.925.767

70.250.548

<< 19.620.000

298.566.629

<<

333.496.613 338.036.613

1.1

Spese correnti

123.782.807

2019CP

13.707.123

124.201.264

127.123.994

CS

CP

RS13.344.854

CS

2020

2018

CS

122.244.367

CP

127.882.247

-460.000<< <<

-340.000

-340.000 127.882.393

-460.000

127.918.996

128.817.751

<<

128.341.655

134.920.678

9.194.348

128.817.751

128.801.655

128.222.247

<<

<<

-380.000<<

127.882.393

<<

<<

127.918.996

<<

128.222.393

<<

127.882.247

128.298.996

129.197.751

9.194.348

<< -380.000

128.341.655

<<

135.380.678 134.920.678

REDDITI DA LAVORODIPENDENTE

9.570.907

2019CP

37.629

10.462.589

10.500.217

CS

CP

RS35.710

CS

2020

2018

CS

9.570.907

CP

11.517.873

<< << <<

<<

<< 11.517.873

<<

11.589.771

11.589.771

<<

11.795.738

11.795.738

40.962

11.589.771

11.795.738

11.517.873

<<

<<

<< <<

11.517.873

<<

<<

11.589.771

<<

11.517.873

<<

11.517.873

11.589.771

11.589.771

40.962

<< <<

11.795.738

<<

11.795.738 11.795.738


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria

CONSUMI INTERMEDI

5.161.935

2019CP

6.702.133

5.388.800

5.506.344

CS

CP

RS10.691.028

CS

2020

2018

CS

4.534.488

CP

4.488.994

<< << <<

<<

<< 4.488.994

<<

4.488.994

4.537.981

<<

4.467.691

9.169.899

6.091.907

4.537.981

4.467.691

4.488.994

<<

<<

<< <<

4.488.994

<<

<<

4.488.994

<<

4.488.994

<<

4.488.994

4.488.994

4.537.981

6.091.907

<< <<

4.467.691

<<

9.169.899 9.169.899

IMPOSTE PAGATE SULLAPRODUZIONE

608.851

2019CP

<<

669.876

669.876

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

608.851

CP

732.232

<< << <<

<<

<< 732.232

<<

736.937

736.937

<<

750.417

750.417

<<

736.937

750.417

732.232

<<

<<

<< <<

732.232

<<

<<

736.937

<<

732.232

<<

732.232

736.937

736.937

<<

<< <<

750.417

<<

750.417 750.417

TRASFERIMENTICORRENTI ADAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 103.876.574

2019CP

4.832.391

103.044.252

104.382.808

CS

CP

RS2.469.657

CS

2020

2018

CS

103.052.213

CP

107.005.240

<< << <<

<<

<< 107.005.386

<<

107.005.386

107.855.154

<<

107.375.415

109.252.230

2.726.874

107.855.154

107.375.415

107.005.240

<<

<<

<< <<

107.005.386

<<

<<

107.005.386

<<

107.005.386

<<

107.005.240

107.005.386

107.855.154

2.726.874

<< <<

107.375.415

<<

109.252.230 109.252.230

TRASFERIMENTICORRENTI A FAMIGLIE EISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE 1.405.402

2019CP

1.323.033

1.405.402

2.728.434

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

1.405.402

CP

1.065.402

-460.000<< <<

-340.000

-340.000 1.065.402

-460.000

1.025.402

1.025.402

<<

923.043

923.043

<<

1.025.402

1.383.043

1.405.402

<<

<<

-380.000<<

1.065.402

<<

<<

1.025.402

<<

1.405.402

<<

1.065.402

1.405.402

1.405.402

<<

<< -380.000

923.043

<<

1.383.043 923.043


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria

TRASFERIMENTICORRENTI A IMPRESE

2.799.138

2019CP

524.973

2.870.345

2.956.977

CS

CP

RS139.034

CS

2020

2018

CS

2.712.506

CP

2.712.506

<< << <<

<<

<< 2.712.506

<<

2.712.506

2.712.506

<<

2.669.351

2.669.351

325.000

2.712.506

2.669.351

2.712.506

<<

<<

<< <<

2.712.506

<<

<<

2.712.506

<<

2.712.506

<<

2.712.506

2.712.506

2.712.506

325.000

<< <<

2.669.351

<<

2.669.351 2.669.351

TRASFERIMENTICORRENTI A ESTERO

260.000

2019CP

<<

260.000

260.000

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

260.000

CP

260.000

<< << <<

<<

<< 260.000

<<

260.000

260.000

<<

260.000

260.000

<<

260.000

260.000

260.000

<<

<<

<< <<

260.000

<<

<<

260.000

<<

260.000

<<

260.000

260.000

260.000

<<

<< <<

260.000

<<

260.000 260.000

ALTRE USCITE CORRENTI

100.000

2019CP

286.964

100.000

119.338

CS

CP

RS9.425

CS

2020

2018

CS

100.000

CP

100.000

<< << <<

<<

<< 100.000

<<

100.000

100.000

<<

100.000

100.000

9.605

100.000

100.000

100.000

<<

<<

<< <<

100.000

<<

<<

100.000

<<

100.000

<<

100.000

100.000

100.000

9.605

<< <<

100.000

<<

100.000 100.000


235.857.761

2019CP

188.221.880

248.904.238

336.726.530

CS

CP

RS44.962.630

CS

2020

2018

CS

231.439.354

CP

137.292.047

5.000.000<< <<

20.000.000

20.000.000 137.292.085

5.000.000

147.228.054

149.728.016

<<

170.224.974

203.115.935

61.056.200

149.728.016

165.224.974

117.292.047

<<

<<

20.000.000<<

137.292.085

<<

<<

147.228.054

<<

117.292.085

<<

137.292.047

127.228.054

129.728.016

61.056.200

<< 20.000.000

170.224.974

<<

198.115.935 203.115.935


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria

INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI

77.684.121

2019CP

60.447.340

83.012.667

124.299.566

CS

CP

RS21.429.031

CS

2020

2018

CS

77.238.351

CP

49.896.466

<< << <<

<<

<< 49.896.466

<<

54.532.435

54.532.435

<<

67.778.016

67.998.205

25.635.390

54.532.435

67.778.016

49.896.466

<<

<<

<< <<

49.896.466

<<

<<

54.532.435

<<

49.896.466

<<

49.896.466

54.532.435

54.532.435

25.635.390

<< <<

67.778.016

<<

67.998.205 67.998.205

CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI ADAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 41.792.965

2019CP

32.153.107

49.741.208

59.241.170

CS

CP

RS15.591.617

CS

2020

2018

CS

38.093.003

CP

58.695.581

<< << <<

<<

<< 58.695.619

<<

63.995.619

66.495.581

<<

68.338.958

72.771.987

7.183.067

66.495.581

68.338.958

58.695.581

<<

<<

<< <<

58.695.619

<<

<<

63.995.619

<<

58.695.619

<<

58.695.581

63.995.619

66.495.581

7.183.067

<< <<

68.338.958

<<

72.771.987 72.771.987

CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI ADIMPRESE

113.380.675

2019CP

91.662.894

113.150.363

147.360.943

CS

CP

RS3.481.182

CS

2020

2018

CS

113.108.000

CP

28.700.000

5.000.000<< <<

20.000.000

20.000.000 28.700.000

5.000.000

28.700.000

28.700.000

<<

34.108.000

62.345.743

28.237.743

28.700.000

29.108.000

8.700.000

<<

<<

20.000.000<<

28.700.000

<<

<<

28.700.000

<<

8.700.000

<<

28.700.000

8.700.000

8.700.000

28.237.743

<< 20.000.000

34.108.000

<<

57.345.743 62.345.743

ALTRI TRASFERIMENTI INCONTO CAPITALE

3.000.000

2019CP

3.958.539

3.000.000

5.824.851

CS

CP

RS4.460.800

CS

2020

2018

CS

3.000.000

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<< <<


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria

Vigilanza, prevenzione erepressione frodi nel settoreagricolo, agroalimentare,agroindustriale e forestale(9.5)

42.320.895

2019CP

7.049.073

43.743.560

46.215.913

CS

CP

RS3.896.725

CS

2020

2018

CS

39.848.536

CP

38.280.491

-80.000<< <<

-160.000

-160.000 38.280.491

-80.000

38.917.194

38.945.040

<<

39.428.185

42.581.666

3.303.768

38.945.040

39.508.185

38.440.491

<<

<<

-160.000<<

38.280.491

<<

<<

38.917.194

<<

38.440.491

<<

38.280.491

39.077.194

39.105.040

3.303.768

<< -160.000

39.428.185

<<

42.661.666 42.581.666

1.2

Spese correnti

40.087.241

2019CP

1.683.655

43.005.101

43.788.674

CS

CP

RS1.438.007

CS

2020

2018

CS

39.303.665

CP

38.035.620

-80.000<< <<

-160.000

-160.000 38.035.620

-80.000

38.672.323

38.700.169

<<

39.183.314

40.259.027

1.226.000

38.700.169

39.263.314

38.195.620

<<

<<

-160.000<<

38.035.620

<<

<<

38.672.323

<<

38.195.620

<<

38.035.620

38.832.323

38.860.169

1.226.000

<< -160.000

39.183.314

<<

40.339.027 40.259.027


30.269.109

2019CP

173.216

33.531.771

33.539.252

CS

CP

RS114.503

CS

2020

2018

CS

30.261.628

CP

28.741.999

<< << <<

<<

<< 28.741.999

<<

29.343.494

29.343.494

<<

29.765.052

29.782.533

111.597

29.343.494

29.765.052

28.741.999

<<

<<

<< <<

28.741.999

<<

<<

29.343.494

<<

28.741.999

<<

28.741.999

29.343.494

29.343.494

111.597

<< <<

29.765.052

<<

29.782.533 29.782.533

CONSUMI INTERMEDI

7.594.295

2019CP

1.459.210

7.021.530

7.797.622

CS

CP

RS1.158.943

CS

2020

2018

CS

6.818.200

CP

7.164.738

-80.000<< <<

-160.000

-160.000 7.164.738

-80.000

7.160.908

7.160.908

<<

7.222.752

8.254.798

1.060.371

7.160.908

7.302.752

7.324.738

<<

<<

-160.000<<

7.164.738

<<

<<

7.160.908

<<

7.324.738

<<

7.164.738

7.320.908

7.320.908

1.060.371

<< -160.000

7.222.752

<<

8.334.798 8.254.798


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria


1.923.837

2019CP

824

2.147.639

2.147.639

CS

CP

RS1.186

CS

2020

2018

CS

1.923.837

CP

1.828.883

<< << <<

<<

<< 1.828.883

<<

1.867.921

1.867.921

<<

1.895.510

1.896.696

1.186

1.867.921

1.895.510

1.828.883

<<

<<

<< <<

1.828.883

<<

<<

1.867.921

<<

1.828.883

<<

1.828.883

1.867.921

1.867.921

1.186

<< <<

1.895.510

<<

1.896.696 1.896.696


300.000

2019CP

50.405

304.161

304.161

CS

CP

RS163.375

CS

2020

2018

CS

300.000

CP

300.000

<< << <<

<<

<< 300.000

<<

300.000

327.846

<<

300.000

325.000

52.846

327.846

300.000

300.000

<<

<<

<< <<

300.000

<<

<<

300.000

<<

300.000

<<

300.000

300.000

327.846

52.846

<< <<

300.000

<<

325.000 325.000


2.233.654

2019CP

5.365.418

738.459

2.427.239

CS

CP

RS2.458.718

CS

2020

2018

CS

544.871

CP

244.871

<< << <<

<<

<< 244.871

<<

244.871

244.871

<<

244.871

2.322.639

2.077.768

244.871

244.871

244.871

<<

<<

<< <<

244.871

<<

<<

244.871

<<

244.871

<<

244.871

244.871

244.871

2.077.768

<< <<

244.871

<<

2.322.639 2.322.639


2.233.654

2019CP

5.365.418

738.459

2.427.239

CS

CP

RS2.458.718

CS

2020

2018

CS

544.871

CP

244.871

<< << <<

<<

<< 244.871

<<

244.871

244.871

<<

244.871

2.322.639

2.077.768

244.871

244.871

244.871

<<

<<

<< <<

244.871

<<

<<

244.871

<<

244.871

<<

244.871

244.871

244.871

2.077.768

<< <<

244.871

<<

2.322.639 2.322.639


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria

Politiche competitive, dellaqualita' agroalimentare, dellapesca, dell'ippica e mezzi tecnicidi produzione (9.6) 459.582.671

