STUDI KASUS PT KALA WIJAYA - business- · PDF file2004 5 Dana Pensiun UU RI No. 11 Tahun 1991...
Transcript of STUDI KASUS PT KALA WIJAYA - business- · PDF file2004 5 Dana Pensiun UU RI No. 11 Tahun 1991...
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 1
STUDI KASUSLAPORAN KINERJA PERUSAHAANBERBASIS KRITERIA KINERJA BUMN
STUDI KASUS
PT. KALA WIJAYA
Studi Kasus PT. Kala Wijaya ini berisi tentang Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya berdasarkan KriteriaKinerja Ekselen BUMN (KKE BUMN) dengan mengacu pada Kuesioner KKE BUMN Bagian I, II, dan III.Laporan kinerja ini merupaka karangan belaka yang disiapkan untuk digunakan dalam Pelatihan TimEvaluasi Kinerja BUMN berbasis Kriteria Kinerja Ekselen BUMN. Tidak ada keterkaitan antara PT. KalaWijaya ini dengan perusahaan manapun, yang mungkin namanya sama. Nama-nama perusahaan lainyang disbutkan dalam studi kasus ini juga karangan belaka.
FORUM EKSELEN
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 2
JAWABAN QUESIONER BAGIAN I
P.1 Gambaran Umum PerusahaanP.1.a. Lingkungan Perusahaan
PT Kala Wijaya bergerak di bidang produksi dandistribusi produk Baja Profil dan Baja Tulangan.Perusahaan didirikan pada tanggal 07 Agustus 2000berdasarkan Akta Notaris Novia Sandra MalakianoNomor 27 dan Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia Nomor C2-8000HT.01.001.Th.2000. Lokasi pabrik terletak di Jl.Kiayi Maja PO BOX 135 Kaltim, dan KantorPemasaran di Wisma Nusantara Lt.4 Jalan MHThamrin kav 20 Jakarta 12000.
P.1.a.1 Produk utama adalah:
1. Baja Tulangan2. Baja Profil
Mekanisme distribusi produk utama kepada
pelanggan dilakukan melalui distributor (stockist),
secara langsung ke proyek, fabrikator, maupun
retail (sesuai dengan gambar P.1.1 Jalur Distribusi
Produk Baja perusahaan).
Gambar P.1.1 Jalur Distribusi Produk
P1.a.2. Budaya perusahaan adalah budaya industridengan komitmen kuat terhadap pemenuhankualitas produk sesuai standar SNI untuk kepuasanpelanggan.
Tabel P.1.1 Tujuan, Visi, Misi, Tatanilai,Kompetensi Inti
Tujuan Industri besi, baja dan
perdagangan
VISI 2030 Menjadi produsen Baja batanganterbesar diasia tenggara
Tata Nilai KUAT (Komitmen, Usaha keras,Analitik,Team work)
MISI Kami adalah perusahaan penyediasteel product untuk kebutuhankonstruksi, infrastruktur danindustry
KompetensiINTI
Efficient Manucaturing Systemwith High Quality Standard
P.1.a.3. Profil Tenaga Kerja adalah sesuai TabelP.1.2a Kategori dan Jenis Pekerja.
Untuk menjalankan aktivitas bisnis, perusahaandidukung 343 orang Pekerja tetap serta didukung 4(empat) perusahaan labour supply dengan totaltenaga kerja 208 orang.
Level/ jenjang pendidikan Pekerja adalah mulai dariSLTP, SLTA, SMK, Diploma, S1, hingga S2 dariberbagai disiplin ilmu sesuai Tabel P.1.2 TingkatPendidikan pekerja
Faktor motivasi utama adalah pemenuhankebutuhan pekerja berupa kesejahteraan,kenyamanan, keamanan, kesehatan dankeselamatan kerja (sesuai Tabel 5.1 (C).1mengenai ukuran keterlibatan dan kepuasan).
Pekerja perusahaan adalah warga NegaraIndonesia yang berasal dari berbagai latar belakangsuku bangsa, daerah asal, gender dan agama.Pekerjaan yang dilakukan memerlukan berbagaidasar disiplin akademik, sesuai dengan table P.1.2Tingkat Pendidikan Pekerja
Sebagai media untuk menjembatani komunikasiantara kepentingan perusahaan dan karyawanmaka dibentuk Serikat Karyawan Kala Wijaya(SKKW)
Manfaat-manfaat utama yang diberikan Perusahaan
kepada Pekerja diatur dalam Perjanjian Kerja
Bersama (PKB).
Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan kerjaadalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian KerjaBersama dan Petunjuk Kerja pada masing-masingunit kerja.
Pola Distribusi Produk Perusahaan
FABRIKATOR, PROYEK, RETAIL DISTRIBUTOR
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 3
Tabel P.1.2 Tingkat Pendidikan Pekerja
NO TINGKAT
PENDIDIKAN
JUMLAH DIREKTORATTOTAL
UTAMA KOMERSIALKEUANGAN
& UMUM PRODUKSI
1 Doktor (S3) 0 0 0 0 0
2 Magister (S2) 1 1 2 2 6
3 Sarjana (S1) 3 10 15 15 43
4 Diploma 3(D3) 4 2 9 10 25
5 Diploma 1(D1) 1 0 1 0 2
6 SMU 0 11 26 225 262
7 SLTP 0 0 0 3 3
8 SD 0 1 0 1 2
TOTAL 9 25 53 256 343
*) Per 19 November 2007
Tabel P.1.2a Kategori dan Jenis Pekerja
Gol. Jabatan S3 S2 S1 D3 D1 SLTA SLTP SD TOTAL
KEPALA DIVISI 0 3 6 0 0 2 0 0 11
KEPALA DINAS 0 2 16 5 0 6 0 0 29
KEPALA SEKSI 0 1 16 8 1 30 0 0 56
KEPALA URUSAN 0 0 2 11 1 77 2 2 95
PELAKSANA 0 0 3 1 0 147 1 0 152
TOTAL 0 6 43 25 2 262 3 2 343
P.1.a.4 Perusahaan didalam menjalankan usahanyamenggunakan berbagai macam teknologi,peralatan, sarana dan fasilitas yang terdiri dari:
1. Teknologi proses produksi sesuai Tabel P.1.32. Teknologi pendukung seperti sistem informasi
sesuai Tabel P.1.4 Sistem Informasi.
