TABEL RENCANA AKSI PER TRIWULAN DINAS LINGKUNGAN...
Transcript of TABEL RENCANA AKSI PER TRIWULAN DINAS LINGKUNGAN...
TABEL RENCANA AKSI PER TRIWULANDINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2019
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN
1
Meningkatnya
Kualitas Lingkungan
Hidup
Indeks Kualitas
Lingkungan HidupPoin 67,00 IKU
Bidang Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Presentase
Pemenuhan Kualitas
Air Baik
Pemantauan Kualitas
Air
Persentase
Pemenuhan Kualiats
Air Sungai
% 80.00 21,640,000
Persentase
Pemenuhan Kualiats
Air Sungai
20 %
Pengumpulan sampel
air sungai dan uji
laboratorium
Persentase
Pemenuhan Kualiats
Air Sungai
30 %
Pengumpulan sampel
air sungai dan uji
laboratorium
Persentase
Pemenuhan Kualiats
Air Sungai
30 %
Pengumpulan sampel
air sungai dan uji
laboratorium
IPU = IPɴ02 + IPs02 / 2 % Kelengkapan bahan
pemantauan kualitas air
100 % Penyusunan laporan
ITH = ITH / LWK
Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Pemukiman (PPSP)
Persentase Rumah
Yang telah Memiliki
Fasilitas Sanitasi Dasar
% 70.00 39,480,000 Persentase Rumah
Yang telah Memiliki
Fasilitas Sanitasi Dasar
% 40 Konsultasi tingkat
propinsi
% Kelengkapan bahan
PPSP
30 % Pengumpulan data dan
penyusunan dokumen
% Kelengkapan bahan
PPSP
50,00 % Pengumpulan data dan
penyusunan dokumen Bidang Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Program
Peningkatan
Pengendalian
Polusi
Persentase
Pemenuhan Kualitas
Udara Baik
% 100%Pengujian Emisi Udara
Akibat Aktivitas Industri
Persentase Lokasi
yang diukur udara
ambien
% 80 12,000,000
Persentase Lokasi
yang diukur udara
ambien
20 % Pengambilan sampel
uji kualitas udara
Persentase Lokasi
yang diukur udara
ambien
40 % Pengambilan sampel
uji kualitas udara
Persentase Lokasi
yang diukur udara
ambien
20 % Pengambilan sampel
uji kualitas udara
% Kelengkapan bahan
pengujian dan pengumpulan
sampel uji kualitas udara
100 % Pengumpulan data
dan penyusunan
dokumen
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Pemantauan dan
Penanggulangan
Pencemaran Sumber
Pencemar Institusi dan
Non Institusi
Persentase Sumber
Pencemar pada
Institusi dan non
institsusi
% 60 22,264,000 Persentase Sumber
Pencemar pada
Institusi dan non
institsusi
20 % Pengumpulan data
bahan pencemaran
Persentase Sumber
Pencemar pada
Institusi dan non
institsusi
40 % Pengumpulan data
bahan pencemaran
% Kelengkapan bahan
Pemantauan dan
Penanggulangan
Pencemaran Sumber
Pencemar Institusi dan Non
Institusi
100 % Pengumpulan data dan
perlengkapan kegiatan
dan penyusunan
laporan
Jumlah konsultasi
Pemantauan dan
Penanggulangan
Pencemaran Sumber
Pencemar Institusi dan
Non Institusi keluar
daerah
1 kali Konsultasi tingkat
propinsi
Gas Rumah Kaca
(GRK)
Terlaksananya
Penyusunan
Dokumen Gas
Rumah Kaca
1 dokumen 18,900,000 Terlaksananya
Penyusunan
Dokumen Gas
Rumah Kaca
1 dokumen Pengumpulan bahan
penyusunan GRK
% kelengkapan bahan
kegiatan
100 % Penyiapan
administrasi,
pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan Pengawasan dan
Penanggulangan
Bahan Perusak Ozon
Terlaksananya
Identifikasi Bahan
Perusak Ozon (BPO)
% 60 11,000,000
Terlaksananya
Identifikasi Bahan
Perusak Ozon (BPO)
40 % Pengumpulan data
BPO
Terlaksananya
Identifikasi Bahan
Perusak Ozon (BPO)
20 % Pengumpulan data
BPO
% Kelengkapan
