Skolan för datavetenskap och kommunikation · Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)...
19
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 201301-201306
Transcript of Skolan för datavetenskap och kommunikation · Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)...
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Period: 201301-201306
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Augustirapporten tema JÄMSTÄLLDHET - halvår
Oktoberrapporten tema NYBÖRJARE Tertial II
Februarirapporten tema GENOMSTRÖMNING
Junirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I
Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 2013 och har tema Jämställdhet. Den är en del av
det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH.
Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt
och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv.
Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en sida
med fokus på jämställdhet. Det som tagits fram är könsfördelningen inom de olika
personalkategorierna på KTH. Inför nästa års Tema Jämställdhet hoppas vi kunna ta fram några fler
indikatorer.
Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april nästkommande år avseende
perioden 2010-2013. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för
KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning på de flesta indikatorer per skola.
Innehållsförteckning
1 Kommentarer från skolledningen
2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 201306
3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår
5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning
8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning
9 Totalt HST och HPR
10 Examina på grund- och avancerad nivå
12 Examina på forskarnivå
13 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i FTE
14 Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning
15 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning
16 Tema jämställdhet – andelen kvinnor och män inom olika personalkategorier
17 Definitioner
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomiskt utfall I beloppen för 2013 ingår ej längre avdelningen för Numerisk analys som har flyttat till SCI-skolan. Underskottet på GRU (-3,4 mnkr) beror till stor del på att överenskommelsen med SU om beställd utbildning inte är klar för 2013 och därför ej har kunnat bokföras. Uppskattad intäkt enligt budget är 3 mnkr. Fofu-resultatet på 10,6 mnkr fördelar sig på
fofu centralt: +6,2 mnkr avseende satsningar på tjänster som är under tillsättning. Totalt är ett dussin tjänster under behandling och för cirka hälften beräknas anställningsprocessen kunna avslutas under ht 13.
fofu avdelningarna: +4,4 mnkr avseende beslutade satsningar på tjänster, infrastruktur och avdelningsöverskridande projekt där verksamheten startar efter sommaren.
Kostnader totalt stämmer väl med budget. Däremot har 9 mnkr mer externa medel förbrukats under perioden än budgeterat. Motsvarande riktade fakultetsmedel har ännu inte kunnat utnyttjas (se ovan).
Verksamhetens utfall Inom civilingenjörsutbildningarna ligger utfallet lägre än motsvarande period 2012, men detta förklaras till största del av att kurserna i numerisk analys nu ligger på SCI-skolan. Målet för 2013 bör kunna nås. För den studieavgiftsfinansierade utbildningen ökar såväl HST som HPR kraftigt, men från mycket låga nivåer. CSC har deltagit i KTHs centrala satsningar på rekrytering av avgiftsstudenter vilket gett viss utdelning. Verksamhetsuppdraget för året kommer dock inte att nås, men det var inte heller förväntat med tanke på det högt satta målet. Utökning och föryngring av fakulteten fortskrider enligt verksamhetsuppdraget. Ett dussintal tjänster är under tillsättning. De täcker alla nivåer (prof., lektor, bitr.lektor) och skolans alla avdelningar Formerna för TFNs arbete diskuteras i syfte att snabba upp anställningsprocessen.
Tema Jämställdhet Andelen kvinnor i skolans fakultet har legat mellan 25 och 22% sedan 2011. CSCs ambition är att ligga över KTHs mål att andelen kvinnor ska uppgå till minst 25% senast år 2016. Det finns ingen anledning att anta att den ambitionen inte kommer att kunna hållas. För varje ytterligare kvinnlig lärare ökar andelen med 3-4 %. Skolan jobbar vidare aktivt med att regelbundet utlysa postdoktor tjänster, där ett syfte är att knyta lovande kvinnliga kandidater till skolan för meritering och eventuell framtida anställning på utlyst tjänst. Andelen kvinnliga forskarstuderande ligger stabilt runt 20 – 25%. Antagning till forskarstudier är en grannlaga uppgift och formella meriter som betygskriterier ger ofta inte en rättvisande helhetsbild. En antagning baserad på kompetensbaserad intervjuteknik och arbetsprover diskuteras, vilket mycket väl kan medföra att andelen kvinnliga doktorander ökar. Den administrativa staben domineras av kvinnor. En nyligen rekryterad manlig personalhandläggare är ett litet steg i önskad riktning.