2019CP

189.052.907

461.727.740

476.993.189

CS

CP

RS105.174.485

CS

2020

2018

CS

449.007.648

CP

413.052.702

11.740.000<< 3.000.000

-2.500.000

-2.500.000 403.690.714

11.740.000

403.113.424

413.403.402

<<

420.063.629

503.477.509

117.498.023

405.403.402

408.323.629

407.552.702

3.000.000

<<

-3.260.000<<

411.690.714

<<

8.000.000

411.113.424

<<

406.190.714

8.000.000

405.052.702

406.373.424

408.663.402

117.498.023

8.000.000-3.260.000

423.063.629

8.000.000

491.737.509 506.477.509

1.3

Spese correnti

402.980.255

2019CP

122.476.367

405.745.594

410.197.492

CS

CP

RS81.539.699

CS

2020

2018

CS

399.250.843

CP

376.341.463

-3.260.000<< -2.000.000

-2.500.000

-2.500.000 378.341.463

-3.260.000

377.764.173

375.666.313

<<

379.361.752

427.597.772

77.399.275

377.666.313

382.621.752

380.841.463

-2.000.000

<<

-3.260.000<<

376.341.463

<<

-2.000.000

375.764.173

<<

380.841.463

-2.000.000

378.341.463

381.024.173

380.926.313

77.399.275

-2.000.000-3.260.000

377.361.752

-2.000.000

430.857.772 425.597.772


15.037.401

2019CP

64.533

15.742.852

15.806.777

CS

CP

RS130.925

CS

2020

2018

CS

14.973.476

CP

13.716.108

<< << <<

<<

<< 13.716.108

<<

13.887.595

13.887.595

<<

14.100.170

14.100.170

67.000

13.887.595

14.100.170

13.716.108

<<

<<

<< <<

13.716.108

<<

<<

13.887.595

<<

13.716.108

<<

13.716.108

13.887.595

13.887.595

67.000

<< <<

14.100.170

<<

14.100.170 14.100.170

CONSUMI INTERMEDI

39.145.374

2019CP

17.575.751

39.822.531

41.821.918

CS

CP

RS16.536.152

CS

2020

2018

CS

39.822.531

CP

38.963.345

-760.000<< <<

-500.000

-500.000 38.963.345

-760.000

38.703.345

38.605.485

<<

40.763.133

43.521.452

4.620.474

38.605.485

41.523.133

39.463.345

<<

<<

-760.000<<

38.963.345

<<

<<

38.703.345

<<

39.463.345

<<

38.963.345

39.463.345

39.365.485

4.620.474

<< -760.000

40.763.133

<<

44.281.452 43.521.452


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria


951.337

2019CP

<<

1.003.992

1.003.992

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

951.337

CP

870.124

<< << <<

<<

<< 870.124

<<

881.347

881.347

<<

895.259

895.259

<<

881.347

895.259

870.124

<<

<<

<< <<

870.124

<<

<<

881.347

<<

870.124

<<

870.124

881.347

881.347

<<

<< <<

895.259

<<

895.259 895.259

TRASFERIMENTICORRENTI ADAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 188.343.382

2019CP

29.210.775

193.252.032

193.447.508

CS

CP

RS27.948.480

CS

2020

2018

CS

188.147.906

CP

184.478.933

<< << -2.000.000

<<

<< 186.478.933

<<

186.478.933

184.478.933

<<

184.777.293

184.965.916

27.051.653

186.478.933

184.777.293

186.478.933

-2.000.000

<<

<< <<

184.478.933

<<

-2.000.000

184.478.933

<<

186.478.933

-2.000.000

186.478.933

186.478.933

186.478.933

27.051.653

-2.000.000<<

182.777.293

-2.000.000

184.965.916 182.965.916

TRASFERIMENTICORRENTI A FAMIGLIE EISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE 486.363

2019CP

807.754

486.363

486.363

CS

CP

RS244.462

CS

2020

2018

CS

486.363

CP

486.363

<< << <<

<<

<< 486.363

<<

486.363

486.363

<<

478.625

608.625

130.000

486.363

478.625

486.363

<<

<<

<< <<

486.363

<<

<<

486.363

<<

486.363

<<

486.363

486.363

486.363

130.000

<< <<

478.625

<<

608.625 608.625

TRASFERIMENTICORRENTI A IMPRESE

158.704.297

2019CP

73.678.986

154.607.323

156.714.493

CS

CP

RS36.629.326

CS

2020

2018

CS

154.557.129

CP

137.514.489

-2.500.000<< <<

-2.000.000

-2.000.000 137.514.489

-2.500.000

137.014.489

137.014.489

<<

138.035.171

183.194.249

45.530.148

137.014.489

140.535.171

139.514.489

<<

<<

-2.500.000<<

137.514.489

<<

<<

137.014.489

<<

139.514.489

<<

137.514.489

139.514.489

139.514.489

45.530.148

<< -2.500.000

138.035.171

<<

185.694.249 183.194.249


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria

TRASFERIMENTICORRENTI A ESTERO

164.101

2019CP

<<

164.101

164.101

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

164.101

CP

164.101

<< << <<

<<

<< 164.101

<<

164.101

164.101

<<

164.101

164.101

<<

164.101

164.101

164.101

<<

<<

<< <<

164.101

<<

<<

164.101

<<

164.101

<<

164.101

164.101

164.101

<<

<< <<

164.101

<<

164.101 164.101


148.000

2019CP

1.138.568

666.400

752.340

CS

CP

RS50.354

CS

2020

2018

CS

148.000

CP

148.000

<< << <<

<<

<< 148.000

<<

148.000

148.000

<<

148.000

148.000

<<

148.000

148.000

148.000

<<

<<

<< <<

148.000

<<

<<

148.000

<<

148.000

<<

148.000

148.000

148.000

<<

<< <<

148.000

<<

148.000 148.000


56.602.416

2019CP

66.576.540

55.982.146

66.795.697

CS

CP

RS23.634.786

CS

2020

2018

CS

49.756.805

CP

36.711.239

15.000.000<< 5.000.000

<<

<< 25.349.251

15.000.000

25.349.251

37.737.089

<<

40.701.877

75.879.737

40.098.748

27.737.089

25.701.877

26.711.239

5.000.000

<<

<< <<

35.349.251

<<

10.000.000

35.349.251

<<

25.349.251

10.000.000

26.711.239

25.349.251

27.737.089

40.098.748

10.000.000<<

45.701.877

10.000.000

60.879.737 80.879.737


7.259.217

2019CP

16.185.967

5.394.309

7.944.315

CS

CP

RS5.640.099

CS

2020

2018

CS

4.779.083

CP

4.379.083

<< << <<

<<

<< 4.379.083

<<

4.379.083

4.379.083

<<

4.779.083

8.490.304

3.711.221

4.379.083

4.779.083

4.379.083

<<

<<

<< <<

4.379.083

<<

<<

4.379.083

<<

4.379.083

<<

4.379.083

4.379.083

4.379.083

3.711.221

<< <<

4.779.083

<<

8.490.304 8.490.304


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria

CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI ADAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 24.317.727

2019CP

9.853.960

23.159.070

24.562.133

CS

CP

RS4.766.187

CS

2020

2018

CS

22.957.727

CP

11.319.715

15.000.000<< <<

<<

<< 9.957.727

15.000.000

9.957.727

12.345.565

<<

24.955.855

30.225.286

9.863.341

12.345.565

9.955.855

11.319.715

<<

<<

<< <<

9.957.727

<<

<<

9.957.727

<<

9.957.727

<<

11.319.715

9.957.727

12.345.565

9.863.341

<< <<

24.955.855

<<

15.225.286 30.225.286

CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI ADIMPRESE

25.017.918

2019CP

40.496.603

27.421.213

34.241.695

CS

CP

RS13.163.396

CS

2020

2018

CS

22.012.441

CP

21.012.441

<< << 5.000.000

<<

<< 11.012.441

<<

11.012.441

21.012.441

<<

10.966.939

37.164.147

26.524.186

11.012.441

10.966.939

11.012.441

5.000.000

<<

<< <<

21.012.441

<<

10.000.000

21.012.441

<<

11.012.441

10.000.000

11.012.441

11.012.441

11.012.441

26.524.186

10.000.000<<

15.966.939

10.000.000

37.164.147 42.164.147


7.554

2019CP

40.010

7.554

47.554

CS

CP

RS65.104

CS

2020

2018

CS

7.554

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<< <<


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32)

23.220.612

2019CP

2.098.982

24.933.651

26.007.508

CS

CP

RS1.163.946

CS

2020

2018

CS

22.638.955

CP

24.337.093

-200.000<< <<

<<

<< 24.337.093

-200.000

34.141.522

34.138.861

<<

44.987.276

46.340.327

1.711.526

34.138.861

45.187.276

24.337.093

<<

<<

-200.000<<

24.337.093

<<

<<

34.141.522

<<

24.337.093

<<

24.337.093

34.341.522

34.338.861

1.711.526

<< -200.000

44.987.276

<<

46.540.327 46.340.327

2

Indirizzo politico (32.2)

7.035.073

2019CP

345.955

7.131.872

7.140.445

CS

CP

RS237.705

CS

2020

2018

CS

7.041.500

CP

6.541.984

-150.000<< <<

<<

<< 6.541.984

-150.000

16.393.834

16.391.173

<<

19.428.117

19.533.932

158.106

16.391.173

19.578.117

6.541.984

<<

<<

-150.000<<

6.541.984

<<

<<

16.393.834

<<

6.541.984

<<

6.541.984

16.543.834

16.541.173

158.106

<< -150.000

19.428.117

<<

19.683.932 19.533.932

2.1

Spese correnti

7.006.068

2019CP

345.821

7.107.398

7.115.837

CS

CP

RS223.174

CS

2020

2018

CS

7.017.026

CP

6.517.510

-150.000<< <<

<<

<< 6.517.510

-150.000

8.369.360

8.366.699

<<

11.403.643

11.499.458

148.106

8.366.699

11.553.643

6.517.510

<<

<<

-150.000<<

6.517.510

<<

<<

8.369.360

<<

6.517.510

<<

6.517.510

8.519.360

8.516.699

148.106

<< -150.000

11.403.643

<<

11.649.458 11.499.458


5.941.256

2019CP

24.555

6.023.607

6.040.840

CS

CP

RS20.549

CS

2020

2018

CS

5.939.023

CP

5.473.737

<< << <<

<<

<< 5.473.737

<<

5.474.236

5.474.236

<<

5.511.745

5.511.745

20.550

5.474.236

5.511.745

5.473.737

<<

<<

<< <<

5.473.737

<<

<<

5.474.236

<<

5.473.737

<<

5.473.737

5.474.236

5.474.236

20.550

<< <<

5.511.745

<<

5.511.745 5.511.745


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria

CONSUMI INTERMEDI

684.632

2019CP

321.266

697.822

689.028

CS

CP

RS202.625

CS

2020

2018

CS

697.823

CP

697.423

-150.000<< <<

<<

<< 697.423

-150.000

547.423

544.762

<<

541.742

637.557

127.556

544.762

691.742

697.423

<<

<<

-150.000<<

697.423

<<

<<

547.423

<<

697.423

<<

697.423

697.423

694.762

127.556

<< -150.000

541.742

<<

787.557 637.557


380.180

2019CP

<<

385.969

385.969

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

380.180

CP

346.350

<< << <<

<<

<< 346.350

<<

347.701

347.701

<<

350.156

350.156

<<

347.701

350.156

346.350

<<

<<

<< <<

346.350

<<

<<

347.701

<<

346.350

<<

346.350

347.701

347.701

<<

<< <<

350.156

<<

350.156 350.156


<<

2019CP

<<

<<

<<

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

<<

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

2.000.000

2.000.000

<<

5.000.000

5.000.000

<<

2.000.000

5.000.000

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

2.000.000

<<

<<

<<

<<

2.000.000

2.000.000

<<

<< <<

5.000.000

<<

5.000.000 5.000.000


29.005

2019CP

134

24.474

24.608

CS

CP

RS14.531

CS

2020

2018

CS

24.474

CP

24.474

<< << <<

<<

<< 24.474

<<

8.024.474

8.024.474

<<

8.024.474

8.034.474

10.000

8.024.474

8.024.474

24.474

<<

<<

<< <<

24.474

<<

<<

8.024.474

<<

24.474

<<

24.474

8.024.474

8.024.474

10.000

<< <<

8.024.474

<<

8.034.474 8.034.474


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria


29.005

2019CP

134

24.474

24.608

CS

CP

RS14.531

CS

2020

2018

CS

24.474

CP

24.474

<< << <<

<<

<< 24.474

<<

24.474

24.474

<<

24.474

34.474

10.000

24.474

24.474

24.474

<<

<<

<< <<

24.474

<<

<<

24.474

<<

24.474

<<

24.474

24.474

24.474

10.000

<< <<

24.474

<<

34.474 34.474


<<

2019CP

<<

<<

<<

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

<<

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

8.000.000

8.000.000

<<

8.000.000

8.000.000

<<

8.000.000

8.000.000

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

8.000.000

<<

<<

<<

<<

8.000.000

8.000.000

<<

<< <<

8.000.000

<<

8.000.000 8.000.000

Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza(32.3)

