Konsultan Sop, Sop Hrd, Sop Operasional, Sop Administrasi Keuangan, Sop Gudang Logistik
SOP SUB. BAG. KEUANGAN PERENCANAAN ANGGARANpn-mungkid.go.id/images/sop/SOP_KEUANGAN.pdfJl. Soekarno...
-
Upload
nguyennhan -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of SOP SUB. BAG. KEUANGAN PERENCANAAN ANGGARANpn-mungkid.go.id/images/sop/SOP_KEUANGAN.pdfJl. Soekarno...
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Nomor SOP : 011.01
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2013
Tanggal Revisi : 25 April 2014
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Mungkid Tanggal Efektif : 25 April 2014
Jawa Tengah - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
SOP SUB. BAG. KEUANGAN – PERENCANAAN ANGGARAN
Hal :86
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum 2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 2. SLTA 3. PP No. 21 Tahun 2004 3. D3 - Akuntansi 4. PMK No. 100/PMK.02/2010
5. PMK No. 37/PMK.02/2012 Peralatan / Perlengkapan :
6. PP No. 53 Tahun 2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. SOP SUB. BAG. KEUANGAN 3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka perencanaan anggaran satker akan terganggu.
1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KaSubag Keuangan
Bndahara Pengeluar
an
Bndahara Penerima
an Wasek Pansek KPN
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima data pendukung perencanaan anggaran
Bahan-bahan data dukung
30 hari
Tersedianya data dukung
2 Menginput data-data rencana anggaran ke aplikasi RKAKL
Data dukung RKAKL, Komputer/ Laptop
2 hari
Tersedianya aplikasi RKAKL yang sudah terisi dengan data dukung
3 Memeriksa dan meneliti kembali terhadap RKAKL
Aplikasi RKAKL, , Printout RKAKL, ATK
7 hari
Tersedianya RKAKL yang sudah diverifikasi
4 Finalisasi perencanaan anggaran ( RKAKL ) untuk pembahasan dengan PT dan MA
Printout RKAKL, ATK
7 hari
Tersedianya RKAKL yang siap sebagai bahan pembahasan
5 Melaporkan sebelum membahas dengan PT dan MA
RKAKL yang siap dibawa/dikirim ke PT dan MA, ATK
1 hari
Tersedianya RKAKL yang sudah siap sebagai bahan pembahasanuntuk dibawa/dikirim
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Nomor SOP : 011.02
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2013
Tanggal Revisi : 25 April 2014
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Mungkid Tanggal Efektif : 25 April 2014
Jawa Tengah - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
SOP SUB. BAG. KEUANGAN – PELAKSANAAN ANGGARAN
Hal :87
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum 2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 2. SLTA 3. PP No. 21 Tahun 2004 3. D3 - Akuntansi 4. PMK No. 100/PMK.02/2010
5. PMK No. 37/PMK.02/2012 Peralatan / Perlengkapan :
6. PP No. 53 Tahun 2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. SOP SUB. BAG. KEUANGAN 3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran satker akan terganggu.
1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KaSubag Keuangan
Bndahara Pengeluar
an
Bndahara Penerima
an Wasek Pansek KPPN
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima kuitansi dari bagian umum atau dari rekanan ( untuk proyek )
Kuitansi dari bag.umum atau rekanan 1
hari
Tersedianya kuitansi yang diterima bendahara pengeluaran
2 Memeriksa kuitansi
Kuitansi dari bag.umum atau rekanan, ATK 1
hari
Tersedianya kuitansi yang sudah diperiksa oleh Kasubag Keuangan
3 Menandatangani kuitansi yang telah diteliti sebagai persetujuan pemakaian oleh PPK
Kuitansi dari bag.umum atau rekanan, ATK
1 hari
Tersedianya kuitansi yang sudah disetujui oleh PPK
4 Membuat DRPP berdasarkan kuitansi yang telah diteliti dan telah ditandatangani PPK
Kuitansi yang sudah diteliti dan disetujui oleh PPK, Komputer/ Laptop, ATK
1 hari
Tersedianya DRPP
5 Menandatangani DRPP oleh PPK, dan membuat SPP
DRPP, ATK
1 hari
Tersedianya DRPP dan SPP yang sudah ditandatangani PPK
6 Membuat SPM berdasarkan DRPP dan SPP yang telah ditandatangani PPK
DRPP, SPP, ATK, Komputer/ Laptop
1 hari
Tersedianya SPM
7 Meneliti SPM dan menandatangani SPM
SPM yang sudah dibuat, ATK
1 hari
Tersedianya SPM yang sudah diteliti
8 Mengantar SPM dan data pendukung lainnya ke KPPN
SPM dan data dukungnya 1
hari
Sampainya SPM dan data dukungnya di KPPN
9 Menerima dana KPPN di rek.Bend.Pengeluaran / Rek.rekanan
Rekening bendahara, 2
hari
Sampainya dana di rek. bendahara
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Nomor SOP : 011.03
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2013
Tanggal Revisi : 25 April 2014
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Mungkid Tanggal Efektif : 25 April 2014
Jawa Tengah - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
SOP SUB. BAG. KEUANGAN – PEMBAYARAN GAJI
Hal :88
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum 2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 2. SLTA 3. PP No. 21 Tahun 2004 3. D3 - Akuntansi 4. PMK No. 100/PMK.02/2010
5. PMK No. 37/PMK.02/2012 Peralatan / Perlengkapan :
6. PP No. 53 Tahun 2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. SOP SUB. BAG. KEUANGAN 3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran gaji pegawai akan terganggu.