1
D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
Resultaträkning tkr Utfall år: 2013 tom period:201306
Motsvarande period föreg. år
Utfall i % av föreg. år
Skolbudget år: 2013
Utf i % av budget
Riktpunkt: 50.0 %
IntäkterGruanslag 48 770 53 596 91.0 90 525 53.9Fofuanslag 53 222 54 003 98.6 103 372 51.5Bidrag fr externa finansiärer 74 438 69 330 107.4 131 000 56.8Uppdrag fr externa finansiärer 20 2 406 0.8 5 960 0.3Övriga intäkter 7 424 4 737 156.7 15 500 47.9Finansiella intäkter 155 236 65.5 400 38.7
Summa: Intäkter 184 029 184 309 99.8 346 757 53.1KostnaderPersonalkostnader -87 249 -90 805 96.1 -174 050 50.1Lokalkostnader -25 477 -26 936 94.6 -50 750 50.2Resor och traktamenten -4 360 -5 375 81.1 -8 300 52.5Utrustning exkl avskr -3 557 -2 961 120.1 -3 800 93.6Konsulttjänster -6 151 -5 527 111.3 -9 000 68.3Drift och övrigt -4 105 -3 613 113.6 -11 950 34.4Gemensamma kostnader -27 237 -28 339 96.1 -54 637 49.9Avskrivningar -18 796 -21 140 88.9 -36 290 51.8Finansiella kostnader -6 -10 62.9 0Summa: Kostnader -176 939 -184 706 95.8 -348 777 50.7Verksamhetsutfall 7 091 -397 -2 020TransfereringarTransf/erhållna medel f finans av bidrag
2 226 79 2803.2 1 000 222.6
Transf/lämnade bidrag -2 226 -79 2803.2 -1 000 222.6
Summa: Transfereringar 0 0 0Transfereringar 0 0 0ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 7 091 -397 -2 020
Specifikation av myndighetskapitalet
Myndighetskapital Ingående myndighetskapital
Årets kapitalförändring
Utg. myndighetskapital
S.a myndigh. kap.
Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn
D Skolan -788 46 806 -3 363 10 453 -4 151 57 259 53 109
2
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår)D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
Resultaträkning tkr 201306 201212 201206 201112 201106IntäkterGruanslag 48 770 98 228 53 596 102 540 54 783Fofuanslag 53 222 99 088 54 003 98 399 50 191Bidrag fr externa finansiärer 74 438 135 028 69 330 142 525 66 603Uppdrag fr externa finansiärer 20 4 816 2 406 2 832 1 655Övriga intäkter 7 424 18 019 4 737 16 304 6 159Finansiella intäkter 155 430 236 211 128Summa: Intäkter 184 029 355 610 184 309 362 811 179 519KostnaderPersonalkostnader -87 249 -170 702 -90 805 -173 903 -89 597Lokalkostnader -25 477 -52 998 -26 936 -49 890 -24 867Resor och traktamenten -4 360 -9 004 -5 375 -11 227 -5 341Utrustning exkl avskr -3 557 -5 806 -2 961 -5 923 -3 618Konsulttjänster -6 151 -12 243 -5 527 -9 623 -4 062Drift och övrigt -4 105 -9 495 -3 613 -10 522 -4 587Gemensamma kostnader -27 237 -52 015 -28 339 -52 231 -26 573Avskrivningar -18 796 -40 975 -21 140 -43 091 -21 814Finansiella kostnader -6 -21 -10 -43 -15Summa: Kostnader -176 939 -353 259 -184 706 -356 453 -180 474Verksamhetsutfall 7 091 2 351 -397 6 359 -955TransfereringarTransf/erhållna medel f finans av bidrag 2 226 1 964 79 11 608 2 261Transf/lämnade bidrag -2 226 -1 964 -79 -11 608 -2 261Summa: Transfereringar 0 0 0 0 0Transfereringar 0 0 0 0 0ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 7 091 2 351 -397 6 359 -955
---------------------------Utbildning på grund och avancerad nivå 201306 201212 201206 201112 201106IntäkterGruanslag 48 770 98 228 53 596 102 540 54 783Bidrag fr externa finansiärer -32 141 227 38 84Uppdrag fr externa finansiärer 0 4 813 2 406 2 746 1 575Övriga intäkter 736 3 287 1 105 2 080 -93Finansiella intäkter 0 1 0 0 0Summa: Intäkter 49 474 106 470 57 334 107 404 56 350KostnaderPersonalkostnader -25 861 -53 830 -28 768 -54 826 -27 635Lokalkostnader -8 358 -14 890 -7 283 -13 480 -6 480Resor och traktamenten -197 -322 -241 -632 -315Utrustning exkl avskr -1 349 -1 311 -707 -1 321 -827Konsulttjänster -1 514 -5 046 -2 947 -4 917 -2 496Drift och övrigt -1 454 -3 165 -1 532 -2 564 -1 122Gemensamma kostnader -13 702 -27 689 -14 899 -26 424 -13 122Avskrivningar -401 -936 -528 -1 164 -625Finansiella kostnader -2 -2 0 -2 -1Summa: Kostnader -52 837 -107 191 -56 906 -105 328 -52 623Verksamhetsutfall -3 363 -721 428 2 076 3 727TransfereringarTransf/erhållna medel f finans av bidrag 96 298 55 286 134Transf/lämnade bidrag -96 -298 -55 -286 -134Summa: Transfereringar 0 0 0 0 0Transfereringar 0 0 0 0 0ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -3 363 -721 428 2 076 3 727
