SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA … · m/cte, incluido el IVA, con ... de elementos de...

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y LA SOCIEDAD FESA S.A. NIT.890.321.151 - 0 SF.7-014-2006

1

Entre los suscritos, SERGIO LUIS CHAPARRO MADIEDO, identificado con

cédula de ciudadanía No. 79.356.674 de Bogotá, actuando en calidad de

Secretario General (E) de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, facultado para suscribir esta modificación de conformidad con la

delegación conferida mediante Resolución No. 0040 del once (11) de enero del

2006, expedida por el Superintendente Financiero, quien se denominará la

SUPERINTENDENCIA, de una parte, y de otra JOSE FERNANDO ASTRALAGA PERTUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.340.072 de Bogotá, quien

declara no encontrarse el ni la sociedad que representa incursos en las causales

de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 8º de la Ley 80 de

1993, así como en las demás prohibiciones consagradas en la Constitución y la

Ley, y actuando como Representante Legal en su calidad de Administrador de la

sociedad FESA S.A., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., Nit. No.

890.321.151 - 0, facultado para suscribir esta modificación de conformidad con el

certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha veinticinco (25) de abril

del dos mil siete (2007), quien se denominará el CONTRATISTA, hemos

convenido celebrar la presente modificación al contrato de suministro SF.7-014-

2006 consistente en adicionar su valor, previas las siguientes consideraciones: 1) La SUPERINTENDENCIA y el CONTRATISTA suscribieron el contrato SF.7-014-

2006 el día seis (6) de septiembre del dos mil seis (2006), cuyo objeto lo

constituye el suministro y distribución por parte del CONTRATISTA de elementos

de oficina en general e insumos para impresoras y otros equipos por el sistema de

outsourcing o proveeduría integral a precios unitarios fijos, para las diferentes

dependencias de la SUPERINTENDENCIA; 2) De conformidad con la cláusula


2

quinta, del contrato SF.7-014-2006, el plazo de ejecución es hasta el agotamiento

de su cuantía previa aprobación de la garantía única por parte de la

SUPERINTENDENCIA, hecho que ocurrió el día once (11) de septiembre del

2006; 3) En la cláusula séptima del contrato SF.7-014-2006 se estableció el valor

del mismo en la suma de hasta CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES DE

PESOS ($404.000.000.oo), incluido IVA; 4) Mediante memorando de fecha

diecisiete (17) de abril del 2007, el doctor Pedro Antonio Ramírez Ortiz,

Coordinador del Grupo de Almacén e Inventarios, de la SUPERINTENDENCIA,

supervisor del contrato, manifestó: “Dando alcance a nuestro memorando del día 4 de

abril del año en curso, relacionado con la solicitud de adición del contrato de la referencia,

cuyo objeto es “El suministro y distribución por parte del Fesa S.A. de elementos de

oficina en general e insumos para impresoras y otros equipos por el sistema de outsorcing

o proveeduría integral a precios unitarios fijos, para las diferentes dependencias de la

Superintendencia”, anexo me permito remitir la justificación, la carta de solicitud de

aceptación y la carta de respuesta de Fesa S.A. sobre la aceptación de la adición al

contrato inicial hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (89.543.548.00)

m/cte, incluido el IVA, con el objeto de cubrir las necesidades de las próximas entregas

trimestrales.”; 5) Con el memorando mencionado anteriormente, se acompaña

comunicación recibida vía fax el diecisiete (17) de abril del 2007, del

CONTRATISTA, por conducto de su representante legal en la cual informa

“Referente a su solicitud del 17 de Abril nos permitimos informar que FESA S.A. acepta la

prórroga del contrato SF.7.014-2006 cuyo objeto es “El suministro y distribución por parte

de Fesa S.A. de elementos de oficina en general e insumos de impresoras y otros equipos

por el sistema de outsourcing a precios unitarios fijos, para las diferentes dependencias


3

de la Superintendencia” en las mismas condiciones pactadas en el actual, hasta por la

suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO DE (sic) PESOS ($89.543.548) incluido IVA”; 6) El

doctor Pedro Antonio Ramírez Ortíz, Coordinador del Grupo de Almacén e

Inventarios, supervisor del contrato, mediante documento de fecha diecisiete (17)

de abril del 2007, suscribe la correspondiente justificación, en la cual señala: “El

día 6 de septiembre del 2006 la Superintendencia Financiera de Colombia suscribió con la

sociedad FESA S.A. el contrato SF.07.014-2006,* cuyo objeto es el suministro y

distribución por parte del contratista de elementos de oficina en general e insumos para

impresoras y otros equipos por el sistema de outsorcing o proveeduría integral a precios

unitarios fijos para las diferentes dependencia de la entidad. El valor de dicho contrato

asciende a la suma de cuatrocientos cuatro millones de pesos ($404.000.000.00) incluido

el IVA, cifra que según los datos estadísticos de consumo del año 2006, se agotaría en el

transcurso de aproximadamente once (11) meses, es decir en la primera quincena del

mes de agosto del 2007, a un consumo promedio de $36.727.272 por mes ($404.000.000

/ 11 = $36.727.272). Con esta proyección, se estimaba que el nuevo proceso para la

vigencia 2007-2008, podría desarrollarse sin contratiempo alguno; sin embargo, la

ejecución del contrato varió frente a lo proyectado, incrementándose el consumo mensual

en un 21.9% al pasar de $36.727.272.00 a $ 44.776.773.58 (diferencia mensual de

$8.049.501.58). Este incremento se origina fundamentalmente en las siguientes

circunstancias: • Grupo de Correspondencia. Aumentó su consumo mensual en un 7.7%

con relación al total proyectado y en un 117% con respecto a su consumo individual, al

pasar de $2.992.130.00 a $6.493.146.00 mensual, en razón a la inclusión en el catálogo

de elementos de nuevos productos como son las cintas y a las etiquetas de transferencia

térmica para las impresoras Zebra del actual sistema de radicación. De otra parte, se ha

presentado incremento en el volumen de trabajo que trae como consecuencia el aumento


4

del consumo de papel y toner para las impresoras Lexmark. • Subdirección de

Operaciones. Aumentó su consumo mensual en un 6% con relación al total proyectado y

en un 87% con respecto a su consumo individual al pasar de $3.098.659.00 a

$5.816.210.00 mensual, en razón a los incrementos de consumo en las cintas y cartridge

de backups de almacenamiento de información de la entidad y la puesta en

funcionamiento de nuevas librerías. • Grupo de Gestión Documental. Aumentó su

consumo mensual en un 4% con relación al total proyectado y en un 79.3% de su

consumo individual al pasar de $2.616.505.00 mensual a $4.691.625.00 mensual en

razón al cambio de carpetas de las tradicionales (elaboradas en yute y cartón) para

archivo de documentos a las nuevas carpetas denominadas “Fólder con aleta vertical en

papel propalcote blanco”. Este incremento se ve reflejado igualmente en los demás

centros de costo que utilizan para su archivo esta nueva carpeta, cuyo valor individual con

IVA es de $1.642.56. • Grupo de Tesorería. El consumo de este centro de costo varió en

un 1% con relación al total proyectado y de un 95% de su consumo individual al pasar de

$1.133.317.00 a $2.217.810.00 en razón al aumento del consumo de papel y toner para

impresora, pues el producto final de esta àrea como son los certificados que expiden se

aumentaron en un 80%., pues mensualmente en promedio se están vendiendo

aproximadamente $15.392.000. • Punto de Contacto. Este Centro de Costo, junto con

los Centros de Costo de las Delegaturas Adjuntas, entran a hacer parte del consumo

general con una participación 0.9% con relación al consumo total. • En conjunto las demás

dependencias de la entidad aumentaron su costo en un 2.3% con relación al consumo

promedio del año 2006 en razón al agotamiento de los excedentes de consumo de la

anterior Superintendencia de Valores que el Grupo de Almacén e Inventarios venia

suministrando a varias de ellas. De conformidad con lo anterior a la fecha (11 de abril del

2007) se cuenta con un saldo de $90.562.585.00, el cual alcanzará para cubrir las


5

necesidades de dos meses más, es decir hasta el 11 de junio del 2007. El cronograma del

proceso licitatorio para la nueva contratación es el siguiente:

Actividad Responsable Fecha

Definición de necesidades, estudios previos, ficha técnica y antecedentes.

