SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS … · 2019. 10. 1. · 2.1. Realizar...

Subcomponente Código Responsable Fecha programada Mayo Junio Julio Agosto Estado de la

ActividadOBSERVACIONES

Información y Evidencias revisadas

1. Política de Administración de

Riesgos1.1. Revisar la Política de Administración de

Riesgos 22737 - 22997

Oficina Asesora de Planeación

01/09/201931/10/2019 Actividad inicia en septiembre Actividad inicia en septiembre Actividad inicia en septiembre Actividad inicia en septiembre

No Programada en el Periodo de Seguimiento

Actividad inicia en septiembre

2.1. Socializar métodos y herramientas para el tratamiento de riesgos

22573 -23111


1/05/201931/05/2019

En el mes de mayo se efectuósocialización de herramientas de riesgos a8 procesos: (i) Inspección, Vigilancia yControl, (ii) Gestión Jurídica, (iii) GestiónAdministrativa y Logística, GestiónDocumental, Adquisición de Bienes yServicios, y Talento Humano. Evidencias en: Radicado 20191200007653, anexos(i) 0101, (ii) 0097, y (iii) 0100, delExpediente No. 2019120020800001E

Durante el mes de junio se llevaron a cabolas socializaciones de métodos yherramientas para el tratamiento deriesgos en los procesos: (i) Gestión deTecnologías de la Información; (ii)Intervención; (iii) Mejora Integral de laGestión Institucional y DireccionamientoEstratégico; (iv) Participación y Servicio alCiudadano; (v) Gestión Financiera; (vi)Comunicaciones; (vii) Seguimiento a laGestión Institucional Evidencias en: (i) Radicado 20191200007653; anexo119; Expediente No. 2019120020800001E(ii) Radicado 20191200007653; anexo120; Expediente No. 2019120020800001E(iii) Radicado 20191200007653; anexo121; Expediente No. 2019120020800001E(iv) Radicado 20191200007653; anexo113; Expediente No. 2019120020800001E(v) Radicado 20191200007653; anexo107; Expediente No. 2019120020800001E(vi) Radicado 20191200007653; anexo111; Expediente No. 2019120020800001E(vii) Radicado 20191200007653; anexo104; Expediente No.

La actividad terminó en mayo La actividad terminó en mayo Cumplida

* Se cumplió posterior a la fecha definalización establecida ya que se observaactividades en junio. El período de ejecuciónde la actividad fue distinto al previsto en elPlan Anbticorrupción y de Atención alCuidadano. 01/02/2019 al 30/03/2019. Serecomienda ajustar la versiòn 1 del PAACpublicado pagina web y la programaciòn deindicadores de las actividades en Sisgestiòn. * Es importante el compromiso de los lideresde procesos en la participaciòn yconocimiento del metodo y herramientas parael tratamiento de sus riesgos. De 17proceso/15 solamente participaron losenlaces.

Fecha de Publicación: 13 Septiembre de 2019

22575 - 23109

En Retraso de Ejecución

* Las fechas programadas en el PAAC01/06/2019 al 30/07/2019 publicado V.1 nocoinciden con las ejecutadas. Se recomienda ajustar la versiòn 1 del PAACpublicado. Igual sucede con la programaciòn deindicadores de las actividades en Sisgestiòn* Se recomienda reprogramar con los lideresde los procesos que estan pendientes devalidar, nueva fecha de actualizaciòn de losmapas de riesgos, reformulando la fecha definalizaciòn de esta actividad.

Actividad inicia en agosto

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNOCorte 30 de Agosto de 2019



De acuerdo a la actualización de mapa deriesgos se asociaron ACPM y se creótratamiento a los riesgos según aplicara.Evidencia en: http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/Principal?OpenFrameSet

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2019

Seguimiento Oficina de Control InternoEntidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

Componente: Gestión de Riesgo de Corrupción

Actividades

2. Construcción del Mapa de Riesgos de

Corrupción

Definir tratamientos de los riesgos identificados para cada uno de los

procesos2.2. Oficina Asesora

de Planeación1/08/2019

31/08/2019

Corte: Seguimiento PAAC - II Cuatrimestre 2019

MONITOREO DE PLANEACION Corte Agosto 2019

3. Consulta y divulgación 3.1.

Validar los riesgos identificados por cada uno de los procesos; para los riesgos de corrupción consultarlos con grupos de

interés

22574 - 23110


1/06/201931/07/2019 Actividad inicia en junio

Durante este periodo se realizaron mesasde trabajo con los procesos: Adquisiciónde Bienes y Servicios, GestiónDocumental, Talento Humano, ControlDisciplinario Interno, Radicado20195200002823, Anexos 0010, 0011 y0012, Expediente 2019520020800001E Radicado 20191200007653, Anexo 118,Expediente No. 2019120020800001E

Durante el mes de julio se realizó la revisión anual del mapa de riesgos para 15 procesos, la Oficina de Control Interno y la Oficina de Informática no efectuaron la actividad de actualización. Evidencia en: http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/Principal?OpenFrameSet

Actividad finalizó en julio En Retraso de Ejecución

* Las fechas programadas en el PAACpublicado V.1 no coinciden con lasejecutadas. Se recomienda ajustar la versiòn1 del PAAC publicado pagina web debido aque se observa como fecha programada01/04/2019 al30/06/2019* Se recomienda reprogramar con los lideresde los procesos nueva fecha de actualizaciònde los mapas de riesgos que estanpendientes de validar, reformulando la fechade finalizaciòn de esta actividad.

4. Monitoreo y revisión 4.1.

Realizar seguimiento a los tratamientos de riesgo definidos mediante las ACPMs

formuladas para tal fin

22576 - 23108


1/09/201931/12/2019 Actividad inicia en septiembre Actividad inicia en septiembre Actividad inicia en septiembre Actividad inicia en septiembre


Actividad que inicialmente estaba programadaen el PAAC V1, para 01/08/2019 al31/12/2019.No se reportò evidencia alguna en agosto nijustificación de reprogramaciòn.

5. Seguimiento 5.1.Elaborar Informe Consolidado del

Resultado de la Implementación de la Documentación de Controles

22280 Oficina de Control Interno

2/12/2019 30/12/2019 Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre


Actividad inicia en diciembre

Proyectó: Maritza Coca Espinel - Asesora Oficina de Control InternoRevisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

Subcomponente Codigo actividad Responsable Fecha

programada Mayo Junio Julio Agosto Estado de la Actividad

OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas

1.1.Analizar el estado de la estrategia de

rendición de cuentas en la entidad durante la vigencia 2018

22545 Oficina Asesora de Planeación

15/01/201928/02/2019 Actividad finalizada en febrero Actividad finalizada en febrero Actividad finalizada en febrero Actividad finalizada en febrero Cumplida

Se verificaron las evidencias y se encontraron deconformidad con los productos establecidos en elplan de acciòn 2019 en Sigestión.

1.2. Diseñar la estrategia de rendición de cuentas 2019 22552 Oficina Asesora de

Planeación01/02/201928/02/2019 Actividad finalizada en febrero Actividad finalizada en febrero Actividad finalizada en febrero Actividad finalizada en febrero Cumplida


1.3.

Recopilar y estructurar la información referente a los avances de las acciones adelantadas por parte de la Dirección

Intervenidas a las empresas en toma de posesión.

22262-23328

Dirección de Entidades

Intervenidas y en Liquidación

01/01/201931/12/2019

Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Evidencia: Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8

Durante este periodo se está recopilando la información a partir de las reuniones de seguimiento y monitoreo a las empresas en toma de posesión y de las empresas y de las cifras representativas de las mismas. evidencias en: Evidencia:Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8Actas e informes de gestión en el Sistema de Gestión Documental ORFEO: Serie - 600

Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. evidecnias en: Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8

Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8

En Desarrollo Se realiza recopilación de información deentidades intervenidas en los meses del informe.


Seguimiento Oficina de Control Interno

Fecha de Publicación: 13 Septiembre de 2019

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno Corte: Seguimiento PAAC - II Cuatrimestre 2019

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNOCorte 30 de Agosto de 2019 Componente: Rendición de Cuentas

Actividades

1. Información de calidad y en

lenguaje comprensible


2.1. Realizar ejercicios de rendición de cuentas

22734 -23000

Despacho del Superintendente

01/03/201920/12/2019

En mayo se realizaron 7 mesas de socialización sobre el esquema de solución para el servicio de energía en la región Caribe en diferentes capitales y municipios de la zona. Evidencias en: CO-F-009 Control de actualización de medios electrónicos disponible en Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1nmZCbe4EnLTva7JUs9VVuZHmZ6U5ZN-Z?usp=sharinghttps://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/de-intereshttps://twitter.com/hashtag/LaS%C3%BAperHoy?src=hash

Entre abril y junio se realizaron los siguientes ejercicios de rendición de cuentas. 14 mesas de socialización del esquema de solución a la prestación del servicio de energía en la región Caribe que se realizaron en las 7 capitales y 7 ciudades de la región. Primer #SuperParche, espacio de rendición de cuentas internas sobre la gestión y retos de la entidad del periodo enero-mayo 2019. Intervención de la superintendente en Congreso de Andesco (26 al 28-jun) enfocada a temáticas institucionales frente al sector vigilado. Evidencias en: CO-F-009 Control de actualización de medios electrónicos disponible en https://drive.google.com/drive/folders/1nmZCbe4EnLTva7JUs9VVuZHmZ6U5ZN-Z?usp=sharinghttps://www.superservicios.gov.co/noticias/superservicios-explica-ante-vocales-control-esquema-solucion-la-prestacion-del-serviciohttps://twitter.com/Superservicios/status/1123330473336479745

En julio se divulgaron actividades institucionales que permitieron a la entidad dar cuenta de su gestión, entre ellas: visitas técnicas a Espuflan, Enertolima e Ibal en Tolima y Essmar en Santa Marta. Micronoticiero #SuperserviciosEn1Minuto con las noticias más destacadas de cada semana. Balance de la gestión de la entidad, en el marco de la Celebración de los 25 años de su creación. Evidencias en: https://twitter.com/Superservicios/status/1149333888998748160https://www.superservicios.gov.co/?q=noticias/seguiremos-acompanando-essmar-mejorar-servicio-acueducto-santa-marta-superservicioshttps://twitter.com/Superservicios/status/1150078728262868992https://twitter.com/Superservicios/status/1151917813365432321https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/posts/2294844497265113?__tn__=-RFile Server - Carpeta Grupo de Comunicaciones/Eventos/2019/

En agosto se divulgaron actividades institucionales que permitieron a la entidad dar cuenta de su gestión y convocar a la ciudadanía, entre ellas: Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Itsmina. Avance proceso de intervención Electricaribe ante Consejo Gremial de Bolívar. Talleres de socialización con prestadores energía sobre reporte al SUI. Cronograma de participación ciudadana. Intervención en Congreso Agua al Campo de Minvivienda y Gasnova. Visitas técnicas a Emcartago, Empospasto, Montagas, entre otros prestadores. Micronoticiero #SuperserviciosEn1Minuto con las noticias más destacadas de cada semana. Evidencias en:CO-F-009 Control de actualización de medios electrónicos y otros documentos soporte disponibles en https://drive.google.com/drive/folders/1ZK5fLSYWjkNWP-bmY7yTf4yzPWy0sh5x?usp=sharinghttps://twitter.com/Superservicios/status/1157072843768836096

En Desarrollo

Las actividades realizadas en el mes de abril de2019, no deben incluirse en el presente informe,toda vez que fueron consideradas en el informe delcuatrimestre anterior.

Durante el período del presente informe, se realizadivulgación de la gestión de la Superservicios enlos medios y los eventos realizados, en la páginaweb de la Superservicios.

2.2.Convocar a los grupos de interés para

que participen en las actividades de rendición de cuentas

22735 - 22999


01/03/201931/12/2019

En mayo se realizó convocatoria a comunidad de 7 municipios de la región Caribe para participar en las mesas de socialización sobre el esquema de solución a la prestación del servicio de energía. Se publicaron en portal web y redes los eventos y agenda de las principales actividades de participación ciudadana de la Dirección General Territorial y sus territoriales. evidencias en: https://www.superservicios.gov.co/noticias/superservicios-continua-jornadas-socializacion-sobre-esquema-solucion-la-prestacion-delhttps://twitter.com/Superservicios/status/1131638950039306240https://twitter.com/Superservicios/status/1131319628641243136https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/posts/2198878423528388https://www.superservicios.gov.co/eventos/ferias-servicio-al-ciudadano-cesar-valleduparProximo reporte en junio

Entre abril y junio se realizaron convocatorias externas e internas desde nuestros canales de divulgación (portal web, redes sociales, intranet, carteleras, clips de video, entre otros) para participar en ejercicios de rendición de cuentas, así: En abril y mayo convocatorias abiertas por redes sociales y portal web a las 14 mesas de socialización del esquema de solución a la prestación del servicio de energía en la región Caribe que se realizaron en las 7 capitales y 7 ciudades de la región. En junio convocatoria al primer #SuperParche, espacio interno de rendición de cuentas sobre la gestión y retos de la entidad del periodo enero-mayo 2019. Evidencias en: https://twitter.com/Superservicios/status/1122831032938582017https://twitter.com/Superservicios/status/1121908154760138752https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/photos/a.832388360177408/2159340790815485/?type=3&theater

En julio se realizó convocatoria a colaboradores de la entidad, autoridades nacionales y representantes gremiales para el evento de Conmemoración de los 25 años de la entidad realizado el 26 de julio que contó con la presencia del presidente de la República Ivan Duque. Evidencias en: File Server - Carpeta Grupo de Comunicaciones/Eventos/2019/Formato CO-F-009 Control divulgación en medios electrónicos0 0 100%

En agosto se realizó convocatoria por redes a ciudadanos de Quibdó para participar en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, y a prestadores para taller de socialización reporte servicio de energia al SUI en Bogotá; el IV Encuentro ZNI en Cali y el foro regional de acueductos rurales en Barranquilla. Evidencias en:https://twitter.com/Superservicios/status/1157072843768836096https://www.superservicios.gov.co/?q=noticias/segundo-taller-socializacion-resolucion-20192200020155-lineamientos-cargue-informacion-alhttps://www.superservicios.gov.co/?q=noticias/4deg-encuentro-zni-fortaleciendo-la-prestacion-del-servicio-energia-electrica-las-zonas-nohttps://www.superservicios.gov.co/?q=noticias/encuentro-regional-acueductos-rurales

En Desarrollo

Durante los cuatro meses del período del informese han realizado convocatorias a los grupos deinterés, según las evidencias aportadas. El período de ejecución de la actividad(30/11/2019) es distinto al previsto en el PlanAnticorrupción y de Atención al Cuidadanopublicado.

2.3. Realizar la rendición de cuentas del Sistema Integrado de Gestión y Mejora

22732 - 23001


01/08/201931/08/2019 Actividad inicia en agosto Actividad inicia en agosto Actividad inicia en agosto

Para este periodo se diseñó el guion para la grabación de un video de rendición de cuentas por parte de la alta dirección sobre el Sistema Integrado de Gestión. En ese sentido, se le solicitó apoyo para la grabación del video al Grupo de Comunicaciones. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1csP-PEY0flelSpSLL02y2PzVeyYkbQ3E

Cumplida

La actividad se encuentra cumplida en el períododel informe. Sin embargo, se agrega la evidenciaexistente del video en la Intranet de laSuperservicios (http://intranet.superservicios.gov.co/).

2. Diálogo de doble vía con la

ciudadanía y sus organizaciones

2.4.

Establecer los canales y mecanismos para el dialogo o retroalimentación de las acciiones de rendición de cuentas de los procesos de toma de posesión.

22264 - 23326

Dirección de Entidades

Intervenidas y en Liquidación

01/01/201931/01/2019 Actividad finalizada en enero Actividad finalizada en enero Actividad finalizada en enero Actividad finalizada en enero Cumplida


2.5.

Realizar las actividades necesarias para el proceso de rendición de cuentas

de la entidad, en coordinación de la Oficina Asesora de Planeación.

22602 - 23091

Dirección General Territorial

1/02/201920/12/2019

Durante este periodo no se realizaron actividades asociadas con rendición de cuentas.

1. Reporte a la OAP de la estrategia de rendición de cuentas 1er trimestre. 2. Gestión para el cumplimiento de la estrategia digital de la Rendición de cuentas de las Direcciones Territoriales. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1zJuuCc-L1QOayXGfx3UdgjKj4ug2iN7_

Se envió a la Oficina Asesora de Planeación la matriz de acciones en el proceso de rendición de cuentas. Evidencias en:https://drive.google.com/drive/folders/10nH4L3SYHYXt6E6lG31-a6cOdrKb6tal

Se envío a la OAP informe de proceso de rendición de cuentas de la DGT y direcciones Territoriales del segundo trimestre 2019. Evidencias en : https://drive.google.com/drive/folders/10B0_MmMBYlKIQJzEVijLbRMX6vHWHkPZ En Desarrollo

Las actividades realizadas en los meses de marzoy abril de 2019, no hacen parte del período delpresente informe, toda vez que fueronconsideradas en el informe cuatrimestral anterior. Durante el período del informe se realizanactividades necesarias para la Rendición deCuentas.

