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Seguimiento de la Inversión
Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
VIPFE MPD
Marzo 2011
Lineamientos Generales
VIPFE MPD
Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Seguimiento Sectorial (CENTRAL)
TERRITORIAL
• Información Agregada y Específica
• Seguimiento en función a la Segmentación Estratégica de Programas y Proyectos • Seguimiento Físico y Financiero • Alcance Sectorial y Territorial (Departamental, Municipal: Gobiernos Municipales, Universidades)
Financiero y Físico de las
Inversiones y al Financiamiento
Seguimiento y Monitoreo de la Inversión Pública
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Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Programación del PPTO Sectorial y Territorial
Convenios de Financiamiento
SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Acuerdos para la solución de problemas que limitan la inversión
Programas y Proyectos Financiados con Recursos de Contravalor
Convenios de Financiamiento promovidos y ejecutados (contravalor y externo)
Entidades con capacidades generadas para la Gestión Sostenible de la Inversión
Entradas Salidas
Información Ejecutiva y Estratégica Procesada y Generada
Planes de Desarrollo: Nacional, Sectorial, Territorial
Actividades orientadas a verificar el nivel de cumplimiento de metas físicas y financieras, logro de resultados y aplicación de acciones correctivas y uso del SISIN.
Seguimiento y Monitoreo de la Inversión Pública
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E S T R A T E G I A
Entidades con capacidades generadas para la Gestión Sostenible de la Inversión (Mayor cobertura)
Asistencia técnica y supervisión
Fase I: Entidades que concentran el 80% de la inversión.
• Ministerios
• Entidades Descentralizadas. • Gobernaciones
• Municipios priorizados (por nivel de inversión) • Universidades • Sectores Estratégicos
Fase II: Entidades que concentran el 20% de la inversión.
Capacitación focalizada a nivel territorial y sectorial
Asesoramiento para el registro de Modificaciones
Presupuestarias
Apoyo en la programación metas (productos, efectos
e impactos)
Seguimiento continuo a la ejecución y al cumplimiento
de metas financieras y físicas de programas y
proyectos priorizados: “Compromiso por acciones”
Verificar el cierre de programas y proyectos para
evaluar resultados
Objetivos Acciones
Asegurar la Calidad de la Inversión Estatal a nivel sectorial y territorial
Seguimiento y Monitoreo de la Inversión Pública
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Articulación de actores para la solución de problemas que limitan ejecución de la inversión y el financiamiento
Información generada, procesada y difundida (SISIN-WEB)
Alianzas Estratégicas con actores territoriales
(Asociaciones y FAM, Universidades, Organizaciones
sociales y comunitarias, ONG’s)
Conformación de Comités de Seguimiento
Intersectoriales / Territoriales
Desarrollo e implementación de mecanismos de
Participación y Control Social, en el ámbito de la
normativa
Generación y Difusión de Información Ejecutiva y
Estratégica (alerta temprana), así como para la
participación y control social
Ampliación de la cobertura del registro y seguimiento
de inversiones: transferencias público - privadas;
empresas capitalizadas
Desarrollo de módulos del SISIN WEB
Articulación con sistemas de información de otras
entidades
E S T R A T E G I A
Objetivos Acciones
Seguimiento y Monitoreo de la Inversión Pública
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Asegurar el Financiamiento de proyectos y seguimiento a la ejecución de convenios
Reasignación, priorización y seguimiento a la
ejecución de programas y proyectos de
contravalor con alto impacto social Coordinación y apoyo en las revisiones de cartera y
validación de enmiendas
E S T R A T E G I A
Objetivo Acción
Normativa Estado Plurinacional de Bolivia
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Artículo Nº11 de la Ley 2042.
Artículo Nº6 de la Ley N° 062 de 28/11/10.
Artículo 2 del D. S. N°0772 de 19 de enero de 2011.
(Las entidades del sector público deben reportar al
VIPFE la ejecución físico-financiera mensual del mes
anterior hasta el 10 de cada mes, el incumplimiento
deriva en el congelamiento de cuentas).
