SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 593 FECHA :07/01/2016...
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11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
5931 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDO**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** PAGO DE SEGUNDO 50% DE
AGUINALDOS AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL NGEL
ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2014, SEGUN NOMINA 1-2015
59,751.46
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
113 TELEFONIACENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS* PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
PRESTADO EN 14 LINEAS TELEFONICA DEL 02-11-14 AL 01-01-15 EN LOS NUMEROS
22300608, 22300609, 22300611, 22300718, 22300721, 22300722, 22300755, 22300771,
22324041, 22324042, 22324043, 22324044, 22324045 Y 22329442
6,198.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
71 AGUINALDOPAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL 2DO. 50% AL PERSONAL BAJO EL RENGLON
031, DE LA DIRECCIN Y COORDINACIN Y CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA14,696.25
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLN 031 DE JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2014 SEGN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 54-201416,753.16
12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE CEIBAL,
PETEN UBICACION 1710 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M3-1-A)
12,505.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE CHUWA
NIMA'AB`J UBICACION 0403 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M7-1-A)
34,165.69
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE GUMARKAJ
UBICACION 1401 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M10-1-A)
9,373.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE IXIMCHE
UBICACION 0406 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M8-1-A)
22,115.90
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE
KAMINALJUYU UBICACION 0101 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M5-1-A)
23,094.14
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
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07/01/2016FECHA :
5932 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE MIRADOR,
PETEN UBICACION 1704 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M2-1-A)
41,425.03
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE
MONUMENTOS PREHISPANICO UBICACION 0101 DEPTO DE MONUMENTOS
PREHISPANICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL. (PLANILLA M6-1-A)
22,195.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE QUIRIGUA
UBICACION 1805 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M4-1-A)
56,787.90
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE SITIOS
ARQUEOLOGICOS DE PETEN UBICACION 1701 DEPTO DE MONUMENTOS
PREHISPANICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL. (PLANILLA M11-1-A)
40,631.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE SITIOS
ARQUEOLOGICOS DE PETEN UBICACION 1701 DEPTO DE MONUMENTOS
PREHISPANICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL. (PLANILLA M1-1-A)
135,785.28
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE ZACULEU
UBICACION 1301 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M9-1-A)
18,589.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DEL PARQUE
ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA NO. T.A. 1A-2015)
138,081.05
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DEL PARQUE
ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA NO. T.A. 1A-2015)
138,081.05
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO 2014, AL PERSONAL POR JORNAL DEL
PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, A CARGO DE DIRECCIN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (PLANILLA PNYNN 01.01)
85,359.95
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPago del segundo 50% de Aguinaldo correspondiente al ao 2,014 Para personal por Jornal
"031" que labora en el Parque Nacional Tikal (Planilla 01.2015).328,988.98
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
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11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
5933 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
71 AGUINALDOPago del segundo 50% de Aguinaldo correspondiente al ao 2014, del Personal por Jornal del
Atlas Arqueolgico de Guatemala de la Direccin General del Patrimonio Cultural y Natural
(No. de planilla: 01-2015).
11,320.96
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DE 2014 AL PERSONAL POR JORNAL DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS
PREHISPNICOS (DECORSIAP), DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL (PLANILLA NO.01)
282,191.34
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 (071) PARA EL PERSONAL
POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. (PLANILLA No. BNG
01-2015/PJ)
4,750.85
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 (071) PARA EL PERSONAL
POR JORNAL DE LA HEMEROTECA NACIONAL (PLANILLA No. PHN 01-2015)11,516.89
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL POR JORNAL
(031) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA PLANILLA No. AGPNC-01.18,098.07
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL POR JORNAL
(031) DEL DESPACHO, PLANILLA DS01S20,039.04
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL POR JORNAL
DE CEREBIEM PLANILLA D-1-1-A3723.73
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR
JORNAL 031 DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, A CARGO DE LA DIRECCIN DE
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C1.01 S AG.
1,563.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR
JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, A CARGO DE LA
DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C2.01 S AG.
11,098.65
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR
JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA, A CARGO
DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C9.01
S AG.
1,563.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
5934 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR
JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, A CARGO DE LA
DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C10.01 S AG.
4,690.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR
JORNAL 031 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, A CARGO DE LA DIRECCIN DE
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C7.01 S AG.
3,109.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR
JORNAL 031 DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, A CARGO DE LA DIRECCIN DE
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C6.01S AG.
3,134.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR
JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, A CARGO DE LA
DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C14.05 S.
7,898.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR
JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, A CARGO DE LA DIRECCIN
DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C4.12 S AG.
13,516.38
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR
JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, A CARGO DE LA DIRECCIN DE
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C2.12 S AG.
9,588.35
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR
JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, A CARGO DE LA
DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C8.01 S AG.
1,563.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR
JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCIN DE
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C11.01 S AG.
1,948.33
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 RENGLON 031 JORNALES
DEL DECORBIC PLANILLAS (D-1-1-A, D-1-1-A1 Y D-1-1-A2)174,914.75
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014, PARA EL PERSONAL POR
JORNAL 031 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES
DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA.-(PLANILLA NO.
01-2015)
4,778.70
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
5935 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
09/12/2014 AL 09/01/2015, SEGN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877,
FACTURA SERIE NO. CFACE-1-BZ-001-150053799157, A CARGO DEL ARCHIVO
GENERAL DE CENTRO AMERICA.
4,540.79
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037
(Q.639.00) Y SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q.252.00) Y
2253-9262 (Q.62.00), DEL 02/12/2014 AL 01/01/2015 FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,
NOS. 150,000,003,740, 150,000,003,742 Y 150,000,003,747 A CARGO DEL AGCA.
953.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
71 AGUINALDOPRIMER PAGO DE AGUINALDO JORNALES RENGLN 031 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGN PLANILLA
ADICIONAL 57-2014
1,271.00
12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
73 BONO VACACIONAL
71 AGUINALDOPRIMER PAGO DE AGUINALDO JORNALES RENGLN 031 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGN PLANILLA 57-20141,271.00
12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
73 BONO VACACIONAL
71 AGUINALDOPRIMER PAGO DE AGUINALDO JORNALES, RENGLN 031 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGN PLANILLA
ADICIONAL 55-2014
732.48
12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
73 BONO VACACIONAL
71 AGUINALDOSEGUNDO PAGO DE AGUINALDO JORNALES RENGLN 031 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGN PLANILLA 56-2014431,461.34
12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
71 AGUINALDOSEGUNDO PAGO DE AGUINALDO JORNALES RENGLN 031 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGN PLANILLA
ADICIONAL 55-2014
732.48
12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
73 BONO VACACIONAL
71 AGUINALDOSEGUNDO PAGO DE AGUINALDO JORNALES RENGLN 031 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGN PLANILLA 58-20141,071.00
12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
5936 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDADTOTAL POR PROCESO 2,234,620.67
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1 AGENDAS, PARA LOS COLABORADORES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACION, A CARGO DEL VICEDESPACHO MINISTERIAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACION.
