Sisteme de Management
-
Upload
roxanaureche -
Category
Documents
-
view
14 -
download
1
description
Transcript of Sisteme de Management
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT
PAGE 17 CPAC CA .. Suport de curs
SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT1. SISTEME DE MANAGEMENT CONEXE (INTEGRATE)
Componenta a sistemului de management care include:
(structura organizatorica (organigrama)
(activitatile de planificare (planificarea sistemului de management, identificarea, evaluarea si control riscurilor, identificarea si controlul aspectelor de mediu etc.)
(responsabilitatile,
(practicile,
(procedurile,
(procesele
(resursele pentru: elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea, mentinerea politicii
2. Tipuri de SISTEME DE MANAGEMENT CONEXE (INTEGRATE) - SMI
2.1. SMI nerecunoscute la nivel international elaborate de organizatii
Nu raspund unor cerinte general acceptate
Nu sunt auditatbile
Nu garanteaza performanta
Nu creaza o imagine pozitiva
2.2. EMAS Regulament European 1836 / 1993
2.3. ILO OSH/2001
2.4. SMI conform ISO 14001 si OHSAS 18001
Dezvoltare durabila dezvoltare ce corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati
Imbunatatirea continua proces de dezvoltare a SMM pentru obtinerea imbunatatirii performantei in domeniul mediului, in acord cu politica de mediu a organizatiei
Reducerea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de munca si riscului global pe intreprindere prin aplicarea programelor de masuri
3. AVANTAJELE ABORDRII INTEGRATE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
Sa stabileasca o politica de calitate, mediu, sanatate si securitate a muncii
Sa identifice procesele, aspectele de mediu, pericolele pentru sanatatea si securitatea muncii care rezulta din activitati, produse, pentru a asigura calitatea produselor si a determina impactul semnificativ asupra mediului, sanatatii si securitatii muncii
Sa identifice reglementarile si prevederile legale relevante
Sa identifice prioritatile si sa fixeze obiective generale si specifice privind mediul, sanatatea si securitatea muncii
Sa stabileasca o structura si unul sau mai multe programe pentru a pune in practica politica si a-si atinge obiectivele
Sa faciliteze activitatile de planificare, control, monitorizare, actiuni corective, audit si analiza pentru a se asigura ca politica este respectata si SMI corespunzator
Sa fie capabila sa se adapteze la schimbari
Imaginea firmei (risc scazut de publicitate negativa, imbunatatirea relatiei cu populatia, alte organizatii)
Planificarea investitiilor
Prevenirea accidentelor, incidentelor, neconformitatilor
Accesul la imprumuturi bancare
Relatiile cu companiile de asigurare
Atingerea si demonstrarea unor performante (de mediu, privind sanatatea si securitatea muncii reale), partilor interesate
Competitivitatea pe piata
Mai multa coerenta
Optimizarea actiunilor
Minimizarea suprapunerilor si a disiparii raspunderii
Cerinte comune indeplinite mai eficient
Viziune unitara asupra dezvoltarii viitoare a organizatiei
4. CORELAREA CU ALTE STANDARDE SI REGLEMENTARI
5. MANAGEMENTUL SISTEMELOR CONEXE PRESUPUNE
6. DEFINITII
MEDIU = Mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea
ASPECT DE MEDIU = Element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul
IMPACT ASUPRA MEDIULUI = orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezultat total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii
PERFORMANTA DE MEDIU = Rezultate masurabile ale SMM, legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia.
ACCIDENT DE MUNC = eveniment nedorit care poate duce la deces, mbolnviri profesionale, stricciuni, pagube sau alte pierderi.
INCIDENT = eveniment care a cauzat un accident sau are potenialul de a cauza un accident
PERICOL = surs sau situaie cu potenial de a produce mbolnviri profesionale, sau alte afeciuni ale sntii, pagube materiale, afectarea mediului de munc sau o combinaie a acestora.
RISC = combinaia dintre probabilitatea de apariie a unui eveniment periculos aprut i consecina / consecinele acestuia.
EVALUAREA RISCULUI = procesul global de estimare a mrimii riscului i de ncadrare a acestuia n risc tolerabil sau netolerabil.
SECURITATE = absena unui risc inacceptabil.
