Medellín, enero de 2009

Pro-03Pro-03DIEGO LEON SOTO GOMEZDIEGO LEON SOTO GOMEZEquipo Meci - CalidadEquipo Meci - Calidad

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

PLATAFORMA ESTRATEGICARESOLUCION Nº 05297 DEL 05 12 2008

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

PLATAFORMA ESTRATEGICARESOLUCION Nº 05297 DEL 05 12 2008

Dire

ccio

nam

ient

o

Estr

atég

ico

Gerencia

de

Procesos

Gestión del Talento Humano

Culturade Calidad

Gestión Integral(Desarrollo

integral armónico)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Sistema de Gestión de la Calidad

NTCGP 1000:2004

Modelo Estándar de Control Interno

MECI 1000:2005

Sistema de Desarrollo Administrativo

SISTEDA

Programa para la Renovación de la Administración Pública

PRAP

NTCGP 1000:2004 MECI 1000:2005

PRAPSISTEDA

LEY 87/1993LEY 489/1998

LEY 87 NOV 29 DE 1993DCTO. 1599 MAY 20 DE 2005

LEY 489/1998 LEY 489 DIC 29 DE 1998DCTO. 3622 OCT

10 DE 2005

LEY 872/2003 LEY 872 DIC 30 DE 2003DCTO. 4110 DIC

09 DE 2004

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Implementar NTC GP – 1000:2004

a 08 -Dic-2008 según Decreto 4110/2004

Implementar MECI 1000:2005a 03 -Abr-2008 según Decreto 2621/2006

Adoptar Políticas SISTEDAa partir del 10-Oct-2005 según Decreto 3622/2005

La Circular 03 del 27/09/05 del Consejo Asesor del Gobierno en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, señala la complementariedad del SGC (NTCGP 1000:2004) y SCI (MECI 1000:2005).

La Circular 03 del 27/09/05 del Consejo Asesor del Gobierno en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, señala la complementariedad del SGC (NTCGP 1000:2004) y SCI (MECI 1000:2005).

•Resolución 01113 de Mayo 27 de 2005: Manual de Procedimientos.

•Resolución 3515 de Junio 14 de 2006: Sistema de Gestión Integral.

PRINCIPALES NORMAS

Primer Componente del

SistemaDireccionamiento

Estratégico

Primer Componente del

SistemaDireccionamiento

Estratégico

SISTEMA DE GESTION INTEGRALSISTEMA DE GESTION INTEGRALPRIMER COMPONENTEPRIMER COMPONENTE

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

Dire

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o

Estr

atég

ico

Cultura de

Calidad

Gestión Integral

Gerencia de

Procesos

Gestión del Talento Humano

FINALIDAD

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Orientar la organización

hacia el futuro y hacia la

comunidad (entorno), para

garantizar su supervivencia

en el largo plazo.

Formulación Estratégica:

Misión Visión Mega Institucional Política de Calidad Objetivos de Calidad Principios y Valores

Institucionales Mapa Estratégico

MISIONMISION

LA POLICÍA NACIONAL ES UN CUERPO ARMADO LA POLICÍA NACIONAL ES UN CUERPO ARMADO

PERMANENTE DE NATURALEZA CIVIL, A CARGO PERMANENTE DE NATURALEZA CIVIL, A CARGO

DE LA NACIÓN, CUYO FIN PRIMORDIAL ES EL DE LA NACIÓN, CUYO FIN PRIMORDIAL ES EL

MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES

NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE LOS NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE LOS

DERECHOS Y LIBERTADES PÚBLICAS, Y PARA DERECHOS Y LIBERTADES PÚBLICAS, Y PARA

ASEGURAR QUE LOS HABITANTES DE COLOMBIA ASEGURAR QUE LOS HABITANTES DE COLOMBIA

CONVIVAN EN PAZ. CONVIVAN EN PAZ.

VISION

AL AÑO 2019, LA POLICIA NACIONAL HABRA AL AÑO 2019, LA POLICIA NACIONAL HABRA

HECHO UNA CONTRIBUCION DE EXCEPCIONAL HECHO UNA CONTRIBUCION DE EXCEPCIONAL

VALOR EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD VALOR EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCION DE UN

PAIS PROSPERO Y EN PAZ; SOPORTADA EN EL PAIS PROSPERO Y EN PAZ; SOPORTADA EN EL

HUMANISMO, LA CORRESPONSABILIDAD Y EL HUMANISMO, LA CORRESPONSABILIDAD Y EL

TRABAJO CERCANO A LA COMUNIDAD.TRABAJO CERCANO A LA COMUNIDAD.

