Standar Pelayanan Minimum Universitas Brawijaya
Transcript of Standar Pelayanan Minimum Universitas Brawijaya
i
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Malang –2013
i
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
KATA PENGANTAR
Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di
Indonesia, terletak di Kota Malang-Jawa Timur dan telah berperan aktif dalam
mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). UB didirikan pada tahun
1957 sebagai perguruan tinggi swasta dengan dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan
Fakultas Ekonomi sebelum diubah statusnya menjadi Universitas Negeri melalui Ketetapan
Menteri Pendidikan No. 1 tanggal 5 Januari 1963.
Universitas Brawijaya (UB) mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Telah banyak jalinan kerjasama yang
telah dibangun dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri dalam upaya
mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Prestasi tingkat nasional dan tingkat
internasional telah diraih Universitas Brawijaya selama ini.
Universitas Brawijaya (UB) dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses
pendidikannya disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan
global. Diharapkan pada masa mendatang, Universitas Brawijaya akan menjadi
entrepreneurial university yang sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas
terkemuka di Asia bahkan Dunia, baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga
dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa Indonesia.
Untuk mencapai visi dan misinya, Universitas Brawijaya (UB) membutuhkan
keleluasaan dalam pengelolaan keuangan agar lebih mandiri dan fleksibel dengan
menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Pola ini diperoleh dengan penerapan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Keleluasaan itu di antaranya adalah
penggunaan anggaran fleksibel, kewenangan dalam pengangkatan pegawai tetap BLU (non-
PNS), kewenangan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, penggunaan pendapatan
(PNBP) secara langsung tanpa harus disetor ke kas Negara, serta kewenangan untuk
melakukan hutang-piutang. Keleluasaan tersebut diharapkan dapat menjadikan UB lebih
kreatif untuk menciptakan layanan yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung produktifitas, efisiensi, dan
efektivitas pengelolaan UB, disusunlah Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang merupakan
pedoman strategis dalam pelaksanaan kegiatan BLU. Menurut Inpres No. 7 tahun 1999,
perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
ii
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. RSB
tersebut diharapkan bisa menciptakan keselarasan manajemen pada tingkat puncak dan
bawah dalam mencapai visi UB ke depan.
Demikian Renstra Bisnis ini kami susun, dengan harapan bahwa penerapan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) tidak sekedar sebagai format baru
dalam pengelolaan keuangan Universitas Brawijaya, tetapi diharapkan dapat menyuburkan
perwadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik demi
meningkatkan pelayanan Universitas Brawijaya kepada masyarakat.
Saya, secara pribadi, menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pihak
yang telah terlibat dalam persiapan dokumen-dokumen tersebut. Saya juga, sangat
menghargai partisipasi segenap elemen Universitas dan juga dukungan mereka dalam
rencana perubahan organisasi ini.
Malang, 9 Desember 2013
Rektor Universitas Brawijaya,
Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 19510122 197903 1 002
iii
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................. I
DAFTAR ISI...................................................................................................... III
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 4
A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENSTRA BISNIS ............................................................... 4
B. LANDASAN PENYUSUNAN ............................................................................................. 5
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................................................................. 5
BAB II. GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA ............................................... 7
A. SEJARAH DAN GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI ................................................................... 7
B. VISI ..................................................................................................................... 8
C. MISI .................................................................................................................... 9
D. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................ 9
E. TUPOKSI ORGANISASI ................................................................................................. 9
F. BUDAYA ............................................................................................................... 10
BAB III. KINERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA .......................................................... 12
A. FAKTOR-FAKTOR INTERNAL .......................................................................................... 12
B. FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL ........................................................................................ 42
BAB IV. ANALISA LINGKUNGAN ........................................................................... 44
A. KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN .............................................................. 44
B. POSISI DAN STRATEGI ORGANISASI ................................................................................. 46
BAB V. RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUN ................................................... 52
A. VISI ....................................................................................................................... 52
B. MISI ...................................................................................................................... 52
C. ISU-ISU STRATEGIS ....................................................................................................... 52
LAMPIRAN ...................................................................................................... 78 LAMPIRAN 1. PROYEKSI KEUANGAN ....................................................................................................... 79
4
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penyusunan RENSTRA BISNIS
Universitas Brawijaya (UB) yang saat ini telah memasuki suatu era persaingan yang
cukup ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Telah banyak upaya yang
dilakukan untuk menjadikan Universitas Brawijaya bertaraf internasional. Berbagai prestasi
telah diraih, baik dari prestasi mahasiswa, prestasi dosen, prestasi lulusan dan alumni,
prestasi di bidang penelitian, prestasi dalam bidang kerjasama internasional, maupun prestasi
di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Peran Universitas Brawijaya dalam kancah
nasional dan internasional juga sangat membanggakan, misalnya dalam pengembangan ilmu
dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan
ilmu dan teknologi, serta perannya dalam mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas.
Dalam rangka mensejajarkan dirinya di tingkat internasional, Universitas Brawijaya
telah mencanangkan menjadi entrepreneurial university, dengan demikian, dalam era
mendatang, diharapkan Universitas Brawijaya dapat menjadi salah satu Universitas negeri
dari Indonesia yang bertaraf dunia. Pembenahan pengelolaan dan modernisasi fasilitas
pendidikan terus diupayakan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Brawijaya.
Analisis lingkungan menunjukkan bahwa UB dalam strateginya dapat menempuh jalan
agresif. Artinya, diperlukan pembenahan pengelolaan UB yang cukup besar guna mendukung
strategi yang akan dijalankan guna memenangkan persaingan di tingkat global. Salah satu
yang dapat dilakukan adalah perubahan menuju fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan
menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini dimungkinkan dengan perubahan
status pengelolaan Universitas Brawijaya menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK.05/2008.
Penyusunan dokumen Renstra Bisnis Universitas Brawijaya adalah suatu upaya untuk
memperoleh gambaran dari suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau mungkin timbul. Dokumen ini akan menjadi arah pengelolaan dan
pengembangan UB dalam kurun 5 tahun mendatang.
5
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
B. Landasan Penyusunan
Penyusunan Renstra Bisnis Universitas Brawijaya dilandaskan kepada undang-undang,
peraturan pemerintah, instruksi presiden dan peraturan menteri keuangan, yaitu sebagai
berikut:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Rahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang direvisi oleh PP 74 Tahun 2012
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengganti dari PMK Nomor 07/PMK.02/2006.
C. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian dokumen Renstra Bisnis Universitas Brawijaya adalah sebagai
berikut:
Terdapat lima bab dalam dokumen ini yaitu: (I) Pendahuluan, (II) Gambaran Umum
Universitas Brawijaya, (III) Kinerja Universitas Brawijaya, (IV) Analisa Lingkungan, dan (V)
Rencana Strategis Bisnis Lima Tahun. Selain itu dokumen ini dilengkapi lampiran yang antara
lain berisi tentang Tarif Sumbangan Pendidikan, dan tarif lain-lain serta Proyeksi Tarif 2013-
2017.
Bab I tentang Pendahuluan berisi tentang informasi mengenai latar belakang
penyusunan Renstra Bisnis, landasan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bisnis serta
sistematika penyajian dari dokumen ini
Bab II tentang Gambaran Umum Universitas Brawijaya berisi sejarah singkat Universitas
Brawijaya, visi dan misi UB yang selama ini telah digunakan serta berbagai nilai-nilai yang
diyakini yang merupakan pedoman yang digunakan UB untuk mewujudkan visinya.
6
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bab III tentang Kinerja Universitas Brawijaya berisi data-data capaian selama 5 tahun
(2009-2013) baik yang menyangkut bidang pelayanan akademik, keuangan, organisasi,
sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana. Khusus kinerja UB tahun 2007
dipaparkan juga hasil kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Universitas Brawijaya tahun 2013. Selain itu, dalam bab ini dipaparkan tentang faktor-faktor
eksternal yang mempengaruhi UB selama ini.
Bab IV tentang Analisa Lingkungan dipaparkan analisis SWOT untuk melihat kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi kenerja UB. Analisis SWOT ini
kemudian dilanjutkan dengan penentuan strategi yang digunakan oleh UB untuk
mengembangkan dirinya ke depan berdasar kwadran analisis SWOT.
Bab V tentang Rencana Strategis Bisnis Lima Tahun berisi visi, misi, isu-isu strategis,
tujuan strategis, sasaran, program dan kegiatan selama 5 tahun (2014-2018) dalam
pelaksanaan Universitas Brawijaya berstatus Badan Layanan Umum. Dipaparkan juga asumsi-
asumsi yang digunakan.
7
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
BAB II. GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
A. Sejarah dan Gambaran Singkat Organisasi
Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di
Indonesia, terletak di Kota Malang-Jawa Timur dan telah berperan aktif dalam
mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Didirikan pada tahun 1957
sebagai perguruan tinggi swasta dengan dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas
Ekonomi sebelum diubah statusnya menjadi Universitas Negeri melalui Ketetapan Menteri
Pendidikan No. 1 tanggal 5 Januari 1963.
Untuk mempersiapkan diri menjadi universitas negeri, pada tahun 1961 jumlah fakultas
ditambah menjadi empat fakultas. Dua fakultas tambahan tersebut adalah Fakultas
Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (saat ini menjadi Fakultas Ilmu Administrasi) serta Fakultas
Pertanian. Pada tahun 1963, jumlah fakultas bertambah dua lagi, yaitu Fakultas Kedokteran
Hewan dan Peternakan (saat ini menjadi Fakultas Peternakan) dan Fakultas Teknik. Fakultas
yang didirikan setelah berstatus sebagai universitas negeri adalah, Fakultas Kedokteran
(1974), Fakultas Perikanan (1982), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (1994),
Fakultas Teknologi Pertanian (1998), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 29
Februari 2008.
Saat ini UB mengelola sekitar 61.000 mahasiswa dengan dosen sebanyak 1900 orang,
dan jumlah program studi keseluruhan sebanyak 179 buah, terdiri dari: Vokasi=18,
Sarjana=79, Magister=43, Doktor=20, Spesialis=20, dan Profesi=4.
Dengan dibangunnya kampus baru di Puncak Dieng, Griya Santha, Kediri, dan Jakarta,
saat ini UB telah mempunyai lima kampus.
Universitas Brawijaya mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,
mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Telah banyak jalinan kerjasama yang telah
dibangun dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri dalam upaya mewujudkan
visi dan misi yang diembannya. Prestasi tingkat nasional dan tingkat internasional telah diraih
Universitas Brawijaya selama ini.
Universitas Brawijaya dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses pendidikannya
disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Diharapkan
pada masa mendatang, Universitas Brawijaya akan menjadi entrepreneurial university yang
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas terkemuka di Asia bahkan Dunia, baik dari
segi mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa
Indonesia.
Bertolak dari latar belakang dan harapan tersebut, maka sangat penting bagi Universitas
Brawijaya memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan yang mandiri dan
fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan keuangan
demikian dapat diperoleh melalui pola Badan Layanan Umum (BLU). Dalam pola pengelolaan
keuangan BLU nantinya, universitas diberikan keleluasaan untuk menggali dan menggunakan
sumberdaya keuangan yang bersumber dari hasil pelayanan. Diantara keleluasaan tersebut
meliputi keleluasaan dalam melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak ketiga dan
dapat menggunakan secara langsung hasil penerimaan fungsional tanpa harus menyetorkan
terlebih dahulu ke kas negara. Keleluasaan tersebut dilatar belakangi gagasan agar proses
pelayanan pendidikan dapat berjalan lancar dan universitas mampu tumbuh sesuai dengan
perkembangan ilmu pendidikan dan mampu menghasilkan lulusan yang dibutuhkan
masyarakat.
Terbitnya paket undang-undang nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004 dan UU
nomor 15 tahun 2004 mengenai keuangan negara, dan PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, membuka peluang sekaligus tantangan bagi Universitas
Brawijaya. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tersebut memberikan keleluasaan
terhadap Badan Layanan Umum untuk mengelola keuangan secara mandiri dan fleksibel
dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Namun demikian PP no 23 tahun
2005 tersebut juga menuntut adanya pengendalian yang ketat terutama dalam perencanaan
dan penganggaran serta pertanggungjawabannya. Pengendalian secara teknis dilakukan oleh
menteri/pimpinan lembaga terkait, sementara pengendalian keuangan di bawah wewenang
Menteri Keuangan.
Agar Universitas Brawijaya mampu berkembang tanpa mengurangi kualitas pelayanan,
maka dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan dokumen perencanaan strategis atau Rencana
Strategis Bisnis (RSB) yang diyakini mampu mengarahkan alokasi sumberdaya secara
konsisten, efektif, efisien dan mengarah pada pencapaian kualitas pelayanan yang
diharapkan. Selanjutnya, Rencana Strategis Bisnis tersebut akan dijadikan dasar acuan proses
perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk
diajukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBN Departemen Pendidikan Nasional.
Dokumen ini berusaha memaparkan seluruh aspek strategis bisnis Universitas Brawijaya yang
menjadi dasar perencanaan kegiatan dan penganggaran.
B. Visi
Dalam upaya mewujudkan World Class Entrepreneurial University, maka Visi UB adalah:
Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam
9
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
C. Misi
1) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang
berkemampuan akademik dan/atau professional yang berkualitas serta berjiwa dan
berkemampuan entrepreneur.
2) Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi,
humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan
taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
D. Maksud dan Tujuan
1) Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berjiwa dan berkemamapuan entrepreneur, memiliki wawasan yang luas
memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan
professional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional
2) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong
pembangunan masyarakat dan pengembangan budaya
3) Membantu pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi
E. Tupoksi Organisasi
Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan oleh UB adalah:
1. Pengembangan Program Studi/Jurusan/ Fakultas
2. Peningkatan Promosi Pendidikan
3. Pengembangan Seleksi Masuk
4. Penataan Daya Tampung
5. Pengembangan Pembelajaran Jarak Jauh
6. Pengembangan dan Pelaksanaan SPP Proporsional
7. Peningkatan Beasiswa
8. Pengembangan Kelas Internasional
9. Peningkatan Pertukaran Dosen dan Mahasiswa Asing
10. Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran
10
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
11. Peningkatan Mutu Akreditasi
12. Pengembangan Mutu Dosen
13. Pengembangan Mutu PBM
14. Pengembangan Mutu kegiatan Akademik dan entrepreneurship Mahasiswa
15. Pengembangan Mutu Kegiatan non Akademik Mahasiswa
16. Peningkatan Mutu Penelitian
17. Pengembangan Laboratorium
18. Peningkatan Mutu Penelitian untuk Bisnis
19. Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah dan HaKI
20. Peningkatan Mutu Layanan Masyarakat
21. Peningkatan Peran Alumni
22. Peningkatan Mutu Kerjasama
23. Penyehatan Organisasi dan Persiapan Otonomi
24. Pengembangan Kelembagaan Unit Bisnis, dan Inkubator Bisnis
25. Pengembangan Mutu Tenaga Kependidikan
26. Peningkatan Mutu Administrasi dan Kehumasan
27. Peningkatan Mutu Perpustakaan
28. Jaminan Mutu Akademik
29. Pengembangan Struktur Pendanaan
30. Peningkatan Sarana dan Prasarana
31. Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan, Keamaman dan Kenyamanan Kerja
F. Budaya
UB memiliki nilai-nilai yang wajib dijunjung tinggi oleh semua sivitas akademika. Nilai-
nilai tersebut antara lain:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Etika moral, keadilan, kejujuran, kearifan dan pengabdian terbaik
3. Keunggulan, kreativitas, inovatif, dinamis dan efisien
4. Kepeloporan, kemandirian, dan bertanggung jawab
5. Keterbukaan, manusiawi, berwawasan nasional
6. Jiwa wirausaha
Melalui tekad menjadikan UB sebagai Entrepreneurial University, UB terus menerus
melakukan kampanye untuk memasukkan nilai-nilai kewirausahaan keseluruh civitas
akademika. Pencanangan UB sebagai Entrepreneurial University sendiri merupakan salah satu
cara yang dilakukan untuk merubah pola pikir karyawan dan dosen yang terlalu birokratis ke
11
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
pola pikir wirausaha. Hal ini bukan berarti merubah UB menjadi organisasi yang hanya
berorientasi laba, namun karakter-karakter wirausaha (korporat) seperti kemandirian,
inovatif, dinamis, efisien, berpikir sistem, dan transparan lah yang dikembangkan.
Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan UB sebagai Entrepreneurial University.
Diantaranya adalah pendirian Pusat Inkubator Bisnis dan Layanan Masyarakat. Namun yang
dianggap lebih strategis bagi UB adalah melalui peningkatan kualitas SDM terutama dosen
melalui studi lanjut. Kegiatan peningkatan jumlah paten dan publikasi ilmiah juga dianggap
sebagai salah satu pilar utama pengembangan UB di masa depan yang strategis.
Penyempurnaan sistem informasi juga terus dilakukan yang diharapkan meningkatkan kinerja
Universitas secara umum. Sistem informasi kepegawaian dan keuangan sedang dalam tahap
penyiapan, selain saat ini UB juga terus menyempurnakan sistem informasi akademik yang
dimiliki.
Budaya yang berbasis kinerja juga diupayakan dilaksanakan di UB. Upaya ke arah ini
telah dilakukan dengan melaksanakan kajian-kajian kebijakan dan survei untuk memperoleh
konsep-konsep bagi perbaikan kinerja organisasi dan manajemen kegiatan-kegiatan ini
memperoleh dukungan dari Pemerintah melalui skema pendanaan Bank Dunia dalam
Program I-MHERE.
12
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
BAB III. KINERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Mewujudkan pelayanan prima merupakan tekad Universitas Brawijaya (UB) sebagai
Center of Excellent. Selain diwujudkan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai, pelayanan prima juga senantiasa diwujudkan melalui penyediaan layanan akademik
dan administratif yang berkualitas, cepat, dan selalu seuai dengan tuntutan atau kebutuhan
stakeholders. Muara dari pelayanan prima ini adalah kepuasan stakeholders utama UB yang
meliputi mahasiswa, dosen, karyawan, pengguna lulusan, serta pengguna hasil penelitian dan
pengabdian masyarakat.
Meskipun demikian, disadari bahwa kualitas pelayanan prima terutama di era global ini
membutuhkan pendanaan yang tinggi. Pendanaan pemerintah yang terbatas bagi perguruan
tinggi telah menyebabkan perguruan tinggi harus lebih kreatif dan sekaligus mengembangkan
perencanaan strategis yang realistis, logis, dan sistematis. Selain itu, peningkatan pelayanan
prima juga membutuhkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, yang dibutuhkan agar UB
mampu menghadapi dinamika persaingan yang cepat.
Di bawah ini diuraikan hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh UB dengan berbagai
faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal.
A. Faktor-faktor Internal
1. Kinerja Pelayanan Akademik
Sebagai sebuah perguruan tinggi maka UB melaksanakan pelayanan akademik yang
disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan dan pengajaran,
Penelitian, Pengabdian Masyarakat.
Dalam melaksanakan pelayanan akademik tersebut orientasi utama adalah
meningkatnya kualitas proses layanan secara berkelanjutan yang berorientasi kepada
konsumen.
a. Pendidikan dan Pengajaran
Jumlah mahasiswa UB meningkat cukup tajam sejak tahun 2009 s.d. 2013. Jumlah ini
disebabkan karena upaya pimpinan untuk mendukung program Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Rata-
rata peningkatan per tahun 17,7% untuk semua prodi, dan khusus utk S1 18,5%.
13
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya
No Jenjang Strata 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Diploma (S-0) 48 245 308 303 1.007 716
2 Sarjana (S-1) 6.497 7.001 9.950 11.934 15.392 14.452
3 Spesialis (Sp-1) 43 105 53 57 72 71
4 Magister (S-2) 697 701 724 710 756 882
5 Doktor (S-3) 295 336 290 349 303 326
Jumlah 7.580 8.388 11.325 13.353 17.530 16.447
Gambar 1. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru
Sedangkan jumlah mahasiswa terdaftar meningkat cukup tajam dari tahun 2009 – 2013
dari 31.669 orang menjadi 61.231 (rata-rata meningkat 17,4% per tahun).
