SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL … · Capacitación Uso adecuado de Videoterminales...

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SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL

DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

EDGAR LEONEL CONTA

Asesor De Control Interno De Gestión

JULIO

2019

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Contenido

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 3

2. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ..................................................... 3

2.1. TALENTO HUMANO .................................................................................. 3

2.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .................................................... 9

2.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ........................................................... 16

2.4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO ..... 17

3. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO .......................................... 19

3.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL .................................................... 19

3.2. AUDITORIA INTERNA ............................................................................. 19

3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO ............................................................... 20

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ........................................................ 20

5. ESTADO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

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1. INTRODUCCIÓN

En desarrollo del principio de transparencia y cumpliendo con lo establecido en el

artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta el

Informe cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno para el periodo

comprendido entre el 13 de Marzo al 12 de Julio de 2019, el cual contiene los

avances y logros por cada componente del Modelo Estándar de Control Interno.

2. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

2.1. TALENTO HUMANO

Las Ceibas, Empresas Publicas de Neiva E.S.P., con el fin de contribuir al

cumplimiento de su Misión y para gestionar adecuadamente, recursos humanos

realizó en el Segundo Cuatrimestre del Año las siguientes actividades:

Se realizaron capacitaciones y bienestar institucional a los funcionarios de la

empresa en los siguientes temas:

1. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR:

MARZO 2019

ACTIVIDAD FECHA

Inducción Institucional 01- 2019

Capacitación Importancia del Derecho de Petición 05 - 2019

Eucaristia Miercoles de Ceniza 06 - 2019

Ley de Financiamiento 06 - 2019

Taller de Liderazgo y Comunicación 07 - 2019

Pausas Activas – Previred 07 - 2019

Celebración día Internacional de la Mujer 08 - 2019

Capacitación Manejo Seguro de Equipos y Maquinas 08 - 2019

Inducción Institucional 08 - 2019


Taller Trabajo en Equipo 15 - 2019


Sensibilización Competencias Laborales – Atención al Cliente 21 y 22 - 2019


Capacitación Comportamiento Seguro en Seguridad vial 22-2019

Fortalecimiento Espiritual – Actividad Pasante 22 - 2019

Capacitación de Acccesorios - Metacol 27 - 2019

Capacitación Fomento buenos hábitos al volante 28-2019

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Riesgo Químico – SGA 29 - 2019


Tecnica de Relajación para el Estrés – Actividad Pasante 29 - 2019

ABRIL 2019

ACTIVIDAD FECHA


Capacitación Modulo Gestión de Talento Humano – HAS.NET 04 - 2019

Capacitación Ser Feliz con lo que Haces 05 - 2019


Estimulación Neuronal – Actividad Pasante 05 - 2019


Capacitación Manejo de Sustancias Quimicas 09 - 2019

Cuidado de Manos, Caidas a Nivel y Golpes contra Objetos 11 - 2019

Capacitación Manejo Manual de Cargas 12 - 2019

Capacitación Manejo Defensivo 12 - 2019


Capacitación Uso adecuado de Videoterminales 16 - 2019

Capacitación Primeros Auxilios - Rescate Vehicular 17 - 2019

Sensibilización e Inscripcioón Competencias Laborales – Operadores de Planta

24 y 26 – 2019


Capacitación Manejo Seguro de Excavaciones Manuales 26 - 2019

Capacitación Manejo de Condiciones Criticas 26 - 2019

Celebración Día de la Secretaria 26 - 2019

II Ciclopaseo Las Ceibas 60 Años 26 - 2019

MAYO 2019

ACTIVIDAD FECHA

Celebración Día Internacional del Trabajo 01- 2019


Inauguración II Olimpiadas Las Ceibas 60 años 03 - 2019


Densitometria Osea 09 y 10 - 2019


Capacitación Instrumentos Archivisticos y Tablas de Retención Documental

15 - 2019



Sensibilización competencias laborales-SENA: Acueducto 22, 24 y 27 - 2019

Manejo de Señalización de vías 24 - 2019

Capacitación Resolución de Conflictos 24 - 2019


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Capacitación Formación en Responsabilidades y Competencias a los Miembros del COPASST