Tabel P.1.3 Teknologi Proses Produksi
UnitProduksi
FasilitasUtama
Teknologi
Pabrik BajaReheatingFurnace
Pusher Type
TulanganRolling Mill
Two High ContinuousMill
FinishingEnd
Walking Beam
Pabrik baja
Profil
ReheatingFurnace
Walking Beam
Rolling MillTwo High UniversalMill
FinishingEnd
Walking beam cool-ing bed, straighten-ing machine, ColdSaw, Stacking,Packaging
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 4
Tabel P.1.4 Sistem Informasi
NoFungsiBisnis
Fungsi
1 Produksi Production mill, billetassignment, PTN
2 PenjualanSales Order, Deli veryOrder, Claim
3 Logistik Sparepart, Servi ce, RawMaterial, Finishgood,Vendor
4 Keuangan Akuntansi umum, biaya
Perbendaha raan
5 SDM Payroll,time management
6 Perencanaan
produksi
Production order, monthly &
daily, mill order,etc
7 Perawatan
Pabrik
Work order, pre-ventive
Mainte-nance, avalibility
Fasilitas Pendukung lain : Bengkel Roll & Guide Auxiliary Shop Laboratorium uji mekanik WTP (Water Treatment Plant) Crane Timbangan
P.1.a.5 Dalam operasi bisnisnya perusahaanmemenuhi Peraturan dan Perundang-undanganyang berlaku, prosedur-prosedur, termasukbeberapa sertifikasi proses maupun produk yangtelah diraih perusahaan, seperti ditunjukkan padaTabel P.1.5. Peraturan Perundang-Undangan.
P.1.5 Tabel Peraturan Perundang-Undangan
NOOPERASI
PERUSAHAANATURAN/LANDASAN
HUKUM
1 Perseroan TerbatasUU RI No.40 Tahun2007
2 Badan UsahaMilik Negara
UU RI No. 19 Tahun2003
3 Ketenagakerjaan UU RI No. 13 Tahun2005
4 PenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial
UU RI No. 2 Tahun2004
5 Dana Pensiun UU RI No. 11 Tahun1991
6 Dana PensiunPemberi Kerja
PP No. 76 Tahun 1994
7 PenerapanPraktek GCGpada BUMN
Kepmen BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002
8 Jaminan SosialTenaga Kerja
UU RI No. 3 Tahun1992UU RI No 3 Tahun1992PP No. 14 Tahun 1993Kepres RI No. 22Tahun 1993
9 ProgramKemitraan &Bina Lingkungan
Kepmen BUMN No.100/MBU/2002 danNo. 236/MBU/2003.
10 SerikatPekerja/SerikatBuruh
UU. RI No 21 Tahun2001
11 PelaporanKeuanganPerusahaan
PSAK
12PengaturanPerjanjian KerjaBersama (PKB)
Kepmen. Tenaga kerjadan Trans No.48/Men/IV/2004
13Pengupahan Kepmen. Tenaga Kerja
dan Trans No.49/Men/IV /2004
14Anti monopoli &persainganusaha
UU No 5 tahun 1999
15 RKAP & RJPP Kepmen BUMN No101/MBU/2002 & N0.102/MBU/2002
NO PERATURANKESEHATANDANKESELAMATANKERJA
ATURAN /LANDASAN HUKUM
1 Keselamatandan KesehatanKerja
UU RI No. 1 Tahun1970 & Peraturan-peraturan pelaksanaanpada tingkatdibawahnya (PP,Kepmen, Perda dll)
2 Perjanjian KerjaBersama antaraperusahaan dgn
Keputusan DirjenPembinaan HubunganIndustrial No.560
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 5
SKKW&SPL-SPMI
Kep.09 –HI/Disnaker/2007.
NO PENGELOLAANLINGKUNGAN
ATURAN /LANDASAN HUKUM
1 PengelolaanLingkunganHidup
UU RI No. 23 Tahun1997 & Peraturan-peraturan pelaksanaanpada tingkatdibawahnya (PP,Kepmen, Perda dll)
NO PENGATURANFINANSIAL
ATURAN /LANDASAN HUKUM
1 Ketentuan
Umum dan Tata
Cara
Perpajakan.
Undang-undang RINo. 16 tanggal 12Agustus 2000 tentangPerubahan Kedua atasUndang-Undang No. 6Tahun 1983
2 Pajak
Pertambahan
Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak
Penjualan atas
Barang Mewah.
