MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO 2013 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

LA LIBERTAD

I. ORGANIZACIÓN.

Naturaleza:La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones La Libertad, es un Órgano de Línea del Gobierno Regional La Libertad, de carácter ejecutivo, técnico normativo y de supervisión en materia de transportes y comunicaciones. Depende técnica y normativamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y administrativamente del Gobierno Regional a través de la Gerencia General Regional.

Finalidad:La finalidad de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones La Libertad es planificar, organizar, dirigir y controlar, fiscalizar y regular las acciones en materia de transporte; así como promover el desarrollo sostenible de los servicios de comunicaciones y el acceso universal a los mismos, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas en el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional La Libertad.

Estructura Orgánica:Mediante Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR, de fecha 16 de Setiembre del 2011, se aprobó la actual Estructura Orgánica de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones La Libertad.

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ORGANIGRAMA DE GERENCIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES LA LIBERTAD

Aprobado con Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR del 16.09.2011

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OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA REGIONALOFICINA DE CONTROL INTERNO

SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES

II. RESUMEN EJECUTIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS.

1. EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE:

Sub Gerencia de Transportes: es el órgano de Línea de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones La Libertad encargado de prestar servicios y actividades referidas a Licencias de Conducir, Transporte de Personas y Carga, así como supervisar y fiscalizar el transporte y tránsito terrestre de personas y mercancías, de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento legal vigente; teniendo entre sus principales acciones ejecutadas:

Actividades de Fiscalización y Control al Servicio de Transporte Terrestre: Obteniendo como resultado el mejoramiento de la prestación del servicio público de transporte de personas y mercancías en cuanto a calidad y seguridad, debido a que los empresarios transportistas, vienen tomando conciencia de la importancia de cumplir con la normatividad vinculada al transporte y tránsito terrestre.

En lo que respecta a esta actividad se realizaron al 2013 un total de 2,024 operativos de control al Servicio de Transporte Terrestre en las 3 garitas establecidas con la puesta en marcha del programa de fiscalización del servicio de transporte terrestre, así como en los diferentes terminales terrestres, interviniendo a un total de 157,715 vehículos de servicio público de personas y mercancías, de ámbito regional y nacional, de los cuales 3,006 presentaron incumplimiento a la normatividad vigente, registrando entre las infracciones más frecuentes la Falta de Implementos de Seguridad con un 27.15%, seguido de las infracciones por No Contar con Alguna de las Luces 15.77%, infracciones por No Contar con Certificado de Inspección Técnica Vehicular en un 10.91%, infracciones por No Contar con Certificado de Habilitación Vehicular con un 9.45%, además de infracciones por Transportar Pasajeros Excediendo el Número de Asientos en un 7.05%, entre otras.

Cabe resaltar que los operativos de control se realizaron con mayor énfasis a partir del mes de marzo con la contratación de 56 inspectores los cuales estaban distribuidos en las diferentes garitas de control, asimismo se contó con el apoyo de 04 abogados los cuales tipificaban las sanciones establecidas a los infractores del servicio de transporte terrestre..

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CUADRO N° 01OPERATIVOS AL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS Y MERCANCÍAS

Garita de Control N° de Operativos

Vehículos Intervenidos

Infraccionados % de InfraccionesPasajeros Mercancías Total

Chicama 504 51,932 553 580 1,133 2.18%

Virú 504 31,030 217 285 502 1.62%

Quirihuac 512 47,934 550 782 1,332 2.78%

Terminales Terrestres 504 26,819 39 --- 39 0.15%

Total 2,024 157,715 1,359 1,647 3,006 1.91%

CUADRO N° 02INFRACCIONES MÁS FRECUENTES

N° Descripción Código Cantidad %

1 Falta de Implementos de Seguridad S.2 "a" 816 27.15%

2 No contar con alguna de las luces S.4 474 15.77%

3 No portar el CITV I.1 "e" 328 10.91%

5 No portar el CHV I.1 "d" 284 9.45%

4 Transportar pasajeros Excediendo el Número de Pasajeros S.5 "a" 212 7.05%

6 Utilizar Licencia de Conducir No Acorde con el Vehículo S.1 "c" 149 4.96%

7 Otras Infracciones 743 24.71%

Total 3,006 100.00%

Es necesario resaltar que la entidad mantiene una permanente coordinación con instituciones involucradas al sector transportes tales como: Policía Nacional del Perú, Fiscalías Provinciales, Gobernaciones, Municipalidades, Empresas de Transportes de Personas, entre otras, con la finalidad de lograr una acción fiscalizadora más eficiente.

