Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS ...Indikator Kinerja program (outcome) Kondisi Kinerja...
Transcript of Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS ...Indikator Kinerja program (outcome) Kondisi Kinerja...
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
1 Urusan Wajib 1 1
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
(jumlah siswa usia di bawah 6 tahun di jenjang PAUD : jumlah penduduk kelompok usia di bawah 6 tahun) x 100 %
(143.034 : 178.793) x
100% = 80%
85% 90% 17.052 95% 97% 99% 99%
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
(jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD : jumlah penduduk kelompok usia di bawah 6 tahun) x 100 %
(143.034 : 178.793) x
100% = 80%
85% 90% 95% 97% 99% 99%
1 1 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
(jumlah siswa SD/MI yang lulus : jumlah keseluruhan siswa SD/MI kelas 6) x 100%
(41.139 : 41.139) x
100% = 100%
100% 440.185 100% 500.737 100% 407.040 100% 489.725 100% 518.595 100% 2.356.282 Dinas Pendidikan, Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang, Bagian Perlengkapan
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
(jumlah siswa SMP/MTs yang lulus : jumlah keseluruhan siswa SMP/MTs kelas 3) x 100%
(37212:37748) x 100% =
98,78%
98,88% 98,98% 99,00% 99,30% 99,50% 99,50%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
(jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI : jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun) x 100%
(225.371 : 242.519) x
100% = 92,93%
92,95% 93,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
11.721 12.914 12.966 13.731 68.384 Dinas Pendidikan dan Bapemas dan
KB
2012 2013 2014 2015
Urusan Pendidikan1 1 1 Program
Pendidikan Anak Usia Dini
Tabel 8.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
Angka Partisispasi Kasar (APK) SD/MI
(jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI : jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun) x 100%
(255.130 : 242.519) X
100% = 105,20%
105,20% 105,20% 105,20% 105,20% 105,20% 105,20%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
(jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs : jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun) x 100%
(81.192 : 95.520) x
100% = 85%
90,00% 92,50% 92,50% 95,00% 95,00% 95,00%
Angka Partisispasi Kasar (APK) SMP/MTs
(jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTs : jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun) x 100%
(95.329 : 95.520) x 100% = 99,80%
105,00% 105,00% 105,00% 105,00% 105,00% 105,00%
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
(jumlah siswa putus sekolah di jenjang SD/MI : jumlah siswa SD/MI seluruhnya ) x 100 %
(0:255130) x 100% = 0,00
%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
(jumlah siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs : jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya ) x 100 %
(100:95329) x 100% = 0,10%
0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
(jumlah siswa baru tingkat 1 SMP/MTs : jumlah lulusan SD/MI) x 100 %
(40521 : 41139) x 100% = 98,50%
98,50% 98,75% 99,00% 99,50% 99,50% 99,50%
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 1 3 Program Pendidikan Menengah
Angka Kelulusan (AL) SMA /MA
(jumlah siswa SMA/MA yang lulus : jumlah keseluruhan siswa SMA/MA kelas 3) x 100%
(19.108 : 19.178) x 100% = 98,50%
98,78% 154.536 98,88% 212.077 99,00% 160.841 99,15% 165.062 99,50% 174.792 99,50% 867.308
Angka Kelulusan (AL) SMK
(jumlah siswa SMK yang lulus : jumlah keseluruhan siswa SMK kelas 3) x 100%
(14641:14847) x 100% =
98,61%
98,71% 98,81% 99,01% 99,11% 99,21% 99,21%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
(jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK : jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun) x 100%
(113.364 : 134.159) x 100% = 84,50%
85,00% 87,50% 90,00% 92,50% 92,50% 92,50%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
(jumlah seluruh siswa di jenjang SMA/MA/SMK : jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun) x 100%
(145.039 : 134.159) x
100% = 108,11%
105,00% 105,00% 105,00% 105,00% 105,00% 105,00%
Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA
(jumlah siswa baru tingkat 1 SMA/MA : jumlah lulusan SMP/MTs x 100 %
(31.462 : 37.212) x 100% = 84,55%
87,50% 90,00% 92,50% 95,00% 95,00% 95,00%
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA
( jumlah siswa putus sekolah di jenjang SMA/MA : jumlah siswa SMA/MA seluruhnya ) x 100 %
(45 : 45.592) x 100% = 0,10%
0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dinas Pendidikan, Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja,