3
Forskning och utbildning på forskarnivå 201306 201212 201206 201112 201106IntäkterFofuanslag 53 222 99 088 54 003 98 399 50 191Bidrag fr externa finansiärer 74 470 134 887 69 103 142 488 66 519Uppdrag fr externa finansiärer 20 3 0 86 80Övriga intäkter 6 688 14 732 3 632 14 224 6 252Finansiella intäkter 155 430 236 211 128Summa: Intäkter 134 555 249 140 126 975 255 408 123 169KostnaderPersonalkostnader -61 388 -116 872 -62 037 -119 077 -61 962Lokalkostnader -17 119 -38 108 -19 653 -36 410 -18 386Resor och traktamenten -4 163 -8 682 -5 134 -10 595 -5 027Utrustning exkl avskr -2 208 -4 495 -2 255 -4 602 -2 791Konsulttjänster -4 637 -7 198 -2 580 -4 707 -1 566Drift och övrigt -2 651 -6 329 -2 081 -7 958 -3 465Gemensamma kostnader -13 535 -24 326 -13 440 -25 807 -13 451Avskrivningar -18 395 -40 039 -20 612 -41 927 -21 189Finansiella kostnader -4 -19 -9 -41 -14Summa: Kostnader -124 102 -246 068 -127 800 -251 125 -127 851Verksamhetsutfall 10 453 3 072 -825 4 283 -4 681TransfereringarTransf/erhållna medel f finans av bidrag 2 130 1 667 24 11 323 2 128Transf/lämnade bidrag -2 130 -1 667 -24 -11 323 -2 128Summa: Transfereringar 0 0 0 0 0Transfereringar 0 0 0 0 0ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10 453 3 072 -825 4 283 -4 681
4
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR)Utfall till och med period 201306
Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
Anslagsfinansierad utbildning
Civilingenjörs- och arkitektutbildningHST
0
200
400
600
800
1 000
1 200
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
ST,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t HPR
0
200
400
600
800
1 000
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
PR
, ac
kum
ule
rat
un
der
åre
t
HögskoleingenjörsutbildningHST
0
4
8
12
16
20
24
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
ST,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t HPR
0
4
8
12
16
20
24
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
PR
, ac
kum
ule
rat
un
der
åre
t
5
MasterutbildningHST
0
40
80
120
160
200
240
280
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
ST,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t HPR
0
40
80
120
160
200
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
PR
, ac
kum
ule
rat
un
der
åre
t
KandidatutbildningHST
0
4
8
12
16
20
24
28
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
ST,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t HPR
0
4
8
12
16
20
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
PR
, ac
kum
ule
rat
un
der
åre
t
6
Inkommande utbytesstudenterHST
0
40
80
120
160
200
240
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
ST,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t HPR
0
40
80
120
160
200
240
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
PR
, ac
kum
ule
rat
un
der
åre
t
VidareutbildningHST
0
20
40
60
80
100
120
140
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
ST,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t HPR
0
10
20
30
40
50
60
70
80
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
PR
, ac
kum
ule
rat
un
der
åre
t
7
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR)Utfall till och med period 201306
Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
Studieavgiftsfinansierad utbildning
MasterprogramHST
0
2
4
6
8
10
12
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
Månad
An
tal H
ST,
ack