3.1.Socializar la estrategia de rendición de

cuentas 2019 y el instructivo de rendición de cuentas


12/03/201931/05/2019

Durante el mes de mayo se socializó la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad en la (i) Dirección General Territorial, y en las Direcciones Territoriales (ii) Centro, (iii) Oriente, (iv) Sur Occidente y (v) Occidente. En el marco de dicha socialización se hizo referencia al DE-I-002 instructivo Estrategia de Rendición de Cuentas actualizado en SIGME. Evidencias en: Radicado 20191200007603, anexos (i) 0057, (ii) 0056, (iii) 0045 y 0047, (iv) 0075, y (v) 0053, del Expediente No. 2019120020800001E

Actividad finalizada en el mes de mayo.Actividad finalizada en el mes de mayo.Actividad finalizada en el mes de mayo.Cumplida

Se verificó la evidencia reportada en el Sistema deGestión Documental ORFEO, encontradoconsistencia de la nformación; No obstante, elperíodo de ejecución de la actividad fue distinto alprevisto en el Plan Anbticorrupción y de Atención alCuidadano. (01/03/2019 al 15/03/2019). No seevidencia justificación de reprogramación.

3.2.Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos resultado de las actividades

de rendición de cuentas

22736 - 22998


01/05/201920/12/2019

Durante este periodo no se presentó avance de esta actividad.

Durante el mes no se reportaron compromisos derivados de actividades de Rendición de Cuentas, por consiguiente no se presenta seguimiento.

Para este periodo se hizo seguimiento a los compromisos derivados de la visita a Pasto, mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual la Superintendente designó tres compromisos que son responsabilidad de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible.Evidencias en:https://drive.google.com/open?id=1O5-DA7b8qZwfkgQffCloFPUuARgoIL50

En Desarrollo

Se indica que la fecha de inicio de actividad es1/05/2019, cuando en el Plan de Acción y deAtención al Ciudadano, la fecha de inicio seprogramó para el 1/06/2019. Se requiere ajustar laversión del PAAC publicado

3.3.

Diseñar y validar un mecanismo de seguimiento y evaluación de las

actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas


01/03/201930/03/2019 Actividad finalizada en el mes de marzoActividad finalizada en el mes de marzoActividad finalizada en el mes de marzoActividad finalizada en el mes de marzoCumplida

Actividad programada para cumplir en el mes demarzo, Se diseñó una herramienta para hacerleseguimiento a la estrategia de rendición decuentas y se validó con el Despacho. EnSISGESTIÓN se reporta cumplimiento del 100% dela actividad 22556.

Proyectó: Ana Maria Velasquez - Asesora Oficina de Control InternoRevisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

3. Responsabilidad para la rendición de

cuentas

Subcomponente Código Responsable Fecha programada Mayo Junio Julio Agosto Estado de la



1.1. Publicar boletín tarifario 22546 - 23135

Superintendencia Delegada para Energía y Ga Combustible

15/01/201920/12/2019

No se tiene producto programado para elmes de mayo

Durante el mes de junio se publicaron 2boletines tarifarios correspondiente al servicio de Energía y GLP en la pagina web de laentidad a través de loshttps://www.superservicios.gov.co/?q=publicaciones/energia-y-gas/boletin-tarifario-glp-i-trimestre-2019 yEvidencia:https://www.superservicios.gov.co/?q=publicaciones/energia-y-gas/boletin-tarifario-i-trimestre-2019. Se puede consultarel informe a través del link:https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2019/22546-publicar-boletin-tarifario/junio

No se tiene producto programado para elmes de Julio.

No se tiene producto programado para elmes de Agosto. En Desarrollo

Se verificaron las evidencias reportadas,encontrando que los boletines fueronpublicados en la página web de la Entidad.

1.2.Elaborar informe del Monitoreo de la

calidad de la potencia de energía eléctrica

22541 23138

Superintendencia Delegada para Energía y Ga Combustible

15/01/201930/07/2019

No se tiene producto programado para elmes de mayo

No se tiene producto programado para elmes de junio

Durante el mes de julio se realizo informe delseguimiento realizado a los operadores dered para verificar el cumplimiento de losindicadores relacionados con calidad de lapotencia. Se puede consultar el informe através del link:https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2019/22541-constante-elaborar-informe-del-monitoreo-de-la-calidad-de-la-potencia-de-energia-electrica/julio

Activiad finalizada en julio Cumplida

Teniendo en cuenta que el nuevo referenteestrategico generò la clasificciòn de algunosnumeros de actividades en los planes deacciòn a partir de julio, tal es el caso de estaactividad que se clasifico con el numero23138, se recomienda ajustar la version delPAAC publicado en la Web, de forma tal queel reporte sea oportuno y el seguimientoefectivo.Se verificó la evidencia reportada,constatando que el informe correspondientefue elaborado.

1.3. Publicar el Boletín de Decisiones 22548 - 23133

Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible

15/01/201920/12/2019

No se tiene producto programado para elmes de Mayo.

Se encuentra publicado en la pagina de laentidad el boletín de decisionescorrespondiente a la I trimestre de la vigencia2019. Se puede consultar el boletín a travésdel link: Evidencia: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2019/22548-publicar-el-boletin-de-decisiones/junio

No se tiene producto programado para elmes de julio.

No se tiene producto programado para elmes de Agosto. En Desarrollo

Se verificaron las evidencias reportadas,encontrando que el boletín fue publicado enla página web de la Entidad.

1.4.Divulgar información institucional a los grupos de interés mediante los canales

de comunicación disponibles

22687 - 23033

Despacho Superintendente

03/01/201931/12/2019

En el mes de mayo se realizaron lassiguientes acciones de divulgación: 11comunicados de prensa, 13 notas de interés,120 publicaciones en Twitter, 26 enFacebook, 2 en Youtube, 105 en portal web,21 en Intranet, 5 boletines virtualesInfórmate, 7 correos electrónicossectorizados y 40 avisos en cartelerasvirtuales. Evidencias: CO-F-009 Control deactualización de medios electrónicos enhttps://drive.google.com/drive/folders/1R0_4pnCSQFTS0SFw5jlh7YvSrxCAcZNn?usp=sharinghttps://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicadoshttps://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/de-intereshttps://twitter.com/@Superservicioshttps://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

En el mes de junio se realizaron lassiguientes acciones de divulgación: 6comunicados de prensa, 7 notas de interés,115 publicaciones en Twitter, 44 enFacebook, 87 en portal web, 25 en Intranet, 4boletines virtuales Infórmate, 13 correoselectrónicos sectorizados y 28 avisos encarteleras virtuales. evidencias en: CO-F-009 Control de actualización de medioselectrónicos enhttps://drive.google.com/drive/folders/1R0_4pnCSQFTS0SFw5jlh7YvSrxCAcZNn?usp=sharinghttps://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicadoshttps://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/de-intereshttps://twitter.com/@Superservicioshttps://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

En el mes de julio se realizaron las siguientesacciones de divulgación: 2 comunicados deprensa, 7 notas de interés, 121 publicacionesen Twitter, 19 en Facebook, 6 en Youtube, 87 en portal web, 16 en Intranet, 4 boletinesvirtuales Infórmate, 12 correos electrónicossectorizados y 24 avisos en cartelerasvirtuales. Evidencias en: CO-F-009 Controlde actualización de medios electrónicos enhttps://drive.google.com/drive/folders/1R0_4pnCSQFTS0SFw5jlh7YvSrxCAcZNn?usp=sharinghttps://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicadoshttps://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/de-intereshttps://twitter.com/@Superservicioshttps://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

En el mes de agosto se realizaron lassiguientes acciones de divulgación: 11comunicados de prensa, 8 notas de interés,106 publicaciones en Twitter, 20 enFacebook, 2 en Youtube, 95 en portal web,15 en Intranet, 5 boletines virtualesInfórmate, 14 correos electrónicossectorizados y 40 avisos en cartelerasvirtuales. Evidencias en: CO-F-009 Control de actualización de medioselectrónicos enhttps://drive.google.com/drive/folders/1R0_4pnCSQFTS0SFw5jlh7YvSrxCAcZNn?usp=sharinghttps://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicadoshttps://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/de-intereshttps://twitter.com/@Superservicioshttps://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

En Desarrollo

Se evidencia divulgacion de la informacióninstitucional a los grupos de interés mediantelos canales de comunicación (comunicado depresnsa, notas de interes, twitter, facebook,portal web, intranet, boletines vituales,infiormate, correos electronicos y avisos ycarteleras virtuales entre otros), Controlactualizaciòn de medios CO-F-009.


Seguimiento Oficina de Control InternoEntidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno Corte: Seguimiento PAAC - II Cuatrimestre 2019Fecha de Publicación: 13 Septiembre de 2019

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNOCorte 30 de Agosto de 2019 Componente: Metodología para la Transparencia y el Acceso a la Información

Actividades


1.5.Divulgar por los canales de

comunicacion institucionales los conceptos y posiciones emitidos

22421 - 23211

Oficina Asesora Jurídica

05/02/201930/12/2019

Actualmente se está en el trámite decontratación del tercero que realiza estaactividad, se realizó una (1) publicación conlos conceptos emitidos en el mes de mayo de2019. Evidencias en:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TkWpmtkvg7xqB7AuoTmAIMcIsXvfig6Q, enhttps://www.superservicios.gov.co/normativa y enhttps://drive.google.com/drive/folders/1G5lpK6GZFgQwCTytWZySUoIhnwdtJCIQ

Actualmente se está en el trámite decontratación del tercero que realiza estaactividad, se realizó una (1) publicación conlos conceptos emitidos en el mes de junio de2019. evidenciasen:https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b68_3lg4pKvdmz1MI1n5tdZ6OtO2JonJ

Se logró la contratación del tercero,encargado de la publicación, por lo que sepublicaron los conceptos emitidos del mes deenero a junio de 2019.https://www.superservicios.gov.co/normativa

Se efectuó la publicación de los conceptosemitidos en el mes de julio. Evidenciasen:https://drive.google.com/drive/folders/1MIUzuPn7N2Jt1HNupBriCEknqh8oDMfV

En Desarrollo

Se evidencia la publicación, en la página webde la Superservicios, de los conceptosemitidos en los meses indicados en los mesesreportados (enero a julio de 2019).

1.6. Realizar campañas de socialización de la estrategia de control social

22609 - 23086



1Campaña: Día del usuario y vocal de controlOrganización y elaboración de campaña desocialización y el relanzamiento del ABC delcontrol social.ASocialización del ABC del control social enpiezas digitalesB.Día del usuario y vocal de control a)Piezaspara redes sociales, web de la entidad,pantallas institucionales y de las oficinasdigitales, carteleras de los PAS, intranet y sepropone un banner para Te Resuelvo y b)LosPAS celebran el día poniendo carteleras,bombas y decoración en generalCEnvío de correo a los vocales de controlexaltando su labor2CAMPAÑA TRÁMITES “UN USUARIO BIENINFORMADO EJERCE BIEN SUSDERECHOS”Organización y elaboración de campaña deinformación en pro de logar la satisfacción deusuarios, optimizar la herramienta de controlsocial y mejorar la interacción con losusuarios. Ampliar la información ysocialización de conceptos y canales paraque los usuarios puedan contar con lasherramientas necesarias que les permitanformular de mejor manera las QRSFEvidencias en:

Avance: en julio se realizaron las siguientescampañas.1. “UN USUARIO BIEN INFORMADOEJERCE BIEN SUS DERECHOS”, en prologar la satisfacción de los usuarios, deoptimizar la herramienta de control social ymejorar la interacción con los usuarios, seampliará la información y socialización deconceptos y canales2. Sensibilización INCISe realizó pieza gráfica para realizarconvocatoria para la sensibilización a loscolaboradores en enfoque diferencial, dentrode la entidad para los días martes 13 ymiércoles 14 de agosto de 2019. Evidenciasen: https://drive.google.com/drive/folders/1_nbYvByhL0d_KCv8LwGxhQfLElPjwun_

Avance:1. Campaña QRSFCómo método de participación ciudadana yempoderamiento al ciudadano en lasacciones que adelanta la Superintendenciade Servicios Públicos Domiciliarios, esimportante generar espacios de opinión enlos que las personas tengan la oportunidadde evaluar la gestión de la entidad.2. Foro Superservicios en las Regiones,Construyendo Control SocialEspacio que tiene como motor laparticipación ciudadana y como finalidadreflexionar sobre la importancia del controlsocial de los servicios públicos, así mismo, laconstrucción conjunta de soluciones a laprestación de los mismos. Se realizó eldiseño visual y diagramación de losproductos para el evento: agenda,convocatoria, pendones, backing,merchandising, certificados. Evidencias en:1. https://docs.google.com/document/d/1rmwEopJ7PFmMLWwOWbbp7E-Rn-T8bJffxiWYInj4e6U/edit2. https://drive.google.com/drive/folders/13zZzYhaQ_hZMiN3WtImP3xs2MrWxIGn6

En Desarrollo

La fecha de inicio programada para estaactividad fue 01/02/2019 al 20/12/201 y hacomenzado en junio del mismo año.Se verificaron las actividades reportadasencontrando que tanto los documentosconceptuales como gráficos fueronelaborados.

1.7. Elaborar boletines 22314 - 23289

Delegada para Acueducto,

Alcantarillado y Aseo

01/03/201931/12/2019

Esta actividad será reportada nuevamente enel mes de junio de acuerdo a suprogramación

En el mes de junio se elaboró el boletín deSanciones de la Superintendencia Delegadapara Acueducto, Alcantarillado y Aseo quepresenta un resumen de las actuacionesadministrativas del segundo trimestre de2019, en desarrollo de sus funciones deinspección, vigilancia y control. evidenciasen: https://www.superservicios.gov.co/?q=sala-de-prensa/boletines#

Esta actividad será reportada nuevamente enel mes de septiembre de acuerdo a suprogramación

Esta actividad será reportada en el mes deseptiembre de acuerdo a su programación En Desarrollo

Se verificaron las evidencias reportadas,encontrando que el boletín fue publicado enla página web de la Entidad.

1.9. Elaborar y publicar el informe de disposición final

22359 - 23275




Para el primer semestre se elaboraron,remitieron y publicaron 10 informes deseguimiento a los siguientes sitios dedisposición final:1. RELLENO SANITARIO MAGIC GARDEN2. RELLENO SANITARIO EL CLAVO3. RELLENO SANITARIO LOS POCITOS4. PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTALLAS BATEAS5. NUEVO MONDOÑEDO6. CELDA TRANSITORIA RIOHACHA7. EL ALGARROBO8. BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA9. CARAPACHO10. RELLENO SANITARIO LA GUARATARAEvidencias en:https://drive.google.com/open?id=1BtfxUcKCz8NL17f4vGMjvioprSywbdAu

Para este periodo no se ejecutó estaactividad

En el mes de agosto se estructuro la tabla decontenido del informe de disposición final.Evidencia: https://drive.google.com/open?id=1n7f_b1NP0W4oXWFHJCkzGYr8icsjX4f2

En Desarrollo

Se verificaron las evidencias reportadas enSisgestión, constatando la elaboración de losinformes por prestadores y la tabla decontenido del informe de disposición final.

1. Transparencia activa

1.10. Elaborar y publicar el informe aprovechamiento de residuos solidos

22335 - 23274



01/03/201931/12/2019

En el mes de mayo se llevó a cabo unareunión con el equipo del Grupo Sectorial deAseo con el fin de reportar avances para laelaboración del informe, a la fecha se informaque a la fecha se realizó la consolidación delindicador 31, se verifico el reporte en elPGIRS. Y queso como compromiso remitir unrequerimiento por reporte de la información yconsolidar las alertas y hallazgosencontrados desde el proyecto deaprovechamiento Evidencias en:https://drive.google.com/open?id=1rvv2DLnACxM23igXgrFD386snoNL26iL

En el mes de junio se comenzó la depuraciónde la información relacionada con losprestadores que se encuentran en laprogresividad, las estaciones de clasificaciónactivas, los miembros activos, áreas deprestación en la actividad deaprovechamiento, con el propósito armar labase para la elaboración del informe.Evidencias en:https://drive.google.com/open?id=1p2Iu84zuS22bAiSwvyTDyq42zKfWJJyM

Para este periodo no se ejecutó estaactividad

En el mes de agosto se estructuro la tabla decontenido del informe de aprovechamiento deresiduos solidoshttps://drive.google.com/open?id=1BfPa0781xEElnMTbLVq-NkQlBrV7acWQ

En Desarrollo Se verificaron las actividades de avance parala elaboración del Informe deAprovechamiento de Residuos Sólidos.

1.11.