Undang-undang RI No.18 tanggal 2 Agustus2000 tentangPerubahan Kedua atasUndang-Undang No. 8tahun 1983
NO SERTIFIKASI ATURAN /
DAN
AKREDITASI
LANDASAN HUKUM
1 Sertifikasi SistemManajemen
ISO 9001:2000,
2 SertifikasiProduk
SNI
P.1.b. Hubungan Perusahaan
Gambar P.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan
P.1.b.1 Struktur Organisasi perusahaan sesuaiGambar P.1.2, sedangkan sistem tata kelola sesuaiGambar P.1.3. GCG
Gambar P.1.3 – GCG
DirekturUtama
Direktur
Keuangan & Umum
KadivPerbendaharaan
Kadiv
Akuntansi
Kadiv
SDM & Umum
Direktur
Komersial
Kadiv
Penjualan
Kadiv
Logistik
Direktur
Produksi
Kadiv
Produksi
Kadiv
Perawatan
Kadiv
PPP dan PHP
Kadiv
Teknologi
SekretarisPerusahaan
KepalaSPI
Kadiv
Pengembangan Usaha
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 6
Sistem pelaporan pertanggungjawaban diantarapara Direktur dengan Pemegang Saham telah diaturdalam Anggaran Dasar Perusahaan, hubunganpelaporan para Direktur dengan Komisaris jugadiatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Sistempelaporan pertanggungjawaban kinerja antaraDireksi dengan Kepala Divisi dilakukan secaraberjenjang sesuai struktur Perusahaan
P.1.b.2 Konsumen utama adalah Distributor,Fabrikator, Proyek dan Retail, selanjutnya dibagidalam Segmen Pasar berdasarkan jenis dankegunaan produk.
Persyaratan konsumen dan segmen pasartercantum dalam tabel P.1.6.
Tabel P.1.6 Segmen pasar & PersyaratanUtama
Produk PelangganPersyaratan utamapelanggan
BajaTulangan
distributor
Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD,On TimeProduction
Fabrikasi
kualitas denganspesifikasi sesuaistandart dan ketatharga, OTD ,On TimeProduction
Proyek
Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD (dihitung dari Outstanding DO),On TimePr;Term of Payment;term of delivery
Retail
Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD,On TimeProduction ;Term ofPayment; term of
delivery
Baja Profil
distributor
Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD ,On TimeProduction;Term ofPayment; term ofdelivery
Fabrikasi
kualitas denganspesifikasi sesuaistandart dan ketatharga, OTD ,On TimeProduction, Term of Payment;term of delivery
Proyek
Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD ,On TimeProduction ;Term ofPayment; term ofdelivery
Retail
Harga,kualitas danspesifikasi sesuaistandar,OTD ,On TimeProduction;Term ofPayment; term ofdelivery
Perbedaan persyaratan diantara segmen pasar,kelompok konsumen dan kelompok stakeholderdiuraikan didalam table P.1.6 Segmen pasar danpersyaratan utama.
Jenis Pemasok,mitra dan kolaborator adalah sepertitersebut dalam table P.1.b.(3).a.
P.1.b.3. Tipe – Tipe dalam sistem kerjaPerusahaan adalah sebagai berikut :
Tabel P.2.b.(3).a
Type Peran Peran
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 7
sertadalamproses
inovasi
Partner/ Mitra
1.Perbankan Pembiaya-an)
Pinjaman u/pengembangan.Riset
Supplier
Manufaktur,trader, danAgen
menjaminsupply ,qualitydandeliverybarang &jasa
efisiensi danefektivitasprosesproduksi
Aliansi/Kolaborator
Tolling Penyediaan Produk
PerluasanSegmenPasar
Peran para pemasok,mitra dan kolaborator dalamsystem kerja dan produksi dan pengirimanprodukdan jasa pendukung konsumen adalahseperti tersebut dalam table P.2.b.(3)
Mekanisme utama dalam berkomunikasi danmengelola hubungan perusahaan dengan parapemasok, mitra dan kolaborator disebutkan dalamtable P.2.b.(3).b.
Tabel P.1.b.(3).b
Hubungandengan
Mekanisme berkomunikasi danmengelola hubungan
Pemasok Prosedur Managemen PM/LG007,,PM/LG004,
Mitra Komunikasi informal,rapatkoordinasi,perjanjian
Kolaborator MoU,Protokol Teknik, PM/PJ009
Persyaratan supply chain yang ditetapkanperusahaan adalah : Supplier – availability (ketersediaan pasokan),
kualitas barang & jasa yang sesuai denganspesifikasi , on time delivery dan biaya yangkompetitif.
Aliansi, kolaborator – kualitas, kuantitas danwaktu produksi yang sesuai dengan programproduksi dan penjualan.
Distributor – komitmen kemampuan pembeliantriwulanan.
P.2 Situasi PerusahaanP.2.a. Lingkungan Kompetitif
P.2.a.1 Posisi persaingan dalam negeri : Market Leader (Baja Tulangan) Market Challenger (Baja Profil)
Pangsa pasar dalam negeri, sesuai produk utamaperusahaan:
Baja Profil : 60% % Baja Tulangan : 20 %
Jumlah kompetitor dalam negeri untuk produkutama sesuai Tabel P.2.a.1 Pesaing Utama :
Baja Profil : 1 (satu) Pesaing utamayaitu PT. Raja Kuat
Baja Tulangan : 1 (satu) Pesaing utamayaitu PT. Guguk Steel Mill
P.2.a.2. Faktor-Faktor prinsip yang menentukankesuksesan perusahaan dibandingkan denganpesaing :
Strong Brand Image High quality Term of Payment
Perubahan utama yang dapat mempengaruhi posisipersaingan :
Regulasi pemerintah seperti : tata niagabaja, bea masuk
Kurs mata uang Ketersediaan dari bahan baku utama dan
energi Supply-demand produk baja nasional dan
internasional Fluktuasi harga bahan baku, energi dan
harga jual produk Kecepatan pengembangan kapasitas
produksi pesaing Pengembangan teknologi proses produksi Kebijakan pemegang saham
(restrukturisasi)
P.2.a.3 Sumber utama data persaingan danpembanding diperoleh dari data survei pasar,distributor, dan pemerintah.