CUADRO N° 03TENDENCIA HISTÓRICA DE LOS OPERATIVOS REALIZADOS

EN LA LIBERTAD

Año Vehículos Intervenidos

Vehículos Infraccionados

% de Vehículos Infraccionados

2009 18,341 1,363 7.43

2010 68,049 5,075 7.45

2011 115,991 5,526 4.76

2012 160,199 4,262 2.66

2013 157,715 3,006 1.91

Como puede observarse en el cuadro N° 03, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones cada año ha venido efectuando acciones de fiscalización y supervisión de la normatividad del Servicio de Transporte Terrestre de Carga como de Pasajeros a nivel interprovincial, registrando en

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el año 2010 un incremento en el número de intervenciones en el orden de 68,049 vehículos de los cuales el 7.45% fueron infraccionados, en el año 2011 se intervinieron 115,991 vehículos, de los cuales el 4.76% fueron infraccionados y en el 2012 se realizaron 160,199 intervenciones de los cuales el 2.66% fueron infraccionados; asimismo en el 2013 se intervinieron a 157,715 vehículos obteniendo un porcentaje de incumplimiento de 1.91%, tendencia que nos permite inferir que la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones está siendo más eficaz en el cumplimiento de esta importante actividad y también podemos observar que los transportistas están tomando conciencia de la importancia del cumplimiento de normatividad al disminuir el porcentaje de vehículos infraccionados.

Actividades relacionadas con Servicios de Transporte Terrestre: Esta actividad consiste en evaluar la autorización de la prestación de servicios de transporte público de pasajeros y carga a nivel regional y administrar el Sistema Regional de Registros Administrativos de Transporte.

Cabe precisar que esta actividad es de índole interprovincial en el ámbito del departamento de La Libertad, acorde a las competencias inherentes a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, conforme lo dispone la ley General de Transporte Terrestre y el Reglamento de Administración de Transporte, aprobado con D.S. N°017-2009-MTC, y sus modificatorias y la Ordenanza Regional N° 004-2010-GR-LL/CR.

- En el Servicio de Transporte de Personas, en lo concerniente a las Autorizaciones de Servicio de Transporte Terrestre de personas se emitió 52 autorizaciones el cual representas un avance del 86.67% de la meta anual programada para el año 2013. En cuanto a las Habilitaciones Vehiculares por Incremento y Sustitución se emitieron 246 resoluciones autorizando la habilitación vehicular que representa el 111.82% de la meta anual.

- En el Servicio de Transporte de Mercancías, en lo relacionado a las Autorizaciones de prestación del servicio se otorgaron 502 autorizaciones nuevas lo que representa una ejecución del 66.93% de la meta programada para el 2013, así como 1727 Habilitaciones Vehiculares por Incremento y Sustitución representando un avance del 101.59% en el año 2013.

- Registro Regional de Conductores Habilitados, en cuanto al registro regional de conductores habilitados para el transporte terrestre de personas, en el 2013 se inscribieron y/o actualizaron los datos de 1222 conductores, alcanzando una ejecución del 111.09% de lo programado en el 2013.

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CUADRO N° 04ACTIVIDADES DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

EJECUTADAS 2013

N° Actividades – Año 2013 Meta Anual Ejecutado 2013

% Ejecución

1 Autorizaciones del Servicio de Transporte Terrestre de Personas. 60 52 86.67%

2 Habilitaciones Vehiculares por incremento o sustitución en el transporte de Personas. 220 246 111.82%

3 Autorizaciones para la prestación del Servicio de Transporte de Mercancías. 750 502 66.93%

4 Habilitaciones Vehiculares por Incremento o Sustitución en el Servicio de Transporte de Mercancías. 1700 1727 101.59%

5 Registro Regional de Conductores Habilitados. 1100 1222 111.09%

6 Autorización de Talleres de Conversión a GLP y/o GN. 2 0 0.00%

Emisión de Licencias de Conducir: En el 2013, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones emitió un total de 38,472 licencias de conducir, de las cuales 11,631 corresponden a nuevas licencias; 3,862 a duplicados; 18,076 a revalidaciones y 4,903 licencias a recategorizaciones.