7. CERINTELE SMI
7.1. DOMENIUL DE APLICARE
SR EN ISO14001: 2005
Aspecte de mediu pe care organizatia le poate controla
Organizatii care doresc:
Sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca un SMM
Sa se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarata
Sa demonstreze aceasta conformitate altora
Certificarea SMM de catre un organism extern
Sa realizeze o autoevaluare a conformitatii cu ISO 14001
OHSAS 18001: 2008Este un standard cu aplicare voluntara, care a fost dezvoltat pentru a permite unei organizatii sa isi controleze riscurile in domeniul sanatatii si securitatii muncii. Aplicarea acestuia duce la eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru toate partile interesate care pot fi expuse la riscuri profesionale sau asociate cu activitatile organizatiei.
8. PRINCIPIILE SI ELEMENTELE SMI
Principiul 1 Angajament si politca
Definirea de catre organizatie a politicii de mediu, sanatatii si securitatii in munca si asigurarea angajamentului fata de propriul SMI
Principiul 2 Planificare
Stabilirea de catre organizatie a unui plan pentru indeplinirea politicii sale de mediu , sanatatii si securitatii in munca
Principiul 3 Implementare
Dezvoltarea capacitatilor de actiune si mecanismele de sustinere necesare pentru realizarea politicii de mediu, sanatatii si securitatii in munca, a obiectivelor si tintelor sale.
Principiul 4 Masurare si evaluare
Masurarea, monitorizarea si evaluarea performantei SMI
Principiul 5 Analiza si imbunatatire
Analizarea si imbunatatirea continua a propriului SMI avand ca obiectiv imbunatatirea performantei sale globale de mediu, precum si reducerea riscului de accidentare si imbolnavire profesionala
9. POLITICA DE MEDIU, SANATATII SI SECURITATII IN MUNCAOrganizatia trebuie sa se asigure ca politica de mediu, sanatate si securitate in munca:
Corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului al activitatilor, produselor sau serviciilor;
Include un angajament de imbunatatire continua, de prevenire a poluarii, de evaluare si control al riscului asupra persoanei
Include un angajament de conformare cu legislatia si reglementarile aplicabile;
Ofera cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale si obiectivelor specifice;
Este documentata, implementata, mentinuta si comunicata intregului personal;
Este disponibila pentru public
POLITICI SECTORIALE/DEPARTAMENTALE
Trebuie sa asigure protectia informatiilor confidentiale si a drepturilor de proprietate ale clientilor sai
Asigura evitarea implicarii in orice activitati care ar putea diminua increderea in competenta, impartialitatea, decizia sau integralitatea functionala a organizatiei
Exprima directia de dezvoltare a unui departament, corelata cu liniile directoare ale politicii generale a managementului de varf
10. PROGRAM DE MANAGEMENTProgramul de management include:
Desemnarea responsabilitatilor pentru fiecare functie si nivel relevante ale organizatiei in vederea atingerii obiectivelor de mediu, sanatate si securitate in munca
Mijloacele si termenele privind realizarea acestora
11. IMPLEMENTARE I OPERARE
12. PLANIFICARE
12.1. ASPECTE DE MEDIUOrganizatia trebuie sa:
Stabileasca si sa mentina proceduri de identificare a aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale pe care le poate controla si asupra carora se presupune ca are o influenta
Determine aspectele de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului
Sa asigure ca aspectele cu un impact semnificativ sunt luate in considerare la stabilirea obiectivelor de mediu
Pentru a identifica aspectele de mediu trebuie vazut cum interactioneaza activitatile organizatiei cu mediul. Care sunt aspectele de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei?
Activitatile, serviciile si produsele organizatiei provoaca impacturi negative importante?
Organizatia are o procedura pentru evaluarea impacturilor asupra mediului?
Amplasarea org. este in apropierea zonelor de mediu sensibile?
Cum influenteaza cresterile in activitati, aspectele de mediu si impacturile asociate?
Cat sunt de importante sau severe impacturile potentiale asupra mediului datorate unei disfunctii a procesului?
De cate ori trebuie sa se produca o anume situatie pentru a avea un impact asupra mediului?
Care sunt aspectele de mediu semnificative tinand cont de impacturi, probabilitate, gravitate si frecventa?