Jumlah mahasiswa terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan
jumlah mahasiswa terdaftar per tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:
Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Terdaftar Universitas Brawijaya
Jenjang Strata 2009 2010 2011 2012 2013
S-0 589 767 837 1222 1646
S-1 27843 32193 39410 47233 54832
Sp-1 320 371 457 482 454
S-2 1875 2119 2043 2316 2817
S-3 1042 1198 1094 1123 1482
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 31669 36648 43841 52376 61231
14
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Gambar 2. Jumlah Mahasiswa Terdaftar Universitas Brawijaya
Dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa yang diluluskan oleh UB per tahun dari semua
program studi terus meningkat. Jumlah lulusan meningkat dari 5.444 orang pada tahun
2009 menjadi 6.140 di tahun 2013. Meskipun demikian, perkembangan jumlah lulusan
tidak secepat perkembangan jumlah mahasiswa baru. Lulusan rata-rata meningkat
hanya 5,9%. Peningkatan jumlah lulusan per tahun dapat dilihat dari tabel dan grafik di
bawah ini:
Tabel 3.3. Perkembangan Jumlah Lulusan Universitas Brawijaya
Jenjang Strata 2009 2010 2011 2012 2013
S-0 615 489 243 102 136
S-1 4018 4008 5137 4930 5189
Sp-1 39 33 44 68 75
S-2 626 485 850 767 751
S-3 146 93 222 277 259
Jumlah Lulusan 5444 5108 6496 6144 6410
Gambar 3. Jumlah Lulusan Universitas Brawijaya
15
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Secara umum kinerja pengajaran dan pendidikan yang telah dilakukan oleh UB adalah
baik. Beberapa ukuran kinerja yang dapat menunjukkan indikasi keberhasilan
pendidikan dan pengajaran adalah meningkatnya IPK lulusan dan menurunnya masa
studi. Rata-rata IPK dan lama studi mahasiswa selam 2009 – 2013 dapat dilihat pada
Tabel di bawah ini:
Tabel 3.4. Perkembangan IPK dan Masa Studi Lulusan S1 Universitas Brawijaya
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
IPK (skala 4) 3,21 3,22 3,26 3,27 3,28
Lama Studi (tahun) 4,43 4,47 4,64 4,59 4,52
Meskipun demikian, UB memiliki problem atas rasio Inpu-Ouput sebagaimana tercantum dalam tabel analisis sebagai berikut: Tabel 3.5. Perbandingan antara Input dan Output sesuai dengan Masa Studi Ideal
Jenjang Strata/Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013
D3 Input 48 245 308 303 1.007 716
Output (th ke-2) 277 615 489 243 102 136
Prosentasi Output/Input 1019% 99% 33% 45%
S1 Input 6.497 7.001 9.950 11.934 15.392 14.452
Output (th ke-4) 4.930 5.189
Prosentasi Output/Input 76% 74%
SP-1 Input 43 105 53 57 72 71
Output (th ke-2) 33 44 68 75
Prosentasi Output/Input 77% 42% 128% 132%
S2 Input 697 701 724 710 756 882
Output (th ke-2) 485 850 767 751
Prosentasi Output/Input 70% 121% 106% 106%
S3 Input 295 336 290 349 303 326
Output (th ke-3) 222 277 259
Prosentasi Output/Input 75% 82% 89%
Sejumlah lulusan UB memiliki masa studi yang melebihi standar sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan pada setiap prodi. Untuk program studi S1, mahasiswa yang lulus pada tahun ke-4 hanya 74% saja. Bahkan untuk program magister rata-rata lulus pada tahun ke-3. Akibatnya, terjadi penumpukan mahasiswa sebagai akibat panjangnya masa studi dan tidak dilakukannya strategi penerimaan mahasiswa baru yang berorientasi pada kapasitas. Jumlah mahasiswa meningkat sangat tajam setiap tahun, padahal dari tahun ke-tahun berimplikasi pada penumpukan mahasiswa dapat dicerminkan juga dari kalkulasi Angka Efisiensi Edukasi (AEE) berikut ini:
16
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Tabel 3.6. Rata-rata Produktivitas Angka Efisiensi Edukatif (AEE) Tahun Akademik 2009 – 2013
No. Program 2009 2010 2011 2012 2013
1 Diploma (S-0) 72.79% 63,75 % n.a 2,53% n.a
2 Strata 1 14,09% 12,45 % n.a 107,83% n.a
3 Strata 2 30,72% 22,89% n.a 29,87% n.a
4 Strata 3 15,11% 32,40% n.a 28,97% n.a
b. Kinerja Penelitian
Kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan salah satu kinerja utama yang
harus dicapai UB sebagai perguruan tinggi. Secara umum UB telah berhasil
meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahunnya, baik dari
segi kuantitas maupun pendanaan. Bahkan, pendanaan dari pihak luar juga terus
meningkat. Usaha-usaha yang telah dilakukan UB untuk meningkatkan kinerja
penelitian, antara lain adalah:
1) Melakukan pelatihan penulisan buku ajar
2) Melakukan pelatihan jurnal terkareditasi nasional dan internasional
3) Melakukan pelatihan proposal bagi peneliti muda bidang teknik, sosial ekonomi, dan hayati
4) Mengembangkan pusat-pusat studi baru
5) Melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian
6) Mengembangankan sistem perolehan paten dan royalti bagi riset mahasiswa dan dosen
7) Melakukan sosialisasi hasil-hasil penelitian
Usaha-usaha tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup bagus. Jumlah usulan
penelitian, dana penelitian, dan jumlah paten juga terus meningkat.
Kinerja jumlah usulan penelitian yang telah dicapai oleh UB dapat dilihat dalam tabel di
bawah ini:
17
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Gambar 4. Usulan Penelitian Tahun Anggaran 2008 Universitas Brawijaya
Sedangkan jumlah hasil penelitian dari tahun 2009 – 2013 tercantum dalam tabel di
bawah ini:
Tabel 3.7. Jumlah Hasil Penelitian dari tahun 2009 - 2013
No Jenis Luaran 2009 2010 2011 2012*) 2013
1 Publikasi Ilmiah 363 299 411 571 901
2 Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah 236 336 401 497 698
3 Sebagai pembicara pertemuan ilmiah 49 45 72 256 370
4 Visiting Professor 26 14 7 41 30
5 HaKI 12 41 22 34 169
6 Teknologi Tepat Guna 25 20 25 93 94
7 Model/Prototype/Desain/karya Seni/ Rekayasa Sosial 62 39 13 25 32
8 Buku Ajar 81 115 286 657 774
9 Penelitian yang tidak dipublikasikan 575 234 69 51 62
*) Tahun 2012 data Jan 2012 s/d September 2012
Jumlah paten setiap tahun juga menunjukkan tren peningkatan begitu juga dana
penelitian. Jumlah peningkatan paten dan dana penelitian dapat dilihat pada grafik
bawah ini :
18
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Gambar 5. Perkembangan Jumlah Aplikasi Paten Universitas Brawijaya
Tabel 3.8. Besarnya Dana Penelitian dari Berbagai Sumber Dana (2009-2013) dalam Ribuan Rupiah
No. Sumber
Dana 2009 2010 2011 2012 **) 2013
1 DIPA DIKTI
5.967.621 4.324.632,5 1.089.686,45 2.228.200 24.668.280
2 DIPA PTN
7.398.500 4.320.877 3.474.222 9.538.100 -
3 Dana
Lainnya* 11.043.317,5 10.879.818,75 9.740.398,5 3.443.384,5 4.138.514
* Termasuk dana dari internal Perguruan Tinggi (PNBP/dana masyarakat), instansi pemerintah, swasta, luar negeri. **) Untuk tahun 2012 (data Jan 2012 s/d September 2012) c. Kinerja Pengabdian Masyarakat
Berbagai macam pengabdian masyaralat telah dilakukan oleh UB. Pengabdian
masyarakat tersebut meliputi Pelatihan, Pelayanan Masyarakat baik konsultasi Bisnis
maupun teknologi tepat guna, Pengembangan Desa Mitra Kerja, Penerapan/
Pengembangan Iptek, Program Voucher, Penerapan Iptek untuk memacu Eksport Non-
Migas (Vucer Multi Tahun), Unit Jasa Usaha dan Industri (UJI), Program Pengembangan
Kewirausahaan, Kuliah Kerja Usaha (KKU), Magang Kewirausahaan (MKU), Kuliah
Kewirausahaan (KWU), Wirausaha Baru, Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (Sibermas),
Program Pengembangan Keuangan Pedesaan Grameen Bank, Kaji Tindak melalui
program kerja sama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta.
Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat juga menunjukkan tren meningkat. Jumlah
pengabdian masyarakat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
19
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Gambar 6. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya
Adapun besaran dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2009 - 2013 mencapai Rp 53.115.562.798
sebagaimana disajikan dalam Tabel 6. Dana-dana tersebut berasal dari DIKTI, PTN, dan
dana lainnya.
Tabel 3.9. Besarnya Dana dan Sumber Dana Pengabdian Kepada Masyarakat (2009-2013) dalam Ribuan Rupiah
No. Sumber
Dana 2009 2010 2011 2012 **) 2013
1 DIPA DIKTI
2.102.499,5 1.702.000 180.000 723.000 2.245.500
2 DIPA PTN
- - 833.050 - -
3 Dana
Lainnya* 2.117.623 2.376.150 2.477.661 28.303.000 10.055.079,298
* Termasuk dana dari internal Perguruan Tinggi (PNBP/dana masyarakat), instansi pemerintah, swasta, luar negeri. **) Untuk tahun 2012 (data Jan 2012 s/d September 2012)
2. Keuangan
a. Pendanaan
Sumber pendanaan utama UB adalah dari APBN (DIP dan DIK) dan PNBP yang utamanya
berasal dari sumbangan pendidikan mahasiswa (IOM, SPP, dan SPFP). Jumlah
perkembangan total pendanaan UB untuk kurun waktu 2009 – 2013 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
20
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Tabel 3.10. Jumlah total pendapatan UB 2009 – 2013 dalam milyar rupiah
Sumber 2009 2010 2011 2012 2013 PNBP 375,55 402,38 505,08 600,39 707,82**
APBN 227,30 347,37 363,23 475,79 426,21*
TOTAL PENDAPATAN 602,85 749,75 868,31 1,076,19 1,134,04
*terjadi penurunan karena pengalihan pengelolaan DIPA Bidik Misi, S2/S3, PPA BBM ke Dikti **739.776.146.000 (total 1.218.200.365)
Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan total pendanaan dari tahun
2009 hingga 2013 adalah 7,87% per tahun. Pertumbuhan total pendanaan UB dari tahun
2009 hingga 2013 disajikan dalam gambar di bawah ini:
Gambar 7. Pertumbuhan Total Pendapatan Tahun 2009-2013 UB
Porsi PNBP atas total pendanaan menunjukkan tren meningkat dari 55,79% di tahun
2012 menjadi 62,42% di tahun 2013. Hal ini tentunya menunjukkan potensi UB dalam
penggalangan dana masyarakat meskipun porsi PNBP-Akademik (yang dipungut ke
mahasiswa) rata-rata masih 82,48% dari total PNBP. Meskipun demikian, UB telah
menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendanaan dari dana hibah kompetisi,
seperti A3, TPSDP, IMHERE, INHERENT, dan lainnya. Proporsi PNBP dan APBN dapat
dilihat dalam gambar di bawah ini:
21
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Gambar 8. Proporsi Sumber Dana UB Tahun 2009 s.d. 2013
Ke depan UB sadar bahwa porsi pendanaan dari mahasiswa, baik dari SPP, IOM maupun
SPFP harus semakin kecil. Demikian juga dengan ketergantungan terhadap dana APBN
melalui DIP dan DIK. Diakui bahwa UB belum mampu memobilisasi dana secara optimal
dari profit center-profit center yang ada meskipun sebenarnya potensi yang ada cukup
besar. Oleh karena itu, berbagai macam usaha telah dilakukan dalam meningkatkan
sumber pendanaan selain dari sumber-sumber dana yang ada. Sehubungan dengan itu,
UB saat ini telah mengidentifikasi berbagai macam sumber yang bisa digali melalui
inkubator bisnis.
Saat ini UB sedang menggodok berbagai macam program dan kegiatan melalui
inkubator bisnis. Program ini tentunya perlu terus digalakkan oleh UB sebab untuk
menjadikan UB sebagai perguruan tinggi yang berstandar internasional memerlukan
pendanaan yang besar baik untuk belanja modal maupun belanja operasional. Berbagai
target kinerja hanya dapat tercapai apabila dana tersedia untuk membiayai program
yang direncanakan. Sementara itu, UB telah bertekad untuk semakin memperkecil
ketergantungan terhadap dana negara melalui APBN dan dana mahasiswa.
Dilihat dari penggunaan anggaran PNBP di tahun 2012, porsi terbesar adalah digunakan
untuk pendidikan 32,77%, penelitian menyerap anggaran sebesar 3,01%, 3,9%
digunakan untuk pengabdian masyarakat, dan 60,33% digunakan untuk penyediaan
saran, prasarana, dan investasi.
Realisasi belanja untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
22
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Tabel 3.11. Perkembangan Belanja Universitas Brawijaya Tahun 2009-2013 (dalam Milyaran Rupiah)
URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013
BELANJA
PEGAWAI 74,57 103,83 133,99 169,69 180,25
BELANJA BARANG 135,32 159,29 204,98 217,37 237,00
BELANJA MODAL 103,36 183,26 125,47 243,91 216,86
BELANJA SOSIAL
(Beasiswa)* - - - - -
Jumlah 313,25 446,37 464,44 630,96 634,12
* Mulai tahun 2009 belanja sosial pindah di MAK Belanja Barang, tahun 2013 belanja beasiswa dari APBN dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Gambar 9. Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2009-2013
Jika dianalisis secara keuangan, porsi biaya UB memang cukup besar untuk keperluan
penyelenggaraan layanan (40-50%) dan sisanya untuk keperluan biaya administrasi.
Tabel 3.12. Struktur Biaya UB 2009-2013
URAIAN BIAYA 2009 2010 2011 2012 2013
Biaya Pelayanan
Biaya Pegawai 74,57 104,1 133,82 169,83 188,99
Biaya Bahan 23,23 22,26 28,67 36,72 39,9
Biaya Jasa Layanan 1,01 2,22 8,72 8,88 9,37
Biaya Pemeliharaan 6,84 7,56 13,78 13,02 11,48
Biaya Daya dan Jasa 5,05 6,94 2,69 0,9 1,94
Biaya Lain-lain 99,19 125,57 150,83 176,73 193,75
209,89 268,65 338,51 406,08 445,43
23
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Biaya Umum dan Administrasi
Biaya Pegawai 118,11 136,05 155,12 177,36 187,43
Biaya Administrasi Perkantoran
0,72 1,09 5,61 1,12 13,65
Biaya Pemeliharaan 0,67 1,07 0,6 6,12 1,64
Biaya Langganan Daya dan Jasa
5,17 3,96 4,06 13,88 14,47
Biaya Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
0 0 0 34,64 0,29
Biaya Lain – lain 79,33 101,24 99,38 110,5 91,58
204 243,41 264,77 343,62 309,06
Biaya Lainnya* 0,00 0,00 147,91 54,00 262,08
Total Biaya 413,89 512,06 751,18 803,71 1.016,56
*(penyusutan, amortisasi, dan bank) Mulai tahun 2011, telah dilakukan perhitungan biaya penyusutan dan dimasukkan dalam akun biaya lainnya
Rasio Biaya 2009 2010 2011 2012 2013
Rasio Biaya Pelayanan/Total Biaya
0,51 0,52 0,45 0,51 0,44
Rasio Biaya Administrasi/Total Biaya
0,49 0,48 0,35 0,43 0,30
Prosentase Biaya Pegawai/Total Biaya
47% 47% 38% 43% 37%
Kinerja efisiensi keuangan UB masih perlu untuk ditingkatkan karena tingginya biaya
rasio administrasi umum, dan biaya pegawai. Namun demikian kinerja UB dari sisi
akuntabilitas keuangan sudah cukup baik dengan memperoleh opini audit Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) pada untuk Laporan Keuangan 2010, 2011, dan 2013.
Sampai dengan saat ini, UB belum memiliki aplikasi komputer yang mapan dan
terintegrasi antara Sistem Anggaran, Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan,
Barang Milik Negara, dan Sistem Akademik. Beberapa pekerjaan masih manual dan
tidak efisiennya pekerjaan di bagian keuangan Rektorat maupun Fakultas.
3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
a. Kepemimpinan
Secara umum komitmen perwujudan kepemimpinan dalam pengembangan adalah
sangat tinggi. Komitmen ini diwujudkan dalam perumusan bidang pengembangan
organisasi dan manajemen yang menekankan pada organisasi sehat dan manajemen
yang bersih dan transparan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai
adanya tumpang tindah tugas dan wewenang. Sinkronisasi beban pekerjaan untuk staf
24
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
akademik yang diperbantukan untuk pekerjaan administratif masih belum terwujud.
Status UB sendiri yang masih belum otonom masih dirasa menghambat kemampuan
gerak UB.
b. Program Studi
Saat ini di UB memiliki 12 fakultas dan dua program setara fakultas, 74 program studi
Sarjana (S1), 63 program pasca sarjana (S2 dan S3), 4 pendidikan profesi, dan 18
program pendidikan diploma (D3 dan D4). Perkembangan program studi disajikan dalam
tabel di bawah ini:
Tabel 3.13. Perkembangan Jumlah Program Studi UB Tahun 2003-2008
PROGRAM STUDI / JENJANG 2009 2010 2011 2012 2013
Diploma (S-0) 11 11 15 14 18
Sarjana (S-1) 48 53 70 69 74
Spesialis (Sp-1) 13 13 15 17 20
Magister (S-2) 28 29 36 37 43
Doktor (S-3) 11 11 14 16 20
Profesi - - - - 4
TOTAL 111 117 150 153 179
Dari jumlah tersebut 58,11% PS S-1 UB telah terakreditasi. Hasil monev menunjukkan
bahwa PS S-1 yang terakreditasi B masih cukup banyak. Karena itu, guna peningkatan
mutu berkelanjutan, Rektor telah memberikan mandat kepada PJM untuk
mengembangkan sistem untuk meningkatkan kualifikasi akreditasi PS.
Tabel 3.14. Perkembangan Nilai Akreditasi Program Sarjana (S-1) UB Tahun 2009-2013
No. Nilai 2009 2010 2011 2012 2013
1 A 18 18 17 20 23
2 B 10 13 11 13 16
3 C 1 1 1 3 4
4 Proses - - - - 4
5 Belum* 19 21 41 33 25
Total 48 53 70 69 72
c. Kerjasama
Kemampuan UB untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar baik organisasi dalam
negeri maupun luar negeri terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan
reputasi UB yang semakin diakui. Perkembangan kerjasama dalam dan luar negeri dapat
dilihat pada grafik di bawah ini:
25
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Gambar 10. Kerjasama Tahun 2009-2013
d. Sistem Informasi
Pada saat ini telah tersedia berbagai perangkat lunak yang diperuntukkan untuk
mendukung kegiatan universitas. Di samping itu, pengembangan sistem juga terus
dilakukan untuk menuju e-campus secara utuh. Sistem informasi yang dimiliki oleh UB
antara lain:
Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Terpadu, yang sampai saat ini telah di
kembangkan melayani Sistem Informasi Akademik Mahasiswa berbasis web untuk
pelayanan KRS dan KHS mahasiswa secara online.
Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Registrasi (SIREGI) secara online
sehingga pembayaran dapat dilakukan secara online Real Time. Saat ini SIREGI telah
diimplementasikan untuk menangani pembayaran melalui BTN
(www.siakad.brawijaya.ac.id/siregi).
Sistem online pengelolaan data-data administratif keuangan kampus secara terpusat
dan aksesnya terbatas berbasis aplikasi hanya bisa diakses dilingkungan Biro
Keuangan Kantor Pusat UB (http://sikeu.brawijaya.ac.id). Namun Sikeu ini sudah
tidak dipergunakan lagi.
Mengembangkan dan mengimplementasikan pendaftaran wisuda terpadu secara online berbasis web untuk pelayanan wisuda di seluruh Fakultas di UB.
Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan on Line (SIMPEL) berbasis web untuk seluruh Fakultas di UB (www.siakad.brawijaya.ac.id/simpel) sebagai bagian dari pengembangan sistem pengambilan keputusan (DSS)
Layanan Campus E-Banking di mana telah untuk melakukan registrasi mahasiswa dapat dilakukan secara realtime online dengan bekerja sama dengan pihak perbankan.
Layanan SMS akademik untuk mengetahui berbagai informasi akademik secara mobile.
Digital library untuk mendukung supply informasi yang tersedia dengan fitur (digilib.brawijaya.ac.id) yang kaya layanan.
26
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
e. Sumber Daya Manusia
UB saat ini memiliki 1965 orang dosen dan 2017 orang tenaga non-dosen.
Perkembangan jumlah dosen disajikan pada grafik di bawah ini:
Gambar 11. Jumlah Dosen UB Tahun 2009-2013
Dengan jumlah dosen sebagaiman tergambar dalam grafik di atas maka rasio dosen per
mahasiswa selama kurun waktu 2009-2013 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel
di bawah ini:
Tabel 3.15. Ratio Jumlah Mahasiswa/Dosen
Uraian Ratio
2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Mahasiswa Diploma 589 767 837 1222 1646
Jumlah Mahasiswa S-1 27.843 32.193 39.410 47.233 54.832
Jumlah Mahasiswa Spesialis Sp-1 320 371 457 482 454
Jumlah Mahasiswa Magister S-2 1.875 2.119 2.043 2.316 2.817
Jumlah Mahasiswa Doktor S-3 1.042 1.198 1.094 1.123 1.482
Jumlah Mahasiswa Keseluruhan 31.669 36.648 43.841 52.376 61.231
Jumlah Dosen 1.527 1.580 1.713 1.852 1.965
Ratio Jumlah Mahasiswa S-1 / Dosen 18 20 23 26 28
Ratio Jumlah Mahasiswa Diploma dan S-1/ Dosen 19 21 24 26 29
Ratio Jumlah Mahasiswa Keseluruhan / Dosen 21 23 26 28 31
Sedangkan perkembangan tenaga kependidikan disajikan dalam grafik di bawah ini:
Gambar 12. Jumlah Tenaga Kependidikan UB Tahun 2009-2013
27
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama dosen UB telah melakukan
berbagai macam usaha, antara lain:
1) Mengembangkan sistem karir dosen 2) Mengirimkan dosen untuk studi lanjut terutama ke luar negeri. 3) Mengirim dosen untuk melakukan berbagai macam pelatihan/seminar/short course
dan lain sebagainya. 4) Melakukan pelatihan komputer dan pembelajaran multimedia bagi dosen. Kualifikasi dosen dosen terutama dalam akademik terus meningkat. Jumlah dosen yang bergelar doktor juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan kualifikasi dosen dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Gambar 13. Jumlah Dosen dan Asisten Dosen UB berdasarkan Pendidikan Tahun 2009-2013
Jumlah guru besar juga menunjukkan hal yang menggembirakan. Perkembangan jumlah guru besar dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Gambar 14. Jumlah Guru Besar UB Tahun 2009-2013
Sedangkan kualifikasi pendidikan staf akademik terlihat pada grafik di bawah ini:
28
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Gambar 15. Jumlah Tenaga Kependidikan UB berdasarkan Pendidikan Tahun 2009-2013
Memang peningkatan jumlah kualifikasi dosen terus menunjukkan indikator yang menggembirakan, namun jumlah tersebut masih dirasa kurang. Idealnya seluruh dosen UB sudah bergelar S-2 dan atau S-3, namun masih terdapat sekitar 20,11% dosen yang berkualifikasi S-1.
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana akademik dan non-akademik terus ditingkatkan. Berbagai target
pemenuhan sarana prasarana saat ini telah banyak dicapai oleh UB untuk meningkatkan
kualitas pelayanan. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana baik gedung maupun
peralatan terus ditingkatkan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh UB.
Secara keseluruhan UB memiliki aset tanah seluas 2.203.948 m2 (220 ha). Dari luas
tanah tersebut sekitar 59 ha merupakan wilayah utama kegiatan universitas yang
terletak di kota Malang dan 23 ha terletak di luar kota Malang. Lahan seluas 46 ha
merupakan lahan laboratorium terpadu dan percobaan di provinsi Jawa Timur, yaitu di
Batu, Sukoharjo, Kromengan, Cangar, Dau, Probolinggo,Sendang Biru, dan Karangploso.
Sedangkan sisanya, seluas 873.400 m2 terletak di Lampung dan merupakan lahan
percobaan untuk bidang pertanian. Universitas Brawijaya memiliki fasilitas kesehatan
yang berupa poliklinik & RSA UB luasnya sekitar 3 ha, dan memiliki area pemakaman
khusus bagi warga UB seluas 2 ha.Data tanah yang dimiliki UB dicantumkan dalam tabel
di bawah ini:
29
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Tabel 3.16. Data Kepemilikan Tanah Universitas Brawijaya Tahun 2013
No Lokasi Lahan Luas (m2)
A. Lahan Kampus
1 Kampus UB Jl. Veteran, Malang 494,138
2 Kampus Dieng, Pucang Songo, Kab. Malang 1,359
3 Kampus Kediri* 230,000
4 Kampus Jakarta** 900
5 Gedung Kuliah FK, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 61,207
6 Gedung Kuliah Prodi Kedokteran Gigi FK, Lowokwaru - Merjosari, Malang 30,700
B. Laboratorium Terpadu
7 Laboratorium Percobaan FP, Dadaprejo, Batu 5,844
8 Laboratorium FP, Sukaharjo, Malang 3,363
9 Laboratorium FP, Kromengan, Kab. Malang 157,476
10 Laboratorium FP, Cangar, Batu 142,690
11 Laboratorium Percobaan FP, Kalisongo, Dau, Kab. Malang 77,011
12 Laboratorium Percobaan FP, Lampung 873,400
13 Laboratorium FPIK, Probolinggo 49,661
14 Laboratorium FPIK, Tambakrejo, Sendangbiru, Kab. Malang 1,100
15 Laboratorium FPT, Sumber Sekar, Dau, Kab. Malang 6,666
16 Laboratorium Terpadu, Ngijo/Karangploso, Kab. Malang 13,901
C. Poliklinik & RSA UB
17 Rumah Sakit Akademik UB, Sukarno Hatta, Malang 18,435
18 Poliklinik, Tegalweru, Dau, Kab. Malang 1,541
19 Poliklinik, Sumberpasir, Tumpang, Kab. Malang 11,440
D. Makam
20 Makam UB, Karangploso, Donowarih, Kab. Malang 23,116
2,203,948 Jumlah
Perkembangan luas tanah dan bangunan fisik UB kurun waktu 2009 – 2013 disajikan
dalam tabel dan grafik di bawah ini:
Tabel 3.17. Perkembangan Luas Tanah (dalam m2)
No Pemilikan Bangunan Fisik 2009 2010 2011 2012 2013
1 Luas (m2) 3,784,402.00 1,916,646.00 2,013,970.00 2,199,367.00 2,203,948.00
3,784,402.00 1,916,646.00 2,013,970.00 2,199,367.00 2,203,948.00 Jumlah
Gambar 16. Luas Bangunan UB Tahun 2009-2013
30
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Rincian luas bangunan di lingkungan UB dan kondisinya disajikan dalam tabel di bawah
ini.
Tabel 3.18. Luas Bangunan (Kantor, ruang kelas, laboratorium, studio dsb.)
No. Jenis Jml Luas (m2) Kondisi Status
Penguasaan/ Kepemilikan
1. Auditorium 15 10.505,99 Sangat Baik UB
2. Poliklinik 1 407,54 Sangat Baik UB
3. Internet/Computer Center 1 2.690,06 Sangat Baik UB
4. Pusat Bahasa 1 - Sangat Baik UB
5. Ruang Praktik Ketrampilan
dan Kemahiran Hukum
1 2.813,15 Sangat Baik UB
6. Laboratorium Accounting 1 21 Sangat Baik UB
7. Laboratorium Dapur 1 42 Sangat Baik UB
8. Bar dan Restaurant 1 63 Sangat Baik UB
9. Laboratorium Hotel 1 42 Sangat Baik UB
10. Guest House 1 2.300 Sangat Baik UB
11. Mini Office 1 48,88 Sangat Baik UB
12. Laboratorium Sekretaris 1 93 Sangat Baik UB
13. Laboratorium Nutrisi dan
Makanan Ternak
1 103,7 Sangat Baik UB
14. Laboratorium Hijauan Pakan
ternak (Rumah kaca)
1 36 Sangat Baik UB
15. Lab. Lapang Peternakan 1 21.000 Sangat Baik UB
16. Lab. Aneka Ternak 1 12,96 Sangat Baik UB
17. Lab.Ternak Perah 1 86,14 Sangat Baik UB
18. Lab.Ternak Potong 1 19,52 Sangat Baik UB
19. Lab. Penetasan Unggas 1 33,58 Sangat Baik UB
20. Lab. Fisiologi Ternak 1 63,44 Sangat Baik UB
21. Lab. Epidemiologi 1 42,12 Sangat Baik UB
22. Lab. Reproduksi 1 86,46 Sangat Baik UB
23. Lab. Pemuliaan 1 20,0 Sangat Baik UB
24. Lab. Mikrobiologi Pangan 1 75,6 Sangat Baik UB
25. Lab. Kimia Pangan 1 193,5 Sangat Baik UB
26. Lab. Pengolahan Pangan 1 150,2 Sangat Baik UB
27. Lab. Pengolahan Hasil
Samping
1 57,6 Sangat Baik UB
28. Kebun Praktikum Budidaya
Pertanian
1 1.500 Sangat Baik UB
29. Rumah kaca 12 600 Sangat Baik UB
30. Laboratorium Sumber Daya
Lingkungan
1 108 Sangat Baik UB
31
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
No. Jenis Jml Luas (m2) Kondisi Status
Penguasaan/ Kepemilikan
31. Laboratorium Fisologi 1 45 Sangat Baik UB
32. Laboratorium Pemuliaan 1 45 Sangat Baik UB
33. UPT Sentral 1 63 Sangat Baik UB
34. UPT Kultur Jaringan 1 55 Sangat Baik UB
35. Stasiun Klimatologi 1 400 Sangat Baik UB
36. UPT Ekologi 1 42 Sangat Baik UB
37. Screen house 3 180 Sangat Baik UB
38. Lab. Kimia Tanah 3 149.4 Sangat Baik UB
39. Lab. Fisika Tanah 1 88.7 Sangat Baik UB
40. Lab. Biologi Tanah 1 65 Sangat Baik UB
41. Lab. Pedologi, Penginderaan
Jauh dan Pemetaan
2 115 Sangat Baik UB
42. Lab. Geographycal
Information System
1 43.7 Sangat Baik UB
43. Lab. Lingkungan 1 65 Sangat Baik UB
44. Lab. Pengering 1 36 Sangat Baik UB
45. Lab. Bioteknologi 1 56.43 Sangat Baik UB
46. Lab. Bakteriologi 1 56.43 Sangat Baik UB
47. Lab. Nematologi 1 64.8 Sangat Baik UB
48. Lab. Virologi 1 64.8 Sangat Baik UB
49. Lab. Entomologi 1 64.8 Sangat Baik UB
50. Lab. Mikologi 1 64.8 Sangat Baik UB
51. Lab. Pestisida 1 25.92 Sangat Baik UB
52. Lab. Umum 1 98.55 Sangat Baik UB
53. R. GC 1 16 Sangat Baik UB
54. R. Rearing 1 33.48 Sangat Baik UB
55. Lab. Komputer 1 124,25 Sangat Baik UB
56. R. Tunggu Studio 1 23.13 Sangat Baik UB
57. R. Studio 1 6.88 Sangat Baik UB
58. Lab. Kultur Jaringan D3 1 45 Sangat Baik UB
59. Lab. Sub Kultur Jaringan 1 27 Sangat Baik UB
60. Ruang studio landskap 2 135 Sangat Baik UB
61. Unit Agribisnis 1 69 Sangat Baik UB
62. R. Produksi agribis 1 36 Sangat Baik UB
63. Laboratorium Kimia Dasar 6 360 Sangat Baik UB
64. Lab. Kimia Fisik 4 223,2 Sangat Baik UB
65. Lab. Kimia Analitik 4 223,2 Sangat Baik UB
66. Lab. Kimia Organik 4 223,2 Sangat Baik UB
67. Lab. Kimia Anorganik 3 167,4 Sangat Baik UB
68. Lab. Biokimia 3 166,0 Sangat Baik UB
32
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
No. Jenis Jml Luas (m2) Kondisi Status
Penguasaan/ Kepemilikan
69. Lab. Instrumentasi 1 73,8 Sangat Baik UB
70. Lab. Lingkungan 1 83,7 Sangat Baik UB
71. Lab. Matematika 1 56 Sangat Baik UB
72. Lab. Statistika 1 56 Sangat Baik UB
73. Lab. Biologi Dasar 3 166 Sangat Baik UB
74. Lab. Ekologi dan Diversitas
Hewan
2 117 Sangat Baik UB
75. Lab. Taksonomi Struktur dan
Perkembangan Tumbuhan
1 39 Sangat Baik UB
76. Lab. Fisiologi Tumbuhan,
Kultur jaringan dan
Mikroteknik
1 44 Sangat Baik UB
77. Lab. Mikrobiologi dan
Genetika
3 152 Sangat Baik UB
78. Lab. Fisiologi dan
Perkembangan Hewan
1 12 Sangat Baik UB
79. Lab. Fisika Dasar 2 120 Sangat Baik UB
80. Lab. Fisika lanjutan 2 105 Sangat Baik UB
81. Lab. Biofisika 1 30 Sangat Baik UB
82. Lab. Workshop 34 Sangat Baik UB
83. Lab. Fisika Material 1 38 Sangat Baik UB
84. Lab. Geofisika 2 104 Sangat Baik UB
85. Lab. Instrumen &
Pengukuran
2 123 Sangat Baik UB
86. Lab. Model & Simulasi 2 105 Sangat Baik UB
87. Internet (cable) and Wifi/
Computer Center
6 338 Sangat Baik UB
88. Laboratorium Radio 1 27.95 Sangat Baik UB
89. Laboratorium TV 1 27.95 Sangat Baik UB
90. Laboratorium Sosiologi 1 16.16 Sangat Baik UB
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi bangunan yang digunakan baik untuk
laboratorium maupun yang lainnya dalam kondisi sangat baik. Artinya, bangunan
tersebut dari baik segi fisik maupun fasilitas/sarana yang berada di dalamnya siap
digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar.
Rangkuman peruntukan bangunan dan rasio per mahasiswa (tahun 2008) disajikan
dalam tabel berikut ini:
33
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Tabel 3.19. Peruntukan bangunan dan rasio per mahasiswa
Total Keseluruhan Total Dalam m2 Jumlah
Mahasiswa atau dosen
Rasio Mahasiswa
Per m2
1 Perkantoran/administrasi 14,666.25 61,231 0.24
2 Ruang Kuliah 39,628.75 61,231 0.65
3 Ruang Diskusi. Seminar, rapat 14,310.18 61,231 0.23
4 Ruang Dosen 13,292.49 1,965 6.76
5 Kebun Percobaan 71,085.15 61,231 1.16
6 Perpustakaan 5,778.57 61,231 0.09
Meskipun demikian, fasilitas pendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam
ruang kelas juga sangat bervariasi dari satu lokal kelas ke lokal kelas yang lain. Prasarana
pendukung minimal, seperti papan tulis, sound system, OHP, dan LCD Projector tersedia
di setiap ruang kelas. Jumlah peralatan untuk kantor/administrasi maupun perkuliahan
dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini.
Tabel 3.20. Peralatan kantor/administrasi
No. Jenis Peralatan Jumlah Kondisi Umum
1. LCD Projector 15 Sangat Baik
2. Komputer 350 Sangat Baik
3. OHP 12 Sangat Baik
4. Papan tulis/ White board 150 Sangat Baik
5. Lain-lain/ Note book 20 Sangat Baik
Tabel 3.21. Peralatan perkuliahan
No Jenis Peralatan Jumlah Kondisi Umum
1. LCD Projector 343 Sangat Baik
2. Komputer 1582 Sangat Baik
3. OHP 392 Sangat Baik
4. Papan tulis/ White board 1480 Sangat Baik
5. Lain-lain/ nb 108 Sangat Baik
Selain itu, fasilitas lain untuk mendukung proses pembelajaran berbasis multimedia
dengan teknologi informasi terus ditingkatkan penyediaannya secara menyeluruh.
Sampai sekarang wireless access point internet (hot spot) sudah terpasang di 40 titik,
baik yang terpasang di kantor pusat maupun di setiap fakultas.
Selain itu, UB membangun Laboratorium Sentral dan Ilmu-ilmu Hayati dengan peralatan
canggih yang diutamakan untuk kegiatan riset dosen dan mahasiswa Pascasarjana.
Beberapa fakultas yang terlibat dalam penggunaan laboratorium ini adalah: Kedokteran,
Pertanian, Peternakan, Perikanan, MIPA, dan Teknologi Pertanian.
34
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Selain itu untuk kepentingan internal, sarana dan prasarana, UB juga menyediakan
pelayanan untuk pihak eksternal, antara lain perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas
teknologi informasi. Kondisi gedung (ruang) perpustakaan dan koleksi perpustakaan di
lingkungan UB disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini.
Tabel 3.22. Gedung (ruang) perpustakaan
No Status Jumlah Luas (m2) Kondisi
1 Perpustakaan pusat 1 5.000 Sangat baik
2 Perpustakaan fakultas 11 662 Sangat baik
3 Perpustakaan jurusan 32 512 Sangat baik
4 Lain-lain 3 72 Sangat baik
Jumlah seluruh 6.246
Tabel 3.23. Koleksi Bahan Pustaka
No Jenis 2009 2010 2011 2012 2013
1 Buku Teks (Judul) 129.345 130.031 131.697 134.367 136.169
2 Buku Teks (Copy) 295.033 296.790 298.709 301.894 309.257
3 Karya Ilmiah :
a) Desertasi 1 288 356 460 739
b) Karya Tulis Ilmiah 0 395 395 395 424
c) Laporan Penelitian 241 2.646 2.758 2.763 4.517
d) Pidato Ilmiah 0 170 170 228 292
e) Skripsi 3.676 16.849 19.667 24.058 44.026
f) Thesis 12 479 776 1.369 4.859
4 E-Book 588 588 4.724 11.727 20.713
5 E-Journal 6.227 6.227 42.296 50.118 80.959
Jumlah 435.123 454.463 501.548 527.379 601.955
Hal krusial berkaitan dengan sarana dan prasarana UB adalah sampai saat ini UB belum
memiliki sistem pengelolaan aset yang efisien. Efisiensi penggunaan aset belum pernah
diukur. UB belum mengembangkan sistem pengukuran efsiensi penggunaan aset. Selain
itu sistem informasi aset juga belum digunakan secara optimal, sehingga inventarisasi
aset UB belum efektif. Salah satu akibat dari belum optimalnya sistem informasi aset
adalah UB belum dapat secara optimal melakukan resource sharing serta efisiensi
pemeliharaan aset juga belum dapat dilakukan.
Beberapa standar Dikti mengenai sarana dan prasarana masih belum dapat dipenuhi
oleh UB, misalnya standar luas ruang dosen per dosen. Saat ini luas ruang dosen per
dosen yang dimiliki UB masih 0,25 meter persegi per dosen, sedangkan Dikti
mensyaratkan 2 meter persegi per dosen. Selain itu standar sarana dan prasarana
tertentu juga belum dimiliki oleh UB. Akibatnya standar sarana dan prasarana antar
fakultas sangat beragam, misalnya standar kelas yang sangat berbeda antar fakultas.
35
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
5. Kinerja tahun 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Berdasar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas
Brawijaya tahun 2013, kinerja Universitas Brawijaya baik. LAKIP merupakan wujud
pertanggungjawaban institusi pemerintah terhadap publik dan para stakeholder.