Se realizaron 14 inspecciones a los Centros de Evaluación como el Touring y Automóvil Club del Perú, San Gabriel y Piloto Móvil, establecimientos médicos autorizados a tomar los exámenes psicomotrices para la obtención de licencias de conducir, permitiendo con ello asegurar el cumplimiento estricto de la normatividad en cuanto a la toma de exámenes.

CUADRO N° 05RESUMEN DE LICENCIAS EMITIDAS 2013

Categoría AI AIIa AIIb AIIIa AIIIb AIIIc TOTAL

Nuevas 4,265 1,873 4,099 136 1,138 120 11,631

Duplicados 1,193 1,212 665 41 246 505 3,862

Revalidaciones 1,965 3,587 4,331 64 336 7,793 18,076

Recategorizaciones 0 131 1,501 297 1,901 1,073 4,903

TOTAL 7,423 6,803 10,596 538 3,621 9,491 38,472

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Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad Vial y educación vial.

- Campaña en coordinación con la Policía Nacional del Perú. En el marco de la semana de la seguridad vial se llegó a sensibilizar a 5,000 transeúntes que cruzaban erróneamente la pista exponiéndose a los accidentes, tarea difundida por los responsables de la capacitación y sensibilización de peatones, pasajeros y conductores en el ámbito regional.

- Marcha de sensibilización – Pasacalle.En el marco de la semana de la seguridad y en coordinación con el CORSEVILL se realizó un pasacalle por las diversas calles de la ciudad, logrando sensibilizar a miles de usuarios de las vías.

- Campaña de sensibilización de “Buen Conductor”.Esta campaña se llevó a cabo en coordinación con el SATT y la Policía Judicial, en dos puntos de la ciudad (Esq. Av. España con Av. Pedro Muñiz y Ovalo Papal), logrando intervenir 130 vehículos de los cuales solo 30 conductores cumplían con los requisitos de “Buen Conductor”.

- Campañas de Sensibilización en las provincias de la región:Provincia de Ascope – Municipalidad de Paiján: Capacitación e instrucción a agentes fiscalizadores municipales.Provincia de Gran Chimú – Cascas: Sensibilización en seguridad vial a la Asociación de Mototaxistas.

Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial.

- Provincia de Ascope – Municipalidad de Paiján.En coordinación con el representante de la municipalidad y el equipo capacitador de la Gerencia Regional se logró capacitar a 17 nuevos fiscalizadores municipales.

- Provincia de Ascope – Centros Educativos de la Municipalidad de Paiján.Se realizaron coordinaciones con el Sub Gerente de Transportes de la municipalidad de Paiján para llevar a cabo esta actividad los días 28 y 29 de octubre en las instalaciones de la Municipalidad de Paiján, logrando capacitar a 502 alumnos de los diferentes centros educativos de primaria del distrito Paiján.

- Provincia de Gran Chimú – Municipalidad de Cascas:Se realizaron las coordinaciones con el representante de la Municipalidad de Cascas con la finalidad de llevar a cabo esta actividad los días 30 y 31

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de octubre del 2013, logrando capacitar a un promedio de 30 mototaxistas y personal de la municipalidad.

- Provincia de Trujillo :

Fórum Regional en la Semana de Seguridad Vial.Se realizó el “Fórum de Seguridad Vial y Cultura de Tránsito”, en las instalaciones del auditorio del pabellón “H” de la Universidad Privada Antenor Orrego, logrando capacitar a miembros de las diferentes instituciones asistentes.

Charlas de capacitación a la I.E. José Carlos Mariátegui - La EsperanzaSe realizaron coordinaciones con la subdirectora del centro educativo, Lic. Juliana Sánchez Pasco con la finalidad de llevar a cabo esta actividad los días 23, 24 y 25 de octubre del 2013 en las instalaciones del mismo centro educativo, logrando capacitar a 313 profesores y alumnos del nivel primario.

2. EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES:

Sub Gerencia de Comunicaciones: Es el órgano de Línea de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones encargado de ejecutar las actividades de comunicaciones dentro del ámbito regional, de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento legal vigente; teniendo entre sus principales acciones ejecutadas:

Elaboración de estudios de pre inversión de telecomunicaciones rurales

Se elaboró el Expediente Técnico del PIP: “Ampliación del Servicio de Radiodifusión Sonora y Televisiva de los Centros Poblados Rurales de Carata y Monchacap, de la provincia de Otuzco, región La Libertad” con código SNIP 236675, encontrándose pendiente de su aprobación.