Impacturile importante asupra mediului sunt locale, regionale sau globale?
Relatia dintre aspectul de mediu si impact este o relatie de tip CAUZA EFECT.Un aspect de mediu (cauza = intrare) se refera la un element al activitatii, produsului sau serviciului unei organizatii care ar putea avea un impact benefic sau nociv asupra mediului (Ex.: o deversare, o emisie, un consum sau o reutilizare a unui material)
Un impact (efect = iesire) se refera la modificarea ce se poate produce asupra mediului ca rezutat al unui anumit aspect (Ex.: poluarea sau contaminarea apei, epuizarea unei resurse naturale)
Surse de informatii
Diagrame flux ale proceselor
Bilant intrari/iesiri
Rapoarte periodice
Facturi pentru utilitati (apa, energie, etc)
Informatii de la CTC (defecte, schimbari de produs)
Inregistrari privind transportul deseurilor
Facturi de la aprovizionare
Inregistari privind comunicarea externa
Exemple de aspecte de mediu i impactul asociat:
Activitate, produs, serviciuAspect de mediuImpact asupra mediului
Functionare centrala termicaEmisiiPoluare aer
Consum combustibilReducerea resurselor naturale
Consum de apaReducerea resurselor naturale
Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, este un proces ce presupune parcurgerea a patru etape:
Etapa 1: Alegerea unei activitati, produs sau serviciu sa fie suficient de cuprinzatoare pentru o examinare semnificativa si suficient de restransa pentru a fi bine inteleasa ex. diagrame flux, cu identificarea intrarilor si iesirilor
Etapa 2: Identificarea aspectelor de mediu asociate activitatilor, produsului sau serviciului
Etapa 3: Identificarea impacturilor asupra mediului reale si potentiale, benefice si nocive asociate fiecarui aspect identificat
Etapa 4: Evaluarea importantei impacturilor care poate varia de la o organizatie la alta. Cuantificarea poate ajuta evaluarea.
Factori ce trebuie luati in considerare
Referitori la mediu:
Gravitatea impactului
Intensitatea impactului
Frecventa impactului (probabilitatea de aparitie)
Durata impactului (persistenta)
Referitori la afacere:
Conformarea cu cerintele legale si de reglementare
Dificultati si costuri rezultate din schimbarea impactului
Efectul schimbarii unei activitati sau proces
Parerea partilor interesate
Efectul asupra imaginii publice a organizatiei
12.2. PREVEDERI LEGALE SI ALTE CERINTE
Sunt luate in considerare urmatoarele aspecte:
Cum identifica organizatia si cum poate avea acces la prevederile legale si alte cerinte?
Cum urmareste organizatia prevederile legale si alte cerinte?
Cum urmareste organizatia modificarile prevederilor legale si a altor cerinte?
Cum comunica organizatia personalului informatiile relevante asupra prevederilor legale si altor cerinte?
12.3. OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICE Cum reflecta obiectivele generale si specifice atat politica?
Cum participa personalul responsabil de realizarea obiectivelor generale si specifice la dezvoltarea lor?
Ce indicatori masurabili specifici au fost stabiliti pentru obiectivele generale si specifice?
Obiectivele generale si specifice au fost analizate si revizuite cu regularitate pentru a reflecta imbunatatirile dorite in domeniul performantei de mediu si SSM? La stabilirea obiectivelor se iau in considerare:
Situatia existenta
Conditiile de realizare a obiectivelor (resurse disponibile si/sau modalitati de procurarea a acestora)
Prevederile legale
Aspecte de mediu semnificative
Riscurile si pericolele legate de sanatatea si securitatea muncii
Optiunile tehnologice
Cerintele financiare, operationale, comerciale Punctele de vedere ale partilor interesate (opinia publica, clienti, inspectii autorizate etc.)
Obiectivele trebuie sa fie SMART
Semnificative
Masurabile
Abordabile (care pot fi realizate)
Relevante/Responsabile (stabilirea responsabilitatilor)
Timp (incadrarea intr-un calendar de realizare)
12.4. PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU SI SSM
Pentru atingerea obiectivelor generale si a obiectivelor specifice formulate organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe programe care sa includa:
Desemnarea responsabilitatilor la fiecare functie si nivel relevante ale organizatiei pentru atingerea obictivelor;
Mijloacele si termenele privind realizarea acestora
Intrebari care trebuie luate in considerare la evaluarea unui program de management:
Care este procesul prin care organizatia realizeaza programele de management de mediu si SSM?
