(Repblica de HondurasSecretara de Educacin)

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Centro Regional de

Educacin Ambiental CREA

Octubre, 2013

Contenido

Presentacin4

Introduccin5

Objetivos del Manual6

Justificacin del manual6

Glosario de trminos7

Acrnimos8

SECRETARA DE EDUCACIN DE HONDURAS9

Misin9

Visin9

Estrategia Institucional10

Estructura Organizativa de la Secretara de Educacin11

Antecedentes de la creacin del Centro Regional de Educacin Ambiental12

Qu es el Centro Regional de Educacin Ambiental?13

Misin14

Visin14

Objetivo general14

Objetivos especficos15

Propsito15

Alcance15

reas de accin del proyecto:15

Grupos de Inters16

rea de Influencia16

Beneficiarios Directos16

Beneficiarios Indirectos16

Personal que interviene17

Contraparte y otras entidades participantes:17

Organigrama Institucional CREA18

Organizacin Funcional19

Cuadro de Descripcin de Procedimientos21

Procesos y Procedimientos Centro Regional de Educacin Ambiental CREA24

Documentos de Referencia56

Anexos56

Refugio de Vida Silvestre Colibr Esmeralda Hondureo RVSCEH

Presentacin

La identificacin de riesgos y el control interno son procesos que debe establecer claramente una institucin por cada unidad, proyecto o programa que la conformen, con el objetivo primordial de lograr la prevencin de acciones que puedan infringir las leyes y la tica en la administracin de los recursos, procurando de esta forma la efectividad, eficiencia y economa en las operaciones as como la proteccin de los recursos pblicos que se han dado a bien manejar por las autoridades institucionales.

Estos procesos quedan plasmados en documentos llamados Manuales de Procesos y Procedimientos y para tal efecto la Secretara de Educacin de Honduras ejecuta esta estrategia de control interno institucional. Siguiendo los lineamientos brindados por la Secretara de Estado del Despacho Presidencial, el Tribunal Superior de Cuentas y la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno ONADICI, es como se presenta El Manual de Procesos y Procedimientos del Centro Regional de Educacin Ambiental CREA, dependencia de la Secretaria de Educacin, con el propsito de brindar informacin descriptiva sobre qu, quienes, cmo y dnde se realizan todas las acciones que desarrolla el CREA para lograr los productos o servicios y resultados propuestos as como alcanzar los objetivos establecidos y finalmente contribuir al logro de la misin institucional.

En el presente manual se describe de forma ordenada y secuencial el proceso de control interno que implementa el CREA, tomando en cuenta el ambiente de control, la evaluacin y gestin de riesgos, las actividades de control, informacin y comunicacin y el sistema de monitoreo y seguimiento, adecuando las funciones y procesos que se realizan a estos componentes del Control Interno institucional CCI.

Introduccin

El documento que a continuacin se presenta contiene informacin referente a los mecanismos tcnico-administrativos que se realizan para llevar a cabo los procesos y procedimientos desarrollados en el Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental (CREA), perteneciente a la Secretara de Educacin de Honduras, descritos a travs de un documento tcnico que contiene fundamentalmente el desarrollo de cada proceso y sus procedimientos, a travs de las matrices de riesgos de cada proceso que se realiza con el fin de implementar un efectiva estrategia de comunicacin y control interno de los procesos.

El documento contiene aspectos importantes como los lineamientos para la seleccin y estructuracin del personal a fin de establecer claramente el alcance de la actuacin de cada empleado en particular y del rea en general en la que debern desempearse; lo que facilita al personal la correcta ejecucin de tareas y adems que regula la participacin de los distintos sectores que integran el proyecto, as como tambin las unidades, programas e instituciones tanto internas como externas que se relacionan directamente con el mismo.

A la vez se describen los procesos y procedimientos que se realizan para desarrollar las actividades programadas en cada resultado del proyecto, el sistema de seguimiento de Evaluacin y Monitoreo que se implementa como herramienta para lograr un control interno de las acciones realizadas y que permite identificar de forma concreta las procesos principales planificados en el POA, concretamente los riesgos probables que pueden retrasar o anular el logro de los mismos y la identificacin de las actividades de control que debern aplicarse para aminorar la ocurrencia de los riesgos detectados.

La informacin plasmada a continuacin describe a la vez una sntesis del Proyecto CREA que contiene una descripcin resumida del proyecto, lugar de ubicacin, grupos de inters, reas de accin, objetivos, misin y visin; proporcionando de esta manera una clara visin del desarrollo de procesos importantes creados para el logro eficaz y eficiente de los objetivos y resultados propuestos del proyecto.

Objetivos del Manual

Al brindar la presente informacin se pretende lo siguiente:

Informar a las autoridades de la Secretaria de Educacin (SE) y Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno(ONADICI) a travs de un Manual oficial sobre los procesos y procedimientos que implementa el Proyecto CREA para el control interno de su quehacer fundamental que es el establecimiento de estrategias que fortalezcan el desarrollo humano, propiciando la educacin ambiental de los docentes, estudiantes y poblacin en general; a la vez describir el desarrollo de las actividades programadas para el logro de los objetivos del Proyecto, las directrices principales para el manejo de personal y desempeo de sus funciones as como las lneas de seguimiento, evaluacin y monitoreo que se implementan, las principales medidas para mejorar estos procesos, previniendo o detectando el riesgo existente, en aras de eficiente la productividad de los recursos con los que se cuenta y lograr los productos esperados.

Justificacin del manual

En el marco de la implementacin del Control Interno Institucional en las Unidades de Auditora Interna y la Gestin de Riesgos como instrumentos de transparencia y control y a travs del mandato Presidencial y Ejecutivo que decret a este efecto la creacin de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno de las Instituciones Pblicas (ONADICI) y las Guas para la implementacin del Control Interno Institucional-SINACORP, es como se sintetiza en el presente documento, los procesos relevantes y esenciales que el Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental (CREA) desarrolla y que se relacionan con el control interno del mismo.

Es muy importante organizar y presentar informacin clara mediante un Manual de Procesos y Procedimientos, en el que se establezca que mecanismos y lineamientos se llevan a cabo para el funcionamiento del Proyecto CREA, dependencia de la Secretaria de Educacin de Honduras, ya que de esta manera se transparentan los procesos y procedimientos garantizando la eficacia de los mismos y su posible mejora; de igual manera se observa y retroalimenta este hilo conductor que debe existir entre objetivos, misin, visin y resultados del proyecto mediante la unificacin de esfuerzos y cumplimiento de funciones por parte del personal, con el propsito de eficiente los recursos materiales, econmicos, humanos y tiempo programados y aprobados en los planes operativos y estratgicos, en este caso del Proyecto CREA.

Glosario de trminos

1. rea protegida: las reas protegidas son espacios determinados por un Estado sujeto a un marco legal e institucional definido para garantizar la conservacin de sus riquezas medioambientales y culturales.

2. Conservacin: es la proteccin, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hbitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales.

3. Desarrollo sostenible: proceso de mejoramiento equitativo de la calidad de vida de las personas mediante el cual se procura el crecimiento econmico social en una relacin armnica con la proteccin del medio ambiente, de modo tal que se satisfagan las necesidades de las generaciones actuales y de las futuras.

4. Ecosistema: es la unidad funcional bsica de interaccin de los organismos vivos entre s y de stos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.

5. Educacin Ambiental: proceso permanente en el que los individuos y la colectividad toman conciencia de su entorno y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad que les permitirn actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente.

6. Endmico: especie animal o vegetal propia y exclusiva de una zona determinada, que no existe en ningn otro lugar.

7. Extincin: es la desaparicin de todos los miembros de una especie. Se considera extinta una especie a partir del instante en que muere el ltimo individuo de esta.

8. Hbitat: es un trmino que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.

9. Medio ambiente. Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida

10. Prevencin: el conjunto de disposiciones, medidas y acciones anticipadas para evitar el deterioro del ambiente.

Acrnimos

SE: Secretaria de Educacin

CREA: Centro Regional de Educacin Ambiental

INICE: Instituto Nacional de Investigacin y Capacitacin Educativa

UTC: Unidad tcnica central CREA

UTR :Unidad tcnica regional CREA

PEAS: Programa de Educacin Ambiental y Salud

INFOP: Instituto de Formacin Profesional

ENEE: Empresa Nacional de Energa Elctrica

MIN: Museo de Identidad Nacional

DDC: Departamento de Diseo Curricular

ICF: Instituto de Conservacin Forestal , reas Protegidas y Vida Silvestre

ASIDEH: Asociacin de Investigacin para el desarrollo Ecolgico y Socioeconmico

PATH: Programa de Administracin y Titulacin de Tierras de Honduras

SERNA: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

ONG: Organizaciones No Gubernamentales

SECRETARA DE EDUCACIN DE HONDURAS

Misin

La Secretara de Educacin es una institucin con liderazgo, responsable de garantizar servicios educativos de calidad para todos, nios, nias, jvenes y adultos, con criterios de integridad y contextualizacin en consonancia con el mandato constitucional y convenios internacionales, ofreciendo y promoviendo servicios educativos pblicos y privados en funcin de las necesidades del desarrollo humano y la visin de pas, aprovechando la participacin de la sociedad civil en la formacin y financiamiento de prestacin de dichos servicios.

Visin

La Secretara de Educacin contar con una estructura institucional y de participacin que opera en forma efectiva los procesos educativos y administrativos; contando con un sistema educativo de calidad que propicie el desarrollo humano sostenible, sustentado en los ms altos principios de eficiencia, identidad nacional, equidad, tica, valores cvicos, morales y culturales, y comprometida con la rendicin de cuentas en todos sus niveles.