1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KaSubag Keuangan
Bndahara Pengeluar
an
Bndahara Penerima
an
Rek. Pgawai
Pansek KPPN Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima data perubahan dari kepegawaian
Bahn-bahan data perubahan 2
hari
Tersedianya data perubahan dari kepegawaian
2 Membuat rekap gaji bulan selanjutnya pada aplikasi GPP Satker
Komputer/ Laptop, ATK, Data perubahan
1 hari
Tersedianya rekap gaji pegawai
3 Menandatangani rekap gaji
Rekap gaji pegawai, ATK 1
hari
Tersedianya rekap gaji pegawai yang sudah ditandatangani
4 Membuat SPM gaji berdasarkan rekap gaji yang telah ditandatangani KPA
Rekap Gaji pegawai yang sudah ditandatangani KPA, Komputer/ Laptop, ATK
1 hari
Tersedianya SPM gaji
5 Memeriksa dan meneliti SPM gaji dan data pendukungnya
SPM gaji dan data dukungnya, ATK
1 hari
Tersedianya SPM gaji yang sudah diperiksa
6 Mengantar SPM dan data pendukung lainnya ke KPPN
SPM Gaji dan data dukungnya
1 hari
Sampainya SPM gaji pegawai di KPPN
7 Menerima dana dari KPPN di rekening Bendahara Pengeluaran
Rek. Pegawai,
2 hari
Sampainya gaji di rek. pegawai
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Nomor SOP : 011.04
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2013
Tanggal Revisi : 25 April 2014
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Mungkid Tanggal Efektif : 25 April 2014
Jawa Tengah - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
SOP SUB. BAG. KEUANGAN – TUNJANGAN KINERJA
Hal :89
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum 2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 2. SLTA 3. PP No. 21 Tahun 2004 3. D3 - Akuntansi 4. PMK No. 100/PMK.02/2010
5. PMK No. 37/PMK.02/2012 Peralatan / Perlengkapan :
6. PP No. 53 Tahun 2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. SOP SUB. BAG. KEUANGAN 3. Printer
4. Internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran gaji pegawai akan terganggu.
1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KaSubag Keuangan
Bndahara Pengeluar
an
Bndahara Penerima
an Staff Pansek KPN
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima rekap absen dari kepegawaian
Rekap absen dari kepegawaian
1 hari
Tersedianya rekap absen dari kepegawaian
2 Membuat rekap permintaan remunerasi
Komputer/ Laptop, ATK, Rekap absen
1 hari
Tersedianya rekap permintaan remunerasi
3 Menandatangani rekap permintaan remunerasi dan pertanggungjawaban kepada seluruh pegawai dan hakim
Rekap permintaan remunerasi, ATK 1
hari
Tersedianya rekap permintaan renumerasi yang sudah ditandatangani
4 Menandatangani kuitansi remunerasi
Rekap permintaan remunerasi yang sudah ditandatangani ,ATK
1 hari
Tersedianya kuitansi remunerasi yang sudah ditandatangani
5 Memeriksa kembali rekap permintaan remunerasi
Rekap permintaan remunerasi, ATK
1 hari
Tersedianya Rekap permintaan remunerasi yang sudah diperiksa
6 Mengirim ke Pengadilan Tinggi melalui email dan langsung
Rekap permintaan remunerasi, scan rekap, Komputer/ laptop, Internet, ATK
1 hari
Sampainya Rekap permintaan remunerasi di PT
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Nomor SOP : 011.05
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2013
Tanggal Revisi : 25 April 2014
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Mungkid Tanggal Efektif : 25 April 2014
Jawa Tengah - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
SOP SUB. BAG. KEUANGAN – UANG MAKAN
Hal :90
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum 2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 2. SLTA 3. PP No. 21 Tahun 2004 3. D3 - Akuntansi 4. PMK No. 100/PMK.02/2010
5. PMK No. 37/PMK.02/2012 Peralatan / Perlengkapan :
6. PP No. 53 Tahun 2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. SOP SUB. BAG. KEUANGAN 3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran uang makan pegawai akan terganggu.
