Stange kommune – Budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 · og skole skal gi alle barn og unge...

Stange kommune – Budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 2

INNHOLDSFORTEGNELSE

06 POLITISKE ORGANER .................................................................................................................. 4 07 KONTROLLUTVALG OG REVISJON ................................................................................................ 5 10 RÅDMANNEN.......................................................................................................................... 6 11 ORGANISASJON OG INFORMASJON ................................................................................ 12 12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN ........................................................... 14 13 EIENDOMSAVDELINGEN .................................................................................................... 16 14 PLAN, BYGG OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN .................................................................. 20 15 JUS / POLITISK SEKRETARIAT........................................................................................... 23 20 BARNEHAGER ..................................................................................................................... 24 30 ARSTAD SKOLE ................................................................................................................... 26 31 BREIDABLIKK SKOLE .......................................................................................................... 29 32 HOBERG SKOLE .................................................................................................................. 32 33 SOLVIN SKOLE .................................................................................................................... 34 34 STANGE SKOLE ................................................................................................................... 37 35 ESPA SKOLE OG BARNEHAGE .......................................................................................... 39 36 TANGEN SKOLE ................................................................................................................... 42 37 VALLSET SKOLE .................................................................................................................. 44 38 ÅSBYGDA SKOLE ................................................................................................................ 47 40 OTTESTAD UNGDOMSSKOLE............................................................................................ 50 41 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE ............................................................................................. 53 42 STANGE UNGDOMSSKOLE ................................................................................................ 56 50 ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS OG AKTIVITETSSENTER ................................................. 58 51 BARN OG FAMILIE ............................................................................................................... 61 52 HELSE OG REHABILITERING ............................................................................................. 65 53 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE .......................................................................... 68 54 LILLE KJONERUD ................................................................................................................ 71 55 NAV STANGE KOMMUNAL .................................................................................................. 73 63 HELSETJENESTER I HJEMMET ......................................................................................... 75 65 OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER .................................................................... 77 66 STANGE HELSE- OG OMSORGSSENTER ......................................................................... 80 70 KULTUR OG FRITID ............................................................................................................. 83 76 HEDMARKEN LANDBRUKSKONTOR ................................................................................. 86 80 KOMMUNALTEKNIKK .......................................................................................................... 88


06 POLITISKE ORGANER Økonomiske rammer

Hovedart Tekst Budsjett 20140 Lønn og sosiale utgifter 4 822 538

1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 830 8003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 72 1004 Overføringsutgifter 80 7007 Refusjoner -127 500

Politiske organer 5 678 638

Virksomhet 06 - Politiske organerTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel

ansatte fordelt alle virk totalt 1 mill Driftstiltak 1 200 1 200 1 200 1 200

Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 5 615 838 5 615 838 5 615 838 5 615 838Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak 2 300 2 300 2 300 2 300Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 15 300 15 300 15 300 15 300Sum 5 634 638 5 634 638 5 634 638 5 634 638

Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114092 Rammeøkning KLP 1,5% fra

13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak 44 000 44 000 44 000 44 000Sum 44 000 44 000 44 000 44 000


07 KONTROLLUTVALG OG REVISJON Økonomiske rammer

Hovedart Tekst Budsjett 20140 Lønn og sosiale utgifter 75 000

1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 43 9403 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 1 523 0444 Overføringsutgifter 49 9827 Refusjoner -49 982

Kontrollutvalg og revisjon 1 641 984

Virksomhet 07 - Kontrollutvalg og revisjonTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114010 2. tertial 2013 Driftstiltak 288 000 288 000 288 000 288 000Budsjett tekniske justeringer 00114153 Rammeendring kontrollutvalget

2014 - 2017 Driftstiltak -417 116 -417 116 -417 116 -417 116Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 1 728 000 1 728 000 1 728 000 1 728 000Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak 39 500 39 500 39 500 39 500Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 3 600 3 600 3 600 3 600Sum 1 641 984 1 641 984 1 641 984 1 641 984

Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Sum 0 0 0 0


10 RÅDMANNEN Beskrivelse av virksomheten Rådmannens område er inndelt i fagområdene samfunnsutvikling, oppvekst samt helse og omsorg. Hvert av områdene ledes av en kommunalsjef. Rådmannens område har totalt 9 stillingshjemler som fordeler seg på 3 kommunalsjefer og 5 rådgivere i tillegg til rådmannen. I virksomhetens ramme ligger det midler til sektorovergripende tiltak. Utenfor kommunalsjefområdene er det tilknyttet tre staber; en organisasjon- og informasjonsavdeling, en økonomi- og administrasjonsavdeling og en tjenesteenhet helse- og omsorg. På bakgrunn av kommunestyrets bestilling, utarbeider rådmannen noen satsingsområder vist i over-sikten ”Rådmannens oppdrag”. Disse satsingsområdene deles opp og delegeres som oppdrag til de forskjellige virksomhetene. Virksomhetenes konkrete oppdrag og hvordan de løser oppdraget gjennom egne satsingsområder og tiltak, er beskrevet videre i hefte 2. I tillegg til oppdragene som delegeres til virksomhetene, utarbeider rådmannen på overordnet nivå egne handlingsmål for året for å tilrettelegge og videreutvikle organisasjonen i tråd med kommunestyrets årlige bestilling. Disse målene er beskrevet under hvert kommunalsjefsområde i hefte 1. Rådmannens oppdrag

Tegnforklaring:

Oppveskt Helse og omsorg Samfunnsutvikling Stabsfunksjoner


Oppvekst Alle barn og unge har rett til et godt og inkluderende lærings- og oppvekstmiljø i barnehage og skole. Med ” lærings – og oppvekstmiljø” mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehage og skole som har betydning for barnas / elevenes læring, helse og trivsel. Vi legger både sosial- og faglig læring til grunn når vi sier at oppdraget er godt læringsutbytte. I formålet for barnehage og skole finner vi begrepet danning. Begrepet gjenspeiler at opplæringa skal gi god allmenndanning som er en forutsetning for helhetlig personlig utvikling og sosiale relasjoner. Allmenndanning er en forutsetning for å kunne velge utdanning og mestre eget voksenliv. Barnehage og skole skal gi alle barn og unge utfordringer og mestringsopplevelser og være med å legge grunnlaget for et godt liv, videre utdanning og aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. For å lykkes med dette, må elevene mestre mange ferdigheter og fag, være trent i å samarbeide med andre, være kreative og tenke kritisk. Barnehagene skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I barne-hagene arbeides det med voksenrollen der det gis rom til barnet som medskaper av egne lærings-prosesser. Reflekterende og lyttende voksne knytter læring til hverdagssituasjoner der en har et aktivt fokus på språkstimulering og sosial kompetanse. Det er plass til at barnet lærer med hele kroppen, og det foregår danning gjennom lek hver eneste dag. Skolene skal stimulere elevene i personlig utvikling og styrking av egen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokrati-forståelse og demokratisk deltaking. Vi har økt fokus på elevenes faglige læringsutbytte, og dette arbeidet må videreføres. Det er viktig å heve både elever med faglig svake og elever med sterke prestasjoner. Godt læringsutbytte handler om å tilegne seg kunnskap og ferdigheter til å møte livet – praktisk, sosialt og personlig. I kommuneplanens samfunnsdel beskrives utfordringer knyttet til skole/ utdanning i Stange kommune. Det pekes blant annet på ulikhet i læringsresultater i og mellom skoler, samt at for mange av våre ungdommer pr. i dag ikke fullfører videregående skole. I arbeidet med å redusere forskjellene og øke gjennomføringsgraden, ønsker Stange kommune å sikre et mer sammenhengende og målrettet arbeid i hele opplæringsløpet fra barnehagen og ut ungdomsskolen. I dag har vi strategisk barnehageplan og strategisk skoleplan. Våren 2014 vil det igangsettes et arbeid med en felles plan for barnehager og skoler og denne benevnes her som ny kommunedelplan oppvekst. Oppdrag: O1: Godt lærings- og oppvekstmiljø. Målsettinger:

• Alle barnehagene og skolene I Stange skal ha gjennomført aktiviteter og kompetanseutvikling i samsvar med plan for ”Framtida er nå”/Ungdomstrinnet i utvikling. Det skal være utarbeidet mål som støtter den enkelte ansattes utvikling og læring. Målene følges opp gjennom refleksjonsgruppene og medarbeidersamtaler. Utviklingsarbeidet skal sikre en ”rød tråd” fra barnehage og ut grunnskolen med fokus på inkludering, mestring og utvikling i et fellesskap.

• Alle skoler skal følge felles plan for psykososialt miljø. • Alle skoler skal, i samarbeid med elever, foresatte og ansatte, jevnlig oppdatere sine lokale

handlingsplaner om elevenes psykososiale miljø. • Alle skoler skal årlig oppdatere orden - og oppførselsreglementet.

Kommunalsjef følger opp utviklingen i skolebesøk, dialogmøter og ledersamtaler. O2: Godt læringsutbytte. Målsettinger: Alle ansatte i barnehage og skole i Stange skal ha en felles forståelse av oppdraget og begrepet danning. Den pedagogiske innsatsen skal bygge på kunnskap, informasjon og analyse av faglig og sosial utvikling hos barn/elever. Vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til oppdraget.


Ulike prøver, kartlegginger, internasjonale undersøkelser, standpunkt - og eksamenskarakterer utgjør et viktig datagrunnlag for å belyse elevers faglige læringsresultater. Elev – og foreldreundersøkelsene gir et bilde av opplevd kvalitet ved skolen.

• Alle skolene skal, i samarbeid med kommunalsjef, sette konkrete mål for framgang i læringsresultater.

• Resultatene fra elev- og foreldreundersøkelse, nasjonale prøver og kartlegginger, samt kommunalt fastsatte kartleggingsprøver, skal gjennomgås og brukes i utviklingsarbeidet både på individ og systemnivå på alle skolene.

Kommunalsjef følger opp utviklingen i skolebesøk, dialogmøter og ledersamtaler. O3: Kommunedelplan oppvekst. Det skal utarbeides en sammenhengende og helhetlig plan for barnehager og skoler i Stange. Planarbeidet skal ivareta et tettere samarbeid mellom barnehage og skole og bidra til å utjevne forskjellen i og mellom skolene våre med hensyn til resultater. Helse og omsorg Helse og omsorg i Stange kommune yter tjenester til innbyggerne i kommunen gjennom hele livsløpet – fra før fødsel på svangeskapskontroll til livets avslutning. Målet er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få nødvendige helse- og omsorgstjenester nå det er behov for det. Helse og omsorg yter tjenester innen folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid, innen observasjon, behandling, pleie og omsorg på ulike arenaer i kommunen. Vi ønsker å samarbeide med innbyggerne om å utvikle tjenestene og finne ”rett” tjeneste, til rett person, til rett tid Oppdrag: H4: Samhandlingsreformen Arbeidet med implementering av Samhandlingsreformens intensjoner i Stange kommune bygger på føringer i St.meld nr. 47 (2008-2009) Det overordnede målet med reformen er å sikre rett behandling, på rett sted til rett tid. Innsatsen i helse og omsorgstjenestene skal ”vris” fra reparasjon til forebygging i større grad enn hva som er tilfellet i dag. Målsettinger for Samhandlingsreformen i Stange kommune i 2014:

• Frisklivsentral etableres i ordinær drift (videreføring av prosjekt). Frisklivsentral er et viktig virkemiddel i å begrense og forebygge sykdom.

• Tjenesteenhet helse og omsorg videreutvikles for å sikre koordinerte tjenester. Koordinering av tjenester skal videreutvikles og tjenestene kvalitetssikres.

• Alle tjenester i helse og omsorg skal ha fokus på rehabilitering og hverdagsmestring. H5: Ny kommunedelplan helse og omsorg Vår nåværende Helse- og omsorgsplan, med rulleringsdokumnet, varer ut 2014. Fra 2015 skal Stange kommune ha en ny kommunedelplan for helse og omsorg. Målsetting for ny kommunedelplan helse og omsorg:

• Kommunedelplanen for helse og omsorg skal bygge på føringer lagt i Kommuneplanens samfunnsdel. Framtidige mål og prioriteringer tydeliggjøres gjennom planen og peker retning for videre tjeneste, fag- og kvalitetsutvikling på helse og omsorgsområdet.

H6: Tilpasning av organisasjonen Stange kommune skal være en robust, fleksibel og transparent organisasjon. I Helse og omsorg er det gjennomført organisatoriske endringer for å oppnå dette allerede – for eksempel ved. sammenslåing av tre distrikter i helsetjenester i hjemmet til en virksomhet. Vi skal fortsette organisasjonsutviklingen for å sikre bærekraftige, gode tjenester til kommunens innbyggere. Målsetting for tilpasning av organisasjonen:


• Eksterne konsulenter gjennomfører en utredning knyttet til oppgavefordeling mellom Helse og omsorgsentrene, gjennomgang av arbeidsprosesser i helsetjenester i hjemmet, hva kan Lille Kjonerud mest effektivt benyttes til og hvordan organiserer vi Tjenesten for funksjons-hemmede mest hensiktsmessig. På bakgrunn av rapport fra utredningen planlegges og gjennomføres organisatoriske ”grep”.

H7: IKT-støttet tjenesteutvikling Helse og omsorgtjenesten har tatt i bruk IKT-støtte i de fleste arbeidsprosesser bl.a. med Gerica som dokumentasjonssystem. Målsettinger for IKT-støttet tjenesteutvikling:

• Sikre kvalitet og effektivitet i helse og omsorgstjenestene, - bidra til koordineringsprosesser. • Utnytte verktøy for tjenestelogistikk i hjemmetjenesten. • Videreutvikle elektronisk samhandling med sykehus. • Integrere søknad, tildeling og administrering av institusjonsplasser i et system. Avvikle

paralelle. • Stange kommune deltar i Terningen nettverk; offentlig – privat kompetanseklynge med vekt på

e-helse og velferdsteknologi. Samfunnsutvikling Området samfunnsutvikling har ansvar for kommunens overordnede planlegging gjennom kommune-planens samfunnsdel og planlegging av arealbruken. Arealplanleggingen er organisert i virksomheten plan, bygg og oppmåling som også har ansvar for byggesaksbehandling, oppmåling og oppfølging av kartverk og grunnbok. Andre tjenester som er organisert under samfunnsutvikling er:

• Eiendomsavdelingen med ansvar for alle kommunens bygninger og grunneiendommer. • Virksomheten kultur og fritid med ansvar for tiltak bar og unge, flyktninger og integrering,

bibliotek, kulturskole, samarbeid med lag og foreninger og oppfølging av kommunen ansvar for Den norske kirke.

• Virksomheten Kommunalteknikk med ansvar for vann og avløp, veier og grøntområder • Interkommunalt landbrukskontor som leverer tjenester til Hamar og Løten kommuner • Virksomheten jus og utvalgssekretariat

I tillegg har samfunnsutvikling ansvar for den administrative oppfølgingen av en rekke interkommunale samarbeid, foretak og selskaper. Oppdrag: S8: Folkehelse i alt Folkehelse er et område som griper inn i alle områder kommunen engasjerer seg. Alle har derfor et medansvar for de forholdene som påvirker folkehelsa, men samfunnsområdet har et overordnet ansvar for å planlegge for folkehelse for å oppnå at dette er et perspektiv i alle tjenester og planlegging. Folkehelse er derfor et viktig tema i kommuneplanens samfunnsdel. Målsettinger:

• ferdigstillelse av kommuneplanens samfunnsdel • oppfølging av radonmålinger i skoler og barnehager

S9: Aktivt kulturliv En av de viktigste faktorene for bolyst, attraktivitet og folkehelse, er folk selv. Det at det skjer noe spennende og interessant som alle kan delta på der du bor, og det fellesskapet som dannes gjennom slik aktivitet. Her kommer kulturlivet inn som en viktig faktor. Målsettinger:


• Virksomheten Kultur og fritid skal være en sentral premissleverandør og støttespiller for kulturutvikling og samarbeid med alle bidragsytere.

• Virksomheten Kultur og fritid skal ha en helhetlig og synlig profil S9 Sammen om integrering Som i folkehelse er det også på området integrering viktig at alle tjenester i kommunen er involvert. Hovedansvaret ligger til Virksomhet for Kultur og fritid ved Flyktningtjenesten. Det er utarbeidet en integreringsplan for flyktninger som viser de forskjellige virksomheters roller og ansvar. Målsetting:

• Andre virksomheter, næringsdrivende, frivillige og samfunnet for øvrig involveres i integreringsarbeidet.