um
ule
rat
över
åre
t HPR
0
2
4
6
8
10
12
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
Månad
An
tal H
PR
, ac
kum
ule
rat
över
åre
t
8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR)Utfall till och med period 201306
Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
Summa HST och HPR per typ av finansieringTotal Anslagsfinansierad utbildning
HST
0200400
600800
1 0001 2001 400
1 6001 800
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
ST,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t HPR
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
PR
, ac
kum
ule
rat
un
der
åre
t
Total Studieavgiftsfinansierad utbildning
HST
0
2
4
6
8
10
12
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
MånadAn
tal H
ST,
ack
um
ule
rat
över
åre
t
HPR
0
2
4
6
8
10
12
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
Månad
An
tal H
PR
, ac
kum
ule
rat
över
åre
t
9
ExaminaAntal utfärdade examina till och med period 201306
Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
Grund- och avancerad nivåCivilingenjörsexamen
0
20
40
60
80
100
120
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
Månad
An
tal,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t
Högskoleingenjörsexamen
0
4
8
12
16
20
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
Månad
An
tal,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t
Teknologie masterexamen 120 hp
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
Månad
An
tal,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t
Teknologie kandidatexamen 180 hp
0
4
8
12
16
20
24
28
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
Månad
An
tal,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t
10
Högskoleexamen 120 hp
0
0
0
1
1
1
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
Månad
An
tal,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t
11
ExaminaAntal utfärdade examina till och med period 201306
Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
ForskarnivåDoktorsexamen
0
2
4
6
8
10
12
14
16
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
Månad
An
tal,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t
Licentiatexamen
0
0
1
2
2
2
3
4
4
J F M A M J J A S O N D
År2010 2011 2012 2013
Månad
An
tal,
ack
um
ule
rat
un
der
åre
t
12
Personal - utveckling senaste fem årenMått: Antal FTE
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
2009 2010 2011 2012 2013 *
Lärare 81 80 69 60 58 Professor 19 18 18 21 24
Lektor 30 29 30 24 23
Bitr lektor 5 6 5 3 2
Forskarassistent 3 4 3 1 0
Adjunkt och gästlärare 24 23 13 11 9
Forskare och forskningsingenjör 38 35 40 46 46Forskarstuderande 63 68 81 85 86Adm inkl bibl-personal 29 30 29 32 30Teknisk personal 28 36 36 30 29
* 2013 avser juni
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2009 2010 2011 2012 2013 *Lärare Forskare och forskningsingenjör
Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal
Teknisk personal
13
Mått: Antal personer **)
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
Lärare 2009 2010 2011 2012 2013 *
Kvinnor 26 26 19 16 15
Män 70 74 65 53 57
Totalt antal 96 100 84 69 72Varav andel
Kvinnor 27% 26% 23% 23% 21%
Män 73% 74% 77% 77% 79%
Forskare & forsknings-ingenjörer 2009 2010 2011 2012 2013 *
Kvinnor 13 10 10 8 11
Män 44 37 47 51 47
Totalt antal 57 47 57 59 58Varav andel
Kvinnor 23% 21% 18% 14% 19%
Män 77% 79% 82% 86% 81%
Forskar-studerande 2009 2010 2011 2012 2013 *
Kvinnor 17 18 20 18 20
Män 52 56 66 73 74
Totalt antal 69 74 86 91 94Varav andel
Kvinnor 25% 24% 23% 20% 21%
Män 75% 76% 77% 80% 79%
* Avser juni 2013
Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning
**) OBS! Personer, som har flera befattningar kan förekomma som 1 person i mer än 1 kategori och skola. Det gör att vissa totaler ibland kan visa fler personer än vad som förekommer i verkligheten.
