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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CGDC

Entidad: Contraloría General del Departamento de Córdoba Año: 2015 Componentes del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano. Actividades Actividades Realizadas a 31 de diciembre de 2015 Responsable Anotaciones

1. Mapas de Riesgo de Corrupción

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Resolver las consultas en segunda instancia en los términos establecidos

Las consultas enviadas al despacho del contralor fueron resueltas dentro de los términos establecidos.

Contralor Vicecontralora Ejecutar las actividades establecidas en cada

procedimiento.

Las actividades establecidas en los procedimientos se ejecutaron conforme a lo establecido en cada proceso, no se evidencia riesgo de favorecimiento a terceros.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Revisión al trámite de denuncias Las denuncias han sido tramitadas dentro del rango establecido, a la fecha no se ha recibido queje por trámite irregular.

Responsable del Proceso de Participación Ciudadana

Revisión a las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos.

Las peticiones, quejas o reclamos fueron resueltos en los términos establecidos.

CONTROL FISCAL

Revisión de carpetas de informes de auditorías

No se detectaron fraudes o favorecimientos a terceros en los informes de auditorías realizados a la fecha Responsable del

Proceso de Control Fiscal — Auditores

Revisión Informes Macro No se ha detectado fraude en la información de los informes Macro elaborados a la fecha

Revisión de estudios de Revisión de Cuentas Los pronunciamientos realizados a la fecha se encuentran conforme al procedimiento establecido, con contenido confiable.

RESPONSABILIDAD FISCAL

Revisar los Fallos Durante este periodo, no se ha detectado decisiones amañadas en la oficina del Contralor Auxiliar Delegado para Responsabilidad Fiscal Responsable del

Proceso de Responsabilidad Fiscal — Funcionarios del proceso

Revisión de las investigaciones y de los procesos.

No se han detectado prescripciones relacionadas con la obtención de beneficio económico u otro tipo de beneficio.

Revisión de los Procesos de Jurisdicción coactiva

Se han actualizado los actos administrativos para el cobro persuasivo y coactivo, lo cual permite celeridad en el proceso.

Efectividady Oportunidad en el-Controla U gestión I'llaca

Caló 25 Tro 8 - 54 Montería — Córdoba Tel 7820173 — 7822411 fax (4) 7825040 Quejas y 91 «tamos 018000914810

contraforlkontraliviadecordoba.gov.co Web: www.contraforiadecordoba.gov.co

Revisión de los términos periódicamente En lo correspondiente a este periodo, se han

establecido controles para evitar vencimiento de términos.

Proferir las decisiones de acuerdo a la normatividad vigente y en forma objetiva.

No se han proferido decisiones amañadas en la oficina del Contralor Auxiliar Delegado para Responsabilidad Fiscal en los procesos sancionatorios durante este seguimiento.

Impulsar los procesos con el fin de tomar decisiones oportunas de acuerdo a la normatividad vigente

No se han detectado prescripciones en procesos administrativos sancionatorios relacionados con la obtención de beneficio económico u otro beneficio

ADMNISTRACIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS

Revisar que las solicitudes de CDP estén firmadas

Las cuentas canceladas fueron autorizadas por el ordenador del gasto, cumpliendo con los requisitos establecidos para su pago

Responsable del Proceso de Administración de Recursos Financieros y

asignados

Revisar los soportes anexados antes de realizar los registros contables

Los registros contables se encuentran ajustados a los procedimientos y la normatividad vigente aplicable

Comparar el objeto del contrato con la solicitud de CDP

Las apropiaciones efectuadas se encuentran acorde con el objeto del contrato.

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO

FISICO

Actualizar a los funcionarios del proceso en materia de contratación

L Los funcionarios responsables del proceso se encuentran capacitados en temas relacionados con la contratación estatal

Responsable del Proceso de Administración de Recurso Físico y funcionarios asignados

Publicar conforme a la Ley

Los actos administrativos y contratos se encuentran publicados en la página del Secop y en la Página Web de la entidad en el Link nuestra contratación

Escoger de la planta de personal el funcionario que cumpla con las condiciones técnicas para la supervisión.

La asignación de los supervisores a los Contratos de la Entidad, se realiza teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la normatividad, los supervisores poseen los conocimientos para desarrollar con las funciones asignadas.

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO

HUMANO Revisión de la nómina trimestral

En el procedimiento de nómina no se ha detectado riesgos relacionados con alteraciones en las novedades que conlleven a corrupción.