Se elaboró la Idea de Proyecto de Inversión: “Ampliación del Servicio de Radiodifusión Sonora y Televisiva en los centros poblados rurales de la provincia de Bolívar en la región La Libertad”, la cual fue evaluada por el Comité de Inversiones del Gobierno Regional de La Libertad, siendo aprobada y remitida a la Unidad Formuladora para la elaboración del respectivo Estudio de Pre Inversión.

Diagnóstico y Supervisión a sistemas del CPACC

Durante el periodo 2013 se culminó con el mantenimiento de los 38 sistemas de telecomunicaciones de Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la

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Comunicación Comunal (CPACC) a través de la empresa TV SAT E INVERCONSG S.R.L.; precisando que el diagnóstico de los 85 sistemas de telecomunicaciones restantes continua realizándose.

Cabe señalar que de las 123 estaciones transferidas por el CPACC, 68 se encuentran Operativos y 49 Inoperativos, quedando pendiente aún el diagnóstico de 06 sistemas (programados para el año 2014).

Suscripción de Convenios PúblicosEn el 2013 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones La Libertad y la empresa de telecomunicaciones VIETTEL PERU S.A.C., con el compromiso de articular y establecer relaciones de apoyo y cooperación, con el fin de mejorar los servicios de telecomunicaciones en la zona rural y de preferente interés social de la Región La Libertad.

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III. PRINCIPALES NORMAS QUE HAN INCIDIDO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES.

Ley N° 27181, modificados y Ley N° 29259 – Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre.

Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector

Público. Ley N° 28256 – Ley que regula el transporte terrestre de materiales y

residuos peligrosos. Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N° 29060 – Ley del Silencio Administrativo. Ley N° 29448 – Ley que regula transferencias de recursos a los Gobiernos

Regionales para el fortalecimiento de las Funciones Transferidas en el Marco del Proceso de Descentralización.

Ley N° 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC - Reglamento Nacional de Vehículos. Decreto Supremo N° 040-2008-MTC - Reglamento Nacional de Licencias

de Licencias de Conducir, vehículos motorizados y no motorizados de transporte terrestre.

Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y sus modificatorias - Reglamento Nacional de Transito.

Decreto Supremo N° 017-2009-MTC – Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

Decreto Supremo N° 038-2011-MTC – Autorizan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la distribución de recursos directamente recaudados a favor de diversos Gobiernos Regionales.

Decreto Supremo Nº 040-2011-MTC - Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-MTC.

Directiva Nº 001-2000-MTC/15.18 - Registro Especial de Transportistas de Carga de Explosivos de Uso Civil, Insumos y Conexos.

Resolución Ministerial Nº 842-2009-MTC/01 – Autorizan transferencias financieras a favor de diversos Gobiernos Regionales para apoyar la gestión de funciones transferidas en materia de telecomunicaciones y financiar mantenimiento de equipos y/o redes.

Ordenanza Regional N° 017-2005-CR/RLL - Lineamientos de Política Sectoriales Regionales del Gobierno Regional La Libertad.

Ordenanza Regional N° 021-2005-CR/RLL - Crea Consejo Regional de Seguridad Vial Región La Libertad.

Ordenanza Regional N° 023-2007-GR-LL-CR - Crea Consejo Regional de Transporte – La Libertad.

Ordenanza Regional N° 017-2010-GR-LL/CR – Aprueban Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Región La Libertad.

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Ordenanza Regional N° 004-2010-GR-LL/CR - Aprueba Normas Complementarias del Reglamento de Administración de Transportes.

Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR - Modifica Estructura Orgánica del Gobierno Regional La Libertad y aprueba Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional La Libertad.

Resolución Ejecutiva Regional N° 693-2005-GR-LL-PRE - Aprueba el Cuadro Nominativo de Personal (CNP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Región La Libertad.

Resolución Ejecutiva Regional N° 751-2011-GRLL/PRE – Aprueba el Manual de Procedimientos (MAPRO) Año 2011 de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional La Libertad.

Resolución Ejecutiva Regional N° 581-2012-GRLL/PRE - Aprueba Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones – La Libertad.

Resolución Directoral Regional N° 279-2004-GR-LL-GRI-DRTC – Aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – La Libertad.

