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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 143-16

En San Vicente de Tagua Tagua, a 15 de Noviembre de 2016, siendo las 17:00 hrs. en

el Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,

presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales

Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Víctor Gálvez Trujillo, Sr. René Leyton Leyton, Sr. Agustín

Cornejo Urzúa, Sra. María Teresa Fondón García y Sr. Marcelo Abarca Jorquera.

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez.

Actúan como secretarias de actas la Sra. Mariela Moya Rubio y la Srta. Mariela Abarca

Centeno, quienes, para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el

inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como

fueron votadas”.

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo.

1.- Revisión de Acta Anterior

1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 137/16: No Hay observaciones.

2.- Correspondencia.

2.1.- Proyecto de Reposición de Baños y Camarines Población Arturo Prat de

Rastrojos.

SRA. MIRIAM MADARIAGA: Da una breve descripción de este Proyecto.

SR. RICARDO VILLAGRA: Da conocer el Acta de Evaluación de este Proyecto.

SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la

aprobación la Firma de Contrato de Construcción de Baños y Camarines Población

Arturo Prat de Rastrojos.

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SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, porque se aprueba la firma del Sr. Alcalde en

el Proyecto, pero sugiere que para la próxima oportunidad exista mayor

claridad en las Bases, porque no es posible que de cinco Propuestas cuatro

quedan fuera es debido a que algo no anda bien en las Bases.

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba, ya que es un Proyecto que beneficiará a este

Club Deportivo, pero de igual manera tiene sus dudas con el proceso de

licitación, ya que no se entregó la documentación para ser revisada y además

siguen los montos excesivos por M² de construcción.

SR. RENE LEYTON: Aprueba. Ya que este es un Proyecto que traerá progreso a

San Vicente, además favorecerá a un Club Amateur.

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. Recuerda que este terreno se hizo con la

gestión de don Carlos Soto en la Administración del Presidente Sebastián

Piñera, tuvo un costo de $25.000.000.-

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, por ser algo muy significativo para el

Club Deportivo Rastrojos, pero le llama mucho la atención de que siempre

quedan fuera de base varias Empresas por lo que se debería ver cuál es la

causa o tener más claridad al hacer las propuestas.

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. El proceso de Licitación siguió todas las

normas establecidas por el sistema de Compras Públicas y además es un

Proyecto muy importante para este Club Deportivo.

SR. ALCALDE: Aprueba.

Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO, Aprobar la suscripción del

Contrato por la Licitación “Construcción de Camarines y Baños Club Deportivo

Rastrojos, Comuna San Vicente de Tagua Tagua”, ID: 4371-40-LP16, con

financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano 2015, con el

proponente adjudicado, Constructora e Inmobiliaria Yaquil, por un monto

total de $59.727.102.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 120 días

corridos.

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.

3.- Cuentas.

SR. RENE LEYTON: Comenta sobre la Celebración del Día del Adulto Mayor que se

realizó el día 27 de Octubre en el Parque Municipal, con la asistencia de más de 1.200

Adultos Mayores quienes están muy agradecido por esta Celebración.

Señala que si se presentó un detalle muy importante ya que se debería haber dado la

oportunidad de que un socio o un Dirigente de los Adultos Mayores hiciera uso de la

palabra en representación de todos, ya que los Adultos Mayores para San Vicente son

muy importantes.

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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que se realizó un Campeonato Regional que es

organizados por la MURO`H Asociación de Municipalidades, participaron 174 Escuelas

Municipales, la Escuela de Zúñiga gano este Campeonato a nivel Regional y el premio

es representar a San Vicente en Brasil.

Estos son menores de muy escasos recursos y agradece la gestión que realizó don José

Messen de la Empresa Áridos San Vicente quien regaló las mochilas para el viaje y don

Carlos Cornejo como Presidente del General Velásquez, donó los balones profesionales,

además destaca el gran trabajo que realizó el Departamento de Educación.

SR. ACALDE: Señala que este tema se tratará al regreso de los menores y se les

invitará al Concejo.

4.- Temas.

4.1.- Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal.

SR. ALCALDE: Da la bienvenida a la Srta. Lorena Cabria, Jefa de Educación, y al

Equipo de Educación.

SRTA. LORENA CABRIA Secretaria General de la Corporación de Desarrollo de

Educación: Con saludar comenta que el día 30 de Septiembre se presentó el Plan

Anual de Desarrollo Educativo Municipal PADEM a los Sres. Concejales y se le

realizaron algunas correcciones, anteriormente ya se había analizado en dos

Comisiones anteriores que fueron presididas por la Sra. Rosa Zacconi y la Sra. María

Teresa Fondón y con la participación de don René Leyton.

A continuación da a conocer el PADEM y además aclarará algunas preguntas que

existan.

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PADEM 2017CONCEJO MUNICIPAL

15 DE NOVIEMBRE 2016

PADEM

PEI

PME

Aquí se definen los sentidos y fines

de cada establecimiento.

Aquí se define la red de

establecimientos que componen la

Corporación; con su diagnóstico,

dotación, objetivos estratégicos y

presupuesto..

Aquí se define cómo se

mejora, en qué, cómo y que

recursos necesitamos.

Señala que el PADEM tiene que estar conectado con el Proyecto Educativo Institucional

y los Programas de Mejoramiento Educativo que están en cada una de las Escuelas, los

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cuales se actualizan cada año, por lo tanto este PADEM nació hace tiempo atrás y se

ha ido mejorando en su formato y una estructura con la revisión que se realiza en las

Redes principalmente UTP y los Directores.

Explica que este PADEM debe estar inserto en este Plan, debido que para ser aceptado

el Ministerio propone tres tema:

El Plan y Contexto de la Reforma

Educativa en el que se inserta.

1) Condiciones para la Calidad y la Equidad

de la Educación.

2) Política Nacional Docente.

3) Fortalecimiento de la Educación Pública

El Ministerio de Educación determinó que

los establecimientos educacionales deben

centrar la gestión educativa en tres

Dimensiones de Calidad y Equidad del

Sistema Municipal.

• Oportunidades para la Trayectoria

Escolar.

• Enseñanza Efectiva en el Aula.

• Gestión y Ambiente Escolar Inclusivo.

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Enseñanza Efectiva en el Aula: Aquellas que proporcionan a los

estudiantes una experiencia formativa y de aprendizaje enriquecedora,

contextualizada e inclusiva en toda la gama curricular del

establecimiento.

Oportunidades para la Trayectoria Escolar: Aquellas

que favorecen la inserción, adaptación, retención y

desarrollo personal de los estudiantes y sus familias

durante la vida escolar.

Gestión y Ambiente Escolar Inclusivo: Aquellas que garantizan a los

estudiantes, familias y personal del establecimiento condiciones

materiales, de conducción y organización, propicias para fortalecer sus

relaciones sociales, humanas y profesionales.

Oportunidades para la Trayectoria Escolar

Deserción Escolar

Fracaso Escolar

Desadaptación, entre otros.

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Oportunidades para la Trayectoria Escolar

Acompañamiento y acceso efectivo a la

Educación superior (PACE)

Más actividad Física y Deportiva

Mas actividad Artística y Deportiva

Estrategias de aumento de las competencias docentes

Enriquecimiento del currículum y la didáctica educativa

Materiales educativos

Enseñanza efectiva en el Aula

Calidad de los Climas Educativos

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Gestión y ambiente escolar inclusivo

Ambiente organizacional ordenado

Procesos de mejoramiento continuo en el

establecimiento.

Inclusivo Abierto

Favorable a las innovaciones

Gestión y ambiente escolar inclusivo

Directores elegidos por Alta Dirección

Pública

Proyecto Educativo Institucional con

participación de la comunidad.

Encargado de Convivencia Escolar

Equipo Convivencia y apoyo psicosocial

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CONTEXTO DE LA

EDUCACIÓNCORPORACIÓN DE DESARROLLO

COMUNA SAN VICENTE TT

ESTABLECIMIENTOEstudiantes Necesidades

Educativas Transitorias

Estudiantes Necesidades

Educativas Permanentes

Estudiantes

Necesidades EducativasEspeciales

Escuela Toquihua 10 3 13

Escuela Enrique Yáñez 21 4 25

Centro Educacional Requegua 14 3 17

Escuela Juan Barros Roldán 16 4 20

Escuela Viña Tagua Tagua 25 4 29

Escuela El Libertador 35 6 41

Escuela Guido Assis González 30 8 38

Escuela Párroco Miguel Bustamante 11 4 15

Escuela Los Rastrojos 38 6 44

Escuela Adriana Aránguiz Cerda 33 13 46

Escuela Zúñiga 43 13 56

Escuela Carmen Gallegos de Roble 79 21 100

Instituto San Vicente 64 14 78

Liceo T-Profesional El Tambo 23 10 33

Liceo Ignacio Carrera Pinto 26 9 35

Total468 122 590

(79,3%) (20,7%) 100%

Estudiantes pertenecientes al Programa de

Integración 2016

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que le llama la atención que en la Escuela

Enrique Yáñez hay 25 niños con necesidades transitorias y permanente.

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SR. GABRIEL RUZ: Señala que es un 50% aproximadamente, pero se debe

considerar que no es el 100% de la población escolar de esta Localidad que asiste a

esta Escuela ya que son los más vulnerables.

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que rescatando lo positivo de los Alumnos del

Instituto y del Liceo, pregunta si es posible insertar a los alumnos con buen

rendimiento en los Programas de ayudantía, y así incentivar a los otros alumnos que

tengan los mismos problemas físicos y servir de ejemplo a ellos.

SRTA. LORENA CABRIA: Responde que existen alumnos que cuentan su experiencia,

pero trabajar en Programas de ayudantía es difícil debido a que ellos están estudiando

y no se les puede quitar el tiempo de estudio, sí Ex alumnos han dado a conocer su

experiencia y para que se los demás vean si él logró salir adelante, los demás también

podrán y además se mejora el autoestima.

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta si la Corporación está cobrando Subvención Especial

solamente por los 122 alumnos o por los 468 alumnos.

SRTA. LORENA CABRIA: Responde que es por 590 alumnos y es la Subvención

Adicional, y se cancela a Kinesiólogos, Fonoaudiólogos, además en el Proyecto de

Integración Escolar, se cuenta con dos Psicólogas y una Asistente Social.

SR. VICTOR GALVEZ: Una de finalidades que tiene la Subvención Especial en el caso

de los niños con necesidades Educativas Especiales es que deben existir los

Profesionales adecuados para que puedan entregar adecuadamente los contenidos y

también se debe acondicionar los espacios para los niños con movilidad física,

pregunta si han solucionado estos puntos.

SRTA. LORENA CABRIA: Responde que se está dando solución en las Escuelas que

se presentan estos puntos, debido a que no todos existen alumnos con problemas con

movilidad física ya que solo hay alumnos en la Escuela de Zúñiga en donde se hizo el

arreglo de los baños y en la Escuela Carmen Gallegos se instaló un ascensor.

SRA. PATRICIA MOSQUEIRA: Explica en qué consiste el Proyecto de Integración que

es una estrategia inclusiva donde se brinda apoyo a los alumnos con necesidades

educativas especiales permanentes y transitorias, explica que transitoria es cuando un

niño tienen una discapacidad pero en algún momento la podrá superar y permanente

es aquel niño que presentará toda su vida esta discapacidad, por lo tanto siempre

requerirá este apoyo. Señala que de los 23 Establecimientos que existen en la

Comuna, 15 están en el Proyecto de Integración Escolar y cinco tienen lenguaje

incorporado.

Da a conocer que todo el dinero que llega es ocupado en el Proyecto de Integración y

se debe cuidar mucho la asistencia de estos alumnos y cada discapacidad tiene un

valor diferente y todos los meses varía la Subvención.

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que como existe una gran preocupación por los

menores con discapacidad pregunta si a ellos se les hace un seguimiento de trabajo en

sus domicilios.

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SRA. PATRICIA MOSQUEIRA: Responde que existe una Asistente Social que trabaja

en 15 Colegios a nivel Comuna, además trabaja un Coordinadora Comunal y dos

Psicólogas y se le hace un seguimiento a cada uno estos alumnos.

SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que trabajó con niños TEA que son Trastorno del

Espectro Autista y cada día existen más niños en San Vicente y cuesta mucho

pesquisar este Síndrome ya que son niños aparentemente sin ningún problema, pero

que tienen esta dificultad que cuesta diagnosticar.

Hace un pregunta en relación a las Políticas de Personal, principalmente al tema de

Capacitación y Perfeccionamiento ya que este es un gran desafío que se debe abordar

y es muy importante que los Profesores estén muy capacitados para poder enfrentar

sobre todos a aquellos niños que tienen grandes potencialidades y para que ellos sean

tratados y así no sean derivados a la Escuela Paula Jaraquemada.