El registro de la información debe realizarse en el SISIN
Web y remitir los reportes oficiales al VIPFE
Estructura Funcional del Seguimiento Estado Plurinacional de Bolivia
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Dirección y Jefaturas de Unidad
(VIPFE-central)
Seg. Sectorial
(VIPFE - central)
Ministerios
(desconcentradas)
Descentralizadas
Empresas Públicas
Seg. Territorial
(VIPFE – Central y en 9 capitales de
departamento)
Gobernaciones
Gobiernos Municipales
Universidades
VIPFE
MPD
- Asistencia Técnica
Sectorial - Fichas de Seguimiento - Fichas resumen de problemas
y soluciones - Planes de Acción
- Visitas de campo - Presentación Alerta
Temprana - Presentación Oficial - Análisis y diagnóstico de
la ejecución
- Asistencia Técnica
- Capacitaciones - Fichas resumen de problemas y soluciones
Estado Plurinacional de Bolivia
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Priorización proyectos
Criterios objetivos
Seleccionar las mejores alternativas
Eficiente gasto público
Obras de alta calidad
Asignación adecuada del presupuesto
Maximizar beneficios en el
consumo
Ahorro de recursos humanos
y materiales
Identificación del Problema y/o potencialidad:
Factores internos y/o externos que inciden de manera directa y/o indirecta en la ejecución de los proyectos que necesitan desarrollar una acción correctiva de corto plazo
Identificación de la mejor alternativa de Solución:
Acción correctiva a realizar en el corto plazo para solución oportuna y eficiente de los problemas o potencialidades identificadas, donde su aplicación represente un resultado medible y/o cuantificable, con responsable y plazo definido
Procedimiento de Seguimiento Para Mejorar la Calidad y los Niveles de la Inversión Pública Estado Plurinacional de Bolivia
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Informe
Cuatrimestral para
débito Automático
enviado al TGN
(MEFP)
Elaboración del
Informe Mensual
de ejecución
MPD-
VIPFE
ENTIDAD
Reporta su
Ejecución Ejecución Física
y Financiera Inicio
FIN
Apoyo en la
definición de hitos técnicos y temporales
de ejecución
Hasta el 10 del siguiente mes
Programa su
Ejecución
Mensual
Registro SISIN
Presentación Gabinete
Decisiones Ejecutivas
Análisis de la
Ejecución Vs. Programación
-Fichas de Seguimiento - Reuniones Técnicas y Ejecutivas
- General - Proyectos Estratégicos Priorizados
FIN
Fichas de Seguimiento
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Procedimiento de Seguimiento Para Mejorar la Calidad y los Niveles de la Inversión Pública
Informe
Cuatrimestral para
débito Automático
Elaboración del
Informe Mensual MPD-
VIPFE
ENTIDAD
Reporta su
Ejecución
Identifica
Principales
Problemas y/o
Limitantes para
la Ejecución
FIN
Apoyo en la
definición de hitos técnicos y temporales
de ejecución
Prioriza
Proyectos por
monto de
ejecución
Presentación Gabinete
Decisiones Ejecutivas
Análisis de la
Ejecución Vs. Programación
-Fichas de Seguimiento - Reuniones Técnicas y Ejecutivas
- General - Proyectos Estratégicos Priorizados
Las Entidades Ejecutoras deben realizar las solicitudes de cuotas trimestrales hasta el 30
del mes previo a la ejecución
Reportar ejecución en el SISIN-WEB y de manera oficial hasta el 10 de cada mes, y las
fichas de proyectos
Ficha de Seguimiento Estado Plurinacional de Bolivia
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Código SISIN 291-01877-00000 Fecha Inicio 26/01/2010 Nombre Proyecto CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA BARBARA - QUIQUIBEY Fecha Término 30/09/2014 Nombre Entidad Ejecutora Administradora Boliviana de Carreteras Sector TRANSPORTES Descripción Proyecto E l tramo carretero Santa Bárbara - Bella V ista - Q uiquibey, de aproximadamente 184 Km
de longitud, se encuentra ubicado en la región de los Yungas, entre las provincias Nor-
Yungas , C aranavi y Sud Yungas, s ituadas a Este del departamento de La P az, sobre la Ruta
Nº 3 de la Red Fundamental de carreteras del país; permitiendo la conexión de la Sede de
Gobierno con los yungas paceños y enlace vial con los departamentos del Beni y P ando.