S10: Næringsutvikling Næringsutvikling er et mål i seg selv. I kommuneplanen legges det opp til en fortsatt regional tenking der Stange kommune i samarbeid med nabokommuner utvikler et felles bo og arbeidsmarked. I dette arbeidet vil fortsatt Hamarregionen Utvikling (HrU) være sentral som et felles næringskontor for Hamar, Løten og Stange. Samtidig utarbeides en lokal næringsplan for bedre å støtte og rekruttere for næringsutvikling i Stange kommune spesielt. Dette kan ha konsekvenser for kommuneplanens arealdel for å sikre tilgang til arealer for næringsaktivitet. Målsettinger:

• Utarbeidelse av lokal næringsplan • Nærmere integrering av HrU i Stange kommunes administrasjon • Avklare tjenesteomfang ved Landbrukskontoret i samarbeid med Hamar og Løten kommuner

S11: Gode Tjenestebygg Gode tjenester er også avhengig av gode tjenestebygg. Eiendomsavdelingen har ansvar for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens bygg. I tillegg er det stor aktivitet på nybygg og rehabilitering. Avdelingen bidrar også med tjenester til Boligforetaket som eier ca 530 boliger. En viktig del av oppdraget er å utvikle byggene, både nye og gamle, med tanke på tilgjengelighet for alle og universell utforming, energieffektivisering, helse og annet. Her vil de fleste strategiske initiativene være valg og prioritering av større investeringsprosjekter som håndteres i investeringsbudsjettet. Målsetting:

• Utvikle Sentrale driftsanlegg (SD) som energitiltak i kommunale bygg S12: Helhetlig planlegging Infrastruktursatsingen og målsettingene i planstrategien om befolkningsvekst og næringsutvikling krever en stor satsing på overordnede arealplaner. Dette er tid- og ressurskrevende arbeid med innbyrdes avhengighetsforhold, og det er viktig å ha en målsetting om en helhetlig tilnærming til disse oppgavene over år. Arbeidet må derfor ses over en økonomiplanperiode, men kunne tilpasses underveis. Målsetting: De forestående planoppgavene gjennomføres som prioriteres i 2014 er:

• Kommuneplan samfunnsdel vedtas • KDP (Kommunedelplan) Tangen avsluttes 2014. Stedsutviklingsarbeid vurderes • Interkommunal Kommunedelplan – Vann og avløp vedtas 2014 • Mulighetsstudie av Vika som Kommunedels-/bydelssenter • Igangsette planlegging av Åkershagan med bebyggelsesprogram og evt. oppstart områdeplan • KDP Jernbane dobbeltspor Sørli - Brummundal. Planprogram vår 2014 • Reguleringsplaner for Jernbane Kleverud-Sørli – Oppstart • Oppstart kommuneplanens arealdel – Høst 2014


Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 2 289 3003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 13 089 4004 Overføringsutgifter 35 587 3047 Refusjoner -2 935 3009 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -90 000

Rådmannen 58 606 304

Virksomhet 10 - RådmannenTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00113147 Konsulentbistand mv til

omstillingstiltak Driftstiltak 0 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000Endring fra tidligere års tiltak 00113175 Formannskapets vedtak

bud/øk.plan 2013 - 2016 F-sak 173/12 Driftstiltak -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 5 000 5 000 5 000 5 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114006 Lønnsoppgjør for

kommunalsjefer 2013 Driftstiltak 131 800 131 800 131 800 131 800Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114010 2. tertial 2013 Driftstiltak 343 300 343 300 343 300 343 300Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114100 Lønnsoppgjør kap. 5 - 2013 Driftstiltak 86 000 86 000 86 000 86 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel


Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114121 Valgfag 9 trinn statsbud. 2013 Driftstiltak 280 000 280 000 280 000 280 000Budsjett tekniske justeringer 00114142 Rammeøkning interkommunal

samfunnsmedisink enhet Driftstiltak 680 500 680 500 680 500 680 500Budsjett tekniske justeringer 00114154 Deflatorjustering av 13700 Driftstiltak 111 900 111 900 111 900 111 900Budsjett tekniske justeringer 00114157 Økning bidrag til

landbrukskontoret Driftstiltak 37 807 37 807 37 807 37 807Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 55 079 729 55 079 729 55 079 729 55 079 729Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak 982 000 982 000 982 000 982 000Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 44 800 44 800 44 800 44 800Sum 55 791 836 54 791 836 54 791 836 54 791 836

Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114000 1. tertial 2013 Driftstiltak 2 263 468 2 263 468 2 263 468 2 263 468Rådmannens forslag 00114007 Omfordeling høst 13 SFO k-sak 28/12 Driftstiltak 51 000 51 000 51 000 51 000Rådmannens forslag 00114008 Omfordeling skole

personalressurs høst 2013 k-sak 28/12 Driftstiltak 747 000 747 000 747 000 747 000Rådmannens forslag 00114009 Omfordeling skole driftressurs

høst 2013 k-sak 28/12 Driftstiltak -600 000 -600 000 -600 000 -600 000Rådmannens forslag 00114091 Valgfag 10 trinn statsbudt 2014 Driftstiltak 200 000 480 000 480 000 480 000Rådmannens forslag 00114092 Rammeøkning KLP 1,5% fra

13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak 153 000 153 000 153 000 153 000Sum 2 814 468 3 094 468 3 094 468 3 094 468


11 ORGANISASJON OG INFORMASJON Beskrivelse av virksomheten Organisasjon og informasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Organisasjons-avdelingens brukere er primært rådmannsledelsen, virksomhetsledere/avdelingsledere, tillitsvalgte og en rekke eksterne samarbeidspartnere. Servicekontorets brukere er alle kommunens innbyggere, politikere og ledere. Organisasjonsavdelingens oppdrag er arbeidsgiver-/organisasjonsutvikling og beslutningsstøtte. Servicekontorets oppdrag er veiledning, service og informasjonsarbeid. Satsingsområder For 2014 prioriteres følgende elementer: Kompetanse - fokus på kompetanseutvikling internt og eksternt, lærlinger og utdanning av egne ansatte. Omdømmebygging - implementering av arbeidsgiverpolitikken/arbeidsgiverpolitisk handlingsplan. Systemutvikling - videreutvikling av EQS og styringssystemet, utarbeide overordnet risikoanalyse. Strategikart Organisasjon- og informasjonsavdelingen

Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement

Lønnspolitisk handlingsplan Oppstart senere j.fr. plan

Omdømmebygging/ Arbeidsgiverpolitikk

Revidering av overordnet ROS-analyse Igangsatt jf. plan Systemutvikling Utarbeide tiltaksplan forbedringsområder Forsinket oppstart Omdømmebygging Utarbeide ny kommunikasjonsstrategi for Stange kommune Forsinket oppstart Etablere samarbeidsarenaer og møteplasser

Oppstart senere j.fr. plan

Igangsetting nytt hovedkjøkken Igangsatt jf. Plan


Traineeordning ingeniører Forsinket oppstart Omdømmebygging

Etisk refleksjon i sykefraværsarbeidet Oppstart senere j.fr. plan Kompetanse

Utarbeide "Jobb i Stange" side på hjemmesida vår

Oppstart senere j.fr. plan Omdømmebygging

Opprette overordnet forvaltningsteam IKT Oppstart senere j.fr. plan Systemutvikling

Opplæring systemansvarlige Oppstart senere j.fr. plan Systemutvikling

Evaluering og videreutvikling Oppstart senere j.fr. plan Systemutvikling

Implementere introduksjonsprogram nye ledere

Oppstart senere j.fr. plan Kompetanse

Utdanning egen arbeidsplass Igangsatt jf. plan Kompetanse

Lederutviklingsprogram avdelingsledere Oppstart senere j.fr. plan Kompetanse

Øke rekrutteringsfaglig kompetanse Oppstart senere j.fr. plan Kompetanse

Utarbeide overordnet kompetanseplan/opplæringsplan Forsinket oppstart Kompetanse

Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 10 620 2813 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 1 382 7004 Overføringsutgifter 30 9006 Salgsinntekter -154 5007 Refusjoner -748 000

Organisasjon og informasjon 22 947 881

Virksomhet 11 - Organisasjon og informasjonTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00110054 Ansattedag Driftstiltak 0 400 000 0 0Endring fra tidligere års tiltak 00112133 Lærlinger, øke antallet Driftstiltak 0 656 000 1 541 000 1 962 000Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 57 000 57 000 57 000 57 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114100 Lønnsoppgjør kap. 5 - 2013 Driftstiltak 89 000 89 000 89 000 89 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114101 Lønnsoppgjør kap. 3 - 2013 Driftstiltak 26 000 26 000 26 000 26 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel


Budsjett tekniske justeringer 00114143 KS fullfinansiering av økning kontingent Driftstiltak 16 000 16 000 16 000 16 000

Budsjett tekniske justeringer 00114154 Deflatorjustering av 13700 Driftstiltak 16 500 16 500 16 500 16 500Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 22 383 881 22 383 881 22 383 881 22 383 881Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak 22 600 22 600 22 600 22 600Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 205 900 205 900 205 900 205 900Sum 22 836 881 23 892 881 24 377 881 24 798 881

Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114092 RAmmeøkning KLP 1,5% fra



12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Avdelingens brukere er primært rådmannsledelsen, virksomhets- og stabsledere, men den har også en viktig rolle i forhold til politikere, næringsliv og privatpersoner i kommunen. Avdelingens oppdrag er: Å ivareta kommunens økonomiske forvaltning - herunder økonomisk planlegging, dokumentasjon og rapportering, låneadministrasjon, inn- og utbetalinger. Å dokumentere og tilgjengeliggjøre saksutredning, samt intern og ekstern skriftlig kommunikasjon. Å yte rådgivning og bistand i økonomiske saker overfor virksomheter og staber. Satsningsområder For 2014 prioriteres følgende strategielementer: Kompetanse Systemutvikling og interne prosesser Intern rådgivning og støtte

Strategikart Økonomi og administrasjonsavdelingen


Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Utarbeide økonomiplan og årsbudsjett, årsrapport, tertial- og månedsrapporter innen vedtatte frister Økonomi/adm Interne prosesser

Bidra til økt faglig utbytte og bedre samarbeid via personal- og økonomigruppene Økonomi/adm Intern rådgivning og

støtte Plenumsinfo og opplæring i div. tema innen økonomiområdet Økonomi/adm Intern rådgivning og

støtte

Øke kompetanse på bevaring og kassasjon Økonomi/adm Intern rådgivning og støtte

Opprettholde korrekt og rettidig utlønning Økonomi/adm Interne prosesser Opprettholde gode rutiner for utskriving og innfordring av kommunale krav Økonomi/adm Interne prosesser

Videreføre etablering av gode innkjøpsrutiner Økonomi/adm Interne prosesser Sluttføre felles arkivløsning i rådhuset, fellesarkiv Økonomi/adm Interne prosesser Utarbeide arkivstrategi og arkivplan Økonomi/adm Interne prosesser Utarbeide kompetanseplan Økonomi/adm Kompetanse Gjennomføre GAP-analyse for kompetanse i avdelingen Økonomi/adm Kompetanse Innføre e-fakturaløsning Økonomi/adm Systemutvikling Utarbeide plan for videreutvikling av dataløsninger Økonomi/adm Systemutvikling Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 2 760 1003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 3 347 7004 Overføringsutgifter 701 4345 Finansutgifter 15 0006 Salgsinntekter -659 2007 Refusjoner -1 024 0009 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -100 000

Økonomi og administrasjon 18 571 334

Virksomhet 12 - Økonomi og administrasjonTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør k sak 28 12 Driftstiltak 58 000 58 000 58 000 58 000Helårseffekt av budsjettjusteringe 00114100 Lønnsoppgjør kap. 5 - 2013 Driftstiltak 129 000 129 000 129 000 129 000Helårseffekt av budsjettjusteringe 00114101 Lønnsoppgjør kap. 3 - 2013 Driftstiltak 28 000 28 000 28 000 28 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv forde Driftstiltak 15 300 15 300 15 300 15 300Budsjett tekniske justeringer 00114154 Deflatorjustering av 13700 Driftstiltak 1 400 1 400 1 400 1 400Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 18 039 534 18 039 534 18 039 534 18 039 534Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak 74 900 74 900 74 900 74 900Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 51 200 51 200 51 200 51 200Sum 18 397 334 18 397 334 18 397 334 18 397 334

Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114092 RAmmeøkning KLP 1,5% fra 13,5 Driftstiltak 174 000 174 000 174 000 174 000Sum 174 000 174 000 174 000 174 000


13 EIENDOMSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Stange kommune er en betydelig eiendomsaktør med ca 100.000m2 bygg og ca 450 DA med tilstøtende areal til bygningsmassen. Eiendomsavdelingen skal gjennom effektiv drift ivareta kommunens eksisterende eiendomsverdier som forvalter, samt utvikle disse i tråd med planer og behov fra eier og brukere (virksomhetsledere). Likeledes bistå eier i prosjektutvikling og prosjekt-ledelse ved nybygg og rehabiliteringsprosjekter. I tillegg selger avdelingen tjenester til Stange kommunale boligforetak. Eiendomsavdelingen er organisert under kommunalsjef for samfunnsutvikling, sysselsetter 93,1 årsverk og er fordelt på 4 definerte områder/oppdrag som følger: -F.D.V.U - Nybygg og rehabilitering - Salg av tjenester - Boligtomter Kunder: Eiendomsavdelingen som eiendomsforvalter har følgende kunderelasjoner å forholde seg til:

• Rådmann som representant for eier Stange Kommune (kommunestyret). • Ansvarlige brukere av eiendomsmassen i form av virksomhetsledere. • Stange kommunale boligforetak inkl. deres leietakere og samarbeidspartnere (Pleie- og

omsorg, flyktningetjenesten, Nav og psykisk helse). • Innbyggere som ønsker kommunale boligtomter. • Offentlig myndighet og utvalg.

Beskrivelse av oppdraget: F.D.V.U. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og eiendom: Som forvalter av kommunens (eiers)eiendomsmasse er forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende eiendommer en vesentlig oppgave. Dette gjøres gjennom teknisk drift, vaktmester-tjeneste og renhold. I tillegg bemanner og drifter eiendomsavdelingen kantina ved Stange Rådhus. Nybygg og rehabilitering: Ved behov for videreutvikling av eksisterende bygningsmasse eller ved utvikling av nye kommunale bygg ivaretar eiendomsavdelingen prosjektutvikler, prosjektleder og gjennomførerrollen i samspill mellom eier (kommunen) og brukerne (virksomhetsledere). Salg av tjenester: Eiendomsavdelingen selger tjenester til Stange kommunale boligforetak som for-valter ca 530 boenheter. Dette gjelder administrative tjenester i forhold til administrasjon av boligutleie, økonomi og sekretariat. I tillegg selges vaktmestertjenester og vedlikeholdstjenester til eksisterende boligmasse, samt prosjektledelse og byggeledelse i forbindelse med nybygg., I tillegg administrerer eiendomsavdelingen i hovedsak de leieavtaler som kommunen forvalter i form av utleie eller leie av lokaler. Boligtomter: Eiendomsavdelingen har ansvar for utvikling og salg av kommunale boligtomter. Satsingsområder Strategielementer/satsningsområder Eiendomsavdelingen har definert fire satsingsområder i sin målstyringsmodell med kunden i fokus og hva som er viktig for å lykkes i dialog med kunden. Områdene er som følger:

- Kunder, - Kvalitet, - Kompetanse - Kroner


Kunder: - Eiendomsavdelingen skal ha en aktiv dialog med kundene/brukerne for å gi et best mulig

tjenestetilbud. - Eiendomsavdelingen skal årlig måle kundetilfredshet over ulike kundegrupper og sette i gang

forbedringstiltak ut fra en kost-nytte vurdering. - Eiendomsavdelingen skal aktivt legge til rette for at kundene kan bruke IKT-løsninger i sin

dialog med Eiendomsavdelingen.

Kvalitet: - Eiendomsavdelingen skal arbeide aktivt for at en positiv holdning til kundene preger alle

medarbeideres innsats. Alle medarbeidere skal regelmessig involveres i arbeidet for økt kundetilfredshet. Medarbeiderne og ledelsen i Eiendomsavdelingen skal være engasjerte og involvere seg for å gi kundene et tjenestetilbud med riktig kvalitet hver dag.

- Eiendomsavdelingen skal ha rutiner/ systemer som bidrar til likebehandling av ulike kundegrupper.

- Eiendomsavdelingen skal ha rutiner/ systemer som ivaretar kundenes rettigheter slik disse er beskrevet i ulike lover og regler.

- Eiendomsavdelingen skal være en god arbeidsgiver med høye krav til sine medarbeidere i virksomhetene, Alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen skal ha klare og tydelige mål å forholde seg til.

- Eiendomsavdelingen skal ha opplegg for løpende evaluering og kvalitetskontroll. - I Eiendomsavdelingen skal det daglig tilstrebes en bedriftskultur som preges av et sterkt

jobbfokus med åpenhet, trygghet og mangfold. - Eiendomsavdelingen skal aktivt bruke IKT-systemer for å styrke sin oppgaveløsning.

Kompetanse:

- I Eiendomsavdelingen skal det være kultur for læring og tilegning av ny kunnskap. - I Eiendomsavdelingen skal det være samsvar mellom de ansattes oppgaver og deres

kompetanse. Det skal tas initiativ for læring i det daglige arbeid. Ledere og fagansvarlige skal ha den kompetanse som trengs for å nå vedtatte mål i nært samarbeid med sine medarbeidere.

- Eiendomsavdelingen skal ha en plan for kompetanseutvikling som revideres ut fra behov. Den enkelte tjeneste sitt behov for kompetanse skal tillegges betydelig vekt ved rekruttering av nye medarbeidere. Ved tilsetting skal det også legges vekt på personlig egnethet.

- Eiendomsavdelingen skal tilstrebe at alle ansatte får nødvendig veiledning både internt og eksternt.

Kroner:

- Eiendomsavdelingen skal ha en sunn økonomi med ressurser for nyskapning. - Eiendomsavdelingen skal drives optimalt med best mulig tjenesteyting for hver krone. - Eiendomsavdelingen skal via løpende aktiv økonomistyring påse at de økonomiske mål nås. - Eiendomsavdelingen skal ha behovstilpassede opplegg for økonomisk risikovurdering og

internkontroll. - Eiendomsavdelingen skal aktivt anvende IKT-systemer for økonomistyring. Behovet for

nyskapning i Eiendomsavdelingen skal konkretiseres og synliggjøres økonomisk. - Eiendomsavdelingen skal ha en effektiv utnytting av tilgjengelige ressurser. De økonomiske

resultater for Eiendomsavdelingen skal minst være på linje med resultatene for andre sammenlignbare virksomheter.

- Eiendomsavdelingen skal ha ledere som har kompetanse til å begrunne økonomiske beslutninger ut fra en kost/nyttevurdering mot vedtatte mål.


Strategikart Eiendomsavdelingen Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement

Kompetanseutvikling Oppstart senere j.fr. plan Kompetanse og kunder

IKT systemer og verktøy Oppstart senere j.fr. plan Kunder og kvalitet

Rutiner, prosedyrer og arbeidsflyt Oppstart senere j.fr. plan kunder og kvalitet

ISY- Eiendom Igangsatt jf. plan Kvalitet Videreutvikle IK-Bygg Igangsatt jf. plan Kvalitet Prosjektstyringsverktøy Igangsatt jf. plan Kvalitet Forventingsavklaring mellom eiendom og virksomhetene Igangsatt jf. plan Kunder

Rolleavklaring Oppstart senere j.fr. plan Kunder

Organisering og rolleavklaring Igangsatt jf. plan Kunder Utfordringer Resurser innen prosjektledelse og tekniske fag. Fremtidig avklaring av driftsform og organisering av Stange kommunale boligforetak.


Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 33 349 3003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 164 8004 Overføringsutgifter 1 253 0266 Salgsinntekter -13 372 6007 Refusjoner -7 078 400

Eiendomsavdelingen 60 842 626

Virksomhet 13 - EiendomsavdelingenTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00111182 Dr.konsekvens Rehab. bygg og

anlegg Driftstiltak 100 000 100 000 100 000 100 000Endring fra tidligere års tiltak 00112119 Dr.konsekvens ny idrettshall

Ottestad u.skole Driftstiltak 0 700 000 700 000 700 000Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør



Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 59 104 526 59 104 526 59 104 526 59 104 526Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak -374 300 -374 300 -374 300 -374 300Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 530 900 530 900 530 900 530 900Sum 60 218 640 60 918 641 60 918 642 60 918 643

Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114000 1. tertial 2013 Driftstiltak 61 000 61 000 61 000 61 000Rådmannens forslag 00114092 RAmmeøkning KLP 1,5% fra



14 PLAN, BYGG OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Plan, bygg og oppmåling er en virksomhet som gjennom å frembringe planer og initiere tiltak skal tilrettelegge for et attraktivt bomiljø for alle som bor i, eller etablerer seg i Stange kommune, der folk kan trives og leve sine liv. Plan, bygg og oppmåling har sitt hovedoppdrag i å fremme samfunnsutvikling gjennom planlegging, myndighetsutøvelse, forvaltningsoppgaver og behandling av enkeltsaker knyttet til hovedarbeids-områdene samfunns- og arealplanlegging, miljøarbeid, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, adressering og eiendomskatt. Virksomheten disponerer i alt 15,6 årsverk. Satsingsområder Rådmannens oppdrag har beskrevet viktige overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen. Med fokus på helhetlig planlegging er det er synliggjort og prioritert flere større, kommunale planoppgaver fra 2013 som videreføres sammen med oppstart av nye planoppgaver i tråd med vedtatt kommunal planstrategi. Dette er prioriterte oppgaver for virksomheten i årene som kommer. Virksomheten har videre i sitt strategikart definert sentrale elementer som har betydning for å løse vårt oppdrag på en best mulig måte. Disse er definert og omtalt som strategielementer i påfølgende strategikart. Med bakgrunn i en strategisk prosess har virksomheten fortsatt valgt å holde fokus på de satsingsområdene som ble valgt for året 2013. Disse videreføres og presiseres som grunnlag for videre arbeid i 2014: Samarbeid, Informasjon, Etablering av samarbeidsarenaer og god dialog/kommunikasjon, med vekt på gode prosesser og tidlig medvirkning er suksessfaktorer knyttet til samarbeid. For å lykkes med informasjonsarbeidet legges det vekt på gode rutiner, etablering av riktige informasjonskanaler og rett kompetanse. Dette er viktige elementer for å lykkes med vårt oppdrag både i forhold til de prioriterte planoppgavene og for å yte gode tjenester til våre innbyggere.

