Tabel. 5.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG ... · Penggandaan Jangka Waktu Penyediaan...
Transcript of Tabel. 5.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG ... · Penggandaan Jangka Waktu Penyediaan...
TAHUN
2016
TARGET Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)
4.294.936.763 4.745.317.351 5.104.253.219 5.160.084.946 19.304.592.279 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
4.294.936.763 4.745.317.351 5.104.253.219 5.160.084.946 19.304.592.279 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
Kualitas
Manajemen
Pemerintah
100% 100%
Jumlah Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.035.088.763 1.129.779.037 1.207.864.239 1.249.214.300 4.621.946.339 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jangka Waktu
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Penyediaan
Jasa Surat Menyurat259 Lembar 1.185.000 299 Lembar 1.365.000 299
Lemba
r 1.365.000 299 Lembar 1.365.000 1156 Lembar 5.280.000 APBD II
Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
Jangka Waktu
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
12 Bulan 17.010.000 12 Bulan 17.860.500 12 Bulan 18.753.525 12 Bulan 19.691.200 48 Bulan 73.315.225 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jangka Waktu
Penyediaan Jasa
Administrasi
keuangan
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Penyediaan
Jasa Administrasi
keuangan
21 Orang 140.000.000 21 Orang 147.000.000 21 Orang 154.350.000 21 Orang 162.067.500 84 Orang 603.417.500 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jangka Waktu
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
2 orang 16.380.000 2 orang 17.199.000 2 orang 18.058.950 2 orang 18.961.898 8 orang 70.599.848 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jangka Waktu
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Penyediaan
Alat Tulis Kantor11 Jenis 12.239.010 11 Jenis 12.850.961 11 Jenis 13.493.509 11 Jenis 14.168.184 44 Jenis 52.751.663 APBD II
Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Jangka Waktu
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
12 Bulan 12 Bulan
1.156 lembar, 48
bulan, 295
orang, 144 jenis
dan 920 kali
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
259 lembar, 12
bulan, 73 orang,
36 jenis dan 230
kali
299 lembar,
12 bulan, 74
orang, 36
jenis dan 230
kali
299 lembar,
12 bulan, 74
orang, 36
jenis dan 230
kali
299 lembar,
12 bulan, 74
orang, 36
jenis dan 230
kali
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMDTAHUN
2015 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
TAHUN 2020
Tabel. 5.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN
RENCANA STRATEGIS LIMA TAHUN ( RENSTRA )
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MUKOMUKO
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SUMBER
DANA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
KONDISI AWAL
RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2021
TAHUN
2016
TARGET Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMDTAHUN
2015 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
TAHUN 2020 NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SUMBER
DANA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
KONDISI AWAL
RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2021
Jumlah Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
2 Jenis 14.907.254 2 Jenis 15.652.617 2 Jenis 16.435.248 2 Jenis 17.257.010 8 Jenis 64.252.128 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyediaan Komponen
Listrik/Penerangan
Bangunan
Jangka Waktu
Penyediaan
Komponen Instalasi
listrik/Penerangan
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Penyediaan
Komponen Instalasi
listrik/Penerangan
7 Jenis 3.580.000 7 Jenis 3.759.000 7 Jenis 3.946.950 7 Jenis 4.144.298 28 Jenis 15.430.248 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyediaan Peralatan
Dan Perlengkapan
Kantor
Jangka Waktu
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
8 Jenis 3.175.200 8 Jenis 3.333.960 8 Jenis 3.500.658 8 Jenis 3.675.691 32 Jenis 13.685.509 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyediaan Bahan
Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
Jangka Waktu
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang -
undangan