30 - 2019

Capacitación Cuidado de la Piel 31 - 2019

Jornada de Donación de Sangre 31 - 2019


Manejo de situaciones críticas (derrumbes y accidentes) 31 - 2019

JUNIO 2019

ACTIVIDAD FECHA


Desfile e Integración de Inscripción Reinas 07 - 2019


Celebración Cultural – San Pedrito Las Ceibas 60 Años 14 - 2019



Celebración San Juan – Tarde de Viandas 20 - 2019

Cuidado de las Manos y Herramientas Manuales 21 - 2019


2. ACTIVIDADES SG-SST

INSPECCIONES DE SEGURIDAD AREAS DE TRABAJO

FECHA ACTIVIDAD LUGAR

15 y 22-03-2019

Inspecciones de seguridad en el siguiente frente de trabajo y sede, con el fin de verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal, condiciones y procedimientos seguros de trabajo:

Cra 30 No. 18A-40 Barrio Jardín

Bocatoma el Tomo

Bocatoma el Guayabo

Reservorio

Frente de trabajo de la

ciudad Sedes

22- 04--2019 Inspecciones de seguridad: Verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal y dotación.

Planta Recreo

18-05-2019 Inspecciones de seguridad: visita a las instalaciones locativas

Bocatoma el Guayabo y Reservorio

27-06-2019 Inspecciones de seguridad: Verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal y dotación. .

Planta Recreo

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REUNIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(COPASST)


26-03-2019 Reunión del COPASST Sede Centro




PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL- (PESVIAL)


26-03-2019 Reunión Comité del Plan estratégico de seguridad Vial, revisión de avances en la implementación de los planes de acción, procedimientos y formatos.

Sede Centro

10-04-2019 Reunión de seguimiento del Plan estratégico de seguridad Vial ,

Planta Kennedy

Eucaristia Miercoles de Ceniza

Celebración día de la Mujer

7

Celebración día de la Secretaria

II Ciclopaseo

Celebración día Internacional del Trabajo

8

Inauguración II Olimpiadas Las Ceibas

Festividades de San Pedro y San Juan

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2.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

DESDE EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE

PLANEACIÓN Y EN TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN

DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PDA.

GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN

Registro del Cto Consultoria No. 168 de 2019 en la plataforma de APLICACIONES, para el registro y pago de cuentas.

Registro en http://www.lasceibas.gov.co/aplicaciones/ del mes Marzo de las

cuentas de cobro que son pagadas directamente por Las Ceibas Empresas

Publicas de Neiva ESP y que son competencia de la Oficina de Planeación.

Actualización y cargue de vigencia 2019 en la plataforma DANE del “Segundo

Requerimiento-Solicitud Actualización I Fase 2019 del formulario electrónico del

Directorio Nacional de Infraestructura DNI” para su respectivo seguimiento y

control.

Actualización del inventario del banco de proyectos (Formatos PE-FR-08 Y PE-

FR-21) del primer trimestre Enero – Marzo de 2019.

Respuesta a solicitud de la Alcaldía de Neiva para el Seguimiento a los Proyectos

de Infraestructura Física del Municipio de Neiva al Concejo de Neiva acorde al

formato suministrado No. Oficio 2019CS007234-1 Formatos Acuerdo 027-2016.

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PDA.

a) Registro y tramite de las siguientes órdenes de pago correspondiente al

esquema del PDA y pagadas por la Fiduciaria Consorcio FIA:

Orden pago PDA #57 - Cta cobro #1 cps 139/2019

http://www.lasceibas.gov.co/aplicaciones/

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Orden pago PDA #58 - cta cobro #1 cps 138/2019


Orden pago PDA #56 Acta parcial 5 - CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA

Orden pago PDA #60 – Anticipo, ARGECO SAS.

Orden pago PDA #61 Acta parcial 7 - CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA.

Orden pago PDA #62 - cta cobro #2 cps 138/2019.


Orden pago PDA #64 - Cta cobro #2 cps 139/2019.

Orden pago PDA #65 - Cta cobro #3 cps 139/2019




Orden pago PDA #69 - PARCIAL 8 CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA.



Orden pago PDA #72 - Cta cobro #4 cps 139/2019.