Rencana Stratejik yang digunakan UB dalam LAKIP mengacu pada 14 Bidang Prioritas
yang dijabarkan dalam 7 Program Sasaran dan mengacu pada Program Kerja Rektor
Universitas Brawijaya tahun 2009-2013, kemudian diukur kinerjanya.
Terhitung sejak LAKIP Tahun 2011, telah dilaporkan perpaduan sumber-sumber
anggaran melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam mendukung keterlaksanaan 7
Program dan perpaduan Program dan Kegiatan dengan Anggaran yang mendukungnya
sehingga diharapkan menjadi sintesis akuntabilitas kinerja kegiatan dan akuntabilitas
kinerja anggaran yang akan lebih memudahkan evaluasi efektivitas, efisiensi, dan
produktivitas program berserta kegiatan-kegiatannya.
Total Anggaran DIPA Rp. 1.149.384.357.000 ,- Dari Total Pagu Anggaran tersebut telah
digunakan dalam rangka realisasi Program dan Kegiatan 2013 sebesar Rp.
1.055.774.501.000,- atau tingkat realisasi daya serap anggaran sebesar 91,86% dengan
target kinerja rata-rata sebesar 92,52%. Hal ini menunjukkan UB menjalankan kegiatan
dengan nilai value added dimana presentase pencapaian kinerja lebih tinggi daripada
presentase realisasi anggaran
Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, ternyata Universitas Brawijaya pada tahun
2013 mencapai tingkat keberhasilan sebesar 92,52% dari target. Hasil demikian ini
didasarkan pada rata-rata pencapaian kegiatan dari target yang ditetapkan dan diukur
berdasar perhitungan yang ada dalam Format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
Laporan kinerja UB tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
36
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Tabel 3.24. Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja UB
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
ANGGARAN REALISASI
(ribuan Rp.) TARGET KINERJA % ANGGARAN %
Jumlah Penerima Program hibah kompentisi berbasis institusi Batch IV tema B
1 Prodi 630,000 1 Prodi 100% 627,006 99.52%
Jumlah Penerima Program hibah kompentisi berbasis institusi Batch IV tema C
1 Prodi 705,600 1 Prodi 100% 705,600 100.00%
Jumlah Dosen Penerima beasiswa S2 LN 7 Dosen - 0 0% 0 0
% Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S2 LN 5% - 0 0% 0 0
Jumlah Dosen Penerima Beasiswa pendidikan S2 dosen PT (PTDN)
220 Dosen 520,000 220 Dosen 100% 520,000 100.00%
Jumlah Dosen Penerima Beasiswa pendidikan S2 dosen yang belum mendapat beasiswa DIKTI (BOPTN)
10 Dosen - 0 0% 0 0
% Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S2 DN 15% - 0 0% 0 0
Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S3 LN 32 Dosen - 0 0% 0 0
% Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S3 LN 5% - 0 0% 0 0
Penerima beasiswa bbps S3 dalam negeri 803 Dosen 1,980,000 803 Dosen 100% 1,979,780 99.99%
Penerima beasiswa bbps S3 dalam negeri yang belum mendapat beasiswa DIKTI (BOPTN)
30 Dosen - 0 0% 0 0
% Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S3 DN 15% - 0 0% 0 0
Jumlah Hasil Penelitian Unggulan Strategis Nasional 5 Judul 1,375,000 5 Judul 100% 1,375,000 100.00%
Jumlah Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (BOPTN) 29 Judul 3,626,500 29 Judul 100% 3,626,500 100.00%
Penelitian Disertasi Doktor 1 Judul 40,000 1 Judul 100% 40,000 100.00%
Penelitian dan pengabdian Masyarakat (BOPTN) 158 Judul 15,415,000 158 Judul 100% 15,415,000 100.00%
Penelitian dgn model hibah kompetisi PHK-UB (BOPTN) 21 Judul 15,750,000 19 Judul 90% 14,163,283 89.93%
Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan Dosen Non PNS BOPTN) 580 Dosen 8,872,500 580 Dosen 100% 8,270,209 93.21%
Jumlah Layanan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (BOPTN)
12 Bln Layanan 5,235,366 12 Bln Layanan 100% 2,289,203 43.73%
37
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
ANGGARAN REALISASI
(ribuan Rp.) TARGET KINERJA % ANGGARAN %
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kampus (BOPTN) 12 Bln Layanan 30,000,000 12 Bln Layanan 100% 28,284,953 94.28%
Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan PNS 12 Bln Layanan 203,307,023 12 Bln Layanan 100% 186,523,776 91.74%
Jumlah Layanan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
12 Bln Layanan 19,000,000 12 Bln Layanan 100% 15,527,968 81.73%
Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa bidik misi 2015 Mahasiswa
- 1500 Mahasiswa 74.44% 0 0
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi papua 588 Mahasiswa - 21 Mahasiswa 35.71% 0 0
Pelaksanaan Penjaminan Mutu (BOPTN) 10 Kegiatan 3,000,000 10 Kegiatan 100% 3,000,000 100.00%
Pengembangan bahan ajar TIK dan Modul (BOPTN) 1 Kegiatan 5,000,000 1 Kegiatan 100% 5,000,000 100.00%
Kegiatan pertukaran dosen tamu tenaga pengajar dalam dan luar negeri (BOPTN)
1 Kegiatan 2,000,000 1 Kegiatan 100% 2,000,000 100.00%
Kegiatan homestay dosen ke luar negeri (BOPTN) 1 Kegiatan 3,000,000 1 Kegiatan 100% 3,000,000 100.00%
Peningkatan kegiatan pemeringkatan ditingkat internasional (BOPTN)
1 Kegiatan 1,500,000 1 Kegiatan 100% 1,500,000 100.00%
Kegiatan peningkatan layanan mutu pendidikan (BOPTN) 15 Unit 2,635,500 15 Unit 100% 2,635,500 100.00%
Peningkatan prioritas renstra perguruan tinggi (BOPTN) 10 Kegiatan 2,500,000 10 Kegiatan 100% 2,499,941 100.00%
Pusat studi dan layanan disabilitas (BOPTN) 1 Kegiatan 750,000 1 Kegiatan 100% 750,000 100.00%
Promosi pendidikan (BOPTN) 1 Kegiatan 2,550,000 1 Kegiatan 100% 2,550,000 100.00%
Pendalaman materi IMPTAK PAI (BOPTN) 1 Kegiatan 750,000 1 Kegiatan 100% 750,000 100.00%
Kegiatan PIBLAM (BOPTN) 1 Kegiatan 300,000 1 Kegiatan 100% 300,000 100.00%
Pengembangan sistem di bidang keuangan dan perencanaan (BOPTN)
2 Kegiatan 500,000 2 Kegiatan 100% 500,000 100.00%
Pengembangan peningkatan SDM pada biro umum dan kepegawaian (BOPTN)
3 Kegiatan 750,000 3 Kegiatan 100% 750,000 100.00%
Pengembangan pendidikan MKU (BOPTN) 2 Kegiatan 200,000 2 Kegiatan 100% 199,353 99.68%
Pengembangan kegiatan JPC (BOPTN) 1 Kegiatan 250,000 1 Kegiatan 100% 250,000 100.00%
38
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
ANGGARAN REALISASI
(ribuan Rp.) TARGET KINERJA % ANGGARAN %
Pengembangan UPPTI (BOPTN) 1 Kegiatan 250,000 1 Kegiatan 100% 250,000 100.00%
Pengembangan kegiatan PUSKOM (BOPTN) 1 Kegiatan 200,000 1 Kegiatan 100% 200,000 100.00%
Pengembangan pusat kajian (BOPTN) 1 Kegiatan 2,100,000 1 Kegiatan 100% 2,100,000 100.00%
Kegiatan pengembangan pendidikan (LP3) (BOPTN) 2 Kegiatan 2,000,000 2 Kegiatan 100% 2,000,000 100.00%
Peningkatan kegiatan Sistem Pengawasan Internal (SPI) (BOPTN)
1 Kegiatan 200,000 1 Kegiatan 100% 200,000 100.00%
Kegiatan pelaksanaan jurnal ilmiah internasional (BOPTN) 2 Kegiatan 5,400,000 2 Kegiatan 100% 5,400,000 100.00%
Insentif penulisan buku, artikel, jurnal nasional, kursus (BOPTN) 50 Buku 1,250,000 50 Buku 100% 1,241,955 99.36%
Peningkatan pembekalan kinerja SDM tenaga non edukatif (BOPTN)
1 Kegiatan 500,000 1 Kegiatan 100% 500,000 100.00%
Pengelola Jurnal fakultas (BOPTN) 15 Fakultas 3,000,000 15 Fakultas 100% 2,796,053 93.20%
kegiatan dosen Tugas Belajar beasiswa doubledegree (BOPTN) 1 Kegiatan 200,000 1 Kegiatan 100% 200,000 100.00%
Kegiatan INBIS (BOPTN) 1 Kegiatan 250,000 1 Kegiatan 100% 250,000 100.00%
LSIH (BOPTN) 3 Kegiatan 750,000 3 Kegiatan 100% 749,951 99.99%
Bantuan kegiatan mahasiswa mewakili delegasi Unittas (Rektorat) (BOPTN)
100 Kegiatan 1,500,000 100 Kegiatan 100% 1,500,000 100.00%
Kegiatan kunjungan, study banding, layanan protokoler (BOPTN)
100 Kegiatan 1,500,000 100 Kegiatan 100% 1,500,000 100.00%
Pelaksanaan Penyelenggaraan program mahasiswa wirausaha 1200 Mahasiswa
420,000 1200 Mahasiswa 100% 420,000 100.00%
Pelaksanaan Penyelenggaraan program mahasiswa wirausaha (BOPTN)
100 Mahasiswa 1,300,000 100 Mahasiswa 100% 1,300,000 100.00%
Pelaksanaan Pengembangan minat dan bakat mhs 200 Mahasiswa 490,000 200 Mahasiswa 100% 490,000 100.00%
Pelaksanaan Pengembangan minat dan bakat mhs (BOPTN) 100 Mahasiswa 1,810,000 88 Mahasiswa 88% 1,600,043 88.40%
Pelaksanaan Pengembangan penalaran mhs 200 Mahasiswa 490,000 200 Mahasiswa 100% 490,000 100.00%
Pelaksanaan Pengembangan penalaran mhs (BOPTN) 100 Mahasiswa 1,890,000 100 Mahasiswa 100% 1,889,750 99.99%
39
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
ANGGARAN REALISASI
(ribuan Rp.) TARGET KINERJA % ANGGARAN %
Jumlah Mahasiswa Penerima beasiswa PPA/BBM 3000 Mahasiswa
- 2700 Mahasiswa 90% 0 0
Pengadaan peralatan laboratorium 1 Unit 13,500,000 0 0% 0 0.00%
Pengadaan Buku Perpustakaan pendukung pembelajaran (BOPTN)
7250 Buku 5,500,000 7033 Buku 97% 5,326,201 96.84%
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
3 Unit 20,000,000 3 Unit 100% 19,376,738 96.88%
Pembangunan gedung pendukung perkuliahan 10000 m2 65,000,000 10000 m2 96% 62,361,000 95.94%
Pelaksanaan kegiatan mutu pendidikan insklusi 10 Model 150,000 10 Model 100% 147,434 98.29%
Pengadaan peralatan pembelajaran (Inherent) 1 Unit 15,054,000 0 0% 0 0.00%
Pengembangan dosen penerima pendidikan tidak bergelar (HPEQ)
215 Dosen 1,392,879 181 Dosen 84% 1,167,231 83.80%
Jumlah Hasil Penelitian Dosen Penerima Hibah penelitian (HPEQ)
9 Naskah 1,240,000 9 Naskah 100% 1,211,268 97.68%
Jumlah Laporan Dosen Penerima kegiatan Policy Study (HPEQ) 1 Naskah 147,002 1 Naskah 100% 146,900 99.93%
Jumlah MAhasiswa Penerima beasiswa S1 (HPEQ) 18 Mahasiswa 204,000 18 Mahasiswa 100% 204,000 100.00%
Student exchange mahasiswa (HPEQ) 10 mahasiswa 385,988 7 Mahasiswa 70% 273,057 70.74%
Jumlah Publikasi & paten registrasi (HPEQ) 5 Paten 265,000 5 Paten 80% 212,554 80.21%
Tersedianya Pengadaan peralatan laboratorium (HPEQ) 1 Unit 1,290,258 1 Unit 100% 1,285,230 99.61%
Tersediaan Pengadaan buku & jurnal (HPEQ) 25 Buku 69,603 24 Buku 96% 66,750 95.90%
Peningkatan layanan pendidikan, pengajaran, penelitian, wceu, international
48 Prodi 22,194,694 48 Prodi 98% 21,773,823 98.10%
Peningkatan kegiatan proses belajar mengajar dalam rangka tridharma PT
53275 Mahasiswa
166,887,761 53275 Mahasiswa
99% 165,037,120 98.89%
Peningkatan pelayanan umum dan kerumahtanggaan 46700 Mahasiswa
38,090,523 53275 Mahasiswa
114% 37,042,650 97.25%
Peningkatan kegiatan layanan perpustakaan thd mahasiswa 12 Bln Layanan 928,126 12 Bln Layanan 100% 75,756 8.16%
40
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
ANGGARAN REALISASI
(ribuan Rp.) TARGET KINERJA % ANGGARAN %
Peningkatan kualitas organisasi kemahasiswaan 12 Bln Layanan 10,421,346 12 Bln Layanan 100% 8,344,316 80.07%
Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan teknologi informasi 12 Bln Layanan 322,799 12 Bln Layanan 100% 66,717 20.67%
Pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dalam rangka tridharma PT
100 Dosen 1,219,000 100 Dosen 100% 1,203,060 98.69%
Pelaksanaan kegiatan penunjang peningkatan kualitas tenaga kependidikan
10 Pegawai 208,000 4 Pegawai 40% 81,284 39.08%
Pelaksanaan kegiatan pendukung pemantapan proposal penelitian PT
55 Proposal 772,800 55 Proposal 68% 529,029 68.46%
Pelaksanaan kegiatan penelitian kerjasama swadana 60 Judul 66,054,128 60 Judul 100% 65,695,003 99.46%
Peningkatan kegiatan penelitian swadana 60 Judul 440,500 60 Judul 35% 152,049 34.52%
Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka tridharma PT
60 Proposal 2,445,810 57 Proposal 95% 2,326,817 95.13%
Pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dalam rangka tridharma PT
25 Proposal - 0 0% 0 0
Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran penunjang dalam rangka tridharma PT
12 Bln Layanan 123,506,784 12 Bln Layanan 100% 114,868,200 93.01%
Peralatan pendukung pembelajaran swadana 60 Unit 250,000 13 Unit 21% 52,979 21.19%
Tersedianya Pengadaan alat perlengkapan sarana gedung perkantoran
455 Unit 7,923,875 428 Unit 94% 7,445,782 93.97%
Tersedianya Pengadaan alat perlengkapan sarana gedung perkantoran
850 Unit 18,884,408 714 Unit 84% 15,951,298 84.47%
Tersedianya Pengadaan kendaraan operasional pendukung layanan perkantoran
17 Unit 3,055,000 12 Unit 71% 2,151,560 70.43%
Tersedianya Pembangunan gedung dalam rangka peningkatan kualitas
45928 m2 145,678,552 45928 m2 100% 145,343,389 99.77%
Tersedianya Pengadaan meubelair pendukung layanan pembelajaran
366 Unit 6,449,922 249 Unit 68% 4,384,604 67.98%
41
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
ANGGARAN REALISASI
(ribuan Rp.) TARGET KINERJA % ANGGARAN %
Tersedianya Pengadaan alat laboratorium pendukung layanan pendidikan
497 Unit 12,702,303 438 Unit 88% 11,230,393 88.41%
Tersedianya Pengadaan buku perpustakaan penunjang PBM 100 Buku 1,606,807 58 Buku 58% 925,794 57.62%
Pengadaan perluasan lahan peningkatan kualitas pendidikan 10000 m2 37,500,000 10000 m2 78% 29,203,691 77.88%
42 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
B. Faktor-Faktor Eksternal
Berbagai macam faktor eksternal sangat mempengaruhi kinerja UB selama ini. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain:
1. Peraturan Pemerintah
Sebagai PTN berbagai peraturan pemerintah sangat mempengaruhi kinerja UB. Undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP no. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menyadarkan UB bahwa perbaikan terus menerus harus dilakukan. UB sudah harus berbenah diri untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya mulai dari kurikulum, kompetensi staf pengajar, saran prasarana, dan lain sebagainya. Adanya berbagai macam akreditasi baik program studi hingga akreditasi institusi (nasional maupun internasional) membuat UB sadar bahwa kualitas adalah yang utama. Disadari bahwa UB sampai saat ini dalam beberapa hal masih harus berjuang untuk mencapai standar-standar pendidikan nasional yang ada, meski secara umum UB cukup ideal. Selain itu berbagai peraturan juga sangat berpihak kepada peningkatan kualitas pendidikan misalnya kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran hingga 20% untuk pendidikan. Tentunya peraturan ini merupakan peluang yang sangat besar bagi UB untuk mencari dana.
UB sebagai BLU dipayungi oleh PP 23 Tahun 2005 (dan PP 74 Tahun 2012) telah mendorong perkembangan UB secara signifikan. UB menangkap peluang untuk lebih otonom dengan adanya PP 58 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Badan Hukum guna mendorong percepatan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing UB secara nasional maupun internasional.
2. Faktor Ekonomi dan Sosial
Saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat tinggi. Kesadaran masyarakat untuk mendidik putra-putra mereka hingga ke jenjang pendidikan tinggi terus meningkat. Hal ini terbukti dengan kenaikan peserta Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan peserta hingga 15,50%. Hal ini juga menunjukkan bahwa PTN masih menjadi tempat favorit untuk pendidikan tinggi.
Ke depan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat secara ekonomi maka akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang mampu menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Namun demikian globalisasi telah menyebabkan msayarakat memiliki banyak pilihan pendidikan selain meningkatkan tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan. Minat masyarakat Indonesia untuk mengirim putra-putra mereka bersekolah di perguruan tinggi luar negeri mengalami peningkatan. Universitas-universitas asing pun berlomba-lomba menawarkan produk mereka ke masyarakat Indonesia dan bahkan membuka cabang di Indonesia.
3. Faktor Persaingan dalam Industri Pendidikan Tinggi
Entry Barier
Secara umum entry barier dalam industri pendidikan tinggi di Indonesia adalah tinggi mengingat kebutuhan modal baik baik kebutuhan sumber daya manusia maupun dana
43 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
yang tinggi untuk membangun universitas/perguruan tinggi sangat besar. Berbagai peraturan yang ketat untuk mendirikan perguruan tinggi juga menyebabkan entry barier di industri ini menjadi tinggi.
Posisi Tawar Konsumen (Bargaining Power of customer)
Secara umum dapat dikatakan bahwa posisi tawar konsumen pendidikan tinggi adalam cukup tinggi (menengah). Banyaknya jumlah perguruan tinggi menjadi faktor utama menyebabkan posisi tawar konsumen cukup tinggi tinggi.
Tersedianya Jasa Pengganti
Peguruan tinggi utamanya universitas menghadapi persaingan berat dari pendidikan vokasi. Bahkan beberapa tahun terakhir pendidikan vokasi mengalami peningkatan minat. Meski demikian universitas yang menawarkan gelar masih cukup diminati karena masyarakat masih beropini bahwa gelar menjadi faktor utama seseorang dapat memperoleh pekerjaan.
Posisi Tawar Supplier
Suplier utama universitas dapat dikatakan adalah tenaga ahli untuk dosen. Dengan banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia teutama mereka yang bergelar sarjana maka universitas memiliki posisi tawar yang sangat tinggi. Namun dengan adanya peraturan bahwa dosen harus minimal bergelar S-2 sedikit mengurangi posisi tawar universitas. Oleh karena itu dapat dikatakan posisi tawar supplier adalah cukup tinggi.