45,000.00
8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO10 SERV/DE TARIMA E ILUMINACION P/LA ACT/RECREATIVA EXTERNA "OBRA DE TEATRO
DIA DE TECUN UMAN" EN ANEXO ZONA 6 COLONIA SAN JUAN DE DIOS EL 20/02/2015 A
CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R
41,000.00
86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO100 SERVICIO DE TARIMA, SERVICIO DE ILUMINACIN Y SERVICIO DE SONIDO
PROFESIONAL, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "CELEBRACIN DEL DA
DEL CARIO" EN EL ASENTAMIENTO 19 DE MAYO SECTOR 3 Z.6, EL DA 14 /02/2015
DE 17 A 21 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
55,000.00
65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO101 SERV/DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "DIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION" EN LA COLONIA AMPARO II Z. 7 EL 23/02/2015
A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.
83,120.00
77970535 RANERO LOPEZ DE GORDIANO ANDREA ISABEL
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1013 SERVICIO DE REPRODUCCIN DE DISCOS COMPACTOS CON CANCIONES EN
IDIOMAS MAM, Q'EQCHI Y GARFUNA; SERVICIO DE IMPRESIN DE CANCIONEROS
QUE CONSTAN DE 24 PAGINAS CADA UNO, A FULL COLOR DE 12 *12 CM. EN IDIOMAS
MAM, Q'EQCHI' Y GARFUNA TRADUCIDOS AL CASTELLANO.
36,890.25
82898626 CARDEL SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO102 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (ACTIVIDAD
CULTURAL), EN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE ZONA 21, A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
25,000.00
2501353K MONROY BOLAOS DE AMADO CLARA FRANCISCA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1026 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 34 ASTAS DE METAL, CON
PINTURA POLICRIMO-SINTETICA, 1.10" DE LARGO Y MONTAJE DE HIERRO PLANO
PARA SUSTITUCIN DE SERCHA, ATORNILLADO AL TUBO, DE LOS PABELLONES QUE
SE ENCUENTRAN EN LA ADMINISTRACIN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.
19,450.00
27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
5937 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1029 EC,DGA, IMPRESIN DE 1000 LIBROS "TRASLACIONES", LIBROS PROGRAMADOS Y
ESTABLECIDA SU IMPRESIN EN PLAN DE PUBLICACIONES Y POA DE EDITORIAL
CULTURA, SERN UTILIZADOS PARA VENTA EN LIBRERAS Y DONACIONES EN
BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL AO 2015.
5,700.00
5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO103 PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (ACTIVIDAD CULTURAL) EL 23 DE FEBRERO
2015, EN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE ZONA 21, DE 16:00 A 23:00 HORAS A
CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION A AREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
53,000.00
68196261 TELLO PEREZ DE HERNANDEZ KAREM ISELA
254 ARTICULOS DE CAUCHO1038 COMPROMISO POR COMPRA DE 100 SAPITOS (SANITARIO) 100 MANGUERAS DE
ABASTO, 20 PARES DE GUANTES TALLA GRANDE, 6 PARES DE GUANTES TALLA
MEDIANA, 20 PARES DE GUANTES TALLA GRANDE CORRUGADO, 6 PARES DE
GUANTES TALLA MEDIANA CORRUGADO Y 3 MANGUERAS DE JARDINERA, PARA USO
EN EL PALACIO NACIONAL.
5,997.00
8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO104 PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (CELEBRACION DEPORTIVA) EL 24 DE
FEBRERO 2015, EN COLONIA PARAISO 2 ZONA 18, DE 18:00 A 22:00 HORAS, A CARGO
DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS
DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
55,000.00
78718945 IC MULTIMEDIA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1042 EC,DGA, IMPRESIN DE 1000 LIBROS: "POR ESE OLOR DE AZUCENA", LIBROS
PROGRAMADOS Y ESTABLECIDA SU IMPRESIN EN PLAN DE PUBLICACIONES Y POA
DE EDITORIAL CULTURA, SERN UTILIZADOS PARA VENTA EN LIBRERAS Y
DONACIONES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL
AO 2015.
6,300.00
5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1043 EC,DGA, IMPRESIN DE 1000 LIBROS: "POESA DE LUIS CARDOZA Y ARAGN",
LIBROS PROGRAMADOS Y ESTABLECIDA SU IMPRESIN EN PLAN DE
PUBLICACIONES Y POA DE EDITORIAL CULTURA, SERN UTILIZADOS PARA VENTA EN
LIBRERAS Y DONACIONES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA
DURANTE EL AO 2015.
9,900.00
5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS105 SERV. DE 6 BUSES CON CAP. PARA 50 PERSONAS, PARA LA ACT. RECREATIVA
EXTERNA "EVENTO CULTURAL Y DE RECREACIN" EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
BARRIOS DEL DEPTO DE IZABAL DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2015, A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
33,000.00
6845959 MUOZ VOGEL ROQUE AROLDO
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
5938 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
1053 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS A CARGO DE LA
DIRECCIN DE DESARROLLO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2015 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-27-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL 431-2015.
8,725.00
4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1054 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA LOS VEHCULOS P-991DDV,
P-303CDG, P-165 BMF, UBICADO EN LA 6TA. AV. 3-60 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. MCD-18-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 469-2015.
1,656.00
3309266 REBECA JEANNETTE BATRES ALGARA Y COMPAIA LIMITADA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1055 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA N-7 UBICADA EN LA 6TA CALLE 4-17 ZONA
1 EDIFICIO TIKAL PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AO 2015, SEGN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. MCD-04-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2015.
2,727.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1056 DIRECCIN Y COORDINACIN DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
NUEVE ELEVADORES OTIS, UBICADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
1,270.20
37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1057 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE PLOTER HP
DESIGNJET 800 DE 42" LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE GENERAL, REVISIN DE
ESTADO FSICO DE CONSUMIBLES, FAJA, ENCODER, RODILLOS CABEZALES NEGRO,
CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, A CARGO DE DECORBIC.
3,485.00
30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS106 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL STOCK
DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.15,794.92
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
1063 DIRECCIN Y COORDINACIN SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL
CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS,POR LA ENTREGA DEL PRODUCTO
TRES Y PRODUCTO CUATRO, SEGN CONTRATO No. MCD-31-A-2015 Y ACUERDO No.
483-2015
40,000.00
2562928 VELIZ ROSALES ALVARO ENRIQUE
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
5939 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1065 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD
CAMPAMENTO DE VOLUNTARIADO PARA IMPULSAR MUSICA TRADICIONAL DE LAS
COMUNIDADES LINGISTICAS EL 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL
MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA
59,200.00
57248451 RALON DE LEON ERIKA ISABEL
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1066 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES EN "SEMINARIO PARA
LA ARMONIZACIN DEL WAYEB' Y LA PROPUESTA DE LEY DE LUGARES SAGRADOS
CON AJQ'IJAB Y ACADEMICOS" LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN EL
MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA
37,360.00
4854306 RALON ORDOEZ PATRICIO ESTANISLAO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1067 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE
50% DE INGRESO A TAQUILLA EN TEATRO DE CAMARA EL DIA 25-06-2015, POR LA
PRESENTACION DEL EVENTO "ROMEO Y JULIETA, AMOR Y ODIO EN VERONA", SEGUN
CONVENIO 42-2015 Y ACTA 009-2015
6,375.00
66165423 CANO MELGAR OSCAR ALFONSO
232 ACABADOS TEXTILES107 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA STOCK DE
ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.18,072.52
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1073 ***CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS*** COMPROMISO PARA EL PAGO DE
FASE II DE ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL
ANGEL ASTURIAS, EL CUAL TIENE COMO FINALIDAD DAR LOS LINEAMIENTOS PARA
LA ADMINISTRACION ADECUADA.