MEGA INSTITUCIONALMEGA INSTITUCIONAL

LA POLICIA NACIONAL, PRESTARA UN LA POLICIA NACIONAL, PRESTARA UN

SERVICIO RESPETUOSO, EFECTIVO Y SERVICIO RESPETUOSO, EFECTIVO Y

CERCANO AL CIUDADANO; QUE GARANTICE CERCANO AL CIUDADANO; QUE GARANTICE

COMUNIDADES SEGURAS, SOLIDARIAS Y EN COMUNIDADES SEGURAS, SOLIDARIAS Y EN

CONVIVENCIA. AL 2014, ALCANZARA LOS MAS CONVIVENCIA. AL 2014, ALCANZARA LOS MAS

ALTOS ESTANDARES DE CREDIBILIDAD, ALTOS ESTANDARES DE CREDIBILIDAD,

CONFIANZA Y POSICIONAMIENTO, CONFIANZA Y POSICIONAMIENTO,

DESTACANDOSE COMO EL MEJOR SERVICIO DESTACANDOSE COMO EL MEJOR SERVICIO

POLICIAL DE AMERICA.POLICIAL DE AMERICA.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES (Res. 05293/05122008)

RespetoSolidaridadSeguridadHonestidad

TransparenciaHonor policialValor policial

JusticiaTolerancia

LealtadResponsabilidad

Vocación de servicioCompromiso

DisciplinaParticipación

PRINCIPIO VIDA

PRINCIPIO DIGNIDAD

PRINCIPIO EQUIDAD Y

COHERENCIA

PRINCIPIO EXCELENCIA

FAMIL

IA

INSTITUCIÓ

NESTADO

COMUNIDAD

POLITICA DE CALIDADPOLITICA DE CALIDAD

EN LA POLICIA NACIONAL NOS EN LA POLICIA NACIONAL NOS

COMPROMETEMOS A PRESTAR UN SERVICIO COMPROMETEMOS A PRESTAR UN SERVICIO

RESPETUOSO, EFECTIVO Y CERCANO AL RESPETUOSO, EFECTIVO Y CERCANO AL

CIUDADANO, PARA GARANTIZAR CIUDADANO, PARA GARANTIZAR

COMUNIDADES SEGURAS, SOLIDARIAS Y EN COMUNIDADES SEGURAS, SOLIDARIAS Y EN

CONVIVENCIA, A TRAVES DEL MEJORAMIENTO CONVIVENCIA, A TRAVES DEL MEJORAMIENTO

DE LOS ESTANDARES DE EFICIENCIA, DE LOS ESTANDARES DE EFICIENCIA,

EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE

GESTION INTEGRAL.GESTION INTEGRAL.

OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD

1.- 1.- GARANTIZAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD GARANTIZAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

CIUDADANA.CIUDADANA.

2.- LOGRAR EL POSICIONAMIENTO, RESPETO, 2.- LOGRAR EL POSICIONAMIENTO, RESPETO,

CREDIBILIDAD Y APOYO DE LA COMUNIDAD.CREDIBILIDAD Y APOYO DE LA COMUNIDAD.

3.- GARANTIZAR LA PARTICIPACION CIUDADANA COMO 3.- GARANTIZAR LA PARTICIPACION CIUDADANA COMO

VEEDOR INSTITUCIONAL Y SU CORRESPONSABILIDAD VEEDOR INSTITUCIONAL Y SU CORRESPONSABILIDAD

EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.

4.- CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD 4.- CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD

DEL PAIS.DEL PAIS.

MAPA ESTRATEGICO INSTITUCIONALMAPA ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Segundo Componente del

SistemaGerencia de los

Procesos

Segundo Componente del

SistemaGerencia de los

Procesos

SISTEMA DE GESTION INTEGRALSISTEMA DE GESTION INTEGRALSEGUNDO COMPONENTESEGUNDO COMPONENTE

Manuales de Procedimientos

Portafolio de Servicios

Auditorias de Calidad

Planes de Mejoramiento

Dire

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Estr

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ico

Cultura de

Calidad

Gerencia de

Procesos

Gestión del Talento Humano

Gestión Integral

QUE ES LA GERENCIA DE LOS PROCESOS DEL DÍA A DÍA

Es la implementación de un conjunto de actividades, técnicas y

herramientas, encaminada a lograr los objetivos asignados a

cada proceso y a la perfección del trabajo cotidiano de las

personas.

