Sebelum perubahan - pariwisata.jogjakota.go.id · dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan...
Transcript of Sebelum perubahan - pariwisata.jogjakota.go.id · dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan...
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
Formulir
DPPA - SKPD 1 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018 3.02.3.02.01.00.00.4
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Latar belakang perubahan/dianggarkan :
dalam perubahan APBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
(Rp)
% Volume Satuan Tarif /Harga Volume Satuan Tarif /Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 = 10 - 6 12
4. PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Tempat Khusus Parkir
TKP Malioboro 1 Lt 1 (Khusus Bus)
Parkir
KM/WC
Sewa Los
TKP Malioboro 1 Lt 2 dan Lt 2 (Khusus Roda 2)
Parkir
TKP Malioboro 2 (Parkir)
Parkir
KM/WC
Sewa Los
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pendapatan BLUD Taman Pintar
Pendapatan BLUD Taman Pintar.
- - 15.452.973.000,00 - 15.628.773.000,00 175.800.000,00 1,138
4.1. - - 15.452.973.000,00 - 15.628.773.000,00 175.800.000,00 1,138
4.1.2. - - 1.052.973.000,00 - 1.052.973.000,00
4.1.2.02. - - 1.052.973.000,00 - 1.052.973.000,00
4.1.2.02.05. - - 1.052.973.000,00 - 1.052.973.000,00
- - - 168.422.400,00 - - 168.422.400,00
1,00 tahun 93,600,000.00 93.600.000,00 1,00 tahun 93.600.000,00 93.600.000,00
1,00 tahun 5,616,000.00 5.616.000,00 1,00 tahun 5.616.000,00 5.616.000,00
1,00 tahun 69,206,400.00 69.206.400,00 1,00 tahun 69.206.400,00 69.206.400,00
- - - 102.056.400,00 - - 32.850.000,00 (69.206.400,00) (67,812)
1,00 tahun 32,850,000.00 32.850.000,00 1,00 tahun 32.850.000,00 32.850.000,00
- - - 851.700.600,00 - - 851.700.600,00
1,00 thn 764,280,000.00 764.280.000,00 1,00 thn 764.280.000,00 764.280.000,00
1,00 tahun 38,431,800.00 38.431.800,00 1,00 tahun 38.431.800,00 38.431.800,00
1,00 tahun 48,988,800.00 48.988.800,00 1,00 tahun 48.988.800,00 48.988.800,00
4.1.4. - - 14.400.000.000,00 - 14.575.800.000,00 175.800.000,00 1,221
4.1.4.16. - - 14.400.000.000,00 - 14.575.800.000,00 175.800.000,00 1,221
4.1.4.16.01. - - 14.400.000.000,00 - 14.575.800.000,00 175.800.000,00 1,221
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
(Rp)
% Volume Satuan Tarif /Harga Volume Satuan Tarif /Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 = 10 - 6 12
4.1.4.16.01.
99
Pendapatan BLUD Taman Pintar
Jasa Layanan
Hibah
Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah
JUMLAH
-
1,00
1,00
1,00
1,00
-
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
14,400,000,000.00
13,063,387,000.00
-
1,213,848,000.00
122,765,000.00
-
14.400.000.000,00
13.063.387.000,00
-
1.213.848.000,00
122.765.000,00
15.452.973.000,00
-
1,00
1,00
1,00
1,00
-
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
14.575.800.000,00
13.324.703.000,00
1.101.006.000,00
150.091.000,00
14.575.800.000,00
13.324.703.000,00
1.101.006.000,00
150.091.000,00
15.628.773.000,00
175.800.000,00
261.316.000,00
(112.842.000,00)
27.326.000,00
175.800.000,00
1,221
2,000
(9,296)
22,259
1,138
Jumlah 15.452.973.000,00 15.628.773.000,00 (175.800.000,00) 1,138
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Sebelum Perubahan
4.427.331.972,00
3.674.426.210,00
2.691.040.619,00
4.660.174.199,00
15.452.973.000,00
Setelah Perubahan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
4.427.331.972,00
3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.835.974.199,00
15.628.773.000,00
YOGYAKARTA, Februari 2018
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Drs. Yunianto Dwisutono
NIP. 196606281986021002
Triwulan I Rp. Rp.
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Jumlah Rp. Rp.
Drs. KADRI RENGGONO, MSi
NIP. 196611271993031006
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.02.3.02.01.00.00.5.1.
DPPA - SKPD 2.1
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Latar belakang perubahan/dianggarkan :
dalam perubahan APBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
(Rp)
%
Volume Satuan
Tarif /Harga
Volume Satuan
Tarif /Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 2.190.050.281,00 0,00 2.142.749.250,00 (47.301.031,00) (2.16)
5.1.1.
Belanja Pegawai
0,00
2.190.050.281,00
0,00 2.142.749.250,00
(47.301.031,00)
(2.16)
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
0,00
2.137.401.631,00
0,00 2.108.527.627,00
(28.874.004,00)
(1.35)
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
0,00
1.637.916.645,00
0,00 1.607.449.120,00
(30.467.525,00)
(1.86)
Gaji Pokok
14,000 bln
113.244.700,00
1.585.425.800,00
14,000 bln
110.275.200,00 1.543.852.800,00
(41.573.000,00)
(2.62)
Acress 2.5 %
1,000 -
39.635.645,00
39.635.645,00
1,000 -
38.596.320,00 38.596.320,00
(1.039.325,00)
(2.62)
Gaji Terusan
1,000 -
12.855.200,00
12.855.200,00
1,000 -
25.000.000,00 25.000.000,00
12.144.800,00
94.47
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
0,00
136.957.095,00
0,00 141.522.540,00
4.565.445,00
3.33
Tunjangan Suami/Istri
13,000 bulan
7.444.040,00
96.772.520,00
14,000 bulan
7.070.030,00 98.980.420,00
2.207.900,00
2.28
Acress 2.5%
1,000 -
2.419.313,00
2.419.313,00
1,000 -
2.474.510,00 2.474.510,00
55.197,00
2.28
Tunjangan Anak
13,000 bulan
2.699.102,00
35.088.326,00
14,000 bulan
2.597.046,00 36.358.644,00
1.270.318,00
3.62
Acress 2.5%
1,000 -
877.208,00
877.208,00
1,000 -
908.966,00 908.966,00
31.758,00
3.62
Gaji Terusan
1,000 -
1.799.728,00
1.799.728,00
1,000 -
2.800.000,00 2.800.000,00
1.000.272,00
55.58
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan Struktural
0,00
167.651.250,00
0,00 152.197.500,00
(15.453.750,00)
(9.22)
Tunjangan Struktural
13,000 bulan
9.650.000,00
125.450.000,00
14,000 bulan
9.650.000,00 135.100.000,00
9.650.000,00
7.69
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan
Tarif /Harga Volume Satuan
Tarif /Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12
5.1.1.01.03. Acress 2.5% 1,000 - 3.136.250,00 3.136.250,00 1,000 - 3.377.500,00 3.377.500,00 241.250,00 7.69
Rencana Pengangkatan Pejabat Fungs/Struktrl/real 1,000 -