16.185.539

2019CP

1.753.027

17.801.779

18.867.063

CS

CP

RS926.241

CS

2020

2018

CS

15.597.455

CP

17.795.109

-50.000<< <<

<<

<< 17.795.109

-50.000

17.747.688

17.747.688

<<

25.559.159

26.806.395

1.553.420

17.747.688

25.609.159

17.795.109

<<

<<

-50.000<<

17.795.109

<<

<<

17.747.688

<<

17.795.109

<<

17.795.109

17.797.688

17.797.688

1.553.420

<< -50.000

25.559.159

<<

26.856.395 26.806.395

2.2

Spese correnti

14.650.655

2019CP

852.424

16.837.262

17.409.621

CS

CP

RS222.159

CS

2020

2018

CS

14.632.938

CP

16.830.592

-50.000<< <<

<<

<< 16.830.592

-50.000

16.783.171

16.783.171

<<

24.594.642

24.718.575

296.401

16.783.171

24.644.642

16.830.592

<<

<<

-50.000<<

16.830.592

<<

<<

16.783.171

<<

16.830.592

<<

16.830.592

16.833.171

16.833.171

296.401

<< -50.000

24.594.642

<<

24.768.575 24.718.575


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria


11.425.914

2019CP

166.613

13.492.545

13.527.799

CS

CP

RS69.719

CS

2020

2018

CS

11.390.660

CP

12.627.753

<< << <<

<<

<< 12.627.753

<<

12.630.174

12.630.174

<<

12.676.202

12.676.202

113.145

12.630.174

12.676.202

12.627.753

<<

<<

<< <<

12.627.753

<<

<<

12.630.174

<<

12.627.753

<<

12.627.753

12.630.174

12.630.174

113.145

<< <<

12.676.202

<<

12.676.202 12.676.202

CONSUMI INTERMEDI

2.510.976

2019CP

522.822

2.477.642

2.853.088

CS

CP

RS131.698

CS

2020

2018

CS

2.489.932

CP

2.909.230

-50.000<< <<

<<

<< 2.909.230

-50.000

2.859.230

2.859.230

<<

2.444.323

2.568.256

123.933

2.859.230

2.494.323

2.909.230

<<

<<

-50.000<<

2.909.230

<<

<<

2.859.230

<<

2.909.230

<<

2.909.230

2.909.230

2.909.230

123.933

<< -50.000

2.444.323

<<

2.618.256 2.568.256


333.881

2019CP

<<

403.353

403.353

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

333.881

CP

371.144

<< << <<

<<

<< 371.144

<<

371.302

371.302

<<

374.356

374.356

<<

371.302

374.356

371.144

<<

<<

<< <<

371.144

<<

<<

371.302

<<

371.144

<<

371.144

371.302

371.302

<<

<< <<

374.356

<<

374.356 374.356

TRASFERIMENTICORRENTI ADAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 290.742

2019CP

157.629

339.323

496.951

CS

CP

RS10.742

CS

2020

2018

CS

339.323

CP

693.323

<< << <<

<<

<< 693.323

<<

693.323

693.323

<<

8.870.924

8.870.924

59.323

693.323

8.870.924

693.323

<<

<<

<< <<

693.323

<<

<<

693.323

<<

693.323

<<

693.323

693.323

693.323

59.323

<< <<

8.870.924

<<

8.870.924 8.870.924


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Titolo

Categoria

POSTE CORRETTIVE ECOMPENSATIVE

<<

2019CP

<<

<<

<<

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

<<

CP

50.000

<< << <<

<<

<< 50.000

<<

50.000

50.000

<<

50.000

50.000

<<

50.000

50.000

50.000

<<

<<

<< <<

50.000

<<

<<

50.000

<<

50.000

<<

50.000

50.000

50.000

<<

<< <<

50.000

<<

50.000 50.000


89.142

2019CP

5.360

124.399

128.430

CS

CP

RS10.000

CS

2020

2018

CS

79.142

CP

179.142

<< << <<

<<

<< 179.142

<<

179.142

179.142

<<

178.837

178.837

<<

179.142

178.837

179.142

<<

<<

<< <<

179.142

<<

<<

179.142

<<

179.142

<<

179.142

179.142

179.142

<<

<< <<

178.837

<<

178.837 178.837


1.534.884

2019CP

900.603

964.517

1.457.442

CS

CP

RS704.082

CS

2020

2018

CS

964.517

CP

964.517

<< << <<

<<

<< 964.517

<<

964.517

964.517

<<

964.517

2.087.820

1.257.019

964.517

964.517

964.517

<<

<<

<< <<

964.517

<<

<<

964.517

<<

964.517

<<

964.517

964.517

964.517

1.257.019

<< <<

964.517

<<

2.087.820 2.087.820


1.534.884

2019CP

900.603

964.517

1.457.442

CS

CP

RS704.082

CS

2020

2018

CS

964.517

CP

964.517

<< << <<

<<

<< 964.517

<<

964.517

964.517

<<

964.517

2.087.820

1.257.019

964.517

964.517

964.517

<<

<<

<< <<

964.517

<<

<<

964.517

<<

964.517

<<

964.517

964.517

964.517

1.257.019

<< <<

964.517

<<

2.087.820 2.087.820

130/691/1RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe

1 Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca (9)

861.544.134

2019CP

398.030.983

878.576.802

987.059.626

CS

CP

RS167.378.694

CS

2020

2018

CS

842.539.905

CP

716.507.487

16.200.000<< 3.000.000

17.000.000

17.000.000 707.145.683

16.200.000

717.177.668

730.894.209

<<

758.058.443

884.095.788

191.052.339

722.894.209

741.858.443

691.507.487

3.000.000

<<

16.200.000<<

715.145.683

<<

8.000.000

725.177.668

<<

690.145.683

8.000.000

708.507.487

700.977.668

706.694.209

191.052.339

8.000.00016.200.000

761.058.443

8.000.000

867.895.788 887.095.788

1.1 Politiche europee edinternazionali e dello svilupporurale (9.2)

359.640.568

2019CP

201.929.003

373.105.502

463.850.524

CS

CP

RS58.307.484

CS

2020

2018

CS

353.683.721

CP

265.174.294

4.540.000<< <<

19.660.000

19.660.000 265.174.478

4.540.000

275.147.050

278.545.767

<<

298.566.629

338.036.613

70.250.548

278.545.767

294.026.629

245.514.294

<<

<<

19.620.000<<

265.174.478

<<

<<

275.147.050

<<

245.514.478

<<

265.174.294

255.527.050

258.925.767

70.250.548

<< 19.620.000

298.566.629

<<

333.496.613 338.036.613

4 AFFARI ECONOMICI

359.640.568

2019CP

201.929.003

373.105.502

463.850.524

CS

CP

RS58.307.484

CS

2020

2018

CS

353.683.721

CP

265.172.143

4.540.000<< <<

19.660.000

19.660.000 265.172.327

4.540.000

275.144.899

278.543.616

<<

298.564.478

338.034.462

70.250.548

278.543.616

294.024.478

245.512.143

<<

<<

19.620.000<<

265.172.327

<<

<<

275.144.899

<<

245.512.327

<<

265.172.143

255.524.899

258.923.616

70.250.548

<< 19.620.000

298.564.478

<<

333.494.462 338.034.462

4.2 AGRICOLTURA,SILVICOLTURA, PESCA ECACCIA

242.037.406

2019CP

186.219.153

256.424.799

342.831.265

CS

CP

RS53.087.588

CS

2020

2018

CS

238.104.920

CP

162.703.193

4.540.000<< <<

19.660.000

19.660.000 162.703.231

4.540.000

172.675.803

175.224.752

<<

186.694.960

222.324.062

65.309.607

175.224.752

182.154.960

143.043.193

<<

<<

19.620.000<<

162.703.231

<<

<<

172.675.803

<<

143.043.231

<<

162.703.193

153.055.803

155.604.752

65.309.607

<< 19.620.000

186.694.960

<<

217.784.062 222.324.062

92.97%

62.53%

62.76%

61.36%


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe

4.2.1 AGRICOLTURA

230.384.026

2019CP

185.890.960

243.756.105

330.102.006

CS

CP

RS53.018.809

CS

2020

2018

CS

226.457.310

CP

149.178.703

5.000.000<< <<

20.000.000

20.000.000 149.178.741

5.000.000

159.114.710

161.663.659

<<

173.016.605

208.645.707

65.268.645

161.663.659

168.016.605

129.178.703

<<

<<

20.000.000<<

149.178.741

<<

<<

159.114.710

<<

129.178.741

<<

149.178.703

139.114.710

141.663.659

65.268.645

<< 20.000.000

173.016.605

<<

203.645.707 208.645.707

4.2.3 PESCA E CACCIA

11.653.380

2019CP

328.193

12.668.694

12.729.259

CS

CP

RS68.779

CS

2020

2018

CS

11.647.610

CP

13.524.490

-460.000<< <<

-340.000

-340.000 13.524.490

-460.000

13.561.093

13.561.093

<<

13.678.355

13.678.355

40.962

13.561.093

14.138.355

13.864.490

<<

<<

-380.000<<

13.524.490

<<

<<

13.561.093

<<

13.864.490

<<

13.524.490

13.941.093

13.941.093

40.962

<< -380.000

13.678.355

<<

14.138.355 13.678.355

4.8 RICERCA ESVILUPPO PER GLIAFFARI ECONOMICI

114.542.162

2019CP

15.699.850

113.631.548

117.970.104

CS

CP

RS5.188.896

CS

2020

2018

CS

112.517.801

CP

102.453.444

<< << <<

<<

<< 102.453.590

<<

102.453.590

103.303.358

<<

111.824.443

115.634.325

4.909.941

103.303.358

111.824.443

102.453.444

<<

<<

<< <<

102.453.590

<<

<<

102.453.590

<<

102.453.590

<<

102.453.444

102.453.590

103.303.358

4.909.941

<< <<

111.824.443

<<

115.634.325 115.634.325

6.99%

37.45%

37.24%

38.64%

4.8.2 RICERCA ESVILUPPO PERAGRICOLTURA,SILVICOLTURA, PESCAE CACCIA

114.542.162

2019CP

15.699.850

113.631.548

117.970.104

CS

CP

RS5.188.896

CS

2020

2018

CS

112.517.801

CP

102.453.444

<< << <<

<<

<< 102.453.590

<<

102.453.590

103.303.358

<<

111.824.443

115.634.325

4.909.941

103.303.358

111.824.443

102.453.444

<<

<<

<< <<

102.453.590

<<

<<

102.453.590

<<

102.453.590

<<

102.453.444

102.453.590

103.303.358

4.909.941

<< <<

111.824.443

<<

115.634.325 115.634.325


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe

4.9 AFFARI ECONOMICINON ALTRIMENTICLASSIFICABILI

3.061.000

2019CP

10.000

3.049.155

3.049.155

CS

CP

RS31.000

CS

2020

2018

CS

3.061.000

CP

15.506

<< << <<

<<

<< 15.506

<<

15.506

15.506

<<

45.075

76.075

31.000

15.506

45.075

15.506

<<

<<

<< <<

15.506

<<

<<

15.506

<<

15.506

<<

15.506

15.506

15.506

31.000

<< <<

45.075

<<

76.075 76.075

0.04%

0.02%

0.01%

0.01%

4.9.1 AFFARIECONOMICI NONALTRIMENTICLASSIFICABILI 3.061.000

2019CP

10.000

3.049.155

3.049.155

CS

CP

RS31.000

CS

2020

2018

CS

3.061.000

CP

15.506

<< << <<

<<

<< 15.506

<<

15.506

15.506

<<

45.075

76.075

31.000

15.506

45.075

15.506

<<

<<

<< <<

15.506

<<

<<

15.506

<<

15.506

<<

15.506

15.506

15.506

31.000

<< <<

45.075

<<

76.075 76.075

5 PROTEZIONEDELL'AMBIENTE

<<

2019CP

<<

<<

<<

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

<<

CP

2.151

<< << <<

<<

<< 2.151

<<

2.151

2.151

<<

2.151

2.151

<<

2.151

2.151

2.151

<<

<<

<< <<

2.151

<<

<<

2.151

<<

2.151

<<

2.151

2.151

2.151

<<

<< <<

2.151

<<

2.151 2.151

5.4 PROTEZIONE DELLEBIODIVERSITA' E DEIBENI PAESAGGISTICI

<<

2019CP

<<

<<

<<

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

<<

CP

2.151

<< << <<

<<

<< 2.151

<<

2.151

2.151

<<

2.151

2.151

<<

2.151

2.151

2.151

<<

<<

<< <<

2.151

<<

<<

2.151

<<

2.151

<<

2.151

2.151

2.151

<<

<< <<

2.151

<<

2.151 2.151

0.00%

0.00%

0.00%


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe

5.4.1 PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA'E DEI BENIPAESAGGISTICI <<

2019CP

<<

<<

<<

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

<<

CP

2.151

<< << <<

<<

<< 2.151

<<

2.151

2.151

<<

2.151

2.151

<<

2.151

2.151

2.151

<<

<<

<< <<

2.151

<<

<<

2.151

<<

2.151

<<

2.151

2.151

2.151

<<

<< <<

2.151

<<

2.151 2.151

1.2 Vigilanza, prevenzione erepressione frodi nel settoreagricolo, agroalimentare,agroindustriale e forestale (9.5) 42.320.895