Es un método que permite alcanzar los resultados en términos

de eficiencia, eficacia y efectividad, donde es necesario

identificar las actividades ordenadas que agregan valor y que

incluye como condiciones básicas la definición de las

responsabilidades y autoridad sobre los recursos propios del

proceso y la gestión basada en el ciclo PHVA.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN PROCESO

INSUMOS/PROVEEDORES

PRODUCTO/SERVICIO

MATERIAPRIMA

EQUIPOS MEDIDAS

PERSONAS MÉTODOMEDIO

AMBIENTE

CLIENTES

PROCESO

VERIFICARVERIFICAR

ACTUARACTUAR

HACER HACER

MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOSMEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS

PLANEARPLANEAR

MODELO DE OPERACION POR PROCESOSMODELO DE OPERACION POR PROCESOS

ESTRUCTURAPROCESOSPROCESOS

ACTIVIDADESACTIVIDADES

TAREASTAREAS

MODELO DE OPERACION POR PROCESOSMODELO DE OPERACION POR PROCESOS

PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS, INSTRUCTIVOS, GUÍAS

Es el conjunto interrelacionado de grandes

procesos que realiza la Institución para cumplir

con su misión, analizar su gestión y determinar

las personas involucradas, facilitando el

cumplimiento de los objetivos.

CADENA DE VALORCADENA DE VALOR

Es una herramienta gerencial, que sirve para examinar la

interacción de los procesos y el papel que cumple frente a la

misión e identificar las ventajas competitivas.

PROCESOS MISIONALES

NEC

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ADES

DE

LA C

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PART

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INTE

RESA

DAS

INTELIGENCIA

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Administración Recursos Financieros

Logística y AbastecimientoDireccionamiento Tecnológico

PROCESOS SOPORTE

Actuación Jurídica Gestión Documental

MAPA DE PROCESOS PRIMER NIVELMAPA DE PROCESOS PRIMER NIVEL

PROCESOS DE EVALUACION Y MEJORA

Control Interno Mejora Continua

PROCESOS GERENCIALESDireccionamiento del Sistema de Gestión

Integral

Direccionamiento Estratégico

Direccionamiento del Talento Humano

Integridad Policial Relaciones Internacionales

Comunicación Pública

PREVENCIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL

El Cambio OrganizacionalLas organizaciones que perdurarán serán aquéllas que

hagan del cambio una fuente inagotable de oportunidades. Van a competir con el mundo, entonces

deberán adecuarse rápida y eficientemente a nuevos entornos económicos y a nuevas tecnologías. Estarán

centradas en sus clientes, buscando constantemente la manera de aumentar la satisfacción de los mismos,

creando así un constante diferencial competitivo que les permitirá permanecer y crecer en el mercado.

No parece fácil y no es fácil. El proceso requiere un profundo cambio cultural que involucre a todos los integrantes de la organización y, la única manera de

realizar este cambio, es con el liderazgo y compromiso indeclinable de la dirección.

Tercer Componente del

Sistema Gestión del

Talento Humano

Tercer Componente del

Sistema Gestión del

Talento Humano

SISTEMA DE GESTION INTEGRALSISTEMA DE GESTION INTEGRALTERCER COMPONENTETERCER COMPONENTE

Planeación del Talento H.

Gestión del Talento H

Desarrollo del Talento H.

Dire

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Estr

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ico

Cultura de

Calidad

Gestión Integral

Gerencia de

Procesos

Gestión del Talento Humano

“LA DIFICULTAD MÁS GRANDE NO SE

ENCUENTRA EN PERSUADIR A LA GENTE

A ACEPTAR NUEVAS IDEAS, SINO EN

PERSUADIRLA A ABANDONAR LAS

ANTIGUAS”

JOHN MAYNARD KEYNES

ARTICULA LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO

HERRAMIENTA GERENCIAL

PLANEACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO

ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL Y LA

EFECTIVIDAD DEL SERVICIO POLICIAL

MODELO DE GESTION HUMANAFUNDAMENTADO EN COMPETENCIAS

MODELO DE GESTION HUMANAFUNDAMENTADO EN COMPETENCIAS

PARA ELEVAR ELNIVEL DE DESEMPEÑOY LAS CONDICIONES

DE VIDA DE SUSINTEGRANTES

¿QUÉ BUSCA?• Mejorar la calidad de vida de los integrantes de la Institución,

realizando la asignación de funciones de acuerdo con sus competencias.

