SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK PT. … · Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Pangeran...
Transcript of SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK PT. … · Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Pangeran...
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414
email: [email protected] ; website: www.intimultimasertifikasi.com
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 035/IMSertifikasi-SK/II/2017
Tentang
KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT. KARTIKA BELINDO RATTAN
Berdasarkan
:
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu
PT. KARTIKA BELINDO RATTAN yang merupakan pemegang IUI
berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Cirebon, Nomor : 503/0031.10/BPPT, tanggal
28 Juni 2016, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa
Barat.
3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu PT. KARTIKA BELINDO
RATTAN.
4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 09 Maret 2017
maka,
Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor
terhadap PT. KARTIKA BELINDO RATTAN dengan predikat
kinerja MEMENUHI.
2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada PT. KARTIKA
BELINDO RATTAN.
3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT.
INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang
sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur
dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/
sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat
melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap PT. KARTIKA BELINDO
RATTAN maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :
1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas
bulan) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan
dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
Bekasi, 09 Maret 2017
Pengambil Keputusan
Ir. Dwi Harsono
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila
diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang
sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-
kondisi berikut:
a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak
memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan
mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak
bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan
tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus
atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat
perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan
setelah 3 (tiga) buan penetapan pembekuan sertifikat.
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain
pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau
menjual kayu illegal.
c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan
usahanya atau izin usahanya dicabut;
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat
perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana
mestinya.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
RESUMEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPT. KARTIKA BELINDO RATTAN
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144
e-mail : [email protected] ;[email protected]
d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail
: 021-8844934
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau PadaHutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29April 2016 tentang Standar dan Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada PemegangIUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI denganNilai Investasi > Rp. 500 Juta)
g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Auditor)
Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT. KARTIKA BELINDO RATTAN
Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Nanda Umi Kalsum, SH, M.Kn No. 12,
tanggal 15 April 2016.
b. SK. IUI : Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Cirebon Nomor : 530/0031.10/BPPT,
tanggal 28 Juni 2016.
c. Nilai Investasi : Rp. 1.000.000.000,00
d. Kapasitas Izin : 22.320 Pcs/tahun
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
e. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu,
Bambu, aluminium, Eceng Gondok, Abacca
(31002, 31001, 31004, 32903, 16291).
f. No. SIUP : 0186/10-23/PM/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
g. No. HO : 503/0631.04/BPPT tanggal 09 Juni 2016.
h. No. TDP : 102213102224 tanggal 17 Juni 2016.
i. NPWP : 75.972.630.0-426.000.
j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Pangeran Antasari Blok Geneng Desa Lurah
Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
k. Koordinat : LS 060 43’ 52,4”
BT 1080 27’ 33,5”
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Hari Rabu, Tanggal 01Maret 2017, bertempatdi Kantor PT. KBR
- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan
mengenai dasar hukumpelaksanaan Sertifikasi VerifikasiLegalitas Kayu (S-VLK)
- Memberikan penjelasanmengenai tujuan, ruang lingkup,jadwal, metodologi dan prosedurverifikasi, serta meminta suratkuasa dan/atau surat tugasManajemen Representatif/Pendamping
- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara
pelaksanaan pertemuanpembukaan
Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
Hari Rabu s/d Kamis,Tanggal 01 s/d 02Maret 2017,bertempat di KantorPT. KBR.
- Melakukan verifikasi dokumendan observasi lapanganmenggunakan standar prinsip,kriteria, indikator dan verifieryang ditetapkan sesuai denganketentuan.
Pertemuan Penutupan Hari Kamis, Tanggal02 Maret 2017,bertempat di KantorPT. KBR
- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan
temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi
Legalitas Kayu
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
- Menandatangani bersama lembarverifikasi
- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara
pelaksanaan pertemuanpembukaan
Pengambilan Keputusan Hari Kamis, Tanggal09 Maret 2017, diKantor LVLK PT IntiMultima Sertifikasi,Bekasi
- Pengambilan keputusan olehPengambil Keputusan PT. IntiMultima Sertifikasi berdasarkanhasil laporan Auditor.