Estrategia Institucional

Los lineamientos estratgicos establecidos por la Secretara de Educacin para el perodo 2010-2014, son los siguientes:

1. Mejorar el acceso de los nios, nias, jvenes y adultos a los servicios educativos. Este lineamiento estratgico considera la promocin de equidad en el acceso a los servicios educativos para todos y todas, ofrecido en igualdad de oportunidades.

2. Mejorar la eficiencia del Sistema Educativo. Este lineamiento estratgico considera el logro de mayores niveles de eficiencia escolar en trminos del aprovechamiento de los recursos destinados al proceso educativo.

3. Mejorar la calidad de la educacin. Este lineamiento considera la oferta de servicios educativos de calidad para todos y todas, con resultados que generen altos resultados escolares.

4. Mejorar los procesos de gestin a nivel central, departamental, distrital y de centro educativo. Este lineamiento estratgico propone implementar un sistema gerencial de educacin nacional, en funcin de la calidad, equidad y eficiencia de los servicios educativos.

5. Formar capital humano para la inversin laboral y profesional con garanta de xito. Se refiere a la elevar los ndices de Competitividad mediante la formacin de capital humano con dominio y uso de un segundo idioma y en tecnologas de la informacin y comunicacin.

6. Promover la participacin de padres, madres de familia y comunidad educativa en el desarrollo del centro educativo. Lineamiento estratgico que propone la participacin social en procesos de toma de decisiones asociados con la gestin, transparencia y acceso a la informacin educativa.

Estructura Organizativa de la Secretara de Educacin

Centro Regional de Educacin Ambiental CREA

Antecedentes de la creacin del Centro Regional de Educacin Ambiental

Con el fin de renovar la infraestructura vial en el territorio hondureo, en 1998 la Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) con fondos del Banco Mundial (BM) dise el proyecto de reconstruccin y mejoramiento de la carretera central que va desde Tegucigalpa hasta la Ceiba, cruzando la parte superior del Valle del Agun en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

Este proyecto fue suspendido por que se identific la presencia del Colibr Esmeralda Hondureo (Amazilia luciae) en el Valle del Agun, ave endmica de la zona y nico en su especie a nivel mundial, adems comparten su hbitat el Jamo Negro (Ctenosaura melanosterna), especie en peligro de extincin y 14 plantas endmicas; razn por la cual el Banco Mundial exigi conservar por lo menos 3,000 hectreas del Bosque Muy Seco Tropical (BMS-T), ecosistema propio de esta zona y que se constituye como el hbitat de las especies antes mencionadas.

Considerando que el Estado tiene la obligacin de impartir la Educacin Ambiental (EA) a la poblacin hondurea, creando para tal efecto organismos administrativos y tcnicos necesarios bajo la responsabilidad de la Secretara de Estado en el Despacho de Educacin, brindando mecanismos educativos funcionales, dinmicos y constructivos que respondan a las necesidades actuales con el propsito de elevar la calidad de vida por medio del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y con el fin de alcanzar las metas y objetivos de la educacin ambiental, es necesario regionalizar los programas para capacitar a la poblacin en centros rurales.

A la vez, cabe resaltar que en el marco del Plan Estratgico la Secretara de Educacin, se considera de mucha importancia la transversalizacin del tema ambiental en las reas curriculares correspondientes, lo que conlleva a impulsar la educacin ambiental por medio del diseo de instrumentos metodolgicos para los docentes e implementacin sistematizada de la educacin ambiental a partir del Diseo del Currculo Nacional Bsico.

Es de esta forma como la Secretaria de Educacin, a travs del Proyecto CREA, tiene como objetivo capacitar a la poblacin docente, estudiantil y a la comunidad en general en alternativas para el desarrollo sostenible mediante talleres comunitarios que permitan el mejoramiento del ambiente y el desarrollo de las comunidades, promover el ecosistema, la observacin y la investigacin cientfica.

Qu es el Centro Regional de Educacin Ambiental?

El Centro Regional de Educacin Ambiental CREA se constituye como el primer Centro Piloto del pas en materia educativa ambiental, ubicado en el municipio de Arenal, departamento de Yoro; creado dentro de la Estrategia de Reduccin de la Pobreza por el Gobierno de Honduras y bajo la responsabilidad de la Secretara de Educacin. Es una propuesta que establece una estrategia educativa para contribuir a la mitigacin del impacto ambiental que afecta el Bosque Muy Seco Tropical (bms-T) y las especies nativas endmicas que lo habitan: el Colibr Esmeralda y diez y seis especies de flora as como el Jamo Negro; cuyo propsito es preservar y recuperar el ecosistema natural de estas especies permitiendo que los procesos ecolgicos sigan ocurriendo de la manera ms natural posible, con las especies nativas endmicas que an habitan en la zona del trpico seco del Valle del Agun.

Pas/rea geogrfica: Honduras, departamento de Yoro.

Misin

Somos un proyecto que se ejecuta a travs de la Secretaria de Educacin de Honduras que implementa acciones orientadas a fomentar el cuidado del patrimonio natural, especialmente la proteccin del ecosistema amenazado del Bosque Muy Seco Tropical ubicado en los municipios de Arenal, Olanchito y Jocn a travs de estrategias que fortalezcan el desarrollo humano propiciando la educacin ambiental de los docentes, estudiantes y poblacin en general.

Visin

Consolidar al Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental(CREA)como un centro piloto en materia educativa ambiental con presencia a nivel nacional e internacional a travs de estrategias metodolgicas constructivistas, con una visin integral dirigida hacia la resolucin de los problemas ambientales fomentando el respeto hacia el entorno natural, especialmente el ecosistema amenazado del Bosque Muy Seco Tropical en el marco de desarrollo sostenible, garantizando una mejor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones.

Objetivo general

Contribuir al fortalecimiento del proceso de formacin integral de los docentes, alumnas y alumnos del Sistema Educativo Nacional y de la sociedad civil en la proteccin, conservacin y manejo sostenible del ecosistema amenazado del Bosque Muy Seco Tropical, hbitat de la nica ave endmica de Honduras el Colibr Esmeralda y el Jamo Negro, as como la concienciacin del cuidado de su entorno ecolgico y ambiental.

Objetivos especficos

1. Capacitar a los grupos de inters en alternativas para el desarrollo sostenible del Bosque Muy Seco Tropical (BMS-T) y el mejoramiento del ambiente.

2. Formar comits y clubes ambientalistas para la conservacin y proteccin ambiental y eco-desarrollo comunitario en la zona del BMS-T.

3. Formacin de microempresas enfocadas al desarrollo sostenible en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de la zona de influencia del proyecto.

4. Promover el auto sostenibilidad del CREA.

Propsito

Desarrollar programas de formacin y capacitacin continua para las alumnas, alumnos, docentes,tcnicos ambientales, promotores y sociedad civil, en el manejo de recursos naturales y la proteccin del ecosistema Bosque Muy Seco Tropical (BMST) y sus especies, contribuyendo a la proteccin y conservacin del entorno ambiental mediante la Educacin Ambiental e integrando las reas de turismo sostenible, gestin empresarial y salud,en los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito del departamento de Yoro.

Alcance

Los procesos y procedimientos que se ejecutan mediante las diferentes acciones programadas en los planes operativos del Proyecto CREA, estn basados en las siguientes reas de accin:

reas de accin del proyecto:

1. Proteccin y conservacin del Bosque Muy Seco Tropical y del entorno ecolgico.

2. Capacitaciones en alternativas para el desarrollo sostenible, el mejoramiento del ambiente y desarrollo de las comunidades.

3. Promocin del eco-turismo, turismo rural y cientfico.

4. Desarrollo empresarial y organizativo.

(Alumnos) (Docentes) (Sociedad Civil)Grupos de Inters

rea de Influencia

Municipios de Arenal, Olanchito y Jocn del departamento de Yoro.

Beneficiarios Directos

32,482Alumnos y alumnas

1,439 Docentes

De los Centros Educativos de Educacin Bsica de los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito del departamento de Yoro

Beneficiarios Indirectos

5088 personas de la Sociedad Civil

Total 39,009 Personas

Personal que interviene

Cada puesto establecido en la organizacin funcional del proyecto CREA mencionado anteriormente, tiene una funcin determinada y necesaria para el buen funcionamiento del proyecto, por lo tanto, interviene todo el personal contratado, cada uno desde su rea de accin y bajo el cumplimiento de las responsabilidades asignadas. Adems del personal que labora en el proyecto CREA, tanto en la Unidad Tcnica Central como en la Unidad Tcnica Regional, existen organizaciones o instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales con las que se desarrollan coordinaciones interinstitucionales como las siguientes:

Contraparte y otras entidades participantes:

Secretara de Educacin SE: Direccin Departamental del Departamento de Yoro, Direcciones Distritales de los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito , Instituto Nacional de Investigacin y Capacitacin Educativa INICE, Programa de Educacin Ambiental y Salud PEAS, Departamento de Diseo Curricular DDC.

Corporaciones Municipales de los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito Secretara de Recursos Naturales y Ambiente SERNA, Instituto de Conservacin Forestal ICF, ENEE, Universidades pblicas y privadas, ASIDE, PATH entre otros.

Organigrama Institucional CREA

Organizacin Funcional

El proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental (CREA) presenta la siguiente estructura interna:

Unidad Tcnica Central

Tegucigalpa M.D.C.

Unidad Tcnica Regional

Arenal, Yoro

Director General del Proyecto

Coordinador Regional

Administrador General

Administrador Regional

Especialista en Planificacin Tcnica y Pedaggica

Secretara Regional

Especialista en Ambiente

Tcnico Ambiental (2 tcnicos)

Especialista en Elaboracin de Material Didctico

Promotor en Educacin Ambiental (2 Promotores)

Secretaria de la Unidad Tcnica Central

Conductor

Aseadora

Aseadora

Vigilante (2 Vigilantes)

Estructura del Manual

Qu se hace?