Orden pago PDA #74 - ACTA PARCIAL 1 - Cto obra 135 DE 2019.

b) Dando trazabilidad a la información de los pagos del PDA, se redireccionaron

las cuentas anteriormente descritas a la oficina de Tesorería y Contratación por

temas de los entes de vigilancia y control.

c) Se apoyó con la subsanación a las observaciones presentadas por la

Fiduciaria Consorcio FIA:

R-2019-000496 - OP#56-CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA

R-2019- 777 - OP#60-ARGECO S.A.S.-HUILA

R-2019- 1138 - OP#60-ARGECO S.A.S.-HUILA

D2019-000251 OP# 56 - CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA

d) Se apoyó dando respuesta del requerimiento del MINVIVIENDA a “la

información de todos y cada uno de los proyectos a cargo de su entidad, en el

estado que se encuentren y deben estar actualizados al día de hoy 30 de abril

de 2019 en la plataforma del SiGeVAS.

e) Se apoyó con la contestación al requerimiento realizado por MINVIVIENDA

sobre la “Solicitud información - Proyectos en Requerimiento PDA Huila –

Neiva”.

f) Se solicitó al MINVIVIENDA; el registro en la plataforma SIGEVAS del proyecto

“Interceptor – Comuna 2” - del contratista ARGECO SAS.

g) Se realizó los siguientes registros por la plataforma del SIGEVAS del

MINVIVIENDA; los contratos 135 de 2019 (Obra) y el 146 de 2019

(Interventoría) del proyecto “Construcción del Interceptor Comuna 2”:

Etapa pre-contractual.

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Contrato (Condiciones iniciales y pólizas).

Avance general.

Registro de contratistas.

h) Se realizó la depuración y actualización del registro de firmas en la Fiduciaria

Consorcio FIA.

i) Se realizó la gestión ante MINVIVIENDA con la viabilidad del proyecto

denominado “CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

BARRIO BARREIRO SECTOR MEDIA LUNA COMUNA 10 DE NEIVA – FASE

3”.

Desde Calidad.

Se realizaron 2 Comités Integrados de Gestión y desempeño en los meses

de marzo y mayo, los días 27 y 29 respectivamente.

Seguimiento a las acciones correctivas que se encuentran abiertas y de la

que se han implementado acciones o se requiere medir su eficacia.

Se realizó la auditoria interna a todos los procesos del sistema de gestión

de calidad, durante el mes de mayo de 2019.

Se registraron las no conformidades generadas de auditoria interna

realizada en el mes de mayo de 2019 a todos los procesos del SGI, lo que

incluye la determinación de la corrección, análisis de causa y acciones

correctivas.

Seguimiento a los compromisos generados en cada uno de los

componentes del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

Consolidación mensual de cada uno de los indicadores de gestión que

miden el desempeño de los procesos.

Acompañamiento a reuniones en los diferentes procesos, para asesorar

respecto al cumplimiento de los lineamientos de MIPG y de la norma ISO

9001:2015.

Seguimiento a los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad

informática en todos los procesos de la empresa, de acuerdo a lo

establecido en la Guía de Administración del Riesgo del mes de octubre de

2018, emitida por el DAFP.

Creación, modificación, actualización de procedimientos y formatos del SIG,

según solicitud de cada proceso y en conjunto con los dueños de cada

actividad: en total durante el periodo se han modificado, eliminado o creado

106 documentos, entre procedimientos, manuales, formatos e instructivos.

Actualización permanente de la página web institucional en el link del SIG,

asegurando que los documentos vigentes se publican de manera oportuna

para su uso.

Se realizó cronograma para la rendición de cuentas, con el fin de asegurar

que se de cumplimiento a los lineamientos del Departamento Administrativo

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de la Función Pública y lo determinado en el Modelo Integrado de

Planeación y Gestión.

Desde SUIT

- Se realizó la actualización del contrato de condiciones uniformes para los

trámites de Restablecimiento del servicio público y Conexión a los servicios

públicos que fue aceptada por el SUIT el 19 del Marzo

- Mediante correo electrónico del 14 de Marzo, se solicitó validación de la

estrategia de racionalización de tramites implementada en el 2018 al

encargado SUIT para el Huila, Dr. William Gilberto Puentes Sánchez. La

petición fue cerrada mediante correo electrónico del

[email protected].

FORMATOS Y FORMULARIOS SUI REPORTADOS: Los Formatos y Formularios

que se reportaron de marzo 2018 a junio del 2019 son los siguientes:

Año 2013: Se reportó el siguiente Formulario del año 2013:

o Fuentes Superficiales.

o Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin

Estación de Bombeo

Año 2014: Se reportó el siguiente Formulario del año 2014:



Estación de Bombeo.

Año 2015: Se reportó los siguientes Formularios del año 2015:



Año 2016: Se reportó los siguientes Formularios y Formatos del año

2016:

o FACTURACION ACUEDUCTO – IGAC.

o Facturación Acueducto.



o FACTURACION ALCANTARILLADO – IGAC.