• Propiciar un ambiente laboral que gire en torno al Ser Humano y los Valores Institucionales.

• Promover la cultura de trabajo en equipo y la participación de sus integrantes.

• Efectividad en el servicio.• Motivar e incentivar al personal de forma transparente, justa y

equitativa con fundamento en la Evaluación del desempeño.• Fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso con la

Institución por medio de la motivación.

APRENDIZAJE CONTINUO

EFECTIVIDAD EN EL

SERVICIO

RESOLUCIONDE

CONFLICTOS

TRABAJO ENEQUIPO

ORIENTACION DEL SERVICIO A LA

COMUNIDAD

ADAPTABILIDADRELACIONES

INTERPERSONALES

LIDERAZGO

CONDICION FÍSICA

COMPETENCIAS GENERICAS

VALORES Y

MOTIVACIONES

VALORES Y

MOTIVACIONES

SABER

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

PROCESOS, TAREAS, FUNCIONES, DATOS

QUE SE USAN

PROCESOS, TAREAS, FUNCIONES, DATOS

QUE SE USAN

SABER HACER

HABILIDADES - DESTREZAS

APLICACIÓN DE LA

EXPERIENCIA

APLICACIÓN DE LA

EXPERIENCIA

Elementos de las Competencias

CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD

SER

Tipos de Competencias

Competencias Especificas

Competencias

Competencias Genéricas

• Comportamientos comunes requeridos por la Institución para cumplir la Misión Institucional, que la diferencian de otras organizaciones y definen las cualidades diferenciadoras como exitosas en la prestación del servicio policial.

• Son los comportamientos laborales de índole técnico y práctico, vinculados a un área laboral u ocupacional determinada

•Ser Policía ahora es cada vez más difícil porque su nivel de exigencia es mayor. Exigencia que se da en un doble sentido:

•A nivel de resultados•En su Calidad Humana

Es ser COMPETENTE !!!

SER SABER

SABER HACER

QUERER HACER

SISTEMA DE DESARROLLOSISTEMA DE DESARROLLOADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO

““SISTEDA”SISTEDA”

SISTEMA DE DESARROLLOSISTEMA DE DESARROLLOADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO

““SISTEDA”SISTEDA”

LEY 489 (29.DIC.98)

• Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional

• Ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la C.P.

• Creación Sistema Nacional de Control Interno

• Planta global y grupos internos de trabajo

OBJETO LEY 489 DE 1998

Regula el ejercicio de la Función Administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la Organización y funcionamiento de la Administración Pública.

Es un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de las entidades de la Administración Pública para:

Fortalecer la capacidad administrativa y el

desempeño Institucional

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SISTEDA)

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SISTEDA)

POLÍTICAS VIGENTES POLÍTICAS VIGENTES DESARROLLO ADMINISTRATIVODESARROLLO ADMINISTRATIVO

1.1. Desarrollo del talento humano estatalDesarrollo del talento humano estatal

2.2. Gestión de la CalidadGestión de la Calidad..

3.3. Democratización de la Administración Democratización de la Administración

Pública - APPública - AP

4.4. Moralización y transparencia en la APMoralización y transparencia en la AP

5.5. Rediseños organizacionalesRediseños organizacionales

Fundamentos del Sistema de Desarrollo Administrativo

1. Políticas de Desarrollo Administrativo

2. Plan Nacional de Formación y

Capacitación (conjunto de lineamientos y

prioridades para la elaboración de programas de

formación y capacitación.)

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

OFICINA DE PLANEACIÓN

Constitución Política de Colombia, artículo 2 Fines Esenciales del Estado y artículo 218 El estado conformará el cuerpo de Policía

Ley 62 de 1993 “ Por la cual se expiden normas sobre la Policia Nacional…”

Ley 80 de 1993, Estatuto de contratación estatal, numeral 5 del artículo 4 las entidades estatales tienen el deber de garantizar la calidad de los bienes y servicios que se adquieren para su funcionamiento

Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, “Por el cual se modifica parcialmente la estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional…

Ley 872 del 30 de diciembre de 2003,”Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”.

Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004, “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004”.

Constitución Política de Colombia, artículo 2 Fines Esenciales del Estado y artículo 218 El estado conformará el cuerpo de Policía

Ley 62 de 1993 “ Por la cual se expiden normas sobre la Policia Nacional…”

Ley 80 de 1993, Estatuto de contratación estatal, numeral 5 del artículo 4 las entidades estatales tienen el deber de garantizar la calidad de los bienes y servicios que se adquieren para su funcionamiento

Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, “Por el cual se modifica parcialmente la estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional…

Ley 872 del 30 de diciembre de 2003,”Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”.

Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004, “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004”.

Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción en la prestación de los servicios.

Es COMPLEMENTARIO A LOS SISTEMAS de Control Interno (Ley 87 de 1993) y de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1998).

Posee un ENFOQUE BASADO EN PROCESOS relacionados con las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.

Está enmarcado en el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

4. Enfoque basado en procesos

3. Participación del personal

1. Enfoque al cliente

2. Liderazgo

6. Mejora continua

5. Enfoque del sistema para la gestión

8. Relaciones mutuamentebeneficiosas con el proveedor

10. Transparencia

9. CoordinaciónCooperaciónArticulación

LOS PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA LOS PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICOCALIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO

2. Plan estratégico

2. Plan estratégico 4. Política

de calidad4. Política de calidad 5. Objetivos

de calidad5. Objetivos de calidad 6.

Indicadores

6. Indicadores

17.

Lo

gro

s17

. L

og

ros

7. Mapa de procesos

7. Mapa de procesos

1. Clientes

1. Clientes

3. Requisitos legales

3. Requisitos legales

8. Procesos8. Procesos

9. Procedimientos

9. Procedimientos

10. Registros10. Registros

14. Revisión por la dirección

15. Formación y sensibilización

16. Manual de calidad

20. Medición de la satisfacción del usuario

11. Auditorias internas

11. Auditorias internas

12. Acciones correctivas

12. Acciones correctivas

13. Acciones preventivas

13. Acciones preventivas

21. Selección y evaluación de proveedores

19. Quejas y reclamos

18. Producto no conforme

1. Control de

documentos

1. Control de

documentos2. Control

de registros2. Control

de registros 3. Acciones correctivas3. Acciones correctivas 4. Acciones

preventivas

4. Acciones preventivas

6. Producto no conforme

6. Producto no conforme

5. Auditorías internas

5. Auditorías internas

1. Introducción

1. Introducción

2. Objeto y campo de aplicación

2. Objeto y campo de aplicación

3. Términos y

definiciones

3. Términos y

definiciones

4. Sistema de gestión

de la calidad

4. Sistema de gestión

de la calidad

RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN

Capitulo 5

Entrada Salida

CLIENTES

REQUISITOS SERVICIO

SATISFACCIÓN

CLIENTES

V

AH

P

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD(VISIÓN-MISIÓN-VALORES INSTITUCIONALES-POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD-

CADENA DE VALOR-SAPROP)-Capitulo 4 Norma

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Capitulo 6

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORACapitulo 8

REALIZACIÓN DEL PRODUCTOO PRESTACIÓN DEL SERVICIO Capitulo 7

Orientación de la organización hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario

Procesos ejecutados con base documental y un sistema de medición que facilite la gestión

Organización apta para garantizar la calidad del servicio

Ambiente dispuesto a la mejora continua

REQUISITO

CLIENTE

CARACTERÍSTICASDE LA CALIDAD

SERVICIO

Modelo Estándar deModelo Estándar de Control Interno para las Control Interno para las Entidades del EstadoEntidades del Estado

Por el cual se adopta el Modelo

Estándar (MECI 1000: 2005) de

Control Interno para el Estado

Colombiano

Por el cual se adopta el Modelo

Estándar (MECI 1000: 2005) de

Control Interno para el Estado

Colombiano Establece normas para el

Ejercicio del Control Interno

en las entidades del Estado

Establece normas para el

Ejercicio del Control Interno

en las entidades del Estado

Determina la competencia de la

Contraloría General de la República

para evaluar el Control Interno en

las entidades del Estado.