SRA. PATRICIA MOSQUEIRA: Señala que se están perfeccionando en este tema y

durante la próxima semana se realizarán una cantidad de Cursos de los cuales uno de

ellos tiene que ver con las Estrategias de Manejo para el Espectro Autista para este

Curso están convocados todos las Profesores Diferenciales, más los Profesores de

Aulas que trabajan en horas colaborativas, además se cuenta con Parvularias, debido a

que estos niños se inician en Párvulos y desde esta etapa son pesquisados.

SRTA. LORENA CABRIA: Comenta que estos Cursos son cancelados con Franquicias

Tributarias y están organizados desde hace mucho tiempo al igual que el Curso de

Técnicas para Mejorar la Convivencia Escolar, también durante el año pasado se realizó

el Curso DUA Diseño Universal del Aprendizaje el cual se trabaja con niños de

integración y de la Escuela Especial, a este Curso asistieron 60 Profesores.

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CONDICIONES ESTUDIANTES

MATRICULAPRIORITARIOS

40% de menores recursoPORCENTAJE

5322 2963 56%

MATRICULAPREFERENTES

80% de menores recursoPORCENTAJE

5322 1805 34%

MATRICULAMayores recurso

económicosPORCENTAJE

5322 554 10%

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Situación de estudiantes

Director

Unidad Técnico Pedagógica

Equipo Unidad Técnico Pedagógica

Encargado de Convivencia Escolar con Jornada Escolar

Completa/Orientador

Docente Coordinador Biblioteca (CRA)

Enlaces

Encargado de Educación Extraescolar

Programa de Alimentación Escolar y Salud Escolar(PAE)

Asesor Centro General de Padres y Apoderados

Asesor Centro de Alumnos

Horas Docente de aula

Asistente de Párvulos

Asistente de aula 1 y 2

Asistente Biblioteca (CRA)

Dupla Psicosocial

Auxiliar de Servicios

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DIAGNÓSTICO

PRACTICAS

INSTITUCIONALES

PME

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SR. VICTOR GALVEZ: Señala que encuentra muy interesante este tema de las

Prácticas y pregunta si como Corporación esto está estandarizado, ya que tiene que

ver con un procedimiento.

SRA. ISABEL POBLETE: Responde que existen 77 Prácticas que las estableció el

Ministerio y es el funcionamiento ideal de un Establecimiento.

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que se ha interiorizado sobre este tema y cada

sostenedor estandariza y diseña los procedimientos de acuerdo a los requerimientos

específicos de los Establecimientos que tienen que ver con la Corporación, pero se está

evaluando de una manera forma primaria, pero se debe avanzar en esta evaluación,

se deben establecer procedimientos estándares que tienen que ver con la Gestión de

Calidad, con el fin de evaluar si esto se realiza o no y ver cómo realizarlo, ya que los

procedimientos van dando las directrices e incluso ver cuáles son los criterios que se

tienen para evaluar una acción y ver de qué forma se realizó y posteriormente están

los resultados que se obtienen.

Manifiesta que este tema es muy interesante y se debe avanzar, los Establecimientos

Educacionales que han tenido existo es debido a los Mejoramientos de Gestión.

SRA. ISABEL POBLETE: Señala que estas prácticas una vez evaluadas por el

Establecimiento diseñan a través de su PME las acciones que permitirán avanzar al

nivel 3 que es consolidar estas prácticas y después sería la articulación que es el

último paso.

SRTA. LORENA CABRIA: Indica que esta evaluación se hace durante todos los años y

se ve si se mejora o no, la idea es que se vaya mejorando y para ello se van

realizando actividades ejemplo Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes, es decir mejorar

los Equipos Psicosociales.

SRA. ISABEL POBLETE: Señala que una vez que se evalúan estas prácticas que son

los diagnósticos se construyen los objetivos que se propone cada Escuela para lograr

mejorar estas prácticas, posteriormente está el monitoreo y el seguimiento, además la

Provincial de Educación realiza un proceso de verificación, es decir cómo va el PME de

acuerdo a las prácticas que se han planteado.

SR. VICTOR GALVEZ: Dice que este tema está más centrado desde el punto de vista

de cómo se confecciona o se diseña un procedimiento y esto es muy interesante ya

que cada año dará un diagnóstico de las necesidades no tan sólo de

perfeccionamiento, si no de las necesidades de logísticas para un Colegio, existen

varias evaluaciones que pueden dar información importante para hacer los diferentes

planes a nivel de Establecimiento como a nivel Comunal y da sus felicitaciones por este

avance ya que es muy importante.

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en la primera reunión de Comisión estaba la

mayoría de los Directores de las Escuelas y se pudo ver cuál era la lógica de este

avance ya que se está señalando que los números más altos son los más débiles y esto

es evaluado por los mismos Directores, por lo tanto el plan es ver como poder mejorar

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este tema y será donde colocarán las estrategias y como poder llegar a mejorar su

propio establecimiento.

Tendencia en la distribución de estudiantes de 2º básico en cada nivel

de los Estándares de Aprendizaje 2015. Comprensión de Lectura

Tendencia de los Estándares de Aprendizaje

2 Básico

271

Tendencia en la distribución de estudiantes de 4º Básico en

cada nivel de los Estándares de Aprendizaje 2015. (294 estudiantes)

Tendencia de los Estándares de Aprendizaje

Matem

ática

SR. ROSA ZACCONI: Hace una acotación y señala que este resultado se ve bastante

mal para 4º Básico, pero se debe considerar la vulnerabilidad que existe un 80% de

alumnos en situación vulnerables, por lo tanto el SIMCE es válido si se compara entre

pares del mismo Establecimiento y del como se está mejorando año tras año, ya que

pequeñas mejorías podrían ser indicadores interesantes en cómo está avanzando los

planes integrales dentro de las Escuelas.

SRA. ISABEL POBLETE: Señala que es por esto que se empieza analizando la

cantidad de alumnos integrados, la cantidad de niños prioritarios y preferentes y los

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Docentes de la Comuna realizan un gran trabajo ya que es muy difícil trabajar con esta

gran diversidad de estudiantes que existen.

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta en comparación a los años anteriores este tema como

ha bajado, ha subido o se ha mantenido.

SRA. ISABEL POBLETE: Responde que se mantiene.

SRA. PATRICIA MOSQUEIRA: Señala que en el PADEM se tiene las Estadísticas de

tres periodos y hay graficas que indican si se ha mantenido o ha disminuido.

SRA. ISABEL POBLETE: Señala que a nivel Comunal no es significativo la disminución

o el aumento.

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es muy distinto ver en promedio a ver por cada

Establecimiento y este es un análisis muy interesante.

Iniciativas Comunales

Promoviendo el desarrollo integral: actividades

artísticas, culturales y deportivas

Evaluación de Desempeño: Directivos, docentes y asistentes

Campaña Buen Trato Redes Colaborativas

Evaluación de los Aprendizaje Proyecto UBC

Perfeccionamiento Dimensión Gestión Pedagógica

SR. GABRIEL RUZ: Explica sobre el Proyecto UBC que significa un “Buen Comienzo”

el cual está dirigido a los niños en edad preescolar de 4 y 5 años de Kínder y Pre

Kínder , esta es una Institución Privada que apoya a varias Municipalidades en el país,

y en la Comuna hay 5 Escuelas que están participando.

Comenta que lo que pretende es desarrollar el lenguaje en lo niños y la comprensión y

todo ello en base a un trabajo planificado que hacen las Educadoras y enfocada

principalmente a la asistencia, ya que es fundamental en que los niños aprendan en

todas las edades y por lo tanto deben cumplir con la asistencia, ya que la mayoría de

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los padres encuentran intranscendente que los niños no asistan a la Escuela durante

algunos días al mes, ejemplo porque está resfriado, pero al faltar un par de días al mes

significa que faltó un mes, explica que un mes de trabajo de lunes a viernes es de 20

días y se falta dos días al mes, en 10 meses que dura el año Escolar se estaría faltando

una cantidad bastante favorable y son días que no se podrán recuperar.

Señala que este Proyecto UBC pretende inyectar desde los primeros cursos, tanto al

niño como al Apoderado la importancia de asistir a clases.

Manifiesta que para el próximo año se contempla la participación de más Escuelas,

además ya está programada para los primeros días del mes de Enero una Capacitación

para Educadores.

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

PADEM 2016- 2018

Oportunidades

para la

Trayectoria

Escolar

Disminuir las causas escolares que

incidan en la deserción y abandono

de los estudiantes en el sistema.

Desarrollar prácticas docentes que

generen motivación y se atienda a

las diversas formas de aprendizajes

Mejorar el contacto y vínculo con

las familias y el entorno local para

prevenir la deserción escolar y

disminuir su incidencia en la

población estudiantil

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SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta qué pasó con el Proyecto de Ley sobre la

Evaluación que se realizaría a los Profesores.

SR. GABRIEL RUZ: Responde que a partir del año 2004 los Profesores han sido

evaluados anualmente, actualmente se está culminando este proceso de evaluación a

91 Profesores y sólo falta la información que entrega el Director en relación a cada

uno de ellos.

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que realiza esta pregunta debido a que se han

acercado Apoderados que han tenido problemas con Profesores por rendimiento y

pregunta cómo se está enfrentando este problema.

SRTA. LORENA CABRIA: Responde que este es otro tema el cual tiene que ver como

un Profesor realiza las clases o el trato que entrega a los alumnos, para ver este tema

se debe seguir un protocolo; primero es hablar con el Profesor, si esto no resulta se

debe concurrir al Departamento de Educación donde se buscará una solución y una

mediación para remediar este problema. Además cuando un Profesor está con licencia

se le busca un reemplazante y en el caso de que un Profesor ha tenido un problema

grave con un alumno se debe realizar una investigación sumaria por obligación y este

sumario se aplica no tan sólo a Profesores sino que puede ser para cualquier persona

ya sea un Paradocente o una Asistente de la Educación.

Esta investigación se realiza con un Equipo que puede estar conformado por un

Director y un Profesor y se determina si existe culpabilidad en el tema y así aplicar una

sanción.

Explica que actualmente se está tratando de apegarse lo más posible a la Ley debido a

que la Superintendencia de Educación exige que no exista violencia entre alumnos o

no puede existir una anotación negativa en el Libro si esta no tiene una explicación, es

decir todo se debe justificar y resguardado, para poder ver estos casos se cuenta con

un Equipo Jurídico y un Encargado de Convivencia.

SR. GABRIEL RUZ: Explica que la Evaluación Docente es un proceso que busca

determinar cuán bien preparado está el Profesor para hacer sus clases y tal como lo

indicaba don Víctor Gálvez, efectivamente a partir de este año los Profesores fueron

encasillados en distintos niveles y esto tiene que ver con la remuneración, por lo tanto,

la evaluación docente que se hace cada cuatro años dependiendo del resultado es

fundamental para ir progresando en esta carrera y progresar en los niveles

remuneracionales, es decir la calidad del Profesor estará de la mano con la

remuneración del Profesor.

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Enseñanza

efectiva en el

aula

Mejorar la propuesta educativa que

incluya estrategias centradas en lo

pedagógico.

Evaluar y monitorear prácticas

pedagógicas y curriculares

descritas en la propuesta educativa.

Generar procesos de formación

profesional para docentes y

directivos considerando las

necesidades y resultados de la

implementación de la propuesta

Gestión y

ambiente

escolar

inclusivo

Identificación e implementación de

procesos internos de gestión descritos

en el manual.

Evaluación de la efectividad y eficacia

con las cuales opera el manual.

Realizar los ajustes necesarios al Plan para

mejorar la calidad de los procesos

institucionales, programas y proyectos,

garantizando los aprendizajes para todos los

estudiantes.