2019CP

7.049.073

43.743.560

46.215.913

CS

CP

RS3.896.725

CS

2020

2018

CS

39.848.536

CP

38.280.491

-80.000<< <<

-160.000

-160.000 38.280.491

-80.000

38.917.194

38.945.040

<<

39.428.185

42.581.666

3.303.768

38.945.040

39.508.185

38.440.491

<<

<<

-160.000<<

38.280.491

<<

<<

38.917.194

<<

38.440.491

<<

38.280.491

39.077.194

39.105.040

3.303.768

<< -160.000

39.428.185

<<

42.661.666 42.581.666

4 AFFARI ECONOMICI

42.320.895

2019CP

7.049.073

43.743.560

46.215.913

CS

CP

RS3.896.725

CS

2020

2018

CS

39.848.536

CP

38.280.491

-80.000<< <<

-160.000

-160.000 38.280.491

-80.000

38.917.194

38.945.040

<<

39.428.185

42.581.666

3.303.768

38.945.040

39.508.185

38.440.491

<<

<<

-160.000<<

38.280.491

<<

<<

38.917.194

<<

38.440.491

<<

38.280.491

39.077.194

39.105.040

3.303.768

<< -160.000

39.428.185

<<

42.661.666 42.581.666


42.320.895

2019CP

7.049.073

43.743.560

46.215.913

CS

CP

RS3.896.725

CS

2020

2018

CS

39.848.536

CP

38.280.491

-80.000<< <<

-160.000

-160.000 38.280.491

-80.000

38.917.194

38.945.040

<<

39.428.185

42.581.666

3.303.768

38.945.040

39.508.185

38.440.491

<<

<<

-160.000<<

38.280.491

<<

<<

38.917.194

<<

38.440.491

<<

38.280.491

39.077.194

39.105.040

3.303.768

<< -160.000

39.428.185

<<

42.661.666 42.581.666

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe

4.2.1 AGRICOLTURA

42.320.895

2019CP

7.049.073

43.743.560

46.215.913

CS

CP

RS3.896.725

CS

2020

2018

CS

39.848.536

CP

38.280.491

-80.000<< <<

-160.000

-160.000 38.280.491

-80.000

38.917.194

38.945.040

<<

39.428.185

42.581.666

3.303.768

38.945.040

39.508.185

38.440.491

<<

<<

-160.000<<

38.280.491

<<

<<

38.917.194

<<

38.440.491

<<

38.280.491

39.077.194

39.105.040

3.303.768

<< -160.000

39.428.185

<<

42.661.666 42.581.666

1.3 Politiche competitive, dellaqualita' agroalimentare, dellapesca, dell'ippica e mezzi tecnicidi produzione (9.6) 459.582.671

2019CP

189.052.907

461.727.740

476.993.189

CS

CP

RS105.174.485

CS

2020

2018

CS

449.007.648

CP

413.052.702

11.740.000<< 3.000.000

-2.500.000

-2.500.000 403.690.714

11.740.000

403.113.424

413.403.402

<<

420.063.629

503.477.509

117.498.023

405.403.402

408.323.629

407.552.702

3.000.000

<<

-3.260.000<<

411.690.714

<<

8.000.000

411.113.424

<<

406.190.714

8.000.000

405.052.702

406.373.424

408.663.402

117.498.023

8.000.000-3.260.000

423.063.629

8.000.000

491.737.509 506.477.509

4 AFFARI ECONOMICI

459.374.711

2019CP

189.002.907

461.519.780

476.785.229

CS

CP

RS105.174.485

CS

2020

2018

CS

448.799.688

CP

412.844.742

11.740.000<< 3.000.000

-2.500.000

-2.500.000 403.482.754

11.740.000

402.905.464

413.195.442

<<

419.858.978

503.272.858

117.498.023

405.195.442

408.118.978

407.344.742

3.000.000

<<

-3.260.000<<

411.482.754

<<

8.000.000

410.905.464

<<

405.982.754

8.000.000

404.844.742

406.165.464

408.455.442

117.498.023

8.000.000-3.260.000

422.858.978

8.000.000

491.532.858 506.272.858


447.129.888

2019CP

178.506.902

449.688.250

463.344.160

CS

CP

RS100.168.892

CS

2020

2018

CS

437.250.341

CP

405.324.511

5.740.000<< 3.000.000

-2.500.000

-2.500.000 397.324.511

5.740.000

396.747.221

404.649.361

<<

407.751.101

485.162.071

106.901.203

396.649.361

402.011.101

399.824.511

3.000.000

<<

-3.260.000<<

405.324.511

<<

8.000.000

404.747.221

<<

399.824.511

8.000.000

397.324.511

400.007.221

399.909.361

106.901.203

8.000.000-3.260.000

410.751.101

8.000.000

479.422.071 488.162.071

90.98%

97.09%

98.45%

98.45%


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe

4.2.1 AGRICOLTURA

234.505.850

2019CP

64.515.426

238.480.171

247.591.113

CS

CP

RS28.219.868

CS

2020

2018

CS

226.492.396

CP

213.382.965

8.870.000<< 5.000.000

<<

<< 203.382.965

8.870.000

203.435.675

213.401.454

<<

212.146.358

246.333.987

34.990.668

203.401.454

203.276.358

203.382.965

5.000.000

<<

-130.000<<

213.382.965

<<

10.000.000

213.435.675

<<

203.382.965

10.000.000

203.382.965

203.565.675

203.531.454

34.990.668

10.000.000-130.000

217.146.358

10.000.000

237.463.987 251.333.987

4.2.3 PESCA E CACCIA

212.624.038

2019CP

113.991.476

211.208.079

215.753.047

CS

CP

RS71.949.024

CS

2020

2018

CS

210.757.945

CP

191.941.546

-3.130.000<< -2.000.000

-2.500.000

-2.500.000 193.941.546

-3.130.000

193.311.546

191.247.907

<<

195.604.743

238.828.084

71.910.535

193.247.907

198.734.743

196.441.546

-2.000.000

<<

-3.130.000<<

191.941.546

<<

-2.000.000

191.311.546

<<

196.441.546

-2.000.000

193.941.546

196.441.546

196.377.907

71.910.535

-2.000.000-3.130.000

193.604.743

-2.000.000

241.958.084 236.828.084

4.8 RICERCA ESVILUPPO PER GLIAFFARI ECONOMICI

9.853.719

2019CP

10.496.005

9.334.753

10.944.292

CS

CP

RS5.005.593

CS

2020

2018

CS

9.158.243

CP

7.520.231

6.000.000<< <<

<<

<< 6.158.243

6.000.000

6.158.243

8.546.081

<<

12.107.877

18.110.787

10.596.820

8.546.081

6.107.877

7.520.231

<<

<<

<< <<

6.158.243

<<

<<

6.158.243

<<

6.158.243

<<

7.520.231

6.158.243

8.546.081

10.596.820

<< <<

12.107.877

<<

12.110.787 18.110.787

9.02%

2.86%

1.50%

1.50%

4.8.2 RICERCA ESVILUPPO PERAGRICOLTURA,SILVICOLTURA, PESCAE CACCIA

9.853.719

2019CP

10.496.005

9.334.753

10.944.292

CS

CP

RS5.005.593

CS

2020

2018

CS

9.158.243

CP

7.520.231

6.000.000<< <<

<<

<< 6.158.243

6.000.000

6.158.243

8.546.081

<<

12.107.877

18.110.787

10.596.820

8.546.081

6.107.877

7.520.231

<<

<<

<< <<

6.158.243

<<

<<

6.158.243

<<

6.158.243

<<

7.520.231

6.158.243

8.546.081

10.596.820

<< <<

12.107.877

<<

12.110.787 18.110.787


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe


2.391.104

2019CP

<<

2.496.777

2.496.777

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

2.391.104

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

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<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<< <<


2019CP

<<

2.496.777

2.496.777

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

2.391.104

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<< <<

10 PROTEZIONE SOCIALE

207.960

2019CP

50.000

207.960

207.960

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

207.960

CP

207.960

<< << <<

<<

<< 207.960

<<

207.960

207.960

<<

204.651

204.651

<<

207.960

204.651

207.960

<<

<<

<< <<

207.960

<<

<<

207.960

<<

207.960

<<

207.960

207.960

207.960

<<

<< <<

204.651

<<

204.651 204.651

10.3 SUPERSTITI

207.960

2019CP

50.000

207.960

207.960

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

207.960

CP

207.960

<< << <<

<<

<< 207.960

<<

207.960

207.960

<<

204.651

204.651

<<

207.960

204.651

207.960

<<

<<

<< <<

207.960

<<

<<

207.960

<<

207.960

<<

207.960

207.960

207.960

<<

<< <<

204.651

<<

204.651 204.651

0.05%

0.05%

0.05%


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe

10.3.1 SUPERSTITI

207.960

2019CP

50.000

207.960

207.960

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

207.960

CP

207.960

<< << <<

<<

<< 207.960

<<

207.960

207.960

<<

204.651

204.651

<<

207.960

204.651

207.960

<<

<<

<< <<

207.960

<<

<<

207.960

<<

207.960

<<

207.960

207.960

207.960

<<

<< <<

204.651

<<

204.651 204.651

2 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32)

23.220.612

2019CP

2.098.982

24.933.651

26.007.508

CS

CP

RS1.163.946

CS

2020

2018

CS

22.638.955

CP

24.337.093

-200.000<< <<

<<

<< 24.337.093

-200.000

34.141.522

34.138.861

<<

44.987.276

46.340.327

1.711.526

34.138.861

45.187.276

24.337.093

<<

<<

-200.000<<

24.337.093

<<

<<

34.141.522

<<

24.337.093

<<

24.337.093

34.341.522

34.338.861

1.711.526

<< -200.000

44.987.276

<<

46.540.327 46.340.327

2.1 Indirizzo politico (32.2)

7.035.073

2019CP

345.955

7.131.872

7.140.445

CS

CP

RS237.705

CS

2020

2018

CS

7.041.500

CP

6.541.984

-150.000<< <<

<<

<< 6.541.984

-150.000

16.393.834

16.391.173

<<

19.428.117

19.533.932

158.106

16.391.173

19.578.117

6.541.984

<<

<<

-150.000<<

6.541.984

<<

<<

16.393.834

<<

6.541.984

<<

6.541.984

16.543.834

16.541.173

158.106

<< -150.000

19.428.117

<<

19.683.932 19.533.932

4 AFFARI ECONOMICI

7.035.073

2019CP

345.955

7.131.872

7.140.445

CS

CP

RS237.705

CS

2020

2018

CS

7.041.500

CP

6.541.984

-150.000<< <<

<<

<< 6.541.984

-150.000

16.393.834

16.391.173

<<

19.428.117

19.533.932

158.106

16.391.173

19.578.117

6.541.984

<<

<<

-150.000<<

6.541.984

<<

<<

16.393.834

<<

6.541.984

<<

6.541.984

16.543.834

16.541.173

158.106

<< -150.000

19.428.117

<<

19.683.932 19.533.932


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe


<<

2019CP

<<

<<

<<

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

<<

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

10.000.000

10.000.000

<<

13.000.000

13.000.000

<<

10.000.000

13.000.000

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

10.000.000

<<

<<

<<

<<

10.000.000

10.000.000

<<

<< <<

13.000.000

<<

13.000.000 13.000.000

66.91%

61.00%

4.2.1 AGRICOLTURA

<<

2019CP

<<

<<

<<

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

<<

CP

<<

<< << <<

<<

<< <<

<<

10.000.000

10.000.000

<<

13.000.000

13.000.000

<<

10.000.000

13.000.000

<<

<<

<<

<< <<

<<

<<

<<

10.000.000

<<

<<

<<

<<

10.000.000

10.000.000

<<

<< <<

13.000.000

<<

13.000.000 13.000.000


7.035.073

2019CP

345.955

7.131.872

7.140.445

CS

CP

RS237.705

CS

2020

2018

CS

7.041.500

CP

6.541.984

-150.000<< <<

<<

<< 6.541.984

-150.000

6.393.834

6.391.173

<<

6.428.117

6.533.932

158.106

6.391.173

6.578.117

6.541.984

<<

<<

-150.000<<

6.541.984

<<

<<

6.393.834

<<

6.541.984

<<

6.541.984

6.543.834

6.541.173

158.106

<< -150.000

6.428.117

<<

6.683.932 6.533.932

100.00%

33.09%

39.00%

100.00%


2019CP

345.955

7.131.872

7.140.445

CS

CP

RS237.705

CS

2020

2018

CS

7.041.500

CP

6.541.984

-150.000<< <<

<<

<< 6.541.984

-150.000

6.393.834

6.391.173

<<

6.428.117

6.533.932

158.106

6.391.173

6.578.117

6.541.984

<<

<<

-150.000<<

6.541.984

<<

<<

6.393.834

<<

6.541.984

<<

6.541.984

6.543.834

6.541.173

158.106

<< -150.000

6.428.117

<<

6.683.932 6.533.932


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe

2.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza(32.3)