- Diputuskan kepada Pemegang IUIatas nama PT KARTIKABELINDO RATTAN (PT. KBR)untuk diterbitkan SertifikatLegalitas Kayu (S-LK)
4. Resume Hasil Verifikasi PT. KARTIKA BELINDO RATTAN (PT. KBR) :
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
1. Pemegangizin usahamendukungterselenggaranya perdagang-an kayu yangsah
1.1. Unitusaha dalambentuk :
(a) Industrimemilikiizin yangsah, dan
(b)Eksportirprodukolahanmemilikiizin yangsah
1.1.1. Unitusahaadalahprodusenyangmemilikiizin yangsah
a. Akta pendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir
Memenuhi Tersedia Akte PendirianPT. KBR No.12 tanggal15 April 2016 yangdikeluarkan oleh notarisNanada Umi Kalsum,SH,M.Kn dan telahmendapatkanpengesahan dariMenteri Hukum dan HakAsasi Manusia RepublikIndonesia, Nomor :AHU-0020215.AH.01.01.Tahun2016 tanggal 26 April2016
b. Surat IzinUsahaPerdagangan(SIUP) atau IzinPerdaganganyangtercantum
Memenuhi Tersedia Surat IzinUsaha Perdagangan(SIUP) yang masihberlaku dan sesuaidengan kegiatanusahanya yaituperdagangan eceran
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
dalam izinindustri
furniture dengan jenisFurniture dan Kerajinandari Rotan, Bambu,Aluminium, Kayu,Abacca, EcecngGondok, dan BahanPenunjang lainnya (NonFinishing). Dokumentersebut tercatat an. PT.KBR dengan nomor :0186/10-23/PM/VI/2016tanggal 17 Juni 2016 danberlaku sampai dengan17 Juni 2021 yangditerbitkan oleh KepalaBadan PelayananPerizinan Terpadupemerintah KabupatenCirebon.
c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitarindustri)
Memenuhi Tersedia Izin Gangguan(HO) yang masihberlaku dan sesuaidengan kegiatanusahanya yaitu IndustriFurniture dan Kerajinandari Rotan, Bambu,Aluminium, Kayu,Abacca, EcecngGondok, dan BahanPenunjang lainnya (NonFinishing). Dokumentersebut tercatat an. PT.KBR dengan No.503/0631.04/BPPTtanggal 09 Juni 2016yang diterbitkan olehKepala Badan PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenCirebon dan berlakusampai dengan 09 Juni2019.
d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP)
Memenuhi Tersedia dokumenTanda DaftarPerusahaan (TDP) atasnama PT. KBR yang sahdan masih berlaku sertasesuai dengan jenis
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
usahanya yaitu IndustriFurniture dan Kerajinandari Rotan, Kayu,bambu, Aluminium,eceng Gondok, Abaccadan Bahan PenunjangLainnya (Non Finishing).Dokumen tersebuttercatat an. PT. KBRdengan nomor102213102224 tanggal17 Juni 2016 dan berlakusampai dengan tanggal17 Juni 2021, diterbitkanoleh Kepala BadanPelayanan PerizinanTerpadu PemerintahKabupaten Cirebon.
e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP)
Memenuhi Tersedia kartu NPWPatas nama PT. KBRdengan Nomor :75.972.630.0-426.000,Surat KeteranganTerdaftar (SKT) an. PT.KBR dengan No. S-14572KT/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 26 April2016. Nomor NPWPyang tercantum dalamkartu NPWP dan SKTsesuai dengan dokumenlainnya (TDP, SIUP danIUI PT. KBR)
f. Dokumenlingkunganhidup (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkunganhidup lainyang setara)
Memenuhi Tersedia dokumenLingkungan berupaSPPL an. PT. KBR tanggal04 Mei 2016 telahmendapatkanrekomendasi dariKepala BadanLingkungan HidupKabupaten Cirebondengan Nomor :660.1/410/TL tanggal 12Mei 2016.