Bagian Perlengkapan
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
Angka Putus Sekolah (APS)SMK
(jumlah siswa putus sekolah di jenjang SMK : jumlah siswa SMKs seluruhnya ) x 100 %
(45 : 46.553) x 100% = 0,10%
0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha
(jumlah siswa kejuruan yang diterima bekerja : jumlah siswa kejuruan yang lulus) X 100%
(7.320 : 14.641) x
100% = 50%
55,00% 57,00% 60,00% 65,00% 70,00% 70,00%
1 1 4 Program Pendidikan Non Formal
Angka Melek Huruf (AMH)
(jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis : jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas) x 100%
(2300379 : 2300379) x
100% = 100%
100% 8.654 100% 10.471 100% 9.518 100% 10.424 100% 11.038 100% 50.105 Dinas Pendidikan
1 1 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi
(Jumlah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi : Jumlah tenaga pendidik) x 100%
(24.654 : 30.794) x 100% = 80,06%
84,08% 40.978 88,08% 45.264 92,08% 51.657 96,08% 51.503 100% 54.539 100% 243.942 Dinas Pendidikan
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 21 2 1 Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
(Jumlah keluarga miskin dan masyarakat rentan yang memiliki kartu JPKMM atau tercatat di BPS atau surat keterangan tidak mampu (SKTM) disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh masyarakat miskin dan masyarakat rentan di satu wilayah kerja pada kurun waktu sama) x 100 %
=(458.622/458.622) x 100%
= 100%
100% 147.705 100% 152.017 100% 260.071 100% 215.552 100% 228.259 100% 1.003.605 Dinas Kesehatan,
RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD Dr.
Mohamad Soewandie.
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam
(jumlah kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani < 24 jam / jumlah kelurahan yang mengalami KLB ) x 100 %
=(48/48) x 100% = 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 2 2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap
Jumlah Puskesmas Induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap (t) + (t-1)
11 13 89.162 15 55.684 17 53.612 19 82.159 21 87.003 21 367.619 Dinas Kesehatan, Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Urusan Kesehatan
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 2 3 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan
(jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan : jumlah seluruh sasaran persalinan) x 100 %
=(40.728 / 42.595) x 100% = 95,62%
96% 31.093 96% 39.298 96% 28.958 96% 43.881 96% 46.468 96% 189.698 Dinas Kesehatan
Cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi 0-11 bulan
(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %
90% 100%
Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG
(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %
90,02% 0 90% 90% 90% 90% 90%
Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1
(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1 : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %
93,20% 0 90% 90% 90% 90% 90%
Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3
(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3 : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %
86,78% 0 90% 90% 90% 90% 90%
10jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk
Jumlah Puskesmas Pembantu yang meningkat menjadi puskesmas Induk (t) + (t-1)
0 2 4 6 8 10
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4
(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4 : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %
85,83% 0 90% 90% 90% 90% 90%
Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak
(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %
82,93% 0 90% 90% 90% 90% 90%
Balita gizi buruk mendapat perawatan
(Jumlah balita gizi buruk yang dirawat disarana pelayanan keseahatan sesuai standart : balita gizi buruk yang ditemukan) x 100%
'=(1.888/1,888) x 100% =
100%
0 100% 100% 100% 100% 100%
Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk
Jumlah balita gizi buruk / jumlah balita x 100 %
<1%
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
(Jumlah kunjungan Ibu Hamil K4 / Jumlah sasaran Ibu Hamil ) x 100%
=(45.416 / 46.390) x 100% = 97,90%
98% 98% 98% 98% 98% 98%
Cakupan kunjungan bayi
(jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar / sasaran bayi ( cbr x jumlah penduduk ) ) x 100 %
=(34500/39831) x 100 % =
86,62
80% 90% 90% 90% 90% 90%
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 2 Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi
Klasifikasi Rumah Sakit (t)
Kelas B - 90.958 Kelas B 90.669 Kelas B 72.677 Kelas B 156.819 Kelas B 166.064 Kelas B 577.188
Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada
Klasifikasi Rumah Sakit (t)
Kelas C - Kelas C Kelas B Kelas B Kelas B Kelas B
Bed Occupation ratio
(Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jumlah tempat tidur X Jumlah hari dalam satu periode)) X 100%
70% 65% - 80%
Bed Turn Over rate
Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur
40 – 50 Kali 40-50;
Turn Over Interval
((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup +mati)
1-3 hari 1-3 hari
1 31 3 1 Program
Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Lama jam sibuk Rentang jam puncak rata-rata (menit) = ∑ (rentang jam puncak per ruas jalan diperoleh dari analisa hasil survey x panjang jalan (km)) : ∑ panjang jalan (km)
6 jam 37 menit
6 jam 37 menit
342.057 6 jam 37 menit
399.624 6 jam 37 menit
326.118 6 jam 37 menit
345.912 6 jam 22 menit
366.304 6 jam 22 menit
1.780.016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
RSUD dr. M. Soewandhi,
RSUD Bhakti Dharma Husada,
Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang
Urusan Pekerjaan Umum
4 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
Program Pengendalian Banjir
Luas wilayah genangan
Angka luas genangan didapat dari survei wawancara pada masyarakat dan survei pada saat terjadi banjir
2486 ha 2387 ha 2291 ha 254.043 2199 ha 2111 ha 2027 ha 2027 ha
rata-rata Lama terjadinya genangan
Lama genangan didapat dari survei wawancara pada masyarakat dan survei pada saat terjadi banjir
90 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit
rata-rata Tinggi genangan yang terjadi
Tinggi genangan didapat dari survei wawancara pada masyarakat dan survei pada saat terjadi banjir
25 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
1.660
% kebocoran air bersih
((Jumlah produksi – pemakaian) : jumlah produksi )x 100%
34,45% 33,45% 32,95% 32,45% 31,95% 31,45% 31,45%
1 3 90,00% 5.557 90,00% 23.528 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan / PDAM Surya
Sembada
7.802 83,45%3 % Cakupan Layanan Air Bersih
(Jumlah penduduk terlayani : Jumlah penduduk yang harus dilayani) x 100%
1 3 2 243.640 241.275 1.207.486 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
227.557 240.972
79,67% 74,57% 85,28% 3.261 88,06% 5.248
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 4Program Perumahan dan Permukiman
Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)
Jumlah MBR yang menghuni permukiman layak
2449 480 (orang) 126.752 2785 113.299 3073 133.672 3361 161.081 3649 170.577 3649
Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)
Jumlah MBR yang menghuni permukiman layak
480 orang
Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)
Luas kawasan tidak layak huni yang mendapatkan layanan Prasarana permukiman tahunke-(t)+(t-1); satuan: ha
124 220 316 412 508 604 604
Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)
Luas kawasan tidak layak huni yang mendapatkan layanan Prasarana permukiman tiap tahun ke-(t); satuan: ha
96
Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan
Kebutuhan makam sampai 5 tahun kedepan : ketersediaan makam
0,17 0,21 0,26 0,33 0,47 0,85 0,85
1 4 2 Program Utilitas Perkotaan
Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan
(Panjang jalan yang sudah terpasang PJU : Panjang jalan seluruh kota Surabaya)
69,74% 82,99% 87.004 76,55% 92.131 79,95% 98.262 83,36% 109.996 86,76% 116.480 86,76% 503.873 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
1 4 3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk
Jumlah kebakaran/jumlah penduduk ( dalam juta jiwa)
103 103 25.703 102 25.126 102 33.260 101 26.854 101 28.437 101 139.381 Dinas Kebakaran dan
Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang
705.381 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah, Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang ,
Dinas PU Bina Marga dan
Pematusan, Dinas
Kebersihan dan Pertamanan
1 4 1Urusan Perumahan Rakyat
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit
Jumlah kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit/ jumlah kebakaran x 100 %
70% 73% 76% 79% 82% 85% 85%
Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran
Luas wilayah pelayanan WMK/ luas wilayah kota Surabaya x 100%
75% 79% 83% 87% 91% 95% 95%
1 51 5 1 Program Penataan
Ruang Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang
(Luas wilayah RDTRK yang tersusun + Luas tahun ke t -1 ) : Luas wilayah Kota Surabaya x 100%
0% 15,00% 17.099 35,64% 23.798 53,90% 17.310 81,12% 14.055 100% 14.884 100% 87.146 Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang
1 61 6 1 Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan
(Jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu : Jumlah dokumen perencanan) x 100%
100% 100% 22.078 100% 25.902 100% 19.195 100% 20.596 100% 21.810 100% 109.581 Badan Perencanaan Pembangunan
1 71 7 1 Program
Pengembangan Sistem Transportasi
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
79.438 76.643 113.203 85.951 25,63 91.017 446.252 Dinas Perhubungan
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
Vrata-rata (total) = ∑ (kecepatan rata-rata per ruas jalan (km/jam) x panjang ruas jalan (km)) : ∑ panjang ruas jalan (km)
21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 23,19 23,19
Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
Hrata-rata = ∑ Headway rata-rata tiap trayek (menit) : Jumlah trayek
14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72
23,73 23,73 23,73
Urusan Penataan Ruang
Urusan Perencanaan Pembangunan
Urusan Perhubungan25,63Vrata-rata =
panjang ruas jalan (km) : waktu (jam)
23,73 23,73
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
Headway angkutan umum (menit) untuk biskota
32,41 32,41 32,41 32,41 20 20 20
1 81 8 1 Kualitas air
limbah industri 13.172 16.178 15.463 15.327 16.230 76.370
BOD 54,64% 62% 64% 68% 72% 76% 76%
COD 55,67% 58% 60% 62% 66% 70% 70%
TSS 47,66% 52% 56% 60% 66% 72% 72%
Kualitas air limbah domestik
BOD 21,45% 30% 36% 42% 46% 52% 52%
TSS 25,02% 34% 38% 42% 48% 54% 54%
% penurunan beban pencemar (t)i = Persentase penurunan beban (t-1) + { beban pencemar (t-1)-beban pencemar (t) : beban pencemar )t-1)} X 100%
Urusan Lingkungan HidupProgram Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan
Hidup
% penurunan beban pencemar (t)i = Persentase penurunan beban (t-1) + { beban pencemar (t-1)-beban pencemar (t) : beban pencemar )t-1)} X 100%
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
Kualitas air limbah RS
BOD 21,71% 38% 46% 53% 63% 70% 70%
COD 37,62% 44% 50% 56% 62% 70% 70%
TSS 28,14% 34% 40% 50% 60% 72% 72%
Kualitas air limbah hotel
BOD 22,58% 28% 34% 40% 48% 56% 56%
COD 19,05% 24% 28% 34% 36% 46% 46%
TSS 18,06% 26% 30% 36% 42% 50% 50%
Kualitas udara emisi di kawasan industri
SO2 60,93% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
NO2 42,83% 45% 50% 60% 70% 85% 85%
% penurunan beban pencemar (t)i = Persentase penurunan beban (t-1) + { beban pencemar (t-1)-beban pencemar (t) : beban pencemar )t-1)} X 100%
% penurunan beban pencemar (t) = Persentase penurunan beban (t-1) + { beban pencemar (t-1)-beban pencemar (t) : beban pencemar )t-1)} X 100%
% penurunan parameter (t) = Persentase penurunan parameter (t-1) + { parameter (t-1)-parameter (t) : parameter (t-1)} X 100%
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
Cakupan layanan Kebersihan
(Jumlah/volume TPS existing : jumlah/ volume kebutuhan TPS)
163/175 165/175 167/175 121.692 171/175 173/175 175/175 175/175
Jumlah sampah yang dikelola di TPA
(Jumlah sampah yang dikelola di TPA (ton/hari)
1241,8 1262,35 1217,09 1204,92 1192,87 1180,94 1180,94
Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)
(Jumlah sampah yang diangkut dari TPS
3625,07 3773,59 3552,93 3517,4 3482,23 3447,41 3447,41
1 8 3 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada
((Luas RTH yang berfungsi Optimal tahun (t) + Luas RTH yangbberfungsi optimal tahun (t-1) : Luas RTH) total x 100%
16,13% 20,60% 57.350 30,40% 58.913 40,26% 59.482 47,37% 50.631 51, 88 % 53.616 51, 88 % 279.992 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang
1 91 9 1 Program Sertifikasi
Tanah Milik Pemerintah Kota
Jumlah aset pemkot yang tersertifikat
((jumlah aset yang disertifikasi (t) + jumlah aset yang disertifikasi (t-1) : total aset)
537(42,93%)
557(44,52%)
6.785 582 6.592 612 5.724 647 5.279 687 5.590 687 29.970 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Urusan Pertanahan
120.639 111.819 114.969 121.747 590.867 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
1 8 2 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 10% penduduk yang berKTP
(Jumlah penduduk yang berKTP : Jumlah Penduduk yang Wajib berKTP) x 100%
86% 0 89% 25.606 91% 93% 95% 95%
Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK
Jumlah KTP berbasis NIK : jumlah KTP yang diterbitkan x100%
70%
Cakupan penerbitan akte kelahiran
(Jumlah penduduk lahir yang memperoleh akte kelahiran di tahun bersangkutan : Total kelahiran di tahun bersangkutan) x 100%
88,60% 77% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
24.761 114.062 Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil, dan
Kecamatan