pengumpulan data BPO 50 % Bahan perlengkapan
kegiatan dan
pengumpulan data
% Kelengkapan
pengumpulan data BPO 50 % Bahan perlengkapan
kegiatan dan
pengumpulan data Bidang Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Persentase Luas
Tutupan Hutan% 67.38
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Pemeliharaan
Penghijauan
Lingkungan
Terlaksananya
Penghijuan Lingkungan
ha 6.59 52,121,000 Terlaksananya
Penghijuan Lingkungan
6.59 ha Pengadaan dan
pembuatan biopori
% Perlengkapan
kegiatan
100 % Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan Koordinasi dan
Fasilitasi
Pembangunan
Disektor Kehutanan
Terlaksananya
Koordinasi dan
fasilitasi bidang
kehutanan
Urusan 2 119,645,000 Terlaksananya
Koordinasi dan
fasilitasi bidang
kehutanan
2 urusan konsultasi tingkat
provinsi
Terlaksananya
Koordinasi dan
fasilitasi bidang
kehutanan
2 urusan fasilitasi dan
penyusunan dokumen
pembangunan sektor
kehutanan
Terlaksananya
Koordinasi dan
fasilitasi bidang
kehutanan
2 urusan fasilitasi dan
penyusunan dokumen
pembangunan sektor
kehutanan % kelengkapan bahan
kegiatan
100 % Penyiapan
administrasi,
pelaksanaan kegiatan
% kelengkapan bahan
kegiatan
100 % Penyiapan
administrasi,
pelaksanaan kegiatan Program
Rehabilitasi dan
Pemulihan
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Terlaksananya
Rehabilitasi Hutan
dan lahan
ha 72 223,172,180 Terlaksananya
Rehabilitasi Hutan
dan lahan
72 ha Pengadaan bibit rehab
DAS
% Perlengkapan
kegiatan
100 % Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan Penanggulangan
dan Rehabilitasi
Mangrove
tersedianya bibit
mangrove yang
ditanam
ha 2 59,604,650 tersedianya bibit
mangrove yang
ditanam
2 ha Pengadaan dan
Penanaman mangrove
% Perlengkapan
kegiatan
100 % Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya alam
Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati dan
Ekosistem
Terlaksananya
Inventarisasi
Keanekaragaman
hayati dan
Jenis 23 20,000,000 Terlaksananya
Inventarisasi
Keanekaragaman
hayati dan
23 jenis identifikasi potensi
keanekaragaman
hayati
% kelengkapan bahan
kegiatan
100 % Penyiapan
administrasi,
pelaksanaan kegiatan Program
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Pengelolaan Hutan
Kota
Terlaksananya
Identifikasi Hutan
Kota
ha 197 70,245,000 Terlaksananya
Identifikasi Hutan
Kota
197 ha Penyusunan PERBUP
Hutan Kota
Terlaksananya
Identifikasi Hutan
Kota
197 ha Pelaksanaan
identifikasi hutan kota
% perlengkapan
kegiatan
100 % Pelaksanaan kegiatan,
administrasi dan
pelaporan Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya alam
Persentase Pelaku
Usaha yang memenuhi
Ketentuan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
% 80 Peningkatan
Pelayanan Sengketa
Lingkungan Hidup
Terlaksananya
Penyelesaian
Pengaduan Kasus
Lingkungan Hidup
15 kasus 25,000,000 Terlaksananya
Penyelesaian
Pengaduan Kasus
Lingkungan Hidup
5 kasus penyelesaian kasus
yang dilaporkan
Terlaksananya
Penyelesaian
Pengaduan Kasus
Lingkungan Hidup
5 kasus penyelesaian kasus
yang dilaporkan
Terlaksananya
Penyelesaian
Pengaduan Kasus
Lingkungan Hidup
5 kasus penyelesaian kasus
yang dilaporkan
% kelengkapan bahan
kegiatan
92,59 % Penyiapan
administrasi,
pelaksanaan kegiatan
% kelengkapan bahan
kegiatan
7,41 % penyusunan
administrasi,
pelaksanaan dan
penyusunan laporan
kegiatan Pengawasan
Pelaksanaan
Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
Terlaksananya
Pengawasan
Kebijakan LH
25 Pelaku usaha 27,100,000 Terlaksananya
Pengawasan
Kebijakan LH
5 Pelaku
usaha
Pengawasan terhadap
pelaku usaha
Terlaksananya
Pengawasan
Kebijakan LH
10 Pelaku
usaha
Pengawasan terhadap
pelaku usaha
Terlaksananya
Pengawasan
Kebijakan LH
10 Pelaku
usaha
Pengawasan terhadap
pelaku usaha
% kelengkapan bahan
kegiatan
69 % penyusunan
administrasi kegiatan
% kelengkapan bahan
kegiatan
31 % penyusunan
administrasi kegiatan
dan pelaporan Peningkatan
Peringkat Kinerja
Perusahaan
Terlaksananya
Penilaian Kinerja
Perusahaan
% 100 31,760,000 Terlaksananya
Penilaian Kinerja
Perusahaan
40 % penilaian dokumen LH
perusahaan
% perlengkapan bahan
kegiatan
100 % penyiapan administrasi
kegiatan
Terlaksananya
Penilaian Kinerja
Perusahaan
60 % penilaian dokumen LH
perusahaan
Jumlah konsultasi
proper keluar daerah
1 kali konsultasi tingkat
provinsi Pengkajian Dampak
Lingkungan
Terlaksanaya kajian
Dokumen
Lingkungan Hidup
Rekom 30 12,850,000 Terlaksanaya kajian
Dokumen
Lingkungan Hidup
30 Rekom Pelaksanaan
pengkajian dokumen
LH dan peninjauan % perlengkapan
kegiatan
100 % Pelaksanaan kegiatan,
administrasi dan
pelaporan Koordinasi
Penyusunan AMDAL
Terlaksanaya
Koordinasi
Penyusunan
Rekomendasi ijin
Lingkungan
kali 6 48,500,000 Terlaksanaya
Koordinasi
Penyusunan
Rekomendasi ijin
Lingkungan
2 kali Pelaksanaan
koordinasi penyusunan
AMDAL terhadap
pelaku usaha
Terlaksanaya
Koordinasi
Penyusunan
Rekomendasi ijin
Lingkungan
4 kali konsultasi tingkat
provinsi
% kelengkapan bahan
kegiatan
100 % Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan Koordinasi Penilaian
Kota Sehat/Adipura
Terlaksananya
Penilaian Titik
Pantau Adipura
Titik 28 116,880,000 Terlaksananya
Penilaian Titik
Pantau Adipura
Titik 28 konsultasi tingkat
provinsi
Terlaksananya
Penilaian Titik
Pantau Adipura
Titik 28 Pendampingan tim
pemantauan titik pantau
Terlaksananya
Penilaian Titik
Pantau Adipura
Titik 28 Pendampingan tim
pemantauan titik pantau
Jumlah workshop
adipura
1 kali Pelaksanaan
workshop dari P3E
Jumlah workshop
adipura
1 kali Pelaksanaan
workshop dari P3E Jumlah pemantauan
titik pantau
53 titik Pemantauan lokasi
yang dijadikan titik
pantau adipura
Jumlah pemantauan
titik pantau
53 titik Pemantauan lokasi
yang dijadikan titik
pantau adipura % kelengkapan bahan
kegiatan
100 % penyiapan
administrasi, bahan dan
pelaksanaan kegiatan
% kelengkapan bahan
kegiatan
100 % penyiapan
administrasi, bahan dan
pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Program
Sekolah Adiwiyata
Terlaksananya
Pembinaan Sekolah
Adiwiyata
Sekolah 9 44,481,336 Terlaksananya
Pembinaan Sekolah
Adiwiyata
Sekolah 9 Pembinaan peserta
didik tentang sekolah
adiwiyata % kelengkapan bahan
kegiatan
9,93 % penyusunan
administrasi,
pelaksanaan kegiatan,
evaluasi, dan
penyusunan laporan
% 12
Q4Q1 Q2 Q3KELOMPOK PROGRAMKEGIATAN
KELOMPOK KEGIATAN RP NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARANPROGRAMSATUAN TARGET KETERANGAN
FORMULASI
PERHITUNGANSUMBER DATA
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN
Q4Q1 Q2 Q3KELOMPOK PROGRAMKEGIATAN
KELOMPOK KEGIATAN RP NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARANPROGRAMSATUAN TARGET KETERANGAN
FORMULASI
PERHITUNGANSUMBER DATA
Persentase
Pengelolaan sampah
Secara Terpadu
% 100
IKU