Capacitar a alumnos, alumnas, docentes, tcnicos ambientales, promotores, sociedad civil en el manejo de recursos naturales y la proteccin del ecosistema Bosque Muy Seco Tropical (bms-T) y sus especies, en los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito del departamento de Yoro.

En qu campo de especialidad se hace?

En el campo de la Educacin Ambiental, organizndose, planificndose y gestionndose las acciones en la Unidad Tcnica Central (Oficina principal Tegucigalpa) y llevndose a cabo en conjunto con la Unidad Tcnica Regional (Arenal-Yoro), para desarrollar las acciones de capacitacin y gestin ambiental en los centros educativos y sociedad civil del rea de inters del proyecto

Para qu se hace?

Contribuir al fortalecimiento del proceso de formacin integral de los docentes, alumnas y alumnos del Sistema Educativo Nacional y de la sociedad civil en la proteccin, conservacin y manejo sostenible del ecosistema amenazado del Bosque Muy Seco Tropical, hbitat de la nica ave endmica de Honduras el Colibr Esmeralda y el Jamo Negro, as como la concienciacin del cuidado de su entorno ecolgico y ambiental.

Para quin se hace?

Alumnos, alumnas, docentes y sociedad civil de los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito del departamento de Yoro.

Cuadro de Descripcin de Procedimientos

Secuencia de Etapas

Actividad

Responsables

I Etapa

Establecer el ambiente de control interno, personal competente para cada puesto, claridad en sus funciones, delegacin de autoridad y acciones coordinadas, compromiso del personal y conocimiento de la cultura institucional, auditora interna.

Elaborar el Plan Operativo Anual en conjunto la Unidad Tcnica Central y Unidad Tcnica Regional donde se plasman los productos y resultados que se esperan obtener: 1.1. Pago de salario a personal docente y de servicio civil para el logro de productos de la unidad.1.2. Realizados gastos administrativos para el desarrollo de actividades y el logro de los productos.1.3. Capacitar tres comits locales integrados por la sociedad civil en estrategias de sostenibilidad ambiental, turismo sostenible y creacin de capacidades empresariales.1.4. Capacitar ocho Clubes Juveniles Ambientalistas a nivel bsico y media, para la proteccin, conservacin y uso racional de los recursos naturales y desarrollo de habilidades de gestin.1.5. Desarrollar programas de formacin y capacitacin continua (temas segn necesidades de la zona) para las alumnas, alumnos y docentes en las reas de educacin ambiental, turismo sostenible, gestin empresarial y salud e implementacin de guas metodolgicas para los docentes en los centros educativos.1.6 Desarrollar proyectos de viveros forestales y de manejo integral de los desechos slidos con nfasis en reciclaje en los centros educativos de la zona de influencia como apoyo al manejo sostenible de los RRNN.

Unidad Tcnica Central:

Director

Administrador

Tcnico Pedaggico

Tcnico Material Didctico

Secretaria

Unidad Tcnica Regional:

Coordinador Regional

Administrador

Tcnicos Ambientales

Promotores

Secretaria

II Etapa

Establecer coordinaciones inter SE y coordinaciones interinstitucionales con entes externos.

Establecer mesas de trabajo de organizacin, planificacin y gestin de las acciones a realizar: capacitaciones, convenios, visitas educativas a la zona, elaboracin de materiales ambientales, elaboracin e implementacin de guas metodolgicas, implementacin de proyectos ecolgicos, entre otros.

Unidad Tcnica Central- UTC:

Director

Administrador

Tcnico Pedaggico

Tcnico Material Didctico

Secretaria

Unidad Tcnica Regional- UTR:

Coordinador Regional

Administrador

Tcnicos Ambientales

Promotores.

Inter SE:

DDC, PEAS, PJS, INICE

Coordinacin Interinstucionales:

INFOP,SERNA,ICF,ASIDEH,

PATH,ENEE,UNAH,UPNFM,

UMH,MIN, Fundaciones ambientales, otros.

III Etapa

Realizar los trmites administrativos que se requieren en base a los recursos asignados y el control del inventario de bienes inmuebles y bienes de consumo para la realizacin de cada una de las actividades programadas: seleccionar los posibles proveedores, cotizacin de servicios y materiales, transacciones de compras

Suplir las necesidades de materiales e insumos a las Unidades tcnicas

Control y seguimiento de las actividades programadas

Director

Administrador General

Administrador Regional

IV Etapa

Desarrollo de programas de capacitacin y formacin continua, fortaleciendo las capacidades de los grupos de inters del proyecto, con nfasis en la amplia participacin estudiantil y comunitaria en las actividades relacionadas con la conservacin y manejo sostenible de los ecosistemas amenazados y el logro del aprendizaje significativo del alumnado en la educacin ambiental.

Participar activamente mediante los Comits Locales Ambientalistas y los Clubes Juveniles Ambientales en las diferentes actividades, reuniones y proyeccin en pro de la conservacin del rea protegida.

Unidad Tcnica Central-UTC Unidad Tcnica Regional-UTR

V Etapa

Seguimiento y monitoreo, sistema de informacin y comunicacin, instrumentos de seguimiento, documentos de soporte de las actividades realizadas. Reuniones con los equipos tcnicos para evaluar los resultados obtenidos. Retroalimentacin en equipos tcnicos de los procesos e implementacin de acciones de prevencin, reporte de deficiencias mejora o correctivas para prximas acciones, de ser necesario. Autoevaluacin, evaluacin del desempeo Informar a las autoridades correspondientes de los resultados logrados

Unidad Tcnica Central

-UTC

Unidad Tcnica Regional -UTR

(Repblica de HondurasSecretara de Educacin)

Manual de Procesos y Procedimientos CREA-SE-2013Pgina 6

Procesos y Procedimientos Centro Regional de Educacin Ambiental CREA

Documentos de Referencia

Los siguientes son los documentos que se utilizan para llevar la organizacin y control de las actividades que se realizan anualmente:

a. Plan Operativo Anual

b. Planes de accin

c. Planes de programacin semanal, mensual, y trimestral

d. Actas de reuniones

e. Informes tcnicos de actividades realizadas

f. Informes administrativos

g. rdenes de compra

h. Cotizaciones

i. Facturas

j. Solicitudes

k. Listados de asistencia

l. Diplomas

m. Constancias

n. Requisiciones

o. Libro de asistencia

p. Cuadro resumen de actividades

q. Informes Finales

r. Formatos de diseo y gestin de proyectos

s. Instrumentos de seguimiento de procesos de capacitaciones

Anexos

DOCUMENTOS TCNICOS

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 44-2013

Nosotros, NOMBRE DEL MINISTRO, Mayor de Edad, soltero, Doctor en Ciencias y Tecnologa del Medio Ambiente, de Nacionalidad Hondurea, vecino del Municipio del Distrito Central con Tarjeta de Identidad No. _____________, actuando en mi condicin de Secretario de Estado en el Despacho de Educacin, nombrado mediante Acuerdo No. ___________ de fecha ___ de ________ del _____ y con facultades legales amplias y suficientes para firmar este contrato, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se denominar LA SECRETARIA y __________________, mayor de edad, casado, hondureo, vecino del Municipio del Distrito Central, con tarjeta de identidad No. ____________, quien en lo sucesivo y para los mismos efectos legales se denominar EL CONTRATISTA hemos convenido celebrar como al afecto as lo hacemos, el presente CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES que estar regido por las clusulas siguientes:

CLUSULA PRIMERA: NATURALEZA DE LOS SERVICIOS: LA SECRETARA, declara que por la naturaleza de los servicios que brinda, se hace necesario contratar los servicios profesionales de EL CONTRATISTA quien se compromete a laborar como ________ DEL ROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACIN AMBIENTAL (CREA), Proyecto dependiente de la Secretara de Estado en el Despacho de Educacin.

CLUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIN DE LOS SERVICIOS.- EL CONTRATISTA prestar los servicios como _____________ DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACIN AMBIENTAL (CREA) y ser responsable del cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Movilizar al personal del Proyecto CREA para la ejecucin de las actividades tanto en el rea urbana como rural.

2. Ser responsable del mantenimiento preventivo, uso y manejo del vehculo que se le asignare.

3. Ser responsable de cualquier dao del vehculo y prdida de los accesorios, deducindosele la responsabilidad de conformidad con la Ley

4. Registrar en la bitcora diaria del vehculo: ruta, kilometraje, llenado de combustible, cambio de aceite y llantas, cuando lo amerite.

5. Reportar al Administrador del Proyecto cualquier incidente, percance o suceso relacionado con la unidad vehicular asignada.

6. Trasladar correspondencia a las diferentes oficinas de la Secretara de Educacin y otras dependencias conexas al Proyecto.

7. Realizar diligencias fuera del Proyecto cuando el caso lo requiera.

8. Otras funciones que la Direccin Nacional le asigne.

CLUSULA TERCERA: VALIDEZ Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- Este contrato tendr validez una vez suscrito por las partes contratantes y ser aprobado mediante el Acuerdo correspondiente, prestando EL CONTRATISTA, sus servicios profesionales, a partir del ______ (00) da del mes de ______ hasta los _______ (000) das del mes de _______ del ao Dos Mil ________, fecha de vencimiento de su vigencia.

CLUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- LA SECRETARA, por su parte se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la cantidad de _______________________ (Lps. 00,000.00). Valor que se cancelar en ____________ (00) PAGOS MENSUALES de la siguiente manera: ______________ (L. 0,000.00) en los meses de ________ del presente ao.

Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que, incluye honorarios profesionales, derechos laborales, as como cualquier obligacin tributaria a que este pudiera estar sujeto. EL CONTRATISTA est en la obligacin de pagar los impuestos, derechos, gravmenes y dems imposiciones a que este pudiera estar sujeto, segn las leyes aplicables en materia tributaria vigentes en el pas. El gasto que origine el presente contrato se imputar a la siguiente Estructura Presupuestaria: Institucin 0050, GA 001, UE 46, Programa 18, Sub-Programa 00, Proyecto 00, AC/OB 008, Fuente 11, Objeto 12100 - Sueldos Bsicos.

CLUSULA QUINTA : JORNADA DE TRABAJO.- EL CONTRATISTA se compromete por su parte a prestar sus servicios profesionales en el lugar que LA SECRETARA a travs del Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental, designe, sujetndose al horario de trabajo establecido por el Gobierno Central para los empleados y funcionarios pblicos, comprometindose a laborar en horas extraordinarias y das inhbiles cuando las necesidades del trabajo as lo exijan y en los lugares donde fuere necesario por la naturaleza de su cargo, tiempo que no le ser remunerado en atencin a que la Secretara conviene en fijarle un salario de acuerdo a la responsabilidad encomendada.

CLUSULA SEXTA: VACACIONES.- EL CONTRATISTA tendr derecho al goce de vacaciones hasta un mximo de doce (12) das laborables del ao o al tiempo proporcional en que se haya desempeado, las cuales no sern remuneradas. Asimismo gozar de los feriados establecidos oficialmente por el Gobierno Central, adems gozara del beneficio del decimotercer y decimocuarto mes de salario, proporcional a los das laborales.

CLUSULA SPTIMA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRABAJO.- LA SECRETARA a travs del Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental, brindar a EL CONTRATISTA el equipo, mobiliario y material necesario para el mejor desempeo de sus servicios profesionales.

CLUSULA OCTAVA: VITICOS Y GASTOS DE VIAJE.- LA SECRETARA pagar a EL CONTRATISTA viticos por motivos de viajes oficiales relacionados con el Proyecto de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Viticos y Otros Gastos de Viajes para Funcionarios y Empleados Pblicos del Poder Ejecutivo en el grado de categora que corresponda, siempre que existan fondos en la partida presupuestaria correspondiente.

CLUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCIN DEL CONTRATO.- Este contrato podr resolverse por las siguientes causas y sin ninguna responsabilidad para LA SECRETARIA:

-3-

a. El mutuo consentimiento de las partes.

b. Por muerte de EL CONTRATISTA o incapacidad fsica o mental de la misma, que haga imposible el cumplimiento del contrato.

c. Por decisin unilateral de las partes, obligndose a dar el aviso correspondiente con anticipacin.

d. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA en las obligaciones contradas.

e. Cuando EL CONTRATISTA sea condenado por los Juzgados o Tribunales con privacin de su libertad por delitos cometidos.

f. Por caso fortuito o fuerza mayor.

g. Cuando el titular de LA SECRETARIA pierda confianza en EL CONTRATISTA en la prestacin de sus servicios profesionales.

h. Toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.

i. Todo acto inmoral o delictuoso que EL CONTRATISTA cometa en el establecimiento o lugar donde presta sus servicios profesionales cuando sea debidamente comprobado ante la Autoridad competente.

j. Revelar o dar a conocer asuntos de carcter reservado en perjuicio de LA SECRETARIA.

k. La inhabilidad, negligencia o ineficiencia de EL CONTRATISTA que haga imposible el cumplimiento del contrato.

l. Por abandono del cargo por tres (3) das hbiles consecutivos sin causa justificada.

m. Otros causales establecidos en las leyes y reglamentos vigentes de Honduras.

CLUSULA DCIMA: LEYES APLICABLES.- Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, ambos se someten para dirimir las controversias que surjan de la aplicacin de este contrato, ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazn.

CLUSULA DCIMA PRIMERA: RENUNCIA VOLUNTARIA DEL CONTRATISTA.- Para la terminacin voluntaria por parte de EL CONTRATISTA deber presentar su renuncia a su jefe inmediato, con anticipacin, debiendo esperar el finiquito de la Administracin Superior.

CLUSULA DCIMA SEGUNDA: MODIFICACIN DEL CONTRATO.- El presente contrato solamente podr ser modificado por escrito y con el consentimiento de ambas partes.

CLUSULA DCIMA TERCERA: PROHIBICIN EN LA CESIN DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA no podr ceder ni sub-contratar todo o parte del presente contrato sin la aprobacin previa por escrito de la Secretara.

CLUSULA DCIMA CUARTA: PERIODO DE PRUEBA.- EL CONTRATISTA queda sujeto a un perodo de prueba y evaluaciones peridicas de su trabajo de conformidad a la Ley, as como los eventuales informes que deber rendir ante su jefe inmediato.

-4-

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESCISION Y/O RESOLUCION DE CONTRATO DE ACUERDO A LAS DISPOSOCIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA, Que las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Repblica en su artculo 67 disponen lo siguiente: En todo Contrato financiado con fondos Externos, la suspensin o cancelacin del prstamo o donacin, puede dar a lugar a la rescisin o resolucin del contrato, sin ms obligacin por parte del sector pblico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisin o resolucin del contrato. Igual suceder en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que efectu por razn de la situacin econmica y financiera del pas, la estimacin de la percepcin de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia. Lo dispuesto en este Artculo debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que se celebre en el sector pblico.

CLUSULA DCIMA SEXTA: ACEPTACIN DE CONDICIONES.- Ambas partes aceptan los trminos del presente contrato, comprometindose al fiel cumplimiento del mismo.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la Ciudad de Comayagela, Municipio del Distrito Central, a los ______ (00) da del mes de _______ del ao Dos Mil Trece.

NOMBRE DEL MINISTRO NOMBRE DEL CONTRATISTA

LA SECRETARA EL CONTRATISTA

FICHA EVALUACIN

Nombre del capacitador: ________________________________________

Nombre de la actividad: _______________________________________

Tema de capacitacin: __________________________________________

No. de participantes: MujeresHombres

1- El o Los temas impartidos por el promotor fueron de su inters y por qu?

2. La metodologa utilizada fue la adecuada para esta capacitacin?

3. El facilitador o promotor (a) motivo la participacin de todas y todos?

5. Qu sugerencias o recomendaciones dara para mejorar la capacitacin?

6. Que otros temas le gustara se impartieran o coordinaran a travs del CREA?

Nombre Responsable de la Visita/Seguimiento:

Cargo:

Director

Tcnico Ambiental

Equipo UTC

Promotores

Coord. Regional

Lugar de visita:

Fecha:

Nombre Contacto:

Objetivo de visita/seguimiento:

Resultados de la visita/seguimiento:

Limitantes/obstculos:

Recomendaciones:

Nombre y Firma del contacto: _____________________________________________________________________

FICHA VISITA/SEGUIMIENTO

FICHA REUNIONES

Nombre Responsable: _____________________________________________________

Cargo:DirectorTcnico Ambiental

Equipo UTCPromotores

Coord. Regional

Actividad: _______________________________________________________________

Sub actividad: ___________________________________________________________

Lugar de visita: __________________________________________

Fecha: _______________________________________________

No de participantes: ___________ (Anexar lista de participantes)

Objetivo de la reunin:

Tema/agenda:

Acuerdos:

Acuerdos/acciones

Responsables

Fecha de cumplimiento

Prxima reunin: ______________________________________________________

Firma responsable de Actividad: __________________________________________

GUA DE OBSERVACIN

Centro Educativo______________________________________________________

Nombre:____________________________________________________________ _

Grado:_______________________________________________________________

Lugar y fecha:_________________________________________________________

Instrucciones:

Marque con una X las opciones propuestas, segn su criterio.

No.

ITEM

SI

NO

OBSERVACIONES

1.

Cuenta con un plan especfico para usar la Gua Metodolgica del Bosque Muy Seco Tropical del Valle del Aguan.

2.

El tema es parte del plan general de clase.

3.

Utiliza el material didctico sugerido en la gua

4.

Adapta el material didctico sugerido, a su contexto

5.

Sigue la estructura organizativa de la leccin conforme a la Gua

6.

Hace actividades propuestas en los saberes previos

7.

Introduce nuevas actividades en saberes previos de acuerdo al contexto

8.

Estimula la participacin de todos los alumnos

9.

Vincula las actividades de la Gua con otras reas curriculares

10.

Relaciona las actividades de la Gua con lo cotidiano

11.

Desarrolla los contenidos con actividades prcticas

12.

Promueve el trabajo en equipo entre los alumnos

13.

Facilita el material de consulta a los alumnos

14.

Concientiza a los alumnos para aplicar los nuevos conocimiento en su comunidad

15.

Realimenta el aprendizaje en funcin de las expectativas de logro.

ESCALA DE AUTO EVALUACIN

Escuela:__________________________________________________________

Nombre: _________________________________________________________

Grado: ___________________________________________________________

Lugar y fecha_____________________________________________________

Instrucciones:

Segn su criterio marque en cada tem con una X en la siguiente escala donde 1 representa el menor valor y 5 el valor mximo.

No

ITEM

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES

1.

La Gua Metodolgica del Bosque Muy Seco Tropical del Valle del Aguan le facilita la planificacin de actividades.

2.

Cuenta con material didctico para el desarrollo de las actividades.

3.

Encuentra recursos en la comunidad para desarrollar los temas de la Gua.

4.

Se le hace fcil seguir el orden en la que est estructurada la leccin.

5.

Son claras y sencillas las instrucciones de la gua.

6.

Los contenidos de las lecciones se adaptan a su contexto.

7.

Las actividades propuestas en la Gua son suficientes para desarrollar el contenido.

8.

Las actividades propuestas en la Gua son estimulantes para los alumnos.