Strategikart Plan, bygg og oppmåling


Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Mulighetsstudie i Vikaområdet Igangsatt jf. Plan Saksforberedelse Områdeplan for Åkershagan Oppstart senere j.fr. plan Saksforberedelse Avklare utvikling av eiendommen Åkershagan Igangsatt jf. Plan Saksforberedelse Kommunedelplan for Tangen Igangsatt jf. Plan Saksforberedelse Kommuneplanens samfunnsdel Igangsatt jf. Plan Saksforberedelse Informasjon og dialog på de nye nettsidene Igangsatt jf. Plan Informasjon Arena for gjensidig informasjonsutveksling og samarbeid i kommunalt planarbeid Oppstart senere j.fr. plan Samarbeid

Roller og ansvar Igangsatt jf. plan Samarbeid Rutiner og veiledningsmateriale Igangsatt jf. plan Samarbeid Utfordringer Gjennom vedtatt planstrategi, budsjett- og økonomiplanvedtak er det lagt opp til en ambisiøs ramme med hensyn på kommunens planarbeid. Det er små marginer for å lykkes med et slikt planprogram. Det forutsettes at det er tilstrekkelig tilgang på ressurser både økonomi- og personalressurser, og at det ikke avdekkes for store interessekonflikter i planarbeidet. Et godt medvirkningsarbeid er i seg selv ressurskrevende, men nødvendig for å oppnå et godt resultat og et eierskap til de planene som vedtas. Framdriften for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan for Tangen, følger i hovedsak vedtatt planprogram. Planene skal til offentlig ettersyn og vedtas i løpet av 2014. Pågående, overordnet planarbeid tar derfor for tiden mye av vår plankapasitet. Det vil videre være et behov for å vurdere/prioritere kommende planarbeider opp mot tilgjengelig ressurser i tilknytning til budsjettarbeidet. I tilknytning til det overordnete planarbeidet synliggjøres forøvrig et behov for en oppfølging fra kommunens side som ikke naturlig knytter seg til utarbeidelse av plandokumentene. Dette kan være i form av arbeid for å få i gang en samlet samfunnsutvikling fra flere aktører, tiltak for stedsutvikling mv. Dette krever i seg selv både kapasitet og kompetanse. Som del av vedtatt budsjett- og økonomiplanvedtak er lagt til grunn at det skal gjennomføres en retaksering som grunnlag for utskriving av eiendomskatten fra 2015. Retakseringen er forutsatt gjennomført i 2014 med virkning fra 2015. Det er igangsatt et forberedende arbeid med planlegging for gjennomføringen som har betydning for rådmannens budsjettforslag for 2014. Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 2 172 4413 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 145 7004 Overføringsutgifter 2 130 9006 Salgsinntekter -5 763 4007 Refusjoner -205 700

Planavdelingen 9 158 491


Virksomhet 14 - PlanavdelingenTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00112085 Retaksering eiendomsskatt Driftstiltak 1 000 000 0 0 0Endring fra tidligere års tiltak 00113133 Engasjementstilling JAH Driftstiltak -295 000 -295 000 -295 000 -295 000Endring fra tidligere års tiltak 00113134 Planleggingskapasitet Driftstiltak 500 000 500 000 500 000 500 000Endring fra tidligere års tiltak 00113135 GIS på Hedmarken,

vedlikeholdsavg. KomTek Driftstiltak 0 -25 000 -25 000 -25 000Endring fra tidligere års tiltak 00113136 Økte gebyrinntekter Driftstiltak -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør




Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2 014 2 015 2 016 2 017Rådmannens forslag 00114092 RAmmeøkning KLP 1,5% fra

13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak 123 000 123 000 123 000 123 000Rådmannens forslag 00114168 Midler til retaksering av

eiendomsskattegrunnlaget Driftstiltak 1 000 000 500 000 0 0Sum 1 123 000 623 000 123 000 123 000


15 JUS / POLITISK SEKRETARIAT Beskrivelse av virksomheten Virksomheten består av juridisk rådgiver samt politisk sekretariat (formannskapskontoret), som betjener de politiske styrer råd og utvalg. Dette innebefatter bl.a. å tilrettelegge for møter i Kommunestyret, Formannskapet, Planutvalget og Driftsutvalget. Utsending av saker til politikere i forkant av møter, sekretærarbeid i forbindelse med møter og etterarbeid med protokoller. Virksomheten bistår også Ordfører og rådmannsnivået med praktisk hjelp, saksbehandling og merkantile tjenester. Virksomheten har hovedansvaret for avvikling av valg. Virksomheten yter videre juridisk rådgivning til Stange kommune. Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 145 3003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 10 4004 Overføringsutgifter -598 0007 Refusjoner -62 4008 Overføringsinntekter -15 000

Jus - politisk sekretariat 2 112 379

Virksomhet 15 - Jus - politisk sekretariatTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00110053 Valgutgifter Jfr valgsyklus Driftstiltak -600 000 0 -600 000 0Endring fra tidligere års tiltak 00113159 Overføring av overformynderiet til

staten Driftstiltak -605 600 -605 600 -605 600 -605 600Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 7 000 7 000 7 000 7 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114101 Lønnsoppgjør kap. 3 - 2013 Driftstiltak 28 000 28 000 28 000 28 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel


Budsjett tekniske justeringer 00114154 Deflatorjustering av 13700 Driftstiltak 200 200 200 200Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 3 258 179 3 258 179 3 258 179 3 258 179Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak -18 400 -18 400 -18 400 -18 400Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 3 500 3 500 3 500 3 500Sum 2 075 379 2 675 379 2 075 379 2 675 379




20 BARNEHAGER Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barnehager består av i alt 8 kommunale barnehager og har i alt ca 111 stillingshjemler. Virksomhet for barnehager har i tillegg et særlig samarbeids- og oppfølgingsansvar i forhold til 10 private barnehager og 2 private familiebarnehager. Pr. 15.11.13 er det i alt 1010 barn som har barnehagetilbud i Stange kommune. Stange kommune oppfyller i dag loven om rett til barnehage-plass, men pr. 15.11.13 er det i alt 70 barn på venteliste, barn der det ønskes plass i løpet av barnehageåret 2013/14 og som ikke kommer inn under retten. Hovedoppdraget for virksomhet for barnehager er definert som ”Gi gode oppvekstvilkår for barn i Stange kommune”. Satsingsområder Styrke barnehagen som lærings- og danningsarena gjennom å foreta prioriteringer i ”Stadi bære”, herunder videreføre prosjektet ”Dokumentasjon og vurdering”, sikre gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole, felles innsats mot mobbing og norskopplæring av minoritetsspråklige barn. Ha fokus på god kvalitet på hele tjenestens innhold. Hovedsatsingsområdet er å jobbe med profesjonelle voksne knyttet til prosjektet "Framtida er nå"

Strategikart for virksomhet for barnehager Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement

Øke andelen ansatte med fagbrev Igangsatt jf. plan Læring og danning

Styrke barnehagen som lærings og danningsarena

Igangsatt jf. plan Læring og danning

Kvalitetsutvikle tilbudet til minoritetsspråklige Igangsatt jf. plan Trygghet og mangfold


Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 2 709 8003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 77 761 6004 Overføringsutgifter 1 049 9006 Refusjoner -10 306 4307 Refusjoner -8 081 7009 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 100 000

Barnehager 123 214 208

Virksomhet 20 - BarnehagerTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 701 000 701 000 701 000 701 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114010 2. tertial 2013 Driftstiltak 202 000 202 000 202 000 202 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114100 Lønnsoppgjør kap. 5 - 2013 Driftstiltak 9 000 9 000 9 000 9 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114101 Lønnsoppgjør kap. 3 - 2013 Driftstiltak 26 000 26 000 26 000 26 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel


Budsjett tekniske justeringer 00114123 Nullstilling av deflatorjustering for barnehagebetaling Driftstiltak 283 170 283 170 283 170 283 170

Budsjett tekniske justeringer 00114124 Fullfin. av økt tilskudd til priv. barneh. fra 2. tert Driftstiltak 445 000 445 000 445 000 445 000

Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 116 376 538 116 376 538 116 376 538 116 376 538Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak 1 873 500 1 873 500 1 873 500 1 873 500Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 60 500 60 500 60 500 60 500Sum 120 058 208 120 058 208 120 058 208 120 058 208

Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114000 1. tertial 2013 Driftstiltak -330 000 -330 000 -330 000 -330 000Rådmannens forslag 00114092 RAmmeøkning KLP 1,5% fra

13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak 751 000 751 000 751 000 751 000Rådmannens forslag 00114162 Økt tilskudd til private

barnehager Driftstiltak 2 735 000 2 735 000 2 735 000 2 735 000Sum 3 156 000 3 156 000 3 156 000 3 156 000


30 ARSTAD SKOLE Beskrivelse av virksomheten Oppdraget er læringsmiljø og læringsutbytte. Arstad skole er en fulldelt barneskole i Ottestad krets. Skolen skal gjennom åpenhet, trygghet og mangfold skape de beste forutsetninger for læring for våre elever og et godt hjem/skole samarbeid. Læringsmiljøet skal være preget av ro og orden med klare regler, rutiner og god struktur. Arstad skole skal gjennom godt kvalifisert personale bidra til at elevene får et godt læringsutbytte. Gjennom systematisk arbeid med vurdering skal elever og foreldre få gode tilbakemeldinger om grad av måloppnåelse og hvilket arbeid som må vektlegges videre for et godt læringsutbytte. Arstad skole skal framstå som en skole med trivsel og trygghet der læring står i fokus. Vi vektlegger betydningen av god, relasjonell klasseledelse og ser verdien i å bygge gode relasjoner mellom alle som samarbeider om og i skolen vår. Vi-skolen Arstad handler om gode relasjoner, våre elever, alles ansvar. Satsingsområder Oppvekst har 7 strategielementer. I 2014 vil Arstad skole spesielt arbeide med følgende strategielementer:

1) Kompetanse og utviklingsarbeid, - Implementering av ØLU, i første lese- og skrive-opplæringen og i matematikk., - Vurdering, utvikle lærere, elever og forsatte sine kunnskaper og ferdigheter i bruk av vurderingsoversikten, It's Learning., - Nettverksbygging mellom skolene i Ottestad krets. Kompetanseheving, erfaringsdeling, samarbeid, endring av praksis i matematikkfaget., - Nettverksbygging god klasseledelse mellom skolene i Ottestad, krets. Kompetanseheving, erfaringsdeling., - Videreutvikle nettverksarbeidet i Ottestad krets., - Videreutdanning for praksislærere i veiledningspedagogikk.

2) Trivsel, Fokusere på elevenes psykososiale miljø, Vi-skolen Arstad gjennom arbeid med, - god, relasjonell klasseledelse, - felles holdninger til læring, - felles regler og rutiner, - felles aktiviteter gjennom året, - god fadderordning for nye elever, - godt fungerende elevråd.

3) Kunnskap og ferdigheter, - Organisering og innhold lesekurs, - Resultatoppfølging med i verk-settelse av tiltak. -idèutveksling, erfaringsdeling, kompetanseheving, nettverks-arbeid for å øke elevenes læringsutbytte i matematikk., - Internt arbeid og nettverksbygging mellom skolene i Ottestad for økt kunnskap om god klasseledelse. Endring av praksis., - Organisering, systematisering av skolens læremiddelsamling for, lettere å kunne ta i bruk varierte undervisningsmetoder.

4) Samhandling, - mellom skole, lokale lag og foreninger i forbindelse med skolens 150-års jubileum.

5) Skole/hjem samarbeid, - Godt foreldresamarbeid gjennom velfungerende organer, - Foreldreskole med vektlegging av foreldrenes betydning for barnas læringsutbytte og arbeid for å skape et godt klassemiljø.


Strategikart Arstad skole Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement

Fadderordning for nye 1.trinnselever Oppstart senere j.fr. plan Trivsel i skolehverdagen

Felles aktiviteter for skolens elever Igangsatt jf. Plan Trivsel i skolehverdagen

Felles oppstartsmøte foreldrekontakter og skole Oppstart senere j.fr. plan Skole/hjemsamarbeid

Foreldreskole Igangsatt jf. Plan Skole/hjem samarbeid

Kontakt med næringsliv, lokale lag og foreninger i nærmiljøet Oppstart senere j.fr. plan Samhandling

Nettverksbygging mellom skolene i Ottestad krets Oppstart senere j.fr. plan Samhandling

innkjøp og opplæring i bruk av konkretiseringsmateriell, matematikk Igangsatt jf. plan Kunnskap og

ferdigheter

Resultatoppfølging Igangsatt jf. plan Kunnskap og ferdigheter

Organisering og innhold lesekurs Oppstart senere j.fr. plan Kunnskap og ferdigheter

Vi-skolen Arstad Igangsatt jf. plan Trivsel

utdanning i veledningskompetanse Igangsatt jf. plan Kompetanse og utviklingsarbeid

nettverksbygging klasseledelse skolene i Ottestad krets Igangsatt jf. plan Kompetanse og

utviklingsarbeid nettverksbygging mellom skolene i Ottestad krets Igangsatt jf. plan Kompetanse og

utviklingsarbeid Vurderingsoversikten i It's Learning brukes på alle trinn Igangsatt jf. plan Kompetanse og

utviklingsarbeid Utfordringer Skolen har flere elever med særskilte behov som trenger tett oppfølging både i skole og SFO. Stadig økende elevtall - økende behov for læremidler, møbler og undervisningsutstyr. Økonomiske rammer



1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 386 1603 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 813 7004 Overføringsutgifter 154 7506 Salgsinntekter -1 924 5007 Refusjoner -614 900

Arstad skole 17 580 284

Virksomhet 30 - Arstad skoleTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00113137 Inventar og utstyr, elevpc'er Driftstiltak -336 000 -336 000 -336 000 -336 000Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 142 000 142 000 142 000 142 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114010 2. tertial 2013 Driftstiltak 299 800 299 800 299 800 299 800Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114101 Lønnsoppgjør kap. 3 - 2013 Driftstiltak 26 000 26 000 26 000 26 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel



Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114000 1. tertial 2013 Driftstiltak 48 000 48 000 48 000 48 000Rådmannens forslag 00114007 Omfordeling høst 13 SFO k-sak 28/12 økono Driftstiltak 63 000 63 000 63 000 63 000Rådmannens forslag 00114008 Omfordeling skole

personalressurs høst 2013 k-sak 28/12 Driftstiltak 1 649 000 1 649 000 1 649 000 1 649 000Rådmannens forslag 00114009 Omfordeling skole driftressurs

høst 2013 k-sak 28/12 Driftstiltak 74 000 74 000 74 000 74 000Rådmannens forslag 00114092 RAmmeøkning KLP 1,5% fra



31 BREIDABLIKK SKOLE Beskrivelse av virksomheten Breidablikk skole er en barneskole med 108 elever. Elevtallet på trinnene varierer fra 8 til 19 elever. Vi har nå har flere elever med ulik minoritetsspråklig bakgrunn. SFO har 32 barn. Det er til sammen 20 ansatte på skolen og SFO. Et flertall av assistentene arbeider både i skole og SFO. Skolens administrasjon består av rektor i 100 % stilling og en førstesekretær i 53 % stilling. Skolen har store og flotte uteområder som egner seg godt for fysisk aktivitet og allsidig lek. FAU er med på å skape et godt hjem-skole-samarbeid gjennom aktivitet og engasjement. Skolens oppdrag handler om å skape et godt læringsmiljø slik at elevene opplever størst mulig læringsutbytte både faglig og sosialt. Dette er med på å sette fokus for alt arbeidet ved Breidablikk skole. Breidablikk skole kjennetegnes ved at den er en vi-skole. Uavhengig av hvilket årstrinn elevene tilhører skal de møte de samme grunnprinsippene i forhold til forventninger, pedagogisk tankegang og oppfølging. Satsingsområder For å kunne oppfylle skolens oppdrag har Breidablikk skole valgt tre strategielementer: Trivsel, kunnskap og ferdigheter og skole/hjem-samarbeid. Satsingsområdene for strategielementene kan nærmere beskrives slik: Trivsel - er arbeid med psykososialt læringsmiljø for elever og ansatte og elevmedvirkning. I arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet vil skolen ha fokus på å utarbeide og ta i bruk en tydelig handlingsplan som ivaretar elevenes rettigheter i opplæringslovens § 9 a. I det forebyggende arbeidet vil skolen utnytte tverrfaglig kompetanse som for eksempel HIPPT, tverrfaglig team, skolehelsetjenesten, familiehjelpa og habiliteringstjenesten. SFO satser på kompetanseutvikling gjennom prosjektet LØFT. Kunnskap og ferdigheter; herunder vil vi prioritere klasseledelse og matematikk. Skolen vil fokusere på klasseledelse gjennom å videreutvikle de ansattes relasjonskompetanse, regelledelseskompetanse og didaktiske kompetanse. En del av dette vil følges opp gjennom modulbaserte læringsgrupper i prosjektet Fremtida er nå. I satsingen på matematikk vil vi videreutvikle bruken av konkretiserings-materiell og varierte undervisningsformer. Fokus på regning i alle fag er også en del av denne satsingen. Etter- og videreutdanning for lærere i matematikk vil også være en suksessfaktor. Skole/hjem-samarbeid - er informasjon og forventninger. Foreldreskole og foreldremøter med fokus på arbeidsmåter og vurderingsformer, samt gjensidig forventningsavklaring. Den generelle kommunikasjonen skal preges av gjensidig åpenhet og samarbeid


Strategikart Breidablikk skole Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Klasseledelse Oppstart senere j.fr. plan Kunnskap og ferdigheter Foreldreskole Oppstart senere j.fr. plan Skole/hjem samarbeid Matematikk Oppstart senere j.fr. plan Kunnskap og ferdigheter Fokus på elevenes psykososiale miljø Oppstart senere j.fr. plan Trivsel i skolehverdagen

Elevmedvirkning Igangsatt jf. plan Trivsel Utfordringer Skolen har noen svært ressurskrevende elever som utfordrer oss når det gjelder økonomiske rammer (bemanning). Inventar (stoler/pulter) på klasserom trenger oppgradering. Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 508 7003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 422 4004 Overføringsutgifter 64 3006 Salgsinntekter -549 0007 Refusjoner -509 900


Virksomhet 31 - Breidablikk skoleTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør



Budsjett tekniske justeringer 00114154 Deflatorjustering av 13700 Driftstiltak 400 400 400 400Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 9 574 067 9 574 067 9 574 067 9 574 067Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak -6 500 -6 500 -6 500 -6 500Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 9 300 9 300 9 300 9 300Sum 9 997 667 9 997 667 9 997 667 9 997 667

Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114007 Omfordeling høst 13 SFO k-sak 28/12 økono Driftstiltak -77 000 -77 000 -77 000 -77 000Rådmannens forslag 00114008 Omfordeling skole

personalressurs høst 2013 k-sak 28/12 Driftstiltak -345 000 -345 000 -345 000 -345 000Rådmannens forslag 00114009 Omfordeling skole driftressurs