Procesul de planificare a managementului de mediu si SSM implica toate partile responsabile?
Exista un procedeu pentru analizarea periodica a programului?
Cum trateaza acest program problemele de resurse, responsabilitati, indeplinirea la timp si prioritati?
Cum raspund programele de management la politica si la activitatile de planificare generala?
Sunt monitorizate si revizuite programele de management de mediu si SSM?
Sunt definiti indicatori de performanta pentru fiecare obiectiv formulat?
12.5. IMPLEMENTARE SI FUNCTIONARE 12.5.1. STRUCTURA SI RESPONSABILITATE
Este necesar:
Sa fie definite, documentate si comunicate atributiile, responsabilitatile si autoritatile privind functionarea SMI;
Sa se asigure resursele necesare pentru implementarea si controlul SMI, care include:
Resurse umane si calificari specializate;
Resurse tehnologice si financiare.
Sa se numeasca un reprezentant care, in afara altor responsabilitati, sa aiba definite atributiile, responsabilitatile si autoritatea pentru:
A se asigura ca cerintele referitoare la SMI sunt stabilite, implementate si mentinute;
A raporta conducerii la cel mai inalt nivel, performantele SMI, pentru analiza si ca baza pentru imbunatatirea acestui sistem.
Aspecte ce se recomanda a fi luate in considerare la analiza atributiilor si responsabilitatilor:
Care sunt atributiile si raspunderile personalului care conduce, realizeaza si verifica activitatile ce afecteaza mediul sau siguranta persoanei?
Sunt acestea definite si documentate (ex. Fise post)?
Care este relatia dintre responsabilitatea in domeniul mediului, sanatatii si securitatii in munca si performanta individuala?
Este aceasta analizata periodic?
Cum sunt dovedite competentele organizatiei in domeniul mediului, sanatatii si securitatii in munca:
Dispune de instruire, resurse si personal suficient pentru implementare?
Initiaza actiuni pentru asigurarea conformitatii cu politica?
Anticipeaza, identifica si inregistreaza toate problemele de mediu, accidentare si imbolnavire profesionala?
12.5.2. INSTRUIRE, CONSTIENTIZARE SI COMPETENTA
Cum identifica organizatia necesitatile de instruire privind mediul, sanatatea si securitatea in munca?
Cum se analizeaza necesitatile de instruire pentru functii specifice?
Este necesara dezvoltarea, analizata si modificata instruirea dupa cum este necesar?
Cum se documenteaza si se urmareste instruirea?
Este definita o procedura documentata privind instruirea, constientizarea si competenta?
Orice organizatie trebuie sa poata furniza informatii legate de modul in care este constientizat personalul de la toate nivelurile privind:
Importanta conformitatii cu politica, cu procedurile si cerintele SMI;
Impacturile semnificative asupra mediului, reale sau posibile, ale activitatilor lor si de efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei lor individuale, precum si riscurile individuale de accidentare si imbolnavire profesionala conform specificului locului de munca;
Atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica, cu procedurile si cerintele SMI, inclusiv cu cerintele referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
Consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.
12.5.3. COMUNICAREA
Organizatia auditata trebuie sa demonstreze ca are: Stabilite si mentinute proceduri referitoare la aspectele de mediu, riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala si la SMI pentru:
Comunicarea interna intre diferitele niveluri si functii ale organizatiei;
Primirea, documentarea si transmiterea raspunsurilor corespunzatoare la solicitarile pertinente ale partilor interesate din exterior;
In vedere procesul de comunicare externa privind aspectele semnificative de mediu, nivelul de risc pe intreprindere si sa pastreze deciziile sale.
Posibilitati de comunicare a informatiilor de mediu, accidentare si imbolnavire profesionala:
In exterior printr-un raport anual, prezentari reglementate, publicatii ale asociatiilor din industrie, mass-media, publicitate;
Organizarea de seminarii, publicarea numerelor de telefon unde pot fi adresate reclamatiile si problemele;
In interior, prin buletine informationale, publicatii interne, reuniuni, mesaje transmise prin retele interne de calculator, aviziere, consilii tehnice.