0%20%40%60%80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 *
Män Kvinnor
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 *
Män Kvinnor
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 *
Män Kvinnor
14
Ett antal poster
Tkr År DA DC DD DH DM DN DT DU SUMMA
Avd.
Oförbrukade bidrag 2010 84 50 868 41 793 3 814 2 350 3 480 4 176 925 107 4902011 354 37 474 44 507 1 287 1 241 9 214 3 112 6 138 103 3272012 -0 11 872 47 584 5 828 5 102 -0 6 514 0 76 9012013 0 16 872 46 435 5 561 4 064 0 7 150 0 80 081
Myndighetskapital 2010 6 341 8 379 15 150 4 170 -2 712 1 893 -11 622 671 22 2692011 1 702 6 740 22 479 7 444 -5 058 1 974 -5 850 4 341 33 7722012 8 875 -242 28 052 8 730 5 000 -0 -4 968 -165 45 2812013 11 590 -1 759 31 279 9 348 6 513 0 -3 915 53 53 109
Myndighetskapital 2010 -9 443 0 0 0 -0 0 -1 338 0 -10 781 - Utbildning 2011 -7 367 0 0 0 0 0 -0 0 -7 367
2012 -788 0 0 0 0 0 0 0 -788 2013 -4 151 0 0 0 0 0 0 0 -4 151
Myndighetskapital 2010 15 784 8 379 15 150 4 170 -2 712 1 893 -10 284 671 33 050 - Forskning 2011 9 068 6 740 22 479 7 444 -5 058 1 974 -5 850 4 341 41 139
2012 9 663 -242 28 052 8 730 5 000 -0 -4 968 -165 46 0692013 15 740 -1 759 31 279 9 348 6 513 0 -3 915 53 57 259
Årets kapitalförändring 2010 8 186 -745 5 610 1 215 -917 1 267 -2 089 -318 12 207 2011 -4 639 905 7 330 2 210 -2 345 -237 1 445 1 689 6 359
2012 2 550 -5 016 5 573 1 046 -1 825 -0 882 -859 2 3512013 2 715 -1 517 2 927 618 1 506 0 624 218 7 091
Årets kapitalförändring 2010 5 978 0 0 0 -23 0 -1 441 0 4 515 - Utbildning 2011 2 076 0 0 0 0 0 0 0 2 076
2012 -721 0 0 0 0 0 0 0 -721 2013 -3 363 0 0 0 0 0 0 0 -3 363
Årets kapitalförändring 2010 2 207 -745 5 610 1 215 -895 1 267 -648 -318 7 692 - Forskning 2011 -6 715 905 7 330 2 210 -2 345 -237 1 445 1 689 4 283
2012 3 271 -5 016 5 573 1 046 -1 825 -0 882 -859 3 0722013 6 078 -1 517 2 927 618 1 506 0 624 218 10 453
Intäkter Totalt 2010 113 055 63 361 63 145 14 873 14 040 21 477 54 889 5 098 349 937 2011 109 568 91 773 83 152 15 091 12 098 19 039 28 686 3 404 362 811
2012 114 000 77 995 91 522 18 894 23 909 -0 28 891 397 355 6102013 56 926 40 373 46 944 10 376 15 865 0 13 546 0 184 029
- varav 2010 108 721 22 233 29 010 7 526 4 450 10 465 38 677 2 117 223 200 Interna intäkter 2011 105 870 31 329 34 200 9 012 4 362 8 704 14 210 2 724 210 412
2012 108 752 27 865 36 581 8 993 14 911 0 13 749 397 211 2482013 56 863 12 134 18 363 4 721 8 848 0 9 001 0 109 930
- varav 2010 3 240 40 266 34 429 7 033 8 897 10 363 12 833 2 979 120 040 Bidragsintäkter 2011 562 55 349 48 915 6 070 7 613 10 010 13 328 677 142 525
2012 141 46 424 55 527 9 847 7 473 -0 15 549 66 135 0282013 -24 25 857 28 086 5 504 7 224 0 7 792 0 74 438
Kostnader Totalt 2010 104 869 64 106 57 535 13 658 14 957 20 210 56 978 5 416 337 729 2011 114 207 90 868 75 822 12 880 14 443 19 276 27 241 1 715 356 453
2012 111 450 83 011 85 949 17 849 25 735 0 28 009 1 256 353 2592013 54 211 41 890 44 017 9 758 14 359 0 12 922 -218 176 939