39.065.000,00 39.065.000,00 1,000 -
13.720.000,00 13.720.000,00 (25.345.000,00) (64.88)
pph gaji ke 13
5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional 0,00 7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 0,00 0.00
Tunjangan Fungsional 1,000 -
7.020.000,00 7.020.000,00 1,000 -
7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 0.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
0,00 44.625.875,00
0,00 45.189.000,00 563.125,00 1.26
Tunjangan Umum 13,000 bulan
3.295.000,00 42.835.000,00 14,000 bulan
2.940.000,00 41.160.000,00 (1.675.000,00) (3.91)
Acress 2.5 % 1,000 -
1.070.875,00 1.070.875,00 1,000 -
1.029.000,00 1.029.000,00 (41.875,00) (3.91)
Rencana Pengangkatan Pejabat Fungs/Struktrl/real 1,000 -
720.000,00 720.000,00 1,000 -
3.000.000,00 3.000.000,00 2.280.000,00 316.67
pph gaji ke 13
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 84.890.724,00 0,00 81.863.568,00 (3.027.156,00) (3.57)
Tunjangan Beras 12,000 bulan
6.807.480,00 81.689.760,00 12,000 bulan
6.372.960,00 76.475.520,00 (5.214.240,00) (6.38)
Acress 2.5% 1,000 -
2.042.244,00 2.042.244,00 1,000 -
1.911.888,00 1.911.888,00 (130.356,00) (6.38)
Rencana Pengangkatan Pejabat Fungs/Struktrl/real 1,000 -
1.158.720,00 1.158.720,00 1,000 -
3.476.160,00 3.476.160,00 2.317.440,00 200.00
pph gaji ke 13
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 4.820.129,00 0,00 8.687.927,00 3.867.798,00 80.24
Tunjangan Khusus 14 bulan 14,000 bulan
124.908,00 1.748.712,00 14,000 bulan
156.434,00 2.190.076,00 441.364,00 25.24
Acress 2,5% 1,000 -
43.717,00 43.717,00 1,000 -
54.751,00 54.751,00 11.034,00 25.24
Renc Pengkt Pejbt Fungs/Struktrl/real pph gaji ke 1,000 -
3.027.700,00 3.027.700,00 1,000 -
3.943.100,00 3.943.100,00 915.400,00 30.23
13
Asumsi pegawai pindahan 0,00 0,00 1,000 - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0.00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
0,00 28.378,00
0,00 25.672,00 (2.706,00) (9.54)
Pembulatan Gaji 14,000 bulan
1.960,00 27.440,00 14,000 bulan
1.789,00 25.046,00 (2.394,00) (8.72)
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan
Tarif /Harga Volume Satuan
Tarif /Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12
5.1.1.01.08. Acress 2.5% 1,000 - 686,00 686,00 1,000 - 626,00 626,00 (60,00) (8.75)
Gaji Terusan 1,000 -
252,00 252,00
-
252,00 0,00 (252,00) (100.00)
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
0,00 45.969.791,00
0,00 45.938.671,00 (31.120,00) (0.07)
BPJS 12,000 bulan
3.701.638,00 44.419.656,00 12,000 bulan
3.598.266,00 43.179.192,00 (1.240.464,00) (2.79)
Acress 2.5% 1,000 -
1.110.491,00 1.110.491,00 1,000 -
1.079.479,00 1.079.479,00 (31.012,00) (2.79)
Gaji terusan 1,000 -
439.644,00 439.644,00 1,000 -
1.680.000,00 1.680.000,00 1.240.356,00 282.13
5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
0,00 4.178.752,00
0,00 14.378.299,00 10.199.547,00 244.08
JKM 12,000 bulan
339.736,00 4.076.832,00 12,000 bulan
793.979,00 9.527.748,00 5.450.916,00 133.70
Acress 2.5% 1,000 -
101.920,00 101.920,00 1,000 -
238.193,00 238.193,00 136.273,00 133.71
Realisasi Pembayaran Kekur.JKM
0,00 0,00 1,000 -
4.209.158,00 4.209.158,00 4.209.158,00 0.00
Asumsi peg pindahan
0,00 0,00 1,000 -
403.200,00 403.200,00 403.200,00 0.00
5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
0,00 3.342.992,00
0,00 4.255.330,00 912.338,00 27.29
JKK 12,000 bulan
271.788,00 3.261.456,00 12,000 bulan
264.661,00 3.175.932,00 (85.524,00) (2.62)
Acress 2.5% 1,000 -
81.536,00 81.536,00 1,000 -
79.398,00 79.398,00 (2.138,00) (2.62)
Asumsi pegawai pindahan
0,00 0,00 1,000 -
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0.00
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
0,00 52.648.650,00
0,00 34.221.623,00 (18.427.027,00) (35.00)
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
0,00 52.648.650,00
0,00 34.221.623,00 (18.427.027,00) (35.00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,000 -
52.648.650,00 52.648.650,00 1,000 -
34.221.623,00 34.221.623,00 (18.427.027,00) (35.00)
JUMLAH
0,00 2.190.050.281,00
0,00 2.142.749.250,00 (47.301.031,00) (2.16)
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan
Tarif /Harga Volume Satuan
Tarif /Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12 Jumlah 2.190.050.281,00 2.142.749.250,00 47.301.031,00 (2.16)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
YOGYAKARTA, Februari 2018
Triwulan I Rp. 793.462.529,00
Triwulan I Rp. 793.462.529,00
Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan II Rp. 796.490.229,00
Triwulan II Rp. 807.354.903,00
Triwulan III Rp. 469.810.458,00 Triwulan III Rp. 445.368.539,00
Triwulan IV Rp. 130.287.065,00 Triwulan IV Rp. 96.563.279,00
2.190.050.281,00
2.142.749.250,00
Jumlah Rp. Jumlah Rp. Drs. KADRI RENGGONO, MSi
Drs. Yunianto Dwisutono
NIP. 196606281986021002
NIP. 196611271993031006
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DPPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode
Lokasi Target
Sumber
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Kinerja
Uraian Kegiatan
Dana
Triwulan
Triwulan
Program
Kegiatan (kuantitatif)
Jumlah
Jumlah
I II III IV I II III
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
001. Program Pelayanan Administrasi 325.897.417 363.573.439 311.326.164 212.911.689 1.213.708.709 220.897.417 364.274.952 255.008.664 443.238.476 1.283.419.509
018.
Perkantoran
-
221.680.000 253.330.000 217.290.000 112.330.000
804.630.000 116.680.000 253.850.000 161.290.000
266.180.000 798.000.000
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan
019.
Konsultasi
-
88.290.525 84.061.650 78.109.275 84.654.800
335.116.250 88.290.525 84.061.650 77.791.775
161.313.100 411.457.050
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan
020.
Kantor
-
15.926.892 26.181.789 15.926.889 15.926.889
73.962.459 15.926.892 26.363.302 15.926.889
15.745.376 73.962.459
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran
002. Program Peningkatan Sarana dan 18.067.300 71.238.400 26.690.900 16.903.900 132.900.500 18.067.300 71.238.400 26.690.900 245.933.900 361.930.500
022.