12.5.4. DOCUMENTATIA SMI
Ce trebuie sa demonstreze organizatia auditata:
Cum se identifica, se documenteaza, se comunica si se revizuiesc procedurile SMI?
Are organizatia stabilite si documentate procedurile cerute de standard?
Cum se integreaza documentatia SMI in documentatia existenta?
Cum au acces angajatii la documentatia SMI necesara desfasurarii activitatilor profesionale?
MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT
Document de sinteza care descrie SMI si constituie referinta in implementarea si mentinerea SMI
Manualul contine cel puin:
Domeniul de aplicare al SMI, inclusiv detalii si justificari ale excluderilor, prezentarea proceselor externalizate
Prezentarea organizatiei
Procedurile documentate stabilite pentru SMI sau o referire la acestea
O descriere a interactiunii dintre procesele SMI
Organigrama
Lista proprietarilor de procese
Harta de procese
Lista documentelor SMI (centralizeaza documentatia SMI)
Programul de management al mediului
Programul de management privind sanatatea si securitatea in munca
PROCEDURI DOCUMENTATE
Proceduri cerute de standarde, ce se refera la activitatile de baza, de mentinere a SMI.
Structura unei proceduri:
Scopul si domeniul de aplicare al procedurii
Ce trebuie facut si de catre cine
Cand, unde, cum trebuie procedat
Cel fel de materiale, echipamente, documente trebuie utilizate
Cum este tinuta activitatea sub control
PROCEDURILE CERUTE OBLIGATORIU PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT CONEXE
Nr.
Crt.Titlul proceduriiStandard
1.Controlul documentelor14001; 18001
2.Controlul inregistrarilor14001; 18001
3.Audit intern14001; 18001
4.Accidente, incidente, neconformitate si produs neconform14001; 18001
5.Actiune corectiva14001; 18001
6.Actiune preventiva14001; 18001
7.Aspecte de mediu14001
8.Masurare si monitorizare14001; 18001
9.Pregatirea si reactia in situatii de urgenta14001; 18001
10.Cerinte legale14001; 18001
11.Comunicare14001; 18001; 8000
12.Instruire, constientizare si competenta14001; 18001
13.Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor18001
14Controlul operational14001; 18001
15.Conformarea cu legislaia14001
PROCEDURI OPERATIONALE
Se refera la procesele relevante desfasurate in cadrul organizatiei
Tipuri de proceduri operationale:
Proceduri de organizare - reglementeaza cadrul de desfasurare a unei activitati
Proceduri de lucru - reglementeaza modul de realizare a unor operatii specifice
Proceduri de control - reglementeaza modul de masurare si monitorizare a proceselor si produsului
12.5.5. CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cerinte:
Documente datate, usor de identificat, organizate si pastrate pe o perioada de timp specificata;
Documentele sa poata fi identificate dupa numele organizatiei, departament, activitate;
Documentele sunt analizate periodic, revizuite daca este necesar si aprobate inainte de difuzare;
Versiunile curente ale documentelor sa fie disponibile;
Documentele necorespunzatoare sa fie retrase prompt din toate punctele de utilizare;
12.5.6. CONTROL OPERATIONAL Organizatia trebuie :
Sa identifice activitatile asociate aspectelor de mediu semnificative;
Sa identifice activitatile asociate nivelurilor de risc peste 3,5;
Sa planifice aceste activitati, inclusiv activitatea de intretinere, pentru a se asigura ca aceasta se realizeaza in conditii specificate, prin:
Stabilirea si mentinerea procedurilor documentate;
Stipularea in proceduri a criteriilor de operare, pentru a putea limita si controla impactul activitatii respective;
Procedurile relevante ale SMI, care se refera la aspectele de mediu semnificative asociate produselor/serviciilor utilizate de organizatie, precum si locurile de munca care au asociat un risc major de accidentare si/sau de imbolnavire profesionalasa fie comunicate furnizorilor, clientilor, vizitatorilor si personalului extern.