2017:

mailto:[email protected]

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o FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC


2018:

o PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS

PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS -

ACUEDUCTO PDF.

o Personal por Categoría de Empleo.

o COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO.

o Calibración de Medidores.

o Registro Abastecimiento por Carrotanque.

o Información Abastecimiento por Carrotanque – Regularmente.

o Información funcionamiento fondo de solidaridad y redistribución

de ingresos Acueducto.

o Tarifas Contractuales – Acueducto.

o Concurso Económico 1.

o Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua

Potable_3181PLANTA KENNEDY.


Potable_3182PLANTA EL JARDIN.


Potable_3183PLANTA EL RECREO.



o REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO

o Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto

o SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO

o PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS

PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-

ALCANTARRILLADO PDF

o COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO

o Información Funcionamiento Fondo de Solidaridad y

Redistribución de Ingresos Alcantarillado

o Tarifas Contractuales – Alcantarillado

o Facturación Alcantarillado

o Concurso Económico 2

o REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO

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o Discontinuidades mensuales por ruta de lectura

o Registro de eventos - Servicio Acueducto_41001HUILA-NEIVA


2019:


o Facturas por Estrato en PDF Acueducto.

o Reclamaciones del Servicio de Acueducto.

o Refacturación Acueducto.

o Medición de Presión Sectores Hidráulicos.

o Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto.

o CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 4.

o CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4.

o CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4.

o MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL.

o SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO.

o Facturación Alcantarillado.

o Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado.

o Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado.

o Refacturación Alcantarillado.

o Discontinuidades mensuales por ruta de lectura.

o Información Comercial Acueducto y Alcantarillado.

o Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto.

o Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado.

INFORMES PRESENTADOS AL DANE: Los informes que se presentaron al

DANE de los meses de marzo 2018 a junio del 2019 son los siguientes:

Cargos Fijos

Novedades y M3

Número de usuarios

Promedio y Consumos

Rangos de Consumos

Subsidios y Contribuciones

Indicador de Inversión de Obras Civiles-IIOC

Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica

INFORMES ANEXOS A LA CUENTA DE COBRO DE SUSBSIDIOS: Los

informes que se presentaron como anexos para la cuenta de cobro de subsidios

de los meses de marzo 2018 a junio del 2019 son los siguientes:

Catastro de Acueducto

Catastro de Alcantarillado

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Balance de Subsidios y Contribuciones

Detalle de Subsidios y Contribuciones de Acueducto

Detalle de Subsidios y Contribuciones de Alcantarillado

INFORMES REGULATORIOS Y TARIFARIOS: Los Informes que se presentaron

regulatorios y tarifarios de los meses de marzo a junio del 2019 son los siguientes:

Se realizó el modelo con el cual se calcularán los indicadores de descuento.

Se hizo un cálculo preliminar del indicador de continuidad (ICON) con la

información enviada por la empresa.

Se realizó la revisión del cálculo del indicador de continuidad (ICON) para el

periodo 2018-II con la información enviada por la empresa.

Se realizó presentación describiendo el cálculo de los diferentes

indicadores de descuento (ICAP,IQR,ICON).

Se realizó el cálculo de los ajustes de inflación y la presentación del

respectivo ajuste.

Se realizó el cálculo e informe por el cambio en las tasas de contribución

CRA y SSPD.

Se realizó presentación describiendo el cálculo relacionado con las tasas de

contribución CRA y SSPD.

DESDE LOS PROCESOS DE APOYO AL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

DE LAS METAS A LOS PLANES AMBIENTALES.

Se realizaron los seguimientos a los diferentes planes ambientales que tiene a

cargo la empresa y/o que participa en ellos acorde a su razón social:

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos-PSMV.

Programa de uso eficiente y ahorro de agua-PUEAA.

Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca hidrográfica -POMCH.

Plan de gestión integral de residuos sólidos-PGIRS.

Plan de emergencia y contingencia.

Plan municipal de agua.

Planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR.

Programa de manejo de residuos basura cero.

Plan de manejo ambiental para el alumbrado público.

DESDE LOS SEGUIMIENTOS A LOS PLANES Y PROGRAMAS: PLAN DE

ACCIÓN - PDI – POAI – POIR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD:

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Seguimiento a regalías, SUIF, GESPROY: Se realizaron los siguientes

seguimientos de marzo a junio del 2019:

Realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación - SMCE de los recursos de regalías cuyo ejecutor designado sea LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. mediante las plataformas estratégicas

Realizar el cargue y validación de la información a través de la plataforma GESPROY – SGR y CUENTAS SGR así como la desactivación del mismo, de los proyectos de inversión financiados con el Sistema General de Regalías cuyo ejecutor sea la Empresa.