13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak 29 000 29 000 29 000 29 000Sum -362 000 -362 000 -362 000 -362 000


32 HOBERG SKOLE Beskrivelse av virksomheten Hoberg skole er en fulldelt barneskole med ca 300 elever. Med bakgrunn i gjeldende nasjonalt lovverk, Strategisk skoleplan for Stange kommune, øvrige kommunale føringer og skolens egne målsettinger er virksomhetens oppdrag å tilby elevene et trygt og godt læringsmiljø med optimalt læringsutbytte. Det er fra kommunalt hold gitt tydelige føringer om at matematikkfaget, etablering av fagnettverk og klasseledelse/relasjonsbygging skal stå sentralt. Dette avspeiles i skolens valg av prioriterte strategielementer. I skolefritidsordningen, SFO, er det ca 130 barn. De skal gis et meningsfylt tilbud før og etter ordinær skoletid. Tilbudet skal være preget av tydelige rammer, omsorg og tilsyn, høy trivsel og et variert og tilpasset aktivitetsnivå. Satsingsområder Med bakgrunn i kommunale føringer om bevisst og tydelig satsing på matematikkfaget, etablering av fagnettverk og klasseledelse/relasjonsbygging,har skolen valgt å sette fokus på flg. strategielementer: Kunnskap/ferdigheter: Bevisst satsing på matematikkfaget på alle klassetrinn., Bruk av konkretiseringsmidler og digitale hjelpemidler. Tidlig innsats; timetallet er styrket på 1. - 4. trinn, i hovedsak knyttet til fagene norsk og matematikk. Samhandling: Det er etablert fagnettverk i ungdomsskolekretsen, i første rekke i matematikk. Det er også innledet nettverkssamarbeid vedr. klasseledelse. Målet er at også barnehagene etter hvert trekkes inn i nettverket., Kompetanse/Utviklingsarbeid: Etablering av nettverk; se over., Fagseksjonsmøter inneholdende idèdugnader og kompetansedeling. Fagene matematikk og norsk prioriteres., Kompetansutvikling innen klasseledelse og relasjonsbygging i samarbeid med kretsens øvrige skoler. Kurs/ videreutdanning innen matematikkfaget spesielt. Vedlikeholde og videreutvikle ØLU - arbeidet, Kompetanseutvikling i SFO gjennom prosjektet LØFT

Strategikart Hoberg skole


Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement

Kurs/Faglig oppdatering Hoberg skole Kompetanse/Utviklingsarbeid

Kompetanseutvikling innen klasseledelse og relasjonsbygging Hoberg skole

Kompetanse/Utviklingsarbeid

Fagseksjonsmøter Hoberg skole Kompetanse/Utviklingsarbeid

Etablering av fagnettverk Hoberg skole Kompetanse/Utviklingsarbeid

Tidlig innsats Hoberg skole Kunnskap/Ferdigheter Bruk av konkretiseringsmidler og digitale hjelpemidler Hoberg skole Kunnskap/Ferdigheter Bevisst satsing på matematikk faget Hoberg skole Kunnskap/Ferdigheter Utfordringer Merkantil ressursramme: Skolen har behov for sekretær i 100 % stilling. Enkelte meget ressurskrevende elever. Skolens bygningsmasse: De fysiske forholdene setter begrensninger for nødvendig og forventet pedagogisk aktivitet. Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 934 4003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 937 3004 Overføringsutgifter 255 9006 Salgsinntekter -2 273 3007 Refusjoner -1 370 800

Hoberg skole 22 732 807

Virksomhet 32 - Hoberg skoleTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør




Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114000 1. tertial 2013 Driftstiltak 422 000 422 000 422 000 422 000Rådmannens forslag 00114008 Omfordeling skole





33 SOLVIN SKOLE Beskrivelse av virksomheten Solvin er en fulldelt skole med ca 135 elever. De fleste av elevene på 1.-4.trinn deltar på leksehjelp. Skolens mandat er formalisert og nedfelt i Opplæringsloven, § 1-1,formålsparagrafen og konkretisert i Kunnskapsløftet 06, generell del. Skolens hovedoppdrag er godt læringsmiljø og godt læringsutbytte. Det er gitt tydelige føringer fra kommunalt hold om at matematikk, klasseledelse og relasjonell ledelse skal stå sentralt. I tillegg har vi skole- hjem samarbeid som et satsingsområde. Dette vises også i skolens valg av strategielementer. I SFO er det ca 46 barn som skal gis et godt tilbud før og etter skolestart. Tilbudet skal være preget av trivsel, tydelige rammer og et variert innhold som også støtter opp om skolens arbeid. Et godt skole - SFO samarbeid skal prege hverdagen til ungene. Åpenhet, trygghet og tillit er overordnet grunnverdier som skal, prege vår daglige drift. Virksomheten jobber tverretatelig og, etterstreber kontinuerlig et godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartner. Satsingsområder Med bakgrunn i de statlige og kommunale føringene har Solvin valgt å sette fokus på strategielementene: Kunnskaper/ferdigheter, Trivsel, Skole-hjem samarbeid. Kunnskaper og ferdigheter: Satsing på matematikk på alle trinn, tidlig innsats ved god utnyttelse av ped.styrk timene på 1. - 4.trinn. Videreutvikle og lære hverandre opp i bruken av konkretiseringsverktøy. Bruk av digitale hjelpemidler - data, smartboard, nettbrett på 1. og 2. trinn. Bruke skolens fellestid til erfaringsdeling og praksisendring. Mattekurs og mattedager ute skal gi overlæring og variasjon i undervisningen. Skole/hjemsamarbeid: God omdømmebygging ved åpenhet og lav terskel for samarbeid. Gjensidige forventninger avklares. Felles innhold på foreldremøter/foreldreskole. Positive og målstyrte utviklingssamtaler som viser hvor elever skal faglig og sosialt, Fokus på stor brukerundermedvirkning i alle ledd. Trivsel er en forutsetning for et godt læringsmiljø og læringsutbytte og skal bidra til å styrke samholdet på skolen."Tett på jobbinga" fortsetter. Vi øker fokuset på skolering og bruk av trivselsledere i friminutt og videreføre systematiske samarbeid mellom fadderklasser og kompetanseutviklingsprogrammet LØFT for SFO. SFO og skole skoleres i relasjonsbasert ledelse. Klasseledelse med ro, orden, struktur og tydelige mål for læring skal fortsatt prege hverdagen. Skolens plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø skal være synlig for ansatte, elever og foresatte. Variasjon i metoder og utvikling av underveisvurdering skal bidra til elevenes motivasjon for læring.


Strategikart Solvin skole Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Sosiale grupper, felles P-dager Igangsatt jf. Plan Tverrfaglig samarbeid og intern gjennomgang av egne rutiner Igangsatt jf. Plan

Fullt ettersyn av oppgavene Igangsatt jf. Plan Få til vikar ordninger Oppstart senere j.fr. plan Relasjonsbygging,felles mål Igangsatt jf. plan Trivsel

Økt fokus på matematikk Igangsatt jf. plan Kunnskaper /Ferdigheter

Praksisendring ,mer bruk av konkretiseringsmidler Igangsatt jf. plan Kunnskap/ferdigheter

Felles innhold på foreldremøter Igangsatt jf. plan Skole/hjemsamarbeid

Systematisk samarbeid mellom fadderklasser og økt samarbeid på tvers av alle trinn i friminuttene. Igangsatt jf. plan Trvsel

Utfordringer Skolen har noen pedagogisk og økonomisk ressurskrevende elever. Liten merkantil ressurs


Økonomiske rammer



Solvin skole 10 532 961

Virksomhet 33 - Solvin skoleTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør



Budsjett tekniske justeringer 00114154 Deflatorjustering av 13700 Driftstiltak 2 200 2 200 2 200 2 200Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 10 350 761 10 350 761 10 350 761 10 350 761Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak -18 200 -18 200 -18 200 -18 200Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 11 700 11 700 11 700 11 700Sum 10 481 961 10 481 961 10 481 961 10 481 961






34 STANGE SKOLE Beskrivelse av virksomheten Stange skole har 278 elever fordelt på 7 trinn. I tillegg organiserer vi kommunens tilbud om innføringsklasse. Her gis det introduksjonstilbud til elever på 2. - 7. trinn som kommer til Stange kommune uten norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning. Stange skoles hovedoppdrag er et godt og inkluderende læringsmiljø og økt læringsutbytte for alle elever, med spesielt fokus på klasseledelse og matematikk. Stange skole har aktive samarbeidspartnere både i Hamar naturskole og Høyskolen i Hedmark. Vi arbeider aktivt for å sikre elevene et godt psykososialt skolemiljø. I den forbindelse får vi drahjelp fra Hamarregionen Utvikling og reiseliv til å kunne sertifiseres som landets andre Hjertelig velkommen skole. Satsingsområder Stange skoles valgte strategielementer er: - Trivsel, - Kunnskap og ferdigheter, - Samhandling, Alle disse punktene oppsummeres i det overordnede strategielementet Vi-skolen. Trivsel er en forutsetning for begge våre oppdrag; læringsmiljø og læringsutbytte. For at vi sammen skal kunne arbeide mot det overordnede strategielementet. Vi-skolen, er vi avhengige av at alle elever og ansatte trives. Vi setter alltid fokus på elevenes psykososiale læringsmiljø. I løpet av forrige skoleår hadde vi fokus på dette arbeidet i Skolemiljøutvalget og dette arbeidet er nå synlig i Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune. Her var SMU på Stange skole aktive deltakere og ga innspill som ble tatt med i kommunens felles plan. Vi setter også fokus på de ansattes psykososiale miljø gjennom et solid HMS-arbeid. Kunnskap og læring er valgt som strategielement under oppdraget læringsutbytte. Strategielementet begrunnes både i Kunnskapsløftet og i kommunens strategiske skoleplan. For at vi skal kunne jobbe med VI-skolen som overordnet strategi-element; trivsel og kunnskap/ferdigheter så er vi avhengige av samhandling både innad og utad. Samhandling er satt opp som et av våre strategielementer fordi vi ser på dette som en forutsetning for at vi å på en effektiv og god måte skal kunne arbeide med våre andre valgte strategielementer.

Strategikart Stange skole Tiltak


Tittel Statusrapport Strategielement Skole-hjem samarbeid Igangsatt jf. Plan Samhandling Matematikk Igangsatt jf. Plan Kunnskap/ferdigheter Arbeid med psykososialt miljø Igangsatt jf. Plan Trivsel

Klasseledelse Forsinket oppstart Trivsel Utfordringer Deling av gymsal med Stange ungdomsskole gir utfordringer timeplanmessig. Vi har 14 klasser som har gym to og tre timer pr. uke, mens u-skolen har tilsvarende for sine klasser. Mange sykmeldinger pr. dags dato. Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 1 035 8003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 1 268 0004 Overføringsutgifter 282 2006 Salgsinntekter -1 676 7007 Refusjoner -716 300

Stange skole 21 941 364

Virksomhet 34 - Stange skoleTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør









35 ESPA SKOLE OG BARNEHAGE Beskrivelse av virksomheten Espa skole og barnehage ligger vakkert plassert oppe i lia på Espa; langt sør i Stange kommune. Espa skole og barnehage er kommunens eneste virksomhet som er organisert som et oppvekstsenter. Skolen og barnehagen er under samme tak og samme ledelse. Inneværende skoleår/barnehageår har vi 36 elever i skolen og 24 barn (fra og med januar 2014) i barnehagen. Av barnehagebarna er (pr januar 2014) 10 stk. under 3 år. Av skoleelevene er det 22 barn som benytter seg av sfo. Vi har totalt 18 ansatte i varierende stillingsstørrelser. Derav 8 pedagoger, 1 barnevernspedagog, 2 barne- og ungdomsarbeidere, 4 assistenter, sekretær og rektor. Vi har helsesøster på skolen en dag annenhver uke. En renholder og vaktmester (50 %) kommer i tillegg. Vi tilbyr leksehjelp for elever på 1. - 4. trinn. Skolen har et aktivt elevråd. Både skolen og barnehagen har et godt samarbeid med FAU, SU og andre aktuelle samarbeidspartnere. Ved at vi er organisert som et oppvekstsenter ligger forholdene godt til rette for god overgang mellom skole og barnehage. Vi vektlegger samarbeid mellom skole og barnehage der dette er mulig og formålstjenlig. Vi erfarer at dette samarbeidet er meget positivt for alle parter. Barna i barnehagen opplever å bli trygge i samvær med de store barna og skoleelvene får en tilleggsarena for utvikling av omsorg og empati."Tidlig innsats" har stort fokus. Espa skole og barnehage har et flott uteareal med muligheter for ulike aktiviteter. Vi har etablert samarbeid med Hamar naturskole, Espa turstilag, Stange allmenning og aktuelle grunneiere for å kunne legge godt til rette for uteaktiviteter i barnehagen, og uteskole for elevene. I løpet av våren 2013 ble det satt opp en flott gapahuk, og i løpet av 2014 vil det blir satt opp ei grillhytte i skolen og barnehagens umiddelbare nærhet. Vi har i stor grad tatt inn over oss behovet barn og unge har for økt fysisk aktivitet og endrede innfallsvinkler/praksisendring i skolefagene. Skolen har inneværende skoleår fått midler fra ”Den naturlige skolesekken”. Vi har et godt samarbeid med ledelsen for Espa kulturhus. Satsingsområder Ut fra statlige og kommunale føringer har vi valgt følgende strategielementer: Kunnskap/ferdigheter og Kompetanse/ Utviklingsarbeid. Kunnskap/ferdigheter; Vi har fokus på leseopplæringen og matematikkfaget. ØLU er sentralt i leseopplæringen. I matematikk vil økt bruk av konkreter, uteskole og vektlegging av arbeid med de fire grunnleggende regneartene ha fokus. Kompetanse /Utviklingsarbeid; her er det prosjektet ”Framtida er nå” som er styrende. Klasseledelse og relasjonell ledelse er fokusområdene. God klasseledelse gir godt læringsmiljø, som igjen gir økt læringsutbytte!


Strategikart Espa skole og barnehage Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement

"Framtida er nå" Oppstart senere j.fr. plan Kompetanse/Utviklingsarbeid

Tidlig innsats (allerede i barnehagen) Aktiv bruk av elementene i ØLU Igangsatt jf. plan Kunnskap og ferdigheter

Praksisendring og fokus på matematikkundervisningen Igangsatt jf. plan Kunnskap og ferdigheter

Økonomiske rammer



Espa skole og barnehage 7 398 569


Virksomhet 35 - Espa skole og barnehageTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør



Budsjett tekniske justeringer 00114123 Nullstilling av deflatorjustering for barnehagebetaling Driftstiltak 12 600 12 600 12 600 12 600


Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114000 1. tertial 2013 Driftstiltak 12 000 12 000 12 000 12 000Rådmannens forslag 00114007 Omfordeling høst 13 SFO k-sak 28/12 økono Driftstiltak -50 000 -50 000 -50 000 -50 000Rådmannens forslag 00114008 Omfordeling skole





36 TANGEN SKOLE Beskrivelse av virksomheten Alle skolene i Stange har fått i oppdrag å sette Læringsmiljø og Læringsutbytte i fokus. Skolene har sju strategielementer: Trivsel, Kunnskap og ferdigheter, Samhandling, Omdømme, Utviklingsarbeid, Skoleledelse og Skole/hjem. Satsingsområder Tangen skole har valgt: Trivsel, Kunnskap og ferdigheter, Samhandling og Vi-skolen til sine strategielementer for skoleåret 2013-14. Grunnen til det er at vi vil sikre at vår satsing på bedre resultater i norsk og matte fortsatt vil være et fokusområde. Ved bruk av Ølu på alle trinn, lesekurs i bolker for våre elever som trenger et ekstra løft og mattekurs i bolker på mellomtrinnet. Økt satsing på skole/hjem samarbeid gjennom skolens rådsorganer, vurdering hvert halvår og foreldreskole. Oppdatere vår handlingsplan for HMS arbeidet og arbeide med elevenes psykososiale arbeidmiljø/ læringsmiljø.

Strategikart Tangen skole Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Mattekurs i bolker. Igangsatt jf. plan 105134 Samlet alle tiltak Igangsatt jf. plan psykososialt miljø

Sette klasseledelse og ØLU i fokus. Igangsatt jf. plan Kunnskap og Ferdigheter


Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 449 4643 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 247 2006 Salgsinntekter -400 0007 Refusjoner -257 200

Tangen skole 9 475 104

Virksomhet 36 - Tangen skoleTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør




Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114000 1. tertial 2013 Driftstiltak 12 000 12 000 12 000 12 000Rådmannens forslag 00114007 Omfordeling høst 13 SFO k-sak 28/12 Driftstiltak -77 000 -77 000 -77 000 -77 000Rådmannens forslag 00114008 Omfordeling skole





37 VALLSET SKOLE Beskrivelse av virksomheten Vallset barneskole ligger i Romedal krets og har inneværende skoleår 154 elever og 59 barn på SFO. Vi har totalt 24 ansatte, hvorav 14 pedagoger, 8 assistenter på skole/SFO, sekretær, sfo-leder og rektor. Vi har helsesøster på skolen en dag pr uke. 2 renholdere og vaktmester, som er knyttet til en annen virksomhet, kommer i tillegg. Vi tilbyr leksehjelp for elever på 1. - 4. trinn. Skolen har et aktivt elevråd. Vi har et godt samarbeid med FAU, SU og eksterne virksomheter. Fra høsten 2012 har klassekontaktene/FAU og kontaktlærere/rektor 2 faste møter i semesteret for å knytte samarbeidet enda tettere sammen., Det er de siste årene foretatt en betydelig rehabilitering av skolen; med gymsalen, ny HC-garderobe og inngang, elevenes garderober, skolekjøkken og diverse malearbeid. Vi er godt fornøyd med de fysiske rammebetingelsene. Vallset skole har et flott uteareal med muligheter for ulike aktiviteter. FAU har bidratt med diverse utstyr, bl.a. hinderløype og grillhytte. På vinteren har vi oppkjørte skiløyper rett utenfor skoleplassen. Satsingsområder Skolens mandat er forankret i Opplæringsloven, formålsparagrafen og Stange kommunes strategiske skoleplan. Elevenes læring og læringsmiljø er vårt oppdrag. Vi jobber for å bli en god "Vi-skole" på skole og SFO. Grunnlagsverdiene er Åpenhet - Tillit og Mangfold. Ut fra statlige og kommunale føringer har vi valgt følgende strategielementer; Kunnskap/ferdigheter, skole-hjem-samarbeid og trivsel. Kunnskap/ferdigheter: Vi har fokus på lese- og skriveopplæring, og matematikkfaget. Kommunal satsing på matematikk innebærer praksisendring og mer bruk av konkretiseringsmateriell og praktisk matematikk. Vi har i tillegg matematikkgrupper på mellomtrinnet. Skole og barnehage går inn i et samarbeid om matematikk fra i høst. Gode underveisvurderinger til elevene og ekstra tiltak for elever som strever er iverksatt. Bruk av ØLU i alle fag og kollegaveiledning er også etablerte tiltak. Rektor har iverksatt systematisk skolevandring for å kunne gi gode tilbakemeldinger til kollegaene. Skole-hjem-samarbeid: Er et felles satsningsområde for skolene i kretsen. Vi har hatt foreldreskole for foreldre på 1. trinn i flere år, og har i tillegg opplegg for norsk og matematikk som tema på foreldremøter på småtrinnet. Ukeplaner med gode læringsmål sendes ut til foreldrene hver uke. Utviklingssamtaler kommer i tillegg til foreldremøter. Vi har tatt i bruk mobilskole og har gode erfaringer med det. Minimum 4 møter i året mellom klassekontakter/FAU og kontaktlærere/rektor er iverksatt for å få et tettere samarbeid med foreldrene. I tillegg kommer møter i FAU, SU og skolemiljøutvalget. Relasjonsbygging er viktig. Vi jobber for å få høy deltakelse på brukerundersøkelsene. Trivsel: Vi har fokus på relasjonsbygging. Klasseledelse og tydelige voksne skaper trygghet for elevene. I friminuttene har vi trivselsledere som er ansvarlig for ulike aktiviteter. Som en prøveperiode har vi etablert dette 2 dager pr uke med gode resultater. Dette har ført til mer aktivitet for elevene på tvers av trinn. Vi har økt voksentettheten på inspeksjon og setter inn tiltak overfor enkeltelever ved behov. På SFO er de i gang med prosjektet LØFT. Vi har også et godt samarbeid med kulturskolen som har gjennomført flere prosjekter på SFO.