G. de Almacén e Inventarios

2-30 Enero de 2007.

Aprobación de vigencia futura

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

14 de marzo del 2007

Proceso licitatorio Grupo de Contratos 1 de abril al 16 de julio de 2007.

Elaboración y suscripción del contrato

Grupo de contratos 23 de julio de 2007.

En tal sentido es necesario adicionar el contrato actual en la suma de ochenta y nueve

millones quinientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos

($89.543.548.00), correspondiente al consumo de dos meses, del 11 de junio al 10 de

julio del 2007 (por agotamiento de cuantía) y del 11 de julio al 11 de agosto del 2007,

como período de holgura, mientras se hace la implementación de los centros de costo,

software y demás logística del nuevo contrato. Valor de la adición $89.543.548.00,

Tiempo que cubre: del 11 de junio al 11 de agosto del 2007. En este orden de ideas, esta

entidad solicitó a la firma FESA S.A. informara por escrito si estaba de acuerdo con una

adición al contrato actual hasta por la suma de ochenta y nueve millones quinientos

cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($89.543.548.00), M/cte, incluido el

IVA, en las mismas condiciones inicialmente pactadas, a lo cual el doctor José Fernando

Astralaga Pertuz, Representante Legal de Fesa S.A., mediante comunicación enviada vía

fax el día 17 de abril del 2007, responde de manera afirmativa a la solicitud formulada por

esta Superintendencia.”; 7) Mediante documento de fecha diecisiete (17) de abril del

2007, el Secretario General de la SUPERINTENDENCIA justifica la adición del


6

citado contrato de conformidad con el artículo 9, del Decreto 2209 del 2000; 8) El

parágrafo del artículo 40, de la Ley 80 de 1993, establece que los contratos

podrán adicionarse hasta el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial,

expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, y en el presente caso no

se excede dicho porcentaje; 9) Con fundamento en lo anterior, la Junta de

Adquisiciones y Licitaciones en su sesión No. 9 del día martes veinticuatro (24) de

abril del 2007, recomendó la adición del contrato SF.7-014-2006, en la suma de

hasta OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($89.543.548.oo) incluido IVA; y 10) Existe disponibilidad presupuestal para atender en debida forma este compromiso,

por valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($89.543.548.oo) incluido el IVA,

de conformidad con el certificado No. 441 del veintiséis (26) de abril del 2007,

expedido por el Coordinador del Grupo Financiero y de Presupuesto de la

SUPERINTENDENCIA. En consecuencia, las partes acuerdan lo siguiente: PRIMERO.- Adicionar el valor del contrato en la suma de hasta OCHENTA Y

NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

CUARENTA Y OCHO PESOS ($89.543.548.oo) incluido el IVA., en las mismas

condiciones pactadas en el contrato principal. SEGUNDO.- GARANTIA ÚNICA.- El CONTRATISTA deberá ampliar la garantía única por el valor adicionado y

extender su vigencia por el término de tres (3) meses; TERCERO.- PUBLICACIÓN.- El CONTRATISTA deberá publicar la presente modificación en

el Diario Único de Contratación Pública. CUARTO.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- En lo demás continúan vigentes en todas sus partes, las


7

cláusulas y estipulaciones del contrato de suministro SF.7-014-2006. QUINTO.- PERFECCIONAMIENTO.- La presente modificación se perfecciona con la firma de

las partes y el registro presupuestal. En constancia se firma en la ciudad de

Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de mayo del 2007.

SERGIO LUIS CHAPARRO MADIEDO Secretario General (E)

Superintendencia Financiera de Colombia

JOSE FERNANDO ASTRALAGA PERTUZ Representante Legal

FESA S.A. Contratista

APEF

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CONTRATO DE SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y LA SOCIEDAD FESA S.A. NIT.890.321.151 - 0 SF.7-014-2006

1

Entre los suscritos, MÓNICA ANDRADE VALENCIA, identificada con cédula de

ciudadanía No. 41.788.398 de Bogotá, actuando en calidad de Secretario General de

la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, facultada para suscribir este

contrato de conformidad con la delegación conferida mediante Resolución No. 0040

del once (11) de enero del 2006, expedida por el Superintendente Financiero, y quien

se denominará la SUPERINTENDENCIA de una parte, y de otra, JOSE FERNANDO ASTRALAGA PERTUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.340.072 de

Bogotá, quien declara no encontrarse incurso él ni la sociedad que representa en las

causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 8o. de la Ley

80 de 1993, así como en las demás prohibiciones consagradas en la Constitución y la

Ley, actuando como representante legal en su calidad de Administrador de la

sociedad FESA S.A., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., Nit. No.

890.321.151 - 0, facultado para contratar de conformidad con el certificado de la

Cámara de Comercio de Bogotá de fecha treinta (30) de junio del 2006, quien se

denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de

suministro, contenido en las siguientes cláusulas, previas estas consideraciones: 1) La SUPERINTENDENCIA tiene necesidad de contratar el suministro y distribución de

elementos de oficina en general e insumos para impresoras y otros equipos por el

sistema de outsourcing o proveeduría integral a precios unitarios fijos, para las

diferentes dependencias de la SUPERINTENDENCIA; 2) De conformidad con lo

preceptuado en el numeral 1o. del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, la misma se

tramitó como Licitación Pública No. 018 del 2006; 3) Dentro de dicho proceso de

selección del contratista, se publicó el siguiente aviso de prensa: En el periódico LA

REPÚBLICA el día miércoles veintiuno (21) de junio del 2006; 4) En desarrollo del

proceso licitatorio presentaron propuesta las sociedades FESA S.A., TECHNOLOGY

TRADE COLOMBIA LTDA TETCOL LTDA., y OFFIMONACO LIMITADA -

OFFIMONACO LTD.; 5) La evaluación de las propuestas estuvo a disposición de los


2

oferentes del lunes treinta y uno (31) de julio al viernes cuatro (4) de agosto del 2006,

término dentro del cual la sociedad OFFIMONACO LIMITADA – OFFIMONACO LTD.,

presentó observaciones a la evaluación realizada por la SUPERINTENDENCIA; 6) La

Junta de Adquisiciones y Licitaciones de la SUPERINTENDENCIA, en sesión

celebrada el día lunes catorce (14) de agosto del 2006, teniendo en cuenta la

evaluación jurídica, técnica y económica realizada por la Entidad, las observaciones

formuladas a la evaluación y las respuestas dadas a las mismas, recomendó por

unanimidad adjudicar y celebrar el respectivo contrato con la sociedad FESA S.A., por

ser hábil, ocupar el primer lugar en el orden de elegibilidad, cumplir con las

condiciones mínimas necesarias y ser conveniente para los intereses de la Entidad; 7) La SUPERINTENDENCIA adjudicó la Licitación Pública No. 018 del 2006 a la

sociedad FESA S.A., mediante Resolución No. 01398 del quince (15) de agosto del

2006, en este acto administrativo se dio respuesta a las observaciones formuladas a

la evaluación realizada por la SUPERINTENDENCIA; 8) Existe disponibilidad

presupuestal para atender en debida forma este compromiso, de conformidad con el

certificado No. 402 del siete (7) de junio del 2006, expedido por el Coordinador del

Grupo Financiero y de Presupuesto de la SUPERINTENDENCIA por valor de

CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS ($404.000.000.oo) incluido IVA,

para la vigencia fiscal del 2006; 9) Con fundamento en el artículo 9 del Decreto 2209

del veintinueve (29) de octubre de 1998, el Secretario General expidió la justificación

de fecha veintiocho (28) de abril del 2006, referida a que la contratación es

indispensable para el normal funcionamiento de la SUPERINTENDENCIA; 10) La

partida para atender el gasto y la celebración del presente contrato se rigen por lo

dispuesto en la Ley 998 del veintinueve (29) de noviembre del 2005 y el Decreto 4757

del treinta (30) de diciembre del 2005. En consecuencia, las partes acordamos las

siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO.- El suministro y distribución por parte del