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil21.084 23.383 1 10 1 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
19.228
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 111 11 1 Program
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak
Jumlah lembaga berbasis gender dan anak yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina tahun t) – (Jumlah lembaga berbasis gender dan anak yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina tahun t-1)
85 Lembaga 0 85 Lembaga
85 Lembaga
85 Lembaga
85 Lembaga
85 Lembaga
Indeks Pembangunan Gender
1/3(tingkat pencapaian harapan hidup + tingkat pencapaian pendidikan + indeks distribusi pendapatan)
63,59 point
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani
Jml kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani : jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan x 100%
100% 0 100% 100% 100% 100% 100%
Menurunnya rasio KDRT
(Jumlah KDRT (t) : jumlah rumah tangga) x 100%
0,35%
1.397 1.577
5.438 22.695
Bapemas dan KB
1.416 1.618
Bapemas dan KB
1 11 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.670 7.678
4.765 5.135Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.927 4.430
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 121 12 1 Program Keluarga
Berencana Persentase peserta KB aktif
(Jumlah Peserta KB Aktif / Jumlah pasangan usia subur) x 100%
(332.221/429781) x 100% =
77,30%
79,36% 4.514 78,78% 4.166 79,52% 3.098 80,26% 3.522 81,00% 3.729 81,00% 19.029 Bapemas dan KB
1 131 13 1 Program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(Jumlah PMKS yang ditangani / Jumlah PMKS tahun dasar) x 100 %
63,707 20% 18.780 25% (15.927)
17.352 39% (24.846)
31.901 54% (34.402)
29.865 70% (44.595)
31.625 70% (44.595)
129.524 Dinas Sosial
1 13 2 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
(Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PSKS / Jumlah PSKS tahun dasar ) x 100 %
1,316 30 % (395) 1.946 40% (527) 2.099 50% (659) 4.670 60% (791) 2.829 70% (923) 2.996 70% (923) 14.541 Dinas Sosial dan Kecamatan
1 141 14 1 Program
Peningkatan Kesempatan Kerja
% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja
Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan (t) : Jumlah Pencari Kerja (t-1) x 100%
0% 2% 18.003 4% 17.026 5% 16.705 5% 13.599 6% 14.400 6% 79.733 Dinas Tenaga Kerja
1 2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha
(Jumlah sengketa yang berhasil ditangani : jumlah sengketa yang dilaporkan) x 100%
70,67% 0 1.834 73% 2.575 74% 2.605 75% 2.345 76% 2.483 76% 11.842
Jumlah perusahaan yang memenuhi aspek norma kerja dan norma K3
Jumlah perusahaan yang mengimplementasikan norma kerja dan aspek K3
0 100 perusahaan
- - - - -
Urusan Sosial
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Urusan Ketenagakerjaan
14 Dinas Tenaga Kerja
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 151 15 1 Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing
Jumlah kelompok usaha mikro kecil berdaya saing yang terbentuk (t-1) + Jumlah kelompok usaha menengah berdaya saing yang terbentuk (t-1)
10 Kelompok 0 29.140 39 Kelompok
26.443 49 Kelompok
29.620 59 Kelompok
29.980 69 Kelompok
31.747 69 Kelompok
146.930 Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro,Kecil, dan Menengah dan
Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
Peningkatan jumlah komunitas skala mikro-kecil baru yang terbentuk
Jumlah komunitas skala mikro kecil yang terbentuk(t)
- 7 komunitas - - - - -
Peningkatan jumlah komunitas skala mikro-kecil-menengah yang memiliki daya saing
Jumlah komunitas skala mikro kecil menengah yang memiliki daya saing(t)
10 komunitas 19 komunitas - - - - -
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 15 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Peningkatan jumlah koperasi berkualitas
Jumlah koperasi berkualitas penilaian lembaga independen (t)
60 unit 172 unit 4.175 172 unit 3.984 172 unit 2.882 172 unit 3.161 170 unit 3.347 170 unit 17.549 Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro,Kecil, dan Menengah
Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi
Jumlah koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi (t)
120 unit 100 unit 100 unit 100 unit 100 unit 66 unit 66 unit
10 30 30 30 30 30unit unit unit unit Unit Unit
1 16Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi
Rata-rata tertimbang Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Perijinan Penunjang Investasi x 25%
0 0 80% 85% 90% 95% 95%
Persentase peningkatan jumlah PMA dan PMDN
(Jumlah PMA dan PMDN(t) - jumlah PMA dan PMDN (t-1)) : Jumlah PMA dan PMDN (t) x 100%
5%
5.072 23.533 Badan Koordinasi
Pelayanan dan Penanaman
Modal.