Strategikart Vallset skole Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Trivsel Vallset skole Trivsel Skole-hjem-samarbeid Vallset skole Skole-hjem-samarbeid Kunnskap og ferdigheter Vallset skole Kunnskap og ferdigheter Utfordringer Det er behov for en økt ressurs til sekretær. IKT; det brukes lang tid med pålogging. Det er ønskelig med flere grupperom pga deling av klasser og grupper med elever i deler av skoledagen. Økonomiske rammer



Vallset skole 11 135 152


Virksomhet 37 - Vallset skoleTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør









38 ÅSBYGDA SKOLE Beskrivelse av virksomheten Åsbygda skole er en fådelt barneskole med totalt 67 elever og med 19 barn på SFO. Antall elever på skole og SFO har vært synkende de siste årene. Alle elever på 1. – 4. trinn deltar på leksehjelp. Skolens personale består av rektor, SFO leder, førstesekretær, 8 pedagoger og 4 assistenter. Skolens oppdrag er formalisert og nedfelt i Opplæringslovens § 1-1, formålsparagrafen og konkretisert i Kunnskapsløftet 06, generell del., Åsbygda skole skal jobbe for et godt læringsmiljø og et godt læringsutbytte for alle elever. Læringsmiljøet skal være preget av ro og orden og elevene skal mestre og trives i skolehverdagen. Et høyt læringstrykk, dyktige pedagoger og fokus på tilpasset opplæring, skal gi elevene et godt læringsutbytte. For å legge til rette for best mulig læring, må vi se hver enkelt elevs forutsetninger og behov. Åsbygda skole har lang tradisjon for uteskole. Høsten 2012 ble Åsbygda fadderskole til Hamar Naturskole og har gjennom dette samarbeidet fått midler fra den naturlige skolesekken til utarbeidelse av pedagogisk undervisningsopplegg. På denne måten vil vi skape en mer praktisk orientert læringsarena for våre elever. Satsingsområder Ut fra statlige og kommunale føringer, har skolen valgt å ha fokus på strategielementene trivsel, kunnskaper/ferdigheter og skole/hjemsamarbeid. Trivsel Trivsel er en forutsetning for et godt læringsmiljø og et godt læringsutbytte. Ved å prioritere trivsels-ledere ute i friminutt, systematisk samarbeid mellom fadderklasser, kompetanseprogrammet LØFT for SFO og fokus på relasjonsbasert klasseledelse, vil vi legge tilrette for et godt læringsmiljø som igjen vil gi gode forutsetninger for et godt læringsutbytte. Skolens plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø skal være synlig for ansatte, elever og foresatte. Kunnskaper/ferdigheter Skolen har fokus på matematikkfaget ved bl.a deltakelse i Vitensenterets nettverk, erfaringsdeling i skolens fellestid, utprøving og bruk av ulike konkretiseringsverktøy, bl.a. Numicon og smartboard, tidlig innsats på 1. – 4. og involvering av PPT på systemnivå. I tillegg har vi fokusdager som mattetivoli og mattemoro for elever og foresatte. For å legge til rette for læring, er det viktig at undervisningssituasjonen er preget av ro, innsats og orden. (RIO). Skole/hjemsamarbeid For å gi elevene et godt læringsmiljø og et godt læringsutbytte, er vi avhengig av å ha engasjerte foreldre som støtter opp om skolens arbeid. Mobilskole ble tatt i bruk høsten 2012 og har blitt et nyttig verktøy i skole/hjemsamarbeidet. Tydelige og gjensidige forventninger mellom skole og hjem og lav terskel for kontakt, bidrar til felles forståelse. Vi har fokus på økt deltakelse på brukerundersøkelsen, økt brukermedvirkning i alle ledd, utviklingssamtaler og felles innhold på foreldremøter/ foreldreskole. De valgte strategielementene henger tett sammen og er viktig for barns utvikling og læring.


Strategikart Åsbygda skole Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Informasjon og medvirkning Åsbygda skole Skole-hjem samarbeid Underveisvurdering på It`s Learning Åsbygda skole Kunnskap og ferdigheter Økt fokus på matematikk Åsbygda skole Kunnskap og ferdigheter Arbeid med relasjoner Åsbygda skole Trivsel Arbeid med skolens psykososiale miljø Åsbygda skole Trivsel Utfordringer Åsbygda skoles største utfordring er nedgang i antall elever. De siste fem årene har vi gått ned fra ca 100 til 67 elever. Vi har hatt forholdsvis store klasser som har gått ut av barneskolen, mens det har vært små kull som har begynt på skolen. Dette har medført færre ressurser som har resultert i nedbemanning de siste 3 årene. Dette har i perioder ført til utfordringer i arbeidsmiljøet og et mindre handlingsrom. Økonomiske rammer



Åsbygda skole 7 534 111


Virksomhet 38 - Åsbygda skoleTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør









40 OTTESTAD UNGDOMSSKOLE Beskrivelse av virksomheten Ottestad ungdomsskole ligger i landlige omgivelser nord i Stange kommune 3 km sør for Hamar sentrum. Skolen er bygd i 1969 og bygningsmessig godt vedlikeholdt med plass til ca 320 elever. Den har egen svømmehall 100x12 m, åpen hele året. Nytt ventilasjonsanlegg i 2000. På Haugen husmannsplass har elever og lærere opparbeidet en uteskole hvor tverrfaglige prosjekter kan foregå. Høsten 2012 tok skolen i bruk et tilbygg på ca 1500 m2. Det inneholder ny kantine som er åpen hver dag, auditorium, garderobe med elevskap, formingsavdeling og bibliotek. Ny flerbrukshall vil stå ferdig i 2014. Virksomheten har sine overordnede mål i Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen fra 2006., Hovedoppdraget for Ottestad ungdomsskole er definert som å Gi godt læringsutbytte og godt læringsmiljø. Satsingsområder Vurdering: Formell og uformell vurdering er lagt inn i læringsplattformen IT`s learning. Skjema er utarbeidet som er tilgjengelig for elever og foreldre før utviklingssamtaler. Gjennomført høsten 2010 til elevers og foreldres store tilfredshet. Videreføring i 2011/12, kursing av kollegiet og intern evaluering av språkformen i vurderingen. Samhandling alle tre u-skolene. Klasseledelse: Kompetanseutvikling for alle lærerne. Nettverksbygging med barneskolene. Årlige møter mellom skoleslagene. Matematikk: Økt læringsutbytte og bedre ferdigheter i faget matematikk. ØLU: Metodikk for økt læringsutbytte, fellesprosjekt for alle skolene i Stange. Arbeidslivsfag: Skolen deltar i Utdanningsdirektoratets prosjekt ”Arbeidslivsfag” for andre år på rad. Dette er et praktisk alternativ til fremmedspråk og språklig fordypning og varer i tre år. Elevene jobber praktisk med arbeidsoppgaver hentet fra videregående opplæring tilpasset ungdomstrinnet. 18 elever på 8. trinn og 20 elever på 9. trinn deltar fordelt på to grupper, Helse- og Sosial fag/ Restaurant og matfag og Elektro/TIP (teknisk industriell produksjon). Samarbeid med videregående skole og næringslivet er etablert. NyGiv: 3-årig prosjekt i samarbeid med stat og fylkeskommuner for å bedre elevenes forutsetning for å fullføre og bestå videregående skole. Prosjektet gir utvalgte lærere økt kompetanse som så blir spredt internt.


Strategikart Ottestad Ungdomsskole Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Matematikk Igangsatt jf. plan Kompetanse/utviklingsarbeid Klasseledelse Igangsatt jf. plan Kompetanse/utviklingsarbeid Polentur for 10. klasse Igangsatt jf. Plan Trivsel Mobilskole Igangsatt jf. Plan Trivsel Krav til dokumentasjon Igangsatt jf. Plan Trivsel Omdømmebygging Igangsatt jf. Plan Hjem-skole samarbeid Hjemmeside som er oppdatert Igangsatt jf. Plan Hjem-skole samarbeid ÅRSHJUL for skole/hjem samarbeidet Oppstart senere j.fr. plan Hjem-skole samarbeid Info-hefte om skolen Ferdigstilt Hjem-skole samarbeid Forberedte elevsamtaler Oppstart senere j.fr. plan Kunnskap/ferdigheter Digital vurdering på It`s Learning Igangsatt jf. Plan Kunnskap/ferdigheter Felles platform for lærerens rollle Oppstart senere j.fr. plan Kunnskap/ferdigheter Plan for overgang barnetrinn Oppstart senere j.fr. plan Kunnskap/ferdigheter Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 1 338 0123 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 772 5004 Overføringsutgifter 261 1006 Salgsinntekter -422 3007 Refusjoner -1 117 500

Ottestad ungdomsskole 18 382 012


Virksomhet 40 - Ottestad ungdomsskoleTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør




Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114008 Omfordeling skole





41 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE Beskrivelse av virksomheten. Romedal ungdomsskole ligger fritt til midt i hjertet av Stange kommune. Vi har ca. 230 elever. I tillegg til rektor, assisterende rektor og førstesekretær er vi 21 lærere og 4 assistenter. Vi har en god spredning i alder og en jevn fordeling mellom kjønnene. Skolen har utstrakt samarbeid med andre kommunale og fylkeskommunale etater, som skolehelsetjenesten, barnevern, familiehjelpa, PPT, BUP og UPK. I tillegg har vi et tett og godt samarbeid med barneskolene som avgir sine elever til oss. Formålet med opplæringa er forankret i Opplæringslova og forskrifter. Kompetanseløftet og lokale læreplaner, er videre førende for opplæringstilbudet vi skal gi til våre elever. Beskrivelse av strategi for virksomheten: Vi har to hovedsatsingsområder, og disse er felles for hele stangeskolen. ”Klasseledelse” og ”matematikk og regning”. Våre myndigheter er mer tydelige enn på lenge, - vi skal tilby elevene mer variert og mer praktisk rettet opplæring. Dette følger vi bl.a. opp ved å tilby elevene våre varierte læringsarenaer som for eks. 61`nord, Ut i naturen og forskjellige musikk/teaterprosjekter. I tillegg vil vi sette i gang nye måter og metoder for å gi elevene et optimalt opplæringstilbud i fagene, basert på nyere forskning og ny retning mot en mer variert og praktisk skolehverdag. Det er også innført valgfag i ungdomsskolen, foreløpig gjelder dette på 8. og 9. trinn. Fra høsten 2014 vil alle tre trinnene ha dette tilbudet. Elevene får et variert, praksisnært og godt tilbud, som de melder tilbake at de trives godt med. Vi må hele tiden ha fokus på skolemiljøet. Vi jobber kontinuerlig for et godt miljø for elevene fritt for mobbing og krenkende atferd. Vi har laget en felles prosedyre for dette i stangeskolen, som ligger på EQS. Foreldresamarbeid er også et viktig område i vår satsing. For å drive god skole for elevene med fokus på trivsel og gode faglige resultater, er vi helt avhengig av et tett og godt samarbeid med foresatte. Satsingsområder De tre hovedstrategielementene våre er: Skole-hjem samarbeid Kompetanse/ Utviklingsarbeid Samhandling Skolens hovedsatsingsområder er: Klasseledelse/voksenrollen er ett av tre hovedsatsingsområder, Matematikk/regning er et annet


Strategikart Romedal Ungdomsskole Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement

Kollektiv kompetanseheving i hele personalet Igangsatt jf. plan Kompetanse Utviklingsarbeid

Videreutvikle etisk refleksjon Igangsatt jf. plan Etikk Bedre rutiner for samhandling internt og i skolekretsen. Igangsatt jf. plan Samhandling

Foreldreskole og kommunikasjon Igangsatt jf. plan Skole-hjemsamarbeid

Veiledning Igangsatt jf. plan Kompetanse- /utviklingsarbeid

Revisjons av årsplaner - tverrfaglig samarbeid Igangsatt jf. plan Kompetanse- /utviklingsarbeid

Spredning av kompetanse i personalet Igangsatt jf. plan Kompetanse- /utviklingsarbeid

IKT Igangsatt jf. plan Kompetanse-/ utviklingsarbeid

Lage samarbeidsprosedyrer Oppstart senere j.fr. plan Samarbeid

Utfordringer Romedal ungdomsskoles utfordringer er i hovedsak todelt: 1) Bygningsmassen er tildels sliten og mangler generell oppgradering. Vi mangler fellesrom/kantine. Vi mangler også store klasserom der vi kan drive opplæring ut fra dagens behov og nye metoder med mer praktisk og variert opplæring. 2) Vi mangler kompetanse og lokaler i forhold til elever med spesielle behov/atferdsutfordringer.


Økonomisk ramme


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 1 077 6003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 968 9004 Overføringsutgifter 205 0006 Salgsinntekter -180 3007 Refusjoner -1 603 350

Romedal ungdomsskole 18 924 989

Virksomhet 41 - Romedal ungdomsskoleTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør









42 STANGE UNGDOMSSKOLE Beskrivelse av virksomheten Stange ungdomsskole ligger sentralt i Stange kommune, midt i stasjonsbyen. Det er i overkant av 200 elever ved skolen. Personalet har høy faglig kompetanse og god kjønns- og aldersspredning. Skolen har mottaksklasse for flerspråklige elever, samt avtale med Hedmark Fylkeskommune om opplærings-ansvar for ungdomsskoleelever bosatt på Stange ungdomshjem. Som et tiltak for å gjøre skoledagen mer praktisk for elevene, samarbeider vi dessuten aktivt med næringslivet, blant annet gjennom lektor2-ordningen. Skolen har utstrakt samarbeid med skolehelsetjenesten, ungdomskontakten, familiehjelpa, barnevernstjenesten og PP-tjenesten. Læreplanen fra 2006 - Kunnskapsløftet - er styrende for skolens arbeid. Satsingsområder For skoleåret 2013/2014 er matematikk og klasseledelse valgt som skolens satsingsområder. Disse satsingsområdene er forankret i strategisk skoleplan. De er samtidig sentrale i den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet. Sammen med Romedal ungdomsskole, deltar vi i denne fra høsten 2013. Gjennom arbeidet med "Ungdomstrinn i utvikling" vil nye satsingsområder og tiltak bli valgt ut og iverksatt.

Strategikart for Stange Ungdomsskole


Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Gjennomgå og forbedre rutiner for intern kommunikasjon.

Igangsatt jf. Plan Samhandling

Helhetlig satsing for å oppnå bedre resultater i matematikk.

Igangsatt jf. Plan Kunnskap/ferdigheter

Ungdomstrinn i utvikling - kompetanseheving i klasseledelse

Igangsatt jf. Plan

Kompetanse/utviklingsarbeid og kunnskap/ferdigheter

Videreutvikle system for vurdering og dokumentasjon i itslearning.

Igangsatt jf. Plan Vurdering

Deltakelse i Lektor2-ordningen Igangsatt jf. Plan Kunnskap/Ferdigheter

Utfordringer Stange ungdomsskole mangler egen gymsal. Deling av gymsal med Stange skole byr på utfordringer i arbeidet med å lage gode timeplaner og fører i noen tilfeller til at ønskede løsninger ikke er gjennomførbare. Skolens utearealer til bruk i kroppsøving bærer preg av manglende vedlikehold. Sprekker og hull i asfaltdekket gjør behovet for rehabilitering stort. Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 735 2003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 711 0004 Overføringsutgifter 19 4336 Salgsinntekter -111 3007 Refusjoner -977 1009 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -188 000

Stange ungdomsskole 15 697 433

Virksomhet 42 - Stange ungdomsskoleTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør




Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114008 Omfordeling skole





50 ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS OG AKTIVITETSSENTER Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) gir mange ulike tilbud til barn, unge og voksne med behov for spesiell tilrettelegging, herunder tilbud til elever i videregående skole etter nærmere avtale. Personalet, som teller ca. 60 personer, er bredt sammensatt med stor formal- og realkompetanse innen spesialpedagogikk, voksenpedagogikk og målrettet miljøarbeid. Vi samarbeider med barnehager og grunnskoler om spesialpedagogiske tilbud, herunder logopedisk hjelp, barne- og ungdomsgrupper (sanseintegrasjon) og har en egen forsterket skoleavdeling for elever med multifunksjonshemming. ÅOA kan også tilby et bredt spekter av ulike opplæringstilbud til voksne med behov for spesiell tilrettelegging. Senteret har mange ulike baser for de som trenger et tilpasset arbeids- og aktivitetstilbud, herunder snekkerverksted, vedproduksjon, tekstilavdeling, kantine, friluftslivgrupper, dans/drama og en egen base hvor sansestimulering/sansemotorikk er et eget prioritert fokusområde. ÅOA har også et spesialdesignet senter (Snoezelen-senter) for å stimulere våre sanser med spesielle kombinasjoner av musikk, lyd- og lyseffekter, vibrasjoner, følbare inntrykk og lukter. ÅOA har også et stort terapibasseng. Satsingsområder

• Kunne tilby gode, og tilrettelagte arbeids- og aktivitetstilbud til alle voksne i Stange som trenger dette. (Hovedgruppen vil være voksne med ulike grad av psykisk utviklingshemming og som trenger et godt dagtilbud. Nye brukergrupper er imidlertid i ferd med å vokse fram. Dette er unge voksne som av ulike årsaker har falt, eller vil falle, utenom det ordinære arbeidslivet.)

• Kunne tilby gode og tilrettelagte spesialpedagogiske opplæringstilbud til alle barn i barnehage og grunnskole som trenger dette. (Hovedgruppen vil her være barn i førskolealder og elever i grunnskolen med behov for sansestimulering/sansemotorisk trening og elever i grunnskolen hvor det gjennomgående i hele opplæringsløpet er behov for et mer tilrettelagt spesialpedagogisk opplæringstilbud enn det nærskolen kan tilby.

• Produktutvikling og salg av produkter fra våre ”produksjonsbaser” for å sikre at et bredt og godt arbeids- og aktivitetstilbud kan opprettholdes og videreutvikles. Dette satsingsområdet inneholder også utfordringer knyttet til modernisering av produksjonsutstyr og rekruttering av faglig kompetanse.