CONTRATISTA de elementos de oficina en general e insumos para impresoras y


3

otros equipos por el sistema de outsourcing o proveeduría integral a precios unitarios

fijos, para las diferentes dependencias de la SUPERINTENDENCIA. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Además de las obligaciones inherentes a la

naturaleza del contrato, el CONTRATISTA se obliga a: 1) Efectuar los suministros

objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta la cual es parte

integrante del presente contrato, respetando en todo caso las Condiciones Mínimas

Necesarias del Suministro y del Software, solicitadas en el pliego de condiciones de la

Licitación Pública 018 del 2006, modificado por el Adendo No. 1 del trece (13) de julio

del 2006. PARAGRAFO.- Las cantidades de elementos e insumos podrán aumentar o

disminuir durante la ejecución del contrato, sin que llegue a superar el valor del

mismo. La cantidad será determinada por las necesidades reales de las dependencias

usuarias descritas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones (Centros de Costos),

según lo determine el supervisor del contrato de la SUPERINTENDENCIA, las cuales

pueden variar en cada pedido; 2) Cumplir con las obligaciones establecidas en el

numeral 1.13, del Capítulo I, del pliego de condiciones de la Licitación Pública 018 del

2006; 3) Cumplir con todas las obligaciones contenidas en los Formatos Nos. 1 y 2,

Condiciones Mínimas Necesarias del Suministro, y Condiciones Mínimas Necesarias

del Software, respectivamente, en concordancia con lo ofrecido en la propuesta,

además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato; 4) Cumplir con las

Condiciones Deseables del Software, en concordancia con lo ofrecido en Formato No.

3 de la propuesta presentada por el CONTRATISTA; 5) Cumplir los ofrecimientos

hechos respecto de los factores de calificación; 6) Custodiar y administrar en las

bodegas del CONTRATISTA los bienes descritos a continuación, sin costo alguno

para la SUPERINTENDENCIA, rindiendo informes bimestrales de las existencias y

estado:

ITEM Descripción UN. MED CANT. VR.

UNITARIO VR. TOTAL

1 ACETATOS 8.5" X 11"-APOLO (CAJA X100 CAJS 40 29.568,00 1.182.720,00


4


UNITARIO VR. TOTAL

UND)

2 ACETATOS 8.5"X11"-.INK-JET-KRONALINE (50UN) CAJS 33 37.004,00 1.221.132,00

3 CINTA ADHESIVA DE 12 X 40 MTS. RLLO 671 389,76 261.528,96

4 CINTA P/MAQ.DE ESCRIBIR P/KXE508. MSTK .S. UND 8 3.223,55 25.788,40

5 CINTA P/MAQ.DE ESCRIBIR P/OLIV.ET-2300.MSTK. UND 36 9.211,47 331.612,92

6 CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA ML 591/20/21 UND 29 21.305,38 617.856,02

7 FORMADHESIVOS DE 35/10X11X12 C3 X13200 UND. CAJS 80 51.485,36 4.118.828,80

8 FORMADHESIVOS STANDAR.C2.35/10X11/12 X 8800U CAJS 5 36.731,01 183.655,05

9 GRAPAS P/COSEDORA NO 25 1/4 X 5000 UND UND 24 7.306,95 175.366,80

10 GRAPAS P/COSEDORA SEMI-IND.23/17X1000 UND. UND 222 736,92 163.596,24

11 LIBRETA RAYADA CARTA-RECICLADA UND 762 1.441,63 1.098.522,06

12 LIBRO ANOTAC.VARIAS DE 400 FOLIOS UND 56 11.175,13 625.807,28

13 MARBETE PARA FOLDER COLGANTE PLG 433 228,39 98.892,87

14 MARCADOR COLOR AZUL UND 431 509,24 219.482,44

15 MARCADOR COLOR NEGRO UND 760 510,97 388.337,20

16 MARCADOR COLOR ROJO UND 671 509,24 341.700,04

17 MARCADOR COLOR VERDE UND 700 497,64 348.348,00

18 PAPEL 70 * 100 CMS PERIODICO PLG 350 57,50 20.125,00

19 PAPEL CARBON KORES TAMANO OFICIO X 100 HOJ. CAJS 65 591,02 38.416,30

20 ROLLOS DE PAPEL P/FAX DE 50 MTS X 21.6 CMS RLLO 237 3.965,37 939.792,69

21 SOBRE DE MANILA TAM.OFICIO - TIMB. UND 705 57,40 40.467,0022 SOBRE MANILA EXTRAOF.TIMB. 36.5 X 45 UND 302 76,64 23.145,28

23 TINTA P/IMPR.CANNON INYECCION NEGRA REF. BC-10 UND 68 66.293,05 4.507.927,40

24 TINTA P/IMPR.CANON BCI-11 BJC 70 NEGRA PAQ. X 3 UND 4 7.360,00 29.440,00

25 TINTA P/PLOTTTER XEROX C205143-NEGRO UND 4 437.388,75 1.749.555,00


5


UNITARIO VR. TOTAL

26 TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO FCO 75 996,44 74.733,0027 TINTA PARKER NEGRA FCO 27 6.497,97 175.445,1928 TONER P/FAX CANNON B-550 BX-3 UND 3 113.275,00 339.825,00

29 TONER P/IMPRES. LASER XEROX DOCUPRINT 4517/SN17 UND 4 393.116,65 1.572.466,60

30 TONER P/IMPRESORA H.P. 6L C4191A-NEGRO UND 23 173.751,72 3.996.289,56

31 TONER P/IMPRESORA LASER H.P. 4500-C4194A-COLOR UND 24 219.846,12 5.276.306,88

32 TONER P/IMPRESORA LASER H.P. 4500-C4192A COLOR UND 12 219.846,15 2.638.153,80

33 TONER P/IMPRESORA LASER H.P. 4500-C4193A COLOR UND 11 213.103,30 2.344.136,30

34 TONER P/IMPRESORA LASER H.P. 6L C3906A-NEGRO UND 22 127.751,30 2.810.528,60

35 TONER P/IMPRESORA P/LASER JET 5M HP C3105A-NEGRA UND 37 12.561,27 464.766,99

36 TONER P/IMPRESORA P/LASER JET 5M HP. C3102A CYAN UND 19 54.539,33 1.036.247,27

37 TONER P/IMPRESORA P/LASER JET 5M HP. C3103A AMAR UND 12 54.459,43 653.513,16

38 TONER P/IMPRESORA P/LASER JET 5M HP. C3104A MAGT UND 15 54.551,95 818.279,25

39 TRANSPARENCIAS APOLO INJET 7031-CAJA X 50 UND CAJS 12 41.515,00 498.180,00

TOTAL ELEMENTOS EN BODEGA DE CUSTODIA 6992 2.413.436,00 41.450.915,35

PARAGRAFO: Las cantidades señaladas anteriormente serán susceptibles de

modificación de acuerdo con los suministros que realice la entidad hasta el inicio del

presente contrato; 7) Cumplir sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones,

riesgos profesionales, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando

a ello haya lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, cuyo

parágrafo 2° fue modificado por el articulo 1° de la Ley 828 del 2003; 8) Publicar el


6

presente contrato en el Diario Único de Contratación Pública, dentro de los tres (3)

días siguientes a la solicitud que en tal sentido le haga la SUPERINTENDENCIA; 9) Cancelar el monto del impuesto de timbre nacional que se cause con ocasión del

presente contrato en la Tesorería de la SUPERINTENDENCIA, de acuerdo con las

normas vigentes sobre la materia, y 10) No ceder ni subcontratar el presente contrato,

sin la previa autorización escrita de la SUPERINTENDENCIA. TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA.- La SUPERINTENDENCIA se

obliga a: 1) Pagar al CONTRATISTA la remuneración convenida en la forma

establecida en este contrato previo cumplimiento de sus obligaciones contractuales; 2) Proporcionar al CONTRATISTA la colaboración necesaria para el eficiente

cumplimiento del contrato; y 3) Vigilar el cumplimiento del objeto contractual. CUARTA.- DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN.- La SUPERINTENDENCIA ejercerá la

supervisión de la ejecución del presente contrato a través del Coordinador del Grupo

de Almacén e Inventarios de la SUPERINTENDENCIA, quien será responsable de: 1) Velar porque el presente contrato cumpla con las condiciones, características y

valores ofrecidos por el CONTRATISTA en su propuesta; 2) Velar porque se cumplan

las obligaciones surgidas del presente contrato por las partes; 3) Verificar que la

calidad de los bienes y servicios contratados sea óptima; 4) Expedir oportunamente

las constancias de cumplimiento a satisfacción para efectos de los pagos, y 5) Presentar en forma oportuna informes al Grupo de Contratos de la

SUPERINTENDENCIA, según lo indicado en la Manual Interno de Contratación

vigente, atendiendo la modalidad del contrato. QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo de ejecución del presente contrato es hasta el agotamiento de su cuantía,

previa aprobación de la garantía única por parte de la SUPERINTENDENCIA.