Urusan Penanaman Modal1 16 1 Program
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4.058 5.202 4.410 4.790
Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk
Jumlah koperasi kelompok usaha mikro kecil berdaya saing yang terbentuk (t)+ Jumlah koperasi yang terbentuk dari usulan masyarakat (t)
60 koperasi
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 17Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya
Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam event / festival seni budaya (t) + Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam event / festival seni budaya (t-1)
100 kelompok seni
0 Kelompok seni
150 Kelompok
seni
175 Kelompok
seni
200 Kelompok
seni
225 Kelompok
seni
Jumlah kelompok seni yang dibina
Jumlah kelompok seni yang dibina (t)
60 kelompok
1 181 18 1 Program
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri
Jumlah pemuda/kelompok pemuda yang mampu mengembangkan usaha mandiri
55 0 0 65 6.297 70 5.915 75 4.819 80 5.103 80 22.134 Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
10.598 5.904 13.565 14.365 225 Kelompok
seni
46.917Urusan Kebudayaan
1 17 1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2.486
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 18 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi
Jumlah atlit/organisasi olahraga yang breprestasi
933 0 51.912 1305 57.752 1435 61.058 1578 62.890 1736 66.597 1736 300.208 Dinas Pemuda dan Olahraga
meningkatnya Prasarana olahraga yang dikembangkan
Jumlah prasarana olahraga yang dikelola dan dikembangkan
82 0 162 202 242 282 282
meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan
Jumlah jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina, dan dikembangkan
23 0 33 38 43 48 48
Meningkatnya pembinaan olahraga
Jumlah cabang olahraga yang dibina (t)
52
1 18 3 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri
Jumlah pemuda/kelompok pemuda yang mampu mengembangkan usaha mandiri
60 3.368 3.368 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 191 19 1 Program
pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
(Jumlah Pelanggaran K3 yang ditangani /Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP)x 100%
100% 100% 32.229 100% 34.844 100% 32.236 100% 31.734 100% 33.605 100% 164.649 Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat dan
Satuan Polisi Pamong Praja
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 20Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti
Jumlah raperda usul prakarsa DPRD yang ditindaklanjuti
1 1 5 65.992 6 6 6 6
Jumlah Raperda usul inisiatif DPRD yang ditindak lanjuti
1
Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna
(Jumlah Rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna : jumlah rancangan produk hukum yang ada) x 100 %
88,89% 69% 90% 91% 91% 92% 92%
% keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD
(Jumlah keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti : jumlah keluhan/pengaduan masyarakat ke DPRD ) x 100%
82% 70% 84% 85% 86% 87% 87%
Jumlah publik hearing yang dilaksanakan
Jumlah publik hearing yang dilaksanakan
3 37 4 4 5 5 5
50.735 63.727 68.427 72.461 321.342 Sekretariat DPRD
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 20 1 Program
peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 20 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur
Jumlah kasus pelanggaran displin aparatur (t)
227 0 6.652 215 6.711 209 6.003 203 6.246 197 6.614 197 32.226 Inspektorat, Badan
Kepegawaian dan Diklat serta
Bagian Bina Program
Indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur
(Jumlah pelanggaran hukum oleh aparat(t) : jumlah pelanggaran oleh aparat (th 2005) x 100%
33
1 20 3 Program Penataan Daerah Otonom
Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
(Jumlah penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang terpasang (t-1) + t)) : Jumlah penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan) x 100%
19% 28% 68.861 30% 46.523 37% 40.318 44% 43.205 50% 45.752 50% 244.659 Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
1 20 4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja
(Jumlah MOU Kerjasama antar Pemerintah Daerah Yang Ditindaklanjuti Dengan Program Kerja : Jumlah MOU Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Yang Berlaku) x 100 %
86,60% 75% 3.730 88,00% 3.952 88,88% 7.927 94,44% 8.171 100.% 8.653 100.% 32.433 Bagian Kerjasama
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 20 5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan
(Jumlah Rancangan Produk Hukum Yang terselesaikan: Jumlah Rancangan Produk Hukum) x 100 %
100% 100% 5.601 100% 5.018 100% 3.456 100% 4.093 100% 4.335 100% 22.503 Bagian Hukum
Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum
(Jumlah Rancangan Produk Hukum Yang Menjadi produk hukum: Jumlah Rancangan Produk Hukum) x 100 %
100% 100%
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural
(Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural : Jumlah penjabat struktural) x 100%
81,85% 80% 88,01% 12.709 92,97% 96,71% 99,28% 99,28%
Persentase penataan jabatan struktural
(Jumlah jabatan struktural yang terisi : jumlah jabatan struktural) x 100%
84,47% 87,80% 88,01% 89,30% 90,64% 92,95% 92,95%
1 20 7 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Persentase pemrosesan produk inti (core Business ) yang memiliki prosedur tetap
(Jumlah produk inti yang diproses : Jumlah produk inti) x 100%
26% 0 60.475 34% 26.263 39% 23.775 44% 25.354 49% 26.849 49% 162.716
Persentase pelayanan publik yang memiliki Protap (Prosedur tetap)
(Jumlah pelayanan publik yang memiliki protap:jumlah pelayanan publik) x 100%
62%
13.696 15.503 16.417 72.158 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Bagian Organisasi dan Tata Laksana,
Bagian Perlengkapan serta Bagian
Umum & Protokol.