• Salg av undervisningstjenester. Dette gir senteret gode inntekter og hjelper til med å sikre senteret nødvendig fleksibilitet til å kunne ha en balansert drift og til å sikre elever og brukere et godt tilbud. Salget gir også muligheter til å kunne opprettholde faglig kompetanse og sikre nødvendige investeringer både i forhold til læremidler, men også i forhold til inventar og utstyr.

• God og sterk økonomi. ÅOA driftes med et stort fokus på å sikre senteret en solid og sterk økonomi da vi er overbevist om at dette, mer enn noe annet, også legger grunnlaget for å kunne gi gode og tilpassede tjenester, sikre fleksibilitet og utvikle oss i takt med vekslende behov. Vi leter derfor kontinuerlig etter gode måter å spare penger på, men også etter gode måter å sikre senteret inntekter.


Strategikart Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement

Bygging av ny vedbase Oppstart senere j.fr. plan

Arbeids- og aktivitetstilbud for voksne/spes.pedagogiske opplæringstilbud

Lage en rundkjøring med parkeringslommer for maxidrosjene.


Arbeids- og aktivitetstilbud til voksne /spes.pedagogiske opplæringstilbud.

Nye og bedre garderober Oppstart senere j.fr. plan

Arbeids- og aktivitetstilbud til voksne/Spes.pedagogiske opplæringstilbud.

ASK (Alternativt og supplerende kommunikasjon) Igangsatt jf. plan Kompetanse

Utvikling av nye tilbud Igangsatt jf. plan Snoezelen-senteret Elle-melle Igangsatt jf. plan Arbeids- og aktivitetstilbud for voksne Arbeidstreningsgruppe Igangsatt jf. plan Arbeids- og aktivitetstilbud


Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 3 813 7003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 1 108 8004 Overføringsutgifter 410 0006 Salgsinntekter -918 6007 Refusjoner -11 405 100

Åkershagan opplær./akt.senter 23 599 213

Virksomhet 50 - Åkershagan opplær./akt.senterTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør







51 BARN OG FAMILIE Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barn og familie omfatter tjenestene barnevern, folkehelse og forebyggende arbeid, helsestasjon og skolehelsetjeneste, samt tjenester for funksjonshemmede barn og unge. Virksomheten skal gjennom helhetlige og koordinerte tjenester bedrive helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge, med særlig fokus på forebyggende psykisk helsearbeid. Virksomheten utfører arbeid etter Barnevernloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Satsingsområder For å løse oppdraget på en best mulig måte, er det definert ulike strategielementer. Strategielementene reflekterer områder som virksomheten må håndtere innen sitt område, og vil gjenspeile både faglige og administrative anliggender. Elementer som anses som dekkende fremkommer av utarbeidet strategikart, og benevnes som kompetanseheving, synliggjøring, forebygging, ledelse-, stab- og støttefunksjoner, undersøkelsesarbeid, arbeidsmiljø, kvalitetssikring og internkontroll, tjenesteutvikling, tidlig innsats, samhandling, hjelpetiltaksarbeid og omsorg. De ulike tjenesteområdene har formulert følgende satsningsområder for 2014: Barneverntjenesten: Internkontroll, arbeidsmiljø, ledelse, stabs- og støttefunksjoner. Folkehelse og forebyggende arbeid: Organisering og tjenesteutvikling, kvalitetssikring og kompetanseutvikling. Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Helseundersøkelser, arbeidsmiljø og ledelse, stabs- og støttefunksjoner. Tjenester for funksjonshemmede barn og unge: Synliggjøre tjenestene, IP-klient, IP-system. Tjenesteområdenes strategi fremkommer av strategikartene i styringssystemet. Strategikart for Barn og familie

Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement


Sosiale "pusterom" Oppstart senere j.fr. plan

Stressdempende tiltak Oppstart senere j.fr. plan

519 Ekstern forskning Oppstart senere j.fr. plan Forebyggende arbeid

519 Videreutvikle temarekken om unger Igangsatt jf. plan Forebyggende arbeid

519 Et bedre tilbud til de voksne i familie Oppstart senere j.fr. plan Forebyggende arbeid

519 Tilby kurs i trygghetssirkelen på kveldstid Oppstart senere j.fr. plan Forebyggende arbeid

519 Utvikle Internettsiden til Familiehjelpa Igangsatt jf. plan Forebyggende arbeid

519 Delta på foreldremøter/foreldreskole Oppstart senere j.fr. plan Forebyggende arbeid

519 Delta der forebyggende arbeid diskuteres Igangsatt jf. plan Forebyggende arbeid 519 veiledning/undervisning til skoler/barnehager Igangsatt jf. plan Forebyggende arbeid

517 Effektive møter Igangsatt jf. plan Kompetanse- og personalutvikling

519 Temarekke på fellesmøter på mandager Igangsatt jf. plan Kompetanse- og personalutvikling

519 Individuell veiledning til alle med over 50% stilling Igangsatt jf. plan Kompetanse- og

personalutvikling

519 budsjett kompetansemidler Oppstart senere j.fr. plan

Kompetanse- og personalutvikling

519 Kartlegging av kompetansebehov Oppstart senere j.fr. plan

Kompetanse- og personalutvikling

517 Delta på relevante kurs/opplæring Igangsatt jf. plan Kompetanseutvikling

517 gode søknadsskjema Oppstart senere j.fr. plan Internkontroll

517 Vedlikehold prosedyrer for saksbehandling Igangsatt jf. plan Internkontroll

517 Bruke KOR skjema som evaluering Igangsatt jf. plan Internkonktroll 514 Arbeide for å øke bemanningen med en stilling som helsesøster Igangsatt jf. plan Helseundersøkelser

514 Jobbe smartere - tema på fellesmøter Oppstart senere j.fr. plan Helsesundersøkelser

514 Målrettet helseundersøkelse 1.vg.klasse Oppstart senere j.fr. plan

514 Regelmessig veiledning med psykologer i Familiehjelpa Igangsatt jf. plan Arbeidsmiljø

514 Funksjon som superbruker på fagsystemet


514 Følge prosedyren for HMS Igangsatt jf. plan Arbeidsmiljø

517 Oppdatert regneark over aktive tiltak Igangsatt jf. plan TffhBarn og unge - Internkontroll

513 Målavklaring for det faglige arbeidet Igangsatt jf. plan Ledelse, stabs og støttefunksjoner

513 Superbruker IKT Igangsatt jf. plan Ledelse, stabs- og støttefunksjoner

513 Tydeliggjøre roller Igangsatt jf. plan Arbeidsmiljø 513 Personalmøter Igangsatt jf. plan Arbeidsmiljø

513 Skriftlig beskjed om oppdrag/oppgaver Igangsatt jf. plan Ledelse, stabs- og støttefunksjoner


513 Oppgaveavklaring Igangsatt jf. plan Ledelse, stabs og støttefunksjoner

513 Følge veileder for internkontroll i barneverntjenesten Igangsatt jf. plan Internkontroll

519 - Tett samarbeid og tilbakemelding fra tjenesteledere. Igangsatt jf. plan Folkehelse –

Kvalitetssikring 519 - Forankring i ledelse og samarbeid på tvers


Folkehelse – Kvalitetssikring

519 - Måle tilbakemeldinger fra brukere Igangsatt jf. plan Folkehelse – kvalitetssikring

519 - Samarbeide med barnehager og skoler om forebyggende og helsefremmende arbeid Igangsatt jf. plan Folkehelse - Kompetanse

og tjenesteutvikling 519 -Videreutvikling av arbeidet i Familiehjelpa 0-18/23 år Igangsatt jf. plan Folkehelse - Kompetanse

og tjenesteutvikling 519 - Psykologer som teamledere - videreføring av to stillinger fra opptrappingsplanen mot rus

Igangsatt, men avvik Folkehelse - Kompetanse og tjenesteutvikling

519 - Utarbeide og følge opp kompetanseplan Igangsatt jf. plan Folkehelse - Kompetanse og tjenesteutvikling

514 - gjennomgang av organisasjonen og avklaring av ansvar og oppgaver Igangsatt jf. plan Helsestasjonen Ledelse,

stabs og støttefunksjoner

514 - Systematisere teamorganiseringa Igangsatt jf. plan Helsestasjonen - Ledelse, stabs, støttefunksjoner

514 - 1.gangs undersøkelse nyankomne flyktninger Igangsatt jf. plan Helsestasjonen -

Helseundersøkelser

514 - Gravide går til oppfølging hos jordmor Igangsatt jf. plan 514 - Helseundersøkelser - Jordmortjenesten når ut

514 - Tilbud om hjemmebesøk to uker hjemkost etter fødsel Igangsatt jf. plan Helsestasjon -

Helseundersøkelser

514 - Målrettet helseundersøkelse 8.klasse Igangsatt jf. plan Helsestasjonen - Helseundersøkelse

514 - Målrettet helseundersøkelse 3.klasse Igangsatt jf. plan Helsestasjonen - Helseundersøkelser

514 - Aktivitetskalender Forsinket oppstart Helsestasjon - Arbeidsmiljø

Økonomisk ramme


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 5 104 2433 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 7 744 5014 Overføringsutgifter 5 432 5206 Salgsinntekter -226 6007 Refusjoner -4 882 6208 Overføringsinntekter -2 316 8029 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -803 600

Barn og familie 44 383 739


Virksomhet 51 - Barn og familieTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00113175 Formannskapets vedtak

bud/øk.plan 2013 - 2016 F-sak 173/12 Driftstiltak 100 000 250 000 500 000 500 000Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 216 000 216 000 216 000 216 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114010 2. tertial 2013 Driftstiltak 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114100 Lønnsoppgjør kap. 5 - 2013 Driftstiltak 44 000 44 000 44 000 44 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114101 Lønnsoppgjør kap. 3 - 2013 Driftstiltak 26 000 26 000 26 000 26 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel






52 HELSE OG REHABILITERING Beskrivelse av virksomheten Virksomhet Helse og rehabilitering omfatter tjenestene psykisk helsearbeid, ergoterapitjeneste, legetjenester, fengselshelsetjeneste og fysioterapitjeneste. Virksomhetens ansatte skal bidra til at brukere og pasienter aktivt deltar i eget liv og så langt det er mulig mestrer utfordringene den enkelte opplever i sin hverdag., Virksomheten har fokus på behandling, rehabilitering, forebygging, folkehelse-arbeid og samhandling. Det er viktig at alle ansatte har god kompetanse innen sitt fagområde, gode fysiske rammer for å utføre sitt arbeid og har et godt arbeidsmiljø. Alle beslutninger skal bygge på god kvalitet og bevisste etiske valg. Satsingsområder Med utgangspunkt i strategikartet er det beskrevet følgende strategielementer: Rehabilitering, Etikk, Behandling, Folkehelsearbeid og forebygging, Ledelse, Kompetanse, Samhandling, Fysiske rammer, Arbeidsmiljø. Noen av disse er betegnelser på virksomhetens fagutøvelse mens andre mer kan beskrives som elementer som er forutsetninger for god fagutøvelse. Vi har også lagt vekt på fysiske rammer slik som lokaler, utstyr, tilgjengelighet og transport fordi disse er avgjørende for kvaliteten på de tjenestene virksomheten leverer. Av disse ni områdene har vi også i 2014 valgt å ha fokus på 1): Rehabilitering 2): Samhandling og folkehelsearbeid 3): Forebygging. Vi har beskrevet dem som tre forskjellige elementer, men i praksis går de mye over i hverandre. Samhandlingsreformen er tuftet på at kommunene skal satse mer på forebygging, folkehelsearbeid og rehabilitering. Virksomheten har fått ansvar for å sette i gang et pilotprosjekt med å opprette frisklivssentral i 2013. I 2014 har vi som mål å implementere dette i daglig drift. Vi har også søkt og fått innvilget midler til å sette i gang tre store prosjekter for å prøve ut hvordan kommunen kan håndtere mennesker i krise og bygge opp kompetanse rundt dette. Dette fortsetter i 2014. Erfaringer fra "Start-prosjektet", søkes fortsatt implementert i form av endrede arbeidsmetoder. Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring blir viktige metoder som virksomheten arbeider med å gjøre kjent og ta i bruk. Ansatte skal bygge opp sin kompetanse om nye faglige metoder og etikk. Målet er å ha gode tilbud som fremmer forebygging og folkehelse i Stange kommune. De som trenger rehabilitering, skal få en større tverrfaglig innsats i starten av sitt rehabiliteringsforløp med mål om at de skal klare seg med lite hjelp fra helsetjenesten på sikt. De ansatte skal holde seg oppdatert på kravene i samhandlingsreformen og gå inn i samarbeid med andre utøvere i egen kommune og i andre etater til beste for innbyggerne i Stange kommune.


Strategikart Helse- og rehabilitering Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement

Gjennomføre Stange 2-prosjektet Igangsatt, men avvik Samhandling

Utarbeide prosedyrer, spesielt med henblikk på dokumentasjon og samhandling.psykisk helse Igangsatt jf. plan Samhandling

Gjennomføre prosjektet Sammen om muligheter og løsninger i akutte situasjoner. Igangsatt jf. plan Samhandling

Opprette frisklivssentral Igangsatt jf. plan Folkehelsearbeid og forebygging

Holdningsskapende arbeid om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi Igangsatt jf. plan Rehabilitering

Implementere StART-prosjektet i daglig drift. Igangsatt jf. plan Rehabilitering Utfordringer Inntektsbortfallet på Høgmyr er krevende med tanke på framtidige tjenester til beboerne der. Man får ikke turnusen til å gå opp uten å få tilført disse midlene. De største utfordringene ligger likevel i samhandlingsreformens krav til mer rehabilitering og mer forebygging: Frisklivssentralen over fra prosjekt til drift, finansiering av tverrfaglig rehabiliteringsteam, styrking av rusomsorgen med henblikk på bygging av omsorgsboliger på Kløfta, styrking av fastlegetjenesten og opprettelse av stilling for demenskoordinator. Man ser nødvendigheten av et paradigmeskifte innen hjemmetjenester til hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Dette er en stor og tidkrevende prosess. Virksomheten ønsker å samarbeide med andre om dette og også om innføringen av mer velferdsteknologi.


Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 3 617 8903 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 20 086 7504 Overføringsutgifter -604 1006 Salgsinntekter -685 4167 Refusjoner -5 271 0009 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 869 350

Helse og rehabilitering 52 848 286

Virksomhet 52 - Helse og rehabiliteringTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00113139 Friskliv, nødnett, fastleger,

helsetj. EØS, drift gruppe, bil Meieriet Driftstiltak 584 000 584 000 584 000 584 000

Endring fra tidligere års tiltak 00113140 100 % demenskoordinator Driftstiltak 640 000 640 000 640 000 640 000Endring fra tidligere års tiltak 00113175 Formannskapets vedtak

bud/øk.plan 2013 - 2016 F-sak 173/12 Driftstiltak 700 000 700 000 700 000 700 000Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 291 000 291 000 291 000 291 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114010 2. tertial 2013 Driftstiltak 218 100 218 100 218 100 218 100Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114100 Lønnsoppgjør kap. 5 - 2013 Driftstiltak 75 000 75 000 75 000 75 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114101 Lønnsoppgjør kap. 3 - 2013 Driftstiltak 26 000 26 000 26 000 26 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel


Budsjett tekniske justeringer 00114141 Red. tiltak 22.07.11, jfr 00112141 Driftstiltak -150 000 -150 000 -150 000 -150 000


Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114000 1. tertial 2013 Driftstiltak 1 809 300 1 809 300 1 809 300 1 809 300Rådmannens forslag 00114092 RAmmeøkning KLP 1,5% fra

13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak 384 000 384 000 384 000 384 000Rådmannens forslag 00114171 Fjerne demenskoordinator 100

% vedtatt i bud 2013-2016 00113140 Driftstiltak -640 000 -640 000 -640 000 -640 000Sum 1 553 300 1 553 300 1 553 300 1 553 300


53 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Beskrivelse av virksomheten Virksomheten planlegger, organiserer og gjennomfører tjenestetilbud til innbyggere med utviklingshemning og unge med nedsatt sosial funksjonsevne. F.o.m. 2013 ble ansvar for drift av avlastningssenteret Naustet overført til virksomheten. Tjenestetilbudet organiseres ut i fra 13 heldøgnbemannede bofellesskap med til sammen 59 utleieleiligheter, i tillegg til Naustet avlastningssenter. I tillegg blir til en hver tid 30-35 innbyggere med bolig utenfor bofellesskapene gitt oppfølgende tjenestetilbud. Det legges vekt på fortløpende kontakt med fremtidige tjenestemottakere og deres pårørende for å planlegge fremtidig kommunalt tjenestetilbud. Det er inngått fire oppdragsavtaler med Grobunn Gårdsfellesskap på Ilseng. Avtalene omfatter praktisk bistand i bosituasjon for fire unge utviklingshemmede. 14 vedtak om bruk av tvang og makt ovenfor utviklingshemmede administreres og følges daglig opp i operativ drift. Syv av vedtakene er bemannet med 2:1. Lovgrunnlaget for tjenestetilbudet er i hovedsak Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Virksomheten har 176.19 årsverk. Administrasjon består av virksomhetsleder, 120 % konsulentstillinger og 80 % merkantil. Daglig operativ tjenesteutøvelse ledes av syv avdelingsledere. Administrasjon er lokalisert i eldre bygningsmasse på Åkershagan området. Satsingsområder ARBEIDSMILJØ, Det legges vekt på åpenhet, deltagelse og personlig ansvar for å sikre det gode arbeidsmiljø gjennom at ansatte opplever å bli verdsatt og aktivt få brukt egen formal og realkompetanse. Lojalitet er et førende element i arbeidet med bedriftskulturen. Kvalifisert operativ ledelse er viktig for at virksomheten gjennom sine medarbeidere kan sikre kvalitet for brukere, medarbeidere og også økonomisk. Det arbeides forløpende for å bedre det fysiske arbeidsmiljø i bygningsmassen virksomheten disponerer som i lite. Det må det etableres kompenserende tiltak der bygningsmassen i liten grad tilfredsstiller krav i lov og forskrift uten betydelige investeringer. Det arbeides fortløpende med å dempe forventingspress. Dette prioriteres også i arbeidsmiljø-sammenheng. BOLIGSTRATEGI. Virksomheten har til en hver tid oversikt over behov for kommunalt botilbud. Gjennom samarbeid med bl.a. Bolig- og Eiendomskontoret søkes løsninger for å løse boligbehovet hos målgrupper virksomheten har planansvaret for. Samarbeide med søkerne, deres pårørende og hjelpeverger er forutsetning for å lykkes og avstemme forventningene. KOMPETANSE. Ledelsesutvikling, videreutvikling av IKT- kompetanse, målrettet fagkompetanse og kunnskap på aktuelt lovverk er prioriterte innsatsområder. TVERRFAGLIG SAMARBEIDE. Avklare ansvars og grenseoppganger mellom kommunens tjenesteområder. Tverrfaglig kommunikasjon er forutsetning for at virksomheten kan være en del av en helhetlig kommune på en målrettet og god måte. Utarbeidelse av Individuell plan blir fulgt opp som et kvalitetsdokument for tjenestemottaker. INTERNKONTROLL. Helse, miljø og sikkerhet, lovpålagt journalføring, dokumentasjon på bruk av tvang og makt oven for utviklingshemmede, medikamenthandtering og virksomhetens faglighet er prioriterte innsatsområder. HELSEFREMMENDE TILTAK. Strategielementet settes i fokus i de fleste tiltak i bruker og medarbeiderperspektivet. MÅLRETTET ARBEIDSPROSESS. Kompetanseetablering, kompetansestyring og kompetanse-utvikling for å sikre tverrfaglighet og effektiv tjenesteproduksjon innenfor knappe resursrammer. Kvalifisert rekruttering og sikre at virksomheten til en hver tid har rett person på rett plass gis økende fokus.