44 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
BAB IV. ANALISA LINGKUNGAN
A. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
Berikut ini merupakan penjabaran dari kekuatan, kelemahan yang dimiliki Universitas
Brawijaya saat ini, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi Universitas Brawijaya di
masa mendatang pada empat aspek, yakni aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek
organisasi dan sumber daya manusia, serta aspek sarana dan prasarana :
1. Kekuatan
No Uraian Bobot Skor Nilai
1 Komitmen manajemen dan budaya organisasi untuk kemajuan UB sangat tinggi dibuktikan dengan berbagai inovasi produk maupun kelembagaan
0,10 4,00 0,40
2
Variasi fakultas dan program studi cukup beragam. Terdapat 12 fakultas, 3 Program (Kedokteran Hewan, Vokasi, dan Pascasarjana) dengan 74 Program studi (Prodi) S1, 20 Program Spesialis (Sp-1), 43 Prodi S2 dan 20 Prodi S3, dan 18 Prodi Diploma, yang mampu mengakomodasi variasi kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis dan jenjang pendidikan tinggi.
0,10 3,23 0,32
3 Penggunaan SPP Proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa menjadikan pembiayaan pendidikan lebih ideal sesuai dengan UU No.12 Tahun 2012
0,10 2,86 0,29
4 Penerima beasiswa yang tinggi baik berasal dari PNBP maupun APBN (total beasiswa Rp 11,3 M) dengan jumlah penerima sebanyak 7.585 mahasiswa S1 (atau 14% dari mahasiswa S1)
0,10 2,80 0,28
5 Rasio PNBP cukup tinggi dari total DIPA meskipun mayoritas berasal dari mahasiswa (60,02% pada tahun 2013)
0,10 3,61 0,36
6 Variasi berbagai lembaga, pusat studi/pusat kajian, yang memungkinkan banyaknya kerjasama yang bisa ditangani
0,10 2,00 0,20
7 Adanya sistem penjaminan mutu akademik yang berorientasi pada ISO, BAN PT, Pelayanan Prima, dengan dikendalikan oleh PJM, GJM, dan UJM
0,10 2,00 0,20
8 Kewenangan untuk mengangkat pegawai tetap non pns sebagai bagian dari kewenangan PTN BLU sesuai dengan PP 23 Tahun 2005
0,10 2,00 0,20
9 Sistem penganggaran dan alokasi dana sudah terdesentralisasi pada fakultas sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Mekanisme ini diatur melalui SK Rektor.
0,10 2,00 0,20
10 Prestasi mahasiswa cukup tinggi terutama dalam taraf nasional (terus meningkat dari 178 - pada tahun 2009 menjadi 396 - pada tahun 2013)
0,10 3,17 0,32
1,00
2,77
45 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
2. Kelemahan
No Uraian Bobot Skor Nilai
1 Rasio dosen dan mahasiswa secara keseluruhan 1 : 31,16. Rasio dosen pada ilmu eksakta 1 : 26, dan ilmu eksakta 1 : 40
0,10 -0,45 -0,05
2 Rasio input output program studi kurang berimbang pada semua jenjang prodi (terutama S1)
0,10 -2,00 -0,20
3 Fasilitas sarana pembelajaran terutama untuk Fakultas Eksakta (Laboratorium dll) masih belum terpenuhi karena banyaknya mahasiswa
0,10 -2,00 -0,20
4 Beberapa fasilitas masih dalam tahapan pengembangan, dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat (gedung perkuliahan, laboratorium, dan perparkiran)
0,10 -1,60 -0,16
5 Jumlah/kuota pegawai PNS yang diterima (dosen/karyawan) ditentukan oleh Kementerian
0,10 -1,60 -0,16
6 Proporsi guru besar masih 9%, dan dosen bergelar doktor masih 21,3% dari total keseluruhan dosen
0,10 -1,87 -0,19
7 Pengembangan fasilitas kampus masih terorientasi pada kampus utama (Jl. Veteran) padahal luas lahannya terbatas
0,10 -3,00 -0,30
8 Jumlah perolehan paten, publikasi ilmiah, dan tulisan dalam bentuk buku masih rendah.
0,10 -1,25 -0,12
9 Ketergantungan pada pendapatan yang berasal dari mahasiswa masih cukup tinggi (47,3%) dari total pendapatan
0,10 -2,31 -0,23
10 Tata organisasi terutama mekanisme unit usaha dan pemanfaatan aset masih belum mapan secara internal UB
0,10 -2,00 -0,20
1,00
-1,81
3. Peluang
No Uraian Bobot Skor Nilai
1 Kondisi kota Malang yang sejuk, kota pendidikan, dan kota pariwisata sangat diminati sebagai tempat belajar.
0,10 3,00 0,30
2 Tawaran kerja sama dari dalam dan luar negeri yang cukup besar dalam kerangka networking, benchmarking, twinning, sister university, serta double degree.
0,10 2,00 0,20
3 Akses informasi yang tak terbatas dan mudah dijangkau dengan semakin pesatnya teknologi informasi.
0,10 2,00 0,20
4 Institusi pendidikan dan riset regional maupun internasional, seperti SEAMEO, ICRAF, serta publicly funded research agencies dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pendidikan dan riset Universitas Brawijaya.
0,10 2,00 0,20
5 Dorongan peningkatan APK oleh Kemendikbud memungkinkan penambahan kuota penerimaan mahasiswa
0,10 3,00 0,30
6 Anggaran BOPTN dari pemerintah yang terus meningkat 0,10 1,00 0,10
7 Jumlah lulusan yang potensial untuk menjadi calon mahasiswa terus meningkat
0,10 2,00 0,20
8 Potensi kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dari berbagai disiplin keilmuan cukup besar baik dari sektor pemerintahan maupun swasta
0,10 2,00 0,20
9 Peluang perguruan tinggi sebagai badan hukum (PT) BH mulai terbuka dengan adanya PP No. 58 Tahun 2013 memungkinkan otonomi perguruan tinggi yang lebih besar
0,10 2,00 0,20
46 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
10
Peluang ekspansi usaha komersial cukup besar karena letak UB yang strategis, jumlah mahasiswa yang sangat besar, dan banyaknya skema kerjasama bisnis yang menguntungkan (selain Tugas dan Fungsi, maupun pendukung Tugas dan Fungsi)
0,10 2,00 0,20
1,00
2,10
4. Ancaman
No Uraian Bobot Skor Nilai
1 Kebijakan moratorium program studi oleh Dikti menghambat pembukaan program studi baru yang potensial
0,10 -3,00 -0,30
2 Aturan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak memisahkan antara BLU dan non BLU berakibat banyak peluang usaha (terutama non TUSI) yang hilang karena terbentur peraturan BMN
0,10 -3,00 -0,30
3 Persaingan lulusan yang semakin ketat seiring dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi baik PTN, PTS, ataupun perguruan tinggi luar negeri
0,10 -2,00 -0,20
4 Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan peralatan yang berbasis TI menjadi cepat usang dan membutuhkan pergantian yang cepat
0,10 -2,00 -0,20
5 Masukknya perguruan tinggi asing yang menawarkan pendidikan di luar negeri dengan berbagai skema beasiswa yang menarik
0,10 -1,00 -0,10
0,50
-1,10
B. Posisi dan Strategi Organisasi
Dari hasil tabulasi di atas dapat disimpulkan bahwa posisi Universitas Brawijaya
adalah sebagai berikut:
Skor total kekuatan : 2.77
Skor total kelemahan : - 1.81
Selisih skor total kekuatan dan kelemahan : 0.96
Skor total peluang : 2.10
Skor total ancaman : - 1.10
Selisih skor total peluang dan ancaman : 1.00
Dalam grafik dapat disimpulkan bahwa posisi Universitas Brawijaya adalah posisi agresif,
yakni di kuadran I
47 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Gambar 17. Posisi UB dalam kuadran Analisa SWOT
Dari diagram di atas dapat dimaknai bahwa Universitas Brawijaya masih berada pada kuadran I yang berarti Universitas Brawijaya mempunyai kekuatan yang cukup signifikan dan tidak banyak mendapatkan ancaman eksternal. Posisi UB yang berada di kuadran I ini mendukung strategi agresif. Meskipun demikian, posisi strategis UB agak berbeda pada tahun 2008 saat awal menjadi BLU, karena skor IFAS (Kekuatan vs Kelemahan) berada pada rentang positif yang cukup tinggi (1,2) sedangkan pada tahun 2013 (setelah BLU) menjadi 0,96. Begitu pula untuk skor EFAS (Peluang vs Ancaman), juga mengalami penurunan dari 1,48 pada tahun 2008, turun menjadi 1,00 pada tahun 2013 (setelah BLU).
Hal tersebut terjadi karena beberapa hal:
1. Langkah strategi agresif yang dilakukan UB telah membuahkan hasil dan sudah banyak ditiru oleh para pesaing. Akibatnya, nilai peluang agak turun, dan ancaman tetap atau naik.
Langkah strategi agresif tahun 2014-2013 untuk menangkap berbagai peluang telah dilakukan dan membuahkan hasil yang positif. Namun demikian, kondisi sumber daya internal terutama dari aspek sarana, SDM, dan sistem pengelolaan (manajemen) kurang bisa mengimbangi pergerakan inovasi UB. Akibatnya terjadi berbagai masalah terkait dengan rasio dosen dan mahasiswa, rasio ruang kelas, rasio peralatan dan alat laboratorium.
2. Langkah strategi agresif tidak sepenunya diikuti dengan strategi efisiensi biaya. Akibatnya harga tarif pendidikan di UB relatif mahal di kalangan masyarkat. UB belum sepenuhnya mencermati struktur kurikulum, sistem pendidikan, dan manajerial PT yang menjadian biaya mahal.
-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
KEKUATANKELEMAHAN
ANCAMAN
KUADRAN IKUADRAN II
KUADRAN IIIKUADRAN IV
PELUANG
UB
48 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Artinya UB sedikit mengalami penurunan skor IFAS karena langkah strategi agresif yang dilakukan kurang diimbangi dengan proses konsolidasi sumber daya internal untuk mendukung volume layanan yang ditawarkan. Meskipun demikian peluang untuk pengembangan masih sangat dimungkinkan karena posisi strategis EFAS masih cukup menguntungkan.
Faktor kunci keberhasilan UB 2014-2018 adalah:
1. Brand Image dan Pencitraan Publik
Untuk dapat menangkap peluang menghadapi ancaman persaingan antar perguruan tinggi baik PTN/PTS/PT Asing, UB harus meletakkan image UB sebagai perguruan tinggi yang berkualitas. Strategi pencitraan publik yang dilakukan oleh UB sejak tahun 2009-2013 harus dilanjutkan dengan langkah sebagai berikut:
a. Penggunaan media informasi yang lebih aksesibel secara nasional maupun internasional
b. Eliminasi image negatif UB yang muncul di masyarakat maupun kalangan akademik (UB yang mahal, komersial)
c. Akreditasi atau sertifikasi bertaraf internasional dan dipublikasikan
d. Penguatan direktori yang dapat diakses secara umum untuk meningkatkan publisitas dan akses pasar
2. Efisiensi Internal
Efisiensi internal yang dimaksud adalah efisiensi sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan ouput layanan yang sesuai target kualitas dan kuantitas yang dicanangkan. Efisiensi yang dimaksud adalah:
a. Efisiensi Input Mahasiswa
Jumlah mahasiswa UB dapat dikendalikan dari jumlah input mahasiswa yang diterima. Sistem penerimaan mahasiswa baru UB ditentukan secara floating sesuai dengan daya tampung yang dipengaruhi oleh rasio input-ouput.
b. Efisiensi Sistem Akademik
UB harus mencermati kurikulum dan sistem pendidikan dan pengajaran yang menyebabkan lamanya masa studi di berbagai prodi di UB. Kurikulum inovatif dan lebih efisien akan mampu menghemat sumber daya yang digunakan.
c. Efisiensi Manajerial
UB harus mencermati tata kelola yang diterapkan dengan mengedepankan aspek profesionalisme kelembagaan. Organisasi yang ramping akan menghemat sumber daya baik SDM, Alat, maupun keuangan.
Program studi yang tidak produktif, tidak memiliki izin operasi, dan tidak terakreditasi perlu ditinjau untuk dilakukan merger atau likuidasi dengan mempertimbangkan visi-misi UB dan Fakultas.
d. Efisiensi penggunaan sumber daya fisik (aset tetap)
Pengembangan fasilitas (aset tetap) fisik harus didasari oleh analisis kebutuhan, skala prioritas, dan manajemen sumber pendanaan yang tepat.
49 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Penjadwalan proyek pembangunan harus dilakukan dalam konsep yang terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek akademik, kemahasiswaan, kerumahtanggaan, dan keuangan.
Peningkatan jumlah mahasiswa yang terus-menerus menjadikan investasi aset tetap harus terus dilakukan untuk memenuhi standar fasilitas fisik. UB harus menentukan kapan saat untuk menurunkan investasi pada aset tetap (dengan menerapkan kebijakan zero growth) dan beralih pada investasi SDM, investasi akademik, pemeliharaan, dan kesejahteraan.
e. Efisiensi SDM
Rasio karyawan dan mahasiswa terlalu besar. Pembengkakan jumlah karyawan disebabkan karena + 500 karyawan sebenarnya adalah keamaan dan juru parkir. UB perlu memikirkan strategi SDM yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut dengan menerapkan sistem outsourcing atau Kerjasama Operasi (KSO) atas pengelolaan parkir dan keamanan.
Berbeda dengan jumlah dosen, justru masih belum ideal sehingga harus ditambah, termasuk kualifikasi akademiknya
f. Efisiensi Keuangan
Biaya administrasi umum dan biaya pegawai cukup besar. Biaya administrasi umum rata-rata tahun 2009-2014 berkisar pada angka 41%, dan biaya pegawai 42%. UB harus menata komposisi biaya administrasi umum dan biaya pegawai melalui kebijakan efisiensi keuangan di antaranya adalah (1)meninjau sistem honorarium/insentif dan mengganti dengan sistem remunerasi berbasis kinerja, (2)menekan biaya bahan/barang – seperti konsumsi rapat/kegiatan, (3)melakukan peninjauan ulang atas SOP Administrasi yang telah disusun terutama dari aspek efisiensi, (4)mengembangkan aplikasi komputer yang terintegrasi untuk menekan kebutuhan jumlah SDM, dan (5)meminimalisir pemborosan dan kebocoran pengelolaan keuangan melalui optimalisasi fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI).
3. Inovasi Layanan
a. Layanan sesuai Tugas dan Fungsi
UB harus melakukan inovasi layanan akademik dengan mengedepankan pada kualitas dan going concern dari pelayanan tersebut. Jumlah pelanggan UB (mahasiswa dan pengguna lulusan) untuk pendidikan dan pengajaran cukup banyak harus dipertahankan melalui berbagai inovasi yang sebanding dengan tarif yang dikenakan. UB harus mendorong produk-produk riset dan karya pengabdian agar bisa digunakan oleh masyarakat dan bisa menambah pendanaan.
b. Layanan Pendukung Tugas dan Fungsi
Selama kurun waktu 2009-2013, UB telah agresif untuk mendorong tumbuhnya unit-unit usaha dan layanan pendukung. Namun demikian, unit-unit usaha yang dikembangkan cenderung bermasalah dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi perguruan tinggi. PP 74 Tahun 2012 tentang BLU menegaskan
50 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
penggunaan barang milik Negara di luar dari TUSI harus seijin pengelola barang (Menteri Keuangan). Kunci keberhasilan UB untuk 2014-2018 adalah:
(1) Restrukturisasi Orientasi Layanan dan Perijinan
Semua unit usaha di UB harus dihubungkan dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) UB dan diubah menjadi Unit Entrepreneur. Dalam visi, misi, dan program pelayanan harus menunjukkan keterhubungannya dengan TUSI dan sekaligus menyelesaikan masalah hukum atas perijinannya. Unit-unit UB yang bermasalah dari segi ijin seperti UB Hotel, Griya UB, Sport Centre, Gazebo dll harus bisa melakukan reorientasi layanan menjadi lebih dominan pada dukungan TUSI Perguruan Tinggi
(2) Restrukturisasi Manajemen
Manajemen unit-unit pendukung layanan harus profesional dan bukan merupakan tugas tambahan. Manajemen harus dipekerjakan dengan kontrak kinerja tertentu atau model kerjasama operasi (KSO) yang menguntungkan (dari sisi keuangangan atau non-keuangan).
Perlu diformulasikan standar hubungan antar unit kerja terutama terkait dengan problem harga transfer/biaya transfer dan pelaporan keuangan/kinerja atas transaksi internal antar unit kerja di UB.
(3) Penentuan Target Kinerja dan Desain Pengukuran Kinerja
Unit-unit pendukung layanan harus bekerja secara profesional dengan mempertimbangkan skala ekonomis dan biaya oportunitas. Unit –unit ini harus mampu bersaing dengan pihak eksternal agar unit kerja di UB lebih tertarik untuk menggunakan pihak internal UB. Target-target kinerja harus jelas, terukur dan dievaluasi secara periodik. Perlu
diperhatikan juga tentang pemberian remunerasi atas manajer-manajer unit tersebut.
(4) Restrukturisasi Sistem dan Prosedur
Sistem dan prosedur di unit-unit usaha/pendukung harus didesain dan dijalankan secara profesional. Masing-masing unit harus dapat mengelola transaksinya secara akuntabel dan melaporkan kondisi keuangannya kepada UB dan siap diaudit oleh pihak independen.
4. Kerjasama dan Jaringan Eksternal
Untuk memperkuat posisi strategis UB baik secara nasional dan internasional, diperlukan penguatan jaringan dan kerjasama terus menerus. Jumlah kerjasama UB dari tahun 2009-2013 telah meningkat cukup tajam, namun demikian harus dievaluasi kontribusinya untuk perkembangan UB.
UB harus mulai lebih selektif untuk melakukan kerjasama yang dapat memberikan kontribusi positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kerjasama yang sudah terjalin dan memberikan dapak positif harus dipelihara secara konsisten. Kerjasama yang merugikan harus dievaluasi dan direstrukturisasi agar dapat bernilai positif.
51 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
5. Penjajakan dari Perguruan TInggi BLU menjadi PT Badan Hukum
Untuk mempercepat perkembangan UB sebagai world class entrepreneurial university, perlu dijajaki peluang menuju Perguruan TInggi Badan Hukum (PTN-BH). PTN-BH memiliki fleksibilitas dan kelonggaran dalam berbagai aspek seperti keuangan, aset, dan kepegawaian. UB perlu melakukan studi khusus terkait dengan hal ini terutama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan fleksibilitas yang dihadapi saat ini.
Keterserapan
Lulusan
Keterserapan
Produk Riset dan
Pengabdian
Kualitas PBM
Jumlah Lulusan Kualitas Lulusan
Kualitas SDM Kuantitas SDM
Kualitas
Sistem
Informasi
Kualitas Hasil
Penelitian dan
Pengabdian
Kuantitas Riset,
Publikasi, dan
Pengabdian
Kualitas
Sarana-
Prasarana
Kualitas Proses
Penelitian dan
Pengabdian
Efisiensi Proses
Akademik dan
Administrasi
Kepuasan
Kerja
Karyawan
Prespektif
Pengembangan
Sumber Daya
Prespektif Proses
Bisnis Internal
Prespektif
Pelanggan
Kualitas OTK
Efisiensi Harga
Layanan
Kepuasan
Pengguna
Layanan
Kualitas dan
Kuantitas Jaringan
Kerjasama
Gambar 18. Strategic Map Universitas Brawijaya
52 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
BAB V. RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUN
A. Visi
Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif
dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
B. Misi
1) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang
berkemampuan akademik dan/atau professional yang berkualitas serta berjiwa dan
berkemampuan entrepreneur.
2) Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi,
humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
C. Isu-isu Strategis
1. Bidang Pelayanan Akademik
Perkembangan aspek pelayanan akademik di UB tahun 2009-20013 sangat pesat. Jumlah mahasiswa meningkat rata-rata 17,7% per tahun dengan jumlah prodi sebanyak 179 prodi pada tahun 2013. Meskipun demikian, pergerakan jumlah lulusan tidak secepat pergerakan tambahan jumlah mahasiswa baru (hanya 5,9% per tahun). Hal ini berkonsekuensi atas penumpukan mahasiswa di kampus yang berimplikasi pada kebutuhan sumber daya yang cukup banyak. UB harus menyediakan dosen, sarana-prasarana, dan anggaran yang cukup besar.