Informar de los avances de los proyectos de Regalías.

Hacer seguimiento al componente financiero de los proyectos financiados con recursos de Regalías, Verificando que los giros realizados a través de la Tesorería municipal correspondan a las fuentes de financiación respaldadas con recursos del Sistema General de Regalías.

Suscribir las actas de cierre de los proyectos financiados con recursos de regalías y gestionar la suscripción.

Se realizó el acta de cierre del siguiente Proyecto: Bpin: 2016410010003

Se cargo el septimo pago en Secop II, correspondiente al convenio 946 de 2018. “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE OPERACIÓN Y' MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA”.

Se carga el septimo pago en Secop II, correspondiente al convenio CI 003-2019. “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA”.

Se hace devolución del dinero no ejecutado del del proyecto Bpin 2015410010022 – “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTAMIRA DEL CORREGIMIENTO CHAPINERO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

Se hace seguimiento a los giros concernientes de Regalías y los pagos efectuados a los contratistas.

2.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Las Ceibas, Empresas públicas de Neiva E.S.P. cuenta con un sistema de

Administración del Riesgo liderado por la Oficina de Planeación el cual a partir de

Marzo 27 de la presente vigencia implemento la Matriz de Riesgos de seguridad

digital y actualizó las matrices de Riesgos de Gestión y Riesgos Anticorrupción

según los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y

el diseño de controles en entidades públicas de la Función pública en las cuales

se define el responsable, el causal, el indicador, etc., que permiten gestionar y

controlar adecuadamente el riesgo inherente a su operación.

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Por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión se le hizo

seguimiento a las tres matrices de riesgos a corte Abril de 2019 lo cual el informe

se encuentra publicado en la página WEB de la empresa en el link de

trasparencia:

http://www.lasceibas.gov.co/transparencia.html

La oficina de Planeación realizó la Política de Administración del Riesgo de

acuerdo a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles

en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital la

cual se actualizó y paso a Versión 2 con fecha 27 de Marzo de 2019 según las

actualizaciones de los riesgos de las matrices.

2.4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

Según la Resolución 2095 de 2018 “Por el cual se desagrega el Presupuesto

genera e Ingresos de LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS E NEIVA E.S.P., para

la vigencia fiscal 2019, por el valor de SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS

($68.842.670.000.00) MCTE, el cual se le adicionó TREINTA Y DOS MIL

QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($32.518.120.351,50)

MCTE.

PRESUPUESTO OFICIAL 2019

APROPIACIÓN INICIAL

ADICIONES DISMINUCIONES APROPIACIÓN

FINAL

68.842.670.000,00 32.518.120.351,50 - 101.360.790.351,50

Se muestra la Ejecución presupuestal de los rubros más importantes se detallan

los siguientes:

CONCEPTO ENE-JUN DE 2019

VALOR

Honorarios. 2.254.656.489

http://www.lasceibas.gov.co/transparencia.html

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CONCEPTO ENE-JUN DE 2019

VALOR

Horas extras feriados m recargos Noct bonificaciones

370.623.324

Remuneración servicios técnicos

486.295.815

Combustibles y lubricantes 120.000.000

Mantenimiento 198.256.756

Viáticos y gastos de viaje 76.735.018

Fotocopias, empastes y fotografías

20.000.000

Servicios públicos 330.046.232

Materiales y suministros. 17.981.361

Gastos de restaurante. 3.967.600

Impresos, Publicaciones, Suscripc., Afiliaciones

11.353.000

Publicidad y Propaganda 330.000.000

ServiciosTemporales 1.598.430.650

Seguridad y vigilancia 985.761.604

Multas y sanciones 350.052

Programa Uso Racional Del Agua

258.605.636

Servicio de Transporte 623.438.000

TOTAL 7.686.501.537

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3. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

3.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Se monitoreo la gestión de la empresa en los diferentes procesos. A

continuación se mencionan algunas de las actividades realizadas:

Se realizó el cargue respetivo del formato No. 23 correspondiente al Avance

Plan de Mejoramiento al aplicativo SIA de la contraloría Municipal de Neiva.

Se hizo seguimiento a los Mapas de Riesgos de Gestión, corrupción y

Seguridad Digital los cuales se encuentran cargados en la página de la

empresa a corte Abril.

Se realizó el primer seguimiento del año 2019 al plan Anticorrupción.

Se realizó seguimiento a los planes de Mejoramiento suscritos por la

Contraloría General de la Republica a corte 30 de Junio.