g. IUIPHHK, IzinUsaha Industri
Memenuhi Tersedia dokumen IUIan. PT. KBR yang
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
(IUI) atau IzinUsaha Tetap(IUT)
diterbitkan oleh KepalaDinas Badan PelayananPerizinan TerpaduKabupaten Cirebondengan No.530/0031.10/BPPTtanggal 28 Juni 2016.Dan berlaku sampaidengan 28 Juni 2021.Informasi yang terdapatpada IUI telah sesuaidengan kondisiperusahaan baik lokasi,nama penanggungjawab, serta jenis usahayang dilakukan.
h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri(RPBBI) untukIUIPHHK
NotAplicable(NA)
PT. KBR merupakanpemegang Izin UsahaIndustri (IUI), sehinggatidak diwajibkanmenerbitkan RPBBI
1.2.Importirkayu danprodukkayu
1.2.1.Importiradalahimportiryangmemilikiizin yangsah
Dokumen identitasimportir
NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakukayu
1.2.2.Importirmemilikisistem ujituntas (duediligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan danbukti pelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir
NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakukayu
1.3. Unitusahadalambentukkelompok
Tidakberlakuuntuk
1.3.1.Kelompokmemilikiakte notarispembentuk-ankelompokataudokumen
Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok
NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak tergabungdalam unit usaha dalambentuk kelompok
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
IUIPHHKkapasitas >6.000m3/thn
pembentukankelompok
Internal auditanggota kelompok
NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak tergabungdalam unit usaha dalambentuk kelompok
2. Unit usahamempunyaidanmenerapkansistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakankayu dariasalnya
2.1.Keberada-an danpenerapansistempenelusur-an bahanbaku(termasukkayu impor)dan hasilolahannya
2.1.1. Unitusahamampumembuktikan bahwabahan bakuyangditerimaberasal darisumberyang sah
a. Dokumen jualbeli/ nota ataukontrak suplaibahan bakudilengkapibuktipembelian
Memenuhi PT. KBR berdiri padatanggal 15 April 2016dan mendapatkan izinIUI pada tanggal 28 Juni2016. Pada periodeaudit tsb PT. KBR telahmembuat Purchaseorder (PO) sebanyak 6(enam) buah dengantotal barang yangdibuat sebanyak 717Pcs = 29,7554 M3.Seluruh penerimaanbahan baku tersebuttelah dilengkapi dengandokumen pembelianberupa dokumenPurchase Order danNota Perusahaan.
b. DaftarPemeriksaanKayu Bulat(DPKB)
NotAplicable(NA)
PT. KBR hanyamelakukan pembelianbahan baku berupaFurniture danHandycraft kayu yangberasal dari beberapapengrajin/supplier.
c. Bukti serahterima kayuselain kayubulat darihutan negara,dilengkapidengandokumenangkutan hasilhutan yang sah
Memenuhi PT. KBR selama periodeaudit dari tanggal 15April 2016 s/d 31 Januari2017, telah melengkapiseluruh penerimaanbahan baku berupaFurniture danHandycraft Kayusebanyak 717 Pcs =29,7554 M3 dengandokumen angkutan hasil
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
hutan yang sah berupaSurat Jalan yang telahditandatangani oleh sdr.AHMAD JAYANTOselaku Ka. gudangsebagai bukti bahwabarang tersebut telahditerima di PT. KBR
d. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah
Memenuhi PT. KBR selama periodeaudit dari tanggal 15April 2016 s/d 31 Januari2017, telah melengkapiseluruh penerimaanbahan baku berupaFurniture danHandycraft Kayusebanyak 717 Pcs =29,7554 M3 dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah berupaSurat Jalan
e. Nota &DokumenKeterangan(Berita Acaradari petugaskehutanan ataudari AparatDesa /Kelurahan)yangmenjelaskanasal usul untukkayubekas/hasilbongkaran/sampah kayubukan darikayu lelang,serta DKP
Tidakdiverifikasi/Not Aplicable(NA)
PT. KBR tidakmenggunakan bahanbaku yang berasal darikayu bekas/hasilbongkaran/ sampahkayu bukan dari kayulelang
f. Dokumenangkutanberupa Notauntuk kayulimbah industri
Tidakdiverifikasi/Not Aplicable(NA)
PT. KBR tidakmenggunakan bahanbaku kayu dari kayulimbah industri
g. Dokumen S- Memenuhi Seluruh pengiriman
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
LK/S-PHPL yangdimiliki pemasokdan/atau DKPdari pemasok
Furniture danHandycraft kayu dariPengrajin ke PT. KBRtelah dilengkapi denganDKP. Dan di PT. KBRtersedia ProsedurPengecekan DKP sertapetugas Pengecek yangditunjuk berdasarkanSurat Kuasa Direktur.
