SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE ... · servizio telematico entratel di...
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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE
Estremi del pagamento acquisito in data 13/08/2019 alle ore 20:00 con numero di
protocollo 19081320003749078 riferito al file: Clienti120082019.ccf
Protocollo del pagamento : 19081320003749078 prog. 000011
Codice fiscale : 00516840378 - TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
Data versamento : 20-08-2019
Importo versamento : E. 275.517,52 (addebito alla data del versamento)
Coordinate bancarie: IBAN IT09I0200836750000101452468
Esito elaborazione : RICEVUTO
I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto
di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni.L'eventuale esito negativo di tale
controllo sara' successivamente reso disponibile con ulteriore ricevuta
Li, 14/08/2019
12
SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO
Protocollo del pagamento : 19081320003749078 prog. 000011
Codice fiscale : 00516840378 - TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
Data addebito : 20-08-2019
Importo versamento : 275.517,52
Banca di addebito : 02008
Esito versamento : ADDEBITATO
Li, 23/08/2019
12
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
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Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
23.469
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
162710011655
UNICREDIT SPA
000700070007
2019201920192019
102.961
1.053
30
17.736
104.015 17.767
1012
+
0007380238023802
00070007
201820182019
238.149133
8.307 8.307+
3847
86.248
38473848
000700070007
2019
2018
16715
125
19
23 19 3+
1301130113011301
2019
DM10DM10DM10
ASIM 1309843723
1309983939
2019
1301132643
A 3 2 4A 3 2 4A 3 9 2
0 50 6
1309843723
A 9 4 4
362148.172
5.348
0 6
177.351 177.351+
07 201907 201907 201907 2019
+
+
271.910
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
74
55
84
18
29 02 27
0000000000 00
939449
36 36
85485386
95
95 91
54
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 1 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
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Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 11274
25 25+
2019
2019
A 4 5 5A 4 5 5A 5 4 7
A 3 9 2
+
+
+
25
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
5836075657 57
57
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 2 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
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Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 9483
25 25+
2019
2019
A 5 5 1A 5 5 1A 7 8 5
A 5 4 7
+
+
+
25
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
6408783484 84
84
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 3 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
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, ,
, ,
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,
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, ,
Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 7662053
283 283+
2019
2019
A 9 4 4A 9 4 4B 0 4 4
A 7 8 5
+
+
+
283
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
2467479836 36
36
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 4 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
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, ,
, ,
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, ,
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, ,
Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 104
134
33 33+
2019
2019
B 1 8 8B 1 8 8B 2 4 9
B 0 4 4
+
+
+
33
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
2259757531 31
31
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 5 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
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, ,
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, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 259
2056112 112+
2019
2019
B 8 9 2B 8 9 2C 1 2 1
B 2 4 9
+
+
+
112
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
7256965579 79
79
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 6 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
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, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 1242355267
894 894+
2019
2019
C 2 6 5C 2 6 5C 2 9 2
C 1 2 1
+
+
+
894
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
8392249392 92
92
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 7 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
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, ,
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,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 1679
77110 110+
2019
2019
C 9 6 3C 9 6 3D 3 6 0
C 2 9 2
+
+
+
110
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
7072005496 96
96
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 8 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
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, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 1588
17292477 477+
2019
2019
D 4 5 8D 4 5 8E 2 8 9
D 3 6 0
+
+
+
477
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
1846839441 41
41
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 9 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
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,
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, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 63923486
717 717+
2019
2019
E 7 3 0E 7 3 0E 8 4 4
E 2 8 9
+
+
+
717
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
2940813888 88
88
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 10 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
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, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 131421110159 159+
2019
2019
F 0 2 9F 0 2 9F 0 8 3
E 8 4 4
+
+
+
159
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
3437482544 44
44
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 11 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
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, ,
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, ,
, ,
, ,
Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 284152519344 344+
2019
2019
F 2 8 8F 2 8 8F 5 9 7
F 0 8 3
+
+
+
344
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
4625327982 82
82
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 12 Mod.invio Entratel intermediario
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DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
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Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 41183931131 131+
2019
2019
F 7 1 8F 7 1 8G 2 0 5
F 5 9 7
+
+
+
131
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
7265138636 36
36
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
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Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 13 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
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Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 825
124
104 104+
2019
2019
G 4 6 7G 4 6 7G 5 7 0
G 2 0 5
+
+
+
104
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
5854026680 80
80
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 14 Mod.invio Entratel intermediario
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I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
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Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 9494
28 28+
2019
2019
G 7 6 8G 7 6 8H 3 0 2
G 5 7 0
+
+
+
28
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
8433108209 09
09
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 15 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
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Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3847
38473848
000700070007
2018
2018
3848 1038
1840 40+
2019
2019
H 6 7 8H 6 7 8H 9 4 5
H 3 0 2
+
+
+
40
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
2877016268 68
68
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 16 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
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Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
FIRMA
SEZIONE INPS, , ,
, , ,
MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
genzia
ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
0 0 5 1 6 8 4 0 3 7 8
TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L.
B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3848
38473848
000700070007
2018
2018
3848 424
108
66 66+
2019
2018
I 1 1 0I 1 1 0I 1 9 6
H 9 4 5
+
+
+
66
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
3580275901 01
01
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
VIA GOLINI 251
Azienda 000111 Scadenza 20/08/2019 Cod.conto 000 Prog. 1 Pag. 17 Mod.invio Entratel intermediario
CASTEL S.PIETRO TERME BO
I T
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA PROV.
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
codicesede
codiceregione
codice ente/codice comune Ravv.
Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
causalecontributo
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
anno diriferimento
anno diriferimento
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
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Mod. F24
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Autorizzo addebito suconto corrente codice IBAN firma
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MODELLO DI PAGAMENTOUNIFICATO
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ntrate
codice identificativoCODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare
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anno diriferimento
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
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B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
+
+
0007
3848
38483847
000700070007
2019
2019
3847 3926
22 22+
2018
2018
I 7 8 7L 8 8 5L 8 8 5
I 7 8 7
+
+
+
22
2 0
02008 36750
0 8 2 0 1 9
9386185653 53
53
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
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DOMICILIO FISCALE
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CONTRIBUENTE
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
TOTALE A
TOTALE E
TOTALE G
TOTALE M
H
F
D
B
SALDO (A-B)+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
SALDO (C-D)
SALDO (E-F)
SALDO (G-H)
SALDO (I-L)
SALDO (M-N)
EURO +
SEZIONE REGIONI
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SALDO FINALE
cognome, denominazione o ragione sociale
comune (o Stato estero) di nascita prov.
nome
codice tributorateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati
codice tributorateazione/
mese rif.
rateazione/mese rif.
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
importi a debito versati importi a credito compensati
prov. via e numero civico
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codicesede
codiceregione
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Immob.variati Acc. Saldo
numeroimmobili
codice ente
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periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede
causalecontributo codice posizione
INAIL
codice sede codice ditta c.c.numero
di riferimento causale
DATA
giorno mese anno
mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso sucod. ABI CAB
periodo di riferimento:da mm/aaaa a mm/aaaa
TOTALE C
giorno
comune
MO
D.
F24 –
2013
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
TOTALE I L
data di nascita
N
barrare in caso di anno d’impostanon coincidente con anno solare
sesso (M o F)
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detrazione
codice attocodice ufficio
bancario/postale
circolare/vaglia postale
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B OCASTEL SAN PIETRO TERME
UNICREDIT SPA
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00073848 0007
20193847 818
27 27+
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+
+
+
27
2 0
02008 36750
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6655
21 21
21
0 9 I 0 2 0 0 8 3 6 7 5 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 4 6 8
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