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato será igual

al plazo de ejecución y seis (6) meses más. SÉPTIMA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del contrato es por la suma de hasta CUATROCIENTOS


7

CUATRO MILLONES DE PESOS ($404.000.000.oo) incluido el I.V.A., de los cuales la

suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA

Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS

($348.275.862.07) corresponden al suministro objeto del contrato y la suma de

CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO

TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($55.724.137.93)

correspondiente al IVA. Los suministros serán cancelados de acuerdo con los

siguientes precios unitarios fijos:

CODIGO D E S C R I P C I O N UNID. DE MEDIDA

VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

1 05 CERTIFICADO INGRESOS Y RETENCIONES

UNID. $ 291,00 $ 46,56 $ 337,56 1.52.3.10

2 ACETATO FOTOCOP ALIMENTACION MANUAL S/B

CJ X 50 UNID $ 9.138,00 $ 1.462,08 $ 10.600,08 1.52.1.1.1

3 ACETATO INKJET SIN BANDA CAJA*50 HOJAS

CAJA $ 34.266,00 $ 5.482,56 $ 39.748,56 1.52.1.1.21

4 ALMOHADILLA HUELLAS DIGITALES REDONDA

UNID. $ 11.020,00 $ 1.763,20 $ 12.783,20 1.52.2.2.26

5 ALMOHADILLA SELLOS PLASTICA UNID. $ 2.348,00 $ 375,68 $ 2.723,68 1.52.2.2.58

6 ANILLO PLAST 11 MM CARTA NEGRO PAQ*10 UN

PQT X 10 $ 1.399,00 $ 223,84 $ 1.622,84 1.52.1.4.139

7 ANILLO PLAST 11 MM OFICIO NEGRO PA*10 UN

PQT X 10 $ 1.725,00 $ 276,00 $ 2.001,00 1.52.1.4.154

8 ANILLO PLAST 18 MM OFICIO NEGRO PAQ*10 U

PQT X 10 $ 5.157,00 $ 825,12 $ 5.982,12 1.52.1.4.158

9 ANILLO PLAST 25 MM OFICIO NEGRO PAQ*10 U

PQT X 10 $ 5.670,00 $ 907,20 $ 6.577,20 1.52.1.4.76

10 ANILLO PLAST 32 MM OV CARTA NEGRO PAQ*10

PQT X 10 $ 5.822,00 $ 931,52 $ 6.753,52 1.52.1.4.72


8


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

11 ANILLO PLAST 45 MM OV CARTA NEGRO UNIDA

PQT X 10 $ 5.921,00 $ 947,36 $ 6.868,36 1.52.1.4.74

12 ANILLO PLAST 45 MM OV OFICIO NEGRO UNIDA

PQT X 10 $ 6.020,00 $ 963,20 $ 6.983,20 1.52.1.4.80

13 ARCHIVADOR AZ CAFE CON BOLSILLO OFICIO

UNID. $ 4.411,00 $ 705,76 $ 5.116,76 1.52.1.6.65

14 ARCHIVADOR FUELLE AZUL CARTULINA 900 GRS

UNID. $ 20.857,00 $ 3.337,12 $ 24.194,12 1.52.1.5.25

15 BANDAS DE CAUCHO # 22 CAJA*25 GRS

UNID. $ 157,00 $ 25,12 $ 182,12 1.52.1.11.59

16 BATERIA CAMARA VIDEO BP-911 UNID. $ 106.836,00 $ 17.093,76 $ 123.929,76 1.39.10

17 BATERIA NOKIA 5125 UNID. $ 65.146,00 $ 10.423,36 $ 75.569,36 1.39.10.418 BATERIA NOKIA 6120 UNID. $ 65.146,00 $ 10.423,36 $ 75.569,36 1.39.10.4

19 BLOCK AMARILLO CARTA RAYADO*50 HOJAS

UNID. $ 1.521,00 $ 243,36 $ 1.764,36 1.52.1.8.35

20 BOLIGRAFO D 201 TRANSPARENTE NEGRO

UNID. $ 233,00 $ 37,28 $ 270,28 1.52.1.9.2

21 BOLIGRAFO D 201 TRANSPARENTE ROJO

UNID. $ 251,00 $ 40,16 $ 291,16 1.52.1.9.2

22 BORRADOR MAQ CON ESCOBILLA UNID. $ 2.121,00 $ 339,36 $ 2.460,36 1.52.1.17.29

23 BORRADOR NATA PZ-40 UNID. $ 175,00 $ 28,00 $ 203,00 1.52.1.17.7

24 BORRADOR TABLERO ACRILICO UNID. $ 1.142,00 $ 182,72 $ 1.324,72 1.52.1.17.1

25 CAJA ARCHIVO 40.4*32.2*25.8 REF X300 BLANCA

UNID. $ 4.930,00 $ 788,80 $ 5.718,80 1.52.1.18.11

26 CARATULA ANILLAR P/FICADA CARTA AZUL PAQ

PQT X 20 $ 4.563,00 $ 730,08 $ 5.293,08 1.52.1.12.47

27 CARATULA ANILLAR P/FICADA OFICIO AZUL PA

PQT X 20 $ 4.563,00 $ 730,08 $ 5.293,08 1.52.1.12.62

28 CARPETA PROPALCOTE UNID. $ 1.614,00 $ 258,24 $ 1.872,24 1.52.1.19


9


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

OFICO 4 ALETAS SUPERFINANCIERA

29 CARTUCHO FAX CANON B550/B550 MULTIPASS 8

UND. $ 94.808,00 $ 15.169,28 $ 109.977,28 1.52.1.76.707

30 CARTUCHO IMP CANON BCI-11 PARA BC-11 COL

UND. $ 28.147,00 $ 4.503,52 $ 32.650,52 1.52.1.76

31 CARTUCHO IMP CANON BJ 30/BJC70 REPTO UNI

UNID. $ 44.272,00 $ 7.083,52 $ 51.355,52 1.52.1.76.609

32 CARTUCHO IMP EPSON STYLUS PRO XL 720 COL

UNID. $ 81.282,00 $ 13.005,12 $ 94.287,12 1.52.1.76

33 CARTUCHO IMP EPSON STYLUS PRO XL 720 NEG

UNID. $ 38.887,00 $ 6.221,92 $ 45.108,92 1.52.1.76

34 CARTUCHO IMP HP DJ 220/400/560/600C NEGR

UNID. $ 85.134,00 $ 13.621,44 $ 98.755,44 1.52.1.76

35 CARTUCHO IMP HP DJ 520/500C/560C COLOR

UNID. $ 87.075,00 $ 13.932,00 $ 101.007,00 1.52.1.76.1017

36

CARTUCHO IMP HP DJ 600/660C/680C/692 NEG

UNID. $ 85.134,00 $ 13.621,44 $ 98.755,44 1.52.1.76.96

37

CARTUCHO IMP HP DJ 700/710/720/722/800/8

UNID. $ 77.704,00 $ 12.432,64 $ 90.136,64 1.52.1.76.125

38

CARTUCHO IMP HP DJ 750C/755C/850C/1200C/

UNID. $ 80.670,00 $ 12.907,20 $ 93.577,20 1.52.1.76.982

39

CARTUCHO PARA IMPRESORA LÁSER HP 8100 REF. C4182X

UND. $ 442.732,00 $ 70.837,12 $ 513.569,12 1.52.1.76

40 CARTULINA BRISTOL 70*100 CMS COLORES PLI

UNID. $ 530,00 $ 84,80 $ 614,80 1.52.1.21.108

41 CASSETTE AUDIO 60 MINUTOS UNID. $ 1.439,00 $ 230,24 $ 1.669,24 1.52.1.16.6

42 CASSETTE VHS T- UNID. $ 3.450,00 $ 552,00 $ 4.002,00 1.44.6.5.7


10


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

120

43 CD-R GRABABLE 700 MB 80 MINUTOS UNID O SUPERIOR

UNID. $ 1.142,00 $ 182,72 $ 1.324,72 1.52.1.72.2

44

CD-RW REGRABABLE 700 MB 80 MINUTOS O SUPERIOR

UND. $ 2.045,00 $ 327,20 $ 2.372,20 1.52.1.72.18

45

CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE 110 MMX 71 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA

UND. $ 20.507,00 $ 3.281,12 $ 23.788,12 1.52.1.31

46 CINTA IMPRES DATA PRODUCTS LB300/600/615

UNID. $ 33.584,00 $ 5.373,44 $ 38.957,44 1.52.1.31.37

47 CINTA IMPRES EPSON FX 1050, 1170

UNID. $ 12.395,00 $ 1.983,20 $ 14.378,20 1.52.1.31.64

48 CINTA IMPRES EPSON LQ 1170 UNID. $ 15.186,00 $ 2.429,76 $ 17.615,76 1.52.1.31.76

49 CINTA IMPRES OKIDATA 520/590/591 UNID. $ 37.279,00 $ 5.964,64 $ 43.243,64 1.52.1.31.172

50

CINTA MAQ BROTHER CE60/EM200 CORREGIBLE

UNID. $ 5.816,00 $ 930,56 $ 6.746,56 1.52.1.30.37

51

CINTA MAQ BROTHER EM 501/701/711/811 NO CORREGIBLE

UNID. $ 5.816,00 $ 930,56 $ 6.746,56 1.52.1.30.42

52 CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 393 PLUS

UNID. $ 71.888,00 $ 11.502,08 $ 83.390,08 1.52.1.31.171

53

CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA PACEMARK 3410

UNID. $ 86.672,00 $ 13.867,52 $ 100.539,52 1.52.1.31

54 CINTA RELOJ AMANO 4746 UNID. $ 7.821,00 $ 1.251,36 $ 9.072,36 1.52.1.28.78

55 CINTAS EMPAQUE TRANSP 48MM*50 MTS

UNID. $ 2.086,00 $ 333,76 $ 2.419,76 1.32.10.4.19

56 CINTAS TRANSPARENTES UNID. $ 367,00 $ 58,72 $ 425,72 1.52.1.25.1


11


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

12MM*20 MTS

57 CORRECTOR LIQUIDO FRASCO UNID. $ 781,00 $ 124,96 $ 905,96 1.52.1.35.1

58 DATA TAPE 150MM*20 GB UNID DD34

UNID. $ 22.115,00 $ 3.538,40 $ 25.653,40 1.52.1.27.7

59 DATA TAPE 4MM*125 MTS 12-24 GB UNID. $ 13.601,00 $ 2.176,16 $ 15.777,16 1.52.1.27.7

60 DATA TAPE 8MM*160 MTS 7-14 GB UNID. $ 16.340,00 $ 2.614,40 $ 18.954,40 1.52.1.27.19

61 DC CARTUCHO LIMPIADOR DE CABEZAS DLT

UNID. $ 183.601,00 $ 29.376,16 $ 212.977,16 1.52.1.27

62 DC CARTUCHO LIMPIADOR DE CABEZAS 4mm

UNID. $ 21.364,00 $ 3.418,24 $ 24.782,24 1.52.1.27

63

DC CARTUCHO LIMPIADOR DE CABEZAS SUPER DLT

UNID. $ 270.711,00 $ 43.313,76 $ 314.024,76 1.52.1.27

64 DC DLT IV (20-40GB) DLT 4000 (35-70GB) UNID. $ 85.169,00 $ 13.627,04 $ 98.796,04 1.52.1.27.11

65 DC SUPER DLT I (110/220-160/320 GB) UNID. $ 133.561,00 $ 21.369,76 $ 154.930,76 1.52.1.27.30

66 DISCO OPTICO WRITE ONCE 2.6 GB HP

UNID. $ 199.773,00 $ 31.963,68 $ 231.736,68 1.52.1.73.8

67 DISKETTE 3 1/2 HD CAJA*10 UNID FORMATEAD

UNID. $ 4.604,00 $ 736,64 $ 5.340,64 1.52.1.29.13

68

ETIQUETA DE TRASNFERENCIA TÈRMICA 100X 400MM ROLLO X 1650 (ZEBRA)

ROLLO $ 29.965,00 $ 4.794,40 $ 34.759,40 1.52.1.55

69 FECHADOR MANUAL UNID. $ 4.464,00 $ 714,24 $ 5.178,24 1.52.2.12.159

70

FOLDER ALETA VERTICAL TOTAL PROPALCOTE SUPEFINANCIERA

Und. $ 1.416,00 $ 226,56 $ 1.642,56 1.52.1.42

71 FOLDERS CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO UNID. $ 112,00 $ 17,92 $ 129,92 1.52.1.42.27

72 FOLDERS CELUGUIA VERT INFERIOR OFICIO

UNID. $ 112,00 $ 17,92 $ 129,92 1.52.1.42.29


12


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

73 FOLDERS COLGANTE OFICIO INTERC AZUL V/PL

UNID. $ 326,00 $ 52,16 $ 378,16 1.52.1.42.38

74

FORMA CONTINUA CON LOGO SUPERFINANCIERA 1T 9 1/2*11 1P*3

CAJA $ 81.585,00 $ 13.053,60 $ 94.638,60 1.53.7.5

75 GANCHO CLIPS # 1 MET CAJA*100 UNID CAJA $ 216,00 $ 34,56 $ 250,56 1.52.1.45.19

76 GANCHO CLIPS MARIPOSA MET CAJA*50 UNID

CAJA $ 892,00 $ 142,72 $ 1.034,72 1.52.1.45.26

77 GANCHO COSEDORA SEMIIND 23 17 MM CAJA*10

CAJA $ 2.477,00 $ 396,32 $ 2.873,32 1.52.1.45.63

78 GANCHO COSEDORA SEMIIND 9/23 06MM CAJA*1

CAJA $ 1.608,00 $ 257,28 $ 1.865,28 1.52.1.45

79 GANCHO COSEDORA SEMIIND 9/23 10 MM CAJA*

CAJA $ 1.783,00 $ 285,28 $ 2.068,28 1.52.1.45

80 GANCHO COSEDORA SEMIIND 9/23 14 MM CAJA*

CAJA $ 2.115,00 $ 338,40 $ 2.453,40 1.52.1.45

81

GANCHO COSEDORA STANDAR COBRIZADO CAJA*5000

CAJA $ 1.125,00 $ 180,00 $ 1.305,00 1.52.1.45.77

82

GANCHO COSEDORA STANDAR GALVANIZADO CAJA

CAJA $ 2.733,00 $ 437,28 $ 3.170,28 1.52.1.45.79

83 GANCHO LEGAJAR PLASTICO 8*2 CMS CAJA*20

CAJA $ 746,00 $ 119,36 $ 865,36 1.52.1.45.33

84 GUIA FOLDER CELUGUIA MARBETE AMARILLO PA

PAQ $ 431,00 $ 68,96 $ 499,96 1.52.1.54.2

85 GUIA FOLDER CELUGUIA MARBETE AZUL PAQ*19

PAQ $ 431,00 $ 68,96 $ 499,96 1.52.1.54.2

86 GUIA FOLDER CELUGUIA MARBETE BLANCO PAQ*

PAQ $ 431,00 $ 68,96 $ 499,96 1.52.1.54.2


13


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

87 GUIA FOLDER CELUGUIA MARBETE ROSADO PAQ

PAQ $ 431,00 $ 68,96 $ 499,96 1.52.1.54.2

88 GUIA FOLDER CELUGUIA MARBETE VERDE PAQ*1

PAQ $ 431,00 $ 68,96 $ 499,96 1.52.1.54.2

89

GUIA FOLDER COLGANTE MARBETE AZUL PAQ*100

PAQ $ 507,00 $ 81,12 $ 588,12 1.52.1.54.2

90

KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK C762DTN

UNID. $ 940.279,00 $ 150.444,64 $ 1.090.723,64 1.52.1.49

91

KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK T630 MULTIFUNCIONAL X3200 Y T632 DN.