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ESTABLECIMIENTOS

HORAS CRONOLÓGICAS DOCENTES DIRECTIVOS

TOTAL

HORAS

MATRÍCULA

PROYECTADA2017

Enseñanza Parvularia

Enseñanza Básica y Media

Horas Cronológicas

Escuela Especial Paula Jaraquemada - 526:34 146:00 673:00 117Escuela Millahue 32:00 - 8:00 40:00 9Escuela Naranjal 32:00 - 8:00 40:00 13Escuela Las Pataguas 32:00 - 8:00 40:00 15Escuela S. Alberto de Idahue - 44:00 10:00 54:00 8Escuela Cuchipuy 32:00 44:00 10:00 86:00 19Escuela La Laguna - 88:00 12:00 100:00 17Escuela La Vinilla - 88:00 12:00 100:00 18Escuela Toquihua 32:00 132:00 14:00 178:00 50Escuela Enrique Yáñez 32:00 220:00 64:00 316:00 69Centro Educacional Requegua 32:00 264:00 68:00 364:00 93Escuela Juan Barros Roldán 32:00 352:00 100:00 484:00 100Escuela El Libertador 32:00 352:00 103:00 487:00 113Escuela Viña Tagua Tagua 32:00 352:00 104:00 488:00 119Escuela Guido Assis González 32:00 352:00 108:00 492:00 145Escuela P. Miguel Bustamante 32:00 352:00 114:00 498:00 148Escuela Los Rastrojos 64:00 352:00 151:00 567:00 227Escuela Adriana Aránguiz 64:00 449:00 171:00 684:00 239Escuela Zúñiga 64:00 592:00 176:00 832:00 376Liceo Técnico Prof. El Tambo - 638:00 232:00 870:00 476Instituto San Vicente 64:00 980:00 293:00 1337:00 534Escuela Carmen Gallegos 192:00 1054:00 307:00 1553:00 942Liceo B. Ignacio Carrera Pinto - 1802:00 400:00 2202:00 1405Liceo Educ. de Adultos - 167:00 78:00 245:00

TOTAL 832 9201 2695 12730 5.462

Recursos Humanos: Estudiantes, Docentes y Directivos

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta sobre el problema que afecta no tan sólo a esta

Comuna, sino que afecta al país y es del déficit que existe en Educación, el cual más

de una vez ha mencionado por los Candidatos a la Presidencia pero aún no se hace

nada, y es que se debería pagar por matricula y no por asistencia, pregunta en qué

etapa esta esté tema o si se ha hecho ver esta inquietud.

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SRTA. LORENA CABRIA: Manifiesta que es tan solo un sueño y que se ha tratado de

mejorar, se ha visto algunas ventajas, ejemplo se habla de la gratuidad de los alumnos

que se atienden de los cuales llega un porcentaje pero no es muy alto, pero si existen

recursos que vienen destinados para mejorar como es el Costo de Apoyo para la

Educación Pública.

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si se tiene una estimación de cuanto el superávit

que se recuperaría si se pagara por matricula.

SRTA. LORENA CABRIA: Responde que no se ha hecho este cálculo, además se debe

ver cuál es el promedio que se asigna la Subvención por cada alumno, ejemplo un de

Educación Parvularia es de $67.000.-, un joven de Educación Técnica Profesional,

$108.000.-, pero la realidad de un niño matriculado debería ser de $150.000.-, pero se

está lejos de esta realidad.

SRA. MARIA TERESA FONDO: Señala que este monto sería el ideal para poder

financiar la Educación y es por lo cual los Colegios Particulares Subvencionados

financian la Educación porque reciben el mismo porcentaje que la Educación Pública en

cuanto a la Subvención del Estado más lo que cobran por cada apoderado.

RESUMEN

PROYECCIÓN DOTACIÓN DOCENTE

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HORAS CONTRATO ASISTENTE

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que primero se debería ver el por qué existen

estas deudas, además que no están los recursos de para poder financiarlos.

SRTA. LORENA CABRIA: Comenta que siempre está el tema de que en Educación

existe mucho Personal, pero la Superintendencia de Educación pide como ejemplo en

un curso combinado debe existir una Asistente de la Educación más un Profesor pero

no se alcanza a cancelar la mitad de las horas de este Profesor y además influye en la

entrega de la Subvención que la asistencia de los niños de Pre Kínder y Kínder sea

irregular.

EGRESOS ($)

GASTOS EN PERSONAL SUBVENCIÓN REGULAR, $ 6,946,368,352

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 361,469,238

SERVICIO DE LA DEUDA $ 72,980,762

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 92,468,267

PRÉSTAMO MINEDUC POR ADELANTO DE SUBVENCIÓN $ 36.349.579

DEUDA PREVISIONAL $ 760,936,004

DEUDA PROVEEDORES $ 52,000,000

DEUDA PERSONAL $ 610,773,840

OTRA DEUDA $ 100,462,375

TOTAL GASTOS 2017 $ 9,033,808,417

Egresos Proyectados 2017

24

INGRESOS ($)

SUBVENCIÓN REGULAR $ 4,850,566,512

SUBVENCIÓN INTERNADO $ 105,269,016

SUBVENCION RURALIDAD $ 199,487,640

SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES $ 2.089,937,988

APORTE A LA GRATUIDAD $ 371,927,844

APORTE MUNICIPAL SOLO A EDUCACIÓN $ 400,000,000

FAEP $ 999,996,808

TOTAL($) $ 9,017,185,808

Ingresos Proyectados 2017

GRACIASHonorable Concejo Municipal 2016

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta de cuánto es el aumento al momento de la

Reforma Tributaria, debido a que fue demasiado, además esto es cancelado por los

consumidores y no por los contribuyentes.

SRTA. LORENA CABRIA: Responde que todos los años el PADEM ha aumentado y

esto ha dependido de las gestiones y de los trabajos que se han realizado, además se

han solicitado los recursos, ya que se ha demostrado que se tiene una necesidad y

que se está trabajando con las Escuelas, pero no se cuenta con los recursos para

realizar todas las actividades.

SRA. CLAUDIA: Señala que el PADEM ha aumentado cada año, ejemplo en el año

2014 fue de $535.000.000.- en el año 2015 fue de 635.000.000.- y este año fue de

$1.000.000.000.- pero tal como lo indicaba la Srta. Lorena Cabria que son

$106.000.000.- que son destinados exclusivamente para las Escuelas y no se puede

hacer uso de estos recursos para ningún pago que tenga deuda la Corporación.

25

SRTA. LORENA CABRIA: Señala que lo importante es que todos los años va en

aumento y durante el año pasado se entregó un aumento una cuota extra de

$200.000.000.- y esto fue por un trabajo que se realizó por acreditar las deudas

existentes y sólo 11 Comunas en Chile obtuvieron esta cuota extra.

SR. GABRIEL RUZ: Explica que la Unidad de Subvención Educacional se reajusta a las

mismas proporciones que se ajusta el sector Público en el mes de Diciembre.

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que su pregunta solamente la hizo con el fin de

poder ver cómo mejorar la educación y si todo lo que se hecho ha valido la pena o no,

además siempre lo que se está buscando es poder mejora la Salud, la Educación y el

Trabajo.

SRA. CLAUDIA: Señala que el aporte que realiza la Municipalidad es destinado para la

Subvención de la Escuela de Músico, para el área de Cultura y la cancelación de los

sueldos y gastos extras y lo que queda de esta Subvención se puede ocupar en gastos

operacionales.

SRTA. LORENA CABRIA: Además esta Subvención no es tan sólo para sueldos si no

que es destinada para realizar algunas actividades durante el año, ejemplo la “La

Noche del Recuerdo”.

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que de los cuadros de Ingresos y Egresos

existe un déficit de $16.622.609.-

Comenta que en reunión con la Corporación se vieron algunas proyecciones del cómo

se podría amortiguar este déficit y una pequeña esperanza se daría con el nuevo

Programa del retiro los Asistentes de la Educación que sería en condiciones mucho más

favorables que las anteriores, ejemplo el retiro puede ser con los 11 meses de

indemnización más un fondo especial que es del Ministerio de Educación que será entre

$8.000.000.- y $14.000.000.- según los años de servicio de cada uno, esto será un

incentivo para aquellos que estén en condiciones de acogerse al retiro.

SRTA. LORENA CABRIA: Señala que se realizó un estudio con el Departamento de

Personal y 25 auxiliares que cumplen con la edad se podrían acoger a este beneficio el

cual es de aproximadamente $24.000.000.- pero esta Ley no es obligatorio, solo es un

incentivo para aquellos que deseen retirarse. Además se está esperando que sea

aprobada la Ley del Bono de Retiro la continuación de la Ley anterior de los Docentes,

debido a que esta finalizó en Diciembre del 2015.

SRA. MARIA TERESA FONDON: Manifiesta que la preocupación existente es la deuda

previsional que se genera y de acuerdo a los cuadros es de $700.000.000.- y esto está

afectando al sistema y de alguna forma se debe tratar de disminuirla, la esperanza no

está en que la Municipalidad tenga esta cantidad de dinero para ser destinada a

Educación si no que estaría centrada en el Ministerio de Educación y en las Políticas de

Gobierno a futuro y esta es una realidad que está presente en la mayoría de las

Municipalidades del país y son muy pocos los DAEM que se pueden financiar y estar al

día.

26

SRTA. LORENA CABRIA: Comenta que existen dos Comunas que no están recibiendo

los sueldos los Profesores, acá en la Comuna no se ha dado esta situación ya que se

han hecho gestiones, se ha postulado a Proyectos.

SR. ALCALDE: Comenta que del 22 al 24 de Noviembre se realizará la Asamblea

General de la Asociación Chilena de Municipalidades donde asistirá un representante de

cada Municipalidad y el tema principal será la “Nueva Educación Pública en que se

fijará la posición de las Municipalidades”, señala que este es un tema muy importante

para quien desee asistir, este es un problema político del Estado ya que la Educación

Pública requiere mayor inversión y este es un problema que afecta a la mayoría de la

Municipalidades del país y son muy pocas que no tienen esta dificultad estructural y tal

como se ha indicado que existe un equilibrio en los números, pero con la Ley SEP no se

pueden cancelar imposiciones y es la Subvención regular la que debe aumentar y es

donde se produce el problema estructural porque la Subvención regular es la que está

destinada a pago de sueldos e imposiciones y el FAEP es una solución que ayuda pero

que no resuelve el problema.

SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta que si los $760.000.000.- de deuda

previsional son de este año.

SRTA. LORENA CABRIA: Responde que al cancelar las cotizaciones atrasadas

aumentan demasiado los intereses y se origina este problema.

SR. ALCALDE: Señala que este es un problema estructural el cual ya está instalado

desde hace muchos años en todos los Municipios del país, y sin color político.

SRA. MARIA TERESA FONDON: Se refiere con mucho respeto a este tema ya que ha

trabajado con las personas de Educación y siempre tratando de estar en el lugar de

cada uno de ellos, además este es un problema que lo vivió por muchos años.

Le indica a don René de que es cierto que quedó una deuda de la Administración

anterior pero señala que no se contaba con los $990.000.000.- del FAEP y no se

contaba ninguna Subvención Municipal, sólo se contaba con $33.000.000.- al año, es

decir $3.600.000.- por cada mes y no se explica cómo se pudo subsistir con esta

escases de recurso, por lo tanto, este no fue un tema de gestión o un tema del que no

se buscaran los recursos por lo menos en el plano personal, dice que siempre ha sido

muy empática y muy colaboradora con todo lo que se refiere a Educación y nunca le ha

cuestionado a la Srta. Lorena Cabria los problemas que existen, ya que trabajó muchos

años en Educación y está en conocimiento porque sabe que las exigencias del Estatuto

Docente llevaron a las Municipalidades a esta deuda que existe.

SR. RENE LEYTON: Considera que todos tienen derecho a opinar libremente pero no

se debe olvidar la historia, y señala que esta Administración le abrió a la Corporación

un diálogo y la Comisión de Educación ha tenido periódicamente reuniones con la

Corporación de Educación, esto ha beneficiado que el PADEM haya mejorado

paulatinamente y se debe reconocer que esta Administración ha realizado cosas muy

buenas, como ejemplo la reunión que se realizó con los Directores de las Escuelas de

la Comuna la cual no se había realizado anteriormente, en esta reunión se dio a

27

conocer y se analizó el PADEM y todos los Directores están en conocimiento de lo que

se está realizando en Educación.

Además no se puede negar que en esta Administración han cambiado muchas cosas,

ejemplo la Escuela de Zúñiga ha progresado bastante, se creó el 1º y 2º Medio y

mantiene su matrícula, el mismo caso se da en la Escuela de la Plaza de Pencahue, el

Liceo Agrícola del Tambo ha aumentado su matrícula, el Instituto está tratando de

perfeccionar a sus alumnos en Escuela Técnica ya que la situación de los menores y

estos son logros que deben ser valorizados.

Indica que se debe pensar en el competir con los Colegios Particulares y a pesar de

que las condiciones son totalmente adversas y se tiene que ver de qué manera se

puede insertar en esta competencia, también se debe hacer participar a los

Apoderados ya que aportarán ideas. Este es un gran desafío que se debe afrontar,

además se deben aprovechar los desafíos que entrega el país tal como lo es la

Universidad Bernardo O’Higgins, Rengo y San Fernando contarán con una sucursal y en

San Vicente se tiene que hacer todo lo posible para que pueda existir un Centro de

Formación Técnica.