Produk-produk riset dan pengabdian masyarakat juga meningkat cukup signifikan selama 2009-2013. Namun demikian, produk-produk tersebut masih perlu untuk dipublikasikan secara nasional maupun internasional guna meningkatkan nilai jualnya maupun meningkatkan citra UB sebagai entrepreneurial university. Meskipun demikian, rasio riset dan publikasi dosen masih perlu ditingkatkan. Umumnya sebaran penelitian
53 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
masih belum merata pada keseluruan dosen sehingga harus ada upaya yang signifikan untuk mendorong penguatan riset dan publikasi.
Isu penting yang perlu dicermati dalam Strategi 2014-2018 adalah:
a. Pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau
b. Kurikulum pendidikan tinggi yang efisien
c. Pencitraan UB
d. Internasionaliasi dan Daya Saing UB
e. Penguatan Riset dan Publikasi untuk entrepreneurial university
2. Bidang Keuangan
Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi mensyaratkan bahwa komponen pendanaan perguruan tinggi berasar dari pemerintah (APBN/APBD), dari mahasiswa, dan dari masyarakat. Jumlah yang dipungut kepada mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Pada tahun 2014-2018, UB akan memfokuskan pada strategi efisiensi agar biaya pendidikan dapat dijangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. UB menargetkan uang kuliah tunggal (UK) tidak naik selama 5 tahun, dan UB mencari alternatif sumber pendanaan berasal dari APBN/APBD maupun masyarakat.
Isu-isu Strategis Bidang Keuangan
a. Efisiensi biaya pelayanan dan administrasi umum guna menekan beban biaya pendidikan
b. Pengembangan unit pendukung layanan yang dapat mendorong perolehan sumber pendanaan di luar dari mahasiswa dan mengurangi ketergantungan pada APBN
c. Pemanfaatan potensi pendanaan dari hibah atau kerjasama pihak ketiga dalam rangka corporate social responsibility
d. Transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan aplikasi keuangan yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan
3. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Relevansi, Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas seperti yang diharapkan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kapasitas organisasi dan sumberdaya yang memadai. Peningkatan kapasitas organisasi ini memerlukan komitmen kepemimpinan yang baik yang akan menjamin keberlanjutan UB ke depan.
Perkembangan jumlah mahasiswa UB yang sangat pesat menjadikan rasio dosen dan mahasiswa dalam kondisi yang kurang memenuhi syarat. Saat ini UB tidak boleh hanya concern atas kualitas, namun juga kuantitas karena dihadapkan pada pilihan “mengurangi jumlah mahasiswa” atau “menambah dosen”.
Problem juga terjadi pada organisasi UB. Saat ini terbilang gemuk sehingga banyak terjadi ketidakefisienan yang berimplikasi pada tingginya biaya pegawai terutama untuk
54 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
keperluan administrasi umum. Profesionalisme kelembagaan UB dicerminkan dari konsistensi penerapan Organisasi dan Tata Kelola (OTK).
Isu-isu Strategis Bidang Organisasi dan SDM
a. Profesionalisme kelembagaan dengan organisasi dan tata kelola yang konsisten untuk pencapaian kualitas
b. Pengembangan kualifikasi dosen dan karyawan sesuai mencapai standar akreditasi internasional
c. Perencanaan SDM dosen dan karyawan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan mengedepankan aspek profesionalisme dan efisiensi kelembagaan
d. Sistem remunerasi yang mendorong kinerja dan suasana kerja yang kondusif
4. Bidang Sarana dan Prasarana
Pertumbuhan jumlah mahasiswa yang cukup pesat berimplikasi pada kebutuhan sarana dan prasarana. Strategi UB tahun 2009-2013 adalah mendorong penerimaan mahasiswa baru guna memperoleh sumber pendanaan untuk berinvestasi pada pengembangan saran dan prasarana. Strategi ini cukup efektif untuk mendorong penguatan sarana dan prasarana, namun tidak boleh dilakukan secara terus-menerus karena dikhawatirkan justru akan mengurangi kualitas. Pada periode RSB 2014-2018, UB akan mengalihkan strategi tersebut mulai tahun 2016 dengan membatasi jumlah mahasiswa dan lebih berfokus pada penguatan pelayanan, SDM, dan manajerial.
Isu-isu Strategis Bidang Sarana dan Prasarana
a. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang berorientasi strategis dan berdasarkan tata urutan prioritas
b. Efisiensi penggunaan aset untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
c. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga
d. Manajemen aset yang profesional didukung oleh sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi
5. Tujuan Strategis, Strategi, Sasaran, Program, dan Kegiatan
A. PELAYANAN
(1) Tujuan dan Sasaran
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan efisiensi akademik, penelitian dan layanan kepada masyarakat.
Sasaran : I. Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran
II. Terselenggaranya Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah III. Terselenggaranya Kegiatan Pengabdian Masyarakat IV. Terselenggaranya Kegiatan Kemahasiswaan V. Terselengaranya Kegiatan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
VI. Peningkatan Mutu dan Efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran VII. Peningkatan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi bagi
masyarakat VIII. Peningkatan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah berskala internasional
55 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
IX. Peningkatan keterserapan produk penelitian dan karya ilmiah dosen oleh masyarakat
X. Peningkatan daya saing dan entrepreneurship lulusan UB XI. Peningkatan peringkat dan akreditasi UB pada level nasional dan
internasional
(2) Program dan Kegiatan
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
1. Peningkatan daya tampung UB dalam pemenuhan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Membuka Program Studi baru S1
Jumlah Program studi S1 buah 69 73 73 75 78 80
Jumlah Mahasiswa S1 orang 47.233 53.000 55.000 60.000 65.000 70.000
Implementasi Pendidikan Jarak
Jauh (PJJ)
Jumlah modul pembelajaran buah 300 600 700 800 1.000 1.200
Jumlah mata kuliah dengan
PJJ
buah 10 50 100 150 200
Jumlah PS dengan PJJ 2 4 8 15
Membuka Program Profesi
Jumlah Program Studi Profesi buah 2 2 2 3 4 4
Membuka Program Studi baru
Pascasarjana yang relevan dengan
kebutuhan masyarakat
Jumlah Program Studi S2 buah 37 37 40 42 45 48
Jumlah Program Studi Sp-1 buah 17 20 22 24 26 28
Jumlah Program Studi S3 buah 16 18 20 22 24 26
Jumlah Mahasiswa S2 orang 2.316 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900
Jumlah Mahasiswa Sp-1 orang 482 500 550 600 700 800
Jumlah Mahasiswa S3 orang 1.123 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
Mengembangkan Program Vokasi
Jumlah Program studi buah 4 8 10 12 14 16
Jumlah Mahasiswa Vokasi orang 1.200 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
2. Peningkatan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi bagi masyarakat
Pemberian Beasiswa Dan Bantuan
Biaya Mahasiswa
Persentase jumlah % 14 15 17 20 20 20
56 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
mahasiswa penerima
beasiswa
Penyelenggaraan Program Studi di
Luar Domisili
Jumlah Kampus buah 1 3 3 4 5 6
3. Pengembangan Institusi mitra
MenggalangMitra Kerjasama
Jumlah mitrakerjasama jml 400 500 600 700 900 1.000
4. Penjaminan mutu proses PBM secara berkelanjutan
Optimalisasi peran PJM, GJM dan
UJM
AEE S1 % 21,14 22 23 24 24 24
AEE S2 % 33,12 34 36 38 40 42
AEE S3 % 24,67 25 26 27 28 30
Penjaminan Mutu Eksternal
PS S-1 Terakreditasi A PS 21 25 30 35 40 45
PS S-2 Terakreditasi A PS 9 15 17 20 22 25
PS S-3 Terakreditasi A PS 4 6 7 8 10 12
Akreditasi Institusi Perguruan
Tinggi (AIPT)
A - A - - -
Peningkatan frekuensi kuliah tamu
oleh pakar dari DN dan LN
Jumlah kuliah tamu dari
DN/Fakultas
keg 12 15 18 20 24 28
Jumlah kuliah tamu dari
LN/Fakultas
keg 7 10 14 18 22 24
5. Pembentukan jiwa dan kemampuan entrepreneur bagi lulusan
Integrasi softskill dalam PBM
Implementasi % 30 40 60 80 90 95
6. Peningkatan daya saing internasional
Meningkatkan Kompetensi Bahasa
Inggris Mahasiswa
Jumlah PS kelas internasional Jml 6 12 20 30 40 50
Jumlah mahasiswa asing Jml 260 300 350 400 500 600
Meningkatkan akreditasi/sertifikasi
internasional bidang pendidikan
Jumlah Program Studi Jml 2 2 14 20 30 40
57 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
dengan sertifikasi
internasional
Sertifikasi ISO 9001:2008 % 100 100 100 100 100 100
7. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan PBL pada S-1
Jumlah PS S1 yang menerapkan
KBK
Buah 50 55 60 65 70 75
Jumlah modul pembelajaran per PS
S1
Buah 5 250 450 800 1.000 1.200
BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
8. Pengembangan pusat-pusat penelitian bertaraf Internasional berbasis kearifan lokal baik di tingkat Universitas maupun Fakultas
Membentuk pusat studi di tingkat
fakultas yang mendukung RIP
UB
jml 8 12 16 20 25 30
Membentuk pusat studi di tingkat
Universitas yang mendukung
RIP UB dengan koordinator
LPPM
jml 10 12 14 16 18 20
9. Peningkatan jumlah perolehan HAKI
Memetakan hasil riset yang layak
diusulkan mendapatkan HAKI
Jumlah hasil penelitian
yang layak diusulkan
memeproleh HAKI/tahun
jml 10 15 20 30 30 75
10. Peningkatan kerja sama penelitian dengan lembaga internasional
Meningkatkan Jumlah Kerjasama
Bidang Riset Dengan Lembaga
Internasional/tahun
jml 8 12 15 18 20 25
11. Peningkatan publikasi internasional
Menyelenggarakan akselerasi
program/ kegiatan publikasi
Internasional
Jumlah dosen yang
mengikuti seminar luar
negeriper tahun
orang 120 150 200 300 400 600
Jumlah hasil penelitian
kerjasama luar negeri dan
publikasi internasional
Judul 170 200 250 300 350 400
58 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Memberikan insentif untuk
publikasi internasional baik
oral/poster
Jumlah dosen yang
mendapat insentif
orang 200 250 300 350 400 450
12. Pengembangan jurnal elektronik internasional (berbahasa Inggris) dalam Website internasional dan Website UB
Meningkatkan jumlah jurnal dari
masing-masing fakultas ke
Website Internasional dan
Website UB
Judul 29 35 40 50 60 80
Implementasi jurnal elektronik % 30 50 75 100 100 100
Jumlah jurnalilmiah internasional eksp 4 10 15 20 25 30
13. Peningkatan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi
Memberikan dana hibah
kompetitif penelitian dan
penulisan artikel ilmiah
Internasional oleh Universitas/
Fakultas
Implementasi Rp.M 10 15 17 20 25 30
Jumlah hasil penelitian
hibah kompetensi (Judul)
12 15 20 23 25 30
14. Peningkatan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat
Memanfaatkan hasil riset untuk
meningkatkan jumlah buku ajar
dan buku teks setiap tahun
Jumlah buku ajar per
tahun
Judul 40 60 80 100 140 160
15. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan pusat-pusat penelitian khususnya tingkat fakultas
Frekuensi pertemuan tahun Jml 2 2 2 2 2 2
16. Peningkatan kualitas penelitian dan layanan masyarakat
Meningkatkanjumlah Dana
Penelitian hasil Kerjasama Dan
Hibah
Jumlah dana penelitian per Rp.M. 60 70 80 90 100 120
59 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tahun
Meningkatkan Publikasi Ilmiah
Nasional dan Internasional
Persentase jumlah
Publikasi Ilmiah Nasional
% 20 30 40 50 60 80
Persentase jumlah
Publikasi Ilmiah
Internasional
% 2 5 10 15 20 30
Meningkatkan jumlah usulan
patent(%)
Jumlah usulan patent per
tahun
buah 5 7 10 12 15 17
KEMAHASISWAAN DAN KETENAGA-KERJAAN LULUSAN
17. Pelatihan kewirausahaan mahasiswa
Mengadakan Workshop
penyusunan kurikulum untuk
kegiatan pelatihan
kewirausahaan
Jumlah kegiatan workshop keg 2 2 2 2 2 2
Mengadakan TOT kepada dosen
tentang kewirausahaan untuk
kegiatan PBM
Persentase dosen terlibat % 30 40 50 60 70 80
Menyusun modul pelatihan
kewirausahaan
Persentase proses
penyusunan
% 60 80 100 100 100 100
18. Peningkatan kemampuan entrepreneurship dan jejaring dengan usaha sebidang.
Menyelenggarakan Pelatihan
penyusunan business plan untuk
kegiatan extra kurikuler
% 10 15 20 25 25 25
Menyelenggarakan
Pelatihan/Permodalan
Entrepreneurship
Persentase Jumlah
Mahasiswa yang mengikuti
pelatihan
% 10 15 20 25 25 25
Jumlah Mahasiswa yang
mengikuti program
kewirausahaan
orang 750 1.000 1.250 1.500 2.000 2.500
Menyelenggarakan Seminar Jml 2 3 4 4 4 4
60 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
dengan pembicara entrepreneur
sukses dan motivator per tahun
Mengembangkan jejaring bisnis
diantara mahasiswa dan alumni
UB
Persentase mahasiswa
yang terlibat
% 10 20 25 25 25 25
Menyelenggarakan pameran
kewirausahaan mahasiswa dan
alumni UB per tahun
keg 2 2 2 2 2 2
Mempertahankan Juara Umum
PIMNAS
Jumlah finalis
PIMNAS/Kelompok PKM
Kelp 11 13 15 20 20 20
19. Peningkatan jejaring ketenagakerjaan melalui JPC Program
Mendatangkan para praktisi
professional per tahun
keg 2 4 6 8 8 8
Meningkatkan daya serap tenaga
kerja lulusan ke Jepang dan
Negara lain
orang 50 100 150 200 250 300
Memberikan peltihan praktis
perbankan, agro-industri, dan
lainya
Jumlah lulusan yang
berhasil di tempatkan di
lapangan pekerjaan
orang 25 30 50 100 250 500
20. Pengembangan Sistem Informasi ketenaga-kerjaan dan usaha mahasiswa
Membuat website peluang kerja
dan kewirausahaan mahasiswa
Persentasekelengkapan
Website
% 60 80 100 100 100 100
Persentase layanan
Sistem Informasi
Kebutuhan Dunia Kerja
% 80 100 100 100 100 100
21. Pengembangan Program Lacak Alumni (tracer study)
Jumlah sampel kali 1 1 2 2 2 2
Frekuensi/tahun % 60 80 100 100 100 100
Temu alumni secara berkala
untuk meningkatkan jejaring
bisnis diantara alumni dan
61 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
peluang kerja bagi mahasiswa
Frekuensi/tahun Kali 1 2 2 2 2 2
22. Pengembangan kualitas lulusan yang berdaya saing global
Menyelenggarakan Lomba debat
Bahasa Inggris per tahun
Jml 1 2 2 2 2 2
Mengadakan seminar tingkat
internasional
Jml 4 6 8 8 8 8
Memfasilitasi mahasiswa dalam
lomba bertaraf internasional
Jml 6 10 15 20 25 30
23. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam Asosiasi Profesi internasional
Mengirim delegasi untuk
program pertukaran mahasiswa
Jumlah peserta per tahun Jml 30 50 75 100 150 200
Menyelenggarakan
Seminar/workshop asosiasi
profesi internasional per tahun
Jml 2 2 2 2 2 2
Membentuk organisasi
kemahasiswaan tingkat
internasional (selain Aisec dan
IAAS)
Jml 2 2 2 2 2 2
Meningkatkan kualitas kerjasama
internacional
Jumlah PS yang terlibat
program Double Degree
Buah 17 25 30 35 40 45
Jumlah Fakultas yang
melakukan program
pertukaran mahasiswa
Jml 6 8 10 13 14 14
Jumlah dosen yang
mengajar dan menguji di
PT LN
Orang 12 20 40 60 100 150
Jumlah dosen PTLN yang
mengajar di UB
Orang 6 20 40 60 80 100
24. Pencitraan aktivitas mahasiswa di tingkat internasional
Menyelenggarakan Lomba
website mahasiswa per tahun
Jumlah kegiatan per tahun Jml 2 2 2 2 2 2
Mengadakan Pelatihan
penyusunan paper atau proposal
berbahasa Inggris
Jumlah kegiatan Jml
62 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
25. Pembentukan Jatidiri Lulusan 2 3 4 6 8 8
Mengadakan Latihan
kepemimpinan
Jml 2 3 4 6 8 8
MengadakanPelatihan
Manajemen Mahasiswa (LKMM)
tingkat dasar
keg 2 3 4 6 8 8
Mengadakan Pelatihan
Emotional Spiritual Quetion
(ESQ) dan mentoring
keagamaan (motivasi spiritual)
Jumlah kegiatan per tahun keg 2 3 4 6 8 8
26. Pembentukan inovasi dan kreativitas
Lomba inovasi dan kreativitas
mahasiswa tingkat nasional dan
internasional(Jml)
Jumlah Unit Kegiatan
Mahasiswa
Unit 30 32 34 36 38 40
Jumlah mahasiswa yang
mengikuti Program
Kretivitas Mahasiswa
orang 2.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Jumlah mahasiswa yang
mengikuti geMas TIK
orang 5 20 40 60 80 100
Jumlah mahasiswa yang
mengikuti PIMNAS
orang 60 65 70 75 80 80
Jumlah mahasiswa yang
mengikuti kontes Robotika
orang 20 25 30 30 30 30
Jumlah mahasiswa yang
mengikuti KORINDO
orang 8 10 12 14 14 14
Jumlah hasil Program KKN
PPM
Prodi 60 65 70 75 80 85
Jumlah hasil Program
Kreativitas Mahasiswa
Judul 700 800 900 1.000 1.000 1.000
27. Pengembangan Organisasi Mahasiswa yang Unggul
Mengadakan Pelatihan
kepemimpinan dan manajemen
Mahasiswa Tingkat lanjut.
Jml 4 6 8 8 8 8
Membentuk lembaga
kewirausahaan mahasiswa
alumni
unit 20 25 30 35 40 40
28. Peningkatan pelaksanaan Pendidikan Entrepreneurship
Menerapkan kurikulum dengan
63 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
muatan entrepreneurship
Persentase kurikulum
entrepreneurship
% 45 60 80 100 100 100
Melaksanakan Pembelajaran
Entrepreneurship
Jumlah kegiatan
pembelajaran
entrepreneurship
Jml 20 25 30 30 30 30
PENCITRAAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL OUTLOOK)
29. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan program internasional
Membuka/mempersiapkan unit
international (Office of
International Affair)
Persentase proses
pelaksanaan
% 80 100 100 100 100 100
30. Internasionalisasi bidang akademik
Meningkatkan jumlah
fakultas/prodi yang terakreditasi
internasional
buah 2 2 12 15 20 30
Menyelenggarakan kelas
internasional pada jenjang
pendidikan S1, S2, dan S3
Jml 19 22 30 40 50 60
Meningkatkan jumlah mahasiswa
asing, khususnya dari Asean
orang 260 300 350 400 500 700
Meningkatkan jumlah pengiriman
staf untuk melanjutkan studi S2
dan S3 di luar negeri
orang 60 55 70 80 100 100
Melanjutkan program homestay
dengan beberapa
penyempurnaan, terutama
pelaksanaan pre-test/post-test
Orang 75 75 100 125 150 175
Meningkatkan jumlah mahasiwa
yang mengikuti program
sandwich
% 5 7,5 10 15 25 30
Meningkatkan jumlah prodi
program dual degree
Jml 10 15 20 25 35 50
31. Pengembangan program studi unggulan/pusat rujukan internasional
Membuka PS yang berbasiskan
kearifan lokal
Jml 1 1 1 2 3 4
64 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Membuka/mempersiapkan
program studi Bastra Indonesia
% 100 100 100 100 100 100
Membuka/mempersiapkan PS
unggulan yang bersifat unik
% 50 75 100 100 100 100
32. Peningkatan kerjasama penelitian
Melakukan joint research dengan
PT mitra
Jml 6 10 15 20 25 30
33. Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti seminar/workshop dll di forum internasional
Memberikan insentif dan bantuan
dana untuk mengikuti kegiatan di
forum internasional per tahun
% 20 25 30 35 40 45
34. Peningkatan partisipasi dosen dalam publikasi nasional dan internasional
Meningkatkan partisipasi dosen
dalam publikasi nasional
% 15 25 35 45 55 65
Meningkatkan partisipasi dosen
dalam publikasi internacional
% 3,5 4 6 8 10 12
35. Peningkatan promosi UB di kancah internasional
Melaksanakan Promosi UB
melalui di seluruh dunia bagi PS
yang sudah siap.