Responsable del Proceso de Administración del Talento

Efectivi&Jy Oportunidad en ef Control - a fa gestión T'úbfica

Calk 25 Wo 8 - 54 91fontería — Córdoba Teléfonos: 7820173 — 7822411 Tax(4) 7825040 Quejas y Wedamos 018000914810

contrafor@contratonadeconto6a.gov.co Web: untnu . contraloriadecordoóa.gov.co

21i 800193233-8

La profesional Especializado revisó el 100 % de las nóminas en el periodo comprendido entre enero a diciembre, verificando que solo estén incluidos los pagos legalmente autorizados.

Humano funcionarios asignados

Revisión a certificados expedidos trimestral

A la fecha se han expedido 130 certificados de información de personal, en los cuales no se detectaron alteraciones de la información contenida en estos.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Exigencia para préstamos de documentos del diligenciamiento del formato préstamo de documentos de las planillas internas

El archivo central de la entidad cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. Responsable del

Proceso de .. Gestion Documental y funcionarios asignados.

Control de Productos no Conformes en los Procesos Misionales

Se cumple con lo establecido en el proceso de gestión documental, a la fecha no se han detectado irregularidades relacionadas con el beneficio de intereses particulares. Los documentos se han tramitado acorde con el procedimiento de gestión documental.

Documentos debidamente foliados

Digitalización de la información externa para su disposición final en la recepción

MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL

Actualizar a los funcionarios mediante capacitaciones en temas específicos

Se realizaron capacitaciones a funcionarios en temas como: Información Exógena para la DIAN en medios magnéticos, Seminario Estado de Situación Financiera de Apertura Bajo NIC NIIF, Seminario Taller sobre Responsabilidad Civil Extracontractual y teoría del daño y la culpa, Contratación en salud, Auditoria en Salud, Curso de EXCEL BÁSICO dictado por el SENA. Diplomado "proceso de Responsabilidad fiscal ordinario" AGR —U. PAMPLONA. Seminario „ gestión documental en las organizaciones . "Algunas Modalidades de la contratación estatal, supervisión y aspectos laborales y de seguridad social de la contratación" Taller e implementación del Gobierno en línea Actualización obligaciones contables y de organización del sistema financiero. Actualización en gestión documental CNDAP. Capacitación sobre áreas de derecho laboral y novedades jurisprudenciales, entre otros.

Asesora de Control Interno — Comité de Calidad

Efectividady Oportunid-dd - en el-Controla út gestión Túbúca

Calle 25 No 8 - 54 'Montería — Córdoba Teléfonos: 7820173 — 7822411 Fas (4) 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810

contralor@contra(oriadecordoóa.gov.coWe6: wunv.contralonadecordoba.gov.co

VALORACIÓN DE RIESGOS Se realizó seguimiento a los riesgos institucionales a través de las acciones preventivas y al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. ACOMPAÑAR Y ASESORAR Realizó la labor de acompañamiento y asesoría en: Plan de Acción, Plan Estratégico, Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Código de ética y de buen gobierno, Implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno y del Sistema de Gestión de calidad, Elaboración del Informe de gestión, Actualización e implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, elaboración de los Planes de Mejoramiento, Definición, medición y análisis de los indicadores de Gestión de los Procesos de la CGDC, Documentación de

Seguimiento de actividades del Sistema de manuales de procedimientos acorde a la Gestión y Control Interno normatividad vigente, Acompañamiento a la

implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, Acompañamiento a la alta dirección el audiencias públicas y rendición de cuentas. Elaboración de Informes pormenorizados de control interno. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Con la finalidad de identificar los aspectos por mejorar la Oficina de Control Interno realiza las siguientes actividades de evaluación y seguimiento: - Mapa de Riesgo. Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Quejas, Peticiones y Reclamos. Auditorías Independientes de Control Interno. Seguimiento a denuncias en contra de la entidad. Seguimiento planes de mejoramiento auditorías independientes de control interno. -Seguimiento a los procedimientos de los procesos documentados del Sistema de Gestión de Calidad. Seguimiento al Plan de

Efectividruf y Oportunidad en el Control - a fa gestión Pilara

CatO 25 Wo 8 - 54 llantería — Cauro& 2défonos: 7820173 — 7822411 'Fax(4) 7825040 Quejas y 4c-(amos 018000914810