Otro tema muy importante es la cantidad de alumnos que se cambian de las Escuelas

Municipalizadas debido a que estas pasan la gran parte del tiempo en huelgas, otro

tema es la deuda que existe desde la Administración pasada es de $700.000.000.- y

después de cuatro años ha subido a $760.000.000.- y esto demuestra que no existen

menos problemas y es por lo que debe existir unión no se debe olvidar el pasado, pero

si se debe pensar en el futuro.

Manifiesta que sería muy importante que en cada Escuela existiera un Museo con la

Historia de cada Escuela.

Felicita a la Corporación por asistir al Concejo para así plantear crudamente la

situación por la que está pasando la Educación en la Comuna y esto servirá y dará la

pauta para poder enfrentar de qué manera se podrá mejorar.

SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación:

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba.

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.

SR. RENE LEYTON: Aprueba.

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.

SR. ALCALDE: Aprueba.

28

SR. ALCALDE: Señala que está presente la Directiva de la Unión Comunal de Adultos

Mayores, pregunta cuál es el motivo de su presencia.

SR. RICARDO RIVERA Presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores: Da

a conocer que la Unión Comunal ha trabajado con mucho esfuerzo en la organización

de todos los Clubes de Adultos Mayores que existen en la Comuna y que además es

Consejero de la Sexta Región, esta es una Organización que ha ido en crecimiento a

través del tiempo, lo cual se pudo comprobar en la Celebración del Día del Adulto

Mayor.

Comenta que la Unión Comunal tiene una Subvención de $1.000.000.- la cual no es

suficiente para la gran cantidad de actividades que se realizan, por lo solicita muy

respetuosamente si es posible aumentar esta Subvención a $2.000.000.-, además se

realizan un gran cantidad obras en servicio de los Adultos Mayores más vulnerables,

asimismo las actividades que se han realizado últimamente han sido financiadas por

los mismos socios, lo cual origina que muchos socios no puedan participar debido a

que no tienen los recursos.

Este aumento de la Subvención permitiría poder acoger a más Adultos Mayores y

realizar de mejor manera la labor de Dirigente, ya que ha sido muy difícil poder reunir

esta Agrupación y el fin es poder reunir y que puedan participar los 50 Clubes de

Adultos Mayores que existen en la Comuna.

Agradece esta oportunidad de poder ser escuchado y señala que aún está pendiente un

tema muy importante que es la construcción de una Sede para los Adultos Mayores de

esta Comuna.

SR.ALCALDE: Manifiesta que existe la voluntad ya que los Adultos Mayores es la

Organización que más se reúnen durante el año y tienen una continuidad más que las

Juntas de Vecinos, por lo tanto está toda la disposición de parte del Concejo Municipal

de aumentar esta Subvención, y este es un gran desafío para Finanzas debido a que

se está en una situación compleja en cuanto a los recursos, ya que en las Plantas

Municipales existe una nueva Ley y suben de Grado, en donde primero aporta la

SUBDERE pero este aumento de Grado es cancelado con recursos Municipales y se está

en el problema de cómo cuadrar el Presupuesto pero aun así no se puede descuadrar a

las Instituciones sobre todo las más responsables.

SR. RENE LEYTON: Comenta que ha participado en todas las reuniones de la

Comisión Económica para ver el Presupuesto Municipal y se ha estado por 4 a 5 horas

analizándolo y ahora dos Concejales que nunca asisten a las reuniones opinan que este

tema se debería dejar para la próxima Sesión de Concejo, pregunta qué pasa con todo

el trabajo que se realizó. Opina que se debería ver en este Concejo el Presupuesto

Municipal y lo que quede pendiente dejarlo para la próxima Sesión.

SRA. NANCY BARRERA Presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Presidente

de la República: Señala que en el Concejo pasado se leyó una Solicitud del Comodato

de la Sede la Villa Presidente de la República y desea ver cuál es la respuesta, debido a

que al momento de postular a algún Proyecto uno de los requisitos es el Comodato.

SR. ALCALDE: Responde que este tema quedo pendiente para que sea analizado por

Jurídico porque es una situación que se debe ver para todas las Sedes Vecinales.

Le indica que debe estar consciente que al entregar el Comodato todos los costos

quedan en poder de la Junta de Vecinos, es decir, luz, agua y este Comodato debe

tener una redacción de tal manera que sea facilitada a otras Organizaciones.

29

SR. RICARDO RIVERA: Da a conocer que el día Sábado la Unión Comunal de Club de

Adultos Mayores tendrá su paseo anual, el cual se realizará en la Piscina Las Encinas,

señala que ya se envió las respectivas invitaciones al Sr. Alcalde y a los Srs.

Concejales y que todos quedan cordialmente invitados.

4.2.- Presupuesto Municipal para el año 2017.

SR. JORGE RUBIO: Expone

JUSTIFICACION DE INGRESOS AÑO 2017 ANEXO Nº 1

UTM SEPTIEMBRE/16 $ 45.999.- UF. $ 26.224,30 0

Subt. Item Asig. Subasig DETALLE MONTO $

03

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA

REALIZACION DE ACTIVIDADES:

2.931.594.646

01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS: 1.265.708.696

Son entradas, provenientes de la propiedad que el Estado ejerce sobre

determinados

bienes, por la autorización para el ejercicio de ciertas actividades, por

la obtención de

ciertos servicios estatales, etc.

Comprende las siguientes asignaciones:

001 001 Patentes Municipales

Durante el año 2016, se ha producido el siguiente Ingreso:

Nº TIPO PRIM.SEMESTRE SEG.SEMESTRE

(7) 07 INDUSTRIALES 2.515.702 2.484.425 (62) 60 PROFESIONALES 2.366.021 2.319.800 (1223) 1.262 COMERCIALES 143.879.266 161.171.522 207 ALCOHOLES 21.345.646 29.568.062

TOTALES 170.106.635 195.543.809

(deud.31/08 M$ 32.034) 365.650.444

- Ingresos por patentes giradas fuera de Rol al 31-08-2016

.................... 198.394.000

- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre de 2016

........................... 142.181.000

Se rebaja valor patentes cobranza judicial = 40% de $ 300.000.000.- -120.000.000

- SUBTOTAL - 586.225.444

Reajuste 3.0 % 17.586.763

Se estima recaudar por concepto de patentes comerciales de aquellos

contribuyentes informados por el SII y sin enrolamiento en base de

datos del Municipio, ello de acuerdo a información proporcionada por

Profesional que presta Asesoría en este tema. 315.000.000

- T O T A L - 918.812.207

30

002 Derechos de Aseo

Corresponde a Ingresos por Aseo en Rol de Patentes y otros según

detalle:

001 - CONTRIBUCIONES 1ª Y 2ª CUOTA ABRIL Y JUNIO 2016 6.840.670

- ESTIMACIONES 3ª Y 4ª CUOTA SEPTIEM. Y NOVIEM. 2016 7.000.000

- ROL PATENTES 1º SEMESTRE 2016................................... 19.026.847

- ROL PATENTES 2º SEMESTRE 2016................................... 19.115.190

- 4 CUOTAS DERECHO DE ASEO HABITACIONAL ........... 10.000.000

- ASEO PAGO PTTES. fuera de Rol y CONTRIB. fuera VENCIM. 6.000.000

- SUBTOTAL - 67.982.707

Reajuste 3.0 % 2.039.481

- T O T A L - 70.022.188

003 Otros Derechos

Comprende las prestaciones que están obligadas a pagar a las

Municipalidades,

las personas naturales o jurídicas de derecho público o de derecho

privado, por los

siguientes conceptos, según comportamiento al 31-08-2016:

- Derechos por Construcción Dirección de Obras .............................. 47.908.000

- Derechos Varios en Sección Rentas............................... 81.459.000

- Derechos por Propaganda............................... 3.369.000

- Derechos por 1% Transferencia de Vehículos .................................... 30.197.000

- Derechos Sello Verde, Duplicados, Padrones, etc. Dpto. Tto.

......................... 8.635.000

- Derechos Varios por venta Estampillas y Guías de Libre Transito

........ 4.792.000

- Derechos por fotografías licencias .................................... 5.060.000

- SUBTOTAL - 181.420.000

Estimación Septiembre a Diciembre 2016 87.390.000

- SUBTOTAL - 268.810.000

Reajuste 3.0 % 8.064.300

- T O T A L - 276.874.300

31

Subt. Item Asig. DETALLE MONTO $

03 02 PERMISOS Y LICENCIAS 995.786.490

Corresponde a los ingresos provenientes del cobro por autorizaciones

de carácter

obligatorio para realizar ciertas actividades, comprende las siguientes

asignaciones:

001 Permisos de Circulación

Comprende los Ingresos por concepto de Permiso de Circulación de

Vehículos,

que establece la Ley de Rentas Municipales.

- Corresponde al 100 % de lo recaudado.

Al 31-08-2016 se ha ingresado la suma de ...................................... 693.124.000

- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre de 2016.

........................ 205.000.000 m$ 70.000

-SUBTOTAL - 898.124.000

Reajuste 3.0 % 26.943.720

- T O T A L - 925.067.720

001 De Beneficio Municipal 346.900.395

002 De Beneficio Fondo Comun Municipal 578.167.325

002 001 Licencias de Conducir y Similares

Comprende los Ingresos por concepto de otorgamiento de Licencias

de Conducir

que establece la Ley de Rentas Municipales.

- Al 31-08-2016 se ha ingresado la suma de ...................................... 44.559.000

- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre de 2016.

........................ 24.100.000

-SUBTOTAL - 68.659.000

Reajuste 3.0 % 2.059.770

- T O T A L - 70.718.770

32


03 001 001 PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL ART. 37º D.L.

3.063, DE 1979 670.099.460

Tal como lo dice su denominación, esta partida de Ingreso se refiere a

la

participación del impuesto territorial, correspondiente al 50% de las

contribu-

ciones de bienes raices.

- Considerando los Ingresos al 31-08-2016 que ascienden a la suma

de 350.582.000

- Estimación de Ingresos meses de Septiembre a Diciembre

de 2016

(Incluye 3ª y 4ª cuota ) ........................ (saldo pptario 31/08 M$

266.526.000) 300.000.000 m$ 80.000

(Ingreso Sep/Dic/15 M$ 217.882.-)

- SUBTOTAL - 650.582.000

Reajuste 3.0 % 19.517.460

- T O T A L - 670.099.460

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312.531.000

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

002 De la Subsecretaria de Desarrollo Regional

999

Compensación predios exentos (recursos percibidos 2016) (2 cuotas

X M$ 73.606 Pago Feb y Dic) 147.212.000

007 Del Tesoro Público

999-4 Otras Transf. Ctes. Del Tesoro Público 165.319.000

Se considera aporte para cubrir gastos aplicación Ley Nº 20.922 del

25/05/2016 que mejora remuneraciones del personal municipal, como

aumento de grados, otorga asif. Profesional y Jefatura.

33


06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 410.136.954

Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos

cuando ponen

activos que poseen a disposición de otras entidades o personas

naturales.

01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 400.262.454

También se consideran los arriendos de los siguientes Bienes

Municipales:

- Ingresos Terminal de Buses, promedio mensual

$ 14.500.000.-..... x 12 meses ........................................ 174.000.000

0

- Arriendo Confitería T. De Buses:

12 U.T.M. a $ 45.999.- = $ 551.988.- x 12 meses

...................................

6.623.856

- Arriendo Garita 1 T. De Buses (c/bodega):

mensual 5.0 X 12 = 60 U.T.M. X $ 45.999.- 2.759.940

- Arriendo 6 Garitas T. Buses por total de 13 U.T.M.

a $ 45.999.-= $ 597.987.- x 12 meses ......................... 7.175.844

- Arriendo Mercado Municipal:

mensual 105,1 U.T.M. a $ 45.999.- = $ 4.834.495.- x 12 meses

................

58.013.940

- Arriendo Cafetería sala espera Terminal:

Son 8 UTM. X 12 meses = 96 UTM X $ 45.999.- 4.415.904

- Arriendo loc.sala espera T.Buses 1 y 2 = 2 UTM c/u = 4 UTM X 12

= 48 UTM a $ 45.999.-

2.207.952

- Arriendo dos Garitas terminal (sector colectivos Rcgua. y táxis) 1

UTM Mensual c/u

Ing.Terminal

Son 2 UTM. X 12 mes. = 24 X $ 45.999.- 1.103.976 196.079.520

- Recaudación feria de abastecimiento, promedio mensual

$ 5.200.000.- X 12 meses 62.400.000

- SUBTOTAL- 318.701.412

Reajuste 3.0 % 9.561.042

- TOTAL-

328.262.454

34

- Renta Concesión Parquímetros:

mensual $ 6.000.000.- x 12 meses 72.000.000

(01/09/2014 al 31/12/2016)


99 001 001 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 9.874.500

En este caso corresponde a los Ingresos por prestación de un servicio

sujeto

a tarifa, como es el caso de la piscina municipal.