IV. ANÁLISIS PRESUPUESTAL.

A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 2533-2012-GR-LL/PRE de fecha 31.12.2012 fue promulgado el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 451: Gobierno Regional de La Libertad, correspondiendo a la Unidad Ejecutora 200: Transportes – La Libertad un presupuesto de S/.11’312,818 Nuevos Soles por toda fuente de financiamiento, correspondiendo S/. 5’812,818 Nuevos Soles a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 5’500,000 Nuevos Soles a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

CUADRO N° 07PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2013

(En Nuevos Soles)

Genérica de GastoP.I.A.

R.O. R.D.R. TOTAL

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2,123,657 2,123,657

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,765,200 1,765,200

2.3 Bienes y Servicios 1,883,961 1,641,978 3,525,939

2.5 Otros Gastos 40,000 3,525,452 3,565,452

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 332,570 332,570

TOTAL 5,812,818 5,500,000 11,312,818

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Tal y como se observa en el Cuadro N° 08, el 16.3% del PIM es destinado a la Genérica de Gasto 2.1 que corresponde al pago del personal y las obligaciones sociales de los trabajadores nombrados y de carácter permanente de la Institución, el 14.4% en la genérica 2.2 para el pago de pensiones, el 28.9% corresponden a la adquisición de bienes y servicios, el 33.9% correspondiente al pago de deudas en calidad de cosa juzgada a favor de 74 demandantes de la Gerencia Regional y finalmente el 6.5% destinado a la adquisición de activos no financieros.

CUADRO N° 08PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2013

(En Nuevos Soles)

Genérica de GastoP.I.M. % DE

P.I.M.R.O. R.D.R. D. y T. TOTAL

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,938,937 75,000 2,013,937 16.3%

2.2 Pensiones 1,788,000 1,788,000 14.4%

2.3 Bienes y Servicios 1,708,681 1,743,421 129,222 3,581,324 28.9%

2.5 Otros Gastos 40,000 4,165,916 4,205,916 33.9%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 799,487 799,487 6.5%

TOTAL 5,475,618 6,783,824 129,222 12,388,664 100.0%

B. MARCO Vs EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al cierre del año fiscal 2013, el Presupuesto Institucional Modificado de la Unidad Ejecutora 200: Transportes La Libertad por toda fuente de financiamiento fue de S/. 12’388,664.00 Nuevos Soles, de los cuales S/. 5’475,618.00 Nuevos Soles corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 6’783,824.00 Nuevos Soles a Recursos Directamente Recaudados y S/. 129,222.00 Nuevos Soles a Donaciones y Transferencias.

Respecto a la Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 200: Transportes La Libertad, al mes de Diciembre del año fiscal 2013 ascendió a S/.5’406,673.00 Nuevos Soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, representando un avance de 98.74% respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

CUADRO N° 09

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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS ORDINARIOS – 2013 (En Nuevos Soles)

Genérica del Gasto P.I.M. Ejecución % Ejec.

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,938,937 1,926,236 99.34

2.2 Pensiones 1,788,000 1,742,535 97.46

2.3 Bienes y Servicios 1,708,681 1,698,194 99.39

2.5 Otros Gastos 40,000 39,708 99.27

Total 5,475,618 5,406,673 98.74

En lo que respecta a la ejecución presupuestal por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, ésta ascendió a S/. 5’862,743.00 Nuevos Soles, que representa el 86.42% del Presupuesto Institucional Modificado, como puede observarse en el cuadro N° 10, este déficit de ejecución en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios se debió a la falta de ejecución de pasajes y viáticos (S/. 51,000.00), asimismo en procesos de selección de personal declarados desiertos en la modalidad de CAS (S/.47,000.00), en lo concerniente a la genérica de gastos 2.6, no se realizó los procesos para la Adquisición de dos (02) Camionetas doble cabina (S/.251,620.00), Aire Acondicionado (S/.18,342.00), Software (S/.37,171.00) y Equipos computacionales (S/.26,387.00).

CUADRO N° 10EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2013 (En Nuevos Soles)

Genérica del Gasto P.I.M. Ejecución % Ejec.

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75,000 68,812 91.75

2.3 Bienes y Servicios 1,743,421 1,418,942 81.39

2.5 Otros Gastos 4,165,916 3,946,405 94.73

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 799,487 428,584 53.61

Total 6,783,824 5,862,743 86.42

Cabe precisar así mismo que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 2414-2013-GR-LL/PRE de fecha 10.09.2013 se autorizó la incorporación del Saldo de Balance del año fiscal 2012 en el presupuesto de la UE 200 Transportes La Libertad por un total de S/. 1’283,824.00 Nuevos Soles.