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 8
Sumber utama data persaingan dan pembandingdiluar industri diperoleh dari Internet dan MediaMassa.
Perusahaan menghadapi kesulitan dan keterbatasndalam mendapatkan data-data tersebut diatas,mengingat data tersebut sifatnya rahasia
P.2b Konteks StrategisTantangan srategis dan keunggulan yang berkaitandengan bisnis utama, operasional, dan sumberdaya manusia dijabarkan sebagai berikut :Kenunggulan Strategis
1. Brand Image2. Kualitas Produk3. Dukungan Induk Perusahaan dalam
penyediaan bahan baku4. SDM yang berpengalaman
Tantangan strategis :1. Competitor growth2. Diversifikasi/substitusi produk3. Regulasi Pemerintah (environment, tax
dan fiscal, business policy, perijinan)4. Supply dan harga energi5. Kemampuan finansial6. Pengembangan teknologi proses produksi7. Keterbatasan kapasitas produksi8. Keterbatasan variabilitas produk9. Regenerasi SDM10. Lemahnya sharing knowledge (knowledge
management)11. Resistence to change (implementasi
budaya)
Keunggulan dan tantangan strategis yang terkaitdengan kelangsungan usaha perusahaan :
1. Brand Image2. Keterbatasan kapasitas produksi3. Keterbatasan variabilitas produk4. Regenerasi SDM
P.2.c. Sistem Peningkatan KinerjaElemen-elemen utama sistem peningkatan kinerjaperusahaan adalah Penerapan Sistem ManajemenMutu ISO 9001 : 2000
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 9
JAWABAN QUESIONER BAGIAN II
1) Jawaban Pilihan: lihat file Jawaban PTKalawijaya
2) Jawaban terhadap pertanyaan “Apa” dan“Siapa” adalah sbb.:1.2.b.1
1.2.c.2 Komunitas Perusahaan adalah Pemda danmasyarakat sekitar.2.1a.1 ...2.1b.1 & 2.2.a.1 & 2.2.a.4, & 2.2.a.5Tabel 2.2.2. Strategic Challenges, StrategicObjective, Key Performance Indicators, & ActionProgram.
2.2.b ....3.2.a.2Tabel 3.2.1 Metode Akses Pelanggan
KelompokPelanggan
Metode Akses DasarPertimbangan
- Distributor Telpon, fax,
tatap muka,
website, email
Intensitas hubungan
bisnis, repeat order.
- Fabrikator
dan atau
project
tatap muka,
Telpon, fax,
website, email
teknikal protokol,
term of payment, long
term supply, potential
order
- retail Website, email,
Telpon, fax
order kecil
4.1.a.1 Ukuan utama perusahaanTabel 4.1 Ukuran Kinerja Utama perusahaan
No. K P I
1 ROI ( %)
2 Ratio EBITDA terhadap penjualan ( %)
3 Rati Debt terhadap EBITDA (%)
4 Perputaran Piutang (hari)
5 Perputaran Persediaan( Hari)
6 Net Cash Flow Operasi/Laba Usaha (%)
7 Market Share (%)
8 Ratio HPP terhadap penjualan (%)
9 Ratio Biaya Usaha terhadap penjualan (%)
10 Ratio Laba Usaha terhadap penjualan (%)
11 Ratio biaya pegawai terhadap penjualan (%)
12 Ratio Biaya manajemen terhadap penjualan
(%)
Regulasi Proses Ukuran TujuanOperasionalPerusahaan
1.Identifikasi Regulasi hukum sepertiTabel P.1.5
2.Legal Opinion (Kasuistis)3.Commpliance terhadap Sistemdan
Prosedur melalui audit internal SPI4.Legal Audit Tahunan oleh
Sekretaris perusahaan5.Audit kepatuhan oleh Auditor
Independen
Tidak ada potensi tuntutanhukum dari pihak manapun
berkaitan dengan operasionalperusahaan, K3, Lingkungan
dan finansial
Perusahaan dapat
menjalankankepatuhanterhadap
regulasi hukum dandapat menjalankan
bsinisnya sesuairegulasi dan hukum
Pengaturan K3
PengaturanPengelolaanLingkungan
Pengaturan FinansialSertifikasi dan
Akreditasi
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 10
4.1.b Analisa yang digunakan untuk mendukungtinjauan kinerja dan untuk menjaminkesimpulannya valid adalag analisa: sensitifitas atassimulasi proyeksi keuangan, control chart, diagramtulang ikan dan diagram pareto.