Strategikart Tjeneste for funksjonshemmede Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Planlegge og gjennomføre brannverndage i samarbeide med interkommunalt brannvesen Igangsatt jf. plan

Effektiv styring Igangsatt jf. plan Interne arbeidsprosesser

Etablering av operativ drift nybygg i Tunbekkveien Igangsatt jf. plan Evaluering blant medarbidere/kvalitet i tjenestetilbudet Forsinket oppstart Arbeidsmiljø

Planlegge flytting til alternativt botilbud Forsinket oppstart Organisering av tjenesten

Samordning av personalresurs Igangsatt, men avvik

Målrettet arbeidsprosess

Avklare fremtidig organisering Igangsatt, men avvik

Organisering av tjenesten

Internrevisjon Forsinket oppstart Målrettet arbeidsprosess,

Internopplæring Forsinket oppstart Kompetanse Videreføre overordnede opplæringstiltak Forsinket oppstart Kompetanse Avklare grunnlaget for prioritering bruk av økonomi avsatt til kompetanseetablering og kompetanseutvikling.

Igangsatt, men avvik Kompetanse

Utfordringer 1) Det er en utfordring at leietakere i bofellesskapene har økende behov for pleie og omsorgstjenester grunnet aldring, økt sykdomsforekomst og bortfall av dagtilbud utenfor egen bolig. Økning i tjenestebehov hos eldre utviklingshemmede i bofellesskapene vil vedvare i ytterligere 10-15 år. Presset på tjenestetilbudet vil bli ytterligere forsterket ved at innbyggere med behov for kommunalt tjenestetilbud blir innvilget lovpålagte tjenester. Ved effektivisering og omprioriteringer har virksomheten klart å imøtekomme krav til økt tjenesteproduksjon. Dette er ikke lenger mulig å få til innenfor rammen.


2) Manglende utbygging av botilbud med tilrettelagt tjenestetilbud vil kunne medføre høye kostnader ved at det må legges til rette for at tjenestetilbud gis i private boliger. Det er ønskelig at det planlegges og etableres alternative løsninger, særlig til barn og unge med multifunksjonshemninger. 3) Virksomhetens oppdrag er gradvis endret fra primært å ivareta utviklingshemmede til nå også å omfatte unge med nedsatt sosial funksjonsevne med tildels krevende atferdsutfordringer. Rus og psykiatriske tilleggshandikapp stiller krav til alternativ kompetanseetablering, tverrfaglig samarbeid og nye tiltaksstrategier. 4) Virksomheten utløser årlig betydelig inntekt gjennom statlige tilskuddsordninger. Dette medfører at det til en hver tid må være beredskap på omstilling og nedbemanning når tilskuddene faller bort ved opphør av tjenestetilbudet til den eller de tjenestemottakere som utløser tilskuddet. 5) I 2014 vil utfordringene med å planlegge og iverksette drift f.o.m. september 2014 i nybygg som er under oppføring i Tunbekkveien bli gitt økt prioritet. Interne flyttinger av tjenestemottakere og ca 50 medarbeidere vil stille krav til endrings- og omstillingsprosesser. F.o.m. 2015 vil virksomheten ventelig bli utfordret på planlegging i forbindelse med drift av "Prosjekt Felles Framtid". Økonomiske rammer

Hovedart Tekst Budsjett

2014 0 Lønn og sosiale utgifter 113 317 112

1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 1 486 678

3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 5 344 500

4 Overføringsutgifter 3 613 033 6 Salgsinntekter -138 100 7 Refusjoner -2 720 970 Tjenester for funksjonshemmede 120 902 253

Virksomhet 53 - Tjenester for funksjonshemmedeTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00112142 Omgjøring 2 bofellessk. med

utvidelse Driftstiltak 300 000 300 000 300 000 300 000Endring fra tidligere års tiltak 00113141 Ikke finansiert enkeltvedtak Driftstiltak -330 000 -330 000 -330 000 -330 000Endring fra tidligere års tiltak 00113175 Formannskapets vedtak

bud/øk.plan 2013 - 2016 F-sak 173/12 Driftstiltak 0 4 500 000 4 500 000 4 500 000Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 844 000 844 000 844 000 844 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114010 2. tertial 2013 Driftstiltak 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114101 Lønnsoppgjør kap. 3 - 2013 Driftstiltak 26 000 26 000 26 000 26 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel




13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak 1 293 000 1 293 000 1 293 000 1 293 000Sum 1 293 000 1 293 000 1 293 000 1 293 000


54 LILLE KJONERUD Beskrivelse av virksomheten Lille Kjonerud bofellesskap er et bofellesskap for mennesker med fysisk funksjonshemning. Stedet har 18 tilrettelagte leiligheter med livsløpsstandard, bygd rundt et fellesareal med kantine og aktivitetsrom. Virksomheten har som oppdrag å gi nødvendig helsehjelp, yte nødvendig praktisk hjelp og bistand, samt etterleve normaliseringsprinsippet. Satsingsområder For å løse oppdraget best mulig er virksomheten avhengig av å håndtere ulike områder, gjengitt som strategielementer. Disse elementene er omtalt som kompetanse, administrativ oppfølging, kommunikasjon, samhandling, organisering av arbeidet, PR, forventningsavklaring, saksbehandling/dokumentasjon og kulturarbeid. Lille Kjonerud bofellesskap har på bakgrunn av sitt strategikart valgt følgende satsingsområder for budsjettåret 2014:

• Kompetanse. • Administrativ oppfølging – herunder oppfølging av sykefravær, ansettelser, rekruttering,

lærlinger. • Samhandling.

Strategikart Lille Kjonerud


Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Nærværsprosjekt Igangsatt jf. plan Samhandling Gjennomføre introduksjonsplan. Ferdigstilt Administrativ oppfølging Ta imot lærling Ferdigstilt Adminsitrativ oppfølging Etablere ny hjemmeside. Igangsatt jf. plan Administrativ oppfølging Sykefraværsoppfølging Igangsatt jf. plan Administrativ oppfølging Internopplæring brannforebyggende arbeid. Igangsatt jf. plan kompetanse

Videreutdanning Igangsatt jf. plan Kompetanse Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 878 6003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 731 3004 Overføringsutgifter 91 8006 Salgsinntekter -638 6007 Refusjoner -11 286 700

Lille Kjonerud bofellesskap 10 646 762

Virksomhet 54 - Lille Kjonerud bofellesskapTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør







55 NAV STANGE KOMMUNAL Beskrivelse av virksomheten NAV Stange kommunal er en virksomhet med ansvar for sosiale tjenester inkludert gjeldsrådgivning. NAV kontoret har vært i virksomhet siden 01.09.2008, og det foregår stadig en større integrering av oppgavene fra statlig og kommunal side. Det er en del av hovedmålsettingen med NAV reformen at det skal være et mer helhetlig tjenestetilbud til brukere innenfor offentlige velferdsordninger. Virksomheten NAV Stange(stat og kommune) skal for innbyggerne i Stange kommune bidra til å:

• Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad • Gjøre det enklere for brukerne ved å tilpasse forvaltningen til brukernes behov • Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Nav Stange har definert sitt hovedoppdrag å bidra til sosial og økonomisk trygghet, samt rådgiving, veiledning og oppfølging. Satsingsområder Sosiale tjenester i NAV - Stange:

• Kvalifiseringsprogrammet; o ca 27 personer i gjennomsnitt i tiltak. (Rammetildeling over statsbudsjettet til Stange på

dette området er for 2012 kr 3.865.000 og er noe høyere enn for 2011. I tillegg benyttes midler innspart fra sosialbudsjettet).

o systematisere prosedyrer som legges inn i EQS. • Opprettholde gode kommunale sosiale tjenester, herunder god kapasitet til å kunne tilby

disponeringsavtale (frivillig forvaltningsavtale for brukere som har statlige NAV ytelser). • Redusere stønadstiden på økonomisk sosialhjelp, bl.a. ved gjennomgang av

langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. • Sysselsettingsarbeid – god og effektiv samordning av kommunale og statlige tiltak. Delta i et

omfattende statlig opplæringsprogram med tema ”arbeidsrettet oppfølging”. • Boligoppfølging;

o bidra til gjennomføring av tiltak i forbindelse med Boligsosial handlingsplan o økt oppfølging av brukere ved å tilby boveiledning gjennom prosjektstilling

• Prioritere tiltak og arbeid for ungdom under 25 år og brukere med innvandrerbakgrunn, jfr. felles Strategiplan for NAV i Hedmark.

Gjeldsrådgivningstjenester i NAV - Stange:

• Videreføre samarbeidet med namsmann og andre kommunale tjenester. • Medvirke til å hindre tvangsfravikelser.

Nav Stange har på bakgrunn av utarbeidet strategikart valgt følgende prioriterte strategielementer:

• Kompetanse • Arbeidsrettet brukeroppfølging • Arbeidsmiljø


Strategikart NAV Stange Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 2 253 2003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 3 6004 Overføringsutgifter 18 180 4945 Finansutgifter 125 0006 Salgsinntekter -41 2007 Refusjoner -1 432 1009 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -144 270

NAV Stange kommunal 32 452 522

Virksomhet 55 - NAV Stange kommunalTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 73 000 73 000 73 000 73 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114010 2. tertial 2013 Driftstiltak 1 232 000 1 232 000 1 232 000 1 232 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel



Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114000 1. tertial 2013 Driftstiltak -2 469 300 -2 469 300 -2 469 300 -2 469 300Tiltaksforslag fra virksomhet 00114056 Tilkobling av Socio til nytt internt

dataprogram Driftstiltak 50 000 0 0 0Rådmannens forslag 00114092 RAmmeøkning KLP 1,5% fra

13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak 122 000 122 000 122 000 122 000Sum -2 297 300 -2 347 300 -2 347 300 -2 347 300


63 HELSETJENESTER I HJEMMET Beskrivelse av virksomheten Helsetjenester i hjemmet ble en virksomhet 01.01.2013, som består av Romedal distrikt inkludert Vallset bofellesskap, Vallset bo og servicesenter med kjøkken, Stange distrikt, Ottestad distrikt med Ottestad bo og servicesenter med kjøkken. Brukerne av helsetjenester i hjemmet er mennesker som på grunn av helsesvikt eller funksjons-hemming/funksjonstap har behov for tjenester i eget hjem. Tjenestene omfatter alt fra avansert medisinsk behandling, lindrende pleie av alvorlig syke og døende, hjelp til å dekke grunnleggende behov, praktisk bistand, matombringing, brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn. Det ytes tjenester til alle aldersgrupper. Det er en stadig økning i kompleksiteten av tilstander hos hjemmetjenestens brukere. Virksomheten har ca 120 årsverk som fordeler seg på virksomhetsleder, avdelingssykepleiere, merkantil, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, hjemmehjelp, kokker og assistenter. Satsingsområder Vi har valgt å videreføre de satsningsområder som ble laget i 2013, da de fortsatt er like aktuelle. Følgende satsningsområder er videreført: Helhetlige tjenester - Samhandlingsreformen gir oss økte utfordringer både i forhold til mer kompliserte sykdomsbilder som krever både flere og mer spesialiserte tjenester. Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid er også en viktig del i helhetlige tjenester. Effektiv drift - Dataverktøy og omsorgsteknologi må bli en naturlig del av tjenesten. Kompetanse- Det er behov for både grunnleggende og mer spesialisert kompetanse.

Strategikart Helsetjenester i Hjemmet:


Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Innføre omsorgsteknologi Hjemmetjenesten - Stange distrikt Effektiv drift Bedre samarbeid med bruker (brukermedvirkning) og pårørende Hjemmetjenesten - Stange distrikt

Helhetlige tjenester

Ta opp igjen faste samarbeidsmøter med fysio - ergoterapiavd. Hjemmetjenesten - Stange distrikt

Helhetlige tjenester

Utfordringer Samhandlingsreformen Demensomsorg Lindrende behandling Forventninger Kompetansekrav Økonomiske rammer Økonomiske rammer for pleie- og omsorgsdistriktene er slått sammen under virksomhet 63 Helsetjenester i hjemmet.


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 6 418 1393 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 465 9004 Overføringsutgifter 1 428 6006 Salgsinntekter -3 353 8007 Refusjoner -4 942 900

Helsetjenester i hjemmet 79 895 639

Virksomhet 63 - Helsetjenester i hjemmetTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00113142 Hygiensykepleier Driftstiltak 0 350 000 350 000 350 000Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 587 000 587 000 587 000 587 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114010 2. tertial 2013 Driftstiltak 1 360 700 1 360 700 1 360 700 1 360 700Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114100 Lønnsoppgjør kap. 5 - 2013 Driftstiltak 20 000 20 000 20 000 20 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114101 Lønnsoppgjør kap. 3 - 2013 Driftstiltak 27 000 27 000 27 000 27 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel






65 OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Beskrivelse av virksomheten Ottestad helse- og omsorgssenter er en institusjon med heldøgnsbemanning. Helse- og omsorgs-senteret har 48 plasser, herav 4 lindrende plasser, 1 korttids plass, 16 plasser for mennesker med demenssykdom og 27 somatiske plasser. Virksomhetens oppdrag er å yte gode tjenester til pasienter i alderen 18 år og oppover. Virksomhetens skal bidra til å yte god pleie og omsorg, observere og behandle og bistå med god lindrende behandling ved livets slutt. Vi skal ha et godt pårørendesamarbeid, de er viktig for at vi skal kunne utføre et helhetlig og godt tilbud. Virksomheten skal drive forsvarlig praksis i henhold til lover, regler og forskrifter som regulerer vår virksomhet til enhver tid. Ottestad helse- og omsorgssenter er et av tre utviklingssenter for sykehjem i Hedmark. I dette ligger det at kommunen har sagt ja til å bidra som: (Utvikling gjennom kunnskap, Strategi 15-1858 fra Helsedirektoratet), 1. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte strategiområder. 2. Pådriver for videreutvikling av praksis til elever, lærlinger og studenter. 3. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte. 4. Tilrettelegger for forsking og utvikling i helse- og omsorgstjenesten. Virksomheten legger stor vekt på å bygge opp kompetanse innenfor det oppdraget vi har blitt tildelt fra Rådmann, ha et godt arbeidsmiljø og gode fysiske rammer for å utføre gode tjenester til pasienter og pårørende. Satsingsområder Med utgangspunkt i strategikartet er det beskrevet 14 strategielementer. Vi har valgt å fokusere på 4 områder: Kommunikasjon: Vi vil bygge oss et enda bedre omdømme og da må vi ha fokus på kommunikasjon internt og eksternt. Hvordan omgås pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere? Hvordan møter vi våre kollegaer? Hvordan er vi når vi er på vårt beste? Forventningsavklaringer: Vi har god erfaring med godt pårørendesamarbeid og dette ønsker vi å videreutvikle. Pårørende har mye å bidra med som vi kan ha god nytte av i oppfølgingen av deres pårørende. Målet er å revidere og utbedre Ottestadmodellen som blir brukt i dette samarbeidet. Kompetanse: Bygge kompetanse innenfor de fagområdene vi har som oppdrag å bidra inn i. Lindring, demens og generell somatiske lidelser. Lage en spesifikk kompetanseplan for hver enkelt avdeling. Ansatte trivsel: Vi ser resultater av å ha fokus på ansattetrivsel og videreføre dette. Arbeidsmiljø er ferskvare og må ha kontinuerlig fokus. Vi vil fortsette med å ha nærværsdager og spre glede i hverdagen, finne de små ting som betyr mye. Vi skal utbedre introduksjonsplanen for nyansatte ved Ottestad helse- og omsorgssenter.


Strategikart Ottestad Helse- og Omsorgssenter Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Delta på aktuelle kurs og konferanser. Demens og lindrende omsorg

Oppstart senere j.fr. plan Kompetanse

Revidering/utbedring av Ottestadmodellen Oppstart senere j.fr. plan Forventningsavklaringer

Nærvær på jobb Oppstart senere j.fr. plan Ansatte trivsel

Aktivere bruken av hjemmesiden til Ottestad helse- og omsorgssenter

Oppstart senere j.fr. plan Kommunikasjon

Pårørendesamarbeid Oppstart senere j.fr. plan Kommunikasjon

Etablerer internkontrollsystem-parsl.kap. 4 A Oppstart senere j.fr. plan Kompetanse

SamAks-prosjektet Igangsatt jf. plan Kompetanse Etisk refleksjongrupper Igangsatt jf. plan Kompetanse Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 3 901 6333 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 206 0004 Overføringsutgifter 591 6006 Salgsinntekter -8 059 8007 Refusjoner -591 600

Ottestad helse- og omsorgssenter 32 858 388


Virksomhet 65 - Ottestad helse- og omsorgssenterTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 244 000 244 000 244 000 244 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114010 2. tertial 2013 Driftstiltak 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114101 Lønnsoppgjør kap. 3 - 2013 Driftstiltak 26 000 26 000 26 000 26 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel






66 STANGE HELSE- OG OMSORGSSENTER Beskrivelse av virksomheten Stange helse- og omsorgssenter har 5 avdelinger med til sammen 115 plasser. Avdeling 1: 13 langtidsplasser og 9 plasser i skjermet enhet for mennesker med demenssykdom. Avdeling 2: 23 langtidsplasser og 1 korttidsplass for utredning. Avdeling 3: 24 langtidsplasser. Avdeling 4: 29 korttidsplasser, og hvor 2 plasser er øremerket dag - rehabilitering. Avdeling 5: 16 langtidsplasser tilrettelagt for pasienter med alvorlig demenssykdom og kognitiv svikt. Stange helse- og omsorgssenter ledes av virksomhetsleder. Hver avdeling ledes av avdelingsleder som delegeres oppgaver relatert til fag, økonomi og personal. Stillingene innehas av ulike profesjoner, fagutdanninger og støttefunksjoner. Hovedkjøkken ledes av kjøkkenleder. Renhold ledes av renholdsleder. Vaktmestertjenesten består av 1/1 st. Fagutviklingssykepleier i 1/1 st. Alle pasienter har enerom dersom ikke annet er avtalt. Det legges til rette for å ta i mot dagpasienter. Pasienter med opptreningsbehov ved korttidsavdelingen prioriteres av fysioterapi- og ergoterapitjenesten. Det er tilbud om frisør og fotpleier. Helse- og omsorgssenterets plasser tildeles av kommunens tjenesteenhet helse og omsorg. Kjøkkenet leverer varm mat til pasientene i helse- og omsorgssenteret og til hjemmeboende i Stange distrikt fram til nytt produksjonskjøkken står klart i 2014. Mange benytter kantinen ved helse- og omsorgssenteret. Stange helse- og omsorgssenter er en del av Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark sammen med Ottestad helse- og omsorgssenter og Moen sykehjem i Elverum. Dette betyr at vi har et stort fokus på kompetanseheving, forsknings- og utviklingsarbeid. Satsingsområder Utfordringene i helsetjenesten er stadig økende. Samhandlingsreformen har bidratt til at vi stadig får nye, krevende pasientgrupper inn i helse- og omsorgssenteret. Oppdraget til Stange helse- og omsorgssenter i 2014 er oppstart av produksjonskjøkken, demensomsorg og rehabilitering. Områdene følger sentrale og lokale politiske føringer mot det kommunale tjenestetilbudet. Samhandlingsreformen står sentralt i vårt arbeid. Våre hovedsatsningsområder er: Produksjonskjøkken: I midten av 2014 skal Stange kommunes nye produksjonskjøkken stå klart til bruk. Kjøkkenet skal bruke produksjonsmetoden kok/kjøl, og maten skal distribueres til alle institusjoner i kommunen og til hjemmeboende etter vedtak. Alle kommunale institusjonskantiner samt rådhuskantina blir underlagt kjøkkenleder ved Stange helse- og omsorgssenter. Rehabilitering: Rehabilitering er ett av områdene det legges økt vekt på i samhandlingsreformen. Rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser. Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Ved Stange helse- og omsorgssenter har vi 29 korttidsplasser med hovedvekt på rehabilitering, hvorav to plasser er øremerket dagrehabilitering. Det overordnede målet i helsetjenesten er at flest mulig klarer seg i egen bolig så lenge som mulig. Et godt rehabiliteringstilbud er en viktig satsning for å oppnå dette i Stange kommune. Meld.St 29 (2012-2013) ”Morgendagens omsorg” løfter fram hverdagsrehabilitering som et av sine hovedfokus. Demensbehandling: Demens er en fellesbetegnelse på ulike typer kognitiv svikt. De fleste sykdommene som fører til demens utvikler seg over tid, og medfører at personer med demens fungerer stadig dårligere og får økt behov for støtte og hjelp i dagliglivet. Ved Stange helse- og omsorgssenter har vi 25 plasser spesielt beregnet på pasienter med langtkommen demens. For å kunne ivareta pasientene med demens er vi avhengig av faglig sterke medarbeidere i et tilrettelagt miljø. Behandlingen må være systematisk og tilpasset den enkelte pasient sine behov. Dette er


presisert i ”Demensplan 2015”, en delplan under ”Omsorgsplan 2015”. Vi deltar i Sam-Aks, et prosjekt i samarbeid med Alderspsykiatrisk forskningsavdeling ved Sykehuset Innlandet.