16.185.539

2019CP

1.753.027

17.801.779

18.867.063

CS

CP

RS926.241

CS

2020

2018

CS

15.597.455

CP

17.795.109

-50.000<< <<

<<

<< 17.795.109

-50.000

17.747.688

17.747.688

<<

25.559.159

26.806.395

1.553.420

17.747.688

25.609.159

17.795.109

<<

<<

-50.000<<

17.795.109

<<

<<

17.747.688

<<

17.795.109

<<

17.795.109

17.797.688

17.797.688

1.553.420

<< -50.000

25.559.159

<<

26.856.395 26.806.395

4 AFFARI ECONOMICI

15.453.374

2019CP

1.753.027

17.275.823

18.341.107

CS

CP

RS926.241

CS

2020

2018

CS

14.865.290

CP

17.062.944

-50.000<< <<

<<

<< 17.062.944

-50.000

17.015.523

17.015.523

<<

24.826.994

26.074.230

1.553.420

17.015.523

24.876.994

17.062.944

<<

<<

-50.000<<

17.062.944

<<

<<

17.015.523

<<

17.062.944

<<

17.062.944

17.065.523

17.065.523

1.553.420

<< -50.000

24.826.994

<<

26.124.230 26.074.230


261.137

2019CP

185.555

261.137

356.837

CS

CP

RS63.312

CS

2020

2018

CS

261.137

CP

654.362

<< << <<

<<

<< 654.362

<<

654.362

654.362

<<

8.835.522

8.847.952

12.430

654.362

8.835.522

654.362

<<

<<

<< <<

654.362

<<

<<

654.362

<<

654.362

<<

654.362

654.362

654.362

12.430

<< <<

8.835.522

<<

8.847.952 8.847.952

0.80%

34.57%

3.69%

3.68%

4.2.1 AGRICOLTURA

261.137

2019CP

185.555

261.137

356.837

CS

CP

RS63.312

CS

2020

2018

CS

261.137

CP

654.362

<< << <<

<<

<< 654.362

<<

654.362

654.362

<<

8.835.522

8.847.952

12.430

654.362

8.835.522

654.362

<<

<<

<< <<

654.362

<<

<<

654.362

<<

654.362

<<

654.362

654.362

654.362

12.430

<< <<

8.835.522

<<

8.847.952 8.847.952


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe


15.192.237

2019CP

1.567.472

17.014.686

17.984.270

CS

CP

RS862.929

CS

2020

2018

CS

14.604.153

CP

16.408.582

-50.000<< <<

<<

<< 16.408.582

-50.000

16.361.161

16.361.161

<<

15.991.472

17.226.278

1.540.990

16.361.161

16.041.472

16.408.582

<<

<<

-50.000<<

16.408.582

<<

<<

16.361.161

<<

16.408.582

<<

16.408.582

16.411.161

16.411.161

1.540.990

<< -50.000

15.991.472

<<

17.276.278 17.226.278

99.20%

62.57%

92.19%

92.21%


2019CP

1.567.472

17.014.686

17.984.270

CS

CP

RS862.929

CS

2020

2018

CS

14.604.153

CP

16.408.582

-50.000<< <<

<<

<< 16.408.582

-50.000

16.361.161

16.361.161

<<

15.991.472

17.226.278

1.540.990

16.361.161

16.041.472

16.408.582

<<

<<

-50.000<<

16.408.582

<<

<<

16.361.161

<<

16.408.582

<<

16.408.582

16.411.161

16.411.161

1.540.990

<< -50.000

15.991.472

<<

17.276.278 17.226.278

10 PROTEZIONE SOCIALE

732.165

2019CP

<<

525.956

525.956

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

732.165

CP

732.165

<< << <<

<<

<< 732.165

<<

732.165

732.165

<<

732.165

732.165

<<

732.165

732.165

732.165

<<

<<

<< <<

732.165

<<

<<

732.165

<<

732.165

<<

732.165

732.165

732.165

<<

<< <<

732.165

<<

732.165 732.165

10.1 MALATTIA EINVALIDITA'

732.165

2019CP

<<

525.956

525.956

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

732.165

CP

732.165

<< << <<

<<

<< 732.165

<<

732.165

732.165

<<

732.165

732.165

<<

732.165

732.165

732.165

<<

<<

<< <<

732.165

<<

<<

732.165

<<

732.165

<<

732.165

732.165

732.165

<<

<< <<

732.165

<<

732.165 732.165

2.86%

4.13%

4.11%


(in Euro)




Previsioniassestate

2017


legislazionevigente



art. 30, c. 1)




(art. 23, c. 3, lett.b)





(Sez. I + Sez II)

Missione

Programma

Divisione

Gruppo

Classe

10.1.2 INVALIDITA'

732.165

2019CP

<<

525.956

525.956

CS

CP

RS<<

CS

2020

2018

CS

732.165

CP

732.165

<< << <<

<<

<< 732.165

<<

732.165

732.165

<<

732.165

732.165

<<

732.165

732.165

732.165

<<

<<

<< <<

732.165

<<

<<

732.165

<<

732.165

<<

732.165

732.165

732.165

<<

<< <<

732.165

<<

732.165 732.165

Schede illustrative delle risorse finanziarieper la progettazione e la realizzazione delle Opere pubbliche


(dati in Euro)

PG 2018 2019 2020 PG 2018 2019 2020 2018 2019 2020LF 244/2007 art.2 comma 133 punto b 7438 5 45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441

45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441 45.075.441

Autorizzazione


Totali

TotaliStanziamenti a legislazione vigenteCapitolo

Fondo ProgettiStanziamenti a legislazione vigente

Fondo OpereStanziamenti a legislazione vigente

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7438

Missione : 1

Programma: 1

(dati in Euro)

2018 2019 2020

(dati in Euro)

2018 2019 2020

5 45.075.441 45.075.441 45.075.441


Estremi Capitolo

LF 244/2007 art.2 comma 133 punto b

PIANO IRRIGUO NAZIONALE

Denominazione

Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale

Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Descrizioni

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Stanziamento a legislazione vigente

Numero P.G.Stanziamento a legislazione vigente

DenominazioneP.G.

DenominazioneP.G.

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G.

Unità di voto

Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive

modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2018

i conti consuntivi relativi all'esercizio 2016 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce

in via ordinaria:

1. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA

2. Istituto di servizi per il mercato agricolo - ISMEA

(*) Bilancio non pubblicato in virtù degli obblighi di trasmissione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 201 del 2011, né trasmesso in via informatica alla data del 10 ottobre 2017, ai sensi della Circolare RGS n. 11 del 7 marzo 2017.


ALLEGATI

Il presente stato di previsione viene, altresi, corredato dai seguenti allegati specifici:

ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI

ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

ALLEGATI DA N. 3 A N. 7 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

...

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

130/668/1


1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)

1152 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

1153 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/951156 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971160 LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 41 del 14/02/121401 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26

DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 441 del 15/12/98LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 41 del 14/02/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

1402 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 26 del 15/01/03DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

1404 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/971406 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48

LEGGE n. 157 del 11/02/92DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09

1408 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/971409 LEGGE n. 157 del 11/02/921410 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 17/03/951416 LEGGE n. 103 del 03/04/79

LEGGE n. 196 del 31/12/091417 LEGGE n. 103 del 03/04/791423 LEGGE n. 94 del 03/04/97

DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/971470 DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/991472 LEGGE n. 26 del 15/01/031500 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

LEGGE n. 196 del 31/12/091501 DECRETO LEGISLATIVO n. 454 del 29/10/99

LEGGE n. 196 del 31/12/091502 LEGGE n. 101 del 06/04/04

LEGGE n. 196 del 31/12/091526 LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/151904 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11

CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/111919 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26

DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73

LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

1968 DECRETO LEGGE n. 32 del 08/02/95CV.C.M.IN LEGGE n. 104 del 07/04/95

1970 LEGGE n. 59 del 13/03/932082 LEGGE n. 499 del 23/12/99

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/072084 DECRETO LEGISLATIVO n. 454 del 29/10/99

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

2191 LEGGE n. 157 del 11/02/92LEGGE n. 196 del 31/12/09



DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09

2289 LEGGE n. 196 del 31/12/092827 LEGGE n. 157 del 11/02/927041 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97

DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09

7042 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

7045 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

7096 LEGGE n. 196 del 31/12/097253 DECRETO LEGISLATIVO n. 185 del 21/04/007301 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1318 del 23/11/67

LEGGE n. 423 del 02/12/98LEGGE n. 196 del 31/12/09

7303 LEGGE n. 64 del 01/03/86LEGGE n. 752 del 08/11/86LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09

7305 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/157306 LEGGE n. 196 del 31/12/097308 LEGGE n. 499 del 23/12/99

LEGGE n. 196 del 31/12/097411 DECRETO LEGGE n. 138 del 08/07/02

CV.C.M.IN LEGGE n. 178 del 08/08/02DECRETO LEGGE n. 200 del 13/09/02CV.C.M.IN LEGGE n. 256 del 13/11/02DECRETO LEGGE n. 192 del 24/07/03CV.C.M.IN LEGGE n. 268 del 24/09/03DECRETO LEGISLATIVO n. 102 del 29/03/04DECRETO LEGGE n. 51 del 05/05/15CV.C.M.IN LEGGE n. 91 del 02/07/15

7438 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09

7439 LEGGE n. 185 del 14/02/92DECRETO LEGISLATIVO n. 102 del 29/03/04LEGGE n. 196 del 31/12/09



LEGGE n. 196 del 31/12/097453 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00

LEGGE n. 178 del 08/08/02


ALLEGATO N. 1

130/668/2


LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09



LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 178 del 08/08/02LEGGE n. 196 del 31/12/09

7470 LEGGE DI BILANCIO n. 232 del 11/12/167616 LEGGE n. 196 del 31/12/097637 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97


LEGGE n. 196 del 31/12/097639 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/977712 LEGGE n. 499 del 23/12/99



7720 LEGGE n. 166 del 19/08/167721 LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/147851 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14

CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)

1107 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 196 del 31/12/09

2086 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

2397 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE n. 49 del 09/03/01DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

2409 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/972410 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95

LEGGE n. 49 del 09/03/012411 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/952414 DECRETO LEGISLATIVO n. 297 del 19/11/04

LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 08/04/10LEGGE n. 238 del 12/12/16

2415 DECRETO LEGISLATIVO n. 297 del 19/11/04DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 08/04/10LEGGE n. 238 del 12/12/16

2460 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 462 del 07/08/86DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86CV.C.M.IN LEGGE n. 462 del 07/08/86DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01


2461 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 462 del 07/08/86DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86CV.C.M.IN LEGGE n. 462 del 07/08/86DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

2462 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/072465 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13

CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/132472 LEGGE n. 103 del 03/04/79

LEGGE n. 196 del 31/12/092481 LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/092482 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/072483 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/077002 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/267855 LEGGE n. 752 del 08/11/86


7856 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09

7857 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/077860 LEGGE n. 499 del 23/12/997901 LEGGE n. 990 del 01/01/69



7903 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/977904 LEGGE n. 499 del 23/12/99


DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 499 del 23/12/99

7911 DECRETO LEGISLATIVO n. 297 del 19/11/04DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 08/04/10LEGGE n. 238 del 12/12/16

7912 LEGGE n. 462 del 07/08/867914 DECRETO LEGISLATIVO n. 297 del 19/11/04


1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca,dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)



DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

1415 LEGGE n. 267 del 08/08/91DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09


1471 LEGGE n. 1092 del 01/01/52LEGGE n. 169 del 04/06/97LEGGE n. 408 del 10/11/97LEGGE n. 122 del 06/03/06



ALLEGATO N. 1

130/668/3



1481 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09


1488 LEGGE n. 267 del 08/08/91DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01


1525 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 27/05/99DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13


1872 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/951883 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971910 LEGGE n. 88 del 09/03/891931 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26

DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 99 del 29/03/04LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 122 del 06/03/06DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

1932 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 122 del 06/03/06DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

1933 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

1934 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

1957 LEGGE n. 103 del 03/04/791958 LEGGE n. 103 del 03/04/791959 LEGGE n. 103 del 03/04/791963 LEGGE n. 1002 del 01/01/69

LEGGE n. 491 del 04/12/93DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

1974 DECRETO LEGGE n. 182 del 09/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 231 del 11/11/05LEGGE n. 196 del 31/12/09

1980 DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

2087 LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09

2089 DECRETO LEGISLATIVO n. 454 del 29/10/99LEGGE n. 196 del 31/12/09

2098 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

2251 LEGGE n. 196 del 31/12/092253 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13

CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/132254 LEGGE n. 196 del 31/12/092255 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

LEGGE n. 196 del 31/12/092287 DECRETO LEGGE n. 2 del 10/01/06

CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 11/03/062295 DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08

CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12


2298 DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12



7043 LEGGE n. 183 del 16/04/87LEGGE n. 267 del 08/08/91LEGGE n. 196 del 31/12/09

7044 LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12



7049 DISEGNO LEGGE DI BILANCIO n. 1 del 14/06/177080 LEGGE n. 267 del 08/08/91







7370 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15DECRETO LEGGE n. 50 del 24/04/17CV.C.M.IN LEGGE n. 96 del 21/06/17