h. Informasi terkaitVLBB untukpemasok yangbelum memilikiS- LK/S-PHPL/DKP
NotAplicable(NA)
SeluruhPengrajin/pengesub PT.KBR telah menerbitkanDKP.
i. DokumenpendukungRPBBI
NotAplicable(NA)
PT. KBR merupakanpemegang Izin UsahaIndustri (IUI), sehinggatidak diwajibkanmenerbitkan RPBBI.
2.1.2.Importirmampumembuktikan bahwakayu yangdiimporberasal darisumberyang sah
a. Pemberitahu-anImpor Barang(PIB)
NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakuindustrinya.
b. Bill of Lading (B/L) NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakuindustrinya.
c. Packing List (P/L) NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakuindustrinya.
d. Invoice NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakuindustrinya.
e. Deklarasi NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakuindustrinya.
f. Buktipembayaran beamasuk (bilaterkena bea
NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakuindustrinya.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
masuk)
g. Dokumen lainyang relevanuntuk jenis kayuyang dibatasiperdagangannya
NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakuindustrinya.
h. Buktipenggunaankayu dan produkturunannya
NotAplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakuindustrinya.
2.1.3. Unitusahamenerap-kan sistempenelusur-an kayu
a. Tally sheetpenggunaanbahan baku danhasil produksi
Memenuhi Berdasarkan hasilverifikasi danwawancara PT. KBRmelakukan pembeliandan penerimaan bahanbaku dari pengrajinberupare danHandycraft kayu sepertimeja, piring kayu,tempat buah, kandangburung.
Seluruh bahan bakumasuk dan yangdiproduksi telahdilakukan pencatatanoleh bagian produksiberdasarkan tanggalmasuk barang. Hal inibisa ditelusuri dengansurat jalan bahan bakuyang masuk, sehinggajelas asal usul kayunyadan rekapitulasi seluruhhasil produksi tersebutkemudian dicatat dalamdokumen LaporanMutasi Hasil HutanOlahan Kayu (LMHHOK)produk..
b. Laporanproduksi hasilolahan
Memenuhi PT. KBR telah memilikidokumen catatanlaporan hasil produksiyang sesuai dengandokumen catatan mutasisehingga barang yangdijual (data penjualan)
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
sama dengan barangyang diproduksi dansisanya akan dicatatsebagai stok. Terdapathubungan yang logisantara input-output danrendemen
c. Produksi industritidak melebihikapasitasproduksi yangdiizinkan
Memenuhi Jenis produk PT. KBRsesuai dengan izinusaha industri yangdiperoleh yaitu berupaFurnitur dan Hanycraftdan realisasi produksisendiri tidak melebihikapasitas produksi yangdiizinkan. Pada periodeaudit 15 April 2016 s/d31 Januari 2017 produksiPT. KBR tercatatsebanyak 717 Pcs.
d. Hasil produksiyang berasal darikayu lelangdipisahkan
NotAplicable(NA)
PT. KBR tidakmenggunakan bahanbaku kayu yang berasaldari kayu lelang
e. Dokumencatatan/laporanmutasi kayu
Memenuhi PT. KBR melakukanpencatatan mutasibahan baku berupaFurniture danHandycraft kayu. Hasilverifikasi menunjukkanterdapat kesesuaiancatatan mutasi dengandokumenpendukungnya yaituuntuk penerimaanbahan baku berupadokumen PO (PurchaseOrder), Surat Jalansedangkan untukpengurangan belum adadikarenakan belumterkirim (terekspor).