La elaborarea procedurilor de control operational organizatia trebuie sa ia in considerare diferitele operatii si activitati care contribuie la producerea unui impact de mediu semnificativ sau unui accident de munca/imbonavire profesionala:
Cercetare, dezvoltare si proiectare;
Aprovizionare;
Contractare;
Manipularea si depozitarea materiilor prime;
Procese de productie si de mentenanta;
Laboratoare;
Depozitarea produselor;
Transport;
Marketing, publicitate;
Service pentru clienti;
Achizitia, construirea sau modificarea patrimoniului, utilitatilor si dotarilor
12.5.7. PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS
Organizatia trebuie sa:
Stabileasca si sa mentina proceduri pentru a identifica posibilele accidente si situaii de urgenta si a raspunde unor astfel de situatii, pentru a preveni i a reduce impactul asupra mediului si riscurile de accidente sau imbolnaviri profesionale care poate fi asociat acestora.
Analizeze si sa revizuiasca, acolo unde este necesar, procedurile de pregatire pentru situatii de urgenta i capacitate de raspuns, n special dupa producerea accidentelor sau aparitia unor situatii de urgenta.
Testeze periodic astfel de proceduri, atunci cnd aceast lucru este posibil.
Planurile de urgenta pot include:
Organizarea in caz de urgenta
O lista a personalului cheie si responsabilitatile
Detalii privind serviciile de urgenta
Planuri de comunicare interna si externa;
Actiuni intreprinse in diferite situatii de urgenta;
Informatii privind materialele periculoase, incluzand impactul potential al fiecarui material asupra mediului si masurile care se iau in cazul emisiei accidentale;
Informatii privind planurile de evacuare in caz de incendiu, incluzand si masurile care se iau in cazul accidentelor de munca;
Planuri de instruire si exercitii de verificare a eficientei masurilor;
Organizatia auditata trebuie sa demonstreze ca a realizat:
Identificarea accidentelor potentiale si a situatiilor de urgenta
Reducerea impacturilor de mediu care pot fi asociate in aceste cazuri
Reducerea riscului de accidentare/deces
Testarea periodica a acestor proceduri / planuri de urgenta
12.6. VERIFICARE SI ACTIUNE CORECTIVA
12.6.1. MONITORIZARE SI MASURARE
SE CERE
Sa se stabileasca si sa se mentina proceduri documentate
Monitorizarea si masurarea in mod regulat a caracteristicilor principale ale operatiilor si activitatilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului sau prezinta risc de accidentare sau imbolnavire profesionala
Pastrarea informatiilor care permit urmarirea performantei (performanta operationala, stadiul atingerii obiectivelor, selectarea indicatorilor de performanta)
Etalonarea si intretinerea echipamentelor de masura
Evaluarea periodica a conformitatii cu reglementarile in vigoare
12.6.2. NECONFORMITATE, ACTIUNE CORECTIVA SI ACTIUNE PREVENTIVA
SE CERE
Sa se stabileasca si sa se mentina proceduri pentru definirea responsabilitatilor si autoritatii, analizarea si tratarea neconformitatilor, adoptarea unor masuri in vederea reducerii oricarui impact produs
Orice actiune corectiva sau preventiva intreprinsa trebuie sa fie adaptata importantei problemei, si sa fie proportionala cu impactul produs
Sa se pastreze orice modificari ale procedurilor rezultate din actiunile corective / preventive
12.6.3. INREGISTRARI
SE CERE
Sa se stabileasca si sa se mentina proceduri pentru identificarea, pastrarea si eliminarea inregistrarilor referitoare la mediu, sanatatea si securitatea in munca
Inregistrarile sa fie lizibile, identificabile, sa permita regasirea informatiilor privind activitatea, produsul sau serviciul implicat
Inregistrarile sa fie pastrate si mentinute astfel incat sa poata fi regasite cu usurinta, protejate impotriva oricarui risc de deteriorare sau pierdere, pentru a demonstra conformitatea
Durata de pastrare trebuie stabilita si inregistrata
Tipuri de inregistrari ce ar trebui gasite intr-o organizatie:
cerinte legale, de reglementare si alte coduri de cerinte
rezultatele identificarii aspectelor de mediu