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang -
undangan
2 Jenis 10.000.000 2 Jenis 11.500.000 2 Jenis 12.075.000 2 Jenis 12.678.750 8 Jenis 46.253.750 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyediaan Makanan
Dan Minuman
Jangka Waktu
Penyediaan Makanan
dan Minuman
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Penyediaan
Makanan dan
Minuman
6 Jenis 66.000.000 6 Jenis 69.300.000 6 Jenis 72.765.000 6 Jenis 76.403.250 24 Jenis 284.468.250 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jangka Waktu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
73 Kali 283.712.500 73 Kali 324.888.000 73 Kali 341.132.400 73 Kali 358.189.020 292 Kali 1.307.921.920 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Dalam
Daerah
Jangka Waktu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam
Daerah
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam
Daerah
157 Kali 60.699.799 157 Kali 78.560.000 157 Kali 88.488.000 157 Kali 90.612.500 628 Kali 318.360.299 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyediaan Jasa KantorJumlah Penerima Jasa
Kantor50 Orang 406.200.000 51 Orang 426.510.000 51 Orang 463.500.000 51 Orang 470.000.000 203 Orang 1.766.210.000 APBD II
Dinas Satpol PP dan
Damkar
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
dalam Kondisi Baik
100% 100% 334.910.500 290.600.000 387.675.000 317.860.521 1.331.046.021 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
5 Unit 30.000.000 5 Unit 31.500.000 5 Unit 33.075.000 5 Unit 33.260.521 20 Unit 127.835.521 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pengadan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
4 Unit 29.767.500 4 Unit 31.500.000 4 Unit 33.100.000 4 Unit 34.800.000 16 Unit 129.167.500 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
39 Unit dan 3
Jenis
37 Unit dan 3
Jenis
39 Unit dan 3
Jenis
37 Unit dan 3
Jenis
152 Unit dan 12
Jenis
TAHUN
2016
TARGET Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMDTAHUN
2015 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
TAHUN 2020 NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SUMBER
DANA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
KONDISI AWAL
RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2021
Pengadan MebeleurJumlah Pengadaan
Mebeleur6 item
Jumlah Pengadaan
Mebeleur15 Unit 44.100.000 15 Unit 45.000.000 15 Unit 47.000.000 15 Unit 50.200.000 60 Unit 186.300.000 APBD II
Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
3 Jenis 160.000.000 3 Jenis 172.000.000 3 Jenis 188.000.000 3 Jenis 189.000.000 12 Jenis 709.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung kantor
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung kantor
13 Unit 10.143.000 13 Unit 10.600.000 13 Unit 10.600.000 13 Unit 10.600.000 52 Unit 41.943.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor
2 Unit 60.900.000 2 Unit 75.900.000 4 Unit 136.800.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pengadaan
Perlengkapan Kerja
Jumlah Pengadaan
Perlengkapan Kerja- 2 Item
Pembangunan Tempat
Parkir
Jumlah Pembangunan
Tempat Parkir- 1 paket
Program peningkatan
disiplin aparatur
Jumlah peningkatan
disiplin aparatur4 Jenis 300.000.000 4 Jenis 490.000.000 4 Jenis 555.000.000 4 Jenis 588.000.000 16 Jenis 1.933.000.000 APBD II
Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah Pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2 Jenis 250.000.000 2 Jenis 430.000.000 2 Jenis 475.000.000 2 Jenis 500.000.000 8 Jenis 1.655.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas
Lapangan
2 Jenis 50.000.000 2 Jenis 60.000.000 2 Jenis 80.000.000 2 Jenis 88.000.000 8 Jenis 278.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Pemenuhan
Kompetensi SDM
yang Memenuhi
Standar Kompetensi
100% 100%
Jumlah Pemenuhan
Kompetensi SDM
yang Memenuhi
Standar Kompetensi
5 Orang 102.000.000 5 Orang 110.000.000 5 Orang 120.000.000 5 Orang 125.000.000 20 Orang 457.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Diklat Peningkatan
kemampuan Satpol PP
Jumlah Diklat
Peningkatan
kemampuan Satpol
PP
- 1 Kali
Penegakan Disiplin PNS
dan Penyidikan
Jumlah Penegakan
Disiplin PNS dan
Penyidikan
54 Kali 120 Kali
TAHUN
2016
TARGET Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMDTAHUN
2015 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
TAHUN 2020 NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SUMBER
DANA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
KONDISI AWAL
RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2021
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah Diklat
Peningkatan
Kemampuan Satpol PP
5 Orang 102.000.000 5 Orang 110.000.000 5 Orang 120.000.000 5 Orang 125.000.000 5 Orang 457.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Jumlah Dokumen
Pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 12 Dok
Predikat Sakip
Penyusunan Laporan
Kinerja dan perjanjian
Kerja
Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja dan
Perjanjian Kinerja
2 Dok 14.000.000 2 Dok 14.700.000 2 Dok 15.435.000 2 Dok 16.206.750 2 Dok 60.341.750 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
1 Dok 7.000.000 1 Dok 7.350.000 1 Dok 7.717.500 1 Dok 8.103.375 1 Dok 30.170.875 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Persentase
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
100%
Jumlah Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
1 Pos 1 Pos 1 Pos 1 Pos 4 Pos
Jumlah Peserta
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
150 Orang 75 Orang 120 Orang 125 Orang 470 Orang
Pelatihan Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Peserta
Pelatihan Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
150 Orang 60.000.000 75 Orang 55.000.000 120 Orang 75.000.000 125 Orang 80.000.000 470 Orang 270.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pembangunan Pos JagaJumlah Pembangunan
Pos Jaga 1 Pos 30.000.000 1 Pos 35.000.000 1 Pos 45.000.000 1 Pos 45.000.000 4 Pos 155.000.000 APBD II
Dinas Satpol PP dan
Damkar
Jumlah Pelaksanaan
HUT Satpol PP 1 kali
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Jumlah Pengawasan
dan Penegakan
Peraturan Daerah
54 kali 18 Kali 450 Kali 1.173.937.500 450 Kali 1.330.988.314 450 Kali 1.381.895.230 450 Kali 1.400.837.750 1800 Kali 5.287.658.794 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pelaksanaan Pengawasan
dan Penegakan Peraturan
Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Pengawasan dan
Penegakan Peraturan
Daerah
54 kali 18 kali 36 Kali 300.000.000 36 Kali 400.000.000 36 Kali 405.000.000 36 Kali 410.000.000 144 Kali 1.515.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pelaksanaan Pengamanan
dan Penertiban
Lingkungan
Jumlah Pelaksanaan
Pengamanan dan
Penertiban Lingkungan
366 kali 366 kali 366 Kali 617.937.500 366 Kali 649.088.314 366 Kali 680.900.230 366 Kali 685.543.000 1464 Kali 2.633.469.044 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pelaksanaan Pengamanan
Hari-hari Besar dan acara-
Acara Tertentu
Jumlah Pelaksanaan
Pengamanan Hari-hari
Besar dan acara-acara
Tertentu
12 kali 12 Kali 178.000.000 12 Kali 200.000.000 12 Kali 210.000.000 12 Kali 215.000.000 48 Kali 803.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penegakan Disiplin PNS
dan Penyidikan
Jumlah Penegakan
Disiplin PNS dan
Penyidikan
36 Kali 78.000.000 36 Kali 81.900.000 36 Kali 85.995.000 36 Kali 90.294.750 144 Kali 336.189.750 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
APBD II
Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan Dinas Satpol PP dan
Damkar90.000.000 90.000.000 120.000.000 125.000.000 425.000.000
90.512.625 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
CC CC CC CC CC
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
21.000.000 22.050.000 23.152.500 24.310.125
TAHUN
2016
TARGET Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMDTAHUN
2015 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
TAHUN 2020 NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SUMBER
DANA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
KONDISI AWAL
RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2021
Program
pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketertiban
dan keamanan
Jumlah
pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketertiban
dan keamanan
120 Orang 215.000.000 120 Orang 215.000.000 120 Orang 215.000.000 120 Orang 215.000.000 480 Orang 860.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pembentukan satuan
keamanan lingkungan
masyarakat
Jumlah Pembentukan
satuan keamanan
lingkungan di
masyarakat