29,985.00
56571674 RAMIREZ KLEE NELLY ELIZABETH
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1074 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MONTACARGAS Y FOSO DE ORQUESTA
INSTALALDOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL.
59,760.00
4476328 VALENZUELA BORRAYO JUSTO RUFINO
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1076 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA
DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-17-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No.394-2015.
2,666.67
5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59310 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1077 DIRECCIN Y COORDINACIN, DGA. SERVICIO DE 600 REFACCIONES PARA LA
INAUGURACIN DEL EVENTO GUATECORAL EN EL TEATRO DE CMARA HUGO
CARRILLO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DEL 08 AL 11 DE
SEPTIEMBRE 2015.
15,000.00
7678835 GONZALEZ OCHOA MILDRED
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
1078 FORMACIN ARTSTICA, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL
CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA "GERMN ALCNTARA" DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE 2015 SEGN CONTRATO No. MCD-34-2015 Y ACUERDO No. 623-2015.
10,000.00
2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON108 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL
STOCK DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
22,176.48
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
291 UTILES DE OFICINA
212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1080 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO
(SALVADILLO), (12) QUINTALES DE CONCENTRADO (ECONOGANADO), QUE SERN
UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLGICO QUE SE
ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL
RETALHULEU.
3,380.00
20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA
212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1081 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO, (10) BOLSAS
DE 22.5 KGS C/U DE CONCENTRADO, QUE SERN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A
LOS ANIMALES DEL ZOOLGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE
ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU.
6,600.00
20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1097 EXCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DP5200
CZH-724813, DP5200 CZF-5110404 y CZI-5110404 CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2015, A CARGO DE LA SECCIN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIN.
2,492.90
4616928 MORALES FLORES ANIBAL
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1098 SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCIN DE 275 DVD'S MUESTRA DE CINE MAYA,
(EN IDIOMA TZ'UTUJIL, KAQCHIKEL, KICHE Y CASTELLANO SUBTITULADOS EN
ESPAOL E INGLES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES
CULTURALES A PERSONAS E INSTITUCIONES.
27,500.00
65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59311 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO11 SERVICIO DE VALLAS PERIMETRALES PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA
"ACTIVIDAD DEPORTIVA" EN LA COLONIA BARRIO SAN ANTONIO ZONA 6, EL
21/02/2015 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R
87,000.00
14940264 MUSIC AND REST, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO110 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIN PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA
(ELECCIN DE LA REINA DEL DEPORTE DE LA COMUNIDAD), EN ZONA 6, BARRIO SAN
ANTONIO, EL 20/02/2015, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.840784
58,000.00
8400784 GAVARRETE DE LEON LUIS PEDRO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
1100 FORMACIN ARTSTICA, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL
CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA "GERMN ALCANTARA",
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TERCER PRODUCTO, SEGN CONTRATO No.
MCD-31-2015 Y ACUERDO No. 483-2015.
22,125.00
13940619 CHIN VALLADARES MANUEL EDUARDO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1103 DYC, PAGO DE 11 BOLETOS AREOS QUE INCLUYEN GASTOS ADMINISTRATIVOS,
PARA INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO DE LA DIRECCIN
GENERAL DE LAS ARTES Y DIRECTORA GENERAL DE LAS ARTES, PARA PARTICIPAR
EN LA XI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, EN LA CIUDAD DE PANAM, DEL 19 AL 23
DE AGOSTO 2015.
27,100.00
7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON111 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL STOCK
DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.7,360.72
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
286 HERRAMIENTAS MENORES
291 UTILES DE OFICINA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1114 EC,DGA, IMPRESIN DE 1000 LIBROS "CUENTOS DE JOYABAJ", LIBROS
PROGRAMADOS Y ESTABLECIDA SU IMPRESIN EN PLAN DE PUBLICACIONES Y POA
DE EDITORIAL CULTURA, SERN UTILIZADOS PARA VENTA EN LIBRERAS Y
DONACIONES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL
AO 2015.
20,400.00
5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1115 EC,DGA, IMPRESIN DE 600 LIBROS "LOS HABITANTES DEL AIRE", LIBROS
PROGRAMADOS Y ESTABLECIDA SU IMPRESIN EN PLAN DE PUBLICACIONES Y POA
DE EDITORIAL CULTURA, SERN UTILIZADOS PARA VENTA EN LIBRERAS Y
DONACIONES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL
AO 2015.
4,002.00
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59312 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS112 COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN,
DIRECCIN SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.13,567.18
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1123 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE 50% DE INGRESO A TAQUILLA EN GRAN
SALA EL DIA 24-06-2012, POR LA PRESENTACION DEL EVENTO "LIXAJOJ TUN", SEGUN
CONVENIO 34-2012 Y ACTA 25-2012 (DEUDA RECONOCIDA SEGUN ACTA 11-2015 Y
RESOLUCION DGA-14-2015
4,400.00
4752058 LOPEZ AGUSTIN HECTOR MANFREDO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1124 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIN PARA EL CONTROL DE POLILLA O
TERMITAS Y OTROS INSECTOS EN EL 4TO. Y 6TO. NIVEL DEL REA DE
ALMACENAMIENTO DE FONDOS DOCUMENTALES, DEL ARCHIVO GENERAL DE
CENTRO AMRICA.
9,520.00
61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1125 DIRECCIN Y COORDINACIN DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
NUEVE ELEVADORES OTIS, UBICADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
1,270.20
37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1126 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LAS PARTICIPANTES EN EL
ENCUENTRO REGIONAL DE OCCIDENTE SOBRE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN
CONTRA DE LAS MUJERES DESDE EL CONTEXTO DEL POPOL WUJ DURANTE LOS
DIAS 06, 07, 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE
HUEHUETENANGO
55,390.00
32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
1127 FORMACIN ARTSTICA, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL
CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA "GERMN ALCNTARA" DURANTE EL MES
DE OCTUBRE 2015 SEGN CONTRATO No. MCD-34-2015 Y ACUERDO No. 623-2015.
10,000.00
2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
1128 FORMACIN ARTSTICA, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL
CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA "GERMN ALCNTARA",
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CUARTO PRODUCTO, SEGN CONTRATO No.
MCD-31-2015 Y ACUERDO No. 483-2015.
22,125.00
13940619 CHIN VALLADARES MANUEL EDUARDO
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1129 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 12 PAQUETES DE
BOLSAS PARA BASURA MEDIANA, 100 BOLSAS DE DETERGENTE, 35 GALONES DE
JABN PARA MANOS, 49 PASTILLAS AROMATIZANTE, 10 LIMPIA MUEBLES, 25
LIMPIADORES, 6 DISPENSADORES DE JABN, 10 PAD, PARA USO EN EL MUSEO DE
ARQUEOLOGA Y ETNOLOGIA.