9.

El desarrollo de las actividades promueve la participacin del alumnado.

10.

La informacin complementaria que presenta la Gua le permite abordar con seguridad los temas.

11.

Considera que es muy importante utilizar esta Gua en su centro educativo.

12.

El aprendizaje que promueve la Gua es til para conservar el medio ambiente de la comunidad

ENTREVISTA PARA DOCENTES

Nombre del Docente __________________________________________

Centro Educativo_____________________________________________

Grado______________________________________________________

Lugar y fecha________________________________________________

Estimado (a) Maestro y Maestra:

Para nosotros es muy importante conocer su opinin respecto a la implementacin de la gua del Bosque muy Seco Tropical del Valle del Aguan:

1 Qu opina sobre el enfoque metodolgico que plantea la Gua Metodolgica para la Conservacin del Bosque muy Seco Tropical del Valle del Aguan.

2 Los contenidos de la Gua, le facilitan el abordaje de la temtica ambiental del Valle del Aguan?

3Considera importante Ud. involucrar a la comunidad en las actividades que promueve la proteccin del ambiente del Valle del Aguan?

4. Tiene Ud. alguna sugerencia o recomendacin para mejorar la Gua Metodolgica para la Conservacin del Bosque muy Seco Tropical del Valle del Aguan?

IMPLEMENTACIN DE LA GUA SOBRE LA CONSERVACIN DEL BOSQUE MUY SECO TROPICAL DEL VALLE DEL AGUAN

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES

OBJETIVO:

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener informacin sobre los conocimientos que poseen los estudiantes sobre la temtica ambiental del Bosque Muy Seco Tropical y sus especies y sobre el desarrollo de esta tematica en el aula de clases de los diferentes centros educativos de los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito, departamento de Yoro.

INDICACIONES

Las preguntas que a continuacin se presentan son sencillas y fciles de responder, en su mayora le brindan opciones de respuesta y otras deber explicarlas. Le solicitamos responda de forma clara, ya que su respuesta es muy importante.

DATOS GENERALES

1. Sexo: M __ F__

2. Edad:_______________________________________

3. Institucin Educativa a la que pertenece____________________________________

4. En qu ciclo estudia? _______________________________

Primer ciclo (1,2 y 3 grado) ___

Segundo ciclo (4, 5 y 6 grado) ___

Tercer ciclo (7, 8 y 9 grado) ___

Educacin Media ___

5. Dnde naci? Municipio y Departamento_______________________________

TEMAS AMBIENTALES

6. De la siguiente lista de temas ambientales cules conoce?

Cambio climtico ____

Calentamiento global ____

Los recursos naturales ____

El Bosque muy seco tropical ____

El Colibr Esmeralda y Jamo negro ___

El cuidado del agua ____

La gestin del riesgo _____

Reciclaje _____

Contaminacin ____

Biodiversidad ____

Manejo de residuos slidos ____

reas protegidas____

Otros (especifique)__________________________________________________

7. Dnde ha aprendido sobre temas ambientales? En:

La casa ____

La escuela___

El colegio___

El CREA___

La Alcalda Municipal ____

La Casa de la Cultura____

Otros (especifique)__________________________________________________

8. Que personas le han capacitado en estos temas?

Maestros____

Tcnicos del CREA____

Lderes comunales____

Tcnico de SERNA____

Tcnicos de ICF___

Clubes juveniles ambientales ____

Directiva estudiantil___

Otros (Especifique)__________________________________________________

9. Las clases sobre temas ambientales cmo las imparten los maestros?

El maestro solo expone____

Se realizan giras al campo____

Se hacen proyectos ambientales____

Presentacin de videos____

Debates___

Se plantea resolucin de problemas____

Mediante el juego___

Dramatizaciones___

Tteres___

Trabajos en equipo____

Simulacin____

Todos___

Ninguno___

Otros (especifique)___________________________________________________

10. Que materiales ambientalistas usted ha utilizado en sus clases?

Textos___

Laminas___

Videos___

Data show___

Otros (especifique) _____________________________________________________

11. Que actividades ambientalistas se realizan en su centro educativo?

Actos cvicos

Murales

Capacitaciones

Formacin de clubes ambientalistas

Desfiles ambientales___

Otros (especifique)________________________________________________________

12. Conoce de lugares, animales o plantas que en su zona estn en peligro de extincin?

Si ___

No___

13. Si escribi SI en su respuesta cuales conoce?

_____________________________________________________________________________

14. Como le gustara recibir las clases que enseen sobre el ambiente y los problemas que existen en l?

En el aula____

En el campo____

Haciendo dramas____

Haciendo juegos____

Tteres____

Trabajando en equipo____

Exponiendo en grupo_____

Otros. ( Especifique)____________________________________________________

15. De las siguientes instituciones, cul cree usted que protegen el ambiente y colaboran con la proteccin del Bosque Muy Seco Tropical, el Colibr Esmeralda y el Jamo Negro?

SERNA

CREA

La alcalda

Las instituciones educativas

16. Que acciones realiza usted en beneficio del ambiente?

Participa en las campaas de reforestacin

Socializa lo que conoce sobre el ambiente

Colabora con el club ambientalista de su colegio

Participa en proyectos ambientalistas

No sabe

No le interesa

17. Qu sabe sobre el Bosque Muy Seco Tropical que est ubicado en la zona del valle del Agun y los animales y plantas que ah se encuentran?

18. Cree que est siendo protegido el Bosque Muy Seco Tropical y sus especies?

Muchas gracias por su colaboracin

AYUDA MEMORIA

LUGAR Y FECHA: ______________________________________ HORA: ____________

INTITUCIONES Y/O PERSONAS PARTICIPANTES:

1.__________________________________ 2.___________________________________

3.__________________________________ 4.___________________________________

5.___________________________________ 6.__________________________________

OBJETIVO DE LA REUNION/ ACTIVIDAD:

_______________________________________________________________________

PUNTOS TRATADOS:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ACUERDOS:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

PROXIMA REUNION:

_______________________________________________________________________

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES:

1._____________________________________ 4.________________________________

2._____________________________________ 5.________________________________

3.______________________________________6.________________________________

PLAN DE CAPACITACIN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

RESPONSABLE:

FECHA DE EJECUCIN:

INTRODUCCIN

JUSTIFICACIN

OBJETIVOS

METAS:

DESCRIPCIN DE LA JORNADA DE CAPACITACIN

METODOLOGA

ACTIVIDADES

Actividades Previas.

Actividades de Ejecucin.

Actividades posteriores.

RESULTADOS ESPERADOS

CONTENIDOS

XIX. EVALUACIN DE LA JORNADA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

LUGAR

FECHA

PARTICIPANTES

CANTIDAD

PRECIO

UNIDAD

ISV

12%

PRECIO

TOTAL

TOTAL DE GASTOS

TOTAL

MATERIALES

ARTICULO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

OBSERVACIONES

Folletos

Banner

Marcadores de pizarra

Borrador de pizarra

Cmara digital

Computadora porttil

Datashow

o.Bo Director General CREA

p

PLAN DE ACCIN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

PARTICIPANTES:

LUGAR DE EJECUCIN:

DEPARTAMENTO:

FACILITADORAS/ES:

PERSONAL DE APOYO CREA-CENTRAL

FINANCIADO POR:

FECHA DE EJECUCIN:

GUIN METODOLGICO

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER:

EXPECTATIVAS DE LOGRO

CONTENIDOS

PRIMER DA DE TRABAJO

SABERES PREVIOS

CONSTRUCCIN DE NUEVOS SABERES

CONSOLIDACIN DE SABERES

VALOREMOS LO APRENDIDO

SEGUNDO DA DE TRABAJO

SABERES PREVIOS

CONSTRUCCIN DE NUEVOS SABERES

CONSOLIDACIN DE NUEVOS SABERES

VALOREMOS LO APRENDIDO

TRMINOS DE REFERENCIA

TITULO DE LA CONSUTORIA

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

MISIN

VISIN

JUSTIFICACIN

OBJETIVO DE LA CONSULTORA

OBJETIVOS ESPECFICOS

METODOLOGA

PRODUCTOS ESPERADOS TDR:

PLAZO FINAL PARA PRESENTAR OFERTA TCNICA FINANCIERA

PLAZO PARA REALIZAR EL ESTUDIO

PERFIL DEL CONSULTOR(A)

ACUERDOS

SUPERVISIN Y COORDINACIN

COSTO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO

INFORME

PARA:

DE:

INSERTAR FOTOS

EQUIPO CAPACITADOR

LOS NOMBRES DE CAPACITADORES

APOYO TECNICO

LOS NOMBRES DE LOS QUE DAN EL APOYO

PERIODO DE EJECUCIN EL TALLER O SEMINARIO

Tegucigalpa, M. D., _____ de ____________del _________.

INTRODUCCION

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES PREVIAS

OBJETIVOS ALCANZADOS

PROGRAMA DESARROLLADO

LOGROS ALCANZADOS

CONCLUSIONES

SUGERENCIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ANEXOS

Programacin del Taller o Seminario a impartir

Guin Metodolgico: Fecha, Lugar, Participantes, Facilitadores y Financiamiento.

Objetivo general del taller o seminario

Expectativas de logro

Contenido

Primer da de trabajo:

Introduccin al Taller o al Seminario

Saberes previos

Construccin de nuevos saberes

Consolidacin de saberes

Valoremos lo aprendido

Segundo da de trabajo:

Introduccin al Taller o al Seminario

Saberes previos

Construccin de nuevos saberes

Consolidacin de saberes

Valoremos lo aprendido

Fotos de los Talleres o Seminarios impartidos

Instrumentos de seguimientos

INFORME

PARA:

DE:

INSERTAR FOTO

ASUNTO: INFORME DEL MES ____________ DEL AO _________.