Prasarana Aparatur
-
0 50.000.000 5.000.000 0
55.000.000 0 50.000.000 5.000.000
228.000.000 283.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan
024.
Kantor
-
18.067.300 21.238.400 21.690.900 16.903.900
77.900.500 18.067.300 21.238.400 21.690.900
17.933.900 78.930.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
006. Program Peningkatan Pengembangan 554.000 1.512.000 1.842.000 852.000 4.760.000 554.000 1.512.000 1.842.000 852.000 4.760.000 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
005.
Keuangan
-
554.000 1.512.000 1.842.000 852.000
4.760.000 554.000 1.512.000 1.842.000
852.000 4.760.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD
( 3.02. ) - PARIWISATA
090. Program Pengembangan dan Pemasaran 1.913.341.094 1.675.443.538 2.161.229.378 3.125.065.775 8.875.079.785 1.913.341.094 1.677.062.538 2.128.279.378 2.875.065.779 8.593.748.789
001.
Wisata
-
77.815.752 104.166.964 659.545.804 147.657.380
989.185.900 77.815.752 105.785.964 656.595.804
148.988.230 989.185.750
Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya
Tarik Wisata 772.310.964 448.888.196 234.773.196 1.783.307.442
3.239.279.798 772.310.964 448.888.196 234.773.196
1.783.307.442 3.239.279.798
002. Promosi dan Pemasaran Pariwisata -
Halaman : 2
Kode Uraian Lokasi
Target Sumber
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kinerja
Triwulan
Triwulan
Kegiatan Dana
Jumlah Program Kegiatan
(kuantitatif)
I II III IV Jumlah
I II
III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
003. Pengelolaan Kawasan Malioboro - 1.063.214.378 1.122.388.378 1.266.910.378 1.194.100.953 4.646.614.087 1.063.214.378 1.122.388.378 1.236.910.378 942.770.107 4.365.283.241
091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi 175.527.750 268.215.250 439.453.250 1.304.207.790 2.187.404.040 187.068.350 273.984.575 452.779.750 1.579.304.950 2.493.137.625
001.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
-
50.060.250 70.895.250 194.113.250 368.417.250 683.486.000 61.600.850 76.664.575
212.489.750 348.110.675 698.865.850 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi
Kreatif 125.467.500 197.320.000 245.340.000 935.790.540 1.503.918.040 125.467.500 197.320.000
240.290.000 1.231.194.275 1.794.271.775 002. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata -
092. Program Pengembangan Taman Pintar 3.116.345.199 4.265.820.692 3.861.755.661 3.256.078.448 14.500.000.000 3.116.345.199 4.265.820.692 3.861.755.661 8.531.970.965 19.775.892.517
001. Operasional Layanan BLUD Taman Pintar - 3.116.345.199 4.265.820.692 3.861.755.661 3.256.078.448 14.500.000.000 3.116.345.199 4.265.820.692 3.861.755.661 8.531.970.965 19.775.892.517
Jumlah
5.549.732.760 6.645.803.319 6.802.297.353 7.916.019.602 26.913.853.034 5.456.273.360 6.653.893.157 6.726.356.353 13.676.366.070 32.512.888.940
Mengesahkan YOGYAKARTA, Februari 2018 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Drs. KADRI RENGGONO, MSi Drs. Yunianto Dwisutono
NIP 196606281986021002
NIP. 196611271993031006
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.001.018.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.02.001.018. - Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : -
dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional 100% 100%
perkantoran perkantoran
Masukan dana dana Rp. 804.630.000 Rp. 798.000.000
sumber daya manusia sumber daya manusia 8 PNS 8 PNS sarana prasarana kerja sarana prasarana kerja Komputer, kendaraan dinas Komputer, kendaraan dinas
Keluaran Makan minum harian karyawan Makan minum harian karyawan 34 orang 27 orang
makan minum tamu makan minum tamu 24 kali 20 kali makan minum rapat makan minum rapat 25 kali 20 kali
langganan telpon dinas langganan telpon dinas 12 bulan 12 bulan
langganan telpon UPT langganan telpon UPT 12 bulan 12 bulan
Bantuan biaya komunikasi kepala Bantuan biaya komunikasi kepala 12 bulan 12 bulan Laporan hasil koordinasi keluar dearah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar dearah 8 laporan 9 laporan
Hasil dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan 100% 100%
operasional perkantoran operasional perkantoran
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp %
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 804.630.000,00 - - 798.000.000,00 (6.630.000,00) (0,824)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 804.630.000,00 - - 798.000.000,00 (6.630.000,00) (0,824)
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 0,00 0,000
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet 0.00 0.00 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 0,00 0,000
Langganan telpon Dinas 0.00 0.00 1 1,00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000
Langganan telpon UPT 0.00 0.00 1 1,00 Tahun 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,000
bantuan biaya komunikasi kepala 0.00 0.00 12 12,00 bulan 150.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000
Langganan telpon Dinas 1 1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)
Langganan telpon UPT 1 1.00 Tahun 4,800,000.00 4.800.000,00 - - (4.800.000,00)100,000)
bantuan biaya komunikasi kepala 12 12.00 bulan 150,000.00 1.800.000,00 - - (1.800.000,00)100,000)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 29.680.000,00 - - 26.550.000,00 (3.130.000,00)(10,546)
5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 0.00 0.00 16.940.000,00 - - 14.850.000,00 (2.090.000,00)(12,338)