Elaborar y publicar el Informe de análisis sectorial sobre los servicios

públicos de acueducto y alcantarillado 2018

22336 - 23273



01/03/201931/12/2019

En el mes de mayo se realizaron lassiguientes gestiones:Se realizó la consolidación de las respuestasremitidas por las Corporaciones autónomasregionales del país, en relación a lainformación de permisos, concesiones ylicencias ambientales de los prestadores delos servicios públicos de acueducto yalcantarillado. Anexo 31.Se consolidó las respuestas remitidas por losgrandes prestadores de los servicios públicosde acueducto y alcantarillado, en relación a lainformación de los sistemas de agua potabley saneamiento básico (infraestructura) Anexo32.Se realizó la consolidación de las respuestasremitidas por los prestadores de los serviciospúblicos de acueducto y alcantarillado, en elcual se les solicitó el reporte al SUI de lainformación pendiente vencida de losservicios públicos de acueducto yalcantarillado. Mediante el radicado SSPD 20194230354951se solicitó al DANE la información depersonar por hogar a nivel municipal,departamental y nacional 2018. Evidenciasen: https://drive.google.com/open?id=1NeroTQ1

En el mes de junio se realizaron lassiguientes gestiones relacionadas con laelaboración del informe 1. Consolidación de las respuestas remitidaspor las CAR del país, en relación a lainformación de permisos, concesiones ylicencias ambientales de los prestadores delos servicios públicos de AA2. Se consolidó las respuestas remitidas porlos grandes prestadores de los serviciospúblicos de acueducto y alcantarillado, enrelación a la información de los sistemas deAPSB3. Consolidación de las respuestas remitidaspor los prestadores de los servicios públicosde acueducto y alcantarillado, en el cual seles solicitó el reporte al SUI de la informaciónpendiente vencida de los servicios públicosde AA 4. Se realizó reunión con los profesionalesdel MVCT, con el fin de verificar lasdiferencias presentadas en las estadísticasdel IRCA 2018. 5. Se realizó reunión con los profesionalesencargados de los informes sectoriales, conel propósito de verificar los avances en elmismo. Evidencias en:https://drive.google.com/open?id=1X2VflfUqb

En julio se realizaron las siguientes gestionesrelacionadas con la elaboración del informeSe realizó la consolidación de las respuestasremitidas por las CAR, en relación a lainformación de permisos, concesiones ylicencias ambientales de los prestadores delos servicios públicosSe consolidó las respuestas remitidas por losgrandes prestadores de los servicios públicosde AA, en relación a la información de lossistemas de APSBSe realizó la consolidación de las respuestasremitidas por los prestadores, en el cual seles solicitó el reporte al SUI de la informaciónvencidaSe solicitó a 61 prestadores el cargue de lainformación comercial pendiente de reporteen el SUI.Se realizó seguimiento a respuestas de losrequerimientos enviados a alcaldías yprestadores, en relación a "Alerta sobrecalidad aguaSe tuvo reunión con los profesionales delMVCT, con el fin de verificar el caudalnacional de agua residualSe remitió al MVCT y DNP el % de caudaltratado de agua residual. Evidencias en:https://drive.google.com/open?id=1RDGu7qB

En agosto se realizaron las siguientesgestiones relacionadas con la elaboración delinformeSe realizó la consolidación de las respuestasremitidas por las CRA del país, en relación ala información de permisos, concesiones ylicencias ambientales de los prestadores delos servicios públicos de acueducto yalcantarillado.Se consolidó las respuestas remitidas enrelación a la información de los sistemas deagua potable y saneamiento básicoSe realizó la consolidación de las respuestasdel reporte al SUI de la información pendiente vencida de los servicios públicos deacueducto y alcantarillado.Se consolidó base con las respuestasenviadas por 4 prestadores en relación alcargue de la información comercial pendientede reporte en el SUI.Se realizó seguimiento a respuestas de losrequerimientos enviados a 100 alcaldías delpaís, en relación a "Alerta sobre calidad aguapara consumo humano reporte consolidadodel SIVICAP.https://drive.google.com/open?id=1sAARRM6EvGWN0kV2Yy-4q2dmOfT4bRS8

En Desarrollo

Se verificaron las actividades de avance parala elaboración del Informe de análisissectorial sobre los servicios públicos deacueducto y alcantarillado 2018.

2.1.

Atender los derechos de petición, reversiones de información, suministro

de datos a las diferentes dependencias, Gobierno Nacional y

ciudadanía en general sobre estratificación socioeconómica y demás temas de competencia

22591 - 23102


01/02/201915/12/2019

Atención Peticiones de otras Áreas yEntidades: 1.1 Calificación 99 Mun. Indicador 30Inspector del SUI vig 2017 1.2 Auditoría realizada por la OCI alprocedimiento de estratificaciónsocioeconómica el 11 y 26 de abril1.3 Coberturas AAA provenientes del REC:Grupo Certificaciones:Radicados20195290291622 y 20195290314442, Andes-Antioquia Radicados 20195290264882 y20195290264472 Maní-Casanare y CastillaLa Nueva-Meta Dir. Téc.Acueducto:Radicado 20195290348722Congreso de la República, Piedecuesta-Santander Dir. Téc. Aseo:Radicado20195290190632, Barrancabermeja-Santander Grupo PequeñosPrestadores:Talleres Construyendo País 1.4 Dir. Téc. Acueducto:Datos distribuciónestratos por municipio Vig 2015 a 2017. 1.5 Grupo SUI:Atención Mesas ayuda No.408041,408007 y 408452. 1.6 Trámites Orfeo:Atención 33comunicaciones y 4 reversiones informaciónen Orfeo. Evidencias en: 1.1 Sui - Inspectorhttps://drive.google.com/open?id=1nsNHEXAN_ILYI9hdTbxiLUvs7yJksv9x

I.Atención Peticiones de otras Áreas yEntidades: 1.1 Grupo de Certificaciones*Cantidad de predios por uso no residencialde Calarcá-Quindío e Hispania- Antioquia*Historial de Cargue REC municipios deArauca-Arauca, Bucaramanga-Santander,Mocoa-Putumayo, Amagá–Antioquia*Tabla de distribución de estratos y usos para todos los municipios vigencia 2018*Decretos de Adopción de la EstratificaciónUrbana para Jericó(Antioquía)*información del cargue del REC paraMompox (Bolívar)1.2 Empresa Pronósticos, Cantidad depredios por estrato para cada municipio1.3 Dirección Territorial Norte: Información dedistribución de estratos para la ciudad deCúcuta (Norte de Santander)II. Coberturas AAA provenientes del REC2.1 21/06/2019.Universidad AméricaIII. Base de distribución de usuarios porestrato vs la información de los prestadoresde los servicios de AAA para Cajicá-Cundinamarca.IV. Atención de 11 comunicaciones,9reversiones de información y 72 Copiasinformativas. Evidencias en:

I.Atención Peticiones de otras Áreas yEntidades:1.1 Grupo de Certificaciones*Historial de Cargue REC de Fundación(Magdalena) y San Juan de Betulia (Sucre)1.2 Programa StratosActualización Base de DecretosEstratificación Urbana1.3 Grupo SUI*Memorando listado oficial los prestadores deA,A,,Ey G del país.*Error en el REC de Santa Bárbara(Antioquia).1.4 Despacho Superintendencia: Aportes alconvenio SSPD- DANE1.5 Oficina De Planeación/ DirecciónAdministrativa:Reunión preparación deAuditoria Interna.1.6 Oficina Asesora Jurídica:Memorando – Competencia respecto a lavalidación y certificación de distribución deestratos y las coberturas de los servicios deAAA.II.Coberturas AAA del REC-Unidad deVíctimasIII.(12/07/2019)Mesa de Trabajo Expedientede Indagación Preliminar 001-2018 delMunicipio de Sasaima (Cundinamarca),

I.Atención Peticiones de otras Áreas yEntidades:1.1 Grupo SUI, error en el Formato deEstratificación y coberturas San Benito y ElRoble Sucre1.2 Programa StratosActualización Base de DecretosEstratificación Urbana 20 de agosto de 2019Reunión con la oficina de informáticapriorización de las necesidades tecnológicasde 20191.3 Despacho Superintendencia:Levantamiento de RequerimientosPreliminares para el Sigesco - Dane1.4 Delegada AAA: Documento deEstratificación – Actores y CompetenciasII.Capacitación - Unidad de Víctimasinformación de estratificación y la inclusiónde los datos de dirección y código predial enel formato de estratificación y coberturasIII. información de los prestadorescomercializadores para la elaboración de labase maestra de distribución (urbana y rural)de usuarios por estrato.IV. Atención de 14 comunicaciones,56reversiones de información y 387 Copiasinformativas. eVIDENCIAS EN: I. AtenciónPeticiones de otras Áreas y Entidades:

En Desarrollo

Revisadas las evidencias se pudo constar laatención de requerimientos internos yexternos, para el cumplimiento de estaactividad del plan.Se encuentra información que no se relacionacon el período del informe(https://drive.google.com/open?id=1nsNHEXAN_ILYI9hdTbxiLUvs7yJksv9x).

2. Transparencia pasiva

2.2. Entregar el Informe Nacional del Agua para consumo humano - INCA 2018

22337 - 23272



01/03/201931/08/2019

En mayo se realizó la consolidación de lasrespuestas remitidas por los prestadores delos servicios públicos de acueducto yalcantarillado, en el cual se les solicitó elreporte al SUI de la información pendientevencida de los servicios públicos deacueducto y alcantarillado Evidencias en:https://drive.google.com/open?id=1PWJ0XiiK-vnO-jvcpRsQNpJIFF6k5Bff

En el mes de junio se realizaron lassiguientes gestiones relacionadas con laelaboración del informe 1. Se realizó la consolidación de lasrespuestas remitidas por los prestadores delos servicios públicos de acueducto yalcantarillado, en el cual se les solicitó elreporte al SUI de la información pendientevencida de los servicios públicos deacueducto y alcantarillado. 2. Se realizó reunión con los profesionalesencargados de los informes sectoriales, conel propósito de verificar los avances en elmismo. evidencias en:https://drive.google.com/open?id=1LEpUNlLk9U6ms4CkcJ2TiuDBthnShPMN

En el mes de julio se realizaron las siguientesgestiones relacionadas con la elaboración delinformese envió al correo electrónico del DirectorTécnico de Acueducto y Alcantarillado pararevisión y aprobación, los capítulos del INCAa cargo de la SSPD.Se requirió a 56 prestadores por calidad en elreporte al SUI de las muestras deautocontrol.Se requirió a 13 prestadores porIncumplimientos de parámetros de calidaddel agua. Evidencias en:https://drive.google.com/open?id=1Tm9L9MlCcjtQyUECLz4hE0-7aGbOFUY3

En el mes de agosto mediante radicado No20194230658101 se remitió al Ministerio deSalud y Protección Social, los capítulos delINCA 2018 a cargo de la SSPD. Evidenciasen: https://drive.google.com/open?id=15adIvgIYVDQ3pjBf9sy5eIpZSCwXlhRj

Cumplida

Se verificaron las actividades de avance parala elaboración del Informe Nacional del Aguapara consumo humano - INCA 2018 y suremisión al Ministerio de Salud y ProtecciónSocial.

3.1.

Realizar el seguimiento técnico y financiero de la ejecución del Programa

de Gestión documental y Plan Institucional de archivos

22391 - 23238

Dirección Administrativa

01/02/201931/12/2019

Se elabora informe del seguimiento técnico yla ejecución financiera del PGD y el PINARdel mes de abril con el desarrollo de lasactividades planteadas en el mes, por otraparte se presentan el desarrollo de laejecución presupuestal en los items deEnvíos, Arrendamiento, Outsourcing yBodegaje del mes de mayo. Evidencias en:Expediente Orfeo: 2019529221700001ERadicado 20195290020773 Anexo 0021

Se elabora informe del seguimiento técnico yla ejecución financiera del PGD y el PINARdel mes de junio con el desarrollo de lasactividades planteadas en el mes, por otraparte se presentan el desarrollo de laejecución presupuestal en los ítems deEnvíos, Arrendamiento, Outsourcing yBodegaje del mes en cuestión Evidencias en:Expediente Orfeo: 2019529221700001ERadicado 20195290020773 Anexo 0028

Se elabora informe del seguimiento técnico yla ejecución financiera del PGD y el PINARdel mes de junio con el desarrollo de lasactividades planteadas en el mes, por otraparte se presentan el desarrollo de laejecución presupuestal en los items deEnvíos, Arrendamiento, Outsourcing yBodegaje del mes de julio. Evidencias en:Expediente Orfeo: 2019529221700001ERadicado 20195290020773 Anexo 0032

Se elabora informe del seguimiento técnico yla ejecución financiera del PGD y el PINARdel mes de Agosto con el desarrollo de lasactividades planteadas en el mes, por otraparte se presentan el desarrollo de laejecución presupuestal en los items deEnvíos, Arrendamiento, Outsourcing yBodegaje del mes de Agosto. Evidencias en:Expediente Orfeo: 2019529221700001ERadicado 20195290020773 Anexo 0036

En Desarrollo

Se verifica la realización de las actividades deseguimiento a través de los informesreportados durante el período del presenteinforme.

3.2. Realizar mesas de trabajo para verificar el cumplimiento del PINAR

22497 - 23159 Secretaría General 20/03/2019

20/12/2019

En el mes de mayo se realizó seguimiento alPINAR con el grupo de Gestión Documentalen el que se evidenció el cumplimiento deactividades en el mes de abril y mayorelacionadas con la revisión de unidadesdocumentales de las Direcciones Territorialessegún registro en los inventarios, serevisaron 175 cajas en el archivo deAlpopular, se revisaron los inventarios de loscampos documentales. Socializaciòn ydivulgación del Programa de GestiónDocumental salio en el infórmate No. 17 deeste mes. Se hizo la socializaciòn de losformatos modificando el código al del nuevogobierno. Ejecuciòn de contratos están deacuerdo a la planeaciòn y ejecuciónpresupuestal. Evidencias en : Expediente2019500020800001E, Radicado20195000015503, anexo 19

La actividad no se encuentra programadapara el mes, sin embargo la SecretaríaGeneral ha hecho seguimiento al PINAR através del Tablero de control evidenciandoavances en el cumplimiento de lasactividades programadas. Evidencias en:Orfeo, Expediente 2019500020800001E ,radicado 20195000015503, anexo 28

En el mes de julio se realizó seguimiento alPINAR a través del seguimiento al Tablero deControl de Gestión Documental en el que seevidenció el cumplimiento de actividades enel mes de junio y julio, evidenciando que sesostuvo reunión con la DTC el 30 de juliopara definir el criterio de selección del 5% dela documentación relacionada con la TRD"Recursos de Apelación" dispuesta para laeliminación y el % de conservación de dichasubserie, en cuanto a las campañas de labiblioteca la Secretaría General evidencióque se ha dado continuidad al club de lecturaentre funcionarios y contratistas. igualmentese han publicado en los Informates de laentidad Tips de Gestión Documental, elúltimo relacionado con la entrega decorrespondencia al àrea de gestióndocumental. Evidencias en: Orfeo,Expediente 2019500020800001E , radicado20195000015503, anexo 37

Aún cuando la actividad no está programadapara el mes de agosto se ha hechoseguimiento al PINAR a través delseguimiento al tablero de control del Grupode Gestión Documental, en el que se havalidado el cumplimiento de las actividadesprogramadas. Evidencias en:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pup0DdO4DJTOrnv5OfSYqHcDMheWDaXxBPn4IUhI-B0/edit?usp=sharing

En Desarrollo

La fecha de inicio del período programadopara la ejecución de esta actividad, previstoen el Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano, es 1/02/2019 y no 20/03/2019.Se verifica la realización de las actividades deseguimiento a través de los informesreportados durante el período del presenteinforme.

3.3. Aplicar las tablas de retención documental

22388 - 23241

Dirección Administrativa

01/03/201931/12/2019

Se elabora informe de seguimiento del mesde mayo de 2019, en el que se definen lasactividades adelantadas por el área, serealizo la verificación física a 222 cajascorrespondientes a la serie de recursos deapelación año 2008. Evidencias en:Expediente Orfeo: 2019529221700001ERadicado 20195290020773 Anexo 0020

Se elabora informe de seguimientocorrespondiente al mes de junio de 2019, enel que se definen las actividades adelantadaspor el área, se realizo la verificación física a797 cajas correspondientes a la serie derecursos de apelación año 2008 a 2009.Evidencias en Expediente Orfeo:2019529221700001E Radicado20195290020773 Anexo 0026

Se elaboró el informe de seguimiento en elque se definen las actividades adelantadaspor el área; de la verificción física a 797 cajas correspondientes a la serie de recursos deapelación año 2008 a 2009 y se realizó unareunión en la DTC el 30/07/19 con el fin dedeterminar los criterios del 5% de revisisónde la subserie RAP. Evidencias en:Expediente Orfeo: 2019529221700001ERadicado 20195290020773 Anexo 0030

Se elabora informe del seguimiento técnico yla ejecución financiera del PGD y el PINARdel mes de Agosto con el desarrollo de lasactividades planteadas en el mes, por otraparte se presentan el desarrollo de laejecución presupuestal en los items deEnvíos, Arrendamiento, Outsourcing yBodegaje del mes de Agosto. ExpedienteOrfeo: 2019529221700001E Radicado20195290020773 Anexo 0036

En Desarrollo

Se verifica la realización de las actividades deseguimiento a través de los informesreportados durante el período del presenteinforme.

3. Elaboración de los instrumentos de

Gestión de la Información

4. Criterio diferencial de accesibilidad 4.1.

Fortalecer los canales de atención, ampliando cobertura y con enfoque

diferencial.

22597 - 23096



1.1 Gestión y estrategia del lanzamiento del PAS de Cúcuta, canal presencial.1.2 Capacitación presencial y virtual a colaboradores de servicio al ciudadano, Direcciones Territoriales y call center en atención a personas con discapacidad auditiva.1.3. Propuesta DGT para transcripción en Lengua de señas de videos institucionales. Evidencias en: 1.1. https://www.superservicios.gov.co/?q=noticias/superintendente-da-reapertura-al-punto-atencion-superservicios-cucuta1.1, 1.2 y 1.3 https://drive.google.com/drive/folders/11jZZed

No aplica para este periodo

Avance: Gestión para sensibilización acolaboradores en abordaje a población Ciegaen coordinación con el INCI (gestión deespacios, invitaciones, convocatoria,campaña, registro, coordinación con el INCI)capacitación realizada los días 13 y 14 deagosto. Evidencias:https://drive.google.com/drive/folders/1wxLoM8wUqrPZfeIrZDnvQGCyWlup-pL7Archivos con numerales 3.2

En Desarrollo

Se verifican las evidencias reportandas,encontrado que se han ejecutado actividadesorientadas al fortalecimiento de los canales delos canales de atención, durante el período del presente informe.