Área Influencia Rural Tipologia Sectorial
Presupuesto PGN Presupuesto Vigente Programado Trimestre Ejecutado Trimestre
86.016.000 86.016.000 1.704.000 9.131.835
Avance Total desde la Fecha de Inicio
Fecha del Reporte Costo Total $us Avance Financiero Avance Físico
28/02/2011 234.903.497 6,27 6,27
Descripción Situación Actual A l ser contrato llave en mano, el C ontratista ha elaborado el Diseño del proyecto el 2010, a la fecha pers isten algunas obser vaciones al mismo (túneles, puentes, viaductos) cuyas
correcciones deben ser entregadas a la A BC; no obs tante, debido a que el diseño geométrico no presenta observaciones de fondo y se cuenta con las licencias ambientales para los
tres tramos el C ontratista ya inició desde mediados de febrero los cortes y movimiento de tierras entre las progresivas 1+00 0 a 2+000 del tramo I; s in embargo, se debe liberar la
vía para continuar con el trabajo. Se ha construido el campamento de Santa Bárbara, los campamentos de C aranavi y Sapecho se encuentran en proceso de construcción. Desde mayo
de 2010 el C ontratista (A sociación A ccidental A RBOL) realiza el mantenimiento y atenc ión de emergencias del tramo. A la fecha no ha solicitado su anticipo del 20%, se ha pedido en
varias ocasiones informe sobre la fecha de solicitud y monto; s in embargo, sus compromisos no fueron cumplidos.
Descripción Problemas 1. Problema 1 Exis ten algunos componentes del Diseño que presentan observaciones.
2. Problema 2 Debe liberarse el derecho de vía para continuar con los trabajos de movimiento de tierras. E l mismo contratista tiene la obligación de liberar; la A BC de pagar.
3. Problema 3 Las intensas lluvias han es tado ocacionando permanentes derrumbes los cuales estan s iendo atendidos por el C ontratista.
4. Problema 4
Soluciones/Acciones Futuras Fecha Inicio Fecha
Termino
Responsable
1. Problema a
solucionar La A BC ha emitido el informe con ibservaciones y el contratista se encuentra subsanando los mismos. 30/03/2010 31/12/2011 AR-BOL
2. Problema a
solucionar
E l Equipo de C ontrol y Monitoreo se encuentra efec tuando el seguimiento de la liberación de derecho
de vía.
31/10/2010 31/12/2011 AR-BOL -- ABC
3. Problema a
solucionar
La constructora esta interviniendo con maquinaria los sectores conflictivos que se presentan en el
sec tor.
01/12/2010 30/05/2011 AR-BOL
4. Problema a
solucionar
Matriz de Proyección de la Ejecución Estado Plurinacional de Bolivia
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SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MATRIZ DE PROYECCION DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN
febrero-11
PROYECTOS PRIORIZADOS 2011
(En Bolivianos) PROGRAMACION
N° CódigoSISIN Nombre Proyecto Ppto. PGE Ppto. Vigente
Ejec. a Febrero
% Ejec.
/Presup
PGE
% Ejec.
/Presup
Vigente
Enero Febrero % Ejec.
/Program.
Febrero
ACCIONES PARA QUE SE
CUMPLA CON LA
PROGRAMACION 1 576-00001-00000 CONST. Y EQUIP.
FABRICA DE CARTON
EN ORURO
3.917.872 3.917.872 0 0,00% 0,00% 103.920,00 603.920,00 0,00% Se realizó un análisis de la
situación financiera, se esta
elaborando una ruta crítica de la
ejecución, estableciendo
responsables. 2 581-00001-00000 IMPLEM. INGENIO
AZUCARERO BERMEJO
TARIJA
17.954.999 17.954.999 0 0,00% 0,00% 1.503.128,
00
1.503.128,0
0
0,00% Una vez concluida la época de
lluvias y finalizado el proceso de
adjudicación del Ingenio Azucarero
y sus derivados, se agilizará la
ejecución.
3 575-00001-00000 CONST. Y EQUIP. FABRICA DE PAPEL EN
CHAPARE
1.744.034 2.244.034 321.134 18,41% 14,31% 0,00 0,00 -
! La ejecución esta por encima de la
proyección realizada inicialmente.
TOTAL PROY. PRIORIZADOS
23.616.905 24.116.905 321.134 1,36% 1,33% 1.607.048 2.107.048
Matriz Resumen de Problemas y Soluciones Estado Plurinacional de Bolivia
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SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MATRIZ RESUMEN DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES febrero-11
PROYECTOS PRIORIZADOS 2011
AVANCE FÍSICO A DICIEMBRE 2010 AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2011
N° CodigoSISIN Nombre Proyecto Presupuesto a Enero
Ejecución a Febrero
% Ejec. /Presup
% DESCRIPCIÓN % DESCRIPCIÓN PROBLEMA SOLUCION
1 576-00001-00000 CONST. Y EQUIP.
FABRICA DE CARTON EN
ORURO
3.917.872 - 0,00% 95% Se cuenta con la planta
implementada y en proceso
de pruebas y producción parcial
95% Se cuenta con la planta
implementada y en
proceso de producción parcial.
Se identif ico un
problema de liquidez
f inanciera momentánea de la empresa.