9,979.68
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59313 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
1129 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 12 PAQUETES DE
BOLSAS PARA BASURA MEDIANA, 100 BOLSAS DE DETERGENTE, 35 GALONES DE
JABN PARA MANOS, 49 PASTILLAS AROMATIZANTE, 10 LIMPIA MUEBLES, 25
LIMPIADORES, 6 DISPENSADORES DE JABN, 10 PAD, PARA USO EN EL MUSEO DE
ARQUEOLOGA Y ETNOLOGIA.
9,979.68
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO113 SERV/DE 200 MTS DE VALLAS PERIMETRALES P/LA ACT/REC/EXTERNA
(CELEBRACION DEL DIA DE LA MARIMBA Y LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
"AMOR AEJO") EL 20/2/2015 EN PLAZA DE LA CONSTITUCION Z 1 A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR
12,000.00
39887294 RAMIREZ LOPEZ DE TAHUITE ANABELA DEL ROSARIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1137 ORQUESTA SINFNICA NACIONAL DGA. SERVICIOS TCNICO PROFESIONALES EN LA
ORQUESTA SINFNICA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGN
CONTRATO No. 1376-2015 Y ACUERDO No. 511-2015.
5,850.00
25640240 RAMIREZ VARGAS DALILA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1138 ORQUESTA SINFNICA NACIONAL DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
ORQUESTA SINFNICA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGN
CONTRATO No. 1228-2015 Y ACUERDO No. 427-A-2015.
6,000.00
5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1139 ORQUESTA SINFNICA NACIONAL DGA. SERVICIOS TCNICO PROFESIONALES EN LA
ORQUESTA SINFNICA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGN
CONTRATO No. 1227-2015 Y ACUERDO No. 427-A-2015.
9,500.00
27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES114 DYC PAGO DE TINTAS Y TONR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
SECCIONES Y DEPARTAMETNOS DE LA DIRECCIN Y COORDINACIN.24,995.70
45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1140 ORQUESTA SINFNICA NACIONAL DGA. SERVICIOS TCNICO PROFESIONALES EN LA
ORQUESTA SINFNICA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGN
CONTRATO No. 1226-2015 Y ACUERDO No. 424-2015
4,800.00
19672055 ESCOBAR MONTERROSO DE DE MARROQUIN MIRIAM JEANNETTE
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1147 FA,DYC,MANTENIMIENTO, REPARACIN E INSTALACIONES DEL TECHO DE LA
ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIN
DE FORMACIN ARTSTICA DE LA DIRECCIN GENERAL DE LAS ARTES.
87,375.00
44889216 MAZA CASTELLANOS OSMIN ISIDRO VALENTIN
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO116 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (ACTIVIDAD
CULTURAL), EL 25/02/2015, EN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE ZONA 21, A CARGO
DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
25,000.00
2501353K MONROY BOLAOS DE AMADO CLARA FRANCISCA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59314 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES1161 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PANEL PRINCIPAL DE CONTROL
DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO
CULTURAL, PARA GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
67,000.00
43606997 ERNESTO PARDO VELEZ
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1165 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA
CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SEGN
CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-17-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 394-2015.
2,666.66
5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1166 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO
SOBRE EL PROCESO DE CERTIFICACION DE LA PRODUCCIN Y CREACIN DE LAS
CULTURAS VIVAS EN DOS REGIONES DEL PAS, LOS DIAS 07, 08, Y 09 DE OCTUBRE
DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA.
42,810.00
48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
1167 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS A CARGO DE LA
DIRECCIN DE DESARROLLO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2015 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-27-2015 Y
ACUERDO MINISTERIAL 431-2015.
8,725.00
4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1168 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA LOS VEHCULOS P-991DDV,
P-303CDG, P-165 BMF, UBICADO EN LA 6TA. AV. 3-60 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. MCD-18-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 469-2015
1,656.00
3309266 REBECA JEANNETTE BATRES ALGARA Y COMPAIA LIMITADA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1169 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA N-7 UBICADA EN LA 6TA CALLE 4-17 ZONA
1 EDIFICIO TIKAL PARA EL USO DEL RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA DGDCFC
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AO 2015, SEGN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. MCD-04-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 155-2015.
2,727.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO117 SER.DE SONIDO PROF.,SER.DE TARIMA Y SER.DE ILUMIN.PARA LA ACT.RECRE.EXT.
(FERIA PATRO. EN HONOR A LA SANT.VIRGEN DE LOURDES Y ELEC.DE REINA
INDGENA), EN EL CAMPO DE LA FERIA,ALDEA LO DE MEJA, MUNI.DE SAN JUAN
SACATE., EL 14/2/15 A LAS 18 HRS. A 00 HRS. A CARGO DEL PROG. EVENT. ESPEC. DE
LA DAS. DE
53,500.00
13968122 PEREZ LOPEZ LORENA ELIZABETH
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1170 COMPROMISO POR SERVICIO DE EMBALAJE Y FLETE DE 400 PIEZAS
ARQUEOLGICAS DE PIEDRA Y CERMICA LAS CUALES SERN EMPACADAS,
EMBALADAS Y TRASLADADAS DEL MUSEO DE ARQUEOLOGA Y ETNOLOGA HACIA EL
MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA. A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES. ( PRIMER PAGO PARCIAL 1/2)
51,200.00
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-
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07/01/2016FECHA :
59315 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
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Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
42159466 ROCA LOPEZ RAFAEL
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1172 COMPROMISO POR IMPRESIN DE 53,000 BOLETOS EN PAPEL BOND, A FULL COLOR,
MEDIDAS 23X7 CMS, PARA VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS DE LOS
PARQUES ARQUEOLGICOS KAMINALJUYU,CHUWA NIMAABAJ, GUMARKAAJ, A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPNICOS Y COLONIALES.
(PAPELERA ORIG. CUR 1075)
9,540.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA1173 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
ADMINISTRACIN GENERAL Y DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIN
FINANCIERA-UDAF- DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
1,558.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1175 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES, EN LAS
AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL.
10,500.00
23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
232 ACABADOS TEXTILES1176 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL
STOCK DE ALMACN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
11,706.74
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
254 ARTICULOS DE CAUCHO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1177 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (04) LICENCIAS DE OFICINA 2016 Y (02) LICENCIAS
DE ANTIVIRUS PARA 3 PC'S, QUE SERN INSTALADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO
QUE TIENE ASIGNADO LA UNIDAD DE ARTESANAS, LUGARES SAGRADOS,
CONTABILIDAD, SECRETARA Y DIRECCIN TCNICA DEL PATRIMONIO CULTURAL
INTANGIBLE.
8,988.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1178 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERN UTILIZADOS
PARA REUNIONES DE TRABAJOS Y EN VISITAS RECIBIDAS EN EL DESPACHO
SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
24,067.50
63123959 SAQUIL SOLORZANO DE JUAREZ LILIA ELIZABETH
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59316 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1180 COMPROMISO POR LA COMPRA DE SOFTWARE ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD
10.3 CONCURRENT USE, QUE SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO QUE
TIENE ASIGNADO PARA GEO-REFERENCIAR LA UNIDAD DE LUGARES SAGRADOS DE
LA DIRECCIN TCNICA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE.
64,000.00
7303297 GEOSISTEMAS Y TECNOLOGIA AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1181 COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIN DE EXCEDENTES DE
COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN
ARRENDAMIENTO EN LA DELEGACIN DE RRHH Y DEPTO. FINANCIERO DE LA
DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. LA COTIZACIN
ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 682.