Para los efectos de cálculo, se consideró el comportamiento real de la

Piscina Municipal en la temporada de verano 2015/2016, como

sigue:

-Recaudación Diciembre/15 = $ 3.260.500.-

-Recaudación Enero/16 = $ 3.574.500.-

-Recaudación Febrero/16 = $ 2.855.000.-

-Recaudación Marzo/16 = $ 184.500.-

- SUBTOTAL - $ 9.874.500.- 9.874.500

ANEXO Nº 4


08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.819.753.410

Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y

que no puedan

registrarse en las clasificaciones anteriores.

01 RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS

MEDICAS 43.905.000

001 001 Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.435 (Achs) 0

002 001 Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 (Fonasa e Isapres) 28.905.000

0

- SUBTOTAL AL 31/08/2016 28.905.000

- Estimación Septiembre a Diciembre de 2016 15.000.000

- T O T A L - 43.905.000

- PARA EL AÑO 2017 SE CONSIDERA LA SUMA DE 43.905.000

35


02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 168.065.000

Corresponde a Ingresos por Multas del Juzgado de Policía Local e

Ingresos por

intereses por el pago de tributos municipales morosos, al 31-08-16

como sigue:

001 006

- Ingresos Juzgado de Policía Local

……………………............................... 66.168.000

002 001

- Multas TAG Art. 14º Ley 18.695 de Beneficio Fdo.

Común………………………… 14.904.000

003 001

- Multas Ley Alcoholes de Beneficio

Municipal…………………………………….. 5.872.000

004 001

- Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Servicio de

Salud………………………… 3.915.000

005 001

- Registro Multas Tto. No Pagadas de Beneficio

MM……………………………… 2.871.000

006 001

- Registro de Multas Tto. No Pagadas de Beneficio Otras

MM…………………….. 25.559.000

008 001-1

- Multas por pagos fuera de plazo Permisos de Circulación

…………………................. 8.059.000

001-2

- Multas por pagos fuera de plazo Patentes Comerciales

………………......................... 1.987.000

001-3

- Multas por pagos fuera de plazo derechos obras

………………......................... 1.902.000

001-4

- Multas por pagos fuera de plazo Aseo Habitacional

....................................................... 828.000

- SUBTOTAL AL 31/08/2016 132.065.000

- Estimación Septiembre a Diciembre de 2016 36.000.000

- T O T A L - 168.065.000

03 PARTICIPACION DEL FDO. COMUN MUNICIPAL ART. 38

D.L. Nº 3.063/79. 3.560.449.410

Comprende el Ingreso por concepto de la participación que se

determine del

Fondo Común Municipal, para el presente año ha tenido el siguiente

comportamiento:

001 Participación Anual en el Trienio Correspondiente

- Ingresos percibidos al 31-08-2016 ........................................... 2.056.747.000

- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre de 2016 ....(saldo

pptario M$ 1.128.875) 1.400.000.000 m$ 270.000

- (recaud. 09 a

12/15 M$ 1.128.596) 0

- SUBTOTAL - 3.456.747.000

Reajuste 3.0 % 103.702.410

- T O T A L - 3.560.449.410 3.185.621.920

374.827.490

36


04 Fondos de Terceros 2.834.000

Corresponde a los siguientes conceptos:

001 Arancel al Registro de Multas del Tránsito No Pagadas al 31/08/2016 2.434.000

- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre de 2016 ................ 400.000

- T O T A L - 2.834.000

99 OTROS 44.500.000

001 Devoluciones y Reintegros no provenientes de impuestos 2.000.000

Corresponde a devoluciones de consumo telefónico de funcionarios,

Srs.Concejales,

y otros reíntegros.(31/08/16 $ 1.047.000.-)

999 OTROS (Convenio Ctas. Ctes. $ 32.500.000 EGIS $ 10.000.000) 42.500.000

(Contrato Bco 10/2013 al 10/2018 cuota 5 de 6) OK

ANEXO Nº 5

Subt. Item Asig. DETALLE

MONTO $

12 10 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES : 20.000.000

Comprende los recursos que se perciban en el transcurso del año 2015 pero

cuyo

registro se efectuó en años anteriores, tales como patentes municipales,

arriendos ,

derechos de aseo que no fueron cancelados en su oportunidad.

- Ingresos al 31-08-2016..................................................... 13.140.000

- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre 2016................. 6.860.000

- T O T A L - 20.000.000

13 TRANSF.GASTOS DE CAPITAL 60.000.000

03 02 999 Transferencias para gastos de capital SUBDERE 0

Corresponde a participación por concepto de recursos dispuestos por

SUBDERE a través del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestion

Municipal

Aporte Convenio Municip. San Francisco Mostazal 60.000.000

(Periodos Jun-Nov/2016; Dic/2016-May/2017 y Jun-Nov/2017

15 SALDO INICIAL DE CAJA : 5.000.000

Son los recursos provenientes del ejercicio anterior destinados a financiar las

necesidades inmediatas, permitiendo el desarrollo continuo y normal del

Municipio.

Para el año 2017 se ha considerado un saldo inicial de:

-TOTAL INGRESOS ESTIMADOS PARA EL AÑO 2017 - 7.559.016.010

Ppto. Vigente al 31/08/2016 7.207.214.000

Diferencia 351.802.010

Incremento en relación año 2016

% 4,88

INGRESOS PROPIOS PERMANENTES: (PARA DETERMINACION MONTO SUELDOS)

Total Ingresos 7.559.016.010

Menos: Ingresos por: Transferencias, Operac. Años Anteriores, Fdos. Terceros 134.212.000

Total Ingresos Propios Permanentes 7.424.804.010

37

Planta Municipal:

grd. TOTAL N° % Sueldo Incremento Asignación Bonificación Bonificación Bon.Art.

10° Art. 1° Art. 69 Ley Art.2º Nº 2 "i" Asignac. Subtotal Perdida

Cargo 2016 CARG. Carg. bienios Base Bienios D.L. 3.501 Municipal L. 18.717 L. 18.566 L. 18.675 L. 19.529 20.033 100%

Ley 20.008 JPL 30% $ 516.714.-

20% $ 344.476.- Profesional Imponible de Caja Total

DIRECTIVOS 11

Alcalde J.González 5 1 1 4 526.519 21.061 113.202 1.450.405 18.351 97.390 212.730 25.171 1.976.924 4.441.752 4.441.752

Juez Pol.Local B. Orueta 6 2 1 12 496.678 59.601 106.786 1.225.702 18.351 90.613 237.781 28.947 0 861.190 3.125.649 3.125.649

Administrador MM. H.Pavez 6 1 0 496.678 0 106.786 1.225.702 18.351 90.613 237.781 28.947 397.337 2.602.195 2.602.195

Secretario MM. O.Ramirez 7 5 1 22 457.816 100.720 98.430 919.186 18.351 67.578 163.968 28.947 362.557 2.217.553 2.217.553

Unidad de Control H.Barrera 7 1 4 457.816 18.313 98.430 919.186 18.351 67.578 163.968 28.947 362.557 2.135.146 2.135.146

Dirección Adm. Y Finanzas D.Lobos 7 1 24 457.816 98.430 919.186 18.351 67.578 163.968 28.947 362.557 2.116.833 2.116.833

Secpla (Vac.) Vacante 7 1 457.816 0 98.430 919.186 18.351 67.578 163.968 28.947 362.557 2.116.833 2.116.833

Dideco P. Caro 7 1 457.816 0 98.430 919.186 18.351 67.578 163.968 28.947 362.557 2.116.833 2.116.833

Director Obras M.Cabezas 8 3 1 0 423.865 0 91.131 705.743 18.351 51.562 125.065 28.947 325.172 1.769.836 1.769.836

Asesor Jurídico A.Contreras 8 1 0 423.865 0 91.131 705.743 18.351 51.562 125.065 28.947 325.172 1.769.836 1.769.836

Director Tránsito C. Meza T. 8 1 4 423.865 16.955 91.131 705.743 18.351 51.562 125.065 28.947 325.172 1.786.791 1.786.791

PROFESIONALES: 9

María T. Martínez 9 4 1 24 392.431 94.183 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.589.487 1.589.487

Texia Droguett 9 1 20 392.431 78.486 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.573.790 1.573.790

Lorena Bustos 9 1 14 392.431 54.940 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.550.244 1.550.244

Maria Espinoza G. Sec.JPL 9 1 2 392.431 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.503.152 1.503.152

Fco. Donoso 10 2 1 14 363.389 50.874 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 266.301 1.316.549 1.316.549

Gladys Rodriguez S. 10 1 12 363.389 43.607 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 266.301 1.309.281 1.309.281

Cristina L.Menay S. 11 2 1 10 336.491 33.649 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 241.000 1.115.505 1.115.505

Vacante(Asist.Social) 11 1 0 336.491 0 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 241.000 1.081.856 1.081.856

38




Ley 20.008 JPL 30% $ 516.714.- 20% $ 344.476.- Profesional Imponible de Caja Total

JEFATURAS: 5 Jorge Rubio

8 1 1 22 423.865 93.250 91.131 705.743 18.351 51.562 125.065 28.947 162.586 1.700.500 1.700.500

Sergio Fontalba 9 1 1 2 392.431 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 147.133 1.356.019 1.356.019

237.516

Abel Acevedo 11 2 1 2 336.491 6.730 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 120.500 968.085 968.085

8.154.732

Vacante (Téc.Agricola) 11 1 0 336.491 0 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 120.500 961.356 961.356

Doris Rojas 12 1 1 4 311.567 12.463 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 109.049 907.197 907.197

TECNICOS: 7

10º

Carmen Pardo 10 3 1 24 363.389 87.213 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 1.086.587 1.086.587

158.519 1 158.519

Computación (Vac.) 10 1 363.389 0 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 999.374 999.374

Técnico Obras (Vac.) 10 1 363.389 0 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 999.374 999.374

12º

Ana Silva 12 1 1 24 311.567 74.776 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 860.461 860.461

105.192 1 105.192

Juan Navarro 13 2 1 6 288.476 17.309 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 697.803 697.803

Laura Abarca Zenteno 13 1 4 288.476 11.539 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 692.033 692.033

Teresa Castro M. 15 1 1 2 247.299 4.946 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 539.759 539.759


10° Art. 1° Art. 69 Ley Art.2º Nº 2 "i" Asignac. Subtotal Perdida ADMINISTRATIVOS: 19

Arturo Morales 11 3 1 14 336.491 47.109 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 887.964 887.964

Blanca Guajardo 11 1 8 336.491 26.919 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 867.775 867.775

Hernan Toledo 11 1 4 336.491 13.460 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 854.315 854.315

Rosa Silva 12 2 1 8 311.567 24.925 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 810.610 810.610

Ana Atala Castañeda 12 1 16 311.567 49.851 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 835.536 835.536

Jimena Osorio 13 4 1 14 288.476 40.387 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 720.881 720.881

Giovana Orellana 13 1 4 288.476 11.539 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 692.033 692.033

Laura Zagal 13 1 8 288.476 23.078 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 703.572 703.572

Renato Pavez 13 1 4 288.476 11.539 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 692.033 692.033

39


10° Art. 1° Art. 69 Ley Art.2º Nº 2 "i" Asignac. Subtotal Perdida ADMINISTRATIVOS:

2017

Mariela Abarca 13 14 1 1 16 288.476 46.156 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 726.651 726.651

Julio González 14 15 7 1 22 267.064 58.754 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 659.641 659.641

Silvia Castro 14 15 1 20 267.064 53.413 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 654.300 654.300

Pamela Duarte 14 15 1 16 267.064 42.730 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 643.617 643.617

Cristian Díaz 14 15 1 12 267.064 32.048 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 632.934 632.934

Mauricio Zamorano 14 15 1 6 267.064 16.024 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 616.911 616.911

Elizabeth Rubio 14 15 1 4 267.064 10.683 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 611.569 611.569

Juana Landeros 14 15 1 22 267.064 58.754 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 659.641 659.641

Mariela Moya 16 2 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 517.553

Paula Jiménez 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 0 517.553

AUXILIARES: 35

Sergio Miranda 12 13 3 1 12 311.567 37.388 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 823.073 823.073

Luis Peña 12 13 1 16 311.567 49.851 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 835.536 835.536

Juan Macaya G. 12 13 1 14 311.567 43.619 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 829.304 829.304

Hugo Zamorano 13 14 14 1 20 288.476 57.695 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 738.190 738.190

Rene Ahumada 13 14 1 18 288.476 51.926 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 732.420 732.420

Wiston Rozas 13 14 1 14 288.476 40.387 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 720.881 720.881

Julio Riquelme 13 14 1 16 288.476 46.156 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 726.651 726.651

Orlando Retamales 13 14 1 16 288.476 46.156 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 726.651 726.651

Patricio Díaz 13 14 1 14 288.476 40.387 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 720.881 720.881





Luis Osorio 13 14 1 10 288.476 28.848 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 709.342 709.342

Ricardo Canales 13 14 1 10 288.476 28.848 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 709.342 709.342

Ivonne Molina 13 14 1 10 288.476 28.848 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 709.342 709.342

Segundo Cubillos 13 14 1 10 288.476 28.848 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 709.342 709.342

Fernando Donoso 13 14 1 10 288.476 28.848 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 709.342 709.342

Sergio Pozo 13 14 1 6 288.476 17.309 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 697.803 697.803

Juan Castro 13 14 1 4 288.476 11.539 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 692.033 692.033

40





Reinaldo Díaz 13 14 1 16 288.476 46.156 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 726.651 726.651

Luis Castro Martinez 14 15 11 1 20 267.064 53.413 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 654.300 654.300

Alicia Pavez 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593

Mariela González 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593

Ramón Carreño 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593

Carlos Molina 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593

Gabriela Riveros 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593

Javier Alvarez 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593

Eladio Yañez A. 14 15 1 6 267.064 16.024 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 616.911 616.911

Cristian Pérez 14 15 1 6 267.064 16.024 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 616.911 616.911

Juan Carrillo Salazar 14 15 1 4 267.064 10.683 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 611.569 611.569

Guillermo Guzmán I. 14 15 1 4 267.064 10.683 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 611.569 611.569

Juan Vargas 15 16 4 1 8 247.299 19.784 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 554.597 554.597

Erasmo Chacon 15 16 1 6 247.299 14.838 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 549.651 549.651

Jose Parraguéz 15 16 1 10 247.299 24.730 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 559.543 559.543

Manuel Moscoso 15 16 1 8 247.299 19.784 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 554.597 554.597

Carmen Contreras 17 3 1 2 211.987 4.240 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 462.194 462.194

Mónica Aranda 17 1 2 211.987 4.240 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 462.194 462.194

Jose Munoz 17 1 2 211.987 4.240 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 462.194 462.194

Total Mensual 86 86 86 27.066.

778 2.546.772 5.819.357 26.843.40

9 4.173.101 1.962.270 4.897.502 3.614.121 2.096.968 861.190 6.037.072 85.918.54

0 0 85.918.540

X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12

subtotal Anual 324.801

.336 30.561.26

2 69.832.287 322.120.9

08 50.077.212 23.547.240 58.770.02

4 43.369.45

2 25.163.616 10.334.280 72.444.864 1.031.022.

482 0 1.031.022.482

Reajuste 3.0% 9.744.0

40 916.838 2.094.969 9.663.627 1.502.316 706.417 1.763.101 1.301.084 754.908 310.028 2.173.346 30.930.67

4 0 30.930.674

Costo Planta MM. 86 334.545

.376 31.478.10

0 71.927.256 331.784.5

35 51.579.528 24.253.657 60.533.12

5 44.670.53

6 25.918.524 10.644.308 74.618.210 1.061.953.

156 0 1.061.953.156

3.744.462

x 12

44.933.538

1.348.006

46.281.545

41

PROYECTO GASTOS EN PERSONAL AÑO 2016: BASE AGOSTO 2016

Personal a Contrata:

Total N° % Sueldo Incremento Asignación Bonificación Bonificación Bon.Art. 10° Art. 1° Art. 69

Ley Asignac. Subtotal Perdida

Cargo Cargos Carg. bienios Base Bienios D.L. 3.501 Municipal L. 18.717 L. 18.566 L. 18.675 L. 19.529 20.033 100% Profesional Imponible de Caja Total

PROFESIONALES:

Juan Moya Correa 9 6 1 4 392.4

31 15.697 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.511.001 1.511.001

Lilian Donoso Zamora 9 1 2 392.4

31 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.503.152 1.503.152

Fca.Riveros Palominos 9 1 4

392.431 15.697 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.511.001 1.511.001

Ricardo Villagra Villagra 9 1 2

392.431 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.503.152 1.503.152

Alvaro Avila 9 1 2 392.4

31 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.503.152 1.503.152

Camila Serrano España 9 1 2

392.431 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.503.152 1.503.152

Roberto Cabezas Lecaros 10 2 1 4

363.389 14.536 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 266.301 1.280.210 1.280.210

Nicol Peña Ahumada 10 1 363.3

89 0 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 266.301 1.265.675 1.265.675

Raul Pasten Pasten 11 2 1 336.4

91 0 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 241.000 1.081.856 1.081.856

Yasna Díaz Zamorano 11 1 4 336.4

91 13.460 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 241.000 1.095.315 1.095.315

TECNICOS:

Suzana Parraguéz V. 9 10 5 1 6 392.4

31 23.546 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 1.224.584 1.224.584

Sandra Díaz P. 9 10 1 6 392.4

31 23.546 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 1.224.584 1.224.584

Rodolfo Barrera P. 9 10 1 6 392.4

31 23.546 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 1.224.584 1.224.584

Juan Acevedo Bravo 10 1 0 363.3

89 0 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 999.374 999.374

Inés Fuentes P. 10 1 0 363.3

89 0 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 999.374 999.374

Juan Castro Droguett 12 1 1 4 311.5

67 12.463 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 798.148 798.148

Francisco Morales 15 1 1 4 247.2

99 9.892 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 544.705 544.705

42

Total N° % Sueldo

Incremento Asignación Bonificació

n Bonificació

n Bon.Art.

10° Art. 1° Art. 69

Ley

Asignac. Subtotal Perdida

Cargo Cargos Carg. bienios Base Bienios D.L. 3.501 Municipal L. 18.717 L. 18.566 L. 18.675 L. 19.529

20.033 100%

Profesional Imponible de Caja Total

ADMINISTRATIVOS:

Jacqueline Ahumada T. 11 12 4 1 2 336.491 6.730 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 847.585 0 847.585

Yanet Valencia 11 12 1 4 336.491 13.460 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 854.315 854.315

Manuel Cariz 11 12 1 8 336.491 26.919 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 867.775 867.775

Alfredo Muñoz Nuñez 12 1 2 311.567 6.231 66.987 228.619 68.290 17.478 44.290 47.824 791.286 791.286

Leslie Ruz Zamorano 15 1 1 2 247.299 4.946 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 539.759 539.759

Tamara Mondaca E. 15 16 12 1 8 247.299 19.784 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 554.597 12.355 566.952

Daniel Ocampos P. 15 16 1 10 247.299 24.730 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 559.543 12.355 571.898

Christian Torre G. 16 1 6 228.936 13.736 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 526.710 526.710

Luisa Rivera M. 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 517.553

Rossana Zamorano R. 16 1 6 228.936 13.736 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 526.710 526.710

Jeannette Maldonado 16 1 4 228.936 9.157 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 522.132 522.132

Paola Villegas H. 16 1 4 228.936 9.157 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 522.132 522.132

Maria A. Rubio Vidal 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 12.355 529.908

Juan Moya R. 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 517.553

Laura Flores P. 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 517.553

Manue Jaña B. 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 517.553

Jose Meneses Toro 16 1 228.936 0 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 512.974 512.974

43

AUXILIARES:

grd. Total N° % Sueldo Incremento Asignación Bonificac. Bonificac Bon.Art. 10° Art. 1° Art. 69

Ley Art.2º Nº 2

"i" Asignac. Subtotal Perdida

Cargo 2016 Carg. Carg bienios Base Bienios D.L. 3.501 Municipal L. 18.717 L. 18.566 L. 18.675 L. 19.529 20.033 100%

Ley 20.008 JPL 30% $ 516.714.-

20% $ 344.476.- Profes. Imponible de Caja Total

Sebastian Jacimino Alarcon 16 1 1 4 228.936 9.157 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 522.132 522.132

Leonardo Carriel Duarte 17 8 1 211.987 0 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 457.954 457.954

Rafael Lara H. 17 1 6 211.987 12.719 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 470.673 470.673

Josue Torres Rios 17 1 6 211.987 12.719 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 470.673 470.673

Luis Romo Marchant 17 1 4 211.987 8.479 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 466.434 466.434

Luis Romo Marchant 17 1 4 211.987 8.479 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 466.434 466.434

Gema Acuña Bustos 17 1 211.987 0 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 457.954 457.954

Cristobal Hidalgo Rivera 17 1 211.987 0 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 457.954 457.954

Miguel Rojas Morales 17 1 211.987 0 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 457.954 457.954

Total Mensual 43 43 12.494.412 406.812 2.686.299 10.681.058 1.793.361 763.469 1.892.210 1.716.646 0 0 2.780.198 35.214.464 37.065 35.251.529

X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12

subtotal Anual 149.932.944 4.881.743 32.235.583 128.172.696 21.520.332 9.161.628 22.706.520 20.599.752 0 0 33.362.376 422.573.574 444.780 423.018.354

Reajuste 3% 4.497.988 146.452 967.067 3.845.181 645.610 274.849 681.196 617.993 0 0 1.000.871 12.677.207 13.343 12.690.551

Costo Pers.Cont. 43 43 154.430.932 5.028.195 33.202.650 132.017.877 22.165.942 9.436.477 23.387.716 21.217.745 0 34.363.247 435.250.781 458.123 435.708.904

813.630

X 12

Diferec. Grd.

2017 56.338.011

9.763.560

Mas Asig.Profes. 108.981.457

292.907

Mayor Gasto 165.319.469

Costo de Aumento de Grado Personal a Contrata 10.05 6.467

44

(uf $ 26.224,30 utm $ 45.999.-) 0

Sub Programas

Presupuestarios

SUB-TITUTLO ITEM ASIGNACION

SUB ASIGNACION

SUB ASIGNACION

01 02 03 04 05 06

DENOMINACION Gestión Serv.Comun. Act.Munic. Prog.Sociales Prog.Recreat. Prog.Cultural

21 GASTOS EN PERSONAL 2.447.236.500 53.621.000

21 01 PERSONAL DE PLANTA 1.557.740.000

21 01 001 001 Sueldos Bases 334.545.000

21 01 001 002 002 Asig.Ant., Art. 97, letra g, L.18.883, L.19.180 y 19.280.- 31.478.000

21 01 001 003 001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479 de 1974 ( N U E VA ) 66.463.000

21 01 001 007 001 Asign. Municipal Art. 24 y 31 D.l. Nº 3.551, de 1981 331.785.000

21 01 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 44.671.000

21 01 001 009 999 Otras Asignaciones Especiales

21 01 001 010 001 Asignación por pérdida de Caja Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 0

21 01 001 014 001 Incremento Previsional Art. 2) D.L. 3501 de 1980 (Sueldos M$ 334.545.-+ Incen.M$ 196.132.- = M$ 530.677 X 21.5% = M$ 114.096) 114.096.000

21 01 001 014 002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º Ley N°18.566 24.254.000

21 01 001 014 003 Bonificación Compensatoria Art. 10, Ley N° 18.675 60.533.000

21 01 001 014 004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 0

21 01 001 014 999 Otras Asignaciones Compensatorias 0

21 01 001 015 001 Asignación Unica Art. 4, Ley N° 18.717 51.580.000

21 01 001 019 001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 10.645.000

21 01 001 022 001 Componente base asig. Desempeño (2016 M$ 93.550.- X 3 % M$ 2.807.- = M$ 96.357.-) 96.357.000

21 01 001 999 Otras Asignaciones (Asignación Directivo Jefatura) ( N U E V A ) 8.155.000

21 01 001 043 Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 25.919.000

21 01 002 001 A Servicios de Bienestar

Se adjunta Programa (Socios planta 74 X 4 UTM = 296 UTM X $

45.999.-X 3 %= $ 14.024.175) 14.024.000

21 01 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales (Aporte 1,97% ACHS S/$ 1.061.953.000.- + Incen. $ 196.132.000.- + Increm. $ 42.168.000.-) = M$ 1.300.253.- 43.949.000

$ 25.615.000.- Mas: Aporte Empleador 1,26 % Fdo. Pensiones = M$ 1.300.253.000.- X 1,41% = $ 18.334.000.- Total = $ 43.949.000.-