E-IfaiE contraforlkontrakriabconfo6agonco We6: www.contratoriakeonfo6a.gov.co

- IeNet Net -

4,1 C-r

7117. 80019311334

Mejoramiento Suscrito con la AGR. Medición, seguimiento y análisis a los indicadores establecidos en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y a los planes de acción por procesos. -Seguimiento anual al Plan estratégico. -Evaluación del control interno contable.-Evaluación del Sistema de control interno. -Encuesta de MECI, aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública. FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL En cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de la Entidad, se establecen e implementan controles con la finalidad de desarrollar actividades eficientes, eficaces y efectivas. En este rol la Oficina Asesora de Control Interno realizó la publicación de boletines informativos aludiendo a temas para la Construcción de la cultura de autocontrol en los servidores Públicos de la Entidad.

Revisión de informes a través de listas de chequeo

Los informes de auditoría internas del SGC con los requisitos establecidos en el

procedimiento. Tener acceso a hojas de vida de los auditores internos

Los auditores Internos cumplen con los requisitos de la norma NTC GP 1000 y NTC ISO 9001.

2. Estrategia Anti trámites

Recepción y trámite de Denuncias, quejas y

Optimización mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas

Se atendieron y tramitaron oportunamente los requerimientos presentados por los clientes de la entidad, dentro de los términos establecidos.

Responsables del proceso y

asignados

Respuesta Derechos de Petición

Optimización mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas

La entidad dio respuesta oportuna a los derechos de petición

Funcionarios asignados

Consultas de materia a cargo de la Contraloría

Optimización mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas

Los requerimientos y consultas recibidas por los ciudadanos se han resuelto oportunamente en materia a cargo de la Contraloría presentados por los ciudadanos y otros clientes externos.

Funcionarios asignados

Efictividady Oportunidaden el -Controla la gestión Túbfica

Ca& 25 74 8 - 54 %fonema -Córdoba %Ufanas: 7820173 - 7822411 Fax(4) 7825040 Quejas y 'Recta:nos 018000914810

E-9.1ad contraforthontraforiabconio6a.govxo We6: wunucontrafonakconfo6agov.co

Expedición Certificados Información Laboral

Optimización mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas

Las solicitudes de información laboral presentados por los ciudadanos, se han respondido oportunamente.

Secretario General - Funcionarios

3. Rendición de Cuentas

Divulgar los resultados del ejercicio de las áreas misionales

Realizar audiencias públicas y Rendición de cuentas para mostrar los resultados de las auditorías practicadas a los sujetos y puntos de control.

Se realizaron dos audiencias públicas, una en la Asamblea Departamental de Córdoba y la segunda en la sala de audiencias de la CGDC

Contralor General del Departamento

Publicar los informes del control Macro en la página Web de la Entidad

Los informes Macro generados se encuentra publicado en la página web

4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Facilitar el acceso de la comunidades a los

Contraloría General del Departamento o .

Promocionar el uso de lapágina web de la entidad para que los ciudadanos utilicen esta herramienta para que sean atendidos sus requerimientos.

La página web de la entidad se encuentra a disposición de la comunidad.

Profesional Universitario encargado de las Tics

Garantizar la atención oportuna a los ciudadanos del Departamento

Realizar la recepción y el seguimiento permanente a la atención de las denuncias presentadas por la comunidad y en general de todos los trámites y servicios que presta la Contraloría.

Se realizó seguimiento al plan de acción de la estrategia de Gobiemo en Línea 2015

Responsable del Proceso de Participación Ciudadana

Consolidación del documento

Cargo: Vicecontralora Nombre: Lina Noble Tordecilla iillilit 1.' , Firma: M .

(-- I. Cargo: Contralora Auxiliar Delegada para Control Fiscal Nombre: Soad Spath Agamez

'\ 4411110 Firm-.

1, Itt, : 4

Cargo: Contralor Auxiliar Delegado para Responsabilidad Fiscal Nombre: Manuel Cordero Bedoya Firma:

la Cargo: Secretaria General Nombre: Karina Carrascal Socarras

1 i - Firma. • '

milw.t

Seguimiento de la Estrategia

Asesor de Control Interno Nombre: Maria Bernarda Martínez Firma: M1,

Efictividad y Oportunidad en ¿Control . a k gestión Túbfica

Ca& 25 94o 8 - 54 *cogería — Córdoba 71k:fonos: 7820173 — 7822411 Tax(4)7825040 Quejas y 41cízyno4 018000914810

E-Wad ccmtrafor@contraforia&corkkgooco Web: wunocontraforia&confokgooco