PERIODO DE EJECUCIN: MES: _________DEL AO __________.

Arenal, Yoro, _____ de ____________del _________.

INTRODUCCION

OBJETIVO GENERAL

ACTIVIDADES PREVIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

INSERTAR FOTOS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA PROMOTOR DURANTE EL PERIODO:

LOGROS OBTENIDOS

CONCLUSIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE EDUCACIN

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIN AMBIENTAL CREA

Informe Mensual

Mes: _________Ao: __________Promotor:__________________.

Nombre de la Actividad

Objetivo

Fechas

Lugar donde se realiza la Actividad

No. y Tipo de Participantes

Medios de Verificacin

Observaciones

INFORME DE CAPACITACIONES

Promotor: ________________________

Mes: _______________

No.

Tema

Docentes

Estudiantes

Sociedad Civil

Total

GRAN TOTAL

SECRETARIA DE EDUCACIN

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIN AMBIENTAL CREA

PROGRAMACIN SEMANAL

DEL: ____________AL______________ MES:________________ AO_________________.

DIA

HORA

DIRECCIN

ACTIVIDAD

PROMOTOR RESPONSABLE

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 55-2013

Nosotros, XXXXX XXXXX XXXXX XXXX, Mayor de Edad, soltero, Doctor en Ciencias y Tecnologa del Medio Ambiente, de Nacionalidad Hondurea, vecino del Municipio del Distrito Central con Tarjeta de Identidad No. 0713-1976-00060, actuando en mi condicin de Secretario de Estado en el Despacho de Educacin, nombrado mediante Acuerdo No. 20-2012 de fecha 24 de Febrero del 2012 y con facultades legales amplias y suficientes para firmar este contrato, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se denominar LA SECRETARIA y XXXX XXXXX XXXXXX XXXX, mayor de edad, soltero, Licenciado en Biologa, hondureo, vecino del Municipio del Distrito Central, con No. de Identidad 0801-1982-17081 y quien en lo sucesivo y para los mismos efectos legales se denominar EL CONSULTOR hemos convenido celebrar como al efecto as lo hacemos, el presente CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA que estar regido por las clusulas siguientes:

CLUSULA PRIMERA: NATURALEZA DE LOS SERVICIOS.- LA SECRETARA, declara que por la naturaleza de los servicios que brinda, a travs del PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACIN AMBIENTAL (CREA) Proyecto dependiente de la Secretara de Estado en el Despacho de Educacin, se hace necesario contratar los servicios de EL CONSULTOR quien se compromete a generar informacin base respecto al Estudio de Diversidad Entomologa (Insectos) Refugio de Vida Silvestre Colibr Esmeralda Hondureo (RVSCEH) ubicado en el municipio de Arenal y Olanchito, Departamento de Yoro.

CLUSULA SEGUNDA: DOCUMENTO TECNICO.- EL CONSULTOR elaborar un documento tcnico de acuerdo a lo establecido en los trminos de referencia, mismos que forman parte del presente contrato donde se detalle:

a) Marco contextual enfocado en el entorno biolgico de las especies de insectos existentes en el del rea protegida Refugio de Vida Silvestre Colibr Esmeralda Hondureo RVSCEH.

b) El listado e identificacin de los insectos que se han colectado en el estudio.

c) Informe ecolgico con respecto a los insectos encontrados y la vegetacin de la zona.

CLUSULA TERCERA: DESCRIPCIN DE LOS SERVICIOS.- EL CONSULTOR Ser responsable de realizar como actividades principales de la consultora, las siguientes:

1. Revisin de los Trminos de Referencia

2. Elaboracin de un plan de trabajo y cronograma de actividades que especifique los perodos y tiempos en los cuales se entregarn los productos esperados.

3. Verificar in situ y contextualizar el entorno entomolgico de las especies existentes en la zona.

4. Enlistar e identificar los insectos colectados en la zona de estudio

5. Elaborar un informe ecolgico con respecto a los insectos encontrados y la vegetacin de la zona.

CLUSULA CUARTA: PRODUCTO.- EL CONSULTOR, se compromete a entregar dos ejemplares del documento final: uno en medio magntico, otro impreso en formato Word y redactado en idioma Espaol. Dicho documento debe estructurarse de la forma siguiente:

a. Portada

b. ndice

c. Introduccin

d. Justificacin

e. Localizacin donde se desarrolla la consultora

f. Objetivos

g. Metodologa

h. Resultados

i. Conclusiones

j. Recomendaciones

k. Anexos

CLUSULA QUINTA: SUPERVISIN DEL CONTRATO.- El trabajo que realizar EL CONSULTOR, ser supervisado por parte de LA SECRETARIA, el personal del Centro Regional de Educacin Ambiental-CREA.

CLUSULA SEXTA: VALIDEZ Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- Este contrato tendr validez una vez suscrito por las partes contratantes y ser aprobado mediante el acuerdo correspondiente, prestando EL CONSULTOR, sus servicios de consultora, a partir del da en que se firme el contrato por ambas partes, con una duracin de siete das.

CLUSULA SPTIMA: MONTO DEL CONTRATO.- LA SECRETARIA, por su parte se compromete a pagar a EL CONSULTOR, la cantidad de XXX XXX XXX (Lps. XX, XXX, XXX), valor que se cancelar en un (1) solo pago por los servicios prestados, haciendo entrega del documento final de acuerdo a lo estipulado en los Trminos de Referencia. Dicha suma ha sido establecida en el entendido que, incluye honorarios profesionales, derechos laborales, as como cualquier obligacin tributaria a que ste pudiera estar sujeto. EL CONSULTOR est en la obligacin de pagar los impuestos, derechos, gravmenes y dems imposiciones a que este pudiera estar sujeto, segn las leyes aplicables en materia tributaria vigentes en el pas. El gasto afectar la siguiente Estructura Presupuestaria: Institucin 0050, GA 001, UE 46, Programa 18, Sub-Programa 00, Proyecto 00, AC/OB 008, Fuente 11, Objeto 24200 Estudio, Investigacin y Anlisis de Factibilidad.

CLUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESOLUCIN DEL CONTRATO.- Este contrato podr resolverse por las siguientes causas y sin ninguna responsabilidad para LA SECRETARIA:

a. El mutuo consentimiento de las partes

b. Por muerte de EL CONSULTOR o incapacidad fsica o mental de la misma, que haga imposible el cumplimiento del contrato

c. Por incumplimiento de EL CONSULTOR en las obligaciones contradas.

d. Cuando EL CONSULTOR sea condenada por los Juzgados o Tribunales con privacin de su libertad por delitos cometidos.

e. Por caso fortuito o fuerza mayor

f. A voluntad de la Secretara bastando para ello notificacin con treinta (30) das de anticipacin por escrito.

g. Cuando el titular de LA SECRETARIA pierda la confianza en EL CONSULTOR en la prestacin de sus servicios profesionales.

h. Toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.

i. Todo acto inmoral o delictuoso que EL CONSULTOR cometa en el establecimiento o lugar donde presta sus servicios profesionales cuando sea debidamente comprobado ante la Autoridad competente.

j. Revelar o dar a conocer asuntos de carcter reservado en perjuicio de LA SECRETARIA.

k. La inhabilidad, negligencia o ineficiencia de EL CONSULTOR que haga imposible el cumplimiento del contrato.

l. Por recorte presupuestario de fondos de la Tesorera Nacional.

CLUSULA NOVENA: SOLUCIN DE CONFLICTO O CONTROVERSIA.- Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, ambos se someten para dirimir las controversias que surjan de la aplicacin de este contrato, como amigables componedores de no llegar a ningn acuerdo ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazn, previo haber agotado la va administrativa.

CLUSULA DECIMA: RESCISION Y/O RESOLUCION DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EN SU ARTICULO 67 DISPONEN LO SIGUIENTE: Que las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Repblica en su artculo 67 disponen lo siguiente: En todo Contrato financiado con fondos Externos, la suspensin o cancelacin del prstamo o donacin, puede dar a lugar a la rescisin o resolucin del contrato, sin ms obligacin por parte del sector pblico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisin o resolucin del contrato. Igual suceder en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que efectu por razn de la situacin econmica y financiera del pas, la estimacin de la percepcin de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia. Lo dispuesto en este Artculo debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que se celebre en el sector pblico.

CLUSULA DECIMA PRIMERA: TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Para la terminacin voluntaria del presente Contrato por parte de EL CONSULTOR, esta deber comunicar por escrito con (15) das de anticipacin al Director General del Proyecto.

CLUSULA DCIMA SEGUNDA: MODIFICACIN DEL CONTRATO.- El presente contrato solamente podr ser modificado por escrito y con el consentimiento de ambas partes.

CLUSULA DCIMA TERCERA: CESION O SUBCONTRATACIN DEL CONTRATO.- EL CONSULTOR.- No podr ceder ni su-contratar todo o parte del presente contrato sin la aprobacin previa por escrito de la Secretara.

CLUSULA DCIMO CUARTA: ACEPTACIN DE CONDICIONES.- Ambas partes aceptan los trminos del presente contrato, comprometindose al fiel cumplimiento del mismo.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la Ciudad de Comayagela, Municipio del Distrito Central, a los tres (03) das del mes de septiembre del ao dos mil trece.