120 Orang 215.000.000 120 Orang 215.000.000 120 Orang 215.000.000 120 Orang 215.000.000 480 Orang 860.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Program Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Jumlah Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
975.000.000 988.500.000 1.004.425.000 1.021.296.250 3.989.221.250 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pencegahan dan
Pengendalian Bahaya
Kebakaran
Jumlah Pencegahan
dan Pengendalian
Bahaya Kebakaran
12 Kali 805.000.000 12 Kali 810.000.000 12 Kali 815.000.000 12 Kali 820.500.000 48 Kali 3.250.500.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Sosialisasi norma, standar,
pedoman, dan manual
pencegahan bahaya
kebakaran
Jumlah Sosialisasi
norma, standar,
pedoman, dan manual
pencegahan bahaya
kebakaran
3 Kali 40.000.000 3 Kali 42.000.000 3 Kali 46.100.000 3 Kali 50.305.000 12 Kali 178.405.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pengawasan pelaksanaan
kebijakan pencegahan
kebakaran
Jumlah Pengawasan
pelaksanaan kebijakan
pencegahan kebakaran
12 Kali 55.000.000 12 Kali 57.750.000 12 Kali 60.637.500 12 Kali 63.669.375 48 Kali 237.056.875 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
Jumlah Pengadaan
sarana dan prasarana
pencegahan bahaya
kebakaran
2 Jenis 75.000.000 2 Jenis 78.750.000 2 Jenis 82.687.500 2 Jenis 86.821.875 8 Jenis 323.259.375 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Program Peningkatan
Kualitas SDM dan
Kesiapsiagaan Tanggap
Darurat
Jumlah Peningkatan
Kualitas SDM dan
Kesiapsiagaan
Tanggap Darurat
41 Orang 48.000.000 41 Orang 50.400.000 41 Orang 61.241.250 41 Orang 65.566.000 164 Orang 225.207.250 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Pelatihan Tenaga DAMKAR
Jumlah Peserta
Pelatihan Tenaga
DAMKAR
41 Orang 48.000.000 41 Orang 50.400.000 41 Orang 61.241.250 41 Orang 65.566.000 164 Orang 225.207.250 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Program Kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
Jumlah peningkatan
pelayanan
kesehatan
225 Orang 28.000.000 225 Orang 28.000.000 225 Orang 28.000.000 675 Orang 84.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat
Jumlah kemitraan
asuransi kesehatan
masyarakat
225 Orang 28.000.000 225 Orang 28.000.000 225 Orang 28.000.000 675 Orang 84.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
20.000.000 21.000.000 22.050.000 23.152.500 86.202.500
20.000.000 21.000.000 22.050.000 23.152.500 86.202.500
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
cc cc 2 Dok 20.000.000 2 Dok 21.000.000 2 Dok 22.050.000 2 Dok 23.152.500 8 Dok 86.202.500 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
Penyusunan Renstra,
Renja dan Renja
perubahan
Jumlah Dokumen
Renstra, Renja dan
Renja Perubahan
cc cc 2 Dok 20.000.000 2 Dok 21.000.000 2 Dok 22.050.000 2 Dok 23.152.500 2 Dok 86.202.500 APBD II Dinas Satpol PP dan
Damkar
4.314.936.763 4.766.317.351 5.126.303.219 5.183.237.446 19.390.794.779
KEPALA DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN MUKOMUKO
Drs. H. MARJOHAN
NIP. 19670927 199203 1 010
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
PERENCANAAN
JUMLAH
27 Kali,
2 Jenis
27 Kali,
2 Jenis
27 Kali,
2 Jenis
27 Kali,
2 Jenis
108 Kali,
8 Jenis
TAHUN
2016
TARGET Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMDTAHUN
2015 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
TAHUN 2020 NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SUMBER
DANA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
KONDISI AWAL
RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2021
Tahun 2021
4.314.936.763 4.766.317.351 5.126.303.219 5.183.237.446 #REF!
50.000.000
129.303.750
5.519.358.617
843.000.000
3.879.112.000
1.657.689.375
690.500.000
4.533.269.456
360.000.000
1.864.898.573
1.825.000.000
160.250.000
823.417.500
PAGU ANGGARAN
TAHUN
2016
TARGET Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMDTAHUN
2015 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
TAHUN 2020 NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SUMBER
DANA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
KONDISI AWAL
RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2021
20.000.000
129.482.384
15.000.000
90.512.625
22.590.794.280
1
19.390.794.779
19.390.794.779