253.40
4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1182 COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIN DE EXCEDENTES DE
COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN
ARRENDAMIENTO EN LA DELEGACIN DE RRHH Y DEPTO. FINANCIERO DE LA
DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. LA COTIZACIN ORIGINAL
SE ENCUENTRA EN EL CUR 682.
468.10
4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO1190 DIRECCIN Y COORDINACIN DGA. 24 BANDERAS DE GUATEMALA DE INTEMPERIE,
CON ESCUDO DE GUATEMALA A FULL COLOR, CON REFUERZO Y MULTICOSTURAS,
MOSQUETONES METLICOS PARA SU INSTALACIN, DE 3 DE 2.70X4.35 MTS, 3 DE
3.00X4.80 MTS, 3 DE 7.00X11.00 MTS Y 3 DE 8.00X12.00 MT SEGN CONVENIO No.
DGPCYN-08-2015.
62,250.00
44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1191 DIRECCIN Y COORDINACIN, DGA, COMPRA POR CARTUCHO CANON PG-210
NEGRO ORIGINAL, CARTUCHO CANON CL-211 TRICOLOR ORIGINAL, TONER HP
CB435A ORIGINAL, ETC, PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIN
GENERAL DE LAS ARTES, DEUDA 2012 SEGN ACTA No. 11-2015 Y RESOLUCIN
14-2015.
5,236.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
1195 DIRECCION Y COORDINACIN, DGA. 20 BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO DE 600 GRS.,
20 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, 15 ESPONJAS SINTETICAS ETC.
DICHO PRODUCTO SER UTILIZADO POR LA SECCIN DE SERVICIOS GENERALES DE
LA DGA.
3,263.85
34389237 PEREZ REYNOSO CARLOS
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1196 SERVICIO DE ALIMENTACIN PARA EL SEMINARIO DEL CONSEJO DE INVESTIGACIN
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EN QUETZALTENANGO EL 24/09/20154,550.00
24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59317 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO12 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA
"CELEBRACION DEL DIA DEL CARIO" EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS Z. 6 EL
14/02/2015 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R
65,000.00
82704422 BTLIN SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO120 SER.DE SONIDO PROF.,SER.DE TARIMA Y SER.DE ILUMIN.PARA LA ACT.RECRE.EXT.
(FERIA PATRO. EN HONOR A LA SANT.VIRGEN DE LOURDES Y ELEC.DE REINA
INDGENA), EN EL CAMPO DE LA FERIA,ALDEA LO DE MEJA, DE SAN JUAN SACATE.,
EL 15/2/15 DE 15 A 20 HRS. A CARGO DEL PROG. EVENT. ESPEC. DE LA DAS. DE LA
DGDR.
69,500.00
81836694 ACERFINSA, SOCIEDAD ANONIMA
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES1201 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO EL SISTEMA DE
CIRCUITO CERRADO DE LAS DISTINTAS REAS DEL MUSEO NACIONAL DE
ARQUEOLOGA Y ETNOLOGA A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
7,280.00
84985496 INVERSIONES LUMAKI, SOCIEDAD ANONIMA
283 PRODUCTOS DE METAL1202 COMPROMISO POR COMPRA DE 04 ROLLOS DE MALLA FORRADA DE PVC, CALIBRE
11 MILMETRO, LARGO 25 MTS, ALTO 1.5 METRO, MATERIAL ACERO. PARA CERCAR
MONTCULOS Y ESTRUCTURAS ARQUEOLGICAS DEL PARQUE ARQUEOLGICO
KAMINALJUYU.
9,980.00
27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1203 COMPROMISO POR CCTEL PARA LA INAUGURACIN DE LA EXPOSICIN
DENOMINADA " CICLOS DE LA VIDA" EL CUAL SE BRINDAR A LOS PARTICIPANTES,
(UN APROXIMADO DE 125 PERSONAS) EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO
NACIONAL DE ARQUEOLOGA Y ETNOLOGIA EL DA 29/10/2015.
9,460.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS121 DYC, DGA. COMRPA DE 60 PAQUETES DE CAFE MOLIDO, 51 FRASCOS DE CREMORA,
62 CAJAS DE T DE DIFERENTES SABORES, 15 CAJAS DE FILTRO DE PAPEL, 29
PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES, ETC. PARA USO DE LA DIRECCIN Y
COORDINACIN DE LA DGA.
14,150.29
34389237 PEREZ REYNOSO CARLOS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59318 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
286 HERRAMIENTAS MENORES1211 COMPROMISO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, 300 CEPILLOS DE CERDA
DE BRONCE, 25 PUNTAS DE ACERO DIMETRO 3/4" LARGO 9", 25 PUNTAS DE ACERO
DIMETRO 3/8" LARGO 9", 1 CORTADORA DE CERMICA, 8 CUCHARAS USO ALBAIL,
PARA USO EN PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.
9,890.00
54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
1212 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS A CARGO DE LA
DIRECCIN DE DESARROLLO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DE 2015 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-27-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL 431-2015.
8,725.00
4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1213 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA LOS VEHCULOS P-991DDV,
P-303CDG, P-165 BMF, UBICADO EN LA 6TA. AV. 3-60 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. MCD-18-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 469-2015.
1,656.00
3309266 REBECA JEANNETTE BATRES ALGARA Y COMPAIA LIMITADA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1214 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA N-7 UBICADA EN LA 6TA CALLE 4-17 ZONA
1 EDIFICIO TIKAL PARA EL USO DEL RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA DGDCFC
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2015, SEGN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. MCD-04-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 155-2015.
2,727.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1217 COMPROMISO POR COMPRA DE 20 CANECAS DE PINTURA (CUBETA)
ANTICORROSIVA APLICACIN METALES, COLOR VERDE SELVA PARA USO EN EL
PARQUE ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ, DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
9,000.00
75667304 FERRETERIA LA SUREA, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1218 EXCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE LAS MAQUINAS: DP5200 CZH-724813 Y DP5200
CZF-5110404. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A CARGO DE LA
SECCIN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIN.
1,712.70
4616928 MORALES FLORES ANIBAL
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1219 COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE
LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGA Y ETNOLOGA
DE GUATEMALA, DEL REA DE STANO Y DE ATENCIN AL PUBLICO.
22,000.00
34372555 BETANCOURT MEMBREO DE MOLINA SHARON CECILIA
233 PRENDAS DE VESTIR122 PLAYERAS, PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE SE ORGANIZARAN DURANTE EL
AO 2015, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
90,000.00
83607552 PROMOCIONES, TEXTILES E IMPRESOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59319 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
241 PAPEL DE ESCRITORIO123 DYC, DGA. COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAO OFICIO DE COLORES,
100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAO OFICIO BLANCAS, 6 CAJAS DE 100 FOLDERS
MANILA TAMAO CARTA, 12 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1", ETC, PARA USO EN
LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCIN Y COORDINACIN
DE LA DGA.