Comercialización del
producto, para priorizar el
gasto de inversiones
2 581-00001-00000 IMPLEM. INGENIO
AZUCARERO BERMEJO
TARIJA
17.954.999 - 0,00% 7% Se cuenta con la nivelación,
compactado y cerramiento
del terreno, asimismo, se obtuvo la licencia de
declaratoria de impacto
ambiental (DIA), otorgada
por la Gobernación de Tarija.
10% Se inicio el proceso de
licitación para la
Implementación del Ingenio Azucarero y
Derivados en Bermejo;
la apertura de sobres
se realizará el 8 de abril
de 2011.
Se verif icó problemas
en el muro de cerco del
terreno, debido a un deslizamiento del
terreno producto de las
lluvias, provocando la
caída de parte de los
cimientos del cerco.
La empresa contratista
deberá efectuar los arreglos
correspondientes, una vez que pase la época de lluvia.
3 575-00001-00000 CONST. Y EQUIP.
FABRICA DE PAPEL EN
CHAPARE
2.244.034 321.134 14,31% 60% Se realiza una evaluación
del estado del montaje de la
maquinaria, el dato es provisional
60% Se evalúa el informe
f inal realizado por la
Empresa Pw C (Consultoría por
Producto) que realiza
Evaluación Técnica
Económica del Estado
Actual de las Provisiones y Montaje
de la Maquinaria
Papelera PAPELBOL,
el dato es provisional.
Abandono del montaje
por parte de la empresa
proveedora D´ANDREA.
Tomada la decisión de
rescisión de contrato con la
empresa proveedora; se debe iniciar el montaje de la
maquinaria por
administración directa
Se encuentran en
implementación los sistemas
eléctrico y de agua potable; en los proyectos se realizan
ajustes a los diseños
inicialmente presentados.
75% En ejecución se
encuentran la
instalación eléctrica y de agua potable; sin
embargo se viene
realizando ajustes en el
proyecto.
Los contratos suscritos
con las Empresas
requieren ajustes, ya que no incluyen los
aspectos de rediseño y
ajustes en obra.
Una vez presentados los
documentos corregidos y
aprobados, se concluirán las actividades pendientes.
Cuadro de Gestión Administrativa Estado Plurinacional de Bolivia
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CUADRO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ENTIDAD
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MES feb-11
Nº Código SISIN Nombre del Proyecto NUMERO DE
CONTRATACIONES
PROGRAMADAS
Estado del procesos de contratación Estado de ejecución financiera
Convocado MONTO EN
Bs.
Adjudicad
o
MONTO
EN Bs.
Contra-
tado
MONTO
EN Bs. Anticipo
MONTO EN
Bs.
Numero de
planillas
pagadas
MON-
TO EN
Bs.
1 576-00001-00000
CONST. Y EQUIP.
FABRICA DE CARTON EN
ORURO
0 0
-
- 0 0 0 0 0 0 0
2 581-00001-00000
IMPLEM. INGENIO
AZUCARERO BERMEJO TARIJA
1 - Implementación
del Ingenio Azucarero y Derivados
1 164.872.655
- 0 0 0
3 575-00001-00000
CONST. Y EQUIP.
FABRICA DE PAPEL EN CHAPARE
1 - Instalación de
gas interna en planta industrial
1 900.000
2 - Obras
complementarias finales (se definen y priorizan)*
2 5.000.000
TOTALES 170.772.655 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Visitas de Campo Estado Plurinacional de Bolivia
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Visitar Proyectos
Priorizados para agilizar la ejecución de la
inversión
OBJETIVO INSTRUMENTOS
• SGP • SISIN • DOCUMENTOS DE
RESPALDO
• CONOCER OBJETIVA- MENTE EL AVANCE DE LOS PROYECTOS .
• PERCEPCIÓN DEL BENEFICIARIO EN CUANTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.
• AGENDA DE TAREAS. COADYUVAR A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Si fuera el caso).
SALIDAS
Ficha Visita de Campo Estado Plurinacional de Bolivia
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FICHA VISITA DE CAMPO
ENTIDAD: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
PROYECTO:
FECHA:
EJECUTOR:
No ACTIVIDADES SGP PROGRAMADO AVANCE /EJECUTADO CUMPLE REPROGRA-
MADO OBSERVACIONES
FISICO FINAN. FISICO FINAN. SI NO FISICO FINAN.
1
Instalación de faenas
2 Desbrose
3
AGENDA DE TAREAS
1
2 3
Analista Inversíón Sectorial Responsable de Proyecto en Campo
Entidad Entidad
FIRMA FIRMA
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