ALLEGATO N. 1

130/668/4




LEGGE n. 468 del 05/08/78LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09

7613 LEGGE n. 499 del 23/12/997625 LEGGE n. 499 del 23/12/997630 LEGGE n. 499 del 23/12/997635 LEGGE n. 499 del 23/12/997643 LEGGE n. 499 del 23/12/99

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 196 del 31/12/09

7740 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09




7745 LEGGE n. 499 del 23/12/997761 DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96

CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE n. 196 del 31/12/09

7762 DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

7780 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

7810 LEGGE n. 499 del 23/12/997818 LEGGE n. 196 del 31/12/097819 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10

CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/107825 DECRETO LEGGE n. 113 del 24/06/16

CV.C.M.IN LEGGE n. 160 del 07/08/16

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)1001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73

DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 418 del 09/11/99DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13

1003 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/951004 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/951007 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77

LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

1010 LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09

1022 LEGGE n. 335 del 08/08/951024 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971025 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971026 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971091 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97

LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

1092 DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/091421 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10

CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/101425 LEGGE n. 196 del 31/12/097001 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/977005 LEGGE n. 196 del 31/12/09

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza(32.3)

1165 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/651403 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57

LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08


1876 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01

1877 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/951878 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57

DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/011879 LEGGE n. 249 del 01/01/681889 LEGGE n. 724 del 23/12/94

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/011890 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/931893 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/971897 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26

DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09

1899 LEGGE n. 103 del 03/04/791903 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01


DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

1975 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

2305 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05

2316 LEGGE n. 267 del 08/08/91LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

2318 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/732320 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13

CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/132400 REGIO DECRETO n. 262 del 16/03/427256 DECRETO LEGISLATIVO n. 143 del 04/06/97


ALLEGATO N. 1

130/668/5


LEGGE n. 499 del 23/12/99DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

7258 LEGGE n. 499 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09

CODICE ECONOMICO CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO BILANCIO DELLO STATO 2018

130/032/1

TITOLO I - SPESE CORRENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE01.00.00

RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO01.01.00

01.01.01 STIPENDI 1001/01 1001/02 1001/03 1007/01 1007/04 1010/01 1010/03 1152/011871/01 1874/01 2397/01

01.01.02 LAVORO STRAORDINARIO 1007/03 1010/04 1152/03 1871/03 1874/03 2397/03

01.01.03 FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 1152/04 1871/04 1874/04 2305/01 2305/02 2397/04

01.01.05 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 1007/50 1152/50 1871/50 1874/50 2397/06 2397/50 2410/01

RETRIBUZIONI IN NATURA01.02.00

01.02.01 BUONI PASTO 1003/07 1004/01 1153/01 1872/04 1876/04 1877/01 2410/08 2411/01

01.02.04 ALTRE 1876/09

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.00

01.03.01 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1007/02 1007/05 1010/02 1010/05 1022/01 1152/02 1152/05 1871/021871/05 1874/02 1874/05 2397/02 2397/05

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.04.00

01.04.01 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1878/01 1879/01 2318/01

CONSUMI INTERMEDI02.00.00

ACQUISTO DI BENI02.01.00

02.01.01 BENI DI CONSUMO 1091/15 1091/18 1091/81 1107/02 1401/08 1401/16 1401/81 1402/081402/16 1897/01 1897/81 1919/06 1919/08 1931/01 1931/25 1931/391931/81 1932/01 1932/25 1933/01 1933/25 1934/01 1934/39 1970/01

02.01.02 PUBBLICAZIONI PERIODICHE 1091/01 1091/82 1897/19 1931/19 1931/20

ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00

02.02.01 NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO 1091/19 1091/21 1107/06 1107/11 1401/17 1401/20 1401/28 1402/171423/01 1897/17 1897/27 1919/09 1931/17 1931/26 1931/32 1932/261933/26 1980/02 1980/84 2460/16 2461/16 2481/01 2481/02




130/032/2

02.02.02 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1091/11 1091/12 1091/85 1107/01 1107/03 1107/04 1107/10 1107/851401/06 1401/09 1402/06 1897/07 1897/08 1897/13 1897/25 1897/261919/04 1931/07 1931/08 1931/13 1931/85 1932/07 1933/07 1934/071975/01 1980/01 1980/09 1980/85 2414/05 2415/05 2460/10 2460/132460/17 2460/19 2460/20 2460/85 2461/10 2461/13 2461/17 2461/19

02.02.03 UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA 1091/16 1091/86 1107/09 1107/86 1401/07 1402/07 1897/06 1919/051931/06 1931/86 1932/06 1933/06 1934/06 1980/03 2460/09 2461/09

02.02.04 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 1401/01 1401/11 1402/01 1402/11 1897/09 1897/12 1919/01 1919/071931/09 1931/12 1932/12 1933/12 1934/12 2460/22 2461/22

02.02.05 CORSI DI FORMAZIONE 1403/03 1897/14 1897/15 1897/29 1897/88 1931/14 1931/37 1932/371963/88 2414/03 2415/03 2460/05 2460/88 2461/05

02.02.06 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA 1091/07 1401/12 1403/01 1903/01 1903/89 1904/01 1931/05 1931/361932/36 2460/06 2461/06

02.02.07 SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE,PUBBLICITA'

1091/09 1091/13 1401/25 1401/26 1401/90 1931/90 2460/14 2460/90

02.02.08 COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI 1401/29 1401/30 1406/01 1406/02 1406/04 1406/07 1406/08 1406/091406/11 1406/91 1408/01 1408/09 1409/01 1410/01 1413/01 1963/021963/04 1963/06 1963/09 1963/91 2460/15 2461/15

02.02.09 COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI 1091/08 1091/17 1091/92 1963/01 1963/15 1963/92 1968/01

02.02.10 STUDI, CONSULENZE, INDAGINI 1401/27 1404/01 1414/01 1414/93 1415/01 1415/93 1418/01 1418/021418/93 1931/22 1931/27 1931/28 1931/93 2098/01 2098/93 2253/012320/01 2460/11 2460/93 2461/11 2465/01

02.02.13 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 1091/02 1091/03 1091/04 1091/05 1091/06 1107/05 1107/08 1173/011173/03 1173/96 1401/02 1401/03 1401/04 1401/32 1402/02 1402/031402/23 1402/32 1403/04 1406/10 1897/02 1897/03 1919/02 1919/031931/02 1931/03 1931/04 1931/30 1932/02 1932/03 1933/02 1933/03

02.02.14 ALTRI SERVIZI 1091/20 1091/22 1091/24 1092/01 1107/12 1160/01 1160/97 1401/131401/14 1401/15 1401/21 1401/31 1402/21 1403/05 1421/01 1470/011897/21 1897/28 1919/10 1931/15 1931/16 1931/21 1931/29 1931/331931/38 1931/40 1932/21 1932/33 1932/38 1933/21 1933/33 1933/381934/33 2298/01 2298/02 2298/03 2298/04 2298/05 2298/06 2298/072298/08 2298/09 2316/01 2414/01 2414/97 2415/02 2460/12 2460/18

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.00.00

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.00

03.01.01 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1024/01 1024/02 1025/01 1025/02 1026/01 1026/02 1156/01 1156/021883/01 1883/02 1893/01 1893/02 2409/01 2409/02

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE04.00.00




130/032/3

AMMINISTRAZIONI CENTRALI04.01.00

04.01.02 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA'ECONOMICA

1525/01 1525/02 1525/04 1526/01 2082/01

04.01.03 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 2089/01 2089/83

04.01.04 ENTI DI RICERCA 1501/01 1501/02 1501/03 1501/04 1501/84 1502/01 1502/84 2084/012084/02 2084/03 2200/01 2200/84

AMMINISTRAZIONI LOCALI04.02.00

04.02.01 REGIONI 2325/01

04.02.02 COMUNI E PROVINCE 1973/01

ENTI DI PREVIDENZA04.03.00

04.03.01 ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 1165/01 1165/02 1485/01 1485/90 1910/01

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE05.00.00

ALTRI TRASFERIMENTI05.03.00

05.03.01 FAMIGLIE 1492/01

05.03.02 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1488/01 1488/86 2191/01 2191/86 2827/01

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE06.00.00

CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE06.01.00

06.01.02 ALTRI CONTRIBUTI AI PRODOTTI 1476/01 1476/82 1477/01 1477/82 1481/01 1481/82 1494/01 1495/011500/01 1500/82 2086/01 2086/82 2087/02 2087/05 2087/82

06.01.03 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 2251/01 2251/04 2251/83 2255/01 2255/83

06.01.04 ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE 2087/03 2087/06 2087/84

ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE06.02.00

06.02.01 ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE 1974/01 1974/85 2285/01 2285/85 2287/01 2289/85 2295/01 2295/022295/08 2297/02 2301/01 2302/01

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.00.00

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.01.00

07.01.02 ALTRO 1471/01 1471/02 1471/03 1471/04 1472/01 2241/01

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE09.00.00

INTERESSI PASSIVI09.01.00




130/032/4

09.01.04 ALTRI INTERESSI 1889/01 1889/84

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.00.00

ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.03.00

10.03.01 ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 2400/01

ALTRE USCITE CORRENTI12.00.00

PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00

12.01.01 PREMI DI ASSICURAZIONE 1890/01

ALTRE USCITE CORRENTI12.02.00

12.02.03 ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 1416/01 1416/84 1417/01 1425/01 1899/01 1957/01 1958/01 1959/012254/84 2472/01 2472/84

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI21.00.00

INVESTIMENTI FISSI LORDI21.01.00

21.01.01 MEZZI DI TRASPORTO 7002/01 7901/01

21.01.02 MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE 7001/01 7041/01 7041/82 7042/01 7045/01 7256/01 7740/01 7740/827743/01 7744/01 7745/01 7902/01 7903/01 7904/02 7914/02

21.01.04 FABBRICATI NON RESIDENZIALI 7258/01 7258/02 7258/84 7856/01 7856/84 7857/01

21.01.05 OPERE PUBBLICHE 7438/01 7438/02 7438/03 7438/04 7438/05 7438/85 7447/01 7447/857453/01 7453/02 7453/03 7453/04 7453/05 7453/85 7454/01

21.01.06 SOFTWARE E HARDWARE 7456/01 7458/01 7761/04 7761/86 7762/01 7910/01 7910/02 7910/03

21.01.09 ALTRI INVESTIMENTI 7256/02 7308/01 7308/81 7308/89 7326/01 7326/03 7326/04 7326/897330/01 7612/01 7612/89 7613/01 7740/02 7819/01 7819/02 7855/017855/02 7855/89 7860/01 7904/01 7904/89 7905/01 7911/01 7914/01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE22.00.00

AMMINISTRAZIONI CENTRALI22.01.00

22.01.01 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA'ECONOMICA

7370/01 7714/01

22.01.03 ENTI DI RICERCA 7251/07 7251/83 7301/01 7301/11 7301/83 7303/01 7303/02 7303/037303/04 7303/05 7303/06 7303/07 7303/09 7303/83 7305/01 7306/837460/01 7630/01 7635/01 7643/01 7643/83 7712/01 7712/83 7720/01




130/032/5

AMMINISTRAZIONI LOCALI22.02.00

22.02.01 REGIONI 7616/01 7616/84 7637/01 7637/84 7638/01 7638/84 7639/01 7643/84

22.02.04 ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA'ECONOMICA

7450/01 7450/02 7450/87 7451/01 7451/87 7455/01 7455/87 7470/01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE23.00.00

IMPRESE PRIVATE23.01.00

23.01.01 IMPRESE PRIVATE 7043/01 7043/81 7044/01 7044/81 7047/01 7047/02 7047/81 7048/017048/81 7049/01 7080/01 7080/02 7080/03 7080/05 7080/81 7094/017094/81 7094/84 7094/89 7095/01 7095/81 7100/01 7110/01 7120/017197/01 7253/01 7253/02 7302/07 7302/08 7302/81 7321/01 7321/817321/87 7411/01 7411/02 7411/03 7411/04 7431/81 7439/01 7439/027439/03 7439/81 7464/01 7464/02 7464/03 7464/04 7464/06 7464/81

IMPRESE PUBBLICHE23.02.00

23.02.01 IMPRESE PUBBLICHE 7620/01 7818/01 7818/82

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE26.00.00

ALTRI TRASFERIMENTI26.04.00

26.04.03 SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 7005/01 7096/91 7780/01 7780/91 7851/01

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1152/01Missione - Programma: 9.2 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

CDR: 2 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE


Pagina: 1

ALLEGATO: 3

Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

859.942DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 4,00 221.590 0 13.051 0 0 625.302 2018

2019 4,00

4,00

12.007

11.046

0

0

0

0

625.570

625.816

221.590

221.590

0

0

859.166

858.452 2020

1.901.063DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 19,00 822.907 0 11.621 0 0 1.066.535 2018