UNID. $ 722.426,00 $ 115.588,16 $ 838.014,16 1.52.1.49

92

LAMPARA PARA VIDEO BEAM SONY XGA –VPL CXS, FOCO 28.2 – 33.8 mm

UND. $ 2.084.510,00 $ 333.521,60 $ 2.418.031,60 1.40.1

93 LAPIZ NEGRO # 2 HB UNID. $ 181,00 $ 0,00 $ 181,00 1.52.1.38.129

94 LAPIZ ROJO CHEQUEO EAGLE UNID. $ 321,00 $ 0,00 $ 321,00 1.52.1.38.439

95 LIBRETA TAQUIGRAFIA BOND 70 HOJAS

UND. $ 1.113,00 $ 178,08 $ 1.291,08 1.52.1.52.632

96 LIBRO ACTAS OFIC 200 FOLIOS UNID. $ 6.789,00 $ 1.086,24 $ 7.875,24 1.52.1.53.2

97 MARCADOR BORRASECO 428 JUNIOR AZUL

UNID. $ 728,00 $ 116,48 $ 844,48 1.52.1.41.202

98 MARCADOR BORRASECO 428 JUNIOR NEGRO

UNID. $ 728,00 $ 116,48 $ 844,48 1.52.1.41.202

99 MARCADOR BORRASECO 428 JUNIOR ROJO

UNID. $ 728,00 $ 116,48 $ 844,48 1.52.1.41.202

100 MARCADOR BORRASECO 428 JUNIOR VERDE

UNID. $ 728,00 $ 116,48 $ 844,48 1.52.1.41.202

101 MARCADOR UNID. $ 600,00 $ 96,00 $ 696,00 1.52.1.41.203


14


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

PERMANENTE JUNIOR 408 AZUL

102 MARCADOR PERMANENTE JUNIOR 408 NEGRO

UNID. $ 583,00 $ 93,28 $ 676,28 1.52.1.41.203

103 MARCADOR PERMANENTE JUNIOR 408 ROJO

UNID. $ 600,00 $ 96,00 $ 696,00 1.52.1.41.203

104 MARCADOR PERMANENTE JUNIOR 408 VERDE

UNID. $ 600,00 $ 96,00 $ 696,00 1.52.1.41.203

105 MICROCASSETTE AUDIO 60 MIN UNIDAD

UNID. $ 2.867,00 $ 458,72 $ 3.325,72 1.52.1.16.2

106 NUMERADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS 7 POSIC N

UNID. $ 71.667,00 $ 11.466,72 $ 83.133,72 1.52.2.20.233

107

PAPEL BALNCO DE 90 CMS X 30 MTS BOBINAS PARA PLOTER CALIDAD BOND 75 GR. ALATA BLANCURA

UNID. $ 20.851,00 $ 3.336,16 $ 24.187,16 1.52.1.56

108

PAPEL P/FOTOCOPIADORA CARTA 21.5 X 28 CMS, RESMA DE 500 HOJAS, GRAMAJE 75 GRMS, CALIDAD FOTOCOPIA LASER - ALTA BLANCURA, EMPACADO EN PAPEL PARAFINADO Y SELLADO ( SE ANEXA MUESTRA)

RESMA $ 9.685,00 $ 1.549,60 $ 11.234,60 1.52.1.56.15

109

PAPEL P/FOTOCOPIADORA OFICIO 21.5 X 33 CMS, RESMA DE 500 HOJAS, GRAMAJE 75 GRMS, CALIDAD FOTOCOPIA LASER - ALTA BLANCURA, EMPACADO EN PAPEL PARAFINADO Y SELLADO ( SE

RESMA $ 12.640,00 $ 2.022,40 $ 14.662,40 1.52.1.56.17


15


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

ANEXA MUESTRA)

110

PAPEL P/IMPRESORA CARTA 21.5 X 28 CMS, RESMA DE 500 HOJAS CON LOGOTIPO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE COLOMBIA, GRAMAJE 75 GRMS, CALIDAD FOTOCOPIA LASER - ALTA BLANCURA, EMPACADO EN PAPEL PARAFINADO Y SELLADO ( SE ANEXA MUESTRA)

RESMA $ 11.725,00 $ 1.876,00 $ 13.601,00 1.52.1.56.15

111

PAPEL P/IMPRESORA OFICIO 21.5 X 33 CMS, RESMA DE 500 HOJAS CON LOGOTIPO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE COLOMBIA, GRAMAJE 75 GRMS, CALIDAD FOTOCOPIA LASER - ALTA BLANCURA, EMPACADO EN PAPEL PARAFINADO Y SELLADO ( SE ANEXA MUESTRA)