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
2.1.4.Prosespengolah-an produkmelalui jasadenganpihak lain(industrilain ataupengrajin/industrirumahtangga)
a. Dokumen S-LKatau DKP
Verifier tidakberlaku bilapenyedia jasabukan industripengolahan kayu
Not Aplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukanpenjasaan produksipada prosesproduksinya
b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditee denganpihak penyediajasa (pihak lain)
Not Aplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukanpenjasaan produksipada prosesproduksinya
c. Berita acaraserah terimakayu yangdijasakan
Not Aplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukanpenjasaan produksipada prosesproduksinya
d. Ada pemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaan jasa
Not Aplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukanpenjasaan produksipada prosesproduksinya
e. Adanyapendokumentasian bahan baku,proses danproduksi danekspor apabilaekspor dilakukanmelalui industrijasa
Not Aplicable(NA)
PT. KBR tidak melakukanpenjasaan produksipada prosesproduksinya
3. Keabsahanperdagang-anataupemindahtanganan hasilproduksi
3.1.Perdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik
3.1.1. Unitusahameng-gunakandokumenangkutanhasil hutanyg sahuntukperdagang-an ataupemindahtangananhasil
Dokumen angkutanhasil hutan yangsah
Not Aplicable(NA)
Produk olahan hasilproduksi PT. KBR hanyauntuk penjualan ke luarnegeri (Ekspor).
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
produksidengantujuandomestik
3.2Pengapalankayu olahanuntukekspor
3.2.1.Pengapal-an kayuolahanuntukeksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPEB
a. Produk hasilolahan kayuyang diekspor
Tidakdiverifikasi
Berdasarkan verifikasidokumen danwawancara, produkfurniture dan handycraftyang sudah dihasilkanoleh PT. KBR sampai saatini, akan dikirimperdana (ekspor) padabulan Maret 2017.
b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB)
Tidakdiverifikasi
Berdasarkan verifikasidokumen danwawancara, produkfurniture dan handycraftyang sudah dihasilkanoleh PT. KBR sampai saatini, akan dikirimperdana (ekspor) padabulan Maret 2017.
c. Packing list (P/L) Tidakdiverifikasi
Berdasarkan verifikasidokumen danwawancara, produkfurniture dan handycraftyang sudah dihasilkanoleh PT. KBR sampai saatini, akan dikirimperdana (ekspor) padabulan Maret 2017.
d. Invoice Tidakdiverifikasi
Berdasarkan verifikasidokumen danwawancara, produkfurniture dan handycraftyang sudah dihasilkanoleh PT. KBR sampai saatini, akan dikirimperdana (ekspor) padabulan Maret 2017.
e. Bill of Lading (B/L) Tidakdiverifikasi
Berdasarkan verifikasidokumen danwawancara, produkfurniture dan handycraftyang sudah dihasilkanoleh PT. KBR sampai saatini, akan dikirimperdana (ekspor) pada
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
bulan Maret 2017.
f. Dokumen V-Legal untukproduk yangwajib dilengkapidenganDokumen V-Legal
Tidakdiverifikasi
Berdasarkan verifikasidokumen danwawancara, produkfurniture dan handycraftyang sudah dihasilkanoleh PT. KBR sampai saatini, akan dikirimperdana (ekspor) padabulan Maret 2017.
g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor) untukproduk yangwajib verifikasiteknis
Tidakdiverifikasi/Not Aplicable(NA)
Hasil produksi PT. KBRyang berbahan bakukayu yang akandiekspor pada periodeaudit, memiliki kodeHS/Pos Tarif9401.69.00.10 dan9401.69.00.90BerdasarkanPermendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015,tanggal 19 Oktober2015 jo. Permendag No.25/M-DAG/PER/4/2015,tanggal 15 April 2016tentang KetentuanEkspor Produk IndustriKehutanan, produk yangdi ekspor dengan kodeHS/Pos Tarif tersebut diatas merupakan produkyang tidak wajibmemenuhi kriteriateknis.
h. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena beakeluar
Tidakdiverifikasi/Not Aplicable(NA)
Berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan No.75/PMK.01/2012 tanggal16 Mei 2012 jo PeraturanMenteri Keuangan No.128/PMK.011/2013tanggal 9 September2013 tentang penetapanbarang ekspor yangdikenakan bea keluardari tarif bea keluar,produk hasil olahankayu dengan kode HS9401.69.00.10 dan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
9401.69.00.90 tidakdikenakan bea keluar
i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya
NotAplicable(NA)
hasil produksi yangakan diekspor PT. KBRpada periode audittersebut terdiri dariproduk yang berbahanbaku kayu Jati (Tectonagrandis) BerdasarkanAppendices I, II and IIICITES, Valid from March2016 menunjukkanbahwa kayu tersebuttidak termasuk jeniskayu yang dibatasiperdagangannya.
3.3.Pemenuh-anpengguna-an Tanda V-Legal
3.3.1.Implemen-tasi TandaV-Legal
Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan
Tidakdiverifikasi/
PT. KBR belummelakukanpembubuhan tanda V-Legal pada produk ataukemasan ataudokumen/lampiranperusahaannyadikarenakan belummemiliki S-LK (SertifikatLegalitas Kayu).
4. Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan bagi industripengolahan
4.1.Pemenuh-anketentuanKeselamat-an danKesehatanKerja (K3)
4.1.1.Pedoman/Prosedurdanimplemen-tasi K3
a. Pedoman/prosedur K3
Memenuhi PT. KBR telah memilikidokumen prosedur K3dan tersedia personilyang bertanggungjawab dalamimplementasi K3.
b. Implemen-tasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3sesuai dengan pedomanKeselamatan danKesehatan (K3) PT. KBRdan berfungsi baik.Peralatan tersebutdiantaranya AlatPemadam Api Ringan(APAR), Kotak P3K danAPD. Disamping itu jugatersedia jalur evakuasiuntuk keadaan daruratyang mengarah ke titikkumpul yang berada di
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
halaman luar pabrik.
c. Catatankecelakaan kerja
Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja PT.KBR untuk periode 15April 2016 s/d 31 Januari2017. Berdasarkancatatan tersebut, padaperiode dimaksud tidakpernah terjadikecelakaan kerja (nihil).Upaya yang dilakukandalam rangka menekantingkat kecelakaan kerjamelalui implementasiprogram K3
4.2.Pemenuh-an hak-haktenagakerja
4.2.1.Kebebasanberserikatbagipekerja
Serikat pekerja ataukebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekerja
Memenuhi Terdapat SuratPernyataan KebebasanBerserikat Nomor :001/KBR/II/2017tanggal 06 Februari2017 yang ditandatangani diatas materaicukup oleh DidiWarsidi selaku DirekturPT. KBR dan 2 (dua)perwakilan karyawan
4.2.2.Adanya KKBatau PPuntuk yangmengaturhak-hakpekerjauntukIUIPHHKdan/atau IUIyangmempekerjakan kar-yawan > 10orang
KetersediaanDokumenKesepakatan KerjaBersama (KKB) atauPeraturanPerusahaan (PP)yang mengatur hak-hak pekerja
NotApplicable
Berdasarkan daftarKaryawan tertanggal 01Februari 2017 jumlahkaryawan PT. KBRsebanyak 9 (sembilan)orang. Berarti Sesuai UUNo. 13 Tahun 2003tentangketenagakerjaan pasal108 ayat (1) PT. KBRtidak diwajibkanmemiliki PP.
4.2.3. Tidakmempekerjakan anakdi bawahumur(diluar
Pekerja yang masihdi bawah umur
Memenuhi Tidak ditemukan tenagakerja di bawah umur.Karyawan termudatercatat atas namaAhmad Mubarok, yanglahir pada tanggal 13
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NotApplicable
Ringkasan
Justifikasi
ketentuan) Oktober 1987 (29 Tahun4 bulan) pada saatdiaudit dengan jabatansebagai Komisaris.