Pengelolaan sampah = %
Pengurangan sampah + %
Penanganan sampah
Bidang Pengelolaan
Sampah dan Limbah
B3
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Persentase
Pengurangan Sampah
% 20 Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
Dalam Pengelolaan
Persampahan
Terlaksananya
Pengurangan
Sampah
Orang 75 146,610,000 Terlaksananya
Pengurangan
Sampah
Orang 75 Pelaksanaan kegiatan
Bank Sampah Induk
(BSI)
Terlaksananya
Pengurangan
Sampah
Orang 75 Pelaksanaan kegiatan
peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan
persampahan
Terlaksananya
Pengurangan
Sampah
Orang 75 Pelaksanaan kegiatan
peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan
persampahan
Terlaksananya
Pengurangan
Sampah
Orang 75 Pelaksanaan kegiatan
peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan
persampahan Jumlah peserta
sosialisasi
75 Orang Sosialisasi BSI
Persentase
Penanganan sampah
% 80 Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan
Terlaksananya
Penyediaan dan
Pemeliharaan
sarana
Unit 827 1,193,572,000 Terlaksananya
Penyediaan dan
Pemeliharaan
sarana
827 unit Terlaksananya
Penyediaan dan
Pemeliharaan
sarana
827 unit Pengadaan Dumtruck
dan Bangunan Bank
Sampah
Terlaksananya
Penyediaan dan
Pemeliharaan
sarana
827 unit Pengadaan sarana
dan prasarana rumah
pengomposan Luwuk
Selatan
Terlaksananya
Penyediaan dan
Pemeliharaan
sarana
827 unit konsultasi tingkat pusat
Jumlah konsultasi
kegiatan penyediaan
prasarana dan sarana
pengelolaan
persampahan sumber
dana DAK keluar
1 kali konsultasi tingkat pusat Jumlah konsultasi
kegiatan penyediaan
prasarana dan sarana
pengelolaan
persampahan sumber
dana DAK keluar
1 kali konsultasi tingkat pusat
Peningkatan Operasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan
Sarana
Persampahan
Jumlah sarana
persampahan yang
di operasionalkan
dan dilakukan
pemeliharaan
Unit 50 1,758,038,591 Jumlah sarana
persampahan yang
di operasionalkan
dan dilakukan
pemeliharaan
1 Paket Pemeliharaan
kendaraan operasional
pengangkut sampah
dan BBM
Jumlah sarana
persampahan yang
di operasionalkan
dan dilakukan
pemeliharaan
1 Paket Pemeliharaan
kendaraan operasional
pengangkut sampah
dan BBM
Jumlah sarana
persampahan yang
di operasionalkan
dan dilakukan
pemeliharaan
1 Paket Pemeliharaan
kendaraan operasional
pengangkut sampah
dan BBM
Operasional
pengangkut sampah 1 Paket Bahan Bakar M inyak
operasional pengangkut
sampah
Peningkatan
Kemampuan Aparat
Pengelolaan
Persampahan
Terpenuhinya
Aparat
Pengelolahan
sampah
Orang 330 5,685,735,000 Terpenuhinya
Aparat
Pengelolahan
sampah
orang 330 Jumlah pegawai
honorer / tidak tetap
Terpenuhinya
Aparat
Pengelolahan
sampah
orang 330 Jumlah pegawai
honorer / tidak tetap
Terpenuhinya
Aparat
Pengelolahan
sampah
orang 330 Jumlah pegawai
honorer / tidak tetap
Terpenuhinya
Aparat
Pengelolahan
sampah
orang 330 Jumlah pegawai
honorer / tidak tetap
Jumlah petugas
kebersihan kota
292 orang Jasa petugas
kebersihan
Jumlah petugas
kebersihan kota
292 orang Jasa petugas
kebersihan
Jumlah petugas
kebersihan kota
292 orang Jasa petugas
kebersihan
Jumlah petugas
kebersihan kota
292 orang Jasa petugas
kebersihan jumlah alat pembersih 1 unit jumlah mesin
pemotong rumput Inventarisasi Potensi
Retribusi
Persampahan
Tercapainya Target
Penerimaan
Retribusi
KK 250 17,115,000 Tercapainya Target
Penerimaan
Retribusi