5. Monitoreo de la matriz de

cumplimiento de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información

5.1

Hacer seguimiento al indicador: Disponibilidad y actualización de ítems del módulo de transparencia del portal

web

SIGME Comunicaciones Indicador cuarimestral

De 79 ítems obligatorios definidos en laResolución 3564 de 2015 del MinTic, secuenta con 71,5 publicados y actualizados enel portal web. Esto da como resultado un91% de disponibilidad y actualización deítems del módulo de transparencia del portalweb. Se hará gestión con las dependenciaspara asegurar que el módulo cumpla el 100%de los esperado en el indicador. Evidencia enhttps://drive.google.com/drive/folders/1BATm-RFaYA0wa0KHlpbgX_U8S7IWOdVW?usp=sharingIndicador a reportar en mayo

Indicador a reportar en septiembre Indicador a reportar en septiembre Indicador a reportar en septiembre En Desarrollo

Se verifica la evidencia presentada para elcumplimiento de esta actividad, encontrandoque se ha realizado el seguimiento alindicador correspondiente.Se debe indicar que en el Plan Anticorrupcióny de Atención al Ciudadano, el responsable deesta actividad es la OAP y noComunicaciones.

Proyectó: Ana Maria Velasquez - Asesora Oficina de Control InternoRevisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

Tipo Numero Nombre Estado Situacion actual Mejora por implementar Beneficio al ciudadano o entidad Tipo racionalizacion Acciones

racionalizacion Fecha inicio Fecha final racionalizacion Responsable Justificación mayo - agosto Estado de la



Único 25275

Presentación de reclamos contra entidades inspeccionadas, vigiladas y controladas por la Superintendencia de Servicios Pùblicos Domiciliarios

Inscrito

Se presenta un alto nivel de rezago de los tràmites de PQR al interior de la entidad.

Disminuciòn en los tiempos al interior de la entidad par cada una de las etapas que comprenden el tramite.

Mojorar los tiempos al interior de la entidad en cada una de las etapas que comprenden el proceso de tràmite.

Administrativa

Reducion de pasos en procesos o procedimientos internos.

2/1/2019 12/31/2019Direccion General Territorial

Se diseñaron los objetivos, loscomponentes, plan de trabajo yalcance de la estrategia deracionalización del trámite de PQR enla Dirección General Territorial y las 5Direcciones Territoriales. Se realizó eldiseño de la campaña para reducirtiempos PQR. La Oficina Asesora dePlaneación le hace seguimiento aesta estrategia a través del plan deaccion de la Direccion GeneralTerritorial en la Act. 22598

En Desarrollo

Se revisaron las siguientes evidencias: Mayohttps://drive.google.com/drive/folders/1hHCoUFUCMUYYMphKTw-EizMoKWP8uNMYEvidencias: Juniohttps://drive.google.com/drive/folders/1V5xInuckaB6ki-aLuMRQuwkbxawlIeZvEvidencias Julio: esta actividad 22598 para el segundo semestre de 20191en Sisgestión no aparece registrada ni con evidencias de ejecución. Según laDGT esta fue reprogramada en el 2do. semestre con la Act. 23095; noobstante, dentro de la evidencias y de acuerdo con el Plan de trabajo,cronograma del documento 4.2. "ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DETRÁMITESDIRECCIÓN GENERAL TERRITORIALSUPERSERVICIOS" las actividades a ejecutar serian: * Campaña de sensibilización OK* Encuesta de nivel de satisfacción OK.* Realizar un diagnóstico de las etapas del trámite de Peticiones, Quejas yReclamos (PQR) en las cinco Direcciones Territoriales. Este producto no seaporta en las evidencias para el mes de Agosto ni en la act. 22598 ni act.23095.

Se recomienda verificar y ajustar la información de los documentos fuentes yasociar al PAAC todas aquellas actividades que se obervan no estanreportadas en el seguimiento, así como revisar y ajustar las fechas yproductos. Tal es el caso de la act. 23093 Generar y socializar informe sobreevaluación de los canales de atención, que según lo informado por la DGTpertenece a este componente.


Tomado de: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Planeaci%C3%B3n/2019/Ene/anexo_2-racionalizacion_de_tramites.pdf

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNOCorte 30 de Agosto de 2019 MONITOREO PLANEACION



DATOS TRAMITE A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCION

Actividades Código Responsable Fecha programada Mayo Junio Julio Agosto

Estado de la Actividad

OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas

1.1.

Realizar documentos técnicos de innovacion pública para el

empoderamiento ciudadano frente al ejercicio del control social

22612 - 23083


01/02/201920/12/2019

Avance:1. Se hizo correcciones al estudio previo junto con la Oficina Asesora de Planeacion para continuar con el proceso de contratación del operador de caracterización.2. Se realizó el borrador de la encuesta NSU 2019 - 1 1. Estudios previos https://drive.google.com/open?id=1tJIU0GicxiQve-3LFuqkPF8--lN9j7fe 2. NSU https://drive.google.com/open?id=187kcygVy6PCKbptbC-nz-d1fN6W35YrE

Avance:1. Se realizo memorando con algunos ajustes, dirigido al Grupo de Contratos, y así continuar con la publicación del concurso de méritos para la contratación del operador de caracterización. 2. Se dio instrucción para la aplicación la encuesta NSU 2019 en los diferentes canales de atención.3. Se realizan piezas gráficas para publicar en los diferentes canales de atención, promocionando la realización de la encuesta de satisfacción de los usuarios. evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ks2OgLtGGGAPE-p2yIw8B9xQJMDrcCpT

Avance:1. Se realizó la revisión de los documentos solicitados de cada proponente inscrito al concurso de méritos para el proyecto de caracterización y se enviaron las respectivas observaciones y subsanaciones.2. Se realizó el borrador del informe NSU 2019 1 semestre con los resultados arrojados de las encuestas aplicadas a nivel nacional incluyendo a todos los canales de atención con los cuales cuenta la SSPD.3. Se planteó la campaña de socialización de resultados del NSU para el lanzamiento en agosto Evidencias en:1.https://drive.google.com/file/d/125yGIVjPqO2thF77akv2vmzToymCo7cW/view?usp=sharing2.https://drive.google.com/file/d/0BzbopHuNnOFsbUpneUREdHY3bERUZkdBeE9NcXB0cEo1V1Fn/view?usp=sharing3.https://docs.google.com/document/d/1xBFtHxWrQnihNLtOPs9wAMQ8-YGVrx86VNK_f-XXeTU/edit?usp=sharing

Avance:1. Consolidado de requerimientos y subsanaciones que realizó cada proponente inscrito al concurso de méritos para el proyecto de caracterización, mediante un informe.2. Se publicó el informe primer semestre NSU 2019 en la web. Evidencias en: 1. https://drive.google.com/file/d/1TGn9A_h8SjbaP7Kckqu5LOrgM7DfKu9Z/view?usp=sharing2. https://www.superservicios.gov.co/?q=servicios-al-ciudadano/estadisticas-atencion/nivel-satisfaccion-del-usuario-i-semestre

En DesarrolloSe verifican las evidencias presentadas para el desarrollo deacción. Se publica informe sobre el nivel de satisfacción delusuario, primer semestre 2019.

1.2.

Enviar a las Superintendencias Delegadas información veraz y

oportuna sobre los trámites, cuando éstas lo requieran.

22596 - 23097


01/03/201915/12/2019

Se envía a las Superintendencias Delegadas documento con información sobre las empresas más reclamadas, los tipos de fallos y los motivos o faltas en los que incurren a menudo. También información sobre las mesas de trabajo realizadas por las Direcciones Territoriales. Evidencias en:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U09bBm_sQ86W6UMZ_4ozjN157_9B5Gu7

Durante este periodo las Superintendencias Delegadas no solicitaron información sobre trámites a la Dirección General Territorial.

En julio la Dirección General Territorial envió a la Delegada de Energía y Gas la siguiente información, de acuerdo a solicitud:1. Información sobre los recursos resueltos por las Direcciones Territoriales sobre PQR´S presentadas por usuarios para el año 2018.2. Información de los trámites desde 2014 al 2018 de Electricaribe, con los tipos de fallos y causales y detalles de cada uno. Evidenicas en: https://drive.google.com/drive/folders/1vRCbMvTmZNkBpfr2hfVVPSBFUOMDfJY8

El 6 y 21 de agosto se envió información a la Delegada de Energía y Gas y a la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación, sobre los trámites relacionados con la Electrificadora del Caribe SA ESP por la mala prestación del servicio para las vigencias 2017, 2018 y 2019. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1TYTBUjSSCf_sud6UxuKSITS2eHYT8G_k

En DesarrolloDurante el período del informe la DGT suministrainformación a las a las superintendencias delegadas, segúnlas evidencias presentadas.

2.1.

Implementar la estrategia de servicio al ciudadano, a través de acciones

con los gestores territoriales, canales de atención, ciudadanía,

entidades del sector y demás grupos de interés.

22598 - 23095


01/02/201920/12/2019

1.1 Mesa de trabajo de servicio al ciudadano y notificaciones con Electricaribe1.2 Mesa de trabajo con la SIC sobre participación de la SSPD en Casas al Consumidor y rutas al consumidor en el marco de servicio al ciudadano1.3 Socialización con Alcaldía Mayor de Bogotá sobre acciones para mejorar los niveles de servicio PAS SuperCADE1.4 Mesa de trabajo con la D. Energía en el cual se abordó el tema del canal de atención Te Resuelvo y las peticiones de riesgo inminente1.5 Mesa de trabajo con Comunicaciones sobre campañas, canales y estrategias2.1 Inscripción en las rutas al consumidor a nivel nacional del mes de Junio3.1 Promoción del gestor del mes de Abril4.1 Se diseñó e implementó estrategia de enfoque diferencial en la SSPD, la cual incluyó: Traducción en lengua de señas de videos institucionales, Taller para agentes

1.1Mesa de trabajo con Alcaldía Mayor de Bogotá sobre el PAS de SuperCADE1.2Gestión para conexión de internet propio en PAS SUPERCADE CAD2.1Gestor de mayo2.2Mesa de trabajo de optimización de traslados por competencia de Te Resuelvo2.3Mesa de trabajo canales - campañas - encuestas3.1Envío al grupo de Comunicaciones nuevas preguntas frecuentes de usuarios con base en el call center para campañas ciudadanas3.2Reporte en el autodiagnóstico de Gobierno Digital3.3Se realizó política y plan de trabajo racionalización de trámites 2019, PQR3.4Presentación de DGT en el evento “Super parche”, recopilación de logros de la DGT y las acciones de mejora en servicio y participación ciudadana4.1Inscripción Feria de servicio al

1.1 Envío distribución y datos de atenciones en PAS de Bogotá1.2 Gestor de julio2.1 Gestión con el INCI para sensibilizar a colaboradores de la SSPD en atención a población ciega2.2 Distribución de diplomas a colaboradores de asistencia a sensibilización de Lengua de señas2.3 Realización del video de las funciones de la DGT3.1 Información a la guía de trámites de la Alcaldía Mayor claridad sobre el Pas Calle 853.2 Envío solicitud de reajuste de agendamiento de citas en el canal Te Resuelvo para los PAS de Bogotá D.C.3.3 Mesas de trabajo con Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá sobre supervisión Convenio 422-0000-796-2017 PAS SuperCADE4.1 Actualización ubicación de kioskos en

1.1 Evaluación de la Unión Temporal Sigma proceso de licitación de caracterización de usuarios1.2 Elaboración justificación de necesidad para la adquisición de internet en PAS SuperCADE y revisión memorando de OI2.1 Gestor julio2.2 Información rutas al consumidor de septiembre2.3 Publicación informe NSU2.4 Diseño y solicitud la publicación estrategia de servicio al ciudadano 20193.1 Encuentro de Gestores de Suroccidente3.2 Sensibilización a colaboradores en abordaje a población ciega en coordinación con el INCI, 13 y 14 de agosto3.3 Participación en mesas de trabajo sobre avances del programa de servicio al ciudadano y fortalecimiento de canales de atención3.4 Mesa de trabajo campañas ciudadanas3.5 Avances y socialización de resultados

En Desarrollo

Se reportan actividades que no corresponden al período dereporte: https://drive.google.com/drive/folders/1hHCoUFUCMUYYMphKTw-EizMoKWP8uNMYSe verifica la realización de las actividades reportadas parala implementación de la estrategia de servicio al ciudadano.



REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNOCorte 30 de Agosto de 2019

MONITOREO DE PLANEACION Corte Agosto 2019Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente

1. Estructura administrativa y

Direccionamiento estratégico

2.2.Implementar y desarrollar

herramientas de control social digital en servicios públicos domiciliarios

22608 - 23087


01/07/201931/10/2019 Actividad inicia en julio Actividad inicia en julio

Avance:Estadísticas mensuales tanto de Te Resuelvo, como de Kioscos Digitales. Se detallan la totalidad de trámites ingresados y su descripción. Evidenciahttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1ke0IrIL1sCICbuUqi6pBjIbYV_wI7Fdp7xDzOaq9atk/edit?usp=sharing

Avance:Informe técnico donde se detallan los lineamientos para garantizar la sostenibilidad de la aplicación Te Resuelvo, así como los procedimientos necesarios para asegurar que los trámites ingresantes a la plataforma sean radicados correctamente y las empresas actualizadas.Estadísticas mensuales tanto de Te Resuelvo, como de Kioscos Digitales. Se detallan la totalidad de tŕamites ingresados y su descripción. Informe Evidencias en:https://drive.google.com/open?id=1rDzo9SbYqCxctlnwTJmc6G8UFQDkbUQlcTS5U5DyfHQEstadísticas https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ke0IrIL1sCICbuUqi6pBjIbYV_wI7Fdp7xDzOaq9atk/edit?usp=sharing

En Desarrollo

El período de ejecución previsto en el Plan Anticorrupción yde Atención al Ciudadano para esta actividad es elcomprendido entre el 01/02/2019 al 20/12/2019, por lo quese presenta una modificación por parte del responsable de lamisma.Se verifican las actividades reportadas para laimplementación de las herramientas de control social digital,así como el Informe Técnico de la Plataforma Te Resuelvo.

22627 - 23073

Dirección Territorial Oriente

01/03/201920/12/2019

Se ejecutaron 4 eventos, en el marco de la estrategia de participación ciudadana, conforme cronograma aprobado y en cumplimiento a esta actividad: 1. Superservicios en sintonía Saravena - 07/05/20192. Superservicios en sintonía La Esperanza - 22/05/20193. Mesa construyendo en spd El Playón - 17/05/20194. Mesa construyendo en spd Pinchote - 30/05/2019 Evidencias en: 1. 2019840321000015E 2. 2019840321000016E 3. 2019840321000018E 4. 2019840321000019E

Se ejecutaron 4 eventos, en el marco de la estrategia de participación ciudadana, conforme cronograma aprobado y en cumplimiento a esta actividad: 1. Superservicios en sintonía Puerto Wilches - 26/06/20192. Superservicios en sintonía Páramo- 26/06/20193. Mesa construyendo en spd Hato - 06/06/20194. Mesa construyendo en spd Cúcuta - 20/06/2019.Evidencias en:1.2019840321000025E 2.2019840320300016E3.2019840321000024E 4.2019840321000029E

Se ejecutaron 3 eventos, en el marco de la estrategia de participación ciudadana, conforme cronograma aprobado y en cumplimiento a esta actividad:1. Superservicios en sintonía Capitanejo - 16/07/20192. Superservicios en sintonía Mutiscua- 31/07/20193. Mesa construyendo en SPD Cácota - 31/07/2019. Evidencias en: EXPEDIENTES ORFEO1. 2019840321000041E2. 2019840321000044E3. 2019840321000045E

Se ejecutaron 4 eventos, en el marco de la estrategia de participación ciudadana, conforme cronograma aprobado y en cumplimiento a esta actividad:Superservicios en sintonía1.Betulia - 8/8/20192. Chitagá- 28/08/20193. Silos- Norte de Santander -28/08/2019Mesas construyendo en servicios públicos4. Valle de San josé - 22/08/2019 Evidencias en: Expedientes ORFEO:1.2019840321000049E2.2019840321000055E3.2019840321000056E4.2019840321000054E

En Desarrollo

La fecha de inicio de la actividad, en general, se previó, en elPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para el1/02/2019, pero esta actividad se inició el 1/03/2019.Durante el período del informe se realizan eventos endesarrollo de la estrategia de participación, según loreportado.