Determina la competencia de la

Contraloría General de la República

para evaluar el Control Interno en

las entidades del Estado.

Marco Marco LegalLegalMarco Marco LegalLegal

LEY 42 DE 1993

LEY 42 DE 199326 enero

LEY 42 DE 1993

LEY 42 DE 199326 enero

LEY 87 DE 1993

LEY 87 DE 1993

29 de noviembreLEY 87 DE 1993

LEY 87 DE 1993

29 de noviembre

Art. 209:Art. 209: Principios de la

Función Administrativa (igualdad,

moralidad, eficacia, economía celeridad,

imparcialidad y publicidad).

Art. 267:Art. 267: Control Fiscal (Financiero, de gestión

y de resultados) por parte de

la Contraloría General de la República

Art. 269:Art. 269: Obligatoriedad de diseñar

y aplicar métodos y procedimientos

de Control Interno

Art. 209:Art. 209: Principios de la

Función Administrativa (igualdad,

moralidad, eficacia, economía celeridad,

imparcialidad y publicidad).

Art. 267:Art. 267: Control Fiscal (Financiero, de gestión

y de resultados) por parte de

la Contraloría General de la República

Art. 269:Art. 269: Obligatoriedad de diseñar

y aplicar métodos y procedimientos

de Control Interno

CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN

POLÍTICAPOLÍTICA

CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN

POLÍTICAPOLÍTICA

DECRETO 1599 DE 2005

DECRETO 1599 DE 2005

20 de mayoDECRETO 1599 DE 2005

DECRETO 1599 DE 2005

20 de mayo

NormatividadNormatividad

Metas Metas InstitucionaleInstitucionale

s y s y EstratégicasEstratégicas

MecanismoMecanismos de s de

ParticipacióParticipación n

CiudadanaCiudadana

SeguimienSeguimiento y to y

EvaluaciónEvaluación

AdministracióAdministración del n del RiesgoRiesgo

AdministracióAdministración Eficiente y n Eficiente y

Protección de Protección de loslos

RecursosRecursos

Visión y Visión y MisiónMisión

Procesos y Procesos y ProcedimientProcedimient

osos

EstructuraEstructura OrgánicaOrgánica

SISTEMA SISTEMA DE DE

CONTROL CONTROL INTERNOINTERNO

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROL INTERNOINTERNOSISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROL INTERNOINTERNO

¿Qué es el Sistema Control Interno?¿Qué es el Sistema Control Interno?¿Qué es el Sistema Control Interno?¿Qué es el Sistema Control Interno?

UN MEDIO PARA CUMPLIR LA MISIÓN

AUTOCONTROLAUTOCONTROL

AUTORREGULACIÓAUTORREGULACIÓ

NN

AUTOGESTIÓAUTOGESTIÓ

NN

Principios del Control InternoPrincipios del Control InternoPrincipios del Control InternoPrincipios del Control Interno

AMBIENTE DE CONTROL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

COMPONENTES ELEMENTOSSUBSISTEMAS

SIS

TEM

A D

E C

ON

TR

OL I

NTER

NO

SIS

TEM

A D

E C

ON

TR

OL I

NTER

NO

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN PÚBLICA

•POLÍTICAS DE OPERACIÓN. •PROCEDIMIENTOS. •CONTROLES.•INDICADORES.•MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

•INFORMACIÓN PRIMARIA. •INFORMACIÓN SECUNDARIA. •SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

•COMUNICACIÓN ORGANIZATIVA. •COMUNICACIÓN INFORMATIVA.•MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Estructura del sistema Control Estructura del sistema Control InternoInternoEstructura del sistema Control Estructura del sistema Control InternoInterno

•ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS. •DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.•ESTILO DE DIRECCIÓN.•PLANES Y PROGRAMAS. •MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

•CONTEXTO ESTRATÉGICO.•IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. •ANÁLISIS DE RIESGOS.•VALORACIÓN DE RIESGOS.•POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

SUBSISTEMA DE CONTROL

ESTRATEGICO

SUBSISTEMA DE CONTROL DE

GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLANES DE MEJORAMIENTO

•AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL•AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN.

•EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. •AUDITORIA INTERNA.•PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. •PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS.•PLAN DE MEJORAMIENTOINDIVIDUAL.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN