SECOT 2020 Versión Completa 9 Junio 2010 PLAN ESTRATÉGICO.
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SECOT 2020
Versión Completa9 Junio 2010
PLAN ESTRATÉGICO
CONTENIDO
•EQUIPO DE TRABAJO•SITUACIÓN 2010•OBJETIVOS ESTRATÉGICOS•VISIÓN 2020•MISIÓN (según Estatutos)•NUESTRA OFERTA – QUÉ•NUESTRA OFERTA – DÓNDE•PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS•OFERTA SECOT•EVOLUCIÓN SOCIOS•EVOLUCIÓN ACTIVIDADES•EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS•PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA•ACCIONES ESTRATÉGICAS•CALENDARIO•PRÓXIMOS PASOS
EQUIPO DE TRABAJO
•CARMEN ALEMÁN (Directora Comercial)•ANTONIO CUMELLAS (Barcelona)•CARLOS GARCÍA CEBRIÁN (Secretº Gral.)•JOSÉ MARÍA LLORENTE (Madrid)•GONZALO MARTÍNEZ (Sevilla)•FRANCISCO MESTRE (Valencia)•BEGOÑA MORERA (Directora Técnica)•GABRIEL TIRAPU (A Coruña)•MARCOS VINIEGRA (Asturias)
SITUACIÓN 2010
1.- ORGANIZACIÓN- OFICINA PRINCIPAL- 27 DELEGACIONES (10 con poca actividad)- 13 OFICINAS dependientes de Delegaciones
2.- SOCIOS – TOTAL 1.240*- 1050 SENIORS** (edad promedio: 70)- 40 S. PROTECTORES- 100 S. ADHERIDOS- 50 COLABORADORES
3.- ACTIVIDAD: 1.100* actuaciones/año
4.- INGRESOS AÑO(€’000)*:- SOCIOS: 280 (35%)- CONVENIOS: 460 (58%)- SUBV Y OTROS: 60 (7%)
TOTAL: 800
* Cifras aproximadas ** Unos 750 pagan la cuota
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.- DAR RESPUESTA A LOS CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN ESPAÑA, ADAPTÁNDONOS A LAS NECESIDADES DE NUESTROS SOCIOS Y DE LA SOCIEDAD QUE DEMANDA NUESTROS SERVICIOS.
2.- CONSEGUIR UN DESARROLLO ARMÓNICO DE LOS DOS PILARES EN QUE SE BASA LA ACCIÓN SOCIAL DE SECOT:
A) LOS SENIORSB) LOS COLECTIVOS QUE NECESITAN NUESTRA AYUDA
3.- SOSTENIBILIDAD DE LA ASOCIACIÓN COMO ORGANIZACIÓN NACIONAL, CON AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA
VISIÓN 2020
1.- Líder en España en Voluntariado de Asesoramiento Empresarial2.- Modelo de actividad sostenible en toda coyuntura económica3.- Complemento de otros servicios de asesoramiento ya existentes4.- Asesoramiento gratuito a quien no pueda pagarlo5.- Actuaciones de calidad, con procesos internos sólidos y fiables6.- Oferta clara para cada grupo de interés en SECOT7.- Ingresos como contrapartida a los servicios que prestamos8.- Promoción de SECOT en la Sociedad y difusión de nuestra marca9.- Recursos Humanos (Seniors) adecuados a los servicios ofrecidos10.- Presencia internacional significativa, al menos en Europa y en América
MISIONES (Estatutos)
1.- DESARROLLO EMOCIONAL E INTELECTUAL DE LOS SENIORS- Ofreciéndoles actividades que ayuden a mantener a los Seniors intelectualmente activos durante su jubilación o prejubilación.- Canalizando dicha actividad en actuaciones profesionales
que creen valor para la Sociedad y ayuden a otros.