45

SUB-TITUTLO ITEM

ASIGNACION

SUB ASIGNACION

SUB ASIGNACION

01 02 03 04 05 06


21 01 002 003 Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566

21 01 003 001 Desempeño Institucional

001 Asignac. De Mejoram. De la Gestión MM. Art. 1, Ley 20.008 0

002 Bonificación Excelencia

21 01 003 002 Desempeño Colectivo

001 Asignac. De Mejoram. De la Gestión MM. Art. 1, Ley 20.008 (2016 M$ 96.869.- X 3 % M$ 2.906 = M$ 99.775.-) 99.775.000

002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo

21 01 003 003 Desempeño Individual

001 Asignac. De Mejoram. De la Gestión MM. Art. 1, Ley 20.008

002 Asig. De Incentivo por Gestión Jurisdic. Art. 2, Ley 20.008 (J.P.L.) 0

003 Asig. Especial de Incentivo Profesional Art. 47 Ley 19.070

004 Asignación Variable por Desempeño Individual

005 Asig. De Mérito, Art. 30 Ley 19.378, agrega Ley Nº 19.607

21 01 004 Remuneraciones Variables

21 01 004 005 Trabajos Extraordinarios (10 M$ 86.849.- 11 M$ 81.553.- 12 M$ 95.829.- 13 M$ 101.812 14 M$ 131.034 - 15 M$ 149.190.- )

001 Trabajos Extraordinarios Personal Planta (prom. mensual M$ 13.817.- X 12=M$ 165.804.-, menos 10% M$ 16.580 149.224.000

21 01 004 006 Comisiones de Servicios en el País (11 M$ 40.034 - 12 M$ 42.138 - 13 M$ 32.877 - 14 M$ 38.087 - 15 M$ 33.606)

001 Viáticos Personal Planta (promedio mensual $ 2.281.000.- X 12 = M$ 27.372.000.-, menos 5% $ 1.368.000 26.003.000

21 01 005 001 Aguinaldos

001 F.Patrias (Base Septiembre 2016 $ 7.326.568.- X 3 % = $ 219.797.- = $ 7.546.365.- 7.546.000

002 Navidad (Gasto 2015 $ 3.520.460.- X 3 % = $ 105.614.- = $ 3.626.074.-) 3.626.000

21 01 005 002 Bono de Escolaridad

001 Bono de Escolaridad (Gasto 2016 $ 3.798.892.- X 3 % = $ 113.967.- =$ 3.912.859.-) 3.913.000

21 01 005 003 Bonos Especiales

001 Bono Extraordinario Anual (Bono vacaciones gasto 2016 M$ 7.516.020.- X 3 % =$ 225.481 = $ 7.741.501.-) 7.742.000

21 01 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad (Gasto 2016 $ 1.414.400.- X 3 % = $ 42.432.- =$ 1.456.832.-) 1.457.000

46

SUB-TITUTLO ITEM ASIGNACION

SUB ASIGNACION

SUB ASIGNACION

01 02 03 04 05 06


21 02 PERSONAL A CONTRATA (Ant. M$ 515.462 Act M$ 445.914 = Rebaja $ 69.548.- 44,3 % 686.670.000

21 02 001 001 Sueldos Bases 154.431.000

21 02 001 002 002 Asig.Ant., Art. 97, letra g, L.18.883, L.19.180 y 19.280.- 5.028.000

21 02 001 003 Asignación Profesional NUEVA 34.363.000

21 02 001 007 001 Asign. Municipal Art. 24 y 31 D.l. Nº 3.551, de 1981 132.018.000

21 02 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 21.218.000

21 02 001 010 001 Asig. Por pérdida de caja, Art. 97, letra a), Ley 18.883 458.000

21 02 001 013 Asignaciones Compensatorias

21 02 001 013 001 Incremento Previsional Art. 2) D.L. 3501 de 1980 ($ 154.430.932.- + Incent.$ 84.784.000.- = $ 239.215.000.- X 21.5%= $ 51.431.000) 51.431.000

21 02 001 013 002 Bonificación Compensatoriade Salud, Art. 3, Ley N°18.566 9.437.000

21 02 001 013 003 Bonificación Compensatoria Art. 10, Ley N° 18.675 23.388.000

21 02 001 013 004 Bonificación Adicional Art. 11, Ley N° 18.675

21 02 001 013 999 Otras Asignaciones Compensatorias

21 02 001 014 Asignaciones Sustitutivas

21 02 001 014 001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 22.166.000

21 02 001 021 001 Componente Base Asig. Desempeño (2016 M$ 41.492.- X 3 % = M$ 42.737.-) 42.737.000

21 02 002 Aportes del Empleador

21 02 002 001 A Servicios de Bienestar

Se adjunta Programa (Socios contrata 36 X 4 UTM = 144 UTM X $

45.999.- X 3 %= $ 6.822.572) 6.823.000

21 02 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales (Aporte 1,97% ACHS S/$ 435.251.000.- + Incen. $ 84.784.000.- + Increm. $ 18.228.560.-) = $ 538.264.000.- 18.193.000

$ 10.603.800.- Mas: Aporte Empleador 1,41 % Fdo. Pensiones = $ 538.264.000.- X 1,41% = $ 7.589.522.-

21 02 002 003 Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566

47

21 02 003 Asignaciones por Desempeño

21 02 003 001 Desempeño Institucional

001 Asig.Mejoramiento de Gestión MM Art. 1, Ley 20.008

002 Bonificación Excelencia

21 02 003 002 Desempeño Colectivo

001 Asignac. De Mejoram. De la Gestión MM. Art. 1, Ley 20.008 (2016 M$ 40.822.- X 3 % = M$ 42.047.-) 42.047.000

002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo

21 02 004 Remuneraciones Variables

21 02 004 005 Trabajos Extraordinarios (10 M$ 41.615 11 M$ 43.986 12 M$ 59.605 13 M$ 48.467 14 M$ 14 M$ 79.962 15 M$ 84.597)

001 Trabajos Extraordinarios Personal Contrata (prom. mensual M$ 7.860.- X 12 X 3 %=M$ 2.830 = M$ 97.150.- Menos 10% rebaja $ 9.715) 87.435.000

21 02 004 006 Comisiones de Servicios en el País (10 M$ 4.585 11 M$ 3.939 12 M$ 6.282 13 M$ 12.079 14 M$ 20.331 15 M$ 21.625)

001 Viáticos Personal Contrata (promedio mensual $ 2.149.000.- X 12 X 3 %= $ 26.561.640.-, menos 5% $ 1.328.000) 25.234.000

21 02 005 Aguinaldos y Bonos

21 02 005 001 Aguinaldos

001 Aguinaldo de Fiestas Patrias (Base Septre/15 $2.629.666.- X 3 % = $ 78.890.- = $ 2.708.556.- ) 2.709.000

002 Aguinaldo de Navidad (Gasto 2015 $ 1.687.567.- X 3 % = $ 50.627.- = $ 1.738.194.-) 1.739.000

21 02 005 002 Bono de Escolaridad (Gasto 2016 $ 1.609.700.- X 3 % = $ 48.291.- = $ 1.657.991.-) 1.658.000

21 02 005 003 Bonos Especiales

001 Bono Extraordinario Anual (Bono vacaciones gasto 2016 M$ 3.436.000.- X 3 % = $ 103.080 = $ 3.539.080) 3.540.000

21 02 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad (Gasto 2016 $ 598.400.- X 3 % = $ 17.952.- = $ 616.352.-) 617.000

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 141.343.930

21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 0 0 0

En este ITEM se consideran los Honorarios a Profesionales, Técnicos o

especializados

en determinadas materias y/o labores de asesoría calificados, de acuerdo a las

disposiciones legales vigentes:

Se considera la contratación a Honorarios de los siguientes cargos o

funciones: (incluye reajuste 3%)

- 1 Cargo Profesional O.I.T.M., Cristian Avid Pinto..……………… 1.446.000

- 1 Cargo Encuestadora, Jenny Abarca Espinoza………...………... 462.000

- 1 Cargo Apoyo Asesoria Jurídico, Franco Carranza

V.…………………………. 1.300.000

- 1 Administrativo Secretaría MM. Fancy Reyes Gaete 540.000

- 1 Cargo Administrativo DIDECO, Suzana Fuentes…………………………. 682.000

- 1 Cargo Administrativo OITM, Claudia Fuenzalida

González…………………………. 626.000

- 1 Cargo Administrativo ASEO, Rita Salas C.…………………………. 483.000

- 1 Cargo Administrativo Tránsito Carmen Marchant…………………………. 912.000

48

- 1 Cargo Administrativo SECPLA Sebastian

Maldonado…………………………. 751.000

0

- 1 Cargo Administrativo DIDECO, Erika Olea…………………………. 751.000

- 1 Cargo Administrativo OITM, Sebastian

Montecinos…………………………. 708.000

- 1 Cargo Administrativo Rentas, Daniela

Hormazabal…………………………. 540.000

- 1 Cargo Administrativo RR.HH., Luisa López ………………………. 483.000

- 1 Cargo Administrativo Gabinete Alcaldía, ………………………. 605.000

- 1 Cargo Administrativo Dpto. Aseo, Carmen Gloria Acosta

O.………………………. 309.000

- 1 Cargo Administrativo, Encargada fotocopiadora Margarita

Rojas…………………………. 354.000

- COSTO MENSUAL - ( 17 cargos = 2016 reajustados en un

3%) 10.952.000

- TOTAL COSTO ANUAL REAJUSTADO -

8,3 % 131.424.000

21 03 002 Honorarios Asimilados a Grados

21 03 004 Otras Remunerac. Reguladas por el Código del Trabajo 6.900.000

- Se considera personal piscina 2 CAJEROS X $ 440.000 c/u = $ 880.000

más aportes patronal 3,23 % = 28.424 = $ 908.424.-

mensual X 3,5 mes = $ 3.179.484.- 3.180.000

6.451.000

-SUBTOTAL - 9.631.000

Reajuste 3 % 288.930

- T O T A L - 9.919.930

21 03 005 Suplencias y Reemplazos

En este item se considera la Suplencia de funcionarios en cargos vacantes, por

períodos de

vacaciones y/o licencias médicas y permisos administrativos.

0

0

- T O T A L - 0

21 04 Otros Gastos en Personal 61.482.570 53.621.000

49

21 04 002 Dieta Parlamentaria

21 04 003 001 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones

Corresponde al pago de asignaciones a los Señores Concejales por asistencia a

sesiones

del Concejo Municipal, para esta Municipalidad corresponde cancelar un

máximo de 15,6 UTM

al mes por Concejal:

- Son 15,6 U.T.M. x $ 45.999.- = $ 717.584.- x 6 Concejales = $

4.305.504.-al mes X 12 = $ 51.666.048.- 51.666.000

- Mas asig. Especial de 7,8 UTM X 6 Concejales = 46,8 UTM A $ 45.999.- =

$ 2.152.753.- 2.153.000

- SUBTOTAL - 53.819.000

Reajuste 3 % 1.614.570

- T O T A L - 55.433.570

002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio

Se considera para pago de viáticos a Srs. Concejales, la suma de………. 2.000.000

003 Otros Gastos 4.049.000

- Cumplim. Art. 77 L. 18.695, aporte L. 16.744 son $ 51.666.000.- x 1,97% =

$ 1.017.820.- + 3% reajuste = $ 30.535.- 1.049.000

- Para gastos de movilización e inscripción en seminarios se considera la suma

de ……. 3.000.000

004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 53.621.000 186.867.000 75.200.000 48.276.000

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.020.319.510 1.432.874.000 71.318.000

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.000.000 6.326.000 23.200.000

22 01 001 Para Personas 53.450.000 2.200.000 3.650.000

Los gastos contemplados en este Item, corresponden a la adquisición de

mercaderías

para la atención de autoridades que visitan la Comuna. El comportamiento del

año 2014

ha sido el siguiente:

- Gastos al 31-08-2015 ............................................................ 3.326.000

- Estimación gastos Septiembre a Diciembre de 2015 ..................... 3.000.000

T O T A L 0 6.326.000 23.200.000

50

002 Para animales 7.000.000

Se contempla en Programa Medio Ambiente, apoyo en alimento para canil de

acuerdo a

Convenio con Soc. Protectora de Animales.