1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KaSubag Keuangan
Bndahara Pengeluar
an
Bndahara Penerima
an Staff Pansek KPPN
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima rekap absen dari kepegawaian
Rekap absen dari kepegawaian
1 hari
Tersedianya rekap absen dari kepegawaian
2 Membuat rekap permintaan uang makan melalui aplikasi GPP
Komputer/ Laptop, ATK, Rekap absen 1
hari
Tersedianya rekap permintaan uang makan
3 Memeriksa kelengkapan rekap uang makan
Rekap uang makan, ATK
1 hari
Tersedianya rekap permintaan uang makan yang sudah diperiksa
4 Membuat SPTJM uang makan
Rekap permintaan uang makan yang sudah diperiksa ,ATK, Komputer/ Laptop
1 hari
Tersedianya kuitansi SPTJM uang makan
5 Menandatangani rekap uang makan
Rekap permintaan uang makan, ATK
1 hari
Tersedianya Rekap permintaan uang makan yang sudah ditandatangani
6 Membuat SPM uang makan
Rekap permintaan uang makan, Komputer/ laptop, ATK
1 hari
Tersedianya SPM uang makan
7 Meneliti dan memeriksa, serta menandatangani SPM uang makan
SPM Uang makan, ATK
1 hari
Tersedianya SPM uang makan yang sudah diteliti dan ditandatangani
8 Mengantar SPM uang makan dan data pendukung lainnya ke KPPN
SPM uang makan dan data dukungnya
1 hari
Sampainya SPM uang makan dan data dukungnya di KPPN
9 Menerima dana dari KPPN di Rek. Bendahara Pengeluaran
SPM uang makan dan data dukungnya
2 hari
Sampainya dana uang makan di rek. bendahara
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Nomor SOP : 011.06
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2013
Tanggal Revisi : 25 April 2014
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Mungkid Tanggal Efektif : 25 April 2014
Jawa Tengah - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
SOP SUB. BAG. KEUANGAN – UANG LEMBUR
Hal :91
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum 2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 2. SLTA 3. PP No. 21 Tahun 2004 3. D3 - Akuntansi 4. PMK No. 100/PMK.02/2010
5. PMK No. 37/PMK.02/2012 Peralatan / Perlengkapan :
6. PP No. 53 Tahun 2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. SOP SUB. BAG. KEUANGAN 3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran uang lembur pegawai akan terganggu.
1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KaSubag Keuangan
Bndahara Pengeluar
an
Bndahara Penerima
an Staff Pansek KPPN
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima rekap absen dari kepegawaian
Rekap absen dari kepegawaian
1 hari
Tersedianya rekap absen dari kepegawaian
2 Membuat rekap permintaan uang lembur melalui aplikasi GPP
Komputer/ Laptop, ATK, Rekap absen 1
hari
Tersedianya rekap permintaan uang lembur
3 Memeriksa kelengkapan rekap uang lembur
Rekap uang lembur, ATK
1 hari
Tersedianya rekap permintaan uang lembur yang sudah diperiksa
4 Membuat SPTJM uang lembur
Rekap permintaan uang lembur yang sudah diperiksa ,ATK, Komputer/ Laptop
1 hari
Tersedianya kuitansi SPTJM uang lembur
5 Menandatangani rekap uang lembur
Rekap permintaan uang lembur, ATK
1 hari
Tersedianya Rekap permintaan uang lembur yang sudah ditandatangani
6 Membuat SPM uang lembur
Rekap permintaan uang lembur, Komputer/ laptop, ATK
1 hari
Tersedianya SPM uang lembur
7 Meneliti dan memeriksa, serta menandatangani SPM uang lembur
SPM Uang lembur, ATK
1 hari
Tersedianya SPM uang lembur yang sudah diteliti dan ditandatangani
8 Mengantar SPM uang lembur dan data pendukung lainnya ke KPPN
SPM uang lembur dan data dukungnya
1 hari
Sampainya SPM uang lembur dan data dukungnya di KPPN
9 Menerima dana dari KPPN di Rek. Bendahara Pengeluaran
SPM uang lembur dan data dukungnya
2 hari
Sampainya dana uang lembur di rek. bendahara
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Nomor SOP : 011.07
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2013
Tanggal Revisi : 25 April 2014
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Mungkid Tanggal Efektif : 25 April 2014
Jawa Tengah - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
SOP SUB. BAG. KEUANGAN – LAPORAN KEUANGAN APLIKASI SAKPA
Hal :92
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum 2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 2. SLTA 3. PP No. 21 Tahun 2004 3. D3 - Akuntansi 4. PMK No. 100/PMK.02/2010