2.- CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS,CREANDO Y MANTENIENDO EMPLEO, MEDIANTE:
- Asesoramiento empresarial a colectivos con bajo poder adquisitivo, micropymes y organizaciones del 3er sector- Formación sobre creación y desarrollo de negocios- Contribución a la promoción del voluntariado como fuente de creación de riqueza- Estímulo del espíritu emprendedor
NUESTRA OFERTA - QUÉ
1.- ASESORAMIENTO- Creación de empresas- Diagnóstico y planes estratégicos- Negocios en crisis- Tutorización de nuevas empresas o negocios
2.- FORMACIÓN- Preparación Planes de Negocio- Sobre el Emprendimiento- Áreas específicas (Marketing, Finanzas, etc)
3.- CHARLAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS- Tutorías o “coaching”- Preparación a la Jubilación- Extensión de la vida activa en profesionales
4.- PROYECTOS A MEDIDA
5.- FORO DE PENSAMIENTO, DEBATE E INVESTIGACIÓN- Temas relativos a la actividad de SECOT- Publicaciones patrocinadas o no
NUESTRA OFERTA - DÓNDE
1.- ASESORAMIENTO
2.- FORMACIÓN
3.- CHARLAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS
4.- PROYECTOS A MEDIDA
5.- FORO DE PENSAMIENTO Y DEBATE
On-lineOficinas SECOTViveros de empresaCámaras ComercioAyuntamientos, etc
ColegiosUniversidades/E.NegocioEsc. Formación Profesional
Escuelas, UniversidadesAyuntamientosConvenios específicosSocios Protectores u otros
Socios ProtectoresConcursos públicosConvenios específicos
PublicacionesConferenciasCharlas, coloquios
PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS(“Comunidad SECOT”)
1.- SENIORS
2.- ASESORADOS
3.- EMPLEADOS
4.- SOCIOS PROTECTORES
5.- SOCIOS ADHERIDOS
6.- OTROS MIEMBROS (Amigos, Benefactores, etc)
7.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN
8.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN GENERAL
9.- UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE NEGOCIO
10.- ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
11.- CÁMARAS DE COMERCIO
12.- OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
(según definición en Estatutos)
Convenios,Subvenciones y Proyectos
Oferta SECOT a SENIORS
Nivel deactividad
ACTIVOS
PASIVOS
Contribución
Ocupacional
Pertenencia
Demanda del SENIOR Participación en Organización
Dirección delegacionesComités de TrabajoActividades representaciónDirección proyectos
AsesoríasParticipación ProyectosCharlasFormación Continua
Información SECOTParticipación AsambleasPago cuota
Oferta SECOT a ASESORADOS
“La experiencia de nuestros Seniors al servicio del pequeño empresario o emprendedor
y de las Organizaciones del Tercer Sector, con la calidady profesionalidad de la mejor consultoría comercial,
garantizando la independencia, objetividad y confidencialidad en la relación con nuestros
Asesorados”
Oferta SECOT a EMPLEADOS
•CONDICIONES LABORALES COMPETITIVAS•FORMACIÓN CONTINUADA•DESARROLLO PROFESIONAL EN LÍNEA CON LAS CAPACIDADES DE CADA UNO Y DESARROLLO DE SECOT•PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
Oferta SECOT a SOCIOS PROTECTORES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2010 2015 2020
SIN CONTRAPARTIDA
EN BASE APROYECTOS
-Visibilidad corporativa-Miembros del Consejo Protector-Oferta RRHH – integración en SECOT de Empleados y directivos jubilados o prej.-Preparación a la jubilación-Proyectos concretos “llave en mano”-Servicios específicos al SP-Promoción del voluntariado en sus organizaciones-Proyectos conjuntos
Foros de debateObservatorios socialesetc
¡El gasto en RSC tiene que
Añadir valor a la Corporación!
Oferta SECOT a SOCIOS ADHERIDOS
Contribución
Participación
Pertenencia
Participación en OrganizaciónComités de TrabajoActividades representación
Colaboraciones esporádicas“on request”Contrapartidas en especie
Información SECOTAsistencia AsambleasPago cuotaFuturos voluntariosAntiguos asesorados
Expectativas delSOCIO ADHERIDO
OFERTA SECOT
Oferta SECOT a OTROS MIEMBROS(Colaboradores, Amigos, Benefactores...)
OBJETIVOSMcmcmcGjgjgjgIfibicjd
OBJETIVOSMcmcmcGjgjgjgIfibicjd OBJETIVOSOBJETIVOS
MEDIA CORP, S.A.