2019 19,00

19,00

10.691

9.836

0

0

0

0

1.066.535

1.066.535

822.907

822.907

0

0

1.900.133

1.899.278 2020

3.822.472TERZA AREA 123,78 3.378.634 0 22.240 0 396.258 25.340 2018

2019 119,78

119,78

19.557

17.559

0

0

382.776

382.776

24.473

24.458

3.263.045

3.261.129

0

0

3.689.851

3.685.923 2020

1.855.165SECONDA AREA 77,00 1.648.179 0 7.202 0 187.422 12.361 2018

2019 76,00

74,00

6.572

5.705

0

0

184.939

180.210

12.204

11.875

1.627.192

1.583.261

0

0

1.830.908

1.781.050 2020

ASSEGNI FAMILIARI

223,78 6.071.310 0 54.114 0 583.681 1.729.538IN COMPLESSO 8.496.642

58.000 2018

2019

2020

58.000

58.000

2018

2019

2020

218,78

216,78

5.934.734

5.888.887

0

0

48.828

44.146

0

0

567.716

562.986

1.728.782

1.728.684

8.338.059

8.282.702

DI CUI TURN OVER

2020

2019

2018 0

0

99.112

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.521.466 2018

2020

2019 2.474.082

2.457.541

IRAP 717.285 2018

2019

2020

703.805

699.100

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'


CAPITOLO: 2397/01Missione - Programma: 9.5 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

CDR: 4 - ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


Pagina: 1

ALLEGATO: 4




posizione


TOTALE

MINISTERI


2019 3,00

3,00

3.782

3.479

0

0

0

0

478.033

478.033

166.192

166.192

0

0

648.007

647.704 2020

1.602.927DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 16,00 692.974 0 11.818 0 0 898.135 2018

2019 16,00

16,00

10.872

10.002

0

0

0

0

898.135

898.135

692.974

692.974

0

0

1.601.982

1.601.112 2020

9.596.953TERZA AREA 316,51 8.456.639 0 57.940 0 1.018.950 63.425 2018

2019 308,92

300,14

50.740

43.527

0

0

993.697

964.135

61.801

59.871

8.240.104

7.982.776

0

0

9.346.342

9.050.309 2020

8.852.779SECONDA AREA 361,01 7.885.962 0 23.754 0 883.918 59.145 2018

2019 356,26

349,65

21.457

19.205

0

0

872.551

856.557

58.394

57.327

7.785.878

7.643.554

0

0

8.738.281

8.576.644 2020

101.798PRIMA AREA 5,00 91.937 0 0 0 9.171 690 2018

2019 6,98

6,96

136

125

0

0

12.803

12.766

973

970

129.696

129.321

0

0

143.608

143.182 2020

ASSEGNI FAMILIARI

701,52 17.293.705 0 97.621 0 1.912.039 1.499.427IN COMPLESSO 21.057.792

255.000 2018

2019

2020

255.000

250.000

2018

2019

2020

691,16

675,75

17.014.844

16.614.819

0

0

86.988

76.339

0

0

1.879.050

1.833.458

1.497.336

1.494.336

20.733.218

20.268.951

DI CUI TURN OVER

2020

2019

2018 0

0

240.552


2020

2019 6.118.892

5.981.663



CAPITOLO: 2397/01Missione - Programma: 9.5 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

CDR: 4 - ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


Pagina: 2

ALLEGATO: 4

IRAP 1.768.238 2018

2019

2020

1.740.649

1.701.611



CAPITOLO: 1871/01Missione - Programma: 9.6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

CDR: 3 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA


Pagina: 1

ALLEGATO: 5




posizione


TOTALE

MINISTERI


2019 3,00

3,00

3.755

3.455

0

0

0

0

477.554

477.801

166.192

166.192

0

0

647.502

647.448 2020

1.305.984DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 13,00 563.042 0 13.207 0 0 729.735 2018

2019 13,00

13,00

12.151

11.179

0

0

0

0

729.735

729.735

563.042

563.042

0

0

1.304.927

1.303.955 2020

4.918.502TERZA AREA 164,75 4.339.008 0 28.581 0 518.371 32.542 2018

2019 164,66

161,66

25.754

22.810

0

0

516.872

506.805

32.396

31.728

4.319.464

4.230.351

0

0

4.894.486

4.791.693 2020

3.034.658SECONDA AREA 125,41 2.692.040 0 19.188 0 303.240 20.191 2018

2019 119,74

118,58

16.611

15.142

0

0

289.768

287.006

19.279

19.100

2.570.462

2.546.654

0

0

2.896.119

2.867.903 2020

20.360PRIMA AREA 1,00 18.387 0 0 0 1.834 138 2018

2019 1,00

1,00

0

0

0

0

1.834

1.834

138

138

18.387

18.387

0

0

20.360

20.360 2020

ASSEGNI FAMILIARI

307,16 7.778.669 0 65.058 0 823.445 1.259.892IN COMPLESSO 9.982.064

55.000 2018

2019

2020

55.000

55.000

2018

2019

2020

301,40

297,24

7.637.547

7.524.626

0

0

58.270

52.586

0

0

808.474

795.645

1.259.102

1.258.501

9.818.394

9.686.358

DI CUI TURN OVER

2020

2019

2018 0

0

115.849


2020

2019 2.917.302

2.877.850



CAPITOLO: 1871/01Missione - Programma: 9.6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione



Pagina: 2

ALLEGATO: 5

IRAP 843.801 2018

2019

2020

829.889

818.666



CAPITOLO: 1007/01Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO


Pagina: 1

ALLEGATO: 6




posizione


TOTALE

MINISTERI

298.984DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 3,00 129.933 0 651 0 0 168.400 2018

2019 3,00

3,00

599

551

0

0

0

0

168.400

168.400

129.933

129.933

0

0

298.932

298.884 2020

739.925TERZA AREA 26,00 653.733 0 2.720 0 78.569 4.903 2018

2019 26,00

26,00

2.502

2.302

0

0

78.569

78.569

4.903

4.903

653.733

653.733

0

0

739.707

739.507 2020

379.780SECONDA AREA 16,00 337.092 0 1.849 0 38.311 2.528 2018

2019 16,00

16,00

1.701

1.565

0

0

38.311

38.311

2.528

2.528

337.092

337.092

0

0

379.632

379.496 2020

ASSEGNI FAMILIARI

45,00 1.120.757 0 5.219 0 116.880 175.832IN COMPLESSO 1.428.688

10.000 2018

2019

2020

10.000

10.000

2018

2019

2020

45,00

45,00

1.120.757

1.120.757

0

0

4.801

4.417

0

0

116.880

116.880

175.832

175.832

1.428.271

1.427.887

DI CUI TURN OVER

2020

2019

2018 0

0

17.008

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 811.539 2018

2020

2019 802.910

802.795

IRAP 230.860 2018

2019

2020

228.405

228.372



CAPITOLO: 1874/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



Pagina: 1

ALLEGATO: 7




posizione


TOTALE

MINISTERI

203.780DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 368 0 0 148.015 2018

2019 1,00

1,00

338

311

0

0

0

0

148.015

148.015

55.397

55.397

0

0

203.751

203.724 2020


2019 5,00

5,00

4.673

4.300

0

0

0

0

280.667

280.667

216.555

216.555

0

0

501.895

501.521 2020

1.416.595TERZA AREA 48,66 1.250.246 0 7.972 0 149.000 9.377 2018

2019 48,66

48,66

7.334

6.747

0

0

149.000

149.000

9.377

9.377

1.250.246

1.250.246

0

0

1.415.957

1.415.370 2020

2.011.094SECONDA AREA 83,31 1.783.883 0 12.161 0 201.671 13.379 2018

2019 81,81

81,81

10.968

10.091

0

0

198.223

198.223

13.154

13.154

1.753.892

1.753.892

0

0

1.976.237

1.975.360 2020

21.044PRIMA AREA 1,00 19.067 0 0 0 1.834 143 2018

2019 1,00

1,00

0

0

0

0

1.834

1.834

143

143

19.067

19.067

0

0

21.044

21.044 2020

ASSEGNI FAMILIARI

138,97 3.325.148 0 25.581 0 352.505 451.581IN COMPLESSO 4.209.815

55.000 2018

2019

2020

55.000

55.000

2018

2019

2020

137,47

137,47

3.295.157

3.295.157

0

0

23.314

21.449

0

0

349.057

349.057

451.357

451.357

4.173.884

4.172.019

DI CUI TURN OVER

2020

2019

2018 0

0

49.521


2020

2019 1.230.723

1.230.166



CAPITOLO: 1874/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



Pagina: 2

ALLEGATO: 7

IRAP 353.159 2018

2019

2020

350.105

349.947



BUDGET TRIENNALE DEI COSTI

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l’amministrazione prevede di sostenere nel

triennio 2018-2020, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del

Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Riepilogo dei costi per natura del triennio

Confronto dei costi previsti per ciascun anno del Budget triennale 2018-2020 per macro natura,

ossia secondo le voci del 1° livello del Piano dei conti con le incidenze percentuali sul totale dei

costi e sul totale generale. I valori sono distinti fra:

• costi propri delle amministrazioni centrali, ossia i costi per il personale, di gestione,

straordinari e speciali e gli ammortamenti che l’amministrazione prevede di impiegare

direttamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

• costi riferibili allo Stato nel suo complesso, costituiti dagli oneri finanziari, dai costi

dislocati (trasferimenti effettuati ad altre amministrazioni pubbliche, a imprese e famiglie)

e dai fondi da assegnare.

Confronto per natura dei costi degli anni 2018, 2017 e 2016

Confronto dei costi previsti per il primo anno del Budget triennale con i corrispondenti valori del

Rivisto 2017 e del Consuntivo 2016 e le variazioni assolute e percentuali, con una struttura

analoga a quella della Tavola precedente.

Costi dell’anno 2018 per missione programma

Dettaglio delle previsioni 2018 relative agli Anni persona, ai costi propri, dislocati e totali del

Budget 2018 distinti per Missioni e per Programmi.

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

Confronto dei costi propri, dislocati e totali previsti per ciascun anno del Budget triennale 2018-

2020 distinti per Missioni e per Programmi.

Sintesi dei costi propri dell'anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati

Dettaglio delle previsioni relative a costi propri del Budget 2018 per struttura organizzativa e per

aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2018 e 2017 per struttura organizzativa

Confronto degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e i relativi costi medi

(rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget 2018 con il budget

rivisto 2017, distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

Costi medi delle retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

Confronto per ciascun anno del Budget triennale 2018-2020 degli Anni persona, dei costi delle

retribuzioni ordinarie e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona),

per Centro di responsabilità amministrativa

Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2018 per Missioni e Programmi

Espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo

formulate dalle amministrazioni centrali, distinte per Missione e Programma, per il Budget

dell'anno 2018 ai corrispondenti stanziamenti finanziari.

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

% sul totale costi

% sul totale generale

Piano dei Conti



% sul totale costi

BUDGET % sul totale generale

% sul totale costi 2019

BUDGET BUDGET

2018 2020

COSTO DEL PERSONALE 60,58 11,41 83.393.278 60,43 11,71 82.178.069 81.727.147 11,86 60,06

Retribuzioni 59,05 11,13 81.287.564 58,88 11,41 80.072.097 79.621.175 11,56 58,51

Altri costi del personale 1,53 0,29 2.105.714 1,55 0,30 2.105.972 2.105.972 0,31 1,55

COSTI DI GESTIONE 35,02 6,60 48.207.744 35,26 6,84 47.951.601 47.992.210 6,97 35,27

Beni di consumo 0,98 0,18 1.343.743 0,99 0,19 1.345.471 1.345.471 0,20 0,99

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 29,93 5,64 41.206.343 30,13 5,84 40.976.852 41.017.461 5,95 30,14

Altri costi 4,11 0,77 5.657.658 4,14 0,80 5.629.278 5.629.278 0,82 4,14

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0,34 0,06 461.837 0,34 0,07 461.837 461.837 0,07 0,34

Esborso da contenzioso 0,33 0,06 459.160 0,34 0,07 459.160 459.160 0,07 0,34

Servizi finanziari 0,00 0,00 2.677 0,00 0,00 2.677 2.677 0,00 0,00

AMMORTAMENTI 4,07 0,77 5.598.046 3,97 0,77 5.394.091 5.903.758 0,86 4,34

Totale Costi 100,00 18,84 137.660.905 135.985.598 136.084.952 100,00 100,00 19,39 19,76

COSTI DISLOCATI 100,00 81,16 592.923.675 100,00 80,61 565.506.290 552.746.290 80,24 100,00

Trasferimenti correnti 74,47 60,44 441.553.923 76,72 61,85 433.840.503 434.380.503 63,06 78,59

Contributi agli investimenti 24,18 19,62 143.369.752 21,87 17,63 123.665.787 118.365.787 17,18 21,41

Altri trasferimenti in c/capitale 1,35 1,10 8.000.000 1,41 1,14 8.000.000 0 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 100,00 730.584.580 701.491.888 688.831.242 100,00 100,00

Piano dei contiBudget rivisto

2017(B)

Consuntivo2016(C)

Variazione (A - B)

Variazione%

(A - B) / B

Variazione (A - C)

Variazione % (A - C) / C

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Budget a DLB 2018

(A)