NOMBRE DEL MINISTRO NOMBRE DEL CONTRATISTA

LA SECRETARA EL CONSULTOR

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

PERMISOS ESPECIALES

FECHA: _____________

Nombre del Empleado: __________________________Tarjeta: ______________

Control de Tiempo Entrada: ___________________Salida: _______________

Asunto: Oficial ( ) Personal ( ) Cita Mdica ( ) Otro ( )

_____________________ ______________________

Firma de Empleado Vo. Bo. Jefe Inmediato

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE EDUCACIN

SUB-GERNECIA DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZACIN DE TRABAJO DE OFICINA DE REPRODUCCIN

OFICINA ____________________________________________________

TRABAJO A REALIZAR

FOTOCOPIADO ______ ENCUADERNADO _______ DUPLICADO______ LAMINADO_______

DOCUMENTO: _________________________________________________________________.

CANTIDAD: _____________________________________________.

_______________________________ _______________________________________

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

JEFE DE SECCIN SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

ACTA DE ENTREGA

El Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental (PROCREA), hace entrega a: _____________________________________, la siguiente informacin:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Tegucigalpa, M. D. C., ________de _____________________de____________.

Entrega: Recibe: ______________________

Director Proyecto-CREA

Cc: Archivo

ACTA DE RECEPCIN

El Suscrito Administrador del Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental CREA, por este medio HACE CONSTAR: Que segn Orden de Compra No. 00 de fecha 00 de _________ del 2013, se le adjudica a "____________" y que se recibi lo siguiente:

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIN

PRECIO

TOTAL

UNITARIO

1

SUB-TOTAL

MAS 12% DE I.S.V.

TOTAL

Y para los efectos que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 00 das del mes de _______, 201__.

_________________________________________________

OFICIAL ADMINISTRATIVO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Objeto de Gasto:

Orden de Compra:

No. 000

CANTIDAD

DESCRIPCIN

1

SUB-TOTAL

MAS 12% DE I.S.V.

TOTAL

______________________________________________

OFICIAL ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE EDUCACIN

PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCCACIN AMBIENTAL

LISTA DE ASISTENCIA-UNIDAD CENTRAL

DIA:______________

MES:___________________

AO:___________

NOMBRE

ENTRADA

SALIDA

PERMISO

SIN PERMISO

FIRMA

OBSERVACIONES

MEMORANDO-000-CREA-13.

PARA:

DIRECTOR PROYECTO-CREA

DE:

ADMON. PROYECTO-CREA

ASUNTO:

FECHA:00 DE __________ DEL 201_.

**********************************************************************************************

Cuerpo del memorando.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Cc: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., 00 de _______ de 2013. Oficio No. 00-CREA-1_.

Ph. D.

__________________

Gerente Administrativo

Secretaria de Estado en el Despacho de Educacin

Su Oficina

Estimado Seor:

Le saludo cordialmente desendole muchos xitos en las delicadas funciones a usted asignadas.

La presente es para solicitarle incremento de cuota en los siguientes objetos:

Dichas cantidades son para cubrir lo programado del gasto mensual, segn POA y PGM.

Agradeciendo de antemano su atencin a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

__________________________

Director Proyecto-CREA/S.E.

Cc: Archivo

Unidad Ejecutora No. 46 (PROYECTO CREA)

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha ___ de ______ de 201__.

ORDEN DE COMPRA

No. 000

(INTERNA)

Nombre:

Direccin:

Tegucigalpa; M.D.C., Tel.

Ao

Institucin

Gerencia

Fuente

CLASIFICACIN

Adminstrativa

Financ.

PROG

SUB-PROG

ACT-OBRA

Gasto Corriente

2013

50

1

11

18

00

008

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pblica

Codigo

Partida

Precios

VALORES EN LEMPIRAS

de

No.

Cantidad

Unidad

DESCRIPCIN

Por

Parciales

Totales

Objeto

Unidad

Segn Objeto

1.-

SubTotal

Imp. Sobre Renta 12%

Total

:::::::::::::::::____________________________________::::::::::::::::::::::

_____________________________________

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Tegucigalpa, M.D.C., __ de ______ de 201-. Oficio No. ___-CREA-1--.

Gerente Administrativo

Secretaria de Estado en el Despacho de Educacin

Su Oficina

Estimado Sr.

Con el propsito que sean ingresadas en el Sistema de Administracin Financiera Integrada SIAFI, le remito el siguiente trmite de pago:

No.

Descripcin

Beneficiario

Valor

PIN

000-

Orden de Compra

Agradeciendo de antemano su atencin a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

_________________________

Director Proyecto CREA

Cc: Archivo

DIRECTOR DEL PROYECTO

UNIDAD TECNICA CENTRAL

UNIDAD TECNICA REGIONAL

Institucin : PROYECTO CREA

No.Actividad / ProcedimientoDescripcin del Riesgo IPVTRActividad de ControlResidualRanking

Que no se cuente con los profesionales relacionados con

los temas de interes.

5420

Verificar si la convocatoria se apega al

listado previo de instituciones u

organizaciones seleccionadas mediante

telefono, correos elect.

6Bajo (5)

Que se seleccionen temas de poca relevancia para las

comunidades.

5420

Contar con personal preparado para

implementar metodologias para

identificar y priorizar las necesidades de

capacitacin.

10Medio (2)

Que no se cuente con el presupuesto en el tiempo

requerido.

5315

Solicitar en tiempo y forma la cuota

presupuestaria y dar seguimiento:

6Bajo (3)

Mala coordinacin para garantizar la convocatoria.5315Supervisar el proceso de convocatoria. 5Bajo (4)

Que los participantes no sean personas que toman

decisones dentro de la organizacin a la que pertenecen.

4520

Supervisar el proceso de convocatoria o

detallar el objetivo en la convocatoria.

10Medio (1)

Que no se consideren los temas identificados en la etapa

del dignostico

339

Supevisar y dar seguimiento a los

resultados de la etapa diagnostica

3Bajo (1)

No tener los conocimientos necesarios para elaborar un

plan de formacin y capacitacin

428

Personal tecnico del proyecto con perfil

requerido

3Bajo (2)

Elaboracion del cronograma del plan sin considerar la

disponibilidad de tiempo de los grupos de inters

4416

Tomar en cuenta el contexto del rea de

interes del proyecto

10Medio (4)

Favorecer a profesionales-consultores que no llenan

requisitos (favoritismo poitico, familiar, amistad)

5420

Supervisin del proceso de contratacion

de servicios profesionales (consultores)

por Gerencia Administrativa

15Alto (3)

Que el plan no este contemplado en el PAC ( plan de

adquisiciones de contrataciones y compras del Estado),

POA y PGM (programacin de gastos mensualkes)

5210

Trabajo de equipo entre direccion, unidad

tecnica y administracin.

3Bajo (5)

Clculos incorrectos en el presupuesto

5315

Manejo de tabla de viaticos, costos de

suministros, combustible, logistica, otros,

actualizados

5Bajo (6)

Falla en la convocatoria

4312

Verificar acuse de recibo, especificar

objetivo e informacion clara de la

capacitacion, convocar a las personas

lideres, convocar en tiempo adecuado,

hacer recordatorios y confirmar.

2Bajo (8)

No contar con el presupuesto a tiempo 5420

Reservar la cuota en tiempo y forma y dar

seguimiento

6Bajo (2)

Recorte de presupuesto en los objetos del gasto de esta

actividad contemplados en el POA

5420

Modificacin presupuestadio para los

objeto del gasto afectados. Solicitar

nuevamente el presupuesto recortado

10Medio (1)

Ejecucin de actividades sin el presupuesto adecuado

5315

Readecuar la actividad de acuersdo al

presupuesto.

6Bajo (3)

Tcnicos o consultores que no cumplan con el perfil

requerido para el trabajo

339

Verificacin de documentos personales,

CV, referencias del consultor y constatar

si estn registrados en ONCAE

2Bajo (5)

Tcnicos o consultores que no cumplan con los trminos

de referencia5210

Verificacin y seguimiento del trabajo de

campo y aplicar reglamento de

contratacin de personal segn TdR

6Bajo (6)

Falta de coordinacin entre instituciones para

programacin de eventos

4312

Socializacin de la programacin del

proyecto segn POA con las inst.

Comunicacin con organizaciones

estatales y privadas para conocer

programaciones

6Bajo (7)

Que no se realice el seguimiento a la implementacion del

plan

339

Supervisar y verificar las etapas de

implementacion

6Medio (4)

Matriz de Micro Evaluacin de Riesgos

Unidad: TCNICA-PEDAGGICA, CREA

Proceso: CAPACITACIONES

Fecha: 15 DE OCTUBRE 2013

Objetivo : Formar a docentes, poblacin estudiantil y a la comunidad en general en alternativas para el desarrollo sostenible,

mediante jornadas y talleres de capacitacin que permitan la proteccin del Bosque Muy Seco Tropical, el mejoramiento del

ambiente y el desarrollo de las comunidades, basndose en las normas jurdicas ambientales vigentes.

Diseo de un plan de

formacin y capacitacin

2

1

Convocatoria a

Departamentos/unidades de

la SE para coordinacin de

actividades del POA

3

Implementado plan de

capacitacin y formacin

continua en las reas

identificadas

Inasistencia de maestros (as) y alumnos (as) al taller

5210

Convocar en tiempo y forma a los

docentes tomando en cuenta

programaciones institucionales

3Medio (1)

Que no se cuente con el material y medios didcticos

requeridos

428

Supevisin constante de la organizacin

de talleres.Verificar que direccin,

administracin y tecnicos coordinen las

actividades segn su responsabilidad

3Bajo (3)

No brindar el seguimiento y evaluacin a los procesos de

capacitacin

4312

Establecer un sistema de seguimiento

para verificar que los recursos tcnicos y

materiales se esten implementando en las

aulas.

3Bajo (2)

Lugar y/o locales no accesibles a todos los convocados

5420

Toma de decisones de acuerdo al tipo de

capacitacin y al grupo de interes al que

va dirigida a la capacitacion previo a

seleccionar el lugar.