RESMA $ 14.732,00 $ 2.357,12 $ 17.089,12 1.52.1.56.17

112 PAPEL TERMICO FAX 216 MM ROLLO*30 MTS

ROLLO $ 2.442,00 $ 390,72 $ 2.832,72 1.52.1.81.114


16


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

113 PAPEL TERMICO FAX 216 MM ROLLO*50 MTS

ROLLO $ 4.691,00 $ 750,56 $ 5.441,56 1.52.1.81.117

114 PASTA 3 ARGOLLAS EN D 2 PULG CTA BLANCA

UNID. $ 6.329,00 $ 1.012,64 $ 7.341,64 1.52.1.12

115 PASTA 3 ARGOLLAS EN R 1.5 PULG CTA BLANC

UNID. $ 4.714,00 $ 754,24 $ 5.468,24 1.52.1.12

116 PEGANTE EN BARRA TUBO*20 GRS UNID. $ 1.218,00 $ 194,88 $ 1.412,88 1.52.1.48.25

117 PEGANTE EN BARRA TUBO*21 GRS UNID. $ 2.465,00 $ 394,40 $ 2.859,40 1.52.1.48

118 PELIC FAX PANAS KX-FA 136A CAJA*2 UNID

UNID. $ 94.062,00 $ 15.049,92 $ 109.111,92 1.52.1.76

119 PILA ALCALINA AA PAQ*2 UNID UNID. $ 2.867,00 $ 458,72 $ 3.325,72 1.39.9.2.3

120 PILA CALCULADORA HP 17BII REF LR-44 1.5

UNID. $ 2.325,00 $ 372,00 $ 2.697,00 1.39.9.3

121 PILA CALCULADORA HP 19 IIB 1.5 V UNID. $ 5.612,00 $ 897,92 $ 6.509,92 1.39.9.3

122 PILA CAMARA FOTOGRAFICA REF CR123A/1300

UNID. $ 10.076,00 $ 1.612,16 $ 11.688,16 1.39.9

123 PIOLA # 18 MADEJA 70-75 MTRS UNID. $ 2.652,00 $ 424,32 $ 3.076,32 1.59.2.4

124 PLUMIGRAFO MICROLINER NEGRO UNID. $ 664,00 $ 106,24 $ 770,24 1.52.2.25.160

125 PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO

UNID. $ 705,00 $ 112,80 $ 817,80 1.52.2.25.162

126 REGLA PLASTICA 30 CMS LUJO UNID. $ 536,00 $ 85,76 $ 621,76 1.52.1.79.172

127 RESALTADOR JUNIOR 208 AMARILLO

UNID. $ 618,00 $ 98,88 $ 716,88 1.52.1.62.78

128 RESALTADOR JUNIOR 208 NARANJA

UNID. $ 618,00 $ 98,88 $ 716,88 1.52.1.62.78

129 RESALTADOR JUNIOR 208 ROSADO

UNID. $ 618,00 $ 98,88 $ 716,88 1.52.1.62.78

130 RESALTADOR UNID. $ 600,00 $ 96,00 $ 696,00 1.52.1.62.78


17


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

JUNIOR 208 VERDE

131 ROLLO SUMADORA 57 MM (2 1/4 PULG)*28 MTS

UNID. $ 455,00 $ 72,80 $ 527,80 1.52.1.81


UNID. $ 851,00 $ 136,16 $ 987,16 1.52.1.81


UNID. $ 781,00 $ 124,96 $ 905,96 1.52.1.81

134 ROTULOS STANDAR C2 88,9*23 MM CAJA*8800

UNID. $ 84.143,00 $ 13.462,88 $ 97.605,88 1.52.1.83

135 ROTULOS STANDAR C3 88,9*23,2 MM CAJA*13000

UNID. $ 89.202,00 $ 14.272,32 $ 103.474,32 1.52.1.83

136 SACAGANCHOS UNID. $ 1.049,00 $ 167,84 $ 1.216,84 1.52.2.27

137

SOBRE BLANCO TAM 23.0X12.0 CM .OFICIO VENTANILLA IZQUERDA ORIENTACION HORIZONTAL TIMBRADO CON EL LOGOTIPO CENTRADO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE COLOMBIA Y AL RESPALDO EL CUADRO CON LAS CAUSAS DE DEVOLUCIÓN (SE ANEXA MUESTRA)

UNID. $ 256,00 $ 40,96 $ 296,96 1.52.3.8.1055

138

SOBRE DE MANILA CARTA CON VENTANILLA - TIMBRADO A UNA TINTA CON EL LOGOTIPO CENTRADO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (SE ANEXA MUESTRA)

UNID. $ 536,00 $ 85,76 $ 621,76 1.52.3.8.1716


18


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

139

SOBRE DE MANILA OFICIO CON VENTANILLA - TIMBRADO A UNA TINTA CON EL LOGOTIPO CENTRADO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (SE ANEXA MUESTRA)