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 22.090.352

22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

22 02 002 001 Uniformes 1.900.000

Se considera para el 2016 otorgar uniforme al personal Municipal, como

sigue:

Uniformes Primavera Verano.………. 70 a $ 121.225.- c/u = $ 0.-

Uniformes Otoño Invierno………….. 70 a $ 161.000 C/u = $ 11.270.000.-

Casacas terreno softshel……………. 150 a $ 22.900 C/u = $ 3.435.000.-

Subtotal 14.705.000 14.705.000

Reajuste 3% 441.150

TOTAL (23.886.000.- - 15.146.000 = $ 8.740.000) 15.146.150

22 02 002 002 Elementos de Seguridad

Se considera para el 2015 otorgar uniforme al personal auxiliar, como sigue:

Pantalon …………… .…2 X 44 a $ 16.850.- c/u = $ 1.482.800.-

Poleras………………………. 88 a $ 8.000.- c/u = $ 704.000.-

Casacas ...…………………... 44 a $ 30.500.- c/u = $ 1.342.000.-

220 pares de guantes ………. a $ 3.850.- c/u = $ 847.000.-

44 Trajes de agua………...…. a $ 15.000.- c/u = $ 660.000.-

Subtotal 5.035.800


TOTAL 5.186.874

22 02 003 Calzados

22 02 003 001 Uniformes

22 02 003 002 Elementos de Seguridad

44 zapatos de seguridad……………a $ 20.186.- c/u = $ 888.184.-

44 botas de goma……………………a $ 18.590.- c/u = 817.960.-

Subtotal 1.706.144

Reajuste 3 % 51.184

TOTAL 1.757.328

51

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 133.575.520

22 03 001 Para Vehículos

Son los gastos de adquisición de combustibles y lubricantes para el consumo

de vehículos y máquinarias:

En el caso de esta Municipalidad, el consumo se estima como sigue:

A.- BENCINA : Vehículos

01.- Cmta. CHEVROLET LUV/90 = 3 1 Obras 2 Inspec. (800.- lts prom.

Mensual)

02.- Jeep Hiunday Santa Fe (300 lts prom. Mensual) Alcaldía

03.- Jeep Hiunday Santa Fe (360 lts prom. Mensual) Direcciones Municipales

04.- Cmtas Nissan 2014 = 2 Secpla y Dideco (600 lts prom. Mensual)

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2.060 LTS. x $ 764.- 1.573.840

B.- PETROLEO :

240 01.- Camioneta Nissan 3





1.500 06.- Camión Recolector M. Benz 2

1.200 07.- Camión Recolector M. Benz

1.500 09.- Camion Recolector Volkswagen

2.100 10.- Camion Recolector Volkswagen 2

1.000 11.- Motoniveladora

600 12.- Máquina Retroexcavadora Municipal

800 13.- Máquina Retroexcavadora Municipal 2

1.900 14.- Camión Recolector Ford Cargo

1.800 15.- Camión Recolector Ford Cargo 2

300 16.- Camión Isuzu

700 17.- Camión Tolva Ford Cargo

1.800 18.- Camión Tolva Ford Cargo 2

270 20.- Station Wagons Peugeot 1 (Dideco)

300 21.- Station Wagons Peugeot 2 (Rentas)

200 22.- Camioneta D/C Hyundai Obras

320 23.- Camión 3/4 Hyundai Aseo

52

17.552 CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 17.552 LTS. x $ 454.- 7.968.608

D.- LUBRICANTES :

Para los cambios de aceite, rellenos y mantención en general de acuerdo al

consumo

se considera un promedio mensual de

……………………………………………………….. 1.600.000

- SUBTOTAL - 11.142.448

TOTAL PROMEDIO MENSUAL $ 11.142.448.- x 12 = 133.709.376

Reajuste 3 % 4.011.281

- T O T A L - 137.720.657

SOLO SE CONSIDERA LA SUMA DE ………………………… ( $ -

7.721.000) 130.000.000

22 03 002 Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación

B.- BENCINA : Maquinarias

03.- Motosierra - trompo

04.- Máquina Cortar Pasto B. Straton y orillador

05.- Máquina Vibradora

06.- Motobomba Dirección de Obras

07.- Motobomba camión algibe

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 390 LTS. x $ 764.-= $ 297.960.- X

12 meses 3.575.520

22 03 003 Para Calefacción

22 03 999 Para Otros

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 176.583.950 0

22 04 001 Materiales de Oficina 1.600.000 0 0

Para el cumplimiento de las necesidades de las distintas Dependencias

Municipales, ya sea

en materiales de oficina como la confección de formularios, al 31-08-16 es

como sigue:

- CONFECCION DE FORMULARIOS VARIOS ...................... 18.063.000

- MATERIALES PROPIOS DE OFICINA ................................ 10.199.000

Total Gastos al 31-08-2016 28.262.000


- SUBTOTAL - 37.262.000

Reajuste 3 % 1.117.860

- T O T A L - 38.379.860 0

53

SOLO SE CONSIDERA LA SUMA DE ………………………… ($

6.380.000.-) 32.000.000

22 04 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0

22 04 003 Productos Químicos

22 04 004 Productos Farmacéuticos

22 04 005 Materiales y Utiles Quirúrgicos

22 04 006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros

- Fertilizantes, Insecticidas, etc. 2.065.000

- TOTAL GASTOS AL 31-08-2016 2.065.000


- S U B T O T A L - 3.065.000

Reajuste 3 % 91.950

- T O T A L - 3.156.950

22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo

- Artículos aseo dependencias municipales y edificios públicos 9.445.000

- Artículos aseo gimasio 323.000

- artículos aseo piscina 352.000

- TOTAL GASTOS AL 31-08-2016 10.120.000


- S U B T O T A L - 15.180.000


- T O T A L - 15.635.400

PARA AÑO 2017 SE CONSIDERA LA SUMA DE …………………………

($ 3.000.000.-) 12.635.000

22 04 008 Menaje para Oficina, Casino y Otros

22 04 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o consumo

corriente

inherente al procesamiento de datos computacionales, tales como papel, cintas

para

impresoras, discos, diskettes, cassettes, tarjetas, etc.

001 Gastos Insumos al 31-08-2016 .................................................................. 33.893.000

002 Gastos Repuestos y accesorios al 31-08-2016 .......................................... 126.000

Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 .......................... 12.000.000

54

- SUBTOTAL - 46.019.000

Reajuste 3 % 1.380.570

- T O T A L - 47.399.570

Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ($

7.400.000.-) 40.000.000

22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 0 8.100.000 0

Son los gastos por concepto de adquisición de materiales de construcción;

además

herramientas y otros útiles para mantenciones en general.

- COMPRA de MATER. de FERRETERIA y CONSTRUCCION 20.258.000

- Materiales reparaciones Gimnasio/Estadio Municipal 415.000

- Materiales eléctricos reparaciones dependencias municipales………….. 2.847.000

TOTAL AL 31-08-2016 23.520.000


- SUBTOTAL - 38.520.000

Reajuste 3 % 1.155.600

- T O T A L - 39.675.600 0

Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ($

9.676.000.-) 30.000.000

22 04 011 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos

Tal como lo dice su denominación, en esta partida se contemplan los gastos

propios

por los repuestos y accesorios para la reparación de los vehículos

municipales.

GASTOS AL 31-08-2016 (Repues. Cmtas.M$ 794.- Neumat. M$ 610.-

Camion rep.M$ 15.733.- Neum.M$ 8.251) 25.388.000


- SUBTOTAL - 38.088.000

Reajuste 3 % 1.142.640

- T O T A L - 39.230.640

Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ($ -4.231.000) 35.000.000

55

22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos

Comprende la adquisición de sobres plasticos para licencias y permisos circulación, vidrios escritorios, pilas, toldos

carpas, tijeras oficinas, cortinas, casettes, flores, banderas, etc.

GASTOS AL 31-08-2016 7.794.000


- SUBTOTAL - 11.094.000


- T O T A L - 11.426.820 0

Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ( - $

2.427.0000.-) 9.000.000

013 Equipos Menores

014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos

015 Productos Agropecuarios y Forestales

Comprende semillas, flores, arbustos y árboles, al 31-08-2016 2.440.000

Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 2.261.000

- T O T A L - 4.701.000

999 OTROS

Comprende el aporte municipal en materiales de uso o consumo para los

distintos Programas.

Gastos al 31-08-2016 .................................................................. 6.091.000

Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ........................... 4.000.000

- T O T A L - 10.091.000

22 05 - T O T A L - 200.006.980 476.000.000 0

22 05 001 Electricidad 200.000 1.000.000

Incluye el consumo de todas las dependencias municipales y en serv. Comunit. El A.público

Gastos al 31-08-2016 .................................................................. 45.465.000 288.634.000

Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ........................... 22.733.000 144.317.000

56

- SUBTOTAL - 68.198.000 432.951.000

Reajuste 3 % 2.045.940 12.988.530

- T O T A L - 70.243.940 445.939.530 0

Para el año 2017 sólo se considera la suma de (AP M$ 2.244.-; MM M$

5.940.-) 68.000.000 440.000.000

22 05 002 Agua 2.400.000

Incluye el consumo de todas las dependencias municipales y en serv. Comunit. El agua en plaza y jardines

Gastos al 31-08-2016 .......................................................................

40.845.000 24.036.000

Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ...............................

20.423.000 12.018.000

- SUBTOTAL -

61.268.000 36.054.000

Reajuste3 %

1.838.040 1.081.620

- T O T A L -

63.106.040 37.135.620

Para el año 2017 sólo se considera la suma de ………………(Gest. $

5.106.000.- y Ss.Comun.$ 1.136.000.-) 58.000.000 36.000.000

22 05 003 Gas 0 0

Incluye gas para calefacción Alcaldía, Juzgado Policía Local, DIDECO, Teatro, casinos y Centro Abierto.

Gastos al 31-08-2016 .......................................................................

1.676.000


1.000.000

- SUBTOTAL -

2.676.000

Reajuste 3 %

80.280

- T O T A L -

2.756.280

22 05 004 Correo

Corresponde a los gastos de despacho de correspondencia, su comportamiento es el siguiente:

Gastos al 31-08-2016 .......................................................................

2.797.000


1.400.000

- SUBTOTAL -

4.197.000

Reajuste 3 %

125.910

- T O T A L -

4.322.910

57

22 05 005 Telefonía Fija

El comportamiento de este servicios para el año 2016 ha sido como sigue:

Gastos al 31-08-2016 .......................................................................

16.392.000


8.000.000

- SUBTOTAL -

24.392.000

Reajuste 3 %

731.760

- T O T A L -

25.123.760

Para el año 2017 sólo se considera la suma de ………………(- $ 3.000.000.-) 22.124.000

22 05 006 Telefonía Celular


Gastos al 31-08-2016 .......................................................................

16.604.000


8.300.000

- SUBTOTAL -

24.904.000

Reajuste 3 %

747.120

- T O T A L -

25.651.120


22 05 007 Acceso a Internet


Gastos al 31-08-2016 .......................................................................

15.967.000


5.322.000

- SUBTOTAL -

21.289.000

Reajuste 3 %

638.670

- T O T A L -

21.927.670


22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones


Gastos al 31-08-2016 .......................................................................

2.462.000


1.231.000

- SUBTOTAL -

3.693.000

Reajuste 3 %

110.790

- T O T A L -

3.803.790

22 05 999 Otros

58

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 81.668.580 0

22 06 001 Mantenim. y Repar. de Edificaciones 0

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de edificios públicos, además de los

gastos por mantenciones e instalaciones en general.

GASTOS AL 31-08-2016 5.397.000


- SUBTOTAL - 8.097.000

Reajuste 3 %

242.910

- T O T A L - 8.339.910

Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ($.-) 8.340.000

22 06 002 Mantenim. y Repar. de Vehículos

Tal como lo dice su denominación, en esta partida se contemplan los gastos propios

por los servicios de mantención y reparación de los vehículos municipales.

GASTOS AL 31-08-2016 (Serv. Cmtas.M$ 2.711.-;Cam. M$ 31.005.-; Trac. M$ 6.522.-) 40.238.000


- SUBTOTAL - 65.238.000

Reajuste 3 % 1.957.140

- T O T A L - 67.195.140

Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ($ 2.195.000 .-) 65.000.000

22 06 003 Mantenim. y Repar. Mobiliarios y Otros

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de mobiliario de las distintas

oficinas como de adecuaciones.

Gastos al 31-08-2016 298.000

Estimación Septiembre a Diciembre 2016 500.000

- SUBTOTAL - 798.000

Reajuste 3 % 23.940

- T O T A L - 821.940 0

59

22 06 004 Mantenim. y Repar. de Máquinas y Equipos de Oficina

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de maquinas y equipos

de oficina.

Gastos al 31-08-2016 513.000

Estimación Septiembre a Diciembre 2016 500.000

- SUBTOTAL - 1.013.000

Reajuste 3 % 30.390

- T O T A L - 1.043.390

60

SR. ALCALDE: Señala que en el próximo Concejo se terminará de revisar el

Presupuesto Municipal año 2017.-

No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 20:00

horas.

OMAR RAMIREZ VELIZ JAIME GONZALEZ RAMIREZ

SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE

SESION Nº 143-16€¦ · 1 I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA SECRETARÍA MUNICIPAL SESION...

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