5. PMK No. 37/PMK.02/2012 Peralatan / Perlengkapan :
6. PP No. 53 Tahun 2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. SOP SUB. BAG. KEUANGAN 3. Printer
4. Internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka laporan keuangan aplikasi sakpa akan terganggu.
1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KaSubag Keuangan
Bndahara Pengeluar
an
Bndahara Penerima
an Staff Pansek KPPN
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menginput data SPM dan pendapatan PNBP selama sebulan ke aplikasi SAKPA
SPM, PNBP, Komputer/ Laptop, ATK
2 hari
Tersedianya aplikasi SAKPA yang sudah terinput data SPM dan pendapatan PNBP
2 Mengirim ADK SAKPA melalui email
Komputer/ Laptop, Data ADK Sakpa
1 hari
Terkirimnya data ADK SAKPA lewat email
3 Print Out hasil Rekon dan BAR dari KPPN
Rekon dan BAR dari KPPN
1 hari
Tersedianya laporan print out hasil rekon dan bar dari kppn
4 Memeriksa kelengkapan Laporan
Laporan hasil rekon ,ATK,
1 hari
Tersedianya Laporan yang sudah diteliti kelengkapanya
5 Menandatangani BAR dari KPPN dan data pendukung lain
BAR KPPN dan data dukung lainnya, ATK 1
hari
Tersedianya BAR KPPN dan data dukung lainnya yang sudah ditandatangani
6 Mengirim ke KPPN
BAR KPPN dan data dukung lainnya
1 hari
Sampainya BAR KPPN dan data dukung lainnya di KPPN
7 Mengirin ke Korwil
BAR KPPN dan data dukung lainnya
1 hari
Sampainya BAR KPPN dan data dukung lainnya di Korwil
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Nomor SOP : 011.08
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2013
Tanggal Revisi : 25 April 2014
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Mungkid Tanggal Efektif : 25 April 2014
Jawa Tengah - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
SOP SUB. BAG. KEUANGAN – LAPORAN ANGGARAN MANUAL
Hal :93
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum 2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 2. SLTA 3. PP No. 21 Tahun 2004 3. D3 - Akuntansi 4. PMK No. 100/PMK.02/2010
5. PMK No. 37/PMK.02/2012 Peralatan / Perlengkapan :
6. PP No. 53 Tahun 2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. SOP SUB. BAG. KEUANGAN 3. Printer / Scanner
4. Internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka laporan anggaran manual akan terganggu.
1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KaSubag Keuangan
Bndahara Pengeluar
an
Bndahara Penerima
an Staff Wasek Pansek
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menginput data realisasi anggaran untuk dimasukkan ke format realisasi dan penyerapan anggaran, Laporan PNBP
Data realisasi anggaran, Komputer/ Laptop, ATK
2 hari
Tersedianya laporan realisasi dan penyerapan anggaran serta laporan PNBP
2 Mencetak dan mengirim melalui email
Komputer/ Laptop, Printer, Scanner, Internet, ATK 1
hari
Tersedianya hasil cetak laporan realisasi penyerapan anggaran dan PNBP, serta sampainya data lewat email
3 Menandatangani laporan realisasi, penyerapan anggaran
laporan realisasi penyerapan anggaran, ATK
1 hari
Tersedianya laporan realisasi penyerapan anggaran yang sudah ditandatangani
4 Menandatangani laporan PNBP
laporan PNBP,ATK,
1 hari
Tersedianya Laporan PNBP yang sudah ditandatangani
5 Memeriksa kelengkapan laporan
laporan realisasi penyerapan anggaran dan PNBP, ATK
1 hari
Tersedianya laporan realisasi penyerapan anggaran dan PNBP yang sudah dperiksa/diteliti
6 Mengirim laporan ke Pengadilan Tinggi
laporan realisasi penyerapan anggaran dan PNBP dan data dukung lainnya
1 hari
Sampainya laporan realisasi penyerapan anggaran dan PNBP serta data dukung lainnya di PT
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Nomor SOP : 011.09
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2013
Tanggal Revisi : 25 April 2014
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Mungkid Tanggal Efektif : 25 April 2014
Jawa Tengah - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
SOP SUB. BAG. KEUANGAN – LAPORAN ANGGARAN APLIKASI BAPPENAS PP39KL
Hal :94
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum 2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 2. SLTA 3. PP No. 21 Tahun 2004 3. D3 - Akuntansi 4. PMK No. 100/PMK.02/2010