Jml 2 2 2 2 2 2
Meningkatkan pemanfaatan
Website untuk promosi
% 40 60 80 100 100 100
Persentasi kegiatan
promosi melalui web
Mengikuti pameran internasional Jml 2 3 4 5 5 5
Meningkatkan jumlah kerjasama
dengan agen internasional
Jml 8 10 12 15 18 20
Meningkatkan jumlah even
internasional per tahun
Jml 8 10 12 14 16 18
36. Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran antar PT di LN (student exchange)
Jumlah mahasiswa peserta
student exchange
orang 24 50 75 100 150 200
37. Peningkatan Peringkat Internasional (Dunia)
Meningkatkan peringkat VersiQS
-THES (Rank)
65 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Target Ranking dan
bintang
- 601+
**
500
***
400
****
300
****
250
****
200
****
Meningkatkan peringkat Versi
Webometrics (Rank )
Target Ranking - 839 600 400 300 200 200
B. ORGANISASI DAN SDM
(1) Tujuan dan Sasaran
Tujuan : Mewujudkan organisasi UB yang sehat, efisien dan efektif.
Sasaran :
I. Terselenggarannya administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien
II. Peningkatan kesesuaian rasio dosen dan tenaga kependidikan sesuai persyaratan akreditasi
III. Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan tenaga kependidikan
IV. Penguatan sistem evaluasi kinerja dan remunerasi dosen dan tenaga kependidikan
V. Peningkatan kualifikasi kepangkatan dosen
VI. Peningkatan jiwa entrepreneurship dosen
(2) Program/Kegiatan :
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017
201
8
ORGANSASI DAN SDM
1. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan
Menyediakan asuransi staf edukatif
dan administif tetap non PNS
Persentase Dosen peserta
asuransi
% 60 75 90 90 100 100
PersentaseTenaga
Administrasipeserta asuransi
% 35 50 60 70 90 100
Menyediakan Rumah Singgah bagi
dosen yang selesai S3
% 0 0 50 100 100 100
MemberiTambahan Pendapatan (juta
Rp./bulan)
Jumlah kenaikan tambahan
pendapatan Dosen
Rp. 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Jumlah kenaikan tambahan Rp. 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5
66 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017
201
8
pendapatan Tenaga
Kependidikan
2. Perbaikan Nisbah Mahasiswa/Dosen untuk mencapai rasio standar
Nisbah Mahasiswa/Dosen Jenjang S1
bidang social
rasio 30 30 28 25 22 20
Nisbah Mahasiswa/Dosen Jenjang S1
bidang eksakta
rasio 22 24 20 18 16 15
3. Peningkatan kualitas dosen
Jumlah dosen yang berkualifikasi S-2 orang 1.032 1.400 1.600 1.800 2.000 2.100
Jumlah dosen yang berkualifikasi S-3 orang 405 420 500 700 800 1.000
Jumlah dosen yang bergelar profesor orang 138 142 150 180 240 300
Jumlah dosen dengan program
pertukaran
orang 4 20 40 60 80 100
Jumlah dosen dengan program Home
Stay(Jml)
orang 40 40 60 80 100 120
4. Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah Internasional
Menyelenggarakan Workshop
Penelitian Internasional
Jumlah kegiatan per tahun Jml 0 2 3 4 4 4
Jumlah dosen yang
mengikuti program pelatihan
singkat LN
Jml 12 20 30 40 50 60
Jumlah hasil penelitian
Strategis Nasional
Judul 36 40 50 60 70 80
Jumlah hasil penelitian
Unggulan Strategis
Judul 26 30 50 75 100 125
5. Peningkatan kapasitas dosen dalam penggunaan IT
Persentase dosen yang telah
mempunyai e-mail dan blog
% 70 80 90 100 100 100
Persentase dosen yang
mengaktifkan bolgnya
% 30 50 70 100 100 100
Persentase dosen yang
melaksanakan PBM dengan
meggunakan IT
% 10 30 50 70 100 100
6. Peningkatan jumlah dosen LN yang datang ke UB
Mengintensifkan penyelenggaraan
kuliah tamu dan workshop/seminar
berskala internasional
67 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017
201
8
Jumlah kuliah tamu per
tahun
Jml 6 25 40 50 60 75
Jumlah dosen asing yang
tinggal di UB lebih dari 2
bulan
orang 5 8 20 30 40 50
Menyelenggarakan kursus bahasa
asing di UB dengan melibatkan
native speaker per tahun
Jml 2 4 6 8 10 12
7. Peningkatan jumlah dosen bergelar Doktor dan Profesor
Meningkatkan jumlah dosen
bergelar Doktor(%)
% 27 30 32 40 50 80
Meningkatkan jumlah dosen
bergelar Profesor(%)
% 11 12 14 16 18 20
8. Optimalisasi Beban Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pemenuhan EWMP dan EKD
Persentase beban kerja
terpenuhi
% 90 100 100 100 100 100
Optimalisasi Tupoksi bagi tenaga
kependidikan
Persentase proses
pelaksanaan
% 75 100 100 100 100 100
C. SARANA DAN PRASARANA
(1) Tujuan dan Sasaran
Tujuan : Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik, penelitian dan layanan kepada masyarakat.
Sasaran :
I. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang berorientasi strategis dan berdasarkan tata urutan prioritas
II. Efisiensi penggunaan aset untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
III. Optimalnya penggunaan dan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga
IV. Manajemen aset yang profesional didukung oleh sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi
(2) Program dan Kegiatan
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
68 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KERUMAHTANGGAAN DAN SARANA
1. Peningkatan tanggung jawab sosial
Mendirikan Rumah Sakit Akademik
Persentase proses pengadaan
fisik dan sarana prasarana
% 30 50 80 100 100 100
Mengembangkan poliklinik Terpadu
UB
Jumlah poliklinik terpadu Jml 1 2 4 6 8 10
Mengembangkan Gedung Asrama
Mahasiswa
Jumlah gedung asrama
mahasiswa
unit 4 6 10 40 60 60
Jumlah mahasiswa tinggal di
Asrama Mahasiswa (Mhs)
orang 400 500 600 8.000 10.00
0
10.00
0
2. Peningkatan kinerja dengan penerapan IT
Menyelenggarakan pemilihan Blog
aktif
Persentase dosen dengan Blog
aktif
% 20 30 50 70 80 100
Persentase karyawan Blog aktif % 2 5 7,5 10 15 20
Persentase mahasiswa Blog
aktif
% 10 20 40 60 80 100
3. Peningkatan sarana dan prasarana (gedung)
Membangun kampus baru (di Puncak
Dieng, Griyashanta, Kediri, Jakarta,
dan Probolinggo
% 0 20 40 60 80 100
Membangun gedung kuliah,
laboratorium, dan sarana praktikum
dan riset yang ideal berdasarkan
jumlah mahasiswa
% 40 60 80 100 100 100
Membangun sarana untuk kegiatan
kemahasiswaan
% 25 40 60 80 100 100
Membangun gedung parkir % 0 0 80 100 100 100
Membangun asrama bagi mahasiswa
baru di Puncak Dieng
% 0 0 40 80 100 100
4. Peningkatan sarana dan prasarana PBM (alat dan bahan pustaka)
Rasio Ruang kuliah/mahasiswa m2 0,71 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8
Rasio Laboratorium/mahasiswa m2 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8
Pengembangan kualifikasi
69 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
laboratorium
Jumlah lab tersertifikasi buah 1 4 10 15 20 25
Jumlah lab riset buah 5 8 12 15 18 20
Perluasan akses sumber pustaka
Jumlah pustaka (texbook) judul 134.75
1
135.00
0
137.00
0
139.00
0
141.00
0
143.00
0
Jumlah pustaka (e-book) copy 11.727 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000
Jumlah pustaka (e-journal) Copy 50.118 51.000 52.000 53.000 54.000 55.000
5. Peningkatan sarana /prasarana kemahasiswaan berstandar internasional (Gedung dan Bangunan)
Menyediakanan fasilitas GOR unit 6 8 12 14 16 18
Membangun Laboratorium
entrepreneur mahasiswa
unit 1 1 2 4 6 8
Membangun pujasera sebagai
tempat pemasaran hasil usaha
mahasiswa
unit 1 2 3 4 6 8
Membangun Gedung pementasan
seni budaya
unit 0 0 1 2 2 2
6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PT
Proses sistem integrasi % 100 100 100 100 100 100
Pelaksanaan % 60 75 90 100 100 100
Kegiatan Pelatihan % 60 70 80 90 100 100
7. Peningkatan kapasitas infrastruktur ICT dan konten Website UB
Menambah bandwidth sesuai
standar Asia
Kapasitas
Bandwidth/mahasiswa
kbps 7,2 8 10 12 12 12
Jumlah dosen yang
mengakses
e-journal
Orang 350 400 500 750 1.000 1.500
Jumlah mahasiswa yang
mengakses e-journal
Orang 4.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000
Menata network operation center
berstandar internasional(%)
% 20 40 60 80 90 100
Membuat website tentang
program–program internasional di
UB
% 60 80 100 100 100 100
Meningkatkan content dalam
bahasa Inggris
% 40 60 80 100 100 100
70 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satu-
an 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mengembangkan dan
implementasi sistem database
terintegrasi
% 60 80 100 100 100 100
8. Optimaslisasi Penggunaan Ruang Kuliah dan Laboratorium
Meningkatkan Jumlah Jam
Penggunaan Ruang Kuliah dan
Laboratorium
Jml
Jam
8 10 12 13 13 13
Melaksanakan Resource Sharing
antar jurusan dan fakultas
Persentase pelaksanaan
Resource Sharing
% 10 40 60 80 100 100
D. KEUANGAN
(1) Tujuan dan Sasaran I
Tujuan : Mewujudkan UB yang mandiri secara keuangan. Sasaran :
a. Efisiensi Biaya Pelayanan UB
b. Optimalnya Pengembangan unit pendukung layanan
c. Optimalnya Pemanfaatan potensi pendanaan dari hibah atau kerjasama pihak ketiga dalam rangka corporate social responsibility
d. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan UB
(2) Program dan Kegiatan
Bidang/Program/Kegiatan Satuan
2013 2014 2015 2016 2017 2018
KEUANGAN
1. Penataan organisasi dan manajemen usaha komersial UB
Membuat rumusan struktur
organisasi dan tupoksi unit usaha
komersial (non akademik)
Persentase proses
penyusunan Struktur
Organisasi
% 80 100 100 100 100 100
Persentase proses
penyusunan SOP
% 80 100 100 100 100 100
Menata unit-unit usaha yang sudah
ada
Persentase proses
Perencanaan Pendirian
Holding Company
% 100 100 100 100 100 100
Persentase proses Pendirian % 80 100 100 100 100 100
71 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satuan
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Holding Company
2. Pengembangan sumber pendapatan baru
Mengembangkan sumber
pendapatan baru dari hasil
kerjasama dan usaha komersial
melalui usaha mandiri dan
kerjasama dengan pihak investor
baik jangka pendek maupun
jangka panjang.
Jumlah usaha mandiri Jml 8 8 9 10 10 10
Jumlah usaha mitra Jml 2 2 3 4 5 6
Jumlah industri kepakaran Jml 4 6 10 15 20 25
Meningkatkan pendapatan melalui
kerjasama dengan instansi
pemerintah dan swasta serta pihak
ketiga baik nasional maupun
internasional
Jumlah pendapatan dari
hasil kerjasama/PIR per
tahun
Rp.M. 65 70 80 90 100 120
3. Peningkatan jumlah dosen yang mendapatkan penelitian kerjasama
Meningkatkan jumlah penelitian
kerjasama
% 9 10 11 12 13 14
4. Peningkatan peran INBIS dan pengembangan “technopark”
Meningkatkan jumlah Teknologi
tepat guna
buah 90 120 140 160 180 180
Meningkatkan promosi dan
kerjasama dengan pengguna
Kali 5 8 10 10 10 10
5. Efisiensi Anggaran
Penerapan “Resource Sharing”
Jumlah lab yang
menerapkan “Resource
Sharing”
% 15 30 40 50 60 75
Penetapan prioritas penggunaan
anggaran
Persentase Proses
Penyusunan Pedoman
Pengelolaan Keuangan
(SOP)
% 40 60 80 90 100 100
Jumlah dokumen hasil
evaluasi rencana program
2 2 2 2 2 2
72 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Bidang/Program/Kegiatan Satuan
2013 2014 2015 2016 2017 2018
dan anggaran (Dok)
Jumlah Fakultas/Bagian
menerapkan E-keuangan
12 16 20 25 30 30
Prosentase pengadaan yang
menerapkan e-pengadaan
% 50 100 100 100 100 100
6. Asumsi-asumsi yang Digunakan
Status Kelembagaan
Status kelembagaan UB adalah sebagai BLU
Sistem Pencatatan UB akan menggunakan sistem pencatatan menggunakan basis akrual terutama untuk penerimaan dari PNBP. Beberapa asumsi dalam sistem pencatatan ini adalah:
Pendapatan yang diterima dari SPP sebesar 95% adalah tunai dan 5% akan dibayar pada periode berikutnya.
Nilai persediaan pada akhir tahun adalah 4% dari total belanja bahan.
90 % dari Pembeliaan bahan dan biaya pelayanan akan dibayarkan secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar pada periode berikutnya.
Depresiasi aset tetap tidak dimasukkan mengingat penilaian aset masih dalam proses. Tingkat Inflasi
Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional diharapkan tingkat inflasi tahunan
stabil diangka 7% per tahun mulai tahun 2013 hingga 2018. Tingkat inflasi ini seharusnya
digunakan untuk menyesuaikan biaya pendidikan mahasiswa (UKT) dan belanja. Namun UB
tidak akan menaikkan biaya pendidikan selama 5 tahun ke depan untuk D-3 dan S-1. Untuk
program pasca sarjana biaya pendidikan akan dinaikkan sebesar 10% per tahun.
Untuk belanja pegawai terutama gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui APBN
diperkirakan terjadi peningkatan sebesar 10% per tahun sehingga secara efektif akan terjadi
peningkatan kesejahteraan.
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 7%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini
digunakan untuk memperkirakan proporsi jumlah mahasiswa yang membayar pada tiap
level SPP yang ditentukan, mengingat UB telah menerapkan sistem SPP proporsional.
Pertumbuhan ekonomi ini juga digunakan untuk memproyeksikan pendapatan dari layanan
bisnis seperti pendapatan sewa, pendapatan layanan pom bensin, pendapatan layanan
bengkel dan lain sebagainya.
Sedangkan pendapatan dari kerjasama diperkirakan terjadi kenaikan rata-rata 14,5% per
tahun. Namun pendapatan kerjasama ini diperkirakan naik sangat signifikan (22%) di tahun
2010 mengingat dengan peralihan status UB menjadi BLU maka akan semakin banyak civitas
73 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
akademika yang beraktivitas dengan menggunakan nama UB sehingga semakin banyak
pendapatan kerjasama yang dapat dicatat oleh UB.
Jumlah Program Studi
UB akan melakukan efisiensi penyelenggaraan program studi. Beberapa program studi yan tidak produktif akan ditutup. Beberapa program studi yang bisa dikembangkan akan dikembangkan sesuai dengan platform pengembangan UB.
Tabel 5.1. Jumlah Program Studi di UB Tahun 2014 – 2018
PROGRAM STUDI / JENJANG Baseline
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Diploma (S-0) 4 8 10 12 14 16
S1 69 73 73 75 78 80
S2 37 37 40 42 45 48
Sp-1 17 20 22 24 26 28
S3 16 18 20 22 24 26
Total 143 156 165 175 187 198
Proyeksi Mahasiswa Baru, Jumlah Lulusan, dan Total Mahasiswa
Jika mempertimbangkan pencapaian rasio jumlah dosen dan mahasiswa sebesar 1:25 dan
rata-rata AEE 17% untuk S-1, 45% untuk S-2, 20% untuk S-3 maka jumlah mahasiswa baru
yang dapat diterima oleh UB mencapai 8500-9000 per tahun seiring juga peningkatan
jumlah dosen yang dimiliki UB. Dengan adanya peningkatan kualitas UB melalui pengelolaan
sistem keuangan berdasarkan BLU maka diharapkan jumlah mahasiswa baru akan
meningkat. Peningkatan jumlah mahasiswa baru selain disebabkan pembukaan program
studi baru juga disebabkan semakin menariknya UB melalui peningkatan kualitas dan
banyaknya beasiswa yang ditawarkan.
Sedangkan pertumbuhan jumlah mahasiswa S-1 yang lulus diperkirakan naik sebesar 4% di
tahun 2014 s.d. tahun 2018. Pertumbuhan pertumbuhan lulusan ini seiring dengan
perbaikan AEE dan menurunnya masa studi yang diakibatkan oleh membaiknya proses
belajar mengajar. Jumlah mahasiswa baru, jumlah lulusan, dan mahasiswa terdaftar
disajikan dalam Tabel 23. Jumlah total mahasiswa tiap tahun didapat dari jumlah mahasiswa
tahun sebelumnya ditambah dengan mahasiswa baru dikurangi jumlah lulusan. Jumlah
mahasiswa baru, jumlah lulusan, dan total jumlah mahasiswa disajikan dalam tabel di bawah
ini:
Tabel 5.2. Proyeksi jumlah MABA, jumlah lulusan dan jumlah total mahasiswa UB Tahun 2014-2018
MABA
Uraian Jenjang Prodi Baseline
2013 2014 2015 2016 2017 2018
S-0 343 500 533 567 600 633
74 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Uraian Jenjang Prodi Baseline
2013 2014 2015 2016 2017 2018
S-1 12.515 12.600 16.000 17.000 18.000 19.000
S-2 1.110 1.100 1.140 1.180 1.220 1.260
Sp-1 259 300 325 400 450 500
S-3 302 400 425 450 475 500
Total 14.529 14.900 18.423 19.597 20.745 21.893
LULUSAN
Uraian Jenjang Prodi Baseline
2013 2014 2015 2016 2017 2018
S-0 343 400 433 467 500 533
S-1 6.748 10.600 11.000 12.000 13.000 14.000
S-2 926 1.000 1.040 1.080 1.120 1.160
Sp-1 241 250 275 300 350 400
S-3 225 300 325 350 375 400
Total 10496 12.550 13.073 14.197 15.345 16.493
TOTAL MAHASISWA
Uraian Jenjang Prodi Baseline
2013 2014 2015 2016 2017 2018
S-0 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700
S-1 53.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000
S-2 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000
Sp-1 500 550 600 700 800 900
S-3 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700
Total 58.400 60.750 66.100 71.500 76.900 82.300
Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan
UB memiliki sasaran untuk mempertahankan rasio dosen dengan mahasiswa sebesar 1 : 21
selama 5 tahun. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa maka UB akan
meningkatkan jumlah dosen terutama dosen-dosen untuk program studi baru. Sedangkan
untuk tenaga kependidikan UB hanya akan menambah tenaga kependidikan utamanya
untuk bidang keuangan seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas sistem keuangan
dan pelayanan program kelas berbahasa Inggris.
Tabel 5.3. Proyeksi jumlah dosen dan tenaga kependidikan UB Tahun 2014-2019
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dosen 1.820 2.100 2.500 2.800 3.100 3.300
Tenaga Kependidikan 2017 2050 2100 2150 2200 2250
75 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah dosen 1435 1,457 1,500 1,550 1,587
Jumlah tenaga kependidikan 736 740 750 770 786
Asumsi Belanja
Pendapatan UB akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pengembangan (termasuk belanja modal dan beasiswa) dan belanja rutin seperti pemeliharaan, gaji/tunjangan/ dan honor. Semua belanja ditujukan untuk memenuhi standard pelayanan minimum yang ditentukan.
7. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Proyeksi Pendapatan 2014-2018 (dalam jutaan) Tabel 5.4. Proyeksi Pendapatan
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
531.919 558.515 586.441 615.763 646.551
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan
531.919 558.515 586.441 615.763 646.551
Hibah 620 682 751 826 908
Terikat 620 682 751 826 908
Tidak Terikat - - - - -
Pendapatan APBN 456.049 487.972 522.130 558.679 597.787
Operasional 330.695 353.844 378.613 405.116 433.474
Investasi 125.353 134.128 143.517 153.563 164.313
Pendapatan Usaha lainnya 150.460 165.506 182.057 200.263 220.289
Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
108.793 119.673 131.640 144.804 159.284
Pendapatan Sewa 924 1.016 1.118 1.229 1.352
Pendapatan Jasa Percetakan 133 146 161 177 194
Jasa Lembaga Keuangan 3.015 3.317 3.649 4.014 4.415
Pendapatan Jasa dan Penyediaan Barang & Jasa lainnya
37.595 41.355 45.490 50.039 55.043
Total Pendapatan 1.139.048 1.212.676 1.291.378 1.375.530 1.465.535
Proyeksi Biaya (2014-2018 dalam jutaan)
Biaya BLU di UB dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu biaya pelayanan dan biaya
administrasi Umum (detal ada di lampiran 1). Proyeksi biaya 2014-2018 disajikan pada tabel
berikut ini:
76 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Tabel 5.5. Proyeksi Biaya
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
Biaya Layanan 578.560 595.211 635.648 675.601 725.709
Biaya Pegawai 257.048 264.445 282.411 300.162 322.424
Biaya Bahan 51.824 53.315 56.937 60.516 65.004
Biaya Jasa Layanan 12.168 12.518 13.369 14.209 15.263
Biaya Pemeliharaan 14.905 15.334 16.376 17.406 18.696
Biaya Daya dan Jasa 2.525 2.597 2.774 2.948 3.167
Biaya Lain-lain 240.091 247.001 263.781 280.361 301.155
Biaya Umum dan Administrasi 360.806 387.675 417.497 433.111 457.973
Biaya Pegawai 218.805 235.100 253.185 262.654 277.731
Biaya Administrasi Perkantoran 15.932 17.119 18.436 19.125 20.223
Biaya Pemeliharaan 1.915 2.057 2.216 2.299 2.431
Biaya Langganan Daya dan Jasa 16.892 18.150 19.546 20.277 21.441
Biaya Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
343 369 397 412 436
Biaya Lain - lain 106.918 114.880 123.717 128.344 135.711
Biaya Lainnya 194.815 220.317 236.532 264.387 281.709
Biaya Lainnya (Penyusutan, Pajak, Bunga)
194.815 220.317 236.532 264.387 281.709
TOTAL BIAYA 1.134.181 1.203.203 1.289.677 1.373.099 1.465.391
77 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
BAB VI. PENUTUP
UB bertekad untuk selalu meningkatkan kinerja. Selama lima tahun terakhir UB memang telah menunjukkan peningkatan kinerja, baik dalam bidang layanan, organisasi dan SDM, sarana dan prasarana, serta keuangan. Indikator peningkatan dalam bidang layanan dapat dilihat dalam peningkatan jumlah program studi yang mendapatkan akreditasi A. Jumlah pendanaan dan sumber-sumbernya juga menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, sehingga UB dapat membiayai berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualtas SDM dan sarana dan prasarana yang dimiliki.
Namun demikian, mengingat tuntutan peningkatan kualitas yang semakin tinggi, UB bertekad meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Penyusunan Rencana strategis bisnis BLU bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi UB dalam mencapai visinya. Untuk mencapai visi tersebut, beberapa isu strategis dikembangkan dalam bidang layanan, organisasi dan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan. Isu-isu tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai dari rencana pendapatan RSB ini. Program-program yang disusun diutamakan untuk peningkatan layanan kepada mahasiswa dan stakeholders, serta peningkatan sumber daya pendukungnya (fasilitas, SDM, dan sistem informasi). Untuk mengukur keberhasilan strategis tersebut, digunakan ukuran dari standar layanan minimum pendidikan tinggi serta pengembangan konsep Balanced Scorecard.
Rencana Bisnis Strategis ini hanya akan dapat diwujudkan dengan baik apabila ada tekad dan dukungan segenap stakeholder UB untuk mengimplementasikannya. Keselarasan antara visi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan harus terus dijaga dalam implementasinya. Kesadaran akan pilihan strategis tersebut harus dimulai dari manajemen puncak hingga karyawan pada level yang paling bawah. Di samping itu, sebagai sebuah institusi layanan umum, partisipasi pihak eksternal sangatlah penting dalam implementasi RSB ini.
78 R
en
ca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
00
8
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
LAMPIRAN
79
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
Lampiran 1. Proyeksi Keuangan
PROYEKSI NERACA
PER 31 DESEMBER 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
(DALAM RUPIAH)
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 68.735.375.800 72.949.318.700 77.451.676.100 82.264.640.600 87.412.291.400
Piutang Usaha 42.277.512.123 43.123.062.365 43.985.523.612 44.865.234.084 45.762.538.766
Piutang Lain-lain 37.800.000 39.690.000 41.674.500 43.758.225 45.946.136
Uang muka 344.989.838 362.239.330 380.351.297 399.368.862 419.337.305
Persediaan 5.424.641.825 5.695.873.916 5.980.667.612 6.279.700.993 6.593.686.043
Jumlah Aset Lancar 116.820.319.586 122.170.184.311 127.839.893.121 133.852.702.764 140.233.799.650
ASET TETAP
Tanah Badan Layanan Umum 2.141.554.979.799 2.148.261.388.799 2.155.437.246.499 2.163.115.414.199 2.171.331.053.599
Gedung dan bangunan Badan Layanan Umum 877.825.317.638 944.868.255.938 1.015.933.982.038 1.103.585.833.438 1.196.388.094.238
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum 587.403.860.552 687.978.844.052 783.195.045.852 881.528.415.952 989.546.842.052
Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum 64.584.310.180 89.167.425.980 115.247.953.880 142.919.542.480 172.281.837.280
Aset Tetap lainnya Badan Layanan Umum 74.807.221.363 93.906.795.563 120.099.091.363 147.893.624.663 177.391.158.663
Konstruksi dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum 365.692.293.512 371.277.442.412 377.141.848.712 383.299.475.312 389.764.983.212
Jumlah Aset Tetap 4.111.867.983.044 4.335.460.152.744 4.567.055.168.344 4.822.342.306.044 5.096.703.969.044
80
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
Akumulasi Penyusutan (642.340.260.659) (860.250.819.243) (1.094.215.567.653) (1.355.947.220.555) (1.634.864.093.100)
Nilai Buku Aset Tetap 3.469.527.722.385 3.475.209.333.501 3.472.839.600.691 3.466.395.085.489 3.461.839.875.944
ASET LAINNYA
Aset Kerja Sama Operasi
Aset Sewa Guna Usaha
Aset Tak Berwujud 7.408.699.989 7.408.699.989 7.408.699.989 7.408.699.989 7.408.699.989
Aset Lain – lain 848.593.734 848.593.734 848.593.734 848.593.734 848.593.734
Jumlah Aset Lainnya 8.257.293.723 8.257.293.723 8.257.293.723 8.257.293.723 8.257.293.723
Jumlah Aset Tidak Lancar 3.477.785.016.108 3.483.466.627.224 3.481.096.894.414 3.474.652.379.212 3.470.097.169.667
JUMLAH ASET 3.594.605.335.694 3.605.636.811.535 3.608.936.787.535 3.608.505.081.976 3.610.330.969.317
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN JK.PENDEK
Utang usaha 549.540.446 555.035.850 560.586.209 566.192.071 571.853.992
Utang pajak 2.071.327 2.092.040 2.112.960 2.134.090 2.155.431
Utang pihak ketiga 83.678.442 84.515.227 85.360.379 86.213.983 87.076.123
Biaya yang masih harus dibayar 8.301.680.941 8.384.697.750 8.468.544.728 8.553.230.175 8.638.762.477
Pendapatan diterima dimuka 44.326.578.300 46.542.907.200 48.870.052.500 51.313.555.200 53.879.232.900
Utang jangka pendek lainnya 130.313.331 131.616.464 132.932.629 134.261.955 135.604.575
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 53.393.862.787 55.700.864.531 58.119.589.405 60.655.587.474 63.314.685.498
81
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
KEWAJIBAN JK.PANJANG
Utang jangka panjang dalam negeri - - - - -
Jumlah Kewajiban Jk. Panjang - - - - -
EKUITAS
Ekuitas Tidak terikat 401.673.537.598 341.637.625.737 269.185.721.522 191.168.678.936 109.692.205.577
Ekuitas Terikat Temporer 537.293.387 542.666.321 548.092.984 553.573.914 559.109.653
Ekuitas Terikat Permanen 3.139.000.641.922 3.207.755.654.946 3.281.083.383.623 3.356.127.241.653 3.436.764.968.589
Jumlah Ekuitas 3.541.211.472.907 3.549.935.947.004 3.550.817.198.130 3.547.849.494.502 3.547.016.283.819
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.594.605.335.694 3.605.636.811.535 3.608.936.787.535 3.608.505.081.976 3.610.330.969.317
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
PENDAPATAN
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 531.918.939.000 558.514.886.000 586.440.630.300 615.762.661.800 646.550.794.900
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan
531.918.939.000 558.514.886.000 586.440.630.300 615.762.661.800 646.550.794.900
Hibah 620.447.900 682.492.700 750.742.000 825.816.200 908.397.800
Terikat 620.447.900 682.492.700 750.742.000 825.816.200 908.397.800
Tidak Terikat - - - - -
82
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
Pendapatan APBN 456.048.620.900 487.972.024.400 522.130.066.100 558.679.170.700 597.786.712.700
Operasional 330.695.181.200 353.843.843.900 378.612.913.000 405.115.816.900 433.473.924.100
Investasi 125.353.439.700 134.128.180.500 143.517.153.100 153.563.353.800 164.312.788.600
Pendapatan Usaha lainnya 150.460.351.300 165.506.386.400 182.057.025.000 200.262.727.400 220.289.000.100
Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 108.793.374.400 119.672.711.800 131.639.983.000 144.803.981.300 159.284.379.400
Pendapatan Sewa 923.701.800 1.016.072.000 1.117.679.200 1.229.447.100 1.352.391.800
Pendapatan Jasa Percetakan 132.701.200 145.971.300 160.568.400 176.625.200 194.287.700
Jasa Lembaga Keuangan 3.015.435.500 3.316.979.100 3.648.677.000 4.013.544.700 4.414.899.200
Pendapatan Jasa dan Penyediaan Barang & Jasa lainnya
37.595.138.400 41.354.652.200 45.490.117.400 50.039.129.100 55.043.042.000
1.139.048.359.100 1.212.675.789.500 1.291.378.463.400 1.375.530.376.100 1.465.534.905.500
BIAYA
Biaya Layanan
Biaya Pegawai 257.047.544.800 264.445.367.700 282.410.948.300 300.161.711.400 322.424.140.200
Biaya Bahan 51.823.660.600 53.315.144.500 56.937.206.500 60.515.958.900 65.004.313.600
Biaya Jasa Layanan 12.168.103.200 12.518.301.000 13.368.754.700 14.209.039.400 15.262.897.100
Biaya Pemeliharaan 14.905.483.800 15.334.463.300 16.376.238.200 17.405.556.300 18.696.493.700
Biaya Daya dan Jasa 2.524.567.400 2.597.224.400 2.773.671.600 2.948.008.900 3.166.657.200
Biaya Lain-lain 240.090.939.100 247.000.751.200 263.781.199.800 280.361.001.700 301.154.849.200
578.560.298.900 595.211.252.100 635.648.019.100 675.601.276.600 725.709.351.000
Biaya Umum dan Administrasi
Biaya Pegawai 218.805.344.300 235.099.686.300 253.184.833.300 262.653.518.600 277.730.947.600
Biaya Administrasi Perkantoran 15.932.476.700 17.118.961.600 18.435.845.200 19.125.314.700 20.223.189.100
Biaya Pemeliharaan 1.914.897.600 2.057.499.200 2.215.773.200 2.298.639.400 2.430.591.100
Biaya Langganan Daya dan Jasa 16.892.170.100 18.150.122.900 19.546.329.100 20.277.328.800 21.441.333.700
Biaya Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
343.223.300 368.783.000 397.151.800 412.004.600 435.655.500
83
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
Biaya Lain – lain 106.917.742.100 114.879.861.400 123.717.045.400 128.343.854.000 135.711.337.000
360.805.854.100 387.674.914.400 417.496.978.000 433.110.660.100 457.973.054.000
Biaya Lainnya
Biaya pajak 868.095.982 932.742.725 1.004.494.370 1.042.060.764 1.101.879.484
Biaya administrasi bank 37.403.269 40.188.674 43.280.206 44.898.813 47.476.195
Biaya Pajak Bank 940.537.923 1.010.579.387 1.088.318.652 1.129.019.932 1.193.830.478
Biaya Penyisihan Piutang 414.485.413 422.775.121 431.230.624 439.855.236 448.652.341
Biaya Penyusutan dan amortisasi Aset Tetap
192.554.485.168 217.910.558.584 233.964.748.410 261.731.652.901 278.916.872.546
Biaya penghapusan piutang - -
-
- -
Biaya kerugian penghapusan aset tetap
- -
- - -
Lain –lain - -
-
- -
194.815.007.755 220.316.844.491 236.532.072.262 264.387.487.646 281.708.711.044
1.134.181.160.755 1.203.203.010.991 1.289.677.069.362 1.373.099.424.346 1.465.391.116.044
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN / KERUGIAN
4.867.198.345 9.472.778.509 1.701.394.038 2.430.951.754 143.789.456
Keuntungan / Kerugian - - - - -
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
-
-
-
-
-
Rugi Penjualan Aset Aset Non Lancar
-
-
-
-
-
Rugi Penurunan Nilai - -
-
- -
Keuntungan selisih kurs - - - - -
- - - -
84
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS - POS LUAR BIASA
4.867.198.345 9.472.778.509 1.701.394.038 2.430.951.754 143.789.456
Pos - Pos Luar Biasa - - - - -
Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa
- - - - -
Biaya dari Kejadian Luar Biasa - - - - -
SURPLUS / DEFISIT TAHUN BERJALAN BERSIH
4.867.198.345 9.472.778.509 1.701.394.038 2.430.951.754 143.789.456
ALOKASI BELANJA PER KEGIATAN
2014 2015 2016 2017 2018
1.231.138.784.595 1.281.411.165.300 1.364.327.782.100 1.448.479.694.800 1.547.799.546.100
RUTIN PENYELENGGARAAN LAYANAN
Pendidikan dan Pengajaran 381.606.863.800 390.014.373.400 413.442.117.600 436.076.619.700 464.765.536.800
Kemahasiswaan 15.242.900.100 14.607.066.500 15.376.278.500 15.962.719.100 17.044.247.900
Penelitian 66.799.273.600 71.053.117.900 77.187.677.600 83.662.037.900 91.205.617.000
Publikasi Ilmiah 15.242.900.100 14.607.066.500 15.376.278.500 15.962.719.100 17.044.247.900
Pengabdian Masyarakat 66.799.273.600 71.053.117.900 77.187.677.600 83.662.037.900 91.205.617.000
Unit Usaha 32.869.087.700 33.876.509.800 37.077.989.200 40.275.142.900 44.444.084.400
- - - - -
RUTIN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN LAYANAN
- - - - -
Pendidikan dan Pengajaran 51.762.557.600 51.554.728.500 54.210.182.300 56.555.944.800 59.950.527.700
Kemahasiswaan 23.695.757.000 24.652.048.600 26.254.038.400 27.872.403.800 29.784.496.900
Penelitian, Publikasi Ilmiah, Pengabdian
59.485.109.500 63.028.250.800 67.406.329.300 72.004.085.000 77.113.998.800
Humas, Publikasi, Promosi 9.002.806.400 8.334.563.900 8.782.379.000 9.075.599.300 9.756.093.500
Kepegawaian, Umum, 90.617.943.300 95.595.124.500 102.087.417.700 108.853.023.900 116.464.802.900
85
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
2014 2015 2016 2017 2018
Kerumahtanggaan
Keuangan 6.843.180.800 6.935.898.500 7.323.634.900 7.689.828.700 8.171.134.100
-
- -
-
-
PENGEMBANGAN LAYANAN
-
-
-
-
-
Pengembangan Sarana Fisik - - - -
-
Tanah 16.906.050.800 6.706.409.000 7.175.857.700 7.678.167.700 8.215.639.400
Peralatan dan Mesin 63.253.496.200 67.042.938.300 71.065.726.100 87.651.851.400 92.802.260.800
Gedung dan Bangunan 94.591.856.200 100.574.983.500 95.216.201.800 98.333.370.100 108.018.426.100
Jalan, Irigasi, dan Jembatan 23.173.722.800 24.583.115.800 26.080.527.900 27.671.588.600 29.362.294.800
Aset Lainnya 17.946.903.600 19.099.574.200 26.192.295.800 27.794.533.300 29.497.534.000
Konstruksi dalam pengerjaan 5.319.189.400 5.585.148.900 5.864.406.300 6.157.626.600 6.465.507.900
- - - - -
Pengembangan Mutu SDM - - - - -
Pengembangan Dosen 58.370.750.800 61.818.400.700 71.339.877.100 69.355.025.100 67.005.453.600
Pengembangan Karyawan 5.319.189.400 5.585.148.900 5.864.406.300 9.236.439.900 6.465.507.900
- - - - -
- - - - -
Pengembangan Mutu Akademik - - - - -
Kurikulum, Akreditasi, Penjaminan Mutu
33.830.298.500 46.855.411.600 43.509.438.100 45.873.892.200 48.370.924.000
Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian
8.039.023.800 8.576.966.700 15.019.812.200 9.777.726.100 16.913.125.400
- - - - -
Pencitraan Publik , Humas dan Kerjasama
- - - - -
Jaringan Dosen, Alumni, Praktisi 2.751.964.900 2.894.181.600 3.043.971.100 3.201.758.000 3.367.993.200
Promosi media 2.659.594.700 2.792.574.400 2.932.203.200 3.078.813.300 3.232.754.000
- - - - -
86
Re
nca
na
Str
ate
gi B
isn
is U
niv
ers
ita
s B
raw
ija
ya 2
01
3
2014 2015 2016 2017 2018
Pengembangan Kemahasiswaan - - - - -
Pengembangan aktivitas kemahasiswaan
5.319.189.400 5.585.148.900 5.864.406.300 6.157.626.600 6.465.507.900
- - - - -
Pengembangan Unit Usaha - - - - -
Pengembangan unit usaha 4.954.525.100 5.449.977.600 5.994.975.400 6.594.472.900 7.253.920.300
- - - - -
SALDO AKHIR 68.735.375.800 72.949.318.700 77.451.676.100 82.264.640.600 87.412.291.400
RENCANA INVESTASI
2014 2015 2016 2017 2018
1 Tanah 16.906.050.800 6.706.409.000 7.175.857.700 7.678.167.700 8.215.639.400
2 Peralatan dan Mesin 63.253.496.200 67.042.938.300 71.065.726.100 87.651.851.400 92.802.260.800
3 Gedung dan Bangunan 94.591.856.200 100.574.983.500 95.216.201.800 98.333.370.100 108.018.426.100
4 Jalan, Irigasi, dan Jembatan 23.173.722.800 24.583.115.800 26.080.527.900 27.671.588.600 29.362.294.800
5 Aset Lainnya 17.946.903.600 19.099.574.200 26.192.295.800 27.794.533.300 29.497.534.000
6 Konstruksi dalam pengerjaan 5.319.189.400 5.585.148.900 5.864.406.300 6.157.626.600 6.465.507.900
221.191.219.000 223.592.169.700 231.595.015.600 255.287.137.700 274.361.663.000