100 KK Pelaksanaan kegiatan
inventarisasi potensi
retribusi persampahan
Tercapainya Target
Penerimaan
Retribusi
50 KK Pelaksanaan kegiatan
inventarisasi potensi
retribusi persampahan
Tercapainya Target
Penerimaan
Retribusi
50 KK Pelaksanaan kegiatan
inventarisasi potensi
retribusi persampahan
Tercapainya Target
Penerimaan
Retribusi
50 KK Pelaksanaan kegiatan
inventarisasi potensi
retribusi persampahan Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Pengelolaan B3 dan
Limbah B3
Jumlah Laporan Laporan 1 32,175,000 Jumlah data
pengelolaan B3 dan
limbah B3 yang
dikumpulkan
Laporan 1 Pengumpulan data
bahan pencemaran
Jumlah data
pengelolaan B3 dan
limbah B3 yang
dikumpulkan
Laporan 1 Pengumpulan data
bahan pencemaran
Jumlah data
pengelolaan B3 dan
limbah B3 yang
dikumpulkan
Laporan 1 Pengumpulan data
bahan pencemaran
% Kelengkapan bahan
Pengelolaan B3 dan
Limbah B3
100 % Perlengkapan kegiatan
pengelolaan B3 dan
limbah B3 Meningkatnya
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan dan
Kinerja
Penyelenggaraan
Urusan Bidang
Persentase
Berkurangnya
Temuan
BPK/Inspektorat
yang
ditindaklanjuti
% ASekretariat Dinas
Lingkungan Hidup
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
pemanfaatan
administrasi
perkantoran
% 100Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah surat yang
diproses,diagendakansurat 2000 3,000,000
Jumlah surat yang
diproses,diagendakan500 surat
Jumlah surat yang
diproses,diagendakan500 surat
Jumlah surat yang
diproses,diagendakan500 surat
Jumlah surat yang
diproses,diagendakan500 surat
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang
dibayarkan
rekening 3 85,480,444 jumlah rekening yang
dibayarkan
rekening 3 jumlah rekening yang
dibayarkan
rekening 3 jumlah rekening yang
dibayarkan
rekening 3 jumlah rekening yang
dibayarkan
rekening 3
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah bahan
pembersih
Dan Jumlah petugas
kebersihan
orang 5 65,000,000 jumlah peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
1 paket jumlah peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
1 paket jumlah peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
1 paket jumlah peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
1 paket
Jumlah petugas
kebersihan
5 orang Jumlah petugas
kebersihan
5 orang Jumlah petugas
kebersihan
5 orang Jumlah petugas
kebersihan
5 orang
Penyediaan Alat Tulis
KantorJumlah jenis ATK yang
di pergunakan
jenis 26 12,990,569 Jumlah jenis ATK yang
di pergunakan
5 jenis Jumlah jenis ATK yang
di pergunakan
5 jenis Jumlah jenis ATK yang
di pergunakan
5 jenis Jumlah jenis ATK yang
di pergunakan
11 jenis
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan
Lembar 17,500 7,000,000 Jumlah barang cetakan
dan penggandaan
3000 Lembar Jumlah barang cetakan
dan penggandaan
3000 Lembar Jumlah barang cetakan
dan penggandaan
3000 Lembar Jumlah barang cetakan
dan penggandaan
8500 Lembar
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor yang diadakan
buah 142 55,000,000 Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor yang diadakan
70 buah Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor yang diadakan
72 buah
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan
Peraturan Perundang-
undangan
terbitan 1 3,000,000 Jumlah Bahan Bacaan
Peraturan Perundang-
undangan