6Bajo (5)

Poca claridad en los objetivos del material didctico5315

Personal tcnico con las competencias

necesarias o requeridas para el trabajo

3Bajo (1)

Pocos conocimientos pedaggicos para el diseo de los

materiales

5315

Personal tcnico con las competencias

necesarias o requeridas para el trabajo

3Bajo (2)

No se socializa el material elaborado previo a la

impresin para revisin de gramtica y estilo

5315

Supevisin constante del proceso de

diseo del material.

3Bajo (3)

Servicios de impresin de mala calidad

5210

Brindar por parte del equipo de diseo las

especificaciones claras y correctas del

material y verificar que los proveedores

cumplan con las mismas.

2Bajo (6)

Errores de imprenta ( entrega tarda, otra calidad de

material de la especif., )

4312

Apegarse al reglamento de contratacion

de servicios

3Bajo (4)

Poca supervisin en el proceso de diseo del material

(revisin de borradores, coreccin)

326

Supevisin constante del proceso de

diseo e impresin del material.

2Bajo (5)

Ranking : 1-6 bajo Bajo

7- 14 medio Medio

15-25 alto Alto

5

4

Diseo e impresin de

material didctico

Capacitar docentes y

alumnos en Guas

Metodologicas de educ.

ambiental

CAPACITACIONES

Diagnostico

INICOPlande CapacitacionImplementaciones

CapacitacionMaterial Didactico

FINALNoSI

Institucin : PROYECTO CREA

No.Actividad / ProcedimientoDescripcin del Riesgo IPVTRActividad de ControlResidualRanking

Falta de coordinacin entre los equipos de trabajo

responsables de llevar a cabo las acciones programadas.

5315

Capacitar al personal de las unidades tcnicas

en la implementacin del sistema de

seguimiento y evaluacin del proyecto.

Direccin y coordinacin regional en

constante supervisin del POA.

10Medio (2)

Falta de reuniones entre el personal directivo,

administrativo y tcnico para evaluar el avance de los

procesos establecidos en el POA.

5420

Establecer y socializar cronograma de

reuniones para dar seguimiento al POA y sus

responsables. Direccin y coordinacin

regional en constante supervisin del POA.

10Medio (1)

Que no se cumpla con el seguimiento tal como esta

programado por escaso presupuesto asignado.

4416

Aprovechar las giras que se realizan a la zona

para establecer reuniones de seguimiento

con el personal y en vista de la relevancia de

este proceso solicitar presupuesto especifico

para el mismo.

3Bajo (3)

No contar con un sistema de seguimiento y evaluacin

adecuado (herramientas necesarias para implementar el

monitoreo y evaluacion) que genere insuficiente

informacin para el anlisis y la toma de decisiones.

5315

Revisin y re-elaboracin de los instrumentos

segn las actividades de capacitacin que se

realizan.

6Bajo (1)

Personal sin capacidad para implementar el proceso de

seguimiento y evaluacin de los diferentes procesos de

formacin.

5315

Capacitar al personal de las unidades tcnicas

en la implementacin del sistema de

seguimiento y evaluacin del proyecto.

6Bajo (2)

Falta de presupuesto para realizar el seguimiento

4312

Solicitar a la Gerencia Administrativa SE,

aumento de presupuesto

6Bajo (3)

Delegar responsabilidades de seguimiento a personal que

no este inmerso en los procesos.

4416

Delegar responsabilidades de seguimiento a

personal clave en cada uno de los procesos de

coordinacin.

10Medio (1)

Poca comunicacin entre unidades, departamentos

(internos SE) y Organizaciones/Instituciones (externos) y

director/ coordinador/administrador del proyecto.

5420

Direccin, coordinacion regional y

administracin solicitando informes de

seguimiento e implementando un sistema de

comunicacin efectivo entre las partes, toma

de decisiones.

6Bajo (4)

Retraso burocrtico innecesario en los trmies legales

(revisin y firma) de convenios, contratos, cartas de

entendimiento, alianzas, entre otros

4416

Solicitud constante de informacin sobre el

avance de los trmites legales para

establecimiento de coordinaciones, Delegar a

personal responsable y conocedor de los

procesos.

6Bajo (2)

Que no sean las mismas personas del proyecto las que

asistan a las reuniones, perdindose de esta manera la

secuencia de las actividades, acuerdos y responsabilidades.

5420

Direccin del proyecto responsable del

seguimiento de los procesos.6Bajo (3)

Ranking : 1-6 bajo Bajo

7- 14 medio Medio

15-25 alto Alto

Fecha: 16 DE OCTUBRE DEL 2013

Objetivo : Implementar un sistema de Seguimiento y Evaluacin orientado a impacto que permita medir el desempeo integral de las

intervenciones del Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental (CREA) y sus impactos socio-econmicos y ambientales, para aprender

de experiencias previas, mejorar la prestacin de servicios, planificar y asignar los recursos y demostrar los resultados del proyecto, con el

fin de estar en capacidad de rendir cuentas a las principales partes interesadas.

Matriz de Micro Evaluacin de Riesgos

1

2

3

Plan Operativo Anual POA

Capacitaciones

Coordinaciones

Interinstitucionales

(internas y externas)

Unidad: TECNICA PEDAGOGICA CREA

Proceso: EVALUACION Y SEGUIMIENTO

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

ConvocatoriaDecision

SINOFINALINICIOMaterial DidacticoCapacitacionEvaluacion

Institucin : PROYECTO CREA

No.Actividad / ProcedimientoDescripcin del Riesgo IPVTRActividad de ControlResidualRanking

Que no se cuente con la participacin

de el equipo de trabajo que toma

decisiones.

5420

Convocar al personal que se requiere

para desarrollar actividades especficas.

12Medio (2)

Falta de organizacin interinstitucional

para planificar acciones afines para

eficientar recursos.

4416

Reuniones para socializacin de POAs

interinstitucionales.

12Medio (1)

Que los Jefes/Directores no presten la

cooperacin necesaria para desarrollar

procesos en conjunto.

4312

Reuniones entre jefes/ directivos para

presentar el proyecto y los resultados

programados.

6Bajo (4)

Que no se tomen en cuenta los

recursos humanos y materiales con los

que cuenta la SE.

4416

Que a nivel superior se identifiquen y

organicen para el trabajo conjunto las

unidades o departamentos que

desarrollen actividades afines.

6Bajo (3)

No asistencia a convocatoria por falta

de credibilidad en las instituc. del

Estado

326

Establecimiento de convenios de

cooperacion interinstitucional entre el

alto mando de las instituciones

6Bajo (2)

Que no exista participacion de todos las

instituciones identificadas.

4416

Comunicacin y convocatoria en tiempo y

forma con las instituciones de inters

6Bajo (1)

Que se planifiquen acciones en el POA

sin antes socializar con departamentos,

unidades u organizaciones (internas y

externas).

4416

Reuniones para socializacin del

proyecto y coordinacin de actividades

afines que coadyuven al logro de

objetivos.

3Bajo (2)

Que por no contar con el presupuesto a

tiempo se retrasen las coordinaciones

entre instituciones.

5420

Que las autoridades responsables

notifiquen a Gerencia Administrativa de

la existencia de convenios, contratos u

otros documentos legales para dar

cumplimiento a los aspectos

presupuestarios comprometidos.

10Medio (1)

Que el trmite de firma de convenios,

contratos y cartas de entendimiento

sea engorroso y tardado.

5525

Que las autoridades superiores asignen

estas funciones a profesionales

eficientes y responsables que ejecuten

de forma expedita estos procesos.

3Bajo (3)

Que las instituciones no cumplan con lo

convenido.

5210

Director y administrador en constante

seguimiento en el cumplimiento de los

convenios, contratos u otros doc. legales

establecidos entre instituciones.

3Bajo (4)

Que los trmites administrativos sean

lentos en la SE y se atrase el

cumplimiento de lo convenido.

5525

Que las autoridades superiores asignen

estas funciones a profesionales

eficientes y responsables que ejecuten

de forma expedita estos procesos.

3Bajo (5)

Ranking : 1-6 bajoBajo

7- 14 medioMedio

15-25 altoAlto

Fecha: 16 de Octubre 2013

Objetivo : Disear e implementar una estrategia de planificacin ordenada y sistematica donde se

plasme la valoracion, negociacin, gestin y sobre todo de eleccin y toma de decisiones que garantice

el xito de las acciones que se pretendan llevar a cabo, fundamentada en las normas y lineamientos

brindados por SE, SEFIN y SEPLAN.

Matriz de Micro Evaluacin de Riesgos

Identificacin y seleccin de

instituciones u organizaciones

relacionadas con el quehacer del

proyecto

3Ejecucin de las coordinaciones

Unidad: TCNICA-PEDAGGICA, CREA

Proceso: COORDINACIONES INSTITUCIONALES

1

Reunin con

Departamentos/Unidades de la

SE relacionadas con el Proyecto

2

COORDINACION INTER'INSTITUCIONAL

SOLICITUDREUNIONSELECCIONORGANIZACION

SINOFINALINICIO

IDENTIFICAR

ORGANIZACION

EJECUCIONDEL

CONVENIO

Institucin : PROYECTO CREA

No.Actividad / ProcedimientoDescripcin del Riesgo IPVTRActividad de ControlResidualRanking

Que no se cuente con la participacin de todo el equipo de

trabajo para el analisis y evaluacin de los resultados del POA

anterior.

5420

Convocar y trasladar al equipo

tcnico regional a la sede central

para la planificacin anual.

6Bajo (3)

Que no se tomen en cuenta las debilidades y amenazas

identificadas en el POA anterior.

5420

Direccin y personal preparado que

implemente metodologias para

identificar y priorizar las estrategias

de planificacin.

6Bajo (1)

Que no se seleccionen estrategias concretas para la solucin de

los