UNID. $ 554,00 $ 88,64 $ 642,64 1.52.3.8.1726

140 TAJALAPIZ ELECTRICO DE MESA

UNID. $ 53.374,00 $ 8.539,84 $ 61.913,84 1.52.2.32.42

141 TAPETE MOUSE CAUCHO UNID. $ 1.585,00 $ 253,60 $ 1.838,60 1.52.2.21.7

142

TINTA NUMERADOR/SELLO METALICO AZUL FCO*

UNID. $ 1.859,00 $ 297,44 $ 2.156,44 1.52.1.70.195

143

TINTA PARA IMPRESORA CANON BJC-80 BLANCO Y NEGRO

UNID. $ 44.272,00 $ 7.083,52 $ 51.355,52 1.52.1.76.671

144 TINTA PARA IMPRESORA CANON BJC-80 A COLOR

UNID. $ 52.646,00 $ 8.423,36 $ 61.069,36 1.52.1.76.1600

145 TINTA SELLOS NEGRA FCO*30 CC SPEKTRA

UNID. $ 1.107,00 $ 177,12 $ 1.284,12 1.52.1.70.15

146 TONER DOCUPRINT XEROX 4517/SN17 UNID. $ 413.252,00 $ 66.120,32 $ 479.372,32 1.52.1.75.823

147 TONER FAX SAMSUMG LASER SCX4216 MULTIFUN

UNID. $ 215.927,00 $ 34.548,32 $ 250.475,32 1.52.1.75

148 TONER FAX XEROX PRO 735/745 UNID. $ 164.207,00 $ 26.273,12 $ 190.480,12 1.52.1.75

149

TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA MT 202A/204A

UNID. $ 89.627,00 $ 14.340,32 $ 103.967,32 1.52.1.75.763

150 TONER IMP C752 CYAN UND. $ 637.695,00 $ 102.031,20 $ 739.726,20 1.52.1.75

151 TONER IMP C752 MAGENTA UND. $ 637.695,00 $ 102.031,20 $ 739.726,20 1.52.1.75


19


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

152 TONER IMP C752 NEGRO UND. $ 354.679,00 $ 56.748,64 $ 411.427,64 1.52.1.75

153 TONER IMP C752 YELLOW UND. $ 637.695,00 $ 102.031,20 $ 739.726,20 1.52.1.75

154 TONER IMP HP LJ 4/4M/4PLUS/4MPLUS/5/5M/5 (98 A)

UND. $ 273.969,00 $ 43.835,04 $ 317.804,04 1.52.1.75.54

155 TONER IMP HP LJ 4000/4050 ULTRA 10000 PA

UND. $ 258.735,00 $ 41.397,60 $ 300.132,60 1.52.1.75.56

156 TONER IMP HP LJ 4000/4050 ULTRA 6000 PAG

UND. $ 332.075,00 $ 53.132,00 $ 385.207,00 1.52.1.75.56

157 TONER IMP HP LJ 4L/4ML/4P/4MP UND. $ 264.563,00 $ 42.330,08 $ 306.893,08 1.52.1.75.79

158 TONER IMP HP LJ 5/5N/5M MAGENTA UND. $ 115.210,00 $ 18.433,60 $ 133.643,60 1.52.1.75.89

159 TONER IMP HP LJ 5/5N/5M NEGRO UND. $ 273.969,00 $ 43.835,04 $ 317.804,04 1.52.1.75.89

160 TONER IMP HP LJ 5L/6L UND. $ 176.981,00 $ 28.316,96 $ 205.297,96 1.52.1.75.97

161 TONER IMP HP LJ 8100 UND. $ 490.204,00 $ 78.432,64 $ 568.636,64 1.52.1.75.122

162 TONER IMP HP LJ COLOR 5 AMARILLO UND. $ 115.210,00 $ 18.433,60 $ 133.643,60 1.52.1.75.89

163 TONER IMP HP LJ COLOR 5 CYAN UND. $ 115.210,00 $ 18.433,60 $ 133.643,60 1.52.1.75.89

164 TONER IMP HP LJ II/IID/III/IIID HEWLETT UND. $ 350.245,00 $ 56.039,20 $ 406.284,20 1.52.1.75.134

165 TONER IMP HP LJ IIISi/4Si/4SiMx UND. $ 417.010,00 $ 66.721,60 $ 483.731,60 1.52.1.75.137

166 TONER IMP LEXMARK OPTRA 630 HD NEGRO

UND. $ 690.016,00 $ 110.402,56 $ 800.418,56 1.52.1.75

167 TONER IMP LEXMARK OPTRA M 412

UND. $ 339.948,00 $ 54.391,68 $ 394.339,68 1.52.1.75

168 TONER IMP LEXMARK OPTRA T 610/612/614/616

UND. $ 751.021,00 $ 120.163,36 $ 871.184,36 1.52.1.75

169

TONER IMP LEXMARK OPTRA T 630/632/634 ref. 12A7465

UND. $ 851.053,00 $ 136.168,48 $ 987.221,48 1.52.1.75

170 TONER IMP UND. $ 407.855,00 $ 65.256,80 $ 473.111,80 1.52.1.75


20


VALOR UNITARIO SIN

IVA IVA

VALOR UNITARIO CON

IVA CÓDIGO

CUBS

NEWGEN DESIGNSPRESS12

171 TONER IMP XEROX P 3400N REF 106R0046

UND. $ 442.710,00 $ 70.833,60 $ 513.543,60 1.52.1.75

172 TONER IMP XEROX VIVAGRAFX TINTA AMARILLA

UND. $ 313.379,00 $ 50.140,64 $ 363.519,64 1.52.1.75

173 TONER IMP XEROX VIVAGRAFX TINTA CYAN

UND. $ 313.379,00 $ 50.140,64 $ 363.519,64 1.52.1.75

174 TONER IMP XEROX VIVAGRAFX TINTA MAGENTA

UND. $ 313.379,00 $ 50.140,64 $ 363.519,64 1.52.1.75

175 TONER IMP XEROX VIVAGRAFX TINTA NEGRA

UND. $ 352.921,00 $ 56.467,36 $ 409.388,36 1.52.1.75

176 TONER PARA FAX CANNON L6000 UNID. $ 232.984,00 $ 37.277,44 $ 270.261,44 1.52.1.75

177 TONER PARA FAX PANASONIC KXF 270 UNID. $ 107.529,00 $ 17.204,64 $ 124.733,64 1.52.1.75

178 TONER PARA FAX XEROX PRO 580 UNID. $ 273.036,00 $ 43.685,76 $ 316.721,76 1.52.1.75

179 TONER PARA IMPRESORA OKIDATA B6100N

UNID. $ 512.517,00 $ 82.002,72 $ 594.519,72 1.52.1.75

180 TONER PARA IMPRESORA XEROX DOCUPRINT 3400N

UNID. $ 399.837,00 $ 63.973,92 $ 463.810,92 1.52.1.75

181 TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3425

UNID. $ 356.805,00 $ 57.088,80 $ 413.893,80 1.52.1.75

182 TRANCAFOLDERS CARTON PRENSADO MUESTRA

UNID. $ 8.473,00 $ 1.355,68 $ 9.828,68 1.52.2

Dicho valor será cancelado por la Tesorería de la SUPERINTENDENCIA al

CONTRATISTA, por bimestres vencidos teniendo en cuenta los consumos de los

bienes en el respectivo periodo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la

presentación de las facturas correspondientes ante el Grupo de Contabilidad

acompañadas del certificado de cumplimiento de los suministros a satisfacción


21

expedido por el supervisor del contrato. Para el efecto del trámite del pago el

CONTRATISTA deberá presentar las correspondientes facturas, dentro de los diez

(10) días hábiles siguientes a la expedición del certificado de cumplimiento a

satisfacción otorgado por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO 1.- Para efectos de

cada pago, el CONTRATISTA deberá acreditar documentalmente el cumplimiento de

sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y

riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación familiar Sena, e ICBF)

durante la ejecución del contrato. PARÁGRAFO 2.- El valor correspondiente a los

pagos le será consignado en la cuenta corriente No. 801-197015-04 de

BANCOLOMBIA a nombre de FESA S.A., o en caso de modificación de ésta, la que

indique por escrito el CONTRATISTA, en comunicación dirigida a la Tesorería de la

SUPERINTENDENCIA. PARÁGRAFO 3.– La factura deberá indicar, para efectos del

impuesto de Industria y Comercio, la actividad económica, industrial o profesional del

CONTRATISTA. PARÁGRAFO 4.– De conformidad con el registro Único Tributario

RUT el CONTRATISTA pertenece al régimen común de las ventas. OCTAVA.- SUJECIÓN AL PLAN ANUAL DE CAJA.- El valor que la SUPERINTENDENCIA se

compromete a pagar por este contrato se hará con sujeción al Plan Anual de Caja

PAC. NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA FRENTE A TERCEROS Y AL PERSONAL CONTRATADO.- El personal será escogido libremente por el

CONTRATISTA en su condición de empleador, y entre dicho personal y la

SUPERINTENDENCIA no existirá vínculo jurídico o laboral alguno. En consecuencia,

el CONTRATISTA será responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones a que haya lugar. DÉCIMA.- GARANTÍA ÚNICA.- El

CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente

contrato, mediante la constitución de una garantía a favor de la SUPERINTENDENCIA en la fecha de su solicitud, en un banco o compañía de

seguros legalmente establecidos en Colombia cuya póliza matriz se encuentre


22

legalmente autorizada, la cual amparará: 1) El cumplimiento de las obligaciones por

un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, cuya vigencia

será igual a la del mismo y dos (2) meses más; 2) La calidad de los bienes por un

monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, cuya vigencia será

igual a la del mismo y un (1) año más; 3) La calidad de los servicios por un monto

equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, cuya vigencia será igual

a la del mismo; 4) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

laborales del personal vinculado por el CONTRATISTA para la ejecución del presente

contrato, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del mismo, cuya

vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más; y 5) En póliza anexa, el

CONTRATISTA deberá constituir póliza de responsabilidad civil extracontractual que

frente a terceros pueda derivarse de la ejecución del presente contrato por un monto

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo, con una vigencia igual a la

del contrato. UNDÉCIMA.- MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de

las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, este incurrirá en multas sucesivas,

de la siguiente manera: Si durante la vigencia del contrato el CONTRATISTA incumple alguna de las obligaciones contractuales incurrirá en multas equivalentes al

uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada incumplimiento, sin que en total

sobrepasen el veinte por ciento (20%) del valor del mismo. PARÁGRAFO Para los

efectos de pago de multas, se entiende que hay incumplimiento parcial cuando el

CONTRATISTA incumpla con alguna de las obligaciones contenidas en la cláusula

segunda del presente contrato. DUODÉCIMA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, éste

pagará a la SUPERINTENDENCIA, a título de pena, una suma equivalente al veinte

por ciento (20%) del valor total del contrato, y su valor se imputará al de los perjuicios

que sufra la SUPERINTENDENCIA por su incumplimiento. DÉCIMA TERCERA.- INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL,


23

SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES Y CADUCIDAD.- De conformidad

con los artículos 14, numeral 2o., 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, y por lo

dispuesto en el artículo 1 de la Ley 828 del 2003, el presente contrato se rige por los

principios de interpretación, modificación, terminación unilaterales y caducidad, de

sometimiento a las leyes nacionales de que tratan las precitadas normas. DÉCIMA CUARTA.- INDEMNIDAD.- Los daños y perjuicios que el CONTRATISTA o el

personal que emplee para ejecutar el contrato ocasionen en desarrollo del mismo, a

terceros o a la SUPERINTENDENCIA, bien sea a las personas o a las cosas, serán

reconocidos y pagados directamente por el CONTRATISTA, totalmente a sus

expensas. Igualmente, será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80

de 1993. DÉCIMA QUINTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL.- El presente contrato estatal se regirá por las disposiciones

comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias reguladas particularmente en

la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias. El juez competente para conocer las

controversias derivadas de este contrato y de su ejecución y cumplimiento, será el de

la Jurisdicción Contencioso Administrativa. DÉCIMA SEXTA.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Si surgieren diferencias derivadas de la

actividad contractual, las partes podrán acudir al empleo de los mecanismos de

solución de controversias contractuales como la conciliación, amigable composición y

transacción, sin perjuicio de los mecanismos generales del Código Contencioso

Administrativo. DÉCIMA SÉPTIMA.- LIQUIDACIÓN.- El presente contrato se liquidará

en forma bilateral dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización, o dentro

de los dos (2) meses siguientes al plazo anterior, en forma unilateral por parte de la

SUPERINTENDENCIA. DÉCIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Para todos los efectos a que haya lugar, son documentos del presente contrato: El

pliego de condiciones de la Licitación Pública 018 del 2006, el Adendo No. 1 del trece

(13) de julio del 2006, la oferta presentada por el CONTRATISTA, el certificado de


24

disponibilidad presupuestal No. 402 del siete (7) de junio del 2006, expedido por el

Coordinador del Grupo Financiero y de Presupuesto de la SUPERINTENDENCIA, las

comunicaciones que se dirijan entre las partes, y demás documentos que se elaboren

en la ejecución y liquidación del presente contrato. DÉCIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO.- El presente contrato se perfecciona con la firma de las

partes y el registro presupuestal correspondiente. VIGÉSIMA.- EJECUCIÓN: Para la

ejecución del presente contrato se requiere de la aprobación de la garantía única por

parte de la SUPERINTENDENCIA. En constancia se firma en la ciudad de Bogotá

D.C., a los seis (6) días del mes de septiembre del 2006.

MÓNICA ANDRADE VALENCIA Secretario General

Superintendencia Financiera de Colombia

JOSE FERNANDO ASTRALAGA PERTUZ Representante legal

Fesa S.A. Contratista

APEF

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA … · m/cte, incluido el IVA, con ... de elementos de...

Documents

Transcript of SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA … · m/cte, incluido el IVA, con ... de elementos de...