Music Radio•AYUDA•COLABORACIÓN•APOYO
•CUOTAS €•DIFUSIÓN•PAGO ESPECIE
Oferta SECOT a MEDIOS COMUNICACIÓN
-ACCESO A MIEMBROS DE SECOT-Consejo Protector-Dirección de SECOT-Socios
-COLABORACIONES RELATIVAS ALVOLUNTARIADO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
-COLABORACIONES PUNTUALES EN TEMAS DEINTERÉS PARA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN
-”LINK” CON PÁGINA WEB DE SECOT
- COMUNIDAD SECOT (MARKET PLACE)
DIFUSIÓN DE NOTICIASSOBRE SECOT
Oferta SECOT a Otros Grupos de Interés
SEGÚN SE ACUERDE EN EL CORRESPONDIENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN
PROYECCIÓN EVOLUCIÓN SOCIOS
TOTAL COMUNIDADSECOT
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Otros Colaboradores
Socios pleno derecho
Socios adheridos
Socios protectores
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SOCIOS PROTECTORES
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SOCIOS ADHERIDOS
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OTROS COLABORADORES
EVOLUCIÓN ACTIVIDADES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020SOCIOSAltasBajas
Seniors activos
ASESORÍASEmpezadasTerminadas(puestos trabajo estim.)horas empleadasvalor estimado
TIPO ASESORÍASCreaciónDiagnósticoPlan estratégico
FORMACIÓNEmprendimientoOtrasnº sesiones impartidasvalor estimado
RATIOS DE CONTROL Seniors activos / totales Nº Asesorías / Senior Horas trabajadas/Senior Gastos / nº seniors Ingresos / nº seniors Valor creado /nº seniors etc etc
PROYECCIÓN EVOLUCIÓN INGRESOS (Miles €)
Tablas de datos en otras transparencias más adelante
EVOLUCIÓN INGRESOS SOCIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OTROS COLABORADORES
SOCIOS PLENO DERECHO
SOCIOS ADHERIDOS
SOCIOS PROTECTORES
EVOLUCIÓN INGRESOS CONVENIOS
0
200
400
600
800
1000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Publicaciones
Proyectos
Charlas, seminarios
Asesoramiento
Formación
Incubadoras, viveros
Convenios cobertura gastos
EVOLUCIÓN INGRESOS (miles €)
Tablas de datos en otras transparencias más adelante
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OTROS
SUBVENCIONES
TOTAL CONVENIOS
TOTAL SOCIOS
EVOLUCIÓN GASTOS (miles €)
Tablas de datos en otras transparencias más adelante
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AMORTIZACIONES
GASTOS VARIOS
GASTOS DE FORMACIÓN
GASTOS PERSONAL
MATERIAL OFICINA
GASTOS VIAJE
SUMINISTROS
PROM. Y RRPP.
PRIMAS SEGUROS
CONSERVACIONES
SERVICIOS PROF.INDEP.
ARRENDAMIENTOS
TOTAL INGRESOS Y GASTOS (miles €)
Tablas de datos en otras transparencias más adelante
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
GASTOS
EVOLUCIÓN INGRESOS (Detalle)
Cifras en miles €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SOCIOS PROTECTORES 228 252 300 312 312 318 330 360 390 420 450
SOCIOS ADHERIDOS 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20
SOCIOS PLENO DERECHO 24 27 31 35 40 45 51 57 64 72 81
OTROS COLABORADORES 8 17 23 30 38 45 55 60 68 75 83
TOTAL SOCIOS 265 303 362 387 401 421 450 493 539 586 634
Convenios cobertura gastos 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Incubadoras, viveros 30 40 60 80 100 110 120 130 140 150 160 Formación 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Asesoramiento 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Charlas, seminarios 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Proyectos 30 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Publicaciones 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10
TOTAL CONVENIOS 410 465 525 580 640 685 730 775 820 865 910
SUBVENCIONES 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
OTROS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TOTAL INGRESOS 741 834 953 1033 1107 1172 1246 1334 1425 1517 1610
EVOLUCIÓN GASTOS (Detalle) y Ratios Ingresos/Gastos
Cifras en miles €
(SPI = Servicios Profesionales Independientes
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ARRENDAMIENTOS 43 45 47 50 52 55 58 61 64 67 70SERVICIOS PROF.INDEP. 85 89 94 98 103 108 114 120 126 132 138CONSERVACIONES 16 17 18 19 19 20 21 23 24 25 26PRIMAS SEGUROS 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20PROM. Y RRPP. 60 75 94 117 123 129 136 142 150 157 165SUMINISTROS 55 58 61 64 67 70 74 77 81 85 90GASTOS VIAJE 72 90 113 141 148 155 163 171 179 188 198MATERIAL OFICINA 32 34 35 37 39 41 43 45 47 50 52GASTOS PERSONAL 285 285 306 326 346 367 388 409 432 455 479GASTOS DE FORMACIÓN 17 19 21 22 23 25 27 29 30 32GASTOS VARIOS 16 17 18 19 19 20 21 23 24 25 26AMORTIZACIONES 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15
TOTAL GASTOS 685 748 827 915 965 1016 1070 1127 1185 1247 1311
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Ingresos / Gastos 1,08 1,11 1,15 1,13 1,15 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,23Ing.Socios / Gtos Personal+SPI 0,72 0,81 0,90 0,91 0,89 0,89 0,90 0,93 0,97 1,00 1,03Ing.Socios / Ing.Totales 0,36 0,36 0,38 0,37 0,36 0,36 0,36 0,37 0,38 0,39 0,39Gtos.Personal + SPI / Gtos totales 0,54 0,50 0,48 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1.- Plan Estratégico 2020
2.- Prioridades
3.- Plan de acción (5 años)
4.- Objetivos anuales
5.- Cumplimiento Objetivos
¿Revisión Estrategia?