1 20 6 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
13.833
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja
(jumlah SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja : jumlah SKPD) x 100%
0% 0 14% 21% 28% 35% 35%
1 20 8 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti
(Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti : Jumlah keluhan masyarakat) x 100%
100% 100% 539 100% 283 100% 283 100% 638 100% 675 100% 2.418 Dinas Komunikasi dan
Informatika
% Peningkatan PAD
[(Realisasi PAD (t) – Realisasi PAD (t-1)): Realisasi PAD (t-1)] x 100%
(12,21%)Rp 908.648
(dlm juta)
(124,91%) Rp
2.043.644 (dlm juta)
(12,70%) Rp
2.303.149(dlm juta)
80.373 (9,95%)Rp
2.532.216(dlm juta)
(6,25%) Rp
2.690.580(dlm juta)
(8,40%) Rp
2.916.549(dlm juta)
(8,40%) Rp
2.916.549(dlm juta)
% Peningkatan penerimaan daerah lainnya
[(Realisasi Penerimaan Daerah Lainnya (t) – Realisasi Penerimaan Daerah Lainnya (Penerimaan Daerah Lainnya (t-1)] x 100%
(14,47%)Rp 2.135.477
(dlm juta)
(-12,42%) Rp 1.870.221
(dlm juta)
(6,09%) Rp
1.984.165(dlm juta)
(23,28%)Rp
2.446.151(dlm juta)
(5,93%)Rp
2.591.138(dlm juta)
(5,65% )Rp
2.737.458(dlm juta)
(5,65% )Rp
2.737.458(dlm juta)
% Laporan yang selesai tepat waktu
Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
80% (47 dokumen)
80% 80% 80% 80% 80% 80%
74.422 73.516 77.850 394.512 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
1 20 9 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
88.351
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 21Indeks Kecukupan Pangan
Konsumsi pangan : ketersediaan pangan
- >1 1.599 - 8.125 - 3.774 - 7.291 - 7.721 - 28.510
Pola Pangan harapan
∑ ((Energi kelompok pangan(i) : Angka Kecukupan Gizi) x 100%) x bobot kelompok pangan(i)
80,5 0 88,78 90,85 92,92 95 95
1 221 22 1 Program
Penanggulangan Kemiskinan
jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif
Jml Keluarga Miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif yang terfasilitasi melalui mitra usaha
1061 orang 0 27.484 1487 orang 16.130 1487 orang 17.788 1487 orang 17.754 1487 orang 18.800 1487 orang
97.956 Bapemas dan KB
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi
(Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi tahun(t) - jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi tahun (t-1))/jumlah keluarga miskin pada tahun dasar x 100%
22,70%
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 21 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Kantor Ketahanan
Pangan
Urusan Ketahanan Pangan
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
Persentase keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif yang terfasilitasi melalui mitra usaha
jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif yang terfasilitasi melalui mitra usaha : jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi x 100%
20%
1 241 24 1 Program perbaikan
sistem administrasi kearsipan
Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)
( jumlah Unit Kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru : jumlah unit kerja) x 100%
31% 34% 2.374 50% 2.924 67% 1.796 83% 2.100 100% 2.224 100% 11.418 Badan Arsip dan Perpustakaan,
Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang
Urusan Kearsipan
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
1 251 25 1 Program
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)
Jumlah layanan publik berbasis TIK / Total Layanan Publik x 100%
0% 18.832 19.005 18.391 17.968 19.027
Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK
Jumlah Pengguna layanan publik berbasis TIK melalui Web / Total pengguna layanan publik berbasis TIK x 100%
0% 0% 5% 6% 7% 8% 8%
1 25 2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id
Rata-rata kunjungan per bulan ke website www.surabaya.go.id selama satu tahun
37.635 kunjungan
34.615 kunjungan
6.243 45.162 kunjungan
7.368 48.926 kunjungan
7.251 52.689 kunjungan
7.375 56.453 kunjungan
7.810 56.453 kunjungan
36.048 Dinas Komunikasi dan
Informatika, Bagian
Hubungan Masyarakat.