22645 - 23061

Dirección Territorial Sur

Occidente

01/03/201920/12/2019

Durante este mes se generaron 4 espacios para la implementación de procesos de empoderamiento ciudadano, a saber:1. Mesa construyendo en servicios públicos en Buenaventura el 09/05/20192. Mesa construyendo en servicios públicos en La Sierra Cauca el 15/05/20193. Mesa construyendo en servicios públicos en Sucre Cauca el 24/05/20194. Mesa construyendo en servicios públicos en Tuquerres Nariño el 30/05/2019 Evidencias:1) Expediente: 2019850321000009E. Radicado: 20198500073351. Anexo: 00012) Expediente: 2019850321000008E. Radicado: 20198500052622. Anexo: 00013) Expediente: 2019850321000013E. Radicado: 20198500069702. Anexo: 00084) Expediente: 2019850321000012E. Radicado: 20198500098841. Anexo: 0001

Durante este mes se generaron espacios para la implementacion de procesos de empoderamiento así:

1. Mesas Construyendo En Servicios Públicos en Mercaderes Cauca el 07/06/2019 2. Mesas Construyendo En Servicios Públicos en Alcalá Valle el 14/06/2019 3. Mesas Construyendo en Servicios Públicos en Yumbo Valle el 20/06/2019 Evidencias en:1. Expediente:2019850321000018E, Radicado: 20198500080382 Anexo: 00012. Expediente:2019850321000015E, Radicado: 20198500070582 Anexo: 00013. Expediente:2019850321000016E, Radicado: 20198500070592 Anexo: 0001

Durante este periodo se generaron 3 espacios para la implementación de procesos de empoderamiento ciudadano, a saber:1. Mesa Construyendo en Servicios Públicos en Balboa Cauca el 04/07/20192. Mesa Construyendo en Servicios Públicos en Inzá Cauca el 10/07/20193. Mesa Construyendo en Servicios Públicos en el Bordo Patía Cauca el 26/07/2019.Evidencias en: 1) Expediente 2019850320300023E, Radicado: 20198500079412, Anexo:00022) Expediente 2019850321000019E, Radicado: 20198500123801, Anexo:00013) Expediente 2019850321000020E, Radicado: 20198500079422, Anexo:0001

Durante este periodo se generaron 3 espacios para la implementación de empoderamiento ciudadano, a saber:1. Mesas Construyendo en Servicios Públicos, Mocoa Putumayo el 28/08/20192. Mesas Construyendo en Servicios Públicos, Rosas Cauca el 23/08/20193. Mesas Construyendo en Servicios Públicos Florencia Cauca el 28/08/2019Evidencias en:1) Expediente: 2019850321000022E Radicado: 20198500148551 Anexo:00012) Expediente: 2019850321000024E Radicado: 20198500146141 Anexo:00013) Expediente: 2019850321000023E Radicado: 20198500146151 Anexo:0001

En Desarrollo


2. Fortalecimiento de los canales de

atención

22663 - 23049

Dirección Territorial Centro

01/03/201920/12/2019

En mayo se desarrollaron 5 actividades con el fin de generar espacios de empoderamiento ciudadano en municipios de cobertura de la DT centro:SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA 1. El 16/05/19 Se realizó la actividad Superservicios en Sintonía en la Emisora Olímpica 103,9 AM, del Espinal, Tolima.MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS 2. El 10/05/19 Se realizó las actividad en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá.3. 17/05/19 Se realizó las actividad en el municipio del Guamo, Tolima.SUPERSERVICIOS AL BARRIO4. 06/05/19 Se realizó las actividad en el municipio de Villeta, Cundinamarca.5. 10/05/19 Se realizó las actividad en el municipio de San Motavita, Boyacá.Evidencias en: 1. Expediente ORFEO 2019812321000045E 2. Expediente ORFEO 2019812321000039E 3. Expediente ORFEO 2019812321000046E 4. Expediente ORFEO 2019812321000034E

Con el objetivo de generar espacios de empoderamiento ciudadano en territorio se llevaron a cabo en el periodo 4 eventos de Superservicios al barrio y 1 Mesa construyendo servicios públicos. Evidencias en: Ver archivo "Actividades participación proyecto de inversión junio" ubicado en https://drive.google.com/drive/folders/1hBT3rwiFBEsJAG7OOxxBV_Cu6w9fyXl4

En julio se desarrollaron 5 actividades con el fin de generar espacios de empoderamiento ciudadano en municipios de cobertura de la DT centro, así: 1 evento de Superservicios en sintonía, 3 mesas construyendo servicios públicos y 1 evento de Superservicios al Barrio Ver archivo "Informe actividades DTC plan de inversión julio" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L6JqJQ2G_F0O4bu0Qf5ZHhhECXlL1byW

Durante agosto la DT Centro desarrolló 6 actividades con el fin de generar espacios de empoderamiento ciudadano así: 1 evento de Superservicios en sintonía, 1 Mesa construyendo servicios públicos y 4 eventos de Superservicios al barrio. Ver archivo "Informe actividades DTC plan de inversión agosto" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zJk4hLSMpT7tgVxl5wfs5yE9cgLEqnRd

En Desarrollo


22710 - 23016

Dirección Territorial Occidente

01/03/201920/12/2019

Enmayo la Dirección Territorial Occidente generó cuatro (4) espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio.- MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:1) Manzares: 24/05/192) Jericó: 31/05/2019SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA:3) Marquetalia – Caldas: 23/05/2019- SUPERSERVICIOS AL BARRIO: 4) Medellín: 17/05/2019Evidencias en:1. 2019830321000026E – RAD: 201983001380912. 2019830321000030E – RAD: 201983001485513. 2019830321000025E – RAD: 201983001380814. 2019830321000021E – RAD: 20198300129711

En junio la Dirección Territorial Occidente generó cuatro (4) espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio.- MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:1) Pereira: 14/06/2019- SUPERSERVICIOS AL BARRIO: 2) Belén de Umbría: 10/06/20193) Puerto Meluk: 26/06/2019SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA:4) Istmina - Chocó: 25/06/2019Evidencias en:1. 2019830321000033E2. 2019830321000032E – RAD: 201983001593813. 2019830321000041E – RAD: 201983001933714. 2019830321000042E – RAD: 20198300193411

En julio la Dirección Territorial Occidente generó tres (3) espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio:MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:1) Nuqui: 22/07/2019SUPERSERVICIOS AL BARRIO:2) Aranzazu: 12/07/2019SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA:3) Vencecia: 19/07/2019EVIDENCIAS1. 2019830321000043E – RAD: 201983000681822. 2019830321000051E – RAD: 201983002084613. 2019830321000055E – RAD: 20198300210471

En agosto la Dirección Territorial Occidente generó cuatro (4) espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio:MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:1) Chigorodo: 14/08/192) Manizales: 16/08/19

SUPERSERVICIOS AL BARRIO:6) Salento: 08/08/19SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA:9) Carepa: 13/08/19EVIDENCIAS:1) 2019830321000066E – RAD: 201983002380012) 2019830321000073E – RAD: 201983001308123) 2019830321000058E – RAD: 201983002286914) 2019830321000064E – RAD: 20198300236011

En Desarrollo


22728 - 23004

Dirección Territorial Norte

01/03/201920/12/2019

En mayo se generaron cinco (5) espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en territorios diferentes:MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:1) Montelibano: 16/05/192) sampuès: 17/05/193) Uribía: 22/05/20194) El Copey: 24/05/20195) Sabanalarga: 28/05/2019 Evidencias en:1. 2019820321000035E – RAD: 20198201113961 Y ANEXOS2. 2019820321000036E – RAD: 20198201136291 Y ANEXOS3. 2019820321000037E – RAD: 20198201170111 Y ANEXOS4. 2019820321000041E – RAD: 20198201211871 Y ANEXOS5. 2019820321000043E - RAD: 20198201230631 Y ANEXOS

En junio se generaron cinco (5) espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en territorios diferentes, siendo estos:1) Mahates: 10/06/20192) Turbaco: 12/06/20193) San Juan de Nepomuceno: 17/06/20194) Curumani: 19/06/20195) San Jacinto: 25/06/2019 Evidencias en:1. 2019820321000052E - RAD: 20198201370781 A PARTIR DEL ANEXO 5…2. 2019820320300012E - RAD: 20198201381201 A PARTIR DEL ANEXO 7…3. 2019820320300013E - RAD: 20198201381211 A PARTIR DEL ANEXO 7…4. 2019820321000004E – RAD: 20198201381991 A PARTIR DEL ANEXO 7…5. 2019820321000060E – RAD: 20198201461551 A PARTIR DEL ANEXO 7…

En julio se generaron cinco (5) espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en territorios diferentes, siendo estos:1) Arjona: 04-Jul – Mesa construyendo servicios públicos2) San Benito Abad : 09-Jul – Superservicio al barrio3) San Luis de Sincé: 10-Jul – Superservicios al barrio4) Zona Bananera: 23/-Jul – Superservicios en Sintonía5) Planeta Rica: 17-Jul – Superservicios al barrioEVIDENCIAS:1. 2019820321000067E – RAD: 20198201536451 y ANEXOS2. 2019820321000069E – RAD: 20198201547041 y ANEXOS3. 2019820321000070E – RAD: 20198201547061 y ANEXOS4. 2019820321000081E – RAD: 20198201608801 y ANEXOS5. 2019820321000078E – RAD: 20198201589181 y ANEXOS

En agostose generaron cinco (5) espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en territorios diferentes, siendo estos:SUPERSERVICIOS AL BARRIO:1) Hatonuevo – La Guajira: 15/08/2019MESA CONSTRUYENDO EN SERVICIO PUBLICO:2) La Jagua de Ibirico- Cesar: 14/08/20193) Chimà - Córdoba: 22/08/20194) La Jagua del Pilar – La Guajira: 23/08/2019SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA:5) Tamalameque – Cesar: 23/08/2019EVIDENCIAS:1) 2019820321000091E – RAD: 20198202488401 anexo 5-82) 2019820321000098E – RAD: 20198202453931 anexo 5-123) 2019820321000099E – RAD: 20198202513171 anexo 1-64) 2019820321000100E – RAD: 20198200915882 anexo 2-65) 2019820321000095E – RAD: 20198202513111 anexo 1-04

En Desarrollo


2.3.

Generar espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el

territorio

2.4.Generar y socializar informe sobre

evaluación de los canales de atención.

22600 - 23093


01/04/201920/12/2019

Se realiza informe de evaluación de los canales de atención. Evidencias en: https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/datos-abiertos/estadisticas-de-atencion

No aplica para este periodo. No aplica para este periodo. Elaboración y publicación de Informe de evaluación de canales de atención meses: mayo, junio, julio y agosto Evidencios: https://drive.google.com/drive/folders/1vH1g5DfMhAHUHW5TecFVUeiGFIpmbtg2https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/datos-abiertos/estadisticas-de-atencion

En Desarrollo

Se verifican las actividades reportadas, constatando que enlos meses de mayo y agosto se realizan tales actividades.Sehace la evaluación de canales de atención.Se reporta información que no corresponde al período delinforme (Informe canales primer cuatrimestre 2019 -https://drive.google.com/drive/folders/1vH1g5DfMhAHUHW5TecFVUeiGFIpmbtg2)

22621 - 23078


01/02/201930/11/2019

Durante este mes se ejecutó esta actividad realizando reuniones que permitieron unificar criterios respecto a temas jurídicos de interés general para la DTOriente. Se unificaron criterios respecto a fallos, se revisaron trámites con cuantía superior a $5.000.000 y se estudiaron las revocatorias y aclaratorias presentadas para garantizar calidad en los mismos.Se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones en el mes de mayo los días 7,14,21 y 27. Evidencias en: Expediente 2019840020600001E Mayo 7 -Anexos 036 y 037Mayo 14. Anexos 044 y 054Mayo 21 -Anexos 049 y 055Mayo 27- Anexos 056 y 057

Durante este mes se ejecutó esta actividad realizando reuniones que permitieron unificar criterios respecto a temas jurídicos de interés general para la DTOriente. Se unificaron criterios respecto a fallos, se revisaron trámites con cuantía superior a $5.000.000 y se estudiaron las revocatorias y aclaratorias presentadas para garantizar calidad en los mismos.Se llevaron a cabo cuatro (2) reuniones en el mes de junio los días 4 y 18 Evidencias en: Expediente 2019840020600001E Jun 4 Anexos 59 y 62Jun 18 Anexos 63 y 64

Durante este mes se ejecutó esta actividad realizando reuniones que permitieron unificar criterios respecto a temas jurídicos de interés general para la DTOriente. Se unificaron criterios respecto a fallos, se revisaron trámites con cuantía superior a $5.000.000 y se estudiaron las revocatorias y aclaratorias presentadas para garantizar calidad en los mismos.Se llevaron a cabo cuatro (2) reuniones en el mes de julio los días 2 y 30 Evidencias en: Expediente Orfeo No 2019840020600001EAnexos No 66,67,69 y 70

Durante este mes se ejecutó esta actividad realizando reuniones que permitieron unificar criterios respecto a temas jurídicos de interés general para la DTOriente. Se unificaron criterios respecto a fallos, se revisaron trámites con cuantía superior a $5.000.000 y se estudiaron las revocatorias y aclaratorias presentadas para garantizar calidad en los mismos.Se desarrolló una (1) Jornada - Agosto 13 de 2019 con asistencia de revisores, proyectistas. Evidencias en: Expediente ORFEO 2019840020600001E Anexo No 071

En Desarrollo

Durante el período del informe se realizaron jornadas para launificación de criterios jurídicos, de acuerdo con lasevidencias reportadas y para el cumplimiento de la presenteactividad.

22639 - 23066


Occidente

01/02/201930/11/2019

Durante este mes no se tenía programada esta actividad.

Durante este periodo se realizó jornada de retroalimentación con los colaboradores de la territorial en temas de gestión, juridicos y otros. Evidencias en: Radicado 20198500088702

Para este periodo no se tenía programada esta actividad

Durante este mes se aprovechó la reunión mensual que se tiene con los colaboradores para socializar los resultados de las auditorías recibidas durante el mes, insistiendo en la necesidad e importancia de la constante consulta del SIGME para verificar actualizaciones en los procedimientos. Así mismo se realizaron comentarios sobre los recientes conceptos y casos puntuales que las revisoras de trámites detectaron durante este mes. Evidencias en: Radicado 20198500116102

En Desarrollo

Durante el período del informe se realizaron jornadas para lasocialización de nuevas directrices y otros aspectos, deacuerdo con las evidencias reportadas y para elcumplimiento de la presente actividad.

22657 - 23054


01/02/201930/11/2019

Durante este mes no se tenía programada esta actividad.

El DT Centro y la Coordinadora de RAP realizaron comité con el grupo de abogados de los casos de energía donde se discutieron los siguientes temas: Recuperación de consumos, Cobros acumulados, Caso Electricaribe y competencia para fallo, entre otros aspectos. evidencias en: Revisar archivo "Jornada retroalimentación energía 07-06-19" ubicado en el drive https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OwdOG8enmemR9H0qsg7n4ko5qqAqtE9v

Para este periodo no se tenía programada esta actividad

El 20/08/19 dento del marco de reunión del comité primario, se socializó con todo el personal, dos temas relevantes para la gestión de la DT Centro, el procedimiento de atención de trámites V.4 del proceso de Participación y Servicio al Ciudadano y los elementos esenciales a considerar para el desarrollo exitoso de la auditoría interna de sistemas de gestión del 21/08/19 Ver archivo "comité primario agosto" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TxdSoswXPriBEpJxKr56NUtTBh1wf0Dl

En Desarrollo

Durante el período del informe se realizaron jornadas deretroalimentación en materia de servicios públicosdomiciliarios, de acuerdo con las evidencias reportadas ypara el cumplimiento de la presente actividad.

22704 - 23021


01/02/201930/11/2019

En el mes de mayo no existía programación de la actividad de jornada interna de retroalimentación en normatividad.

En junio se realizó jornada de retroalimentación a proyectistas y revisores sobre valoración probatoria en desviación significativa, cambio uso y cobro por aforo. evidencias en: JORNADAS INTERNAS: https://drive.google.com/open?id=1elum828dK4zB5vsf9NLuvNcSA9WEVCeu

En el mes de julio no existía programación de la actividad de jornada interna de retroalimentación en normatividad.

EL 27 de agosto se realizó jornada de retroalimentación a proyectistas y revisores sobre analisis probatorio en meteria de desviación significativa, energia reactiva y activa, franja horaria, entre otros. Evidencias en: JORNADA INTERNA: https://drive.google.com/open?id=1m1cLnFzviAOA4YiRo9reBQwWgfqqJCDw

En Desarrollo

Durante el período del informe se realizaron jornadas deretroalimentación en materia de servicios públicosdomiciliarios y análisis probatorio, de acuerdo con lasevidencias reportadas y para el cumplimiento de la presenteactividad.

22722 - 23009


01/02/201930/11/2019

En el mes de mayo no estaba dentro de la programación realizar jornadas de retroalimentación en normativa, atención de usuario y desarrollo de procesos.

En el mes de junio se realizó jornada de retroalimentación jurídica a enrutadores y gestores territoriales realizada el 20/06/2019. JORNADA INTERNA DE RETROALIMENTACIÒN JURIDICA: https://drive.google.com/open?id=1U8JxPcIr-slQtPbdmV5CnKyPEyx5KG-A

En el mes de julio no estaba dentro de la programación realizar jornadas de retroalimentación en normativa, atención de usuario y desarrollo de procesos.

EL 21 de agosto se realizó jornada de retroalimentación jurídica a proyectistas de REQ y RAPEvidencias en: https://drive.google.com/open?id=1rN9NC9gr3SD6xKElB56NeaI_9SWyeDpc En Desarrollo

Durante el período del informe se realizaron jornadas deretroalimentación jurídica en materia de recursos y otros, deacuerdo con las evidencias reportadas y para elcumplimiento de la presente actividad

3. Talento Humano

Realizar jornadas internas de retroalimentación en normatividad, atención al usuario y desarrollo de

procesos.

