Seminario de Planificación Estratégica en las Administraciones Tributarias

Planificación, Estrategia y Resultados

Hacer de Minas Gerais el mejor estado para vivir

Promover eldesarrollo

económico ysocial en bases

sostenibles

Reorganizar ymodernizar laAdministración

Pública del Estado

Recobrar elvigor político

de Minas Gerais

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Ó

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PPA

PMDI

LOA’s

PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO

FLUJO

FINANCIERO

PROYECTOS ESTRUCTURANTES DEFINICIÓN DE FOCO

MONITOREADOS INTENSIVAMENTE

INTERACIÓN SISTÉMICA DE LAS DIMENSIONES DEL MAPA ESTRATÉGICO

Sociedad, Gobierno yClientes

Aprendizaje y Crecimiento

Procesos Internos

Financiera

SOCIEDAD, GOBIERNO Y SOCIEDAD, GOBIERNO Y CLIENTESCLIENTES

FINANCIERAFINANCIERA

PROCESOS PROCESOS INTERNOSINTERNOS

APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOCRECIMIENTO

Mapa

Mapa

Ejecutar Programas

Mejora de la Gestión

Mapa

Muchas Gracias!

Helenice MendesSecretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Brasil

Color Rendimiento≥ 100%

≥ 95% y < 100%

< 95%

Rendimiento aún no calculado

PRESENTACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CADA OBJETIVO DEL MAPA ESTRATÉGICO

Ejecutar Programas de Mejora de la Gestión

Rendimiento en el Objetivo Estratégico: 98,90%

Meta: 100%

Realizado: 98,90%

Rendimiento: 98,90%

Desempenho: X%

Exce

len

cia A

dm

inis

trati

va

Índice de Ejecución de Programas de

Mejoría de Gestión

CESTA

Mapa

Rendimiento del Indicador - Cesta: 98,90%

Índice de Ejecución de Programas de Mejora de Gestión

Exce

len

cia A

dm

inis

trati

va

Número de días de inscripción en el

CAUC

Índice de contratos de actividades-

medio renovados en el plazo

Índice de pagos en el plazo

Meta: 10Realizado: 9

Rendimiento: 90%

Meta: 10Realizado: 9,67

Rendimiento: 96,70%

Meta: 10Realizado: 10

Rendimiento: 100%

IndicadorMapa

Ejecutar Programas de Mejora de la Gestión

Los siete elementos de la Estrategia de Desarrollo componen un conjunto de alto grado sinérgico, habida cuenta su gran interrelación y complementariedad. La materialización de ese conjunto de estrategias resultará en la transformación de la realidad de Minas Gerais como un todo.

Calidad del gasto

Gestión eficaz

CIUDADANO CIUDADANO

Estado para ResultadosEstado para Resultados

Proyecto Estructurante

Es una iniciativa que:

• Transforma la visión de futuro en resultados concretos que señalizan hacia el cambio deseado.

• Tiene efecto multiplicador: capacidad de generar otras iniciativas privadas o públicas.

• Moviliza y articula fondos públicos, privados o en colaboración.

• Produce la percepción de la sociedad: “quien gobierna tiene una visión de futuro que se está construyendo mediante acciones concretas”.

• Se organiza como un proyecto, con un foco bien definido, objetivo mensurable, acciones, metas, plazos, costos, resultados esperados, que permiten una gestión intensiva.

Objetivos de la Calidad Fiscal1.Mantener el compromiso con el equilibrio fiscal. 2.Estabilizar e iniciar la reducción del gasto presupuestario como proporción del PIB del estado. 3.Mejorar la composición estratégica del gasto. 4.Incrementar la adherencia del presupuesto a la estrategia de medio plazo, ampliando la participación de los Proyectos Estructurantes en el gasto total.5. Ampliar la calidad y la productividad de los gastos sectoriales.6. Política fiscal inductora de la inversión productiva, centrada en la simplificación y facilitación.

.

EFICIENCIA FISCAL Y SIMPLIFICACIÓN

Aprobación de los Términos de Apertura

Elaboración y validación de los

Planes de Proyecto

Abril - Junio

Cronogramas y Status Report

PPAG 2008-2011LOA 2008

DiciembreJunio - Noviembre

Ciclo de Planificación de los Proyectos Estructurantes

Marzo - Abril

Programa Estructurante - Eficacia Fiscal y Simplificación

AccionesFondos

AutorizadosMeta Física

1089 – Tecnología de la Información – En búsqueda de la excelencia fiscal 8.040.000,00

18 módulos de sistemas homologados

1091 – Herramientas para un control fiscal efectivo 12.797.142,00 3.000 equipos adquiridos

1092 – Mantenimiento y Operacionalización de las Unidades de Hacienda 4.314.736,00 45 mantenimientos realizados

1093 – Flota en día – Soporte esencial a la acción fiscal 3.600.000,00650 vehículos mantenidos en buenas condiciones de uso

1095 – Educación Fiscal – Un condicionante para la ciudadanía 700.000,002.000 eventos realizados de educación fiscal

1096 – Aprender para hacer mejor – Formación profesional del funcionario de Hacienda 3.700.000,00

135.000 horas/entrenamiento realizadas

1097 – Ampliando la movilidad fiscal 2.126.800,0012.000 desplazamientos realizados

1175 – Comisaría de Fiscalización – El control empieza en las fronteras 1.000.000,00 1 unidad construida

1177 – Ampliación y Reparación de Unidades Fiscales 9.000.000,00 28 unidades reparadas

4469 – Gestión Estratégica de la SEF 2.500.000,00 4 etapas concluidas

4470 – Revisión de Procesos de la SEF 100.000,004 macroprocesos modernizados

TOTAL 47.878.678,00

Status Report