En lo concerniente a la fuente de financiamiento por Donaciones y Transferencias los recursos presupuestales ascienden a S/.129,222.00 Nuevos Soles, los mismos que fueron incorporados en nuestro presupuesto institucional como Saldo de Balance a través de un Crédito Suplementario

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aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 857-2013-GR-LL/PRE de fecha 25.03.2013, la ejecución en esta fuente de financiamiento ascendió a S/.129,222.00 Nuevos soles representando un avance del 100%, como puede observarse en el cuadro N°11.

CUADRO N° 11EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS – 2013

(En Nuevos Soles)

Genérica del Gasto PIM Ejecución % Ejec.

2.3 Bienes y Servicios 129,222 129,222 100

Total 135,211 6,019 4.45

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C. INGRESOS PROPIOS

Al 2013 la captación de Ingresos Propios de la Unidad Ejecutora 200: Transportes La Libertad, del Pliego Presupuestario 451: Gobierno Regional La Libertad, ascendió a S/. 6’937,129 Nuevos Soles, la misma que representa un avance financiero del 102.26% del presupuesto institucional previsto para el presente año en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, que incluye el Saldo de Balance incorporado.

CUADRO N° 12RECAUDACIÓN DE INGRESOS 2013

(En Nuevos Soles)Genérica de Ingreso PIM Captación % Captac.

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm. 4,080,000 4,087,973 100.20%

1.5 Otros Ingresos 1,420,000 1,565,332 110.23%

1.9 Saldo de Balance 1,283,824 1,283,824 100.00%

Total 6,783,824 6,937,129 102.26%

Efectuando el análisis correspondiente referido a la genérica 1.3: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, al finalizar el Ejercicio Fiscal 2013 se recaudaron S/.4’087,973.00 Nuevos Soles, que equivalen al 100.20% de lo programado en el año y representan los ingresos monetarios por servicios referidos a trámites por tránsito vehicular, derechos de permiso de operación, licencias de conducir, expedición de constancias y servicios a terceros.

Del mismo modo la captación de recursos provenientes de infracciones al reglamento de transportes y otros ingresos diversos representados en la genérica 1.5: Otros Ingresos, ascendieron a S/. 1’565,332.00 Nuevos Soles y equivalen el 110.23% del PIM, debido principalmente a la intensificación en las acciones de control y fiscalización al servicio de transporte terrestre de pasajeros y mercancías enmarcadas dentro del Plan Tolerancia Cero, que trae como consecuencia el incremento de la aplicación de multas pecuniarias a los vehículos infractores.

Por otro lado en la genérica 1.9 Saldos de Balance, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°2414-2013-GR-LL/PRE, se aprobó vía crédito suplementario la incorporación del saldo de balance del año fiscal 2012 por el importe de S/. 1’283,824.00 Nuevos Soles.

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V. FOTOGRAFÍAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES.

FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

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EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

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EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR

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VI. RELACIÓN DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO.

Grupo Ocupacional Nombres y Apellidos NombradosContratado Locación de

ServiciosFunciona-miento CAS

Directivos Ruiz Rivadeneira, Jane Lizet 1Álvarez Zavaleta, Amarildo Neri 1García Vásquez, Miguel Ángel 1Gutiérrez Sánchez Vanessa 1Lazo Melgar, Hernán Gustavo 1Malca Aguilar, Carmen del Pilar 1Meléndez Aschieri, Nery Alfredo 1Núñez Gamarra, Pedro Amaro 1 1Ortiz Patiño, DavidRodríguez Escobedo, Enrique 1

Profesionales Abanto Espinoza, José Gilberto 1Ángeles Quiñones, Christian Wagner 1Arenas Benavides, Nelly 1Asmat Vergara Luis Enrique 1Barrantes Sánchez, Cindy Grace 1Cabanillas Cuzco, José Antonio 1Calderón Rodríguez, Luis Antonio 1Camino Garcés, Carlos Augusto 1Chico Lamas, Julio Jaime 1Cobián Gonzáles, Lilyam Esther 1Cruzado Rivera, Maximo Hernando 1Díaz Chacón, Hebert Esteban 1Flores Vásquez, Modesto Rene 1Horna Araujo, Luis Alberto 1Jáuregui Calderón María Isabel 1Lozada Ruiz, Leonor Margot 1Machuca Calderón, Víctor Junior 1Mendoza Chanduvi, Miguel Ángel 1Mendoza Yacarini, Luis Alberto 1Narro Miranda, Alejandro 1Ponce Espinoza, Jorge Antonio 1Ramos de Rosas Cano, Shirley Nohely 1Rebaza Rodríguez, Gabriela 1Ríos Mantilla, Guisella del Carmen 1Romero Gutiérrez Amparito 1Sagástegui Plasencia Cesar 1Sánchez Valderrama, Matilde Roxana 1Trigoso Torres, Jesús 1Varas Pichen, José Antonio 1Vásquez Terán, Arturo 1Vásquez Valdez, Alexander José 1Yon Avalos, Saydi Giovana 1