24,271.75
32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
291 UTILES DE OFICINA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO125 SERVICIO DE COFEE BREAK, PARA LA ACTIVIDAD DE PRESENTACION DEL LIBRO
"CRONICAS Y RECUERDOS DE JESUS NAZARENO DE LAS BEATAS DE BELEN", EL
05/03/2015, EN EL TEATRO DE CAMARA HUGO CARILLO, CENTRO CULTURAL ,MIGUEL
ANGEL ASTURIAS, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACION.
17,500.00
81098367 GRUPO EIKA SOCIEDAD ANONIMA
212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1259 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO, (10) BOLSAS
DE 22.5 KGS C/U DE CONCENTRADO, QUE SERN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A
LOS ANIMALES DEL ZOOLGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE
ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU.
6,600.00
20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
126 SERVICIO DE IMPRESIN DE 500 PULSERAS PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA
INTERNA (CARAVANA DEL ZORRO) EL 7/02/2015, EN LA 6TA CALLE ENTRE 6TA Y 7MA
AVENIDA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE
LA D.G.D.R.
4,250.00
6816592 LOPEZ RAMIREZ MANUEL STUARDO
212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1260 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO
(SALVADILLO), (12) QUINTALES DE CONCENTRADO (ECONOGANADO), QUE SERN
UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLGICO QUE SE
ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL
RETALHULEU.
3,380.00
20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1261 CONSOLIDACIN POR LA COMPRA DE (01) CHAPEADORA TIPO MOCHILA, SISTEMA DE
CORTE DE HILO Y (01) CHAPEADORA TIPO CARRETILLA, SISTEMA DE CORTE DE
CUCHILLAS, QUE SERN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL
PARQUE ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU.
9,681.00
574716 FEMCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59320 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
328 EQUIPO DE COMPUTO1262 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) UNIDADES DE PODER INTERRUMPIDO (UPS),
LOS CUALES SERN UTILIZADOS PARA LA PROTECCIN DEL EQUIPO DE COMPUTO
QUE SE UTILIZA EN OFICINAS CENTRALES Y EN LA BODEGA DEL PARQUE
ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU.
1,170.00
55711197 COMPAIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1263 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (70) METROS CUADRADOS DE HOJAS DE PALMA,
TIPO SINTTICA, MATERIAL PLSTICO, QUE SERN UTILIZADAS PARA CUBRIR EL
RANCHO QUE RESGUARDA LAS PIEZAS ARQUEOLGICAS EN EL PARQUE
ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ, DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL.
14,000.00
700012K ECONOMIA Y ECOLOGIA PLASTICA SOCIEDAD ANONIMA
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1264 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN (1) ELEVADOR OTIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015; A CARGO DE LA SECCIN DE
SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIN.
1,270.20
37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1265 COMPROMISO POR SERVICIO DE REVISIN Y REPARACIN DE CAJA DE LOS
DESECHOS QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN REA DE LA PILA, DESINSTALCION E
INSTALACIN DE PILA, PARA LA ELABORACIN DE SIFN AS EVITAR FILTRACIN DE
MALOS OLORES, QUE CONECTA CON LOS SERVICIOS SANITARIOS, ARCHIVO
GENERAL DE CENTRO AMRICA.
3,375.00
27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1266 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ATENCIN Y PROTOCOLO (REFACCIONES) PARA
150 PERSONAS QUE ASISTIRN A LA CONFERENCIA DE LA RESTAURACIN DE
VITRALES EL DIA 9/11/2015, A LAS 9:30. A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA.
7,800.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1267 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, EL DIA 10/11/2015 A LAS
13:00 HORAS, POR MOTIVO DEL 72 ANIVERSARIO DEL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA.
9,500.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
1268 FORMACIN ARTSTICA, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, "GERMN ALCANTARA" DURANTE EL MES
DE NOVIEMBRE 2015, SEGN CONTRATO No. 34-2015 Y ACUERDO No. 623-2015.
10,000.00
2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO127 SERVICIO DE REFACCIONES EMPACADAS Y SERVICIO DE ALMUERZOS SERVIDOS,
PARA LA ACT.REC.EXT.(CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA CULTURA),EL 19/01/2015,EN
LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQ.CENTENARIO Z.1, A CARGO DEL PROG.EVENTOS
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
34,152.80
15980324 ORELLANA AREVALO DE ACEITUNO GLENDA VANESSA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59321 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1270 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA
DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-17-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL
NO.394-2015
2,666.66
5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA
212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1271 COMPROMISO POR COMPRA DE (10) SACOS DE 1 QUINTAL DE ALIMENTO
CONCENTRADO CLASE PERRO TIPO BALANCEADO, PARA USO EN EL MUSEO
NACIONAL DE HISTORIA NATURAL.
3,500.00
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1273 COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES) EN HORARIOS
DE MAANA Y TARDE, PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRN AL TALLER ASPECTOS
JURDICOS Y TCNICOS, LOS DAS 27, 28,29 DE OCTUBRE 2015 Y 4,5, DE NOVIEMBRE
DEL 2015. A CARGO DEL DEPTO. DE TRFICO ILCITO DE BIENES CULTURALES.
7,800.00
12572748 ALVARADO MORALES OTTO RENE
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1278 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN (1) ELEVADOR OTIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015; A CARGO DE LA SECCIN DE
SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGUN ACUERDO No.29-2015 Y CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No.06-2015
1,270.20
37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1279 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN (1) ELEVADOR OTIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015; A CARGO DE LA SECCIN DE
SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGUN ACUERDO No.29-2015 Y CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No.06-2015
1,270.20
37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.
121 DIVULGACION E INFORMACION128 SERVICIO DE CUAS DIARIAS, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, DEL 11 AL 28 DE
FEBRERO DEL 2015, PARA DIFUNDIR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, A CARGO DE LA
DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
6,999.86
1410989 VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1282 DIRECCIN Y COORDINACIN DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
NUEVE ELEVADORES OTIS, UBICADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.
1,270.20
37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1283 compromiso por Impresin de Boletos para ingreso de visitantes nacionales al Museo Nacional
de Historia Natural forma MNHN-1-CCC-C-V, impreso a un color en papel de seguridad
perforados al centro y dos numeraciones en color rojo del 210,001 al 240,000, en talonarios de
boletos de 100 c/u.
6,900.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59322 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1287 SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL. PARA ACT. RECRE. INT. RE-CREA MAS EL
27/9/15 EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA
DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE
CULTURA FISICA EN LA POBLACION GUATEMALTECA DE LOS 22 DEPTOS. DE LA DAS
DE LA DGDR.
4,300.00
51153459 RN SOUND, SOCIEDAD ANONIMA
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO
COMUN
1289 DIRECCIN Y COORDINACIN DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 18/04/2015 AL 17/07/2015,
SEGN CONTADOR No. 13600513 UBICADO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA.
35,710.89
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS129 SERVICIO DE 2 BUSES CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDAD
RECREATIVA EXTERNA (EVENTO DE CULTURA Y RECREACIN) EL 25/02/2015 EN EL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS
ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. CON RECORRIDO SEGN CUADRO ADJUNTO
8,500.00
25913336 CORPORACION DE SERVICIOS CORRESA SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1291 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACIN DE LICENCIAS ESET
ENDPOINT SECURITY, PARA 170 COMPUTADORAS ASIGNADO AL PERSONAL QUE
LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y/O UNIDADES DE LA DIRECCIN
SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE SISTEMAS INFORMTICOS DE LA
DIRECCIN SUPERIOR DEL MICUDE.