Strategikart Stange helse- og omsorgssenter Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Miljøarbeid Stange sykehjem Demensbehandling Kartlegging og diagnostisering Stange sykehjem Demensbehandling Kompetanse Stange sykehjem Demensbehandling Spesialkompetanse Stange sykehjem Rehabilitering Kartlegging Stange sykehjem Rehabilitering Tverrfaglig samarbeid Stange sykehjem Rehabilitering Felles standarder Stange sykehjem Kompetanse Utarbeide ny bemanningsplan Stange sykehjem Kompetanse Utarbeide ny kompetanseplan Stange sykehjem Kompetanse Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 7 759 8003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 309 0004 Overføringsutgifter 484 5006 Salgsinntekter -16 083 6247 Refusjoner -5 824 100

Stange helse- og omsorgssenter 77 759 136


Virksomhet 66 - Stange helse- og omsorgssenterTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00113143 Utstyr Driftstiltak -100 000 -100 000 -100 000 -100 000Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 547 000 547 000 547 000 547 000Helårseffekt av budsjettjusteringer 00114010 2. tertial 2013 Driftstiltak 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel




13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak 1 075 000 1 075 000 1 075 000 1 075 000Sum 4 075 000 4 075 000 4 075 000 4 075 000


70 KULTUR OG FRITID Beskrivelse av virksomheten Virksomheten Kultur og fritid omfatter enhetene kulturskole, bibliotek, flyktningtjeneste, kvalifiserings-senter og fritidsavdeling og de tilbud som utvikles i disse delene av virksomheten. I tillegg kommer funksjonen som sekretær for Barn og unges kommunestyre (BUK), Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Internasjonalt råd, de årlige TV-innsamlingsaksjoner og koordinering av kommunens arbeid med folkehelse og SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). Virksomheten arbeider også med tilrettelegging og utvikling av tilbud innen idrett, friluftsliv, kulturvern, museer, kunstopplevelser og allmennkultur samt formidling av tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn i samarbeid med frivillige og offentlige organisasjoner. Satsingsområder Oppdraget i strategikartet for K&F er: kulturopplevelse, kulturdeltakelse og kulturkompetanse. For å lykkes med disse oppdragene har virksomheten kommet frem med følgende strategielementer: Samarbeid, Integrering, Omdømme, Organisering, Lovverk, Læringsutbytte. Kultur og fritid er en sammensatt virksomhet som yter tjenester på mange varierte områder. Samarbeid for å løfte tjenestenivået ytterligere er avgjørende. Deler av virksomheten skal i tillegg samlokaliseres i nye lokaler i løpet av 2013 og det fordrer tett samarbeid på tvers av avdelingene. Kultur og fritid skal implementere ny integreringsplan i løpet av 2013 og dette utløser et behov for særskilt fokus på dette området. Kvalifiseringssenteret skal følges tett med tanke på drift og resultater. Virksomheten skal i tillegg skape gode relasjoner og et godt omdømme, både for virksomheten og Stange kommune som samarbeidspartner og bidragsyter. Det er viktig å bygge disse relasjonene over tid med lag og foreninger, næringslivet og innbyggerne i Stange for øvrig. Det skal etableres tettere kontakt med både handelsstanden og de interkommunale samarbeidspartene innenfor både næring og reiseliv. Målet er å en helhetlig og synlig profil. Som en følge av dette er følgende strategielementer valgt ut som prioriterte satsinger dette året: Samarbeid, Integrering, Omdømme

Strategikart Kultur og fritid Tiltak


Tittel Statusrapport Strategielement

Utvikle UKM Oppstart senere j.fr. plan Omdømme, integrering

Utvide tilbud til spesifikke målgrupper Oppstart senere j.fr. plan Omdømme, integrering

Utvide samarbeidet med skolebibliotekene Oppstart senere j.fr. plan Samarbeid, omdømme

Utvidet åpningstid Oppstart senere j.fr. plan Omdømme

Tettere kontakt med interkommunale samarbeidspartnere

Oppstart senere j.fr. plan Omdømme

Økt kulturproduksjon Oppstart senere j.fr. plan Omdøme

Synliggjøre eksisterende tilbud Oppstart senere j.fr. plan Omdømme

Tanzaniaprosjektet Oppstart senere j.fr. plan Omdømme, samarbeid

Mediefokus Oppstart senere j.fr. plan Omdømme

Økt tilrettelegging Oppstart senere j.fr. plan Integrering

Barnehageprosjektet Oppstart senere j.fr. plan Samarbeid, omdømme

Samarbeid Oppstart senere j.fr. plan Integrering, samarbeid

Kulturskoletimen Oppstart senere j.fr. plan Omdømme, samarbeid

Rekruttere flere praksisplasser Oppstart senere j.fr. plan Samarbeid, integrering

Utvidet tilbud til nye målgrupper Oppstart senere j.fr. plan

Samarbeid, omdømme, integrering

Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 9 609 8443 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 2 633 0004 Overføringsutgifter 15 532 0485 Finansutgifter 782 0006 Salgsinntekter -1 189 4007 Refusjoner -10 501 9008 Overføringsinntekter -1 442 0009 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -4 045 300

Kultur og fritid 52 335 192


Virksomhet 70 - Kultur og fritidTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Endring fra tidligere års tiltak 00112021 Videreføring av bygdeboka Driftstiltak -200 000 -600 000 -600 000 -600 000Endring fra tidligere års tiltak 00113144 Oppussing Meieriet, renter

Stangehallen, U-klubb Romedal Driftstiltak 0 -450 000 -450 000 -450 000Endring fra tidligere års tiltak 00113175 Formannskapets vedtak

bud/øk.plan 2013 - 2016 F-sak 173/12 Driftstiltak -200 000 -200 000 -200 000 -200 000Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør



Budsjett tekniske justeringer 00114120 Kirkelig fellesråd årskonsekvens lønnsoppgjør kap 4

Driftstiltak 136 000 136 000 136 000 136 000Budsjett tekniske justeringer 00114154 Deflatorjustering av 13700 Driftstiltak 43 700 43 700 43 700 43 700Budsjett tekniske justeringer 00114192 Korr deflatorjusteringer kirkelig

fellesråd 2013 og 2014 Driftstiltak -523 400 -523 400 -523 400 -523 400Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 51 603 230 51 603 230 51 603 230 51 603 230Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak 291 688 291 688 291 688 291 688Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 272 074 272 074 272 074 272 074Sum 51 824 192 50 974 192 50 974 192 50 974 192




76 HEDMARKEN LANDBRUKSKONTOR Beskrivelse av virksomheten Hedmarken Landbrukskontor ble etablert fra 1.1.2009 på Blæstad som felles kommunalt landbruks-kontor for Hamar, Løten og Stange. Kontoret har vedtaks- og kontrollmyndighet for økonomiske virkemidler gjennom jordbruksavtalen og juridiske virkemidler, herunder jord- og skoglovsaker, odels- og konsesjonssaker. Kontoret skal også være en aktiv aktør innen tradisjonelt landbruk og bygdenæringer og utgjør bl.a. førstelinjetjenesten mot brukerne i saker som vedrører Innovasjon Norge. Kontoret initierer og samordner prosjektarbeid innenfor landbrukssenteret på Blæstad - bestående av Hedmark Bondelag, Hedmark landbruksrådgiving, Hedmarken Regnskap AS og Høgskolen i Hedmark. Endelig utfører landbrukskontoret rådgivingstjenester forutsatt brukerbetaling - f.eks. grøfteplanlegging, nivellering og gjødselplanlegging Satsingsområder Hedmarken Landbrukskontor har pekt ut kompetanse og bemanning og areal- og miljøforvaltning som fokusområder i 2014. Kontoret står foran et generasjonsskifte da 5 av 9 medarbeidere er over 60 år. Kontoret står i fare for å miste en betydelig kompetanse og lokalkunnskap som er viktig for kontorets drift. Ved å involvere medarbeiderne i en prosess for å kartlegge, analysere behov og vite hvilken kompetanse som er viktigst i årene framover vil en gjøre kontoret mer robust for endringer i bemanningen. En arbeider videre med utgangspunkt i fjorårets arbeidstidsundersøkelse for å skaffe beslutnings-grunnlag for hva slags kompetanse en trenger og hvilken bemanning som følger av det. Andre viktige strategielementer for kontoret i 2014 er areal- og miljøforvaltning. Flere større planprosesser foregår i alle tre kommuner. HLK's oppgave er å bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag for politikere. Dokumentasjon og synliggjøring av landbruksinteressene er viktige og nødvendige. I 2014 er også "strategisk næringsutvikling" satt opp og det er først og fremst arbeidet med strategisk næringsplan for Stange som berører 2014., Kontoret arbeider også med å videreutvikle hjemmesiden og gjøre den mer "levende" og interessant for målgruppen bønder.

Strategikart Hedmarken Landbrukskontor


Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Næringsutvikling Igangsatt jf. plan Strategisk næringsutvikling Tilpasning av organisasjonen Igangsatt jf. Plan Kompetanse og bemanning Medvirke i planprosesser Igangsatt jf. Plan Areal- og miljøforvaltning Utfordringer Utfordringer ved HLK er bemanningen som vil endre seg radikalt de første årene på grunn av alderssammensetningen på kontoret. Det vil bli en stor utfordring å bekle kontoret med tilstrekkelig kompetanse. I samråd med kommunalsjef har vi gjennomført en arbeidstidsregistrering og utfordret ansatte på hvilke tjenester kontoret bør satse på evt. redusere på. Våre kjerneoppgaver er landbruksforvaltning, næringsutvikling og rådgiving. Det blir i gangsatt en prosess for å avklare rammer og innhold på framtidas landbrukskontor. Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 744 7003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 967 7714 Overføringsutgifter 311 4006 Salgsinntekter -3 004 2757 Refusjoner -3 986 176

Interkommunalt landbrukskontor -205

Virksomhet 76 - Interkommunalt landbrukskontorTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør

2013 k sak 28 12 Driftstiltak 0 0 0 0Budsjett tekniske justeringer 00114103 Økning premie gruppeliv fordel


Budsjett tekniske justeringer 00114127 Lønnsoppgjør kap 4 Driftstiltak 10 000 10 000 10 000 10 000Budsjett tekniske justeringer 00114128 Lønnsoppgjør kap 5 Driftstiltak 66 000 66 000 66 000 66 000Budsjett tekniske justeringer 00114130 Lønnsoppgjør kap 3 Driftstiltak 25 000 25 000 25 000 25 000Budsjett tekniske justeringer 00114132 Lønnsreserve2014 inkl sosiale

kostnader Driftstiltak 118 400 118 400 118 400 118 400Budsjett tekniske justeringer 00114133 Reduksjon engasjementstilling

jfr FH Driftstiltak -140 000 -140 000 -140 000 -140 000Budsjett tekniske justeringer 00114134 Reduksjon faste stillinger Driftstiltak -130 900 -130 900 -130 900 -130 900Budsjett tekniske justeringer 00114135 Redusert reserve til disposisjon Driftstiltak -271 000 -271 000 -271 000 -271 000Budsjett tekniske justeringer 00114136 Oppjustering KLP til 20 % Driftstiltak 199 200 199 200 199 200 199 200Budsjett tekniske justeringer 00114146 Reduksjon ref. fra staten Driftstiltak 95 479 95 479 95 479 95 479Budsjett tekniske justeringer 00114147 Reduksjon ref. fylkeskommunen

Driftstiltak 100 000 100 000 100 000 100 000Budsjett tekniske justeringer 00114148 Reduksjon ref. fra andre Driftstiltak 5 841 5 841 5 841 5 841Budsjett tekniske justeringer 00114154 Deflatorjustering av 13700 Driftstiltak 28 200 28 200 28 200 28 200Budsjett tekniske justeringer 00114155 Oppjustering refusjon fra andre Driftstiltak -18 800 -18 800 -18 800 -18 800Budsjett tekniske justeringer 00114156 Økning bidrag fra

samarbeidskommunene Driftstiltak -77 995 -77 995 -77 995 -77 995Budsjett tekniske justeringer 00114159 Justering refusjon

vetrinærvakttjeneste Driftstiltak -3 530 -3 530 -3 530 -3 530Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr. 2014 2 766 668 2 766 668 2 766 668 2 766 668Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator 2014-2017 Driftstiltak -25 500 -25 500 -25 500 -25 500Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst 2014-2017 Driftstiltak 13 200 13 200 13 200 13 200Sum 2 766 463 2 766 463 2 766 463 2 766 463

Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114000 1. tertial 2013 Driftstiltak -2 766 668 -2 766 668 -2 766 668 -2 766 668Sum -2 766 668 -2 766 668 -2 766 668 -2 766 668


80 KOMMUNALTEKNIKK Beskrivelse av virksomheten Kommunalteknikk har som arbeidsoppgaver planlegging og forvaltning av kommunal infrastruktur, myndighetsutøvelse på privat avløp, samt generell saksbehandling. Følgende gebyrfinansierte selvkosttjenester inngår i Kommunalteknikk sitt arbeid.: kommunal vannforsyning og avløps-håndtering (ledningsnett, vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg), private avløpsanlegg, forvaltning og tømming, vannverk, avløpsrensing, renovasjon, brann, feiing. Kommunalteknikk har oppfølging av interkommunale selskaper som står for utførelsen av disse oppgavene. Kommunalteknikk har også ansvar for tjenesteområder som ikke finansieres gjennom gebyrer. Dette er; veger, gang og sykkelveger, gatelys og rabatter, samt grønt- og friluftsområder. Drift utføres av felles utførerenhet (Hamar/Stange) med Hamar som vertskommune. Deler av tjenestene er anbudsutsatt og utføres av private (snøbrøyting, anleggsvirksomhet, tømming av private avløpsanlegg m.m.). Satsingsområder Kommunalteknikk er en virksomhet som skal bidra til god samfunnsutvikling og som gjør kommunen til en attraktiv kommune å bo i. Våre tjenester skal av innbyggerne og øvrige brukere oppleves som gode og oppfylle de krav som er satt i gjeldende forskrifter og lovverk. Vår aktivitet skal ivareta langsiktighet med tanke på kvalitet og utvikling. Samfunnsøkonomiske hensyn skal være godt forankret i vårt arbeid. Arbeid med kommunedelplan vann og avløp vil pågå i 2014 og vil være et viktig verktøy i det strategiske arbeidet. Vi skal jobbe for økt samarbeid, åpne prosesser, hvor det legges vekt på delaktighet og eierskap til oppgaver som utøves. Det skal settes klare mål hvor måloppnåelse forankres. Vi skal også i 2014 gjennomføre ekstern benchmarking på vårt arbeid med vann og avløp.


Økonomiske rammer


1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 10 126 1003 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 73 230 9004 Overføringsutgifter 501 0005 Finansutgifter 34 0006 Salgsinntekter -72 603 6007 Refusjoner -479 8009 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -11 140 375

Kommunalteknikk 8 154 025

Virksomhet 80 - KommunalteknikkTeknisk rammeVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Budsjett tekniske justeringer 00114001 Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør




Andre godkjente tiltakVedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype 2014 2015 2016 2017Rådmannens forslag 00114169 Rehabilitering av gatelys Driftstiltak 300 000 300 000 300 000 300 000Sum 300 000 300 000 300 000 300 000


VEDLEGG

10 RÅDMANN 1411 ORGANISASJON OG INFORMASJONSAVDELINGEN* 11,412 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN 2313 EIENDOMSAVDELINGEN 93,114 PLANAVDELINGEN 15,615 JUS - POLITISK SEKTRETARIAT 320 BARNEHAGER 107,8130 ARSTAD BARNESKOLE 29,931 BREIDABLIKK BARNESKOLE 16,0932 HOBERG BARNESKOLE 34,333 SOLVIN BARNESKOLE 17,6934 STANGE BARNESKOLE 34,8135 ESPA SKOLE OG BARNEHAGE 11,1336 TANGEN BARNESKOLE 15,2237 VALLSET BARNESKOLE 2038 ÅSBYGDA BARNESKOLE 11,4140 OTTESTAD UNGDOMSSKOLE 27,3441 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE*** 29,4542 STANGE UNGDOMSSKOLE 24,0650 ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS- OG AKTIVITETSSENTER 50,9351 BARN- OG FAMILIE* 40,452 HELSE- OG REHABILITERING 5553 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE 176,1954 LILLE KJONERUD BOFELLESSKAP 30,855 NAV - STANGE 17,463 HELSETJENESTER I HJEMMET** 127,0965 OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER 51,966 STANGE HELSE- OG OMSORGSSENTER 136,1970 KULTUR OG FRITID 47,0876 LANDBRUK - INTERKOMMUNALT 7,880 KOMMUNALTEKNIKK 13

1293,09* Derav 1,5 årsverk engasjement statlig finansiert** INKL. STILLINGER TIL BPA og omsorgslønn*** 3 stillinger statlig tilskudd

STILLINGSOVERSIKT (årsverk) 010114

www.stange.noTlf: 62 56 20 00 E-post: [email protected]

Adr: postboks 214, 2336 Stange

Stange kommune – Budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 · og skole skal gi alle barn og unge...

Documents

Transcript of Stange kommune – Budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 · og skole skal gi alle barn og unge...