3.1.

4.1.

Generar documento de monitoreo territorial sobre trámites, en donde se identifiquen causas, posibles

alertas e incumpliendos legales que sirvan como insumo para la IVC de

la Superservicios.

22594 - 23099


01/02/201931/12/2019

Se envía a las Superintendencias Delegadas documento con información sobre las empresas más reclamadas, los tipos de fallos y los motivos o faltas en los que incurren a menudo. También información sobre las mesas de trabajo realizadas por las Direcciones Territoriales. Evidencias en:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U09bBm_sQ86W6UMZ_4ozjN157_9B5Gu7


Se envía a las Superintendencias Delegadas documento con información sobre las empresas más reclamadas, los tipos de fallos y los motivos o faltas en los que incurren a menudo. Se incluyó información de sondeo realizado a los Gestores Territoriales de los PAS sobre la empresa más reclamada y el motivo en cada punto de atención. También información sobre las mesas de trabajo realizadas por las Direcciones Territoriales. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1KboK0Z6slfnTc3yE92nHB30oCES78LAc


En DesarrolloDurante el período del informe la DGT suministrainformación a las a las superintendencias delegadas, segúnlas evidencias presentadas.

4.2.

Realizar mesas de trabajo para socializar resultados de la DGT e

identificar PCC, establecer esquemas de trabajo para el

cumplimiento de los objetivos, producto de ejercicios de autocontrol sobre las diferentes actividades que

se desarrollan en la DGT

22604 - 23089


01/03/201930/11/2019

El 30 de mayo se realiza reunión con el equipo de la Dirección General Territorial, donde se tratan los siguientes temas:- Revisión de los proyectos de SAP, REP y REV, concluyendo que se deben ajustar las plantillas (narración de los hechos, argumentos presentados por la empresa y análisis de las pruebas)- Creación de los 32 expedientes por cada oficina digital. Se enviará correo electrónico a las DT dando las instrucciones.- Se han recibido felicitaciones sobre la eficiencia de las oficinas digitales.- Mantenimientos generales en Direcciones Territoriales iniciando contratación. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yp8pQb-Vn_6Yb1lT-IlZTF35DSY7Wsb5


En julio se realizó mesa de trabajo con colaboradores de la Dirección General Territorial, con el fin de evaluar la gestión de la dependencia y temas relevantes. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1TZCClrr433WNLZ8M7RuVfj2sNFpRAErd


En Desarrollo

La fecha de inicio de la actividad, en general, se previó, en elPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para el1/02/2019, pero esta actividad se inició el 1/03/2019.Durante el período del informe la DGTreliza las mesas detrabajo correspondientes, según las evidencias presentadas

4.3.Realizar seguimiento al avance de la

gestión en las Direcciones Territoriales.

22603 - 23090


01/04/201920/12/2019 No aplica para este periodo No aplica para este periodo

1.Mediante correos electrónicos en el periodo de mayo, junio y julio se ha informado a las Direcciones Territoriales sobre las obervaciones o modificaciones que deben realizar posterior al desarrollo de las actividades de participación ciudadana propuestas en cada mes, se viene realizando revisión sobre los soportes que deben existir para cada actividad, midiendo tiempos y que los soportes solicitados se encuentren en ORFEO. Por medio del correo electrónico se informa a cada Dirección Territorial para su posterior corrección o ajuste.2. Seguimiento a la gestión de trámites, a través de reportes estadísticos de O3. Evidencias en: 1. Soportes de los correos enviados a las Direcciones Territoriales participación ciudadana-Mayo https://drive.google.com/open?id=12uOSYnPlEucLRTdaakG5uYuZWfVLrARt-Junio https://drive.google.com/open?id=1Np6FbOIrfTStaBF_q_W06AhsnTX9sLS8-Julio https://drive.google.com/open?id=1EMcSRhPU26HvB9GQUWRgTjQRaAjVq_RK


En Desarrollo

Durante el período del informe la DGT realiza seguimiento ala gestión de trámites adelantados por las dependencias asu cargo y a través de reportes O3, según las evidenciaspresentadas.

4. Normativo y procedimental

5.1.

Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana, a través de

acciones con los vocales, CDCS, ciudadanía y entidades del sector de SPD, para promocionar los derechos y deberes de los usuarios, fortalecer

la fiscalización y el control social

22601 - 23092


01/02/201920/12/2019

1. Revisión y aprobacion del cronograma de actividades del mes de mayo de las direcciones territoriales Centro, Norte, Occidente, Oriente y Sur Occidente 2. Consolidación de la información de las actividades que se desarrollaron en mayo por parte de las Direcciones Territoriales en las bases de datos PS-F-006 y PS-F-007, con corte al 07/06/2019.3. Publicación en la web de cronograma mayo de 2019 Evidencias en:1. Correo de aprobación cronograma de actividades mayo https://drive.google.com/open?id=1NNI5aL6dzYRjtI5Rv77hr-cYf0SWE1z21.1 Cronograma de actividades Mayo versión uno https://drive.google.com/open?id=1_Zhfgq7OExsiQbpJSXLqM_Ml_tR8g5amp4Z75e3c3DY2. Consolidado de actividades desarrolldas en mayo con corte al 07/06/2019 https://drive.google.com/open?id=18YQnFCNgdwualwOL66RkfvruyORiHUTA3. https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana

1. Dos mesas de trabajo sobre cualificación convocatoria y campañas en el marco del proyecto de control social.2. Convocatoria de las mesas de trabajo del nuevo operador de energía de la Costa Caribe.3. Socialización con el grupo de Comunicaciones la estrategia de participación ciudadana actualizada según recomendaciones de la OCI para su publicación en portal web.4. Análisis de oferentes para la licitación del operador logístico del proyecto de control social. 5. Revisión y aprobación del cronograma de actividades del mes de junio de las Direcciones Territoriales 6. Consolidación de la información de las actividades que se desarrollaron en junio por parte de las Direcciones Territoriales en las bases de datos PS-F-006 y PS-F-007, con corte al 08/07/2019. 7. Publicación en página web el cronograma de junio de 2019 Evidencias en:1. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fkyO2_gXaJLqSzwKCZuQWz3d8rtMFOFl

1. Aprobación del cronograma de actividades del mes de julio de las direcciones territoriales Centro, Norte, Occidente, Oriente y Suroccidente2. Consolidación de la información de las actividades que se desarrollaron en julio por parte de las Direcciones Territoriales en las bases de datos PS-F-006 y PS-F-007, con corte al 08/08/2019.3. Publicación en la web de cronograma julio de 2019. Evidencias en: 1. Correos aprobación cronograma https://drive.google.com/open?id=1ieHozMKzBiJiLsw4CWqVByjnUIsHX09X2. Consolidado formatos PS-F-006 y PS-F-007 https://drive.google.com/open?id=1ZzWX_lMfv_5cEMGm5W3zhkN6my2ZQ8Py3. Link página web https://www.superservicios.gov.co/?q=servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana

1. Aprobación del cronograma de actividades del mes de agosto de las Direcciones Territoriales Centro, Norte, Occidente, Oriente y Suroccidente2. Consolidación de la información de las actividades que se desarrollaron en agosto por parte de las Direcciones Territoriales en las bases de datos PS-F-006 y PS-F-007, con corte al 09/09/2019.3. Publicación en la web de cronograma agosto de 2019.Evidencias en: 1. Correos aprobación cronograma https://drive.google.com/open?id=1X9hlmaIW9kJXBRvRNCXY-5OEyCNaBWPR2.Consolidado formatos PS-F-006 y PS-F-007 https://drive.google.com/open?id=1qHD09ly1zHIEoh0jQr7fqv2i7Jpd2ZPu3. Link página web https://www.superservicios.gov.co/?q=servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana

En DesarrolloDurante el período del informe la DGT realiza actividadesorientadas a la implementación de la estrategia departicipación ciudadana, según las evidencias presentadas.

5.2.

Diseñar procesos de empoderamiento a la ciudadanía frente a los derechos y deberes como usuarios de los servicios

públicos domiciliarios.

22605 - 23088


01/02/201931/05/2019

Se hizo reunión con el Dr. José Alberto López Director de Capacitación de la ESAP, con el fin de activar el convenio de cooperación No. 563 de 2015, donde este pretende hacer cursos presenciales en todos los entes territoriales donde está la ESAP, quedando como compromiso el de enviar contenidos para citar a mesa técnica. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1qnYuL9cdggvkXHaKUC_RD9_0FeWj-Vpk

1. Se continúa con el convenio SENA, el cual va en estado de última verificación de contenidos del curso una aprobados por la funcionaria Alicia Salas, dinamizadora de la red Gestión Administrativa y Financiera y el Metodólogo Juan José Hernández. por lo tanto estamos a espera de esta verificación en aras de que sean colgados en la plataforma Sofía Plus.2. Reunión con el Dr. José Alberto López, Director de Capacitación de la ESAP y la Dra. María Elena Páez, quienes ofrecen a SUPERSERVICIOS Diplomados presenciales en el tema de servicios públicos domiciliarios en todo el Territorio Nacional donde se encuentran ellos.3. Reunión con la Dra. Luz Dari García, Directora de Proyección Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien ofrece a SUPERSERVICIOS diplomados en temas de servicios públicos en los territorios donde se encuentran sus diferentes facultades, ya que sus programas son orientados a lo social. Evidencias en: 1. https://drive.google.com/open?id=1s6-tqRQP6leE0BkrxhG1qWXwrEdx6y8H2.

Avance:1. Reunión con Alicia Salas funcionaria del SENA, en la cual nos dan a conocer las condiciones del curso complementario “Control social y políticas públicas en servicios públicos domiciliarios”. El curso queda en producción y montado en la plataforma Sofía Plus. De igual manera, se recibe la ficha técnica de este curso.2. Se envía estrategia de participación y algunos apartes de la matriz cadena valor del proyecto a la Luz Dary García funcionaria de la Universidad Cooperativa de Colombia – UCC, con el fin de ser analizada y discutida en mesa de trabajo a la cual citará la UCC.3. Se envía correo a la ESAP con la propuesta del contenido del diplomado que se hará en conjunto con Superservicios.4. Reunión con el fin de definir a que grupos poblacionales se dirigirá el primer curso complementario SENA, ya que es fundamental para la elaboración de las piezas publicitarias. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1ln7Po_K4zrXGen-aTCqXsjYLwqqNPeHGVer archivos:1. 8

Avance:Se envía correo electrónico a José Alberto López Aragón - ESAP, con el fin de que seamos invitados a mesa técnica, y así discutir temas relacionados con los contenidos programáticos del diplomado en participación ciudadana y control social en servicios públicos domiciliarios que propuso anteriormente para ser dictado en todo el territorio nacional. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wB37AC7qkb1aRGBVXGcLQkhWwtEiY3M7Ver archivo 24. En Retraso de

Ejecución

La actividad debía cumplirse a más tardar el 31/05/2019,según el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadanopublicado en enero V.1, sin embargo se vienen realizandoavances para la ejeución de la actividad, en desarrollo de losconvenios que ha suscrito la Superservicios con el Sena y laESAP.Se observa que las fecha de finalización de la actividad22605, reprogramada con la actividad 23088 se encuentraen Sisgestión para finalizar en Octubre. Se recomiendarevisar y ajustar actividades del PAAC V.1 publicado, paraque la información sea consistentem dejando justificación desu reprogramación.

22628 - 23072


01/03/201930/11/2019

Durante este mes se ejecutaron actividades conforme cronograma aprobado, sin embargo sobre esta actividad no se realiza reporte porque la programación para cumplimiento de la misma no tiene meta para mayo.

Durante este mes se ejecutaron actividades conforme cronograma aprobado, sin embargo sobre esta actividad no se realiza reporte porque la programación para cumplimiento de la misma no tiene meta para Junio.

Se realizó conforme cronograma propuesto para evacuar este ítem, evento capacitar para incidir en el municipio de La Playa /Norte de Santander - 27/07/2019 - con Presidentes de Juntas de acción comunal del municipio Evidencias en: Expediente ORFEO2019840320300031E

Durante este mes se ejecutaron actividades conforme cronograma aprobado, sin embargo sobre esta actividad no se realiza reporte porque la programación para cumplimiento de la misma no tiene meta para Agosto.

En Desarrollo

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estaactividad se previó iniciarla el 1/02/2019, sin embargo elinicio de la misma se ha modificado para el 1/03/2019.Durante el período del informe, la DT Oriente realizócapacitación en el municipio de La Playa /Norte deSantander y en el mes de julio 2019.

22646 - 23060


Occidente

01/03/201930/11/2019

Para este mes no se tenía programada esta actividad.

Durante este mes se realizó una capacitación a la ciudadanía en el ejercicio del control social así:1. Capacitar para incidir en Morales Cauca el 28/06/2019 1. evidencias en: Expediente: 2019850320300021E, Radicado: 20198500118781 , Anexo:0001

Para este mes no se tenía programada esta actividad.

Durante este periodo se capacitó a la ciudadanía en el ejercicio del control social mediante una Capacitación para Incidir realizada en Chachagui Nariño el 30/08/2019. Evidencias en: Expediente: 2019850320300033E Radicado: 20198500150701 Anexo:0001

En Desarrollo

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estaactividad se previó iniciarla el 1/02/2019, sin embargo elinicio de la misma se ha modificado para el 1/03/2019.Durante el período del informe, la DT Sur occidente realizócapacitación en los municipios Morales Cauca y Chachagui -Nariño y en los meses de julio y agosto de julio 2019.

5. Relacionamiento con el ciudadano

22664 - 23048


01/03/201930/11/2019

El 24/05/19 se realiza capacitación a la comunidad del municipio de Herveo, Tolima, con la asistencia de 82 personas a las cuales se socializaron temas relacionados con el procedimiento administrativo para realizar reclamaciones en sede de la empresa y en segunda instancia ante la Superservicios Evidencias: Expediente: 2019812321000051E

Esta actividad no tenía meta programa para este periodo

Se realizó un evento de capacitación a la comunidad del municipio de Rovira, Tolima el 26/07/19 con la asistencia de 15 personas a las que se les brinda información sobre reclamaciones en sede la empresa y funciones de la SSP en la materia. Ver archivo "Informe actividades DTC plan de inversión julio" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L6JqJQ2G_F0O4bu0Qf5ZHhhECXlL1byW

Actividad no programada para este periodo

En Desarrollo

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estaactividad se previó iniciarla el 1/02/2019, sin embargo elinicio de la misma se ha modificado para el 1/03/2019.Durante el período del informe, la DT Centro realizócapacitación en los municipios Herveo y Rovira Tolima, asícomo en otros municipos.

22711 - 23015


01/03/201930/11/2019

Para el mes de mayo no se tenia dentro de la programación la actividad de capacitar a la ciudadanía

Para el mes de junio no se tenia dentro de la programación la actividad de capacitar a la ciudadanía.

En julio se adelantó Capacitación a la ciudadanía en el ejercicio del control social en el municipio de Fredonia - Antioquia el 19/07/2019EVIDENCIA: EXPEDIENTE: 2019830320300006E - RAD: 20198300210451

Para el mes de agosto no se tenia dentro de la programación la actividad de capacitar a la ciudadanía.

En Desarrollo

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estaactividad se previó iniciarla el 1/02/2019, sin embargo elinicio de la misma se ha modificado para el 1/03/2019.Durante el período del informe, la DT occidente realizócapacitación en el municipio de Fredonia - Antioquia, enelmes de julio de 2019.

22729 - 23003


01/03/201930/11/2019

En mayo se realizó jornada de capacitación a la ciudadanía en el ejercicio del control social en Ariguani - Magdalena el 14/05/019. Evidencias en: EXPEDIENTE: 2019820321000033E RADICADO: 20198201125701 A PARTIR DEL ANEXO 0005

Para este periodo dentro de la programación no se tenia desarrollar capacitaciones

En julio se realizó jornada de capacitación a la ciudadanía en el ejercicio del control social en El Molina - La Guajira el 23/07/019. Evidencias en: EXPEDIENTE: 2019820321000080E – RAD: 20198201601741 y ANEXOS

Para este periodo dentro de la programación no se tenía desarrollar capacitaciones

En Desarrollo

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estaactividad se previó iniciarla el 1/02/2019, sin embargo elinicio de la misma se ha modificado para el 1/03/2019.Durante el período del informe, la DTNorte realizócapacitación en los municipios de Ariguani - Magdalena y ElMolina - La Guajira, en los meses de mayo y julio de 2019.


5.3.

Se elimino la actividad 22607 de la DGT que quedo en cabeza de las terrotiriales (22605 - 22646 - 22664 - 22711 - 22729)

Capacitar a la ciudadanía en el ejercicio del control social

Componente

No. Total de Actividades Consolidado

PAAC V1

Actividades Cumplidas

Actividades No programadas en el

periodo

Actividades en Retraso de Ejecución

Actividades En Desarrollo

Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de

Riesgos de Corrupción6 1 3 2 0

Racionalización de Trámites 1 0 0 0 1

Rendición de Cuentas 11 6 0 0 5

Mecanismos para Mejorar la Atención al

Ciudadano25 0 0 1 24

Mecanismos para la Transparencia y el

Acceso a la Información17 2 0 0 15

Totales 60 9 3 3 45

Actividades Cumplidas 9 15%

Actividades No programadas en el

periodo 3 5%

Actividades en Retraso de Ejecución

3 5%

Actividades En Desarrollo 45 75%

Indicador de Cumplimiento

del periodo

ActividadesProgramadasVigencia 2019

60 100%

Actividades Cumplidas 9 15%

Actividadespendientes de ejecución 51 85%



Seguimiento Oficina de Control InternoESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO PAAC

II Cuatrimestre vigencia 2019

% AVANCE Plan Anticorrupción y Atención al CiudadanoCorte Agosto de 2019

15%

% AVANCE Acumulado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 2019 60

9

51100%

15%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

10

20

30

40

50

60

70

ActividadesProgramadasVigencia 2019

Actividades Cumplidas Actividadespendientes de ejecución

% Avance Acumulado PAAC Enero a Agosto de 2019

ActividadesCumplidas

Actividades No programadas enel periodo

Actividades en Retraso deEjecución

ActividadesEn Desarrollo

Indicador de Cumplimientodel periodo

9 3 3 45 15%

15% 5% 5% 75%

9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

% Avance PAAC - II cuatrimestre de 2019

SI NO

Capacitar a los Supervisores en temas contractuales

SI 15Manual de Supervisión e Interventoría AS-M-

002SI 5

Coordinador Grupo de Contratos

Manual 10 SI 15 SEMESTRAL SI 10Expediente Orfeo 2018527221700001E radicado 20185270010783 anexo 0011

SI 30 PREVENTIVO 5 90

Realizar seguimiento aleatorio a los soportes de los informes de actividad

NO 0 N.A SI 5Coordinador Grupo de Contratos

Manual 10 SI 15 SEMESTRAL SI 10Expediente Orfeo 2018527221700002E radicado 20185270010803 anexo 0001


Generar alertas de acuerdo con los informes trimestrales presentados por los supervisores

NO 0 N.A SI 5Coordinador Grupo de Contratos

Manual 10 SI 15 TRIMESTRAL SI 10Expediente Orfeo 2019527020800001E Radicados 20195270071343, 20195270068493, 20195270068523, 20195270068533 y 20195270068573

SI 30 PREVENTIVO 5 75 TRIMESTRAL

Realizar pruebas aleatorias de inventario de bienes

SI 15Manual de

Administración de Bienes GA-M-002

SI 5Coordinador Grupo de Almacén e Inventarios

Manual 10 SI 15 TRIMESTRAL SI 10Expediente orfeo 2019528221700001E radicado 20195280011233 anexo 0007


Realizar la reposición del bien, en caso de perdida o utilización indebida.

SI 15 Manual de


SI 5Funcionario responsable del bien

Manual 10 SI 15 ANUAL SI 10Expediente Orfeo 2016527150100702E Radicado 20185280082543

SI 30 DETECTIVO 5 90

Realizar el inventario anual a los bienes propiedad de la entidad

SI 15Manual de


SI 5Coordinador Grupo de Almacén e Inventarios

Manual 10 SI 15 ANUAL SI 10Expediente Orfeo 2018528290100010E Radicado 20185280032783 y radicado 20185280129483 anexo 0166


GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollar, implementar, mantener y gestionaruna plataformatecnológica quebrinde solucioneseficaces a lasnecesidades de losprocesos de la entidadpara el cumplimientode su quehacermisional.

No se harealizado uninventario frente acontroles deacceso deseguridad dela información ORFEO.Omisión alcumplimiento de laspolíticas deseguridad yprivacidad dela información.Interés delservidor público enrecibir beneficio económico.Falta derestricción para elacceso a lainformación de orfeo.Falta deidentidad institucional

Manipular, acceder y/o extraer datos del sistema de gestión documental (Orfeo) para beneficio propio o de un tercero.

fuga de informaciónAfectación de la imagen institucional.Investigaciones disciplinarias y/o fiscales.Apertura de investigaciones por parte de entes de control.

No 60

A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la información

SI 15

MC-F-032 Matriz de Roles,

Responsabilidades y Autoridades para el

SIGME

SI 5 JOHN REDONDO Manual 10 NO 0 ANUAL SI 10 Aplicativo mesa de ayuda (aranda) NO 0 PREVENTIVO 5 45 3 60 EXTREMA APROBADO Reducir 1 1/31/2019 AP-TI-007 ANUAL

Materialización riesgo de corrupción

relacionado con la manipulación, acceso

y/o extracción de datos de los sistemas de información y/o bases de datos de la

entidad para beneficio propio o de

un tercero.

x No existe registro No existe registroPor solicitud del lider de proceso

Revisado el Mapa de riesgos de Corrupción se observa que conforme a la revisión anualde riesgos No se generaron actualizaciones; situaciòn que incumple la Politica deRiesgos en cuanto a la periodicidad de Seguimiento, numeral 3.4.6. "El seguimientoincluye el monitoreo de: la materialización, la eficacia de controles y el avance en laimplementación de acciones para el tratamiento de riesgos. Para riesgos ubicados enzona baja se realiza anualmente, para las demás zonas se realiza trimestralmente". No sereportaron evidencias sobre los seguimientos trimestrales.

Verificadas en SIGME la ACPM AP-TI-007 se evidencia eficacia de la acción y cierre de lamisma por parte de la OCI el 28/06/2019.

Objetivo Causas RiesgosConsecuencia

s

¿Se ha materializado

el riesgo? Descripción del control

¿Existen manuales,

instructivos o procedimientos

para el manejo del control en SIGME?

Nombre documento

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejeción del control y del seguimiento?

Nombre responsable

¿El control es manual o

automático?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento del control?

ImpactoZona del Riesgo

Frecuencia Monitoreo y

Revisión por la OAP

Observaciones Oficina de Control Interno

II Cuatrimestre 2019¿En el tiempo que lleva el control ha

demostrado ser efectivo?

Tipo controlCalificación del Control

Probabilidad de Materialización

Riesgo Residual

Zona de Riesgo

SEMESTRAL

SEMESTRAL

Proceso/Subproceso

1 10

Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias

No

Criterios para la Evalucaión de los Controles

Frecuencia

¿Se cuenta con

evidencias de la

ejecución y seguimiento del control?

Ruta evidencia

1 10

No 1 10 AP-AS-004 x

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Seguimiento Oficina de Control InternoEntidad: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno Corte: Seguimiento II Cuatrimestre 2019 - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo inherente) VALORACIÓN DEL RIESGO

ESTADOOPCIONES

DE MANEJO

VERSIÓN DEL

RIESGO

Fecha de Actualización

del riesgo registrada en

SIGME

Acciones asociadas al Control

Actualización II Cuatrimestre 2019 -

SIGME

Frecuencia Acciones Asociadas

al ControlIndicador

Medición del Indicador

Soportes sobre la medición del indicador

Acciones de Monitoreo y Revisión

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2019 SIGME OFICINA DE PLANEACION

Probabilidad de

Materialización

Impacto

Zona del Riesgo

(Probabilidad X

Impacto)

Descrición de materializació

n

Numero de incidentes

7/31/2019Desempeño de los

proveedoresALTA APROBADO Reducir 210 1 10 10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA

Dirigir, organizar ygestionar los serviciosadministrativos necesarios para elnormal funcionamiento de laentidad, de acuerdocon lo establecido enla normativa vigente.

Falta deseguimiento a losinventarios de la entidad.Falta detrazabilidad ala asignaciónde responsables de los bienes. Inadecuada disposición de los bienesen bodega

Utilización indebida de los bienes de la entidad para favorecimiento propio o de terceros.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Gestionar los requerimientos de

adquisición de bienes y servicios de la entidad, para el cumplimiento y ejecución de sus

funciones, a través de las diferentes

modalidades de contratación definidas

por la ley, según corresponda.

Inadecuado control al

seguimiento del proceso contractual. Debilidades

en la instancia de verificación

de los informes de supervisión.

Indebida supervisión

de contratos con el fin de

favorecer intereses

particulares o de

terceros.

Expedición de certificacione

s por el supervisor sin la verificación

del cumplimiento

de las obligaciones del contrato.

Pago a terceros sin el cumplimiento

de las obligación

contractuales.

Detrimento Patrimonial.

Verificadas las evidencias, se encontraron consistentes, observando que se efectuó enSIGME seguimiento el 31 de julio de 2019 conforme a la revisión anual de riesgos.

Se evidencia en SIGME que la ACPM para tratamiento AP-GA-003, aun no cuenta conactividades y se encuentra en estado elaboracion desde fecha de inicio: 31/07/2019, por lo que se recomienda finalizar el procedimiento de mejora continua para su ejecución.

Se observa en la V.2. una correcta medición y análisis del indicador en SIGME. Con la descripción del nuevo control Detectivo, la zona del Riesgo o probabilidad deimpacto, paso de Alto a Moderado.

3 20 20

Reducir 2 31/7/2019

AP-GA-003 Porcentaje de inventarios con

novedades - 2019X10 MODERADO APROBADO

Por solicitud del lider de proceso

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=3ACD976CA5401DF305258402006C3CFF?Open

Document

No existe registro10

Seguimiento OCI II Cuatrimestre 2019

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=02DA5C4CE74151A30525836700002065?OpenD

ocument

Controles de asistencia es

Expediente No. 2019520020800001E

anexo 06 y 011


Verificadas las evidencias, se encontraron consistentes, observando que se efectuó enSIGME seguimiento el 31 de julio de 2019 conforme a la revisión anual de riesgos.

Se observa en la V.2. una correcta medición y análisis del indicador en SIGME; aùncuando el Mapa de Riesgos pubicado en la pagina Web esta desactualizado debido aque el riesgo " Indebida supervisión de contratos con el fin de favorecer interesesparticulares o de terceros." presenta tres controles preventivos en SIGME y el publicadodecribe dos controles.

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Verificar el cumplimiento del perfil del contratista

SI 15Manual de contratación

AS-M-001Estudios previos AS-F-003

SI 5Abogado delegado Grupo de Contratos

Manual 10 SI 15 TRIMESTRAL SI 10Expediente orfeo 2018527150100636E radicado 20181320104543 anexo 0001


Aprobar en comité de contratación los proceso que se realicen mediante las modalidades de licitación, selección abreviada y concurso de méritos

SI 15Manual de contratación

AS-M-001SI 5

Coordinador Grupo de Contratos

Manual 10 SI 15 TRIMESTRAL SI 10Expediente Orfeo 2018527150100597E radicado 20181600065773 anexo 0020


GESTIÓN FINANCIERA

Planear, ejecutar yhacer seguimiento a laliquidación y elrecaudo de lacontribución especial,a la ejecuciónpresupuestal de losrecursos apropiadosde acuerdo con lanormatividad vigente,a través deherramientas einstrumentos con elfin de dar a conocerde manera oportuna yveraz el nivel deejecución para latoma de decisiones,mediante lossubprocesos degestión de ingresos,control a la ejecucióndel gasto, gestióncontable y gestión detesorería.

Trafico deinfluencias. Inadecuada de lavalidación dela liquidaciónde lacontribución.Acceso deregistros, bases, entreotros.

Manipulación y/u omisión del cobro de las contribuciones y multas para beneficio propio o de un tercero.

No recaudo de la contribuciones y multas. Investigaciones disciplinarias y/o penales y/o fiscales.

No 80Verificación de la Base y tarifa

NO 0 ND SI 5 Nubia Castillo Manual 10 SI 15 ANUAL SI 10EXPEDIENTE DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 2018 2017534260103140E

SI 30 PREVENTIVO 5 75 4 80 EXTREMA APROBADO Reducir 1 31/1/2019AP-GF-002

ANUAL

Materialización riesgo de corrupción

manipulación y/u omisión del cobro de las contribuciones y

multas para beneficio propio o de un

tercero.

No existe registro Radicado

20191200007603 – Anexo 109


Revisado el Mapa de riesgos de Corrupción se observa que conforme a la revisión anual de riesgos No se generaron actualizaciones; No obstante en las evidencias reportadas en el Radicado 20191200007603 – Anexo 109 Acta del 23/07/2019 no se observa participaciòn del lider del proceso ni se deja evidencia especifica de la eficiacia de los controles y analisis que dio lugar a la No generaciòn de actualizaciòn. Se recomienda dejar claramente establecidos los criterios y razones que den cuenta del seguimiento respectivo.

El coordinador del proceso revisa todos los documentos que ingresan los profesionales al SIIF antes de autorizar, desde la creación del tercero en SIIF Nación en donde se debe inscribir la cuenta bancaria asociada al nit.

SI 15 MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

LABORALES SUPERINTENDENCIA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

SI 5

Nancy Arias Manual 10 SI 15 DIARIA NO 0 N.D SI 30

PREVENTIVO 5 80 APROBADO Reducir DIARIA

Se generan reportes presupuestales para verificar la ejecución contable

NO 0

NA

SI 5

Juan Jose Machuca Manual 10 SI 15 MENSUAL SI 10 SIIF Nación SI 30

PREVENTIVO 5 75 APROBADO Reducir MENSUAL

TRIMESTRAL 2 31/7/2019 AP-AS-003ALTA APROBADO ReducirADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Gestionar losrequerimientos deadquisición de bienesy servicios de laentidad, para elcumplimiento yejecución de susfunciones, a través delas diferentesmodalidades decontratación definidaspor la ley, segúncorresponda.

Tráfico deinfluencias.Inobservancia deliberadade la normaaplicable.Falta decontrol en lasinstancias precontractuales.

Direccionamiento del proceso de contractual para favorecimiento propio o de un tercero.

Detrimento del patrimonio. Investigaciones disciplinarias y/o penales y/o fiscales. Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad. Pérdida de transparencia en la entidad.

1 10 10No 1 10 10

5 20 20

EXTREMANo 5 20 100 4 20 80GESTIÓN FINANCIERA

Planear, ejecutar yhacer seguimiento a laliquidación y elrecaudo de lacontribución especial,a la ejecuciónpresupuestal de losrecursos apropiadosde acuerdo con lanormatividad vigente,a través deherramientas einstrumentos con elfin de dar a conocerde manera oportuna yveraz el nivel deejecución para latoma de decisiones,mediante lossubprocesos degestión de ingresos,control a la ejecucióndel gasto, gestióncontable y gestión detesorería.

Falencias enSeguridad informática. Inadecuado manejo delSIIF o en laaplicación dela normativavigente.Debilidades en el controlde losprocesos presupuestales yfinancieros.

Destinación de recursos públicos de forma indebida en beneficio propio o terceros

Investigaciones disciplinarias y/o penales y/o fiscales.Detrimento Patrimonial.

Verificadas las evidencias, se encontraron consistentes, observando que se efectuó enSIGME seguimiento el 31 de julio de 2019 conforme a la revisión anual de riesgos. Noobstante; persiste la desactualización del Mapa de Riesgos de este proceso en lapublicación de la web, ya que no registra este riesgo asociado. Observación que vienedel 1er. seguimiento cuatrimestal 2019 y recomendación que aun no se ha tenido encuenta. Igual sucede con el ajuste de los nombres de los responsables de la ejecucióndel control y seguimiento (exfuncionario) .

Igualmente, las evidencias reportadas en el Radicado 20191200007603 – Anexo 109Acta del 23/07/2019 no se observa participaciòn del lider del proceso ni se dejaevidencia especifica de la eficacia de los controles y analisis que dio lugar a lageneraciòn de actualizaciòn V.3 . Se recomienda dejar claramente establecidos loscriterios y razones que den cuenta del seguimiento y actualizaciòn respectivo. .

Se observa V.3. Riesgo en SIGME. Se actualiza ACPM para tratamiento AP-GF-003.

No existe registroPor solicitud del lider de proceso

Verificadas las evidencias, se encontraron consistentes, observando que seefectuó en SIGME seguimiento el 31 de julio de 2019 conforme a la revisión anualde riesgos.

Se observa en SIGME para el II Cuarimestre que el indicador arroja una alerta VALOR :56.67 % Estado Crítico, situaciòn que amerita ser revisada por el lider del proceso. Serecomienda revisar y tomar medidas de mejora que permitan dar cumplimiento a lostiempos de respuesta de estudios previos en lo que resta de la vigencia. Igual sucedecon el indicador Oportunidad en la elaboración y legalización de contratos - 2019 enalerta Roja.

Igualmente, se observa en SIGME que las actividades correspondientes a la AP-AS-003aun no reportan evidencias de avance alguno en lo corrido del 2019, aun cuando lafrecuencia asociada al control es trimestral.

No existe registrox

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=4D0FB7BFAAE26BEF052583660083B283?Open

Document

23/7/2019 AP-GF-003

Materialización riesgo de corrupción destinación de

recursos públicos de forma.

Cumplimiento de tiempos de respuesta de estudios previos -

2019

CUATRIMESTRAL

X

3 Radicado 20191200007603 –

Anexo 109


INSPECCIÓN

Obtener y validarinformación detalladasobre la situaciónjurídica, contable,técnica, comercial yadministrativa de losprestadores deservicios públicosdomiciliarios a travésde visitas u otrosmedios que laSuperintendencia determine, paraverificar el estado dela prestación delservicio.

Tráfico deinfluencias. Ofrecimiento de sobornos.

Ocultar o manipular información por parte del personal que adelanta el análisis y validación de información reportada en SUI, visitas técnicas, evaluaciones integrales y demás actividades del proceso para beneficio propio o de un tercero.

Investigaciones disciplinarias. Sanciones.

No 10 Ninguno NO 0 N/A NO 0 N/A Manual 10 NO 0 ANUAL NO 0 N/A NO 0 PREVENTIVO 5 15 1 10 ALTA APROBADO Reducir 1 1/24/2019 AP-IN-002 ANUAL

Materialización riesgo de corrupción Ocultar

o manipular información por parte

del personal que adelanta actividades

del proceso para beneficio propio o de

un tercero

No existe registro No existe registroPor solicitud del lider de proceso


Desde el 1er. seguimiento persiste la observación que el Mapa de riesgos deCorrupcion, proceso de Inspección, No tiene definidos controles preventivos o acciones que contribuyan a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección paramitigar los riesgos identificados y que inciden en el cumplimiento de los objetivo delproceso de inspección.

Se recomienda definir las actividades de control de acuerdo con las seis variablespropias del diseño de controles como son: 1. Responsable2. Periodicidad3. Propósito4. Cómo se realiza la actividad de control5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones6. Evidencia de Ejecución del Control.

Realizar reuniones periódicas con el personal de trámites, con el fin de unificar y actualizar criterios jurídicos.

NO 0 N/A SI 5

1. Director General Territorial Marina Montes y personal asignado 2. Director Centro Walter Romero y personal asignado 3. Director Norte Henry Díaz y personal asignado 4. Director Occidente María Esther Sierra y personal asignado 5. Director Oriente Herman Rodríguez y personal asignado 6. Director Suroccidente David Andrade y personal asignado

Manual 10 SI 15 MENSUAL SI 10https://drive.google.com/open?id=1Pod1eticHt92JwnjkphLlsGW1kE5u3Q5


Revisar de manera aleatoria mensualmente los fallos o respuestas emitidas en la Dirección General Territorial y Direcciones Territoriales. Control nuevo a partir de febrero de 2019.

NO 0 N/A SI 5

1. Director General Territorial Marina Montes y personal asignado (abogados especializados)

Manual 10 NO 0 MENSUAL NO 0https://drive.google.com/open?id=1KWvNjYFR0_8bEsdHrGqKzbKPtKVO4lSR

NO 0 PREVENTIVO 5 20

Asignar aleatoriamente los trámites a los proyectistas, de acuerdo con el tipo de trámite y posterior se asigna la proyección del acto administrativo a un revisor diferente.

SI 15PS-P-002 Gestión de

Trámites InternosSI 5

1. Director General Territorial Marina Montes y personal asignado 2. Director Centro Walter Romero y personal asignado 3. Director Norte Henry Díaz y personal asignado 4. Director Occidente María Esther Sierra y personal asignado 5. Director Oriente Herman Rodríguez y personal asignado 6. Director Suroccidente David Andrade y personal asignado

Manual 10 SI 15 MENSUAL SI 10

En el siguiente link se van a encontrar los radicados tramitados cada mes, los cuales deben ser consultados en ORFEO para verificar en los históricos, las diferentes personas que interactúan en cada proceso: https://drive.google.com/open?id=19J1BCMaHj0SR8vu_PGuUJpMhlYvMdGyD


Publicación en paginaweb de la entidad y en elportal del SUIT en la quese identifica la gratuidaddel trámite.

NO 0 N/A SI 5

Web máster portal web Superservicios (Grupo de comunicaciones) y administrador trámites SUIT (OAP)

Manual 10 SI 15 ANUAL SI 10

Portal Superservicios: https://www.superservicios.gov.co/contenido/tramites-y-servicios-ciudadanos-prestadores-municipios-y-distritos / SUIT: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=63481

SI 30 PREVENTIVO 5 90 ANUAL

Clasificación de lainformación en el índicede información clasificaday reservada de la entidad.

SI 15

MC-I-002 INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE

ACTIVOS DE INFORMACIÓN

SI 5

Líder del proceso, Profesional de Gestión Documental y Líder de Seguridad de la Información

Manual 10 SI 15 ANUAL SI 10

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/servicios-ciudadano/indice_de_informacion_clasificada_y_reservada_v.2.xlsx

NO 0 PREVENTIVO 5 60 ANUAL

2011 20 20 XNo

Soborno profesionale

PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Interactuar con laciudadanía ofreciendotrámites y servicios,promoviendo laparticipación ciudadana ygenerando a través decanales y mecanismosde doble vía,información queoriente la toma dedecisiones y fortalezcala relación entre lasuperintendencia y losparticipantes delsector de los serviciospúblicos domiciliarios.

Tráfico deInfluencias.Falta deinstancias decontrol en laemisión derespuesta por parte dela entidad.

Direccionamiento y/o alteración en los tiempos de las contestaciones a las solicitudes de los ciudadanos o cliente interno en beneficio de intereses personales o de terceros.

Pérdida de credibilidad, confianza y transparencia en la entidad.Perdida de capacidad sancionatoria.Investigaciones disciplinarias y/o penales.

10

13/5/2019

Radicado 20191200007653 -

Anexo 52 Expediente No.

2019120020800001E

AP-PS-005

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=4E2B8276F94431B6052583A50067ED67?Ope

nDocument

EXTREMA APROBADO Evitar 220

1 10

Control a la calidadde trámites 2019

TRIMESTRAL Por solicitud del lider de proceso

Conforme a la revisión y seguimiento anual de riesgos se generaron actualizaciones(13/05/2019), se observa V.2. Riesgo en SIGME y una correcta medición y análisis delindicador segun soporte de verificaciòn del indicador. Igualmente se evidencia eficaciade la acción y cierre de AP-PS-005 en SIGME por parte de la OCI el 05/09/2019.

Se observa que, al verificar la ruta de la evidencia del control "Asignar aleatoriamentelos trámites a los proyectistas, de acuerdo con el tipo de trámite y posterior se asigna laproyección del acto administrativo a un revisor diferente .", no reporta ningun tipo deinformación; el link donde se encontrarian los radicados tramitados cada mes, estaasociado a una actividad 3228 sin información alguna ni estar reportada en sisgestión.https://drive.google.com/open?id=19J1BCMaHj0SR8vu_PGuUJpMhlYvMdGyD

De acuerdo a las acciones de monitoreo y revisiòn, se verifica la evidencia, observandoque el anexo 52 del radicado 20191200007653 corresponde a un Acta del 24/04/2019;situaciòn que incumple la Politica de Riesgos en cuanto a la periodicidad deSeguimiento, numeral 3.4.6. "El seguimiento incluye el monitoreo de: la materialización,la eficacia de controles y el avance en la implementación de acciones para eltratamiento de riesgos. Para riesgos ubicados en zona baja se realiza anualmente, paralas demás zonas se realiza trimestralmente". No se reportaron evidencias sobre elseguimiento de segundo ttrimestre de 2019.

Esquema de elaboración,revisión y aprobación delos actos administrativosque resuelven y decidensobre recursos de trámitee certificación SGP APSB

SI 15

VG-P-007 PROCEDIMIENTO

CERTIFICACIÓN DE PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

SI 5

Elaboración: Abogado designado en Grupo de Certificaciones e Información / Revisión: Coordinador Grupo de Certificaciones e Información / Aprobación: Director (a) Técnico de Gestión de Acueducto y Alcantarillado

Manual 10 SI 15 DIARIA SI 10Tipo documental 1310-RESOLUCION CERTIFICACION SGP en Serie 35 / Subserie 16 del Grupo Certificaciones e información (Cód 401)

SI 30 PREVENTIVO 5 90 DIARIA

Base de datos de controlde asignación de trámitesa abogado y consolidación de análisis decumplimiento derequisitos.

NO 0 N/A NO 0

Coordinador(a) Grupo de Certificación e Información

Manual 10 SI 15 QUINCENAL SI 10Según reporte de actividad del plan de acción (2018=12052 / 2019=22354).

SI 30 DETECTIVO 5 70 QUINCENAL

Canal de denunciasanónimas ubicado en lapágina web de la entidad,relacionado con elproceso decertificaciones, anteposibles irregularidades

SI 15

PS-P-002 PROCEDIMIENTO

GESTIÓN TRÁMITES INTERNOS

SI 5 Asesor Despacho Manual 10 SI 15 DIARIA SI 10https://www.superservicios.gov.co/formularios-solicitudes/canal-denuncias/

SI 30 DETECTIVO 5 90 DIARIA

Cumplimiento alcronograma decaducidades

SI 15

CT-P-009 PROCEDIMIENTO DE

INVESTIGACIONES LEY 1437 DE 2011

SI 5

Directores de investigaciones en Superintendencias Delegadas

Manual 10 SI 15 MENSUAL NO 0Dependencia Dirección de Investigaciones de las Delegadas Serie 02 Subserie 08

NO 0 PREVENTIVO 5 90 MENSUAL

Informes mensuales delestado de lassolicitudes/estatus de lasinvestigaciones

SI 15

CT-P-009 PROCEDIMIENTO DE

INVESTIGACIONES LEY 1437 DE 2011

SI 5

Directores de investigaciones en Superintendencias Delegadas

Manual 10 SI 15 MENSUAL SI 10Reporte actividades plan de acción Delegada E&GC: Actividad 22547; Delegada AAA: Actividad 22346

SI 30 DETECTIVO 5 90 MENSUAL

2019(II cuatrimestre)

Mapa de Riesgos Pàgina

Web 9

2019(II cuatrimestre)

Mapa de Riesgos SIGME

10


5 1

CONTROL

Aplicar medidas administrativas y/o de gestión a los prestadores de servicios públicos domiciliarios que incumplan o estén en riesgo de incumplir la normativa vigente, con el fin de subsanar las situaciones identificadas en la prestación del servicio.

Inobservancia deliberada de la ley.Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para su aplicación.

Dilatar el desarrollo de las etapas procesales de investigación para beneficio propio o de un tercero.

Monitorear pehttp://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/parametros.nsf/f330a6fefbbc425d05257f1b00649866/da8073a341ade73505257f3100516037?EditDocumentrmanentemente a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, a través del cumplimiento de la normativa vigente, para identificar alertas en la prestación de éstos servicios.

Cobros asociados al trámiteTráfico de Influencias (persona influyente, alcaldes).

profesionales que analizan información de entrada en solicitudes de certificación de administración de los recursos del SGP - APSB sin el cumplimiento de los requisitos de Ley, para el beneficio de adminsitraciones territoriales .

A consecuencia de la actuación de los servidores públicos se producen sanciones por parte del ente de control u otro ente regulador

NoVIGILANCIA 1 5

Materialización riesgo de corrupción dilatar

el desarrollo de las etapas procesales de

investigación para beneficio propio o de

un tercero

No existe registro



Se observa en SIGME que la AP-VG-008 se encuentra en proceso y las actividadescumplidas conforme a los tiempos establecidos.

Materialización riesgo de corrupción trámite

certificaciones sgp apsb

2 4 4

Superintendencia de Servicios Pùblicos Domiciliarios

Reducir No existe registro 11/12/2018 AP-VG-008

II Cuatrimestre vigencia 2019

Vigencia(Periodo)

RiesgosZona de Riesgo

ModeradaZona de Riesgo Alta

Zona de Riesgo Extrema

Total Riesgos de Corrupciòn

1 5 3

Revisiòn Mapa de Riesgos de Corrupciòn Pagina Web - Aplicativo SIGME

ALTA APROBADO Reducir 1

Investigaciones penales o disciplinariasPerdida de credibilidad y confianzaPerdida de capacidad sancionatoria.

No 1 10 10 10

1

Conclusiones y recomendaciones: Conclusiones:De acuerdo con los resultados de la evaluación y seguimiento al PAAC y el anexo 1 Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la Página Web de la entidad, correspondiente al segundo cuatrimestre del 2019, la Oficina de Control Interno de la Superservicios, concluye que: * A raíz del nuevo referente estratégico 2019, la reprogramación de actividades en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V.1 enero de 2019, la redefinición de nuevos códigos y cargue de información adicional en el aplicativo Sisgestión; las actividades inicialmente definidas en el PAAC no se ejecutaron dentro de los tiempos programados, ocasionando retrasos en su ejecución y reporte de información, lo cual afectó el cumplimiento del indicador correspondiente al periodo, objeto de esta evaluación. * El indicador de cumplimiento del PAAC con corte a agosto de 2019 arroja el 15%, relación que se considera en nivel muy bajo, lo cual estaría impactando el logro de los objetivos estratégicos de la entidad y metas de los planes de acción vigencia 2019. * El PAAC versión 1 publicado en la página web de la SSPD, presenta diferencias en la información frente al aplicativo Sisgestión y el reporte de la Oficina Asesora de Planeación; siendo la más reiterativa la reprogramación de fechas de inicio y finalización de actividades programadas y ejecutadas en los diferentes componentes del PAAC. * Aun cuando en el memorando No.20191200059553 del 13/06/2019 la Oficina Asesora de Planeación precisa que se haría el ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción; a la fecha, se sigue presentando diferencias de información entre el mapa de riesgos de corrupción publicado, registrando 9 riesgos (1 zona moderada, 5 zona alta y 3 en zona extrema) y el que reposa en SIGME registra 10 riesgos de corrupción (2 zona moderada, 4 zona alta y 4 en zona extrema).* Los objetivos que se establecen en los riesgos de corrupción no guardan relación directa con los objetivos de los procesos de gestión implementados en la entidad y establecidos en el SIGME, tales como: Vigilancia, Inspección, Participación y servicio al Ciudadano, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Administrativa y Logística, Gestión Financiera. Observación que es reiterada en el informe de seguimiento anterior. * El Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Inspección, no tiene diseñados controles que ayuden a mitigar las causas que pueden dar origen a la materialización del riesgo establecido “Ocultar o manipular información por parte del personal que adelanta el análisis y validación de información reportada en SUI, visitas técnicas, evaluaciones integrales y demás actividades del proceso para beneficio propio o de un tercero.”; observación que es reiterada en el informe de seguimiento del primer cuatrimestre 2019 y donde se describe claramente los pasos para diseñar un control. * Incumplimiento a la Política de Administración de Riegos en lo que respecta al numeral 3.4.6. Periodicidad de seguimiento de acuerdo al nivel de riesgo residual, el cual establece que para riesgos ubicados en zona baja se realiza anualmente, para las demás zonas se realiza trimestralmente. Esto se evidencia en los procesos Tecnologías de la Información, Inspección, Control y Vigilancia los cuales se encuentran en zona extrema, alta y moderada, respectivamente; los cuales no reportan registro de actualización o monitoreo durante el último trimestre. * En el Mapa de Riesgos de Corrupción se observan acciones de tratamiento que aún están en estado elaboración en SIGME y que no cuentan con actividades definidas; tal es el caso del proceso Gestión Administrativa y Logística AP-GA-003 con fecha de inicio: 31/07/2019. * El indicador establecido en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios cuyo reporte en SIGME para el II Cuatrimestre 2019, arroja una alerta VALOR: 56.67 % Estado Crítico.

Finalmente, la Oficina de Control Interno dentro de su rol de enfoque hacia la prevención y teniendo en cuenta la revisión efectuada al PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción - vigencia 2019, recomienda las siguientes oportunidades de mejora: • Socializar a través Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el monitoreo y revisión del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las responsabilidades y los roles establecidas en el MIPG. • Mejorar el indicador cumplimiento de las actividades asociadas al plan de acción que atienden los componentes del PAAC, de tal forma que se reporten como ejecutadas y dentro de los plazos previstos, con el fin de prever desviaciones en el logro de los objetivos estratégicos y metas institucionales.• Actualizar las versiones del PAAC V.1 y Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 publicada en la página web de la entidad, de acuerdo con las modificaciones efectuadas y observaciones descritas en este seguimiento. • Revisar y ajustar en el aplicativo Sisgestión el indicador de eficacia del plan de acción, que permita medir el logro de los resultados propuestos en aquellas actividades que fueron reprogramadas y se logre un seguimiento más oportuno por parte de esta Oficina. • Revisar y ajustar los objetivos de los procesos del Mapa de Riesgos de Corrupción frente a los descritos en el Mapa de procesos vigente en el SIGME, para una adecuada aplicación de la metodología para la administración del riesgo y el diseño de controles, así como la consistencia entre las fuentes de información. • Alinear las fuentes de información de Sisgestión y SIGME conforme a las versiones del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción, de tal forma que la información se consistente. • Fortalecer y Liderar desde la primera y segunda línea de defensa definidas por el MIPG, el ejercicio de monitoreo y seguimiento del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con la periodicidad definida en la política de riesgos, mejorando la evidencia o registro como soporte de trazabilidad.

10 1

5 5 MODERADA APROBADO


Revisado el Mapa de riesgos de Corrupción se observa que conforme a la revisión anual de riesgos No se generaron actualizaciones; situaciòn que incumple la Politica de Riesgos en cuanto a la periodicidad de Seguimiento, numeral 3.4.6. "El seguimiento incluye el monitoreo de: la materialización, la eficacia de controles y el avance en la implementación de acciones para el tratamiento de riesgos. Para riesgos ubicados en zona baja se realiza anualmente, para las demás zonas se realiza trimestralmente". No se reportaron evidencias sobre los seguimientos trimestrales..

Verificadas en SIGME la AM-CT-008 se evidencia eficacia de la acción y cierre de la misma por parte de la OCI el 12/06/2019.

12/11/2018 AM-CT-008

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS … · 2019. 10. 1. · 2.1. Realizar...

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