rezultatele evaluarii riscului de accidentare si de imbolnavire profesionala
raportarea stadiului in care se afla obiectivele generale si specifice
permise, autorizatii, licente si alte aprobari
fise post si evaluari de performanta ale angajatilor
inregistrari privind instruirile efectuate
inregistrari privind efectuarea auditului SMI ai rapoartea rezultatelor
rapoarte privind identificarea neconformitatilor, planuri de actiuni corective si
preventive
rapoarte privind incidente asupra mediului
comunicarea cu clientii, furnizorii, si alte parti externe interesate
rezultate ale analizei efectuate de management
colectarea datelor si monitorizarea
mentinerea inregistrarilor
inregistrari privind calibrarea echipamentelor
inregistrari privind accidentele si cazurile de imbolnavire profesionala
12.6.4. AUDITUL SMI
SE CERE
Sa se stabileasca si sa se mentina programe si proceduri pentru realizarea periodica a auditurilor SMI, pentru a determina daca:
Este conform dispozitiilor convenite pentru managementul integrat
Este implementat corespunzator si mentinut
Procedurile de audit trebuie sa abordeze:
Domeniul de aplicare
Frecventa
Tehnicile de audit
Responsabilitatile
Cerintele pentru conducerea auditului
Cerintele pentru raportarea rezultatelor
12.6.5. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
SE CERE
Conducerea de la cel mai inalt nivel trebuie sa analizeze SMI la intervale prestabilite pentru a se asigura ca acesta este in permanenta corespunzator, adecvat si eficient
Analiza trebuie sa fie documentata
Sa abordeze eventualele necesitati de schimbare a politicii de mediu, sanatatii si securitatii in muca, a obiectivelor si a altor cerinte SMI, ca urmare a rezultatelor auditurilor SMI si de conformare cu legislatia aplicabila, modificarilor circumstantelor si in cadrul angajamentului de imbunatatire continua
12.7. STRUCTURA ANALIZEI PERFORMANEI DE MEDIU
Scurta descriere a amplasamentului: istoric, localizare si destinatie
Descrierea proceselor de executie
Stadiul actual din punct de vedere al cerintelor de mediu
- activitatea trecuta si prezenta
- alte standarde aplicabile
- respectarea standardelor aplicabile
Situatia legislativa
Operatii
- infrastructura organizatiei
- depozitare
- manevrabilitatea in timpul procesului de executie
- echipamente inchiriate
Probleme aparente
-probleme generale: deversari, deseuri etc.
- probleme specifice activitatii
Consumul de materii prime si materiale:
- executie
- birouri
- transport
Consumul de energie:
- electricitate
- combustibil
- altele
Analiza furnizorilor
Politica de mediu
Actiuni in caz de urgenta
Planificarea actiunilor
Directive
Europene
ratificate de
Romania,
legi si norme
ISO 10013
(ghid pentru
elaborarea
documentelor Calitatii)
ISO 19011
(Auditul SMI)
ISO 9000
(termeni si definitii)
ISO 14004
OHSAS 18002
(ghiduri de imbunatatire)
SMI
(SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008
SIGURANTA OMULUI
Prevenire si
imbunatatire
Sistem voluntar de
management
MEDIU
Comanda si control
Respectarea
legislatiei
Audit
Verificare
Verificare i aciuni corective
Feedback-ul
msurrii
performanei
Implementare i operare
Nivelul de risc
Cerinte legale
Obiective
Control Operational
Politica de mediu, sanatate si securitate in munca 4.2
Obiective generale si specifice 4.3.3
Instruire si constientizare 4.4.2
Control operational 4.4.6
Arhivare
Retragere
Difuzare
Instruire si comunicare
Multiplicarea
nregistrarea
Identificarea si analiza prevederilor legale
Aspecte
de mediu
Politica
Example de indicatori de performanta pentru SMI
Tone de COV emise per unitate de productie
Tone de deseuri periculoase produse pe an
Procent de angajati instruiti referitor la SMI
nr. De accidente de munca/cazuri de imbolnavire profesionala/an
Timpul de rezolvare al neconformitatilor
Energia utilizata pe unitatea de productie
Procent de deseuri solide reciclate / reutilizate
ALTE SURSE
SUGESTII
ANGAJATI
MONITORIZARE
AUDITURI
Analiza si
recomandarea
solutiilor
Institutionalizarea
schimbarilor
Surse pentru
imbunatatire
Analiza
managementului
Actiuni
corective
PAGE