RevisiónPrioridades
Revisión Plande acción
Revisión Objetivosanuales
Plan anual
ACCIONES ESTRATÉGICAS (1)
1.- Estudio potencial de socios de SECOT (Seniors)- Formación y experiencia de nuestros Seniors- Disponibilidad / Compromiso con SECOT- Necesidades de formación- Posible algo parecido con los Socios Adheridos
2.- Plan de Comunicación, para difusión de SECOT- Nivel Nacional, Regional y Local – definir política (qué, con qué frecuencia, quién, etc)- “Network” de Responsables de Comunicación en Delegaciones- Acciones específicas para cada grupo de “stakeholders”
3.- Revisión de la “Oferta” de SECOT a Socios Protectores y Adheridos- La tradicional- Aprovechamiento del potencial de los Seniors de SECOT, conocimientos y contactos- Definición del compromiso de los Adheridos y Colaboradores
ACCIONES ESTRATÉGICAS (2)
4.- Revisión de la “Oferta” de SECOT a Seniors- Segmentación de los Seniors, por perfiles y actitudes- ¿qué espera el Senior de SECOT?¿qué más podríamos ofercerles?
5.- Creación de nuevas categorías de miembros de la “Comunidad SECOT”- Benefactores, amigos, simpatizantes, etc- Inclusión de asesorados como miembros o socios- Universitarios y Formación Profesional- Categoría específica para medios de comunicación- Estudiar “mini-protectores” – menor cuota, no parte del CP- Definir la “Oferta” de SECOT para cada grupo
6.- a) Definición objetivos y estándares de calidad en nuestras actuaciones. b) Control y medición del cumplimiento de los mismos
- Cumplimiento de los estándares de calidad aprobados- Control de ingresos/costes por proyectos- Definición de parámetros de reporte y control periódicos- Seguimiento resultados de nuestras actuaciones
ACCIONES ESTRATÉGICAS (3)
7.- Revisión de la Organización, compatibilidad con la visión de SECOT- Estructura de Delegaciones / Oficinas, asegurar practicidad y eficiencia. Ver organizaciones similares- Estructura y funciones de la Oficina Principal
8.- Plan de formación continua de los Seniors y empleados
- Formación general y específica para determinados proyectos- Definición necesidades por Delegación
9.- Revisión y actualización del catálogo de productos- Estructuración en categorías (asesoramientos, formación, etc) similar a lo que tenemos ahora- Estandarizar nuestras ofertas- Inclusión de publicaciones periódicas sobre temas relacionados con SECOT
ACCIONES ESTRATÉGICAS (4)
10.- Divulgación de las mejores prácticas entre Delegaciones de SECOT- Ideas para generación de nuevas líneas de actuación- Contactos periódicos entre Delegaciones- Blogs / Foros para compartir experiencias- Base de datos aglutinando inventario de buenas prácticas
11.- Diversificación Fuentes de Recursos
- Sostenibilidad financiera a largo plazo de la Asociación- Autonomía financiera de cada Delegación- Fórmulas imaginativas de buscar nuevas fuentes de ingresos y fidelizarlas
CALENDARIO
2010
Junio
2010
4º T
2011
1º T
2011
2º T
2011
3º T
2011
4º T
Aprobación Plan Estratégico
Nombramiento coordinadores y Comité
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
Estudio del potencial socios de SECOT
Plan de Comunicación
Revisión oferta a Socios Protectores
Revisión oferta a Socios Pleno Derecho
Nuevas categorías de colaboradores
Objetivos y estándares de calidad
Análisis Organiz. Central y Delegaciones
Plan de formación continua
Actualización catálogo de servicios
Divulgación mejores prácticas
Diversificación fuentes de recursos
PRÓXIMOS PASOS
•APROBACIÓN PLAN ESTRATÉGICO (Junta Directiva 9/6)
•COMUNICACIÓN A LA ORGANIZACIÓN (Reunión Presidentes 9/6)
•NOMBRAMIENTO COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y COORDINADORES
•ELABORACIÓN PLAN DETALLADO PARA CADA ACCIÓN ESTRATÉGICA
•EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN (Comienzo: Septiembre 2010)
•SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
•REVISIÓN Y/O REDEFINICIÓN EN CASO DE INCIDENCIAS