20,230.00
48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1292 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIN DE ESET NETBOX BLUE
CON CAPACIDAD DE HASTA 250 USUARIOS + FIREWALL, POR UN AO PARA USO EN
LA DIRECCIN SUPERIOR SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE SISTEMAS
INFORMTICOS, DE LA DIRECCIN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
21,959.00
48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1293 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 100 IMPRESIONES DE TARJETAS DE
PRESENTACIN EN CARTULINA LINO BEIGE CON ESCUDO NACIONAL ESTAMPADO Y
100 IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACIN TIPO CARTERITA EN CARTULINA
LINO BEIGE, PARA LA SRA. MINISTRA ANA MARA RODAS DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES.
1,900.00
82451427 ORTIZ SANTOS ANDREA MICHELLE
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1294 EXCEDENTE DE LAS MAQUINAS: DP5200 CZH-724813 Y DP5200 CZF-5110404.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A CARGO DE LA SECCIN DE
SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIN.
1,712.70
4616928 MORALES FLORES ANIBAL
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59323 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1298 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIN DE 1,000 LIBROS TITULADOS
"ANTOLOGA DE LUIS CARDOZA Y ARAGN (POESA)" EN APOYO A LAS ACTIVIDADES
A REALIZAR POR LA EDITORIAL CULTURA, SOLICITADO POR EL VICE-DESPACHO DE
CULTURA, DEL MICUDE.
16,115.00
8358125 EDICIONES PAPIRO, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS13 SERVICIO DE 18 BUSES CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDAD
RECREATIVA EXTERNA (CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA CULTURA) EL 19/1/2015, EN
LA CONCHA ACUSTICA PARQUE CENTENARIO ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA
EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.
23,000.00
26740389 FERMAN MARROQUIN HANS
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO130 SERVICIO DE ALMUERZOS EMPACADOS Y SERVICIO DE REFACCIONES EMPACADAS,
PARA LA ACT. REC. EXT. (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER), EL 08/03/2015, EN LA
6TA. AVENIDA 2-62 ZONA 1, GUATEMALA, A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
10,575.00
81098367 GRUPO EIKA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1300 COMPROMISO D/PAGO P/COMPRA BOLETO AREO DE GUATEMALA-EL SALVADOR Y
VICEVERSA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PARA EL ASESOR DEL
DESPACHO MINISTERIAL LIC. MAXIMILIANO ARAUJO Y ARAUJO, PARA PARTICIPAR EN
LA 34a. REUNIN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACIN Y DE
CULTURA DE LA CECC/SICA.
6,412.80
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1301 COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIN DE EXCEDENTES DE
COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN
ARRENDAMIENTO EN LA DELEGACIN DE RRHH Y DEPTO. FINANCIERO DE LA
DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. LA COTIZACIN ORIGINAL
SE ENCUENTRA EN EL CUR 682.
1,650.80
4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1302 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA
MARCA BROTHER MFC 8710DW, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA
ADMINISTRACIN GENERAL, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
1,255.00
1726328K URBINA RUIZ GERSON
142 FLETES1304 COMPROMISO POR SERVICIO DE FLETE DE 400 PIEZAS ARQUEOLGICAS DE PIEDRA
Y CERMICA LAS CUALES TRASLADADAS DEL MUSEO DE ARQUEOLOGA Y
ETNOLOGA HACIA EL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA. A CARGO DE LA DIRECCIN
DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. (DOCUMENTOS ORIGINALES SE
ENCUENTRAN EN EL CUR 1483)
17,800.00
42159466 ROCA LOPEZ RAFAEL
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59324 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1307 SERV.DE 2 BUSES CON CAP.50 PERS.PARA ACT.RECRE.INTER.RALLY EL 14/9/15 EN EL
ESTA.MATEO FLORES Z.5 A CARGO DEL PROG.JUVENTUD Y SERV.DE 1 BUS CON
CAP.45 PERS.PARA ACT.RECRE.EXT.GIRA ARTS. EL 15/8/15 EN FLORES, PETEN A
CARG.DEL PROG.DE RECRE.Y DEPOR.PARA LA POBLA. A NIVEL NACIO.DE LA
DAS.DE LA DGDR.
14,300.00
83630325 MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1310 SERVICIO DE SONIDO PROFE; TARIMA E ILUMINACION PARA LA ACT. RECRE. EXT.
(PASA. CON TRAJES Y DIS. DEL GUATEMA. YOSHI REYES) EL DIA 20/08/2015 EN LA
INST. DEL MUSEO DEL FERROCARRIL, A CARGO DE DESA DE LA ACT. FISICA,
DEPORTE Y RECRE. POR MEDIO DEL PROG. DE CAP. ESP. EN LOS 22 DEP. DE LA DAS
DE LA DGDR
12,000.00
74475541 EVENTOS EXCLUSIVOS, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1313 SERVICIO DE SONIDO PROFE; TARIMA PARA LA ACT. RECRE. INT. (RE-CREA MAS) LOS
DIAS 22 Y 23/08/2015 EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11,
A CARGO DEL PROG. DE DESA. DE EVENTOS ESP. DE PROMOCION Y
FORTALECIMIENTO DE CULT. FISICA EN LA POBLACION GUATEMA. DE LOS 22 DEP.
DE LA DAS DE LA DGDR
10,400.00
74475541 EVENTOS EXCLUSIVOS, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1316 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIN Y ESTRUCTURAS METLICAS PARA LA ACTI.
RECRE. EXT. (FESTIVAL CENTRO HISTRICO) EL DA 12/11/2015 EN EL ATRIO DEL
SAGR. 8a CA. ENTRE 7a Y 8a AV. Z. 1, A CARGO DEL PROG. DESA. DE EVE. ESP. DE
PROMO. Y FORTA. DE CULT. FISICA EN LA POBLA. GUAT. DE LOS 22 DEP. DE LA DAS
DE L
5,875.00
65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1317 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESTRUCTURAS PARA LA ACT. RECRE. EXT.
(FESTIVAL CENTRO HISTORICO) EL DIA 15/11/2015 EN EL ATRIO SAGRARIO DE 8a
CALLE 7a Y 8a AVENIDAS Z. 1, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESP. DE PROM. Y
FORT. DE CULT. FISICA EN LA POBLACION GUATEMA. DE LOS 22 DEP.DE LAS DAS DE
LA DGDR
5,875.00
65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1318 SERV. DE AUDIO, ILUMINACIN Y ESTRUCTURAS METLICAS PARA LA ACTI. RECRE.
EXT. (FESTI. CENTRO HISTRICO) EL DA 13/11/2015 EN EL ATRIO DEL SAG. 8a CA.
ENTRE 7a Y 8a AV. Z. 1, A CARGO DEL PROG. DESA. DE EVE. ESP. DE PROMO. Y
FORTA. DE CULT. FISICA EN LA POBLA. GUAT. DE LOS 22 DEP. DE LA DAS DE LA
DGDR
5,875.00
65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1319 SERV.DE AUDIO,ILUMINACIN,2 ESTRUC.DE ALUMINIO Y SOBRE TARIMA,PARA LA
ACT.RECRE.EXT.FESTIVAL CENT.HISTO. EL 18-11-2015 ,EN EL ATRIO DEL
SAGRARIO,8 CALLE ENTRE 7 Y 8 AV.Z.1,A CARGO DE PROG.DESARR.DE EVENTOS
ESPEC.DE PROMO.Y FORTAL.DE CULT.FSICA .DE LA DAS.DE LA DGDR
5,875.00
65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59325 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS132 SERVICIO DE 4 BUSES CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDAD
RECREATIVA INTERNA "EXCURSIONES" EL 26/02/2015 EN EL CENTRO RECREATIVO
LAS NINFAS, AMATITLAN A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS DE LA DGDR.
CON RECORRIDO SEGN CUADRO ADJUNTO
15,500.00
25913336 CORPORACION DE SERVICIOS CORRESA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1320 SERV.DE AUDIO,ILUMINACIN,2 ESTRUC.DE ALUMINIO Y SOBRE TARIMA,PARA LA
ACT.RECRE.EXT.FESTIVAL CENT.HISTO.EL 11-11-2015 EN EL ATRIO DEL SAGRARIO,8
CALLE ENTRE 7 Y 8 AV.Z.1,A CARGO DE PROG.DESARR.DE EVENTOS ESPEC.DE
PROMO.Y FORTAL.DE CULT.FSICA .DE LA DAS.DE LA DGDR
16,500.00
65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1321 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES, PRESTADOS AL CENTRO
CULTURAL DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO 2015, SEGUN ACTA # 8-2015
30,000.00
4752058 LOPEZ AGUSTIN HECTOR MANFREDO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1327 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES, PRESTADOS AL CENTRO
CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2015,
SEGUN ACTA 09-2015
17,500.00
41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1329 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE
SERVICIOS ARTSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA EN
TEATRO DE CMARA "HUGO CARRILLO" EL DA 03-06-2015, POR LA PRESENTACIN
DEL EVENTO "NUEVOS HORIZONTES SONOROS", SEGN CONVENIO # 12-2015, Y
ACTA NO. 17-2015
1,800.00
1841076 LEHNHOFF TEMME DIETER HASSO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES133 EP, DGA, COMPRA DE TINTA PARA CARTUCHO TRICOLOR HP C963WL, TINTA PARA
CARTUCHO COLOR NEGRO HP C8767WL, TINTA PARA CARTUCHO T133120 COLOR
NEGRO, ETC, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIN TCNICA DE
ESPECTCULOS PBLICOS.
33,450.00
39447642 CHIP INTEGRADO SOCIEDAD ANONIMA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1330 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE
SSERVICIOS ARTISTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA EN SALA
EFRAIN RECINOS, EL DIA 19-06-2015, POR LA PRESENTACION DEL EVENTO
"SHOWCASE" SEGUN CONVENIO 34-2015 Y ACTA 18-2015
6,650.00
7019440 FITZENTRUM SOCIEDAD ANONIMA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1331 **CENRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE
50% DE INGRESO A ATAQUILLA EN SALA EFRAIN RECINOS, EL DIA 27-06-2015, POR LA
PRESENTACION DEL EVENTO COSTUMBRES CORALES DE LATINOAMERICA, SEGUN
CONVENIO 44-2015 Y ACTA 19-2015
5,960.00
19837631 SIAN GARCIA MIGUEL ANGEL
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59326 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1332 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE
ELABORACION DE MEMORIA HISTORICA AUDIOVISUAL DEL XI FESTIVAL DE JUNIO
DEL AO 2015, EN 10 EJEMPLARES EN FORMATO DVD Y BACK-UP DIGITAL.
38,000.00
4839641 CORLETO MEJIA JAVIER ENRIQUE
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1334 COMPROMISO POR LA IMPRESIN DE (10,000) BOLETOS PARA VISITANTES
NACIONALES MUNH-1-CCC-C-V DEL 55,001 AL 65,000 , PARA EL MUSEO NACIONAL DE
HISTORIA
4,000.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1335 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA N-7 UBICADA EN LA 6TA CALLE 4-17 ZONA
1 EDIFICIO TIKAL PARA EL USO DEL RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA DGDCFC
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2015, SEGN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. MCD-04-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 155-2015.
2,727.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1336 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA LOS VEHCULOS P-991DDV,
P-303CDG, P-165 BMF, UBICADO EN LA 6TA. AV. 3-60 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. MCD-18-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 469-2015.
1,656.00
3309266 REBECA JEANNETTE BATRES ALGARA Y COMPAIA LIMITADA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
1337 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA N-7 UBICADA EN LA 6TA CALLE 4-17 ZONA
1 EDIFICIO TIKAL PARA EL USO DEL RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA DGDCFC
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2015, SEGN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. MCD-04-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 155-2015.
8,725.00
4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1338 SERVICIO DE IMPRESIN DE LAS POLTICAS CULTURALES, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS NACIONALES Y RESUMEN EJECUTIVO DE LA MISMA POLTICA, PARA
SER ENTREGADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIN GENERAL DE
DESARROLLO CULTURAL
9,996.00
66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO134 SERVICIO DE REFACCIONES EMPACADAS, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA
EXTERNA "RECORRIDO CULTURAL Y RECREATIVO", EL 26/02/2015, EN EL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE
LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
4,225.00
45649057 MIKERY RIOS DE GUZMAN CELESTE ENEDINA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1340 SERVICIO DE IMPRESION DEL INVENTARIO DE CATALOGO DE LA LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL INDIGENA DE GUATEMALA PARA SER ENTREGADOS EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS
39,946.14
66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
-
11:39.29HORA :
07/01/2016FECHA :
59327 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2015
DiciembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
328 EQUIPO DE COMPUTO1342 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) UPS DE 1000 VA, QUE SERA UTILIZADO EN EL
MUSEO DE ARTE COLONIAL, A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES DE LA DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
585.00
55711197 COMPAIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1344 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) ESCANER, (01) LICENCIA ANTIVIRUS PARA 3
PCs Y (01) LICENCIA OFFICE. EQUIPO Y LICENCIAS QUE SERN UTILIZADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO.
4,800.00
55711197 COMPAIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1347 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE REVISIN Y REPARACIN DE LA CAJA DE LOS
DESECHOS O DESAGE QUE ESTA DEBAJO DE LA PILA, PARA EVITAR LA ENTRADA
DE MALOS OLORES OCASIONADOS POR LAS MATERIAS EN PUTREFACCIN, EL CUAL
CAUSA MALOS OLORES EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL
DE CENTRO AMRICA.
3,375.00
27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
1355 FORMACIN ARTSTICA, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL
CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA "GERMN ALCNTARA",
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CUARTO PRODUCTO, SEGN CONTRATO No.
MCD-31-2015 Y ACUERDO No. 483-2015.
22,125.00
13940619 CHIN VALLADARES MANUEL EDUARDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
1356 FORMACIN ARTSTICA, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL
CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA, "GERMN ALCNTARA" DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2015, SEGN CONTRATO No. MCD-34-2015 Y ACUERDO No. 623-2015.
10,000.00
2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1357 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA
DE LA CULTURA GARFUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-17-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL
NO.394-2015
2,666.66
5308569 MARTINEZ A