1 261 26 1 Program
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah Kunjungan Perpustakaan
Jumlah kunjungan perpustakaan tahun ke t
1.292.388 orang
1.369.931 orang
10.537 1.506.924 orang
10.207 1.697.640 orang
11.634 1.936.800 orang
11.009 2.246.064 orang
11.658 2.246.064 orang
55.045 Badan Arsip dan Perpustakaan.
Jumlah kunjungan baru perpustakaan
Jumlah kunjungan baru perpustakaan tahun ke t
3228
Urusan Perpustakaan
Urusan Komunikasi dan Informatika4,63% = 5
sistem 9,26% = 10 sistem
13,89% = 15 sistem
18,52% = 20 sistem
23,15% = 25 sistem
23,15% = 25 sistem
93.223 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
22 12 1 1 Program
Peningkatan Kesejahteraan Petani
Jumlah kelompok atau komunitas pembudidaya dalam bidang pertanian yang terbentuk
Jumlah kelompok atau komunitas pembudidaya dalam bidang pertanian yang terbentuk (t)
31 Kelompok 18 kelompok 9.962 - 10.203 - 4.851 - 6.584 - 6.972 - 38.572 Dinas Pertanian
Terbentuknya sentra produk pertanian
Jumlah sentra produk pertanian tahun ke (t-1) + Jumlah sentra produk pertanian yang dibentuk tahun ke (t)
14 sentra 0 22 sentra 26 sentra 30 sentra 34 sentra 34 sentra
2 2
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (t)
7.544.997 wisatawan
7.656.584 wisatawan
7.869.775 wisatawan
8.082.966 wisatawan
8.296.157 wisatawan
8.509.348 wisatawan
8.509.348 wisatawan
Jumlah cagar budaya yang dilindungi
Jumlah cagar budaya yang dilindungi (t)
165 bangunan
dan 10 situs2 2 2 Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Terbentuknya destinasi wisata
Jumlah destinasi wisata yang terbentuk (t) + Jumlah destinasi wisata yang terbentuk (t-1)
10 lokasi 0 - 13 lokasi 1.500 16 lokasi 1.598 19 lokasi 2.495 22 lokasi 2.642 22 lokasi 8.235
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
11.189 185.353 wisatawan
15.417 190.872 wisatawan
14.733 196.390 wisatawan
15.601 196.390 wisatawan
68.517 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (t)
168.804 wisatawan
162.869 wisatawan
11.577 179.835 wisatawan
Urusan PilihanUrusan Pertanian
Urusan Pariwisata2 2 1 Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Formulasi Indikator
Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-
2012 2013 2014 2015Kode
Bidang urusan Pemerintahan dan program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (tahun 2010)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD
Penanggung Jawab
2011
2 32 3 1 Program
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Jumlah kelompok pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan yang terbentuk
Jumlah kelompok pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan yang terbentuk (t)
13 Kelompok 6 kelompok 18.248 - 12.136 - 4.161 - 9.736 - 10.310 - 54.590 Dinas Pertanian
Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan
Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan (t-1) + Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan (t)
3 kelurahan 0 9 kelurahan 13 kelurahan
17 kelurahan
21 kelurahan
21 kelurahan
2 42 4 1 Program
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen
(Jumlah kasus sengketa konsumen yang terselesaikan (t) : Jumlah sengketa konsumen yang dilaporkan) x 100%
75% ( 18 kasus
terselesaikan dari 24 kasus
yang dilaporkan)
- - 81% 1.586 84% 1.066 87% 1.120 90% 1.187 90% 4.959 Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
2 4 2 Peningkatan jumlah sentra baru PKL
Jumlah sentra baru PKL yang dibangun (t)
15 sentra 10 sentra 5 sentra 10.146 5 sentra 5 sentra 5 sentra 5 sentra
Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha
Jumlah sentra PKL yang berdaya saing (t)
15 sentra 15 sentra 26 sentra 31 sentra 36 sentra 41 sentra 41 sentra
Non UrusanProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.903 224.538 257.783 259.037 274.308 1.082.570 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 122.862 172.773 176.963 216.480 229.242 918.320
Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Perdagangan
Program Pembinaan pedagang Kaki lima dan asongan
12.707 16.307 21.232 22.484 82.876