- varav 2010 65 948 15 780 32 048 7 458 6 867 11 957 28 343 2 587 170 987 Personalkostnader 2011 70 949 17 546 42 465 6 918 7 107 10 692 15 791 2 435 173 903
2012 68 939 15 974 47 202 8 431 13 197 -0 15 556 1 404 170 7022013 33 069 10 354 24 472 4 579 7 501 0 6 721 552 87 249
- varav 2010 19 887 12 877 4 600 1 039 1 271 1 689 4 701 335 46 400 Lokalkostnader 2011 19 785 18 229 5 889 923 1 147 1 461 2 160 296 49 890
2012 20 083 19 162 7 277 1 673 2 275 0 2 345 183 52 9982013 12 509 7 626 2 823 673 983 0 771 93 25 477
- varav 2010 11 430 4 369 8 279 1 901 1 785 3 076 7 474 422 38 736 Täckningsbidrag TBK 2011 12 565 4 769 10 653 1 689 1 778 2 653 3 924 288 38 319 till central KTH-nivå 2012 11 152 4 245 11 956 2 147 3 310 0 3 908 0 36 718
2013 4 902 2 846 6 315 1 179 1 908 0 1 725 0 18 874
Transfereringar 2010 1 501 450 1 670 945 119 54 0 0 4 740Utbetalningar 2011 4 363 565 5 038 432 89 53 1 067 0 11 608
2012 1 897 0 68 0 0 0 0 0 1 9642013 96 505 1 625 0 0 0 0 0 2 226
15
Tema jämställdhet - andel kvinnor & män 2009-2013Mått: Antal FTE
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
2009 2010 2011 2012 2013* 2009 2010 2011 2012 2013*
Lärare 26% 30% 23% 25% 22% 74% 70% 77% 75% 78%
Professor 16% 11% 11% 14% 17% 84% 89% 89% 86% 83%
Lektor 17% 21% 20% 25% 22% 83% 79% 80% 75% 78%
Bitr lektor 40% 50% 40% 33% 0% 60% 50% 60% 67% 100%
Forskarassistent 33% 50% 33% 0% 67% 50% 67% 100%
Adjunkt och gästlärare 42% 48% 38% 45% 44% 58% 52% 62% 55% 56%
Forskare och forskn.ing. 24% 17% 15% 11% 17% 76% 83% 85% 89% 83%
Forskarstuderande 24% 24% 21% 20% 20% 76% 76% 79% 80% 80%
Adm inkl bibl-personal 86% 87% 83% 78% 77% 14% 13% 17% 22% 23%
Teknisk personal 7% 8% 8% 7% 3% 93% 92% 92% 93% 97%
Vid omvandling till heltal kan avrundningseffekter förekomma
* 2013 avser juni
Andel kvinnor Andel män
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013*
Andel kvinnor alla kategorigrupper
Lärare
Forskare och forskn.ing.
Forskarstuderande
Adm inkl bibl-personal
Teknisk personal
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013*
Andel män alla kategorigrupper
Lärare
Forskare och forskn.ing.
Forskarstuderande
Adm inkl bibl-personal
Teknisk personal
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013*
Andel kvinnor lärarkategorierna
Professor
Lektor
Bitr lektor
Forskarassistent
Adjunkt och gästlärare
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013*
Andel män lärarkategorierna
Professor
Lektor
Bitr lektor
Forskarassistent
Adjunkt och gästlärare
16
Definitioner
Anslagsfinansierad utbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer
Forskare och forskningsingenjörer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor.
Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag
FTE Full time equivalent =Heltidsekvivalenter (årsarbetskrafter)
Helårsprestationer (HPR) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 60.
Helårsstudenter (HST) Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 60.
Lärare Här ingår alla tjänster: professorer, lektorer, adjunkter och gästlärare.
Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier
17