Minuman pegawai Dinas 0.00 0.00 27 orx 22 hrx 8 bln 4.752,00 oh 2.000,00 9.504.000,00 9.504.000,00 0,000
Makanan dan Minuman Harian Pegawai 0.00 0.00 27 org x 22 hr x 3 1.782,00 oh 3.000,00 5.346.000,00 5.346.000,00 0,000
Minuman pegawai Dinas
8,470.00 oh 2,000.00 16.940.000,00
bulan
-
-
(16.940.000,00)100,000) 35 orx 22 hrx 11
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
bln
0.00
0.00 6.500.000,00
-
- 5.700.000,00 (800.000,00)(12,308)
Makanan dan Minum Rapat 0.00 0.00 10 or x 15 kali 150,00 os 8.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 10 or x 15 kali 150,00 oh 18.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,000
0.00 0.00 10 or x 5 kali 50,00 oh 12.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000
Makanan dan Minum Rapat 10 or x 25 kali 250.00 os 8,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)
Makanan dan Minuman Rapat 10 or x 25 kali 250.00 oh 18,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)
0.00 0.00 10 or x 5 kali 50,00 oh 24.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0.00 0.00 6.240.000,00 - - 6.000.000,00 (240.000,00) (3,846)
Makanan dan Minuman Tamu 0.00 0.00 10 or x 12 kali 120,00 oh 18.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 0,000
0.00 0.00 10 or x 12 kali 120,00 os 8.000,00 960.000,00 960.000,00 0,000
0.00 0.00 10 or x 8 kali 80,00 oh 12.000,00 960.000,00 960.000,00 0,000
10 or x 24 kali 240.00 oh 18,000.00 4.320.000,00 - - (4.320.000,00)100,000)
10 or x 24 kali 240.00 os 8,000.00 1.920.000,00 - - (1.920.000,00)100,000)
0.00 0.00 10 or x 8 kali 80,00 oh 24.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 0,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 764.750.000,00 - - 761.250.000,00 (3.500.000,00) (0,458)
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0.00 566.750.000,00 - - 724.250.000,00 157.500.000,00 27,790
Sekretariat 0.00 0.00 - - - - 97.000.000,00 97.000.000,00 0,000
Pekerjaaan Dinas Luar Daerah Luar DIY 0.00 0.00 - - - - 97.000.000,00 97.000.000,00 0,000
Konsultasi dan Koordinasi Kepariwisataan 0.00 0.00 1 org x 5 kali x 2 hr 10,00 oh 2.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,000
1 org x 3 kali x 3 hr 0.00 0.00 1 org x 3 kali x 3 hr 9,00 oh 3.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,000
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.15.02. Orientasi/Penjajagan Kepariwisataan (Ekraf dan atraksi 0.00 0.00 6 org x 1 kali x 3 hr 18,00 oh 2.500.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,000
pariwisata) - - - - 127.500.000,00 127.500.000,00
0,000 Atraksi Pariwisata 0.00 0.00
Pengiriman misi kesenian DIY 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Pengiriman misi kesenian TMII 0.00 0.00 0 org x 1 event x 2 - org 1.500.000,00 0,00 0,000
hr Pengiriman misi kesenian luar jawa (Batam) 0.00 0.00 17 org x 3 hr 51,00 oh 2.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 0,000
Promosi dan Pemasaran pariwisata 0.00 0.00 - - - - 499.750.000,00 499.750.000,00 0,000
Pertemuan Java Promo di Luar DIY 0.00 0.00 4 org x 1 hr x 2 kgt 8,00 oh 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Pengiriman misi promosi pariwisata 0.00 0.00 15 org x 3 hr x 1 kgt 45,00 oh 2.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000
Sekretariat - 0.00 - 0.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)
Pekerjaaan Dinas Luar Daerah Luar DIY - 0.00 - 0.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)
Konsultasi dan Koordinasi Kepariwisataan 1 org x 8 kali x 2 16.00 oh 2,500,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)
hr Atraksi Pariwisata - 0.00 - 0.00 27.000.000,00 - - (27.000.000,00)100,000)
Pengiriman misi kesenian DIY - 0.00 - 0.00 - - 0,00 0,000
Pengiriman misi kesenian TMII 9 org x 1 event x 18.00 org 1,500,000.00 27.000.000,00 - - (27.000.000,00)100,000)
2 hr Promosi dan Pemasaran pariwisata - 0.00 - 0.00 499.750.000,00 - - (499.750.000,00)100,000)
Pertemuan Java Promo di Luar DIY 4 org x 1 hr x 2 8.00 oh 500,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Pengiriman misi promosi pariwisata
kgt
45.00 oh 2,000,000.00 90.000.000,00
-
-
(90.000.000,00)100,000) 15 org x 3 hr x 1
Perikatan kerjasama
kgt
12.00 oh 2,200,000.00 26.400.000,00
-
-
(26.400.000,00)100,000) 4 org x 3 hr x 1
Penjajagan kerjasama
kgt
12.00 oh 2,200,000.00 26.400.000,00
-
-
(26.400.000,00)100,000) 4 org x 3 hr x 1
Pengembangan duta wisata dimas diajeng
kgt
18.00 oh 2,000,000.00 36.000.000,00
-
-
(36.000.000,00)100,000) 3 or x 2 hari x 3
kgt Fasislitas konsultasi/koordinasi kepariwisataan ke TK - 0.00 - 0.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)
pusat
-
-
(12.000.000,00)100,000) Perjalanan dinas 1 org x 2 hr x 3 6.00 oh 2,000,000.00 12.000.000,00 kali Pameran dalam negeri - 0.00 - 0.00 114.000.000,00 - - (114.000.000,00)100,000)
Luar Jawa 6 org x 3 hr x 2 36.00 oh 2,500,000.00 90.000.000,00 - - (90.000.000,00)100,000)
kali
Halaman : 4
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.15.02. Jawa 6 org x 2 hari x 1 12.00 oh 2,000,000.00 24.000.000,00 - - (24.000.000,00)100,000)
Roadshow Table Top Jogja Day luar jawa
kali
48.00 orang 2,500,000.00 120.000.000,00
-
-
(120.000.000,00)100,000) 8 org x 3 hr x 2
Roadshow Table Top Jogja Day jawa
kali
24.00 orang 2,000,000.00 48.000.000,00
-
-
(48.000.000,00)100,000) 12 org x 2 hr x 1 kali Transport peserta (Travel Dialog & Roadshow Table Top 153 org x 3 kali 459.00 oh 50,000.00 22.950.000,00 - - (22.950.000,00)100,000)
Jogja Day) 4 org x 3 hr x 1 kgt 12,00 oh 2.200.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00
0,000 Perikatan kerjasama 0.00 0.00
Penjajagan kerjasama 0.00 0.00 4 org x 3 hr x 1 kgt 12,00 oh 2.200.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,000
Pengembangan duta wisata dimas diajeng 0.00 0.00 3 or x 2 hari x 3 kgt 18,00 oh 2.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,000
Fasislitas konsultasi/koordinasi kepariwisataan ke TK 0.00 0.00 - - - - 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000
pusat 1 org x 2 hr x 3 kali 6,00 oh 2.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
0,000 Perjalanan dinas 0.00 0.00
Pameran dalam negeri 0.00 0.00 - - - - 114.000.000,00 114.000.000,00 0,000
Luar Jawa 0.00 0.00 6 org x 3 hr x 2 kali 36,00 oh 2.500.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000
Jawa 0.00 0.00 6 org x 2 hari x 1 12,00 oh 2.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000
kali Roadshow Table Top Jogja Day luar jawa 0.00 0.00 8 org x 3 hr x 2 kali 48,00 orang 2.500.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,000
Roadshow Table Top Jogja Day jawa 0.00 0.00 12 org x 2 hr x 1 kali 24,00 orang 2.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,000
Transport peserta (Travel Dialog & Roadshow Table Top 0.00 0.00 153 org x 3 kali 459,00 oh 50.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 0,000
Jogja Day) 5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0.00 0.00 198.000.000,00 - - 37.000.000,00 (161.000.000,00)(81,313)
Promosi luar negeri 0.00 0.00 - - - - 37.000.000,00 37.000.000,00 0,000
0.00 0.00 2 org x 5 hr x 1 kali 10,00 oh 3.700.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 0,000
Pertemuan TPO 0.00 0.00 0 org x 4 hr x 1 kali - oh 7.000.000,00 0,00 0,000
Promosi luar negeri - 0.00 - 0.00 198.000.000,00 - - (198.000.000,00)100,000)
4 org x 5 hr x 1 20.00 oh 7,100,000.00 142.000.000,00 - - (142.000.000,00)100,000)
Pertemuan TPO
kali
8.00 oh 7,000,000.00 56.000.000,00
-
-
(56.000.000,00)100,000) 2 org x 4 hr x 1
kali
Halaman : 5
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume
Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah 804.630.000,00 Jumlah 798.000.000,00 (6.630.000,00) (0,824)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
221.680.000,00
116.680.000,00
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp. 253.330.000,00 Triwulan II Rp. 253.850.000,00
Triwulan III Rp. 217.290.000,00 Triwulan III Rp. 161.290.000,00 Triwulan IV Rp. 112.330.000,00 Triwulan IV Rp. 266.180.000,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 804.630.000,00
Jumlah Rp. 798.000.000,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.001.019.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.02.001.019. - Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : - dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional 100% 100%
perkantoran perkantoran
Masukan Dana Dana Rp. 335.116.250 Rp. 411.457.050
Sumber daya manusia Sumber daya manusia 2 PNS, 1 Naban 2 PNS, 1 Naban
Sarana Prasana kerja Sarana Prasana kerja Komputer, Kendaraan Dinas Komputer, Kendaraan Dinas
Metode Metode Pembelian Pembelian
Keluaran materai 6000-an 1.materai 6000-an 100 buah 1. 100 buah
materai 3000-an 2.materai 3000-an 400 buah 2. 400 buah
STNK Roda 4 yang diperpanjang ijinnya 3.STNK Roda 4 yang diperpanjang ijinnya 3 unit 3. 3 unit
STNK Roda 3 yang diperpanjang ijinnya 4.STNK Roda 3 yang diperpanjang ijinnya 1 unit 4. 1 unit
STNK Roda 2 yang diperpanjang ijinnya 5.STNK Roda 2 yang diperpanjang ijinnya 8 unit 5. 8 unit
Jasa Cleaning Service 6.Jasa Cleaning Service 12 bulan 6. 12 bulan
Jasa Keamanan 7.Jasa Keamanan 12 bulan 7. 12 bulan
Bahan kebersihan 8.Bahan kebersihan 14 jenis 8. 13 jenis
Alat tulis kantor Dinas 9.Alat tulis kantor Dinas 49 jenis 9. 51 jenis
Alat tulis kantor UPT Malioboro 10.Alat tulis kantor UPT Malioboro 49 jenis 10. 49 jenis
Jasa percetakkan 11.Jasa percetakkan 6 jenis 11. 6 jenis
Barang penggandaan Dinas 12.Jasa Penggandaan 69.085 lembar 12. 50.000 lembar
Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang 13.Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor 5 jenis 13. 5 jenis
tersedia yang tersedia 2 jenis
Pemeliharaan komputer 14.Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21 jenis 14. 8 jenis
Bahan komputer/printer 15.Bahan Komputer 6 jenis 15. 21 jenis
Jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 16.Pemeliharaan komputer 1 buah 16. 2 jenis
White board 17.Surat Kabar / majalah Dinas dan UPT 1 buah 17. 1 jenis
Kursi kerja putar 18.White board 4 buah 18. 1 buah
Meja rapat 19.Kursi kerja putar 10 buah 19. 2 buah
Kursi rapat 20.Meja rapat 1 buah 20. 4 buah
Kabinet besi laci 4 21.Kursi rapat 0 buah 21. 10 buah
Jam dinding 22.Kabinet besi laci 4 1 unit 22. 1 buah Printer 23.Printer 1 jenis 23. 2 unit
Surat kabar/majalah Dinas dan UPT 24.Almari 24. 1 buah
25.Air Purifier 25. 1 buah 26.Laptop 26. 1 unit
27.UPS 27. 8 unit
28.Meja Kerja 28. 1 buah 29.Meja & Kursi Tamu 29. 1 set
30.Mesin Faksimili 30. 1 unit
31.Kursi dan Meja Ruang Rapat Utama 31. 1 set
Hasil Dukungan terhadap kelancaraan administrasi, keuangan dan Dukungan terhadap kelancaraan administrasi, keuangan dan 100% 100%
operasional perkantoran operasional perkantoran
Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekertaris, 3 Bidang, 1 UPT
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp %
Ekspresi Volume
Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 335.116.250,00 - - 411.457.050,00 76.340.800,00 22,780
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 314.251.250,00 - - 313.351.150,00 (900.100,00) (0,286)
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0.00 32.929.250,00 - - 33.124.150,00 194.900,00 0,592
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0.00 20.941.250,00 - - 20.941.150,00 (100,00) 0,000
Dinas 0.00 0.00 - - - - 15.192.400,00 15.192.400,00 0,000
Kertas HVS Folio 70 gr 0.00 0.00 80 80,00 rim 41.000,00 3.280.000,00 3.280.000,00 0,000
Kertas HVS A4 70 gr 0.00 0.00 30 30,00 rim 38.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 0,000
Buku Tulis 0.00 0.00 30 30,00 buah 4.000,00 120.000,00 120.000,00 0,000
Buku Folio Isi 100 0.00 0.00 15 15,00 buah 14.500,00 217.500,00 217.500,00 0,000
Buku Kwitansi Besar 0.00 0.00 15 15,00 buah 3.500,00 52.500,00 52.500,00 0,000
Buku Kwitansi Tanggung 0.00 0.00 9 9,00 buah 2.700,00 24.300,00 24.300,00 0,000
Amplop Besar 0.00 0.00 10 10,00 dos 14.800,00 148.000,00 148.000,00 0,000
Amplop Sedang 0.00 0.00 6 6,00 dos 10.200,00 61.200,00 61.200,00 0,000
Amplop Kecil 0.00 0.00 10 10,00 dos 9.800,00 98.000,00 98.000,00 0,000
Amplop ukuran Folio 0.00 0.00 10 10,00 pack 35.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000
Pita Mesin Tik 0.00 0.00 6 6,00 roll 19.250,00 115.500,00 115.500,00 0,000
Lakban 2'' 0.00 0.00 20 20,00 roll 10.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000
Selotip Besar 0.00 0.00 6 6,00 roll 3.000,00 18.000,00 18.000,00 0,000
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.01.01. File Box 0.00 0.00 12 12,00 buah 18.500,00 222.000,00 222.000,00 0,000
Ordner Folio 0.00 0.00 15 15,00 buah 25.000,00 375.000,00 375.000,00 0,000
Isi Panel 0.00 0.00 4 4,00 buah 14.000,00 56.000,00 56.000,00 0,000
Tip-ex 0.00 0.00 15 15,00 buah 7.800,00 117.000,00 117.000,00 0,000
Stapler Besar No. 24/6 0.00 0.00 6 6,00 buah 63.000,00 378.000,00 378.000,00 0,000
Stapler Kecil No. 10 0.00 0.00 12 12,00 buah 16.000,00 192.000,00 192.000,00 0,000
Isi Staples Besar 0.00 0.00 60 60,00 pak 6.100,00 366.000,00 366.000,00 0,000
Isi Staples Kecil 0.00 0.00 90 90,00 pak 2.200,00 198.000,00 198.000,00 0,000
Paper Clip No.3 0.00 0.00 120 120,00 dos 2.500,00 300.000,00 300.000,00 0,000
Lem Cair 0.00 0.00 15 15,00 buah 3.250,00 48.750,00 48.750,00 0,000
Perforator 40xL 0.00 0.00 6 6,00 buah 57.500,00 345.000,00 345.000,00 0,000
Batu Kecil 0.00 0.00 30 30,00 buah 2.000,00 60.000,00 60.000,00 0,000
Map Kertas 0.00 0.00 300 300,00 buah 800,00 240.000,00 240.000,00 0,000
Map Snel Kertas 0.00 0.00 900 900,00 buah 1.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000
Map Snel Plastik Tebal 0.00 0.00 60 60,00 buah 6.500,00 390.000,00 390.000,00 0,000
Map Snel Transparan Eksekutif 0.00 0.00 60 60,00 buah 5.150,00 309.000,00 309.000,00 0,000
Map Kancing Punggung 0.00 0.00 36 36,00 buah 3.500,00 126.000,00 126.000,00 0,000
Map Kancing Biasa 0.00 0.00 60 60,00 buah 2.500,00 150.000,00 150.000,00 0,000
Map Sheet Folder/Map L 0.00 0.00 150 150,00 buah 1.425,00 213.750,00 213.750,00 0,000
Tinta Cap Warna Ungu 0.00 0.00 6 6,00 botol 6.500,00 39.000,00 39.000,00 0,000
Spidol Kecil 0.00 0.00 15 15,00 buah 1.500,00 22.500,00 22.500,00 0,000
Spidol Besar Whiteboard 0.00 0.00 15 15,00 buah 6.600,00 99.000,00 99.000,00 0,000
Binder Clip 107 0.00 0.00 45 45,00 dos 5.500,00 247.500,00 247.500,00 0,000
Binder Clip 111 0.00 0.00 45 45,00 dos 7.500,00 337.500,00 337.500,00 0,000
Binder Klip 200 0.00 0.00 45 45,00 dos 12.500,00 562.500,00 562.500,00 0,000
Binder Klip 260 0.00 0.00 45 45,00 dos 19.000,00 855.000,00 855.000,00 0,000
Cutter Besar 0.00 0.00 12 12,00 buah 14.500,00 174.000,00 174.000,00 0,000
Cutter Kecil 0.00 0.00 12 12,00 buah 5.000,00 60.000,00 60.000,00 0,000
Post It 0.00 0.00 60 60,00 pak 14.000,00 840.000,00 840.000,00 0,000
Gunting 0.00 0.00 12 12,00 buah 7.500,00 90.000,00 90.000,00 0,000
Lakban Hitam 0.00 0.00 6 6,00 roll 13.500,00 81.000,00 81.000,00 0,000
Penghapus karet 0.00 0.00 15 15,00 buah 2.500,00 37.500,00 37.500,00 0,000
Stabillo boss 0.00 0.00 15 15,00 buah 7.500,00 112.500,00 112.500,00 0,000
Bolpoint 0.00 0.00 9 9,00 dosin 21.500,00 193.500,00 193.500,00 0,000
Karbon Folio 0.00 0.00 3 3,00 dos 59.500,00 178.500,00 178.500,00 0,000
Kertas Fax 0.00 0.00 30 30,00 roll 12.500,00 375.000,00 375.000,00 0,000
Halaman : 4
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.01.01. Pensil 0.00 0.00 12 12,00 dosin 3.300,00 39.600,00 39.600,00 0,000
Penggaris besi 0.00 0.00 3 3,00 buah 12.100,00 36.300,00 36.300,00 0,000
UPT Malioboro 0.00 0.00 - - - - 5.748.750,00 5.748.750,00 0,000
Kertas HVS Folio 70 gr 0.00 0.00 50 50,00 rim 41.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 0,000
Buku Tulis 0.00 0.00 20 20,00 buah 2.000,00 40.000,00 40.000,00 0,000
Buku Foilio Isi 100 0.00 0.00 5 5,00 buah 14.500,00 72.500,00 72.500,00 0,000
Buku Kwitansi Besar 0.00 0.00 5 5,00 buah 3.500,00 17.500,00 17.500,00 0,000
Kwitansi Tanggung 0.00 0.00 3 3,00 buah 2.700,00 8.100,00 8.100,00 0,000
Amplop Besar 0.00 0.00 5 5,00 dos 14.800,00 74.000,00 74.000,00 0,000
Amplop Sedang 0.00 0.00 3 3,00 dos 10.200,00 30.600,00 30.600,00 0,000
Amplop Kecil 0.00 0.00 5 5,00 dos 9.800,00 49.000,00 49.000,00 0,000
Amplop Ukuran Folio 0.00 0.00 3 3,00 pack 35.000,00 105.000,00 105.000,00 0,000
Pita Mesin Tik 0.00 0.00 2 2,00 roll 19.250,00 38.500,00 38.500,00 0,000
Lakban 2" 0.00 0.00 10 10,00 roll 10.000,00 100.000,00 100.000,00 0,000