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Zafra Sánchez, Nataly 1Zevallos Paredes, Alexander Michel 1

Técnicos Abanto Carranza, Teófila Carmela 1

Aranda Pimentel, Vagner Francisco 1

Bardales Capcha, Andrés Avelino 1

Barreto Callan, Marisol Marleny 1

Benites Paz, Esteban Santos 1

Bernuy Méndez, Felipe Fortunato 1

Blas Sánchez, Lisset 1

Cabanillas, Lavado Fanny Janet 1

Carranza Rubio, Silvia Jacqueline 1

Carrascal Nureña, Carlos 1

Carrasco Calderón, Edgar Jorge 1

Carvajal Acosta, Darlyn Keny 1

Castillo Bermejo, Carmen Elaine 1

Castro Merino, Laura Lucia 1

Castro Peralta, Carlos Humberto 1

Castro Rodríguez, Lucía 1Chamorro Maqui, Jorge Guillermo 1Chávez García, Yesica Cecilia 1Chávez Somocurcio, Carlos Fernando 1Cruzado Castillo, Rodolfo Omar 1Cruzado González, Marco Antonio 1Díaz Díaz, Manuel Benancio 1Echeverría Neira, Carol Giuliana 1

Evangelista Carpio, Yelissa Esther 1

Flores Gallo, Carmen Virginia 1

Gaitán Vargas, Renato Agustín 1

Gamarra Campos, Gonzalo Fernando 1

Gonzales Sánchez Zósimo 1

Gutiérrez Aguirre, Jenner Antonhy 1

Gutiérrez Olortegui, María Elizabeth 1

Huamán Vilca, Leny 1

Huertas Del Águila, Víctor Juan 1

Izurieta Sanchez, Emilio Enrique 1

León Castro, Ronald 1

Lezama Alvarado, Andrés 1

López Vásquez, Ronald Henry 1

López Vásquez, Ronald Richar 1

Loredo Rubio, Rosa Amalia 1

Luján Peña, Marleny Elizabeth 1

Madrid Farías, Yessica 1

Malca Meza, Luis Alberto 1Mena Ordinola, Roger Mena 1Mendoza Crespo, Christian 1

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Montalvo Arbaiza, Omar Alexander 1Montero Paredes, Benny Giancarlo 1