Se realizó el Informe semestral de PQR a corte 30 de Junio.

Se realizó la evaluación y seguimiento a las metas de producto a corte

marzo-abril 2019

Se realizó la evaluación al plan de acción corte marzo-abril 2019.

Seguimiento al POAI a junio 30 de junio.

Apoyo a las actividades de la rendición de cuentas de la administración

municipal primer trimestre 2019 y todo 2018.

Se realizó la evaluación financiera del proyecto del banco de micro

medición.

Estructural acto administrativo del plan estratégico y plan acción 2019.

Se realizó seguimiento y evaluación del plan de acción a corte junio 30 de

2019- preliminar-

3.2. AUDITORIA INTERNA

Según el Programa Anual de Auditoria a corte 30 de Junio de la presente vigencia

se han realizado y cerrado las auditorías a los procesos de Gestión Jurídica y

Alcantarillado con sus respectivos planes de mejoramiento.

Las auditorías a los procesos de Gestión Financiera, Planeación Estratégica,

Laboratorio, Acueducto y Contratación se encuentran en ejecución.

Para el Segundo semestre del año está pendiente la realización de las auditorías a

Gestión Comercial, Gestión Administrativa y Control Interno Disciplinario.

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3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

Como producto de las auditorias de cada proceso se genera los planes de

mejoramiento con el seguimiento de los hallazgos de vigencias anteriores y con el

compromiso de realizar acciones de mejorar para hallazgos encontrados en las

auditorias actuales, los cuales la oficina de control interno los tiene monitoreados

para que estos hallazgos se subsanen en cada seguimiento realizado a los planes

de mejoramiento.

A corte 30 de Junio de la presente vigencia se han suscrito dos planes de

mejoramiento producto de las Auditorías internas realizadas para este año,

adicional hay 8 planes de mejoramiento e vigencias anteriores de las auditorias en

ejecución y las que están por apresurarse que se les hace seguimiento mensual

para revisar el grado de cumplimiento de las actividades y subsanar los hallazgos

por parte del proceso según el plan.

A corte 30 de Junio de 2019 se le hizo seguimiento a los planes de mejoramiento

suscritos por los entes de control como lo son la Contraloría Municipal de Neiva y

la Contraloría General de la Republica en los cuales se revisaron el estado actual

de cada hallazgo allí suscrito y se remitió dicho seguimiento al ente de control

competente.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

La oficina de Comunicaciones de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,

correspondientes a los meses Marzo - Junio de 2019 realizó las siguientes

actividades:

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5. ESTADO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE

GESTIÓN

La oficina de control Interno de Gestión de las Ceibas, Empresas Publicas de

Neiva E.S.P. mediante su actividad de evaluación y seguimiento a los proceso de

la empresa y lo requerido por los entes de control damos cumplimiento a las

disposiciones legales, en direccionamiento por el Departamento de la Función

pública realizó las siguientes actividades:

Se realizó el Primer Informe Semestral de Atención al Ciudadano para la

vigencia 2019 el cual se cargó para consulta en la página WEB de la

empresa.

Se realizó el seguimiento a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad

digital consignados en la Matriz de Riesgos por dependencia los cuales

están en la página WEB de la empresa para su consulta

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de las Auditorías

Internas en los meses de Abril, Mayo y Junio.

Se atendió la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Neiva en el

mes de Febrero encontrándonos en auditora hasta el mes de Abril de la

presente vigencia, la cual resultado de esta Auditoria se suscribió el plan de

mejoramiento el 17 de Junio.

Se realizó Arqueo de caja menor el 31 de Marzo y el 25 de Mayo por parte

de la Oficina Asesora de Control Interno.

Se realizó inventario físico a todas las instalaciones de la empresa según lo

reportado en el software HASNET en el mes el Mayo.

Se le brindo asesoramiento a las diferentes dependencias para el cargue de

la Información a la plataforma SIA en el meses de Junio.

Se realizó informe de seguimiento a la implementación del MIPG en Abril.

Lo anterior sustentado con el equipo de trabajo altamente calificado realizando

una gestión transparente de la información a través del monitoreo de los planes de

mejoramiento y demás planes suscritos en la empresa por entes de control como

las contralorías, todo esto a través de los informes generados por esta oficina.

EDGAR LEONEL CONTA . MARÍA ANGELICA VEGA MURTE Asesor Control Interno De Gestión. Ingeniera Contratista OACI

SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL … · Capacitación Uso adecuado de Videoterminales...

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