Selotip Besar 0.00 0.00 2 2,00 roll 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,000
File Box 0.00 0.00 4 4,00 buah 18.500,00 74.000,00 74.000,00 0,000
Ordner Folio 0.00 0.00 5 5,00 buah 25.000,00 125.000,00 125.000,00 0,000
Isi Pentel 0.00 0.00 2 2,00 buah 14.000,00 28.000,00 28.000,00 0,000
Tip-ex 0.00 0.00 6 6,00 buah 7.800,00 46.800,00 46.800,00 0,000
Stapler Besar No. 24/6 0.00 0.00 2 2,00 buah 63.000,00 126.000,00 126.000,00 0,000
Stapler Kecil No. 10 0.00 0.00 4 4,00 buah 16.000,00 64.000,00 64.000,00 0,000
Isi Staples Besar 0.00 0.00 20 20,00 pak 6.100,00 122.000,00 122.000,00 0,000
Isi Staples Kecil 0.00 0.00 30 30,00 pak 2.200,00 66.000,00 66.000,00 0,000
Paper Clip No.3 0.00 0.00 40 40,00 dos 2.500,00 100.000,00 100.000,00 0,000
Lem Cair 0.00 0.00 10 10,00 buah 3.250,00 32.500,00 32.500,00 0,000
Perforator 40xL 0.00 0.00 2 2,00 buah 57.500,00 115.000,00 115.000,00 0,000
Batu Kecil 0.00 0.00 10 10,00 buah 2.000,00 20.000,00 20.000,00 0,000
Map Kertas 0.00 0.00 100 100,00 buah 800,00 80.000,00 80.000,00 0,000
Map Snel Kertas 0.00 0.00 200 200,00 buah 1.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000
Map Snel Plastik Tebal 0.00 0.00 20 20,00 buah 6.500,00 130.000,00 130.000,00 0,000
Map Snel Transparan Eksekutif 0.00 0.00 20 20,00 buah 5.150,00 103.000,00 103.000,00 0,000
Map Kancing Punggung 0.00 0.00 12 12,00 buah 3.500,00 42.000,00 42.000,00 0,000
Map Kancing Tanpa Punggung 0.00 0.00 20 20,00 buah 2.500,00 50.000,00 50.000,00 0,000
Map Sheet Folder/Map L 0.00 0.00 50 50,00 buah 1.425,00 71.250,00 71.250,00 0,000
Tinta Cap Warna Ungu 0.00 0.00 2 2,00 botol 6.500,00 13.000,00 13.000,00 0,000
Spidol Kecil 0.00 0.00 10 10,00 buah 1.500,00 15.000,00 15.000,00 0,000
Halaman : 5
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.01.01. Spidol Besar Whiteboard 0.00 0.00 5 5,00 buah 6.600,00 33.000,00 33.000,00 0,000
Binder clip 107 0.00 0.00 15 15,00 dos 5.500,00 82.500,00 82.500,00 0,000
Binder klip 111 0.00 0.00 15 15,00 dos 7.500,00 112.500,00 112.500,00 0,000
Binder klip 200 0.00 0.00 15 15,00 dos 12.500,00 187.500,00 187.500,00 0,000
Binder Klip 260 0.00 0.00 15 15,00 dos 19.000,00 285.000,00 285.000,00 0,000
Cutter Besar 0.00 0.00 4 4,00 buah 14.500,00 58.000,00 58.000,00 0,000
Cutter Kecil 0.00 0.00 4 4,00 buah 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,000
Post it 0.00 0.00 20 20,00 pak 14.000,00 280.000,00 280.000,00 0,000
Gunting 0.00 0.00 8 8,00 buah 7.500,00 60.000,00 60.000,00 0,000
Lakban Hitam 0.00 0.00 2 2,00 roll 13.500,00 27.000,00 27.000,00 0,000
Penghapus karet 0.00 0.00 10 10,00 buah 2.500,00 25.000,00 25.000,00 0,000
Stabillo boss 0.00 0.00 10 10,00 buah 7.500,00 75.000,00 75.000,00 0,000
Bolpoint 0.00 0.00 3 3,00 dosin 21.500,00 64.500,00 64.500,00 0,000
Karbon Folio 0.00 0.00 1 1,00 dos 59.400,00 59.400,00 59.400,00 0,000
Kertas Fax 0.00 0.00 10 10,00 roll 12.500,00 125.000,00 125.000,00 0,000
Pensil 0.00 0.00 12 12,00 dosin 3.300,00 39.600,00 39.600,00 0,000
Dinas - 0.00 - 0.00 15.192.400,00 - - (15.192.400,00)100,000)
Kertas HVS Folio 70 gr 80 80.00 rim 41,000.00 3.280.000,00 - - (3.280.000,00)100,000)
Kertas HVS A4 70 gr 30 30.00 rim 38,000.00 1.140.000,00 - - (1.140.000,00)100,000)
Buku Tulis 30 30.00 buah 4,000.00 120.000,00 - - (120.000,00)100,000)
Buku Folio Isi 100 15 15.00 buah 14,500.00 217.500,00 - - (217.500,00)100,000)
Buku Kwitansi Besar 15 15.00 buah 3,500.00 52.500,00 - - (52.500,00)100,000)
Buku Kwitansi Tanggung 9 9.00 buah 2,700.00 24.300,00 - - (24.300,00)100,000)
Amplop Besar 10 10.00 dos 14,800.00 148.000,00 - - (148.000,00)100,000)
Amplop Sedang 6 6.00 dos 10,200.00 61.200,00 - - (61.200,00)100,000)
Amplop Kecil 10 10.00 dos 9,800.00 98.000,00 - - (98.000,00)100,000)
Amplop ukuran Folio 10 10.00 pack 35,000.00 350.000,00 - - (350.000,00)100,000)
Pita Mesin Tik 6 6.00 roll 19,250.00 115.500,00 - - (115.500,00)100,000)
Lakban 2'' 20 20.00 roll 10,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)
Selotip Besar 6 6.00 roll 3,000.00 18.000,00 - - (18.000,00)100,000)
File Box 12 12.00 buah 18,500.00 222.000,00 - - (222.000,00)100,000)
Ordner Folio 15 15.00 buah 25,000.00 375.000,00 - - (375.000,00)100,000)
Isi Panel 4 4.00 buah 14,000.00 56.000,00 - - (56.000,00)100,000)
Tip-ex 15 15.00 buah 7,800.00 117.000,00 - - (117.000,00)100,000)
Stapler Besar No. 24/6 6 6.00 buah 63,000.00 378.000,00 - - (378.000,00)100,000)
Stapler Kecil No. 10 12 12.00 buah 16,000.00 192.000,00 - - (192.000,00)100,000)
Halaman : 6
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.01.01. Isi Staples Besar 60 60.00 pak 6,100.00 366.000,00 - - (366.000,00)100,000)
Isi Staples Kecil 90 90.00 pak 2,200.00 198.000,00 - - (198.000,00)100,000)
Paper Clip No.3 120 120.00 dos 2,500.00 300.000,00 - - (300.000,00)100,000)
Lem Cair 15 15.00 buah 3,250.00 48.750,00 - - (48.750,00)100,000)
Perforator 40xL 6 6.00 buah 57,500.00 345.000,00 - - (345.000,00)100,000)
Batu Kecil 30 30.00 buah 2,000.00 60.000,00 - - (60.000,00)100,000)
Map Kertas 300 300.00 buah 800.00 240.000,00 - - (240.000,00)100,000)
Map Snel Kertas 900 900.00 buah 1,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)
Map Snel Plastik Tebal 60 60.00 buah 6,500.00 390.000,00 - - (390.000,00)100,000)
Map Snel Transparan Eksekutif 60 60.00 buah 5,150.00 309.000,00 - - (309.000,00)100,000)
Map Kancing Punggung 36 36.00 buah 3,500.00 126.000,00 - - (126.000,00)100,000)
Map Kancing Biasa 60 60.00 buah 2,500.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)