COSTO DEL PERSONALE 83.393.278 79.947.831 521.386.843 3.445.447 (437.993.565) 4,31 (84,01)

Retribuzioni 501.187.663 3.335.634 (419.900.099) 81.287.564 77.951.930 4,28 (83,78)

Altri costi del personale 20.199.180 109.813 (18.093.466) 2.105.714 1.995.901 5,50 (89,58)

COSTI DI GESTIONE 48.207.744 46.931.706 118.743.415 1.276.038 (70.535.671) 2,72 (59,40)

Beni di Consumo 1.343.743 1.323.195 10.226.102 20.548 (8.882.359) 1,55 (86,86)

Armi e armamenti e mezzi per la difesa 200.000 (200.000) (100,00)

Carta, cancelleria e stampati 772.264 12.392 (580.372) 191.892 179.500 6,90 (75,15)

Giornali e pubblicazioni 149.845 (20.053) (96.487) 53.358 73.411 (27,32) (64,39)

Materiali e accessori 9.103.993 28.209 (8.005.500) 1.098.493 1.070.284 2,64 (87,93)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 41.206.343 39.956.183 103.360.703 1.250.160 (62.154.360) 3,13 (60,13)

Assicurazioni 3.345.838 (3.275.838) 70.000 70.000 (97,91)

Consulenza 22.600 (22.600) (100,00)

Formazione e addestramento 515.548 (60.717) (344.897) 170.651 231.368 (26,24) (66,90)

Manutenzione 15.431.215 111.952 (8.799.214) 6.632.001 6.520.049 1,72 (57,02)

Noleggi, locazioni e leasing 8.754.903 (323.668) (5.266.857) 3.488.046 3.811.714 (8,49) (60,16)

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

56.140.780 154.912 (34.269.111) 21.871.669 21.716.757 0,71 (61,04)

Promozione 18.153 (14.451) 3.702 3.702 (79,61)

Servizi ausiliari 4.329.736 239.165 (3.043.521) 1.286.215 1.047.050 22,84 (70,29)


2017(B)

Consuntivo2016(C)

Variazione (A - B)

Variazione%

(A - B) / B

Variazione (A - C)




Budget a DLB 2018

(A)

Servizi per trasferte 2.903.874 64.650 (1.318.756) 1.585.118 1.520.468 4,25 (45,41)

Servizi ristorazione 2.804.861 (2.804.861) (100,00)

Utenze e canoni 9.093.196 1.063.866 (2.994.255) 6.098.941 5.035.075 21,13 (32,93)

Altri costi 5.657.658 5.652.328 5.156.609 5.330 501.049 0,09 9,72

Amministrativi 717.541 (11.640) (546.840) 170.701 182.341 (6,38) (76,21)

Imposte 29.500 (25.800) 3.700 3.700 (87,46)

Incarichi istituzionali 2.356.686 (24.000) 2.343.314 4.700.000 4.724.000 (0,51) 99,43

Partecipazione ad organizzazioni 10.709 500 (709) 10.000 9.500 5,26 (6,62)

Tasse 2.042.173 40.470 (1.268.916) 773.257 732.787 5,52 (62,14)

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 461.837 359.666 1.958.813 102.171 (1.496.976) 28,41 (76,42)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.677 2.642 35 2.677 1,32

Servizi finanziari 35 2.677 2.677 2.642 1,32

Oneri straordinari e da contenzioso 459.160 357.024 1.958.813 102.136 (1.499.653) 28,61 (76,56)

Costi straordinari 14.340 (14.340) (100,00)

Esborso da contenzioso 1.944.473 102.136 (1.485.313) 459.160 357.024 28,61 (76,39)

AMMORTAMENTI 5.598.046 5.339.089 19.137.057 258.957 (13.539.011) 4,85 (70,75)

Beni immateriali 3.514.788 346.862 858.506 4.373.294 4.026.432 8,61 24,43

Beni immobili 30.803 (12.400) 18.403 18.403 (40,25)


2017(B)

Consuntivo2016(C)

Variazione (A - B)

Variazione%

(A - B) / B

Variazione (A - C)




Budget a DLB 2018

(A)

Beni mobili 12.341.299 (87.470) (11.325.515) 1.015.784 1.103.254 (7,93) (91,77)

Manutenzioni straordinarie 3.250.168 (435) (3.059.603) 190.565 191.000 (0,23) (94,14)

137.660.905 132.578.292 661.226.128 5.082.613 TOTALE GENERALE 3,83 (79,18)(523.565.223)


Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma

Missioni /Programmi

(in Euro)

TOTALE COSTI DISLOCATI

TOTALE COSTI TOTALE COSTI

PROPRI ANNI

PERSONA

% sul totale generale Anni

Persona(B = A/tot. A)


costi Propri (D=C/tot.C)

% sul totale costi

(E=C/I)


costi dislocati

(G=F/tot.F)

% sul totale costi

(H = F/I)


costi (L = I/tot.I)(A) (F) (I=C+F)(C)


697.912.289 82,54 97,15 576.052.751 17,46 88,52 121.859.538 1.360 95,53 86,08

17.094.648 213.674.767 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

12,42 7,41 36,04 92,59 218 230.769.415 31,59 13,78

52.868.375 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

38,40 100,00 820 52.868.375 7,24 51,90

51.896.515 362.377.984 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

37,70 12,53 61,12 87,47 322 414.274.499 56,70 20,39

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

32.672.291 51,64 2,85 16.870.924 48,36 11,48 15.801.367 220 4,47 13,92

6.667.251 8.000.000 Indirizzo politico

4,84 45,46 1,35 54,54 87 14.667.251 2,01 5,51

9.134.116 8.870.924 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

6,64 50,73 1,50 49,27 133 18.005.040 2,46 8,42

TOTALE GENERALE (*) 137.660.905 592.923.675 1.580 100,00 18,84 81,16

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

730.584.580 100,00 100,00 100,00


Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020

Missioni /Programmi

Costi propri Costi dislocati

Costi totali

(in Euro)

Costi totaliCosti dislocati

Costi propriCosti totaliCosti dislocati

Costi propri

121.859.538 576.052.751 120.411.600 556.812.967 120.341.031 552.052.967 697.912.289 677.224.567 672.393.998


17.094.648 213.674.767 16.761.449 203.698.913 16.727.757 198.438.913 230.769.415 215.166.670 220.460.362 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo

rurale

52.868.375 52.026.429 52.009.173 52.868.375 52.009.173 52.026.429 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore

agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

51.896.515 362.377.984 51.623.722 353.114.054 51.604.101 353.614.054 414.274.499 405.218.155 404.737.776 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare,

della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

15.801.367 16.870.924 15.573.998 8.693.323 15.743.920 693.323 32.672.291 24.267.321 16.437.243

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni

pubbliche

6.667.251 8.000.000 6.591.217 8.000.000 6.692.500 14.667.251 6.692.500 14.591.217 Indirizzo politico

9.134.116 8.870.924 8.982.781 693.323 9.051.420 693.323 18.005.040 9.744.743 9.676.104 Servizi e affari generali per le amministrazioni di

competenza

552.746.290 135.985.598 565.506.290 136.084.952 137.660.905 TOTALE GENERALE (*) 730.584.580 701.491.888 688.831.242 592.923.675

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI


Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati(in Euro)

CdR / CdC COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE TOTALE COSTI% sul totale costi

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI

% sul totale costi

AMMORTAMENTI % sul totale costi

% sul totale

generale

% sul totale costi

% sul totale

generale

% sul totale

generale

% sul totale

generale

% sul totale

generale

8,32 6,99 465.935 2,38 17,19 1.145.871 75,83 6,06 5.055.445 6.667.251 4,84


5.826.234 4.331.817 1.061.755 432.662 5,19 7,43 7,73

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

74,35 4,23 18,22 2,20

841.017 723.628 84.116 33.273 0,87 3,96 0,59

Organismo indipendente di valutazione della performance

86,04 0,61 10,00 0,17

16,28 5,33 911.582 5,91 16,67 2.850.374 77,99 15,99 13.332.692 17.094.648 12,42


6.646.120 5.100.759 1.128.461 416.900 6,12 6,27 7,45

Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

76,75 4,83 16,98 2,34

7.597.143 5.583.740 1.519.243 494.160 6,70 6,50 8,83

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

73,50 5,52 20,00 3,15

2.851.385 2.648.193 202.670 522 3,18 0,02 0,01

Direzione generale delle foreste

92,87 2,07 7,11 0,42

43,98 34,46 4,03 2.462.150 0,26 159.160 71,48 56,46 34.457.940 39,24 28,72 23.951.381 61.030.631 44,33


42.709.289 9.974.295 31.779.101 99.160 856.733 11,96 2,01 15,30

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

23,35 31,02 74,41 65,92 0,23 21,47

12.260.880 9.200.496 2.029.332 60.000 971.052 11,03 7,92 17,35

Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

75,04 8,91 16,55 4,21 0,49 12,99

6.060.462 4.776.590 649.507 634.365 5,73 10,47 11,33

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

78,82 4,40 10,72 1,35

31,41 65,54 3,33 1.758.379 0,57 302.677 20,23 18,45 9.753.559 77,65 49,23 41.053.760 52.868.375 38,40

DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

5.027.434 3.625.989 1.168.415 27.300 205.730 4,35 4,09 3,68

Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

72,12 3,65 23,24 2,42 0,54 5,91


Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati(in Euro)

CdR / CdC COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE TOTALE COSTI% sul totale costi

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI

% sul totale costi

AMMORTAMENTI % sul totale costi

% sul totale

generale

% sul totale costi

% sul totale

generale

% sul totale

generale

% sul totale

generale

% sul totale

generale

3.418.030 2.844.738 463.274 19.200 90.818 3,41 2,66 1,62

Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore

83,23 2,48 13,55 0,96 0,56 4,16

38.431.878 29.861.757 6.866.902 253.500 1.449.719 35,81 3,77 25,90

Uffici e Laboratori periferici

77,70 27,92 17,87 14,24 0,66 54,89

5.991.034 4.721.277 1.254.968 2.677 12.112 5,66 0,20 0,22

Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari

78,81 4,35 20,95 2,60 0,04 0,58

137.660.905 100,00 83.393.278 60,58 100,00 48.207.744 35,02 100,00 461.837 0,34 100,00 5.598.046 4,07 100,00 TOTALE GENERALE


Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2018 e 2017 per struttura organizzativa

(in Euro)

Costo delleretribuzioni ordinarie (E)

Anni Persona

(A)

Costo delleretribuzioni ordinarie (B)

Costo retribuzioni

lavoro ordinario [H=(B-E)/E]

Anni Persona

[G=(A-D)/D]

Costo medioper A/P(F=E/D)

Anni Persona

(D)

Costo medioper A/P(C=B/A)

CdR

Budget 2018 Budget Rivisto 2017 Variazione %

Costo medio per A/P

[I=(C-F)/F]

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 4.869.615 55.973 83 4.529.895 54.577 4,82 7,50 2,56 87

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 12.019.207 55.190 176 9.747.012 55.450 23,89 23,31 (0,47) 218

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 21.722.149 47.727 466 22.116.870 47.487 (2,28) (1,78) 0,51 455

DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 38.330.184 46.743 806 37.724.578 46.790 1,71 1,61 (0,10) 820

TOTALE GENERALE 76.941.155 1.580 1.531 74.118.355 48.699 48.418 3,21 3,81 0,58

Costo medio per A/P(C=B/A)

Anni Persona(A)

Costo delle retribuzioni

ordinarie (B)

CdR


(in Euro)

Anni Persona(A)


ordinarie (B)


Anni Persona(A)


ordinarie (B)


Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa


4.869.615 55.973 87 87 4.869.615 55.973 87 4.921.133 56.565


12.019.207 55.190 218 213 11.790.417 55.411 211 11.710.021 55.556


21.722.149 47.727 455 448 21.433.881 47.857 444 21.237.926 47.864

DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

38.330.184 46.743 820 808 37.748.665 46.717 806 37.629.807 46.686

TOTALE GENERALE 48.699 1.580 76.941.155 1.556 1.548 75.842.578 48.787 75.498.887 48.752

MISSIONI/PROGRAMMI COSTI DELLAAMMINISTRAZIONE

(+) ONERI FINANZIARI

(+) COSTIDISLOCATI

(+) FONDI DA ASSEGNARE

(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

(+) RIMBORSI EPOSTE

RETTIFICATIVEDI BILANCIO


Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL

BILANCIO FINANZIARIO

576.052.751 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 63.146.154 761.058.443 121.859.538

17.094.648 213.674.767 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

67.797.214 298.566.629

52.868.375 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

(13.440.190) 39.428.185

51.896.515 362.377.984 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

8.789.130 423.063.629

50.000 16.870.924 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 12.264.985 44.987.276 15.801.367

6.667.251 8.000.000 Indirizzo politico

4.760.866 19.428.117

9.134.116 8.870.924 50.000 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 7.504.119 25.559.159

0 137.660.905 592.923.675 0 50.000 TOTALE GENERALE 75.411.139 806.045.719

TABELLA N. 12 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE … · 2017-10-30 · ministero delle politiche...

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