Montoya Angulo, Cesar Alfredo 1

Neyra Ávila, José Alejandro 1

Olortiga Amasifuen, Santos 1

Ordonio Hoyos, Luis Ángel 1

Palacios Yabar, Lisset Dessery 1

Panduro Infante, Rosario del Carmen 1

Paredes Varas, Richard Lenin 1

Pereda Núñez, Manuel Ángel 1

Quiroz Feliz, Flor Angélica 1

Reyes Chávez De Arbildo, Olguita 1

Ríos Sánchez, Joel Eduardo 1

Rodríguez de Osorio, Isabel 1

Rodríguez Paredes, Marco Antonio 1

Rodríguez Plasencia, Colver Humberto 1

Rosas Valverde, Vanessa Elizabeth 1

Rubio Ferrer, Cesar 1

Sabana Mauricio, Marco Antonio 1

Salas Casana, Julio Antonio 1

Sánchez Cabrera, Joel 1

Sangay Carrasco, Marilú 1

Santos Mundaca, Roger Lyn 1

Silva Pastor Marco, Antonio 1

Taboada Veneros, Matilde Olinda 1

Tavara Cornejo, Jorge Alexis 1

Tejada Rios, Hebert Omar 1

Tejada Ríos, Joe César 1

Torres Gonzalez, Jose Junior 1

Trujillo Carrasco, Karym Evelyn 1

Trujillo Gayoso, Luis Alberto 1

Ucañan Ylquimiche, Diana Ysabel 1

Uceda Mostacero, Elder Abimael 1

Valle Lujan, Jessica Tamar 1

Vallejo León, Betsy Patricia 1

Vega Coronel, Víctor Raúl 1

Velásquez Benites, Jesús Petronila 1

Vera Benites, Santos Tabita 1

Vílchez Paredes, Segundo Eulogio 1

Villafuerte Zúñiga, Rina Elvira 1

Villalobos Villanueva, Bertha Irene 1

Villanueva Abanto, Graciela Lisset 1

Ybañez Sagastegui, William Enrique 1

Zavaleta Huertas, Francisco Jesús 1

Zavaleta Ramos Lucy Elena 1

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Auxiliares Castillo Álvarez, Antonio Eliseo 1

Estrada Leiva, José Luis 1

Obreros Álvarez Zavaleta, Roselí Narciso 1

Chacón Casas, Santos 1

Cruzado Machuca , Circuncisión 1Domínguez Moreno de Cruz, Alejandrina 1Fabián Zavaleta, Agapito Presentación 1Fierro Lara, Roberto Mario 1Gamboa Velásquez, Jesús Benito 1Hernández Castillo Carlos Guillermo 1Huarca Chucchuyo, Teófilo 1Luna Victoria Pérez, Guillermo Catalino 1Marcelo Flores, Miguel 1

Medina Quispe, Juan Simón 1

Mendoza Leyva, Félix Arsenio 1

Otiniano Carbonell Máximo Hernando 1

Pérez Peláez Alejandro 1

Quiroz Tamayo, José Rubio 1

Quispe Quispe, Julián Lucio 1

Reyes Zavaleta, Juan del Carmen 1

Ríos Yupanqui, Rafael 1

Rodríguez Rodriguez, Julián Rómulo 1Rojas Cotrina, José Misael 1Rosales Guevara Víctor Emer 1Rosales Guevara, Javier Edmundo 1Ruiz Villanueva , Félix 1Ruiz Villanueva, Venancio 1Salirrosas Ventura, Pedro 1Sánchez Malca, Julio Cesar 1Soto Andrade, Elvia 1Soto Cabanillas, Lorenzo Asterio 1

Tisnado Plasencia, Rosario Teodomiro 1

Touset Garavito, Julio Mauricio 1

Varón Rengifo, Juan de Dios 1

Vejarano Narváez, Carlos Glicerio 1

Velásquez Cipra, Segundo Aurelio 1

Zavaleta Vásquez, Juan de Dios 1

Zoto Cabanillas, Santos Evelio 1

Total 67 5 98 0

VII. LIMITACIONES.

a. Insuficiente número de profesionales y personal técnico que permita cumplir responsabilidades de mayor nivel en las diferentes Unidades Orgánicas que

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conforman la Gerencia Regional, debiendo por lo mismo suplir en parte esta limitación con personal CAS.

b. Normatividad Nacional en materia de transporte terrestre de personas y mercancías, no se ajusta a la realidad regional, creando serias dificultades en su aplicación que trae como consecuencia frecuentes reclamos, exigencias de los usuarios y la presencia de transportistas informales.

c. La necesidad del acceso al RENIEC con la finalidad de verificar la identidad de los usuarios.

d. Demoras de la Oficina de Administración en formular y remitir oportunamente los expedientes técnicos al Comité Especial Permanente de Adquisiciones de Menor Cuantía, Directa Selectiva y Directa Pública (CEPAMCDSDP), trayendo como consecuencia retrasos la ejecución de los procesos.

e. Estructura Orgánica no se encuentra acorde a las competencias funcionales de la entidad, sin embargo fue dispuesta por el Gobierno Regional durante el periodo 2011, así mismo no se desagrega en el nuevo ROF las funciones generales de las unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.

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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

a. Capacitar al personal nombrado y contratado en temas relacionados a la elaboración de Expedientes Técnicos, Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía y Directa Selectiva, así como en temas relacionados a las labores desempeñadas y trabajo en equipo.

b. Operativizar y/o gestionar un convenio con la RENIEC que permita verificar la identidad de los usuarios.

c. Respetar los plazos establecidos para el inicio de los procesos de adquisiciones con la finalidad de garantizar la normal marcha administrativa en beneficio de los usuarios, debiendo la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones realizar las acciones pertinentes para que la Oficina de Administración y los Comités designados cumplan sus funciones con mayor eficiencia.

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