5.1.b.1Tabel 5.1.b.1. Ukuran Kinerja BerdasarkanLingkungan
AREA UKURAN KINERJA
a. Pabrik dan Kantor- Jumlah biaya kesehatan- Jumlah pelanggaran aturan- Score Implementasi 5 R
b. Pabrik - Jumlah kecelakaan kerja
c. Lingkungan - Prosentase ruang terbuka/hijau
5.2.bTabel 5.1.c.1. Metode dan Ukuran
Keterlibatan dan Kepuasan
Ukuran
Keterlibatan dan
Kepuasan (PKB)
Metode
PenilaianUkuran
Kepuasan
Kesejahteraan
(gaji,kesehatan, dll)Survey Indeks kepuasan
karyawan
Keselamatan kerja Survey Indeks kepuasan
karyawan
Kenyamanan kerja Survey Indeks kepuasan
karyawan
Keamanan Survey Indeks kepuasan
karyawan
Masa depan (jenjang
karir, pensiun)Survey Indeks kepuasan
karyawan
Pemeriksaan
kesehatan berkalaSurvey
Indeks kepuasan
karyawan
Alat pelindung
(Masker debu, masker
las)
Survey
Indeks kepuasanKeterlibatan
Perilaku Kerja
(absensi, dll)
Performance
Appraisal
Indeks
kedisiplinan
karyawan
Target kerja (QO) Laporan QO Target tercapai
6.1.a.2
6.1.b.1Desain Sistem Kerja adalah sebagai berikut
Proses Penjualan Proses Perencanaan Produksi Proses Logistik Proses Produksi Proses Pengendalian Kualitas Proses Penanganan Hasil produk Proses Perbendaharaan
6.2.a.1 & 6.2.1 Proses utama, Persyaratan &Indikator
ProsesUtama
Persyaratan Indikator
ProsesPenjualan
On TimeProduction,Klaim,Kuantitas danKualitas
KepuasanPelanggan(7.2.a1-1) (IU)
Klaim (7.2a.1-3)(IU)
Back Log Order(7.1.a.1-4&5)
(IU)
ProsesProduksi
Kualitas,standarproses, tepatwaktu, prosesproduksisesuaiprogram,Biaya Produksi
Kuantitas Produksi(7.1.a.2-1 & 2)(IP)
Yield (7.1) (IU) TPH (7.1) (IP) Rolling Cost (7.1)
(IU) Effective Time
(7.1) (IP) Delay (7.1) (IP) Plant Availability
(IP) (7.1.)
ProsesPengendalian
Kualitas yangmemenuhistandar
Jumlah produknon standar (IU)(7.1)
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 11
Kualitas
ProsesLogistik
Tepatkualitas,Tepat waktukedatangan,harga murah
Bahan baku (IU)(7.1)
Persen harga bahanbaku dibandingharga jual (IU)(7.1)
ProsesPenangananHasilProduk
Penyerahanproduk tepatwaktu
Out standing DO(IU) (7.1)
ProsesPerencanaanProduksi
Optimalisasikapasitasproduksi,Match to salesorder
Utilisasi Kapasitas(7.1) (IP)
Back Log Order(7)
(IU)
ProsesPerbendaharaan
KecukupanModal Kerja,KesesuaianTerm OfPayment,Kecepatanpembayaranclaim
Current Ratio(7.1) (IU)
Term of Payment(7.2) (IP)
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya Page 12
JAWABAN KUESIONER BAGIAN III
7. HASIL
7.1. Kinerja Produk Dan Proses
Hasil ukuran atau indikator utama dari produk dan Proses yang penting bagi pelanggan yaitu kualitas, harga,delivery dan pelayanan, adalah sebagai berikut:
7.1.1. Kualitas Produk Baja Tulangan
2005 2006 2007 2008
PT KW 96.00% 96.00% 96.00% 96.00%
PESAING 94.00% 94.00% 94.00% 94.00%
RATA-RATA INDUSTRI 94.00% 94.00% 94.00% 94.00%
93.00%
93.50%
94.00%
94.50%
95.00%
95.50%
96.00%
96.50%
%Q
ual
ity
KUALITAS PRODUK BAJA TULANGAN
PT KW
PESAING
RATA-RATA INDUSTRI
7.1.2. Kualitas Produk Baja Profil
2005 2006 2007 2008
PT KW 96.00% 96.00% 96.00% 96.00%
PESAING 94.00% 94.00% 94.00% 94.00%
RATA-RATA INDUSTRI 94.00% 94.00% 94.00% 94.00%
93.00%
93.50%
94.00%
94.50%
95.00%
95.50%
96.00%
96.50%
%Q
ual
ity
KUALITAS BAJA PROFIL
PT KW
PESAING
RATA-RATA INDUSTRI
7.1.3. Harga Produk Baja Tulangan
2005 2006 2007 2008
PT KW 4,459,771 4,366,571 5,552,714 8,484,382
PESAING 4,259,771 4,166,571 5,352,714 8,184,382
RATA-RATA INDUSTRI 4,159,771 4,066,571 5,252,714 8,184,382
-1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000
Ha
rga
Ju
al
Ra
ta-r
ata
HARGA PRODUK BAJA TULANGAN
7.1.4. Harga Produk Baja Profil
2005 2006 2007 2008
PTKW 5,098,425 5,103,505 6,063,619 9,267,074
PESAING 4,898,425 4,903,505 5,863,619 8,967,074
RATA-RATA INDUSTRI 4,798,425 4,803,505 5,763,619 8,967,074
-1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000
10,000,000
Ha
rga
Ju
al
Ra
ta-r
ata
HARGA PRODUK PROFIL
7.1.5. Back Log Baja Tulangan 7.1.6. Back Log Baja Profil
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 13
2005 2006 2007 2008
PT KW 27.86% 50.92% 18.65% 28.50%
PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RATA-RATA INDUSTRI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
%B
ack
Lo
g
BACK LOG BAJA TULANGAN
2005 2006 2007 2008
PT KW 18.75% 37.25% 19.50% 32.03%
PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RATA-RATA INDUSTRI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%5.00%
10.00%
15.00%
20.00%25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
%B
ac
kL
og
BACK LOG PROFIL
7.1.7. Ratio Claim to Sales Baja Tulangan
2005 2006 2007 2008
REAL 0.11% 0.20% 0.16%
PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RATA-RATA INDUSTRI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
%C
laim
RATIO CLAIM TO SALES BAJA TULANGAN
7.1.8. Ratio Claim to Sales Baja Profil
2005 2006 2007 2008
REAL 0.11% 0.20% 0.16%
PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RATA-RATA INDUSTRI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%%
Cla
im
RATIO CLAIM TO SALES BAJA TULANGAN
7.1.9. Plant availability BM
2005 2006 2007 2008
PT KW 92.00% 32.00% 51.00% 44.42%
PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
RATA-RATA INDUSTRI 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
%
PLANT AVAILABILITY BM
7.1.10. Plant availability SM
2005 2006 2007 2008
PT KW 85.00% 80.00% 38.00% 32.27%
PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
RATA-RATA INDUSTRI 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
%
PLANT AVAILABILITY SM
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 14
7.1.11. Outstanding DO
2005 2006 2007 2008
PT KW 2,523 9,911 18,632 13,900
PESAING - - - -
RATA-RATA INDUSTRI - - - -
-
5,000
10,000
15,000
20,000
TON
OUT STANDING DELIVERY ORDER
7.1.12. Ratio Pengadaan BB thd Pemakaian BB
2005 2006 2007 2008
PT KW 98.21% 113.07% 103.40% 116.01%
PESAING 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
RATA-RATAINDUSTRI 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00%
30.00%
60.00%
90.00%
120.00%
%
RATIO PENGADAAN BB TO PEMAKAIAN BB
7.1.13. Volume produksi beton
2005 2006 2007 2008
PT KW 117,105 63,639 101,243 94,377
PESAING 274,362 220,896 258,500 251,634
RATA-RATA INDUSTRI 251,673 198,207 235,811 228,945
-
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
TO
N
VOLUME PRODUKSI BETON
7.1.14. Volume produksi profil
2005 2006 2007 2008
PT KW 63,673 41,173 87,085 71,372
PESAING 301,609 279,109 325,021 309,308
RATA-RATAINDUSTRI 291,569 269,069 314,981 299,268
-
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
VOLUME PRODUKSI PROFIL
7.1.15. Utilisasi Kap Produksi BM 7.1.16. Utilisasi Kap Produksi SM
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 15
2005 2006 2007 2008
PT KW 78.07% 42.43% 67.50% 62.92%
PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
RATA-RATA INDUSTRI 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
%
UTILISASI KAPASITAS PRODUKSI BAR MILL
2005 2006 2007 2008
PT KW 42.45% 27.45% 58.06% 47.58%
PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
RATA-RATA INDUSTRI 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
%
UTILISASI KAPASITAS PRODUKSI SECTION MILL
7.1.17. Yield BM
2005 2006 2007 2008
PT KW 97.71% 95.27% 96.63% 96.10%
PESAING 97.00% 97.20% 96.50% 96.86%
RATA-RATA INDUSTRI 97.71% 97.71% 97.71% 97.71%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
%
YIELD BAR MILL
7.1.18. Yield SM
2005 2006 2007 2008
PT KW 94.71% 94.60% 95.49% 93.33%
PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
RATA-RATAINDUSTRI 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
%
YIELD SECTION MILL
7.1.19. TPH BM
2005 2006 2007 2008
REALISASI 13.37 7.26 11.56 10.77
RKAP 31.32 25.22 29.51 28.73
BEST PERFORM 28.73 22.63 26.92 26.14
-
5.00
10.00
15.00
20.00
To
nP
erH
our
TON PER HOUR BAR MILL
7.1.20. TPH SM
2005 2006 2007 2008
PT KW 7.27 4.70 9.94 8.15
PESAING 34.43 31.86 37.10 35.31
RATA-RATAINDUSTRI 33.28 30.72 35.96 34.16
-
5.00
10.00
15.00
20.00
Ton
Per
Ho
ur
TON PER HOUR SECTION MILL
7.1.21. Effective Time BM 7.1.22. Effective Tim SM
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 16
2005 2006 2007 2008
PT KW 65.89% 58.58% 67.21% 66.44%
PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
RATA-RATA INDUSTRI 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
%
EFFECTIVE TIME BAR MILL
92.00% 32.00% 51.00% 44.42%
2005 2006 2007 2008
PT KW 47.76% 49.40% 59.35% 49.88%
PESAING 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
RATA-RATA INDUSTRI 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
%
EFFECTIVE TIME SECTION MILL
7.1.23. Delay Time BM
2005 2006 2007 2008
PT KW 23.70% 28.35% 21.22% 23.77%
PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RATA-RATA INDUSTRI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
%
DELAY TIME BAR MILL
7.1.24. Delay Time SM
92.00% 32.00% 51.00% 44.42%
2005 2006 2007 2008
PT KW 43.08% 43.10% 35.00% 47.41%
PESAING 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RATA-RATA INDUSTRI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%%
DELAY TIME SECTION MILL
7.1.25. Rolling Cost BM
2005 2006 2007 2008
PT KW 433,695 798,230 764,526 820,144
PESAING 323,834 688,369 654,665 710,283
RATA-RATA INDUSTRI 334,663 699,198 665,494 721,112
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
RP
per
TON
ROLLING COST BETON
7.1.26. Rolling Cost SM
2005 2006 2007 2008
PT KW 1,115,435 1,640,226 1,415,856 1,727,578
PESAING 959,293 929,198 1,063,823 936,324
RATA-RATAINDUSTRI 1,010,280 980,185 1,114,810 987,311
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
RP
per
TO
N
ROLLING COST PROFIL
7.1.27. Reject BM 7.1.28. Reject SM
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 17
2005 2006 2007 2008
PT KW 2.29% 4.73% 3.37% 3.90%
PESAING 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
RATA-RATA INDUSTRI 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
%
RATIO REJECT TO PRODUKSI BETON
2005 2006 2007 2008
PT KW 5.29% 5.40% 4.51% 6.67%
PESAING 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
RATA-RATAINDUSTRI 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
%
RATIO REJECT TO PRODUKSI PROFIL
7.1.29. Ratio BB to Sales
2005 2006 2007 2008
PT KW 96.17% 84.49% 84.87% 120.10%
PESAING 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
RATA-RATA INDUSTRI 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
%
RASIO BAHAN BAKU TO SALES
7.1.31. Listrik SM
7.1.30. Listrik BM
2005 2006 2007 2008
PT KW 143.36 110.63 106.65 98.32
PESAING 90.00 90.00 90.00 90.00
RATA-RATA INDUSTRI 92.00 92.00 92.00 92.00
0.00
30.00
60.00
90.00
120.00
150.00
Kw
h/T
on
KONSUMSI LISTRIK BAR MILL
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 18
7.2. Hasil Fokus Pelanggan
Hasil ukuran fokus pelanggan adalah sebagai berikut:
2005 2006 2007 2008
PT KW 145.12 126.24 146.65 136.61
PESAING 90.00 90.00 90.00 90.00
RATA-RATAINDUSTRI 92.00 92.00 92.00 92.00
-
30.00
60.00
90.00
120.00
150.00
Kw
h/T
on
KONSUMSI LISTRIK SECTION MILL
7.1.32. BBM SM
2005 2006 2007 2008
PT KW 130.82 96.78 127.80 145.92
PESAING 55.00 55.00 55.00 55.00
RATA-RATAINDUSTRI 60.00 60.00 60.00 60.00
-20.0040.0060.0080.00
100.00120.00140.00
LIT
ER
per
TO
N
KONSUMSI BBM SECTION MILL
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 19
7.2.1. Kepuasan Pelanggan
2005 2006 2007 2008
PT KW 86.00% 88.00% 89.00% 88.00%
PESAING 91.00% 93.00% 94.00% 93.00%
RATA-RATA INDUSTRI 88.00% 88.00% 88.00% 88.00%
82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%
92.00%
94.00%
96.00%
ICS PENYERAHAN PRODUK
7.2.2. Term Of Payment
2005 2006 2007 2008
PT KW 30 30 30 30
PESAING 15 15 15 15
RATA-RATA INDUSTRI 15 15 15 15
0
5
10
15
20
25
30
35
TERM OF PAYMENT
7.2.3. Penyelesaian Klaim
2005 2006 2007 2008
PT KW 4 2 2 3
PESAING 2 2 2 2
RATA-RATA INDUSTRI 2 2 2 2
0
1
2
3
4
5
JmlH
ari
LAMA PENYELESAIAN CLAIM
7.2.4. Kunjungan Pelanggan
2005 2006 2007 2008
PT KW 18 24 24 24
PESAING 0 0 0 0
RATA-RATA INDUSTRI 0 0 0 0
0
5
10
15
20
25
30
FREKWENSI KUNJUNGAN PELANGGAN
7.2.5. Pelanggan Loyal
2005 2006 2007 2008
PT KW 21.00% 37.50% 23.00% 59.13%
PESAING 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
RATA-RATA INDUSTRI 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%
PELANGGAN LOYAL
7.3. Hasil Fokus Tenaga Kerja
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 20
7.3.1. Jam Pelatihan
-5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000
Jam
JAM…
7.3.2. Biaya Gaji dan Kesra
2005 2006 2007 2008
PT KW 30.404 33.835 50.200 43.389
PESAING 33.404 36.835 53.200 46.389
RATA-RATA INDUSTRI 32.404 35.835 52.200 45.389
0.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Rp
Juta
BIAYA GAJI DAN KESEJAHTERAAN
7.3.3. Position Gap
2005 2006 2007 2008
PT KW 51% 50% 55% 0%
PESAING 0% 0% 0% 0%
RATA-RATA INDUSTRI 0% 0% 0% 0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
%
POSITION GAP
7.3.4. Ton Produksi Per Tenaga Kerja
2005 2006 2007 2008
PT KW 570.58 322.04 533.51 460.41
PESAING 759.58 511.04 722.51 649.41
RATA-RATA INDUSTRI 726.58 478.04 689.51 616.41
0.00
300.00
600.00
900.00
TO
NTONAGE PRODUKSI PER KARYAWAN PER TAHUN
7.3.5. Ton Sales Per Tenaga Kerja
2005 2006 2007 2008
PT KW 593.33 446.01 676.38 468.68
PESAING 751.33 604.01 834.38 626.68
RATA-RATA INDUSTRI 724.33 577.01 807.38 599.68
0.00
300.00
600.00
900.00
TO
N
TONAGE SALES PER TENAGA KERJA
7.3.6. Disiplin Kerja
2005 2006 2007 2008
PT KW 4 5 1 2
PESAING 0 0 0 0
RATA-RATA INDUSTRI 0 0 0 0
0
2
4
6
8
JML
PELANGGARAN DISIPLIN KERJA
7.3.7. Kecelakaan Kerja 7.3.8. Biaya Kesehatan
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 21
7.4. Hasil Tatakelola & Kepemimpinan
7.4.1 Pencapaian Program Kerja
2005 2006 2007 2008
PT KW 65.00% 53.00% 70.00% 0.00%
PESAING 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
RATA-RATA INDUSTRI 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
0.00%
30.00%
60.00%
90.00%
120.00%
%
PENYELESAIAN PROGRAM KERJA
7.4.2. ROI
2005 2006 2007 2008
PT KW 4.46% 4.09% 13.70% -0.97%
PESAING 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
RATA-RATA INDUSTRI 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%
10.00%12.00%14.00%16.00%
%
ROI
7.4.3. Komitmen Pinjaman 7.4.4. Partner/Kolaborator
2005 2006 2007 2008
REALISASI 6 2 1 0
RKAP 0 0 0 0
BEST PERFORM 0 0 0 0
0
2
4
6
8
JML
JUMLAH KECELAKAAN KERJA
2005 2006 2007 2008
PT KW 3,297 4,280 4,337 5,231
PESAING 2,032 3,015 3,072 3,966
RATA-RATA INDUSTRI 2,141 3,124 3,181 4,075
0
2,000
4,000
6,000
RP
Juta
BIAYA KESEHATAN
7.3.9. Promosi Mutasi
2005 2006 2007 2008
PT KW 33 61 129 119
PESAING 18 76 144 134
RATA-RATA INDUSTRI 19 47 115 105
0
50
100
150
JML
PRROMOSI DAN MUTASI
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 22
2005 2006 2007 2008
PT KW 231,225 425,225 761,225 313,303
PESAING - - - -
RATA-RATA INDUSTRI - - - -
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
Rp
Juta
NILAI KOMITMEN PINJAMAN
2005 2006 2007 2008
PT KW 1 1 2 3
PESAING 3 3 3 3
RATA-RATA INDUSTRI 2 2 2 2
-
1
2
3
4
5
JmlP
eru
sah
aan
JUMLAH PARTNER
7.4.5. Kewajiban Perpajakan
2005 2006 2007 2008
Realisasi 8,681 13,118 25,962 9,047
RKAP - - - -
Best Performance - - - -
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Rp
Juta
KONTRIBUSI PAJAK KE KAS NEGARA
7.4.6. Ketidakpatuhan Thd Perundangan
2005 2006 2007 2008
PT KW 5 4 2 1
PESAING 1 1 1 1
RATA-RATA INDUSTRI 1 1 1 1
0
1
2
3
4
5
6Jm
lUU
KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANGAN
7.4.7. Penyaluran PKBL (CSR)
2005 2006 2007 2008
PT KW 791 143 129 116
PESAING - - - -
RATA-RATA INDUSTRI - - - -
-100200300400500600700800900
1,000
Rp
Juta
PENYALURAN DANA PKBL
7.5. Hasil Keuangan Dan PasarHasil keuangan dan pasar disampaikan berikut ini:
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 23
7.5.1. ROI
2005 2006 2007 2008
PT KW 4.46% 4.09% 13.70% -0.97%
PESAING 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
RATA-RATA INDUSTRI 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%
10.00%12.00%14.00%16.00%
RETURN ON INVESTMENT
7.5.2. Operating Margin
2005 2006 2007 2008
PT KW 1.83% -2.98% 5.87% -0.02%
PESAING 5.64% 3.09% 2.72% 2.35%
RATA-RATA INDUSTRI 5.87% 5.87% 5.87% 3.42%
-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%
OPERATING MARGIN
7.5.3. Net Operating Cash Flow
2005 2006 2007 2008
PT KW (59,914) 24,817 61,446 (9,288)
PESAING 14,392 58,145 70,564 10,839
RATA-RATA INDUSTRI 12,305 56,058 68,477 8,752
(80,000)(60,000)
(40,000)(20,000)
-
20,00040,000
60,00080,000
Rp
Juta
NETOPERATING CASH FLOW
7.5.4. DER
2005 2006 2007 2008
PT KW 347.29% 394.75% 325.91% 490.90%
PESAING 166.62% 145.67% 298.72% 187.39%
RATA-RATA INDUSTRI 325.91% 325.91% 312.00% 235.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
600.00%
DEBT TO EQUITY RATIO
7.5.5. Current Ratio
2005 2006 2007 2008
PT KW 101.79% 93.51% 107.14% 93.61%
PESAING 117.42% 141.21% 103.02% 127.88%
RATA-RATA INDUSTRI 107.14% 107.14% 107.14% 107.14%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
CURRENT RATIO
7.5.6. Cash Ratio
2005 2006 2007 2008
PT KW 9.80% 13.60% 8.12% 6.06%
PESAING 6.48% 19% 6.88% 6.30%
RATA-RATA INDUSTRI 13.60% 13.60% 13.60% 13.60%
0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%
CASH RATIO
7.5.7. Collection Period 7.5.8. Volume Sales Beton
Laporan Kinerja PT. Kala Wijaya, Tbk. Berbasis KKE BUMN
Confidential PT Kala Wijaya
Page 24
2005 2006 2007 2008
PT KW 28 54 47 41
PESAING 15 15 15 15
RATA-RATA INDUSTRI 15 15 15 15
-
10
20
30
40
50
60
COLLECTION PERIODS
2005 2006 2007 2008
PT KW 130,991 86,157 131,881 109,384
PESAING 267,000 301,567 330,897 234,000
RATA-RATA INDUSTRI 261,500 296,067 325,397 228,500
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
VOLUME SALES BETON
7.5.9. Volume Sales Profil
2005 2006 2007 2008
PT KW 56,586 59,676 106,881 59,341
PESAING 315,670 329,078 339,872 345,987
RATA-RATA INDUSTRI 310,670 324,078 334,872 340,987
-
50,000100,000
150,000200,000
250,000300,000
350,000400,000
VOLUME SALES PROFIL
7.5.10. Market Share
2005 2006 2007 2008
PT KW 8.63% 5.32% 9.56% 5.73%
PESAING 16.63% 13.32% 17.56% 13.73%
RATA-RATA INDUSTRI 17.63% 14.32% 18.56% 14.73%
0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%
MARKET SHARE
7.5.11. Market Share Growth
2005 2006 2007 2008
PT KW 69.82% -38.33% 79.57% -40.00%
PESAING 89.82% 23.40% 80.70% 15.60%
RATA-RATA INDUSTRI 76.89% 20.54% 79.89% 14.50%
-60%
-40%
-20%0%
20%
40%60%
80%
100%
MARKET SHARE GROWTH