1 terbitan Jumlah Bahan Bacaan
Peraturan Perundang-
undangan
1 terbitan Jumlah Bahan Bacaan
Peraturan Perundang-
undangan
1 terbitan Jumlah Bahan Bacaan
Peraturan Perundang-
undangan
1 terbitan
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah makanan dan
minuman
dos 200 10,000,000 Jumlah makanan dan
minuman
65 dos Jumlah makanan dan
minuman
65 dos Jumlah makanan dan
minuman
70 dos
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
Daerah
Jumlah Perjalanan
Dinas Luar Daerah
kali 20 260,000,000 Jumlah Perjalanan
Dinas Luar Daerah
5 kali Jumlah Perjalanan
Dinas Luar Daerah
5 kali Jumlah Perjalanan
Dinas Luar Daerah
5 kali Jumlah Perjalanan
Dinas Luar Daerah
5 kali
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
jumlah perjalanan
dinas dalam daerah
kali 160 160,000,000 jumlah perjalanan
dinas dalam daerah
40 kali jumlah perjalanan
dinas dalam daerah
40 kali jumlah perjalanan
dinas dalam daerah
40 kali jumlah perjalanan
dinas dalam daerah
40 kali
Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
Jumlah pegawai
honorer
orang 32 611,400,000 Jumlah pegawai
honorer
32 Orang Pegawai honorer dan
petugas keamanan
Jumlah pegawai
honorer
32 Orang Pegawai honorer dan
petugas keamanan
Jumlah pegawai
honorer
32 Orang Pegawai honorer dan
petugas keamanan
Jumlah pegawai
honorer
32 Orang Pegawai honorer dan
petugas keamanan
Penguatan
kelembagaan UPTD
Jumlah UPTD sampel 9 319,332,500 % Kelengkapan bahan
pendukung
pelaksanaan kegiatan
9 sampel Pelaksanaan kegiatan
penguatan
kelembagaan UPTD
% Kelengkapan bahan
pendukung
pelaksanaan kegiatan
9 sampel Pelaksanaan kegiatan
penguatan
kelembagaan UPTD
% Kelengkapan bahan
pendukung
pelaksanaan kegiatan
9 sampel Penyusunan
administrasi,
pelaksanaan dan
penyusunan laporan
kegiatan
% Kelengkapan bahan
pendukung
pelaksanaan kegiatan
9 sampel Penyusunan
administrasi,
pelaksanaan dan
penyusunan laporan
kegiatan Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Presentase sarana
dan prasarana
aparatur dalam
kondisi baik
% 100 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
jenis 2 27,308,670 Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
1 jenis Pengadaan gorden Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
1 jenis Pengadaan Sekat
ruang rapat dan
pengadaan AC
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
diadakan
jenis 3 34,510,000 Jumlah peralatan
gedung kantor yang
diadakan
1 jenis Pengadaan mesin
absensi
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
diadakan
2 jenis Pengadaan Proyektor
dan Komputer, dan
msein Absensi
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas roda empat
dan roda dua yang
dipelihara
unit 11 46,400,000 Jumlah kendaraan
dinas roda empat
dan roda dua yang
dipelihara
4 unit Service kendaraan
roda dua
Jumlah kendaraan
dinas roda empat
dan roda dua yang
dipelihara
5 unit Service kendaraan
roda empat dan roda
dua
Jumlah kendaraan
dinas roda dua yang
dipelihara
2 unit Service kendaraan
roda dua
Jumlah pajak
kendaraan dinas
roda empat dan
1 LS Pajak kendaraan dinas
roda empat dan roda
dua Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah
perlengkapan
kantor yang
dipelihara
jenis 1 2,100,000 Jumlah
perlengkapan
kantor yang
dipelihara
1 jenis Service AC
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan
kantor yang
dipelihara