5. PMK No. 37/PMK.02/2012 Peralatan / Perlengkapan :
6. PP No. 53 Tahun 2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. SOP SUB. BAG. KEUANGAN 3. Printer / Scanner
4. Internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka laporan anggaran aplikasi bappenas akan terganggu.
1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KaSubag Keuangan
Bndahara Pengeluar
an
Bndahara Penerima
an Staff Wasek Pansek
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menginput data dari SAKPA triwulan an ke Aplikasi Bappenas PP39KL
Data dari SAKPA triwulan an, Komputer/ Laptop, ATK
2 hari
Tersedianya data input laporan triwulanan PP39KL
2 Mengirim ADK PP39KL melalui email
Komputer/ Laptop, Printer, Scanner, Internet, ATK
1 hari
sampainya data laporan lewat email
3 Print out hasil input data PP39KL
data input laporan triwulanan PP39KL, ATK
1 hari
Tersedianya print out laporan triwulanan PP39KL
4 Memeriksa kelengkapan laporan
laporan triwulanan PP39KL,ATK,
1 hari
Tersedianya laporan triwulanan PP39KL yang sudah diperiksa
5 Menandatangani Laporan triwulanan PP39KL
laporan realisasi penyerapan anggaran dan PNBP, ATK
1 hari
Tersedianya laporan triwulanan PP39KL yang sudah ditandatangani
6 Mengirim laporan ke Pengadilan Tinggi
laporan triwulanan PP39KL dan data dukung lainnya
1 hari
Sampainya laporan triwulanan PP39KL serta data dukung lainnya di PT
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Nomor SOP : 011.10
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2013
Tanggal Revisi : 25 April 2014
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Mungkid Tanggal Efektif : 25 April 2014
Jawa Tengah - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
SOP SUB. BAG. KEUANGAN – ADMINISTRASI
Hal :95
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum 2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 2. SLTA 3. PP No. 21 Tahun 2004 3. D3 - Akuntansi 4. PMK No. 100/PMK.02/2010
5. PMK No. 37/PMK.02/2012 Peralatan / Perlengkapan :
6. PP No. 53 Tahun 2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. SOP SUB. BAG. KEUANGAN 3. Printer / Scanner
4. Internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka laporan administrasi akan terganggu.
1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KaSubag Keuangan
Bndahara Pengeluar
an
Bndahara Penerima
an Staff Wasek Pansek
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Setiap awal tahun buku di paraf dan diberi nomor
ATK, Buku
1 hari
Tersedianya buku yang siap dengan nmr dan paraf di awal tahun
2 Mengecek penomoran dan paraf
buku yang siap dengan nmr dan paraf, ATK 1
hari
Tersedianya buku yang siap dengan nmr dan paraf di awal tahun, yang sudah di cek
3 Menginput data-data ke buku kas umum, buku kas tunai, dilakukan setiap turun GU
data input pendukung, ATK 3
hari
Tersedianya buku kas umum dan tunai yang sudah terisi data
4 Menginput data-data ke buku kredit permata anggaran dilakukan setiap turun GU
data input pendukung, ATK,
3 hari
Tersedianya buku kredit permata anggaran yang sudah terisi data
5 Menginput data-data ke buku pajak dan buku bank dilakukan setiap turun GU
data input pendukung, ATK,
3 hari
Tersedianya buku pajak dan buku bank yang sudah terisi data
6 Memeriksa pembukuan
Pembukuan, ATK
3 hari
Tersedianya pembukuan yang sudah diperiksa
7 Menandatangani Pembukuan
Pembukuan, ATK
Tersedianya pembukuan yang sudah ditandatangani