jenis 1 5,375,000 Jumlah peralatan
kantor yang
dipelihara
4 unit Service komputer dan
printer
Jumlah peralatan
kantor yang
dipelihara
4 unit Service komputer dan
printer
Jumlah peralatan
kantor yang
dipelihara
3 unit Service komputer dan
printer
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Presentase
peningkatan
kapasitas aparatur
% 100Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur
yang mengikuti
Diklat Formal
orang 5 54,015,800
Jumlah Aparatur
yang mengikuti
Diklat Formal
5 orang kontribusi diklat
Jumlah Aparatur
yang mengikuti
Diklat Formal
5 orang kontribusi diklat
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Tingkat ketepatan
waktu penyusunan
laporan kinerja dan
keuangan
% 100
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
LKJiP Laporan 4 10,632,000
Jumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4 Laporan Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Semesteran
Penyusunan
Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan
Realisasi Keuangan
Semesteran yang
Tepat Waktu
dokumen 1 10,000,000 Jumlah Laporan
Realisasi Keuangan
Semesteran yang
Tepat Waktu
1 dokumen Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan
Jumlah Laporan
Realisasi Keuangan
Semesteran yang
Tepat Waktu
1 dokumen Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
Jumlah Dokumen
Renja , RKA, DPA,
RKAP, DPPA dan
LKPJ PD
dokumen 6 52,625,000 Jumlah Dokumen
Renja , RKA, DPA,
RKAP, DPPA dan
LKPJ PD
6 dokumen Penyusunan RKA,
DPA dan RENJA
Jumlah Dokumen
Renja , RKA, DPA,
RKAP, DPPA dan
LKPJ PD
6 dokumen Penyusunan RKAP
dan DPPA
Jumlah Dokumen
Renja , RKA, DPA,
RKAP, DPPA dan
LKPJ PD
6 dokumen Penyusunan RKAP
dan DPPA
Penyusunan
Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
RKBU dokumen 1 6,875,000 Jumlah dokumen
RKBU 1 dokumen Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan
Jumlah dokumen
RKBU 1 dokumen Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan
Program
Pengembangan
Sistem
Informasi/Data
Presentase
informasi SKPD % 100
Penyusunan Profil
Perangkat Daerah
Jumlah Profil PD Buku 1 25,000,000 Jumlah profil
perangkat daerah
yang disusun
1 Buku Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan
Pemutakhiran Data
Kepegawaian
Persentase
Penyelesaian
Dokumen Anjab,
Evjab SOP dan SKJ
dokumen 3 7,374,000 Persentase
Penyelesaian
Dokumen Anjab,
Evjab SOP dan SKJ
3 dokumen Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan
Persentase
Penyelesaian
Dokumen Anjab,
Evjab SOP dan SKJ
3 dokumen Pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan
Program
Perencanaan
Umum dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan
Presentase
perencanaan dan
pengendalian
kegiatan
% 100
Pembinaan dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Program dan
Kegiatan
Jumlah program dan
kegiatan yang
dilakukan
pembinaan dan
pengendalian
dokumen 12 64,000,000
Jumlah program dan
kegiatan yang
dilakukan
pembinaan dan
pengendalian
3 dokumen Pelaksanaan kegiatan
dan Pelaporan
Jumlah program dan
kegiatan yang
dilakukan
pembinaan dan
pengendalian
3 dokumen Pelaksanaan kegiatan
dan Pelaporan
Jumlah program dan
kegiatan yang
dilakukan
pembinaan dan
pengendalian
3 dokumen Pelaksanaan kegiatan
dan Pelaporan
Jumlah program dan
kegiatan yang
dilakukan
pembinaan dan
pengendalian
3 dokumen Pelaksanaan kegiatan
dan Pelaporan
11,748,307,740