Map Sheet Folder/Map L 150 150.00 buah 1,425.00 213.750,00 - - (213.750,00)100,000)
Tinta Cap Warna Ungu 6 6.00 botol 6,500.00 39.000,00 - - (39.000,00)100,000)
Spidol Kecil 15 15.00 buah 1,500.00 22.500,00 - - (22.500,00)100,000)
Spidol Besar Whiteboard 15 15.00 buah 6,600.00 99.000,00 - - (99.000,00)100,000)
Binder Clip 107 45 45.00 dos 5,500.00 247.500,00 - - (247.500,00)100,000)
Binder Clip 111 45 45.00 dos 7,500.00 337.500,00 - - (337.500,00)100,000)
Binder Klip 200 45 45.00 dos 12,500.00 562.500,00 - - (562.500,00)100,000)
Binder Klip 260 45 45.00 dos 19,000.00 855.000,00 - - (855.000,00)100,000)
Cutter Besar 12 12.00 buah 14,500.00 174.000,00 - - (174.000,00)100,000)
Cutter Kecil 12 12.00 buah 5,000.00 60.000,00 - - (60.000,00)100,000)
Post It 60 60.00 pak 14,000.00 840.000,00 - - (840.000,00)100,000)
Gunting 12 12.00 buah 7,500.00 90.000,00 - - (90.000,00)100,000)
Lakban Hitam 6 6.00 roll 13,500.00 81.000,00 - - (81.000,00)100,000)
Penghapus karet 15 15.00 buah 2,500.00 37.500,00 - - (37.500,00)100,000)
Stabillo boss 15 15.00 buah 7,500.00 112.500,00 - - (112.500,00)100,000)
Bolpoint 9 9.00 dosin 21,500.00 193.500,00 - - (193.500,00)100,000)
Karbon Folio 3 3.00 dos 59,500.00 178.500,00 - - (178.500,00)100,000)
Kertas Fax 30 30.00 roll 12,500.00 375.000,00 - - (375.000,00)100,000)
Pensil 12 12.00 dosin 3,300.00 39.600,00 - - (39.600,00)100,000)
Penggaris besi 3 3.00 buah 12,100.00 36.300,00 - - (36.300,00)100,000)
UPT Malioboro - 0.00 - 0.00 5.748.850,00 - - (5.748.850,00)100,000)
Kertas HVS Folio 70 gr 50 50.00 rim 41,000.00 2.050.000,00 - - (2.050.000,00)100,000)
Buku Tulis 20 20.00 buah 2,000.00 40.000,00 - - (40.000,00)100,000)
Buku Foilio Isi 100 5 5.00 buah 14,500.00 72.500,00 - - (72.500,00)100,000)
Halaman : 7
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.01.01. Buku Kwitansi Besar 5 5.00 buah 3,500.00 17.500,00 - - (17.500,00)100,000)
Kwitansi Tanggung 3 3.00 buah 2,700.00 8.100,00 - - (8.100,00)100,000)
Amplop Besar 5 5.00 dos 14,800.00 74.000,00 - - (74.000,00)100,000)
Amplop Sedang 3 3.00 dos 10,200.00 30.600,00 - - (30.600,00)100,000)
Amplop Kecil 5 5.00 dos 9,800.00 49.000,00 - - (49.000,00)100,000)
Amplop Ukuran Folio 3 3.00 pack 35,000.00 105.000,00 - - (105.000,00)100,000)
Pita Mesin Tik 2 2.00 roll 19,250.00 38.500,00 - - (38.500,00)100,000)
Lakban 2" 10 10.00 roll 10,000.00 100.000,00 - - (100.000,00)100,000)
Selotip Besar 2 2.00 roll 3,000.00 6.000,00 - - (6.000,00)100,000)
File Box 4 4.00 buah 18,500.00 74.000,00 - - (74.000,00)100,000)
Ordner Folio 5 5.00 buah 25,000.00 125.000,00 - - (125.000,00)100,000)
Isi Pentel 2 2.00 buah 14,000.00 28.000,00 - - (28.000,00)100,000)
Tip-ex 6 6.00 buah 7,800.00 46.800,00 - - (46.800,00)100,000)
Stapler Besar No. 24/6 2 2.00 buah 63,000.00 126.000,00 - - (126.000,00)100,000)
Stapler Kecil No. 10 4 4.00 buah 16,000.00 64.000,00 - - (64.000,00)100,000)
Isi Staples Besar 20 20.00 pak 6,100.00 122.000,00 - - (122.000,00)100,000)
Isi Staples Kecil 30 30.00 pak 2,200.00 66.000,00 - - (66.000,00)100,000)
Paper Clip No.3 40 40.00 dos 2,500.00 100.000,00 - - (100.000,00)100,000)
Lem Cair 10 10.00 buah 3,250.00 32.500,00 - - (32.500,00)100,000)
Perforator 40xL 2 2.00 buah 57,500.00 115.000,00 - - (115.000,00)100,000)
Batu Kecil 10 10.00 buah 2,000.00 20.000,00 - - (20.000,00)100,000)
Map Kertas 100 100.00 buah 800.00 80.000,00 - - (80.000,00)100,000)
Map Snel Kertas 200 200.00 buah 1,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)
Map Snel Plastik Tebal 20 20.00 buah 6,500.00 130.000,00 - - (130.000,00)100,000)
Map Snel Transparan Eksekutif 20 20.00 buah 5,150.00 103.000,00 - - (103.000,00)100,000)
Map Kancing Punggung 12 12.00 buah 3,500.00 42.000,00 - - (42.000,00)100,000)
Map Kancing Tanpa Punggung 20 20.00 buah 2,500.00 50.000,00 - - (50.000,00)100,000)
Map Sheet Folder/Map L 50 50.00 buah 1,425.00 71.250,00 - - (71.250,00)100,000)
Tinta Cap Warna Ungu 2 2.00 botol 6,500.00 13.000,00 - - (13.000,00)100,000)
Spidol Kecil 10 10.00 buah 1,500.00 15.000,00 - - (15.000,00)100,000)
Spidol Besar Whiteboard 5 5.00 buah 6,600.00 33.000,00 - - (33.000,00)100,000)
Binder clip 107 15 15.00 dos 5,500.00 82.500,00 - - (82.500,00)100,000)
Binder klip 111 15 15.00 dos 7,500.00 112.500,00 - - (112.500,00)100,000)
Binder klip 200 15 15.00 dos 12,500.00 187.500,00 - - (187.500,00)100,000)
Binder Klip 260 15 15.00 dos 19,000.00 285.000,00 - - (285.000,00)100,000)
Cutter Besar 4 4.00 buah 14,500.00 58.000,00 - - (58.000,00)100,000)
Halaman : 8
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.01.01. Cutter Kecil 4 4.00 buah 5,000.00 20.000,00 - - (20.000,00)100,000)
Post it 20 20.00 pak 14,000.00 280.000,00 - - (280.000,00)100,000)
Gunting 8 8.00 buah 7,500.00 60.000,00 - - (60.000,00)100,000)
Lakban Hitam 2 2.00 roll 13,500.00 27.000,00 - - (27.000,00)100,000)
Penghapus karet 10 10.00 buah 2,500.00 25.000,00 - - (25.000,00)100,000)
Stabillo boss 10 10.00 buah 7,500.00 75.000,00 - - (75.000,00)100,000)
Bolpoint 3 3.00 dosin 21,500.00 64.500,00 - - (64.500,00)100,000)
Karbon Folio 1 1.00 dos 59,500.00 59.500,00 - - (59.500,00)100,000)
Kertas Fax 10 10.00 roll 12,500.00 125.000,00 - - (125.000,00)100,000)
Pensil 12 12.00 dosin 3,300.00 39.600,00 - - (39.600,00)100,000)
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0.00 0.00 6.255.000,00 - - 6.450.000,00 195.000,00 3,118
Dinas 0.00 0.00 - - - - 6.450.000,00 6.450.000,00 0,000
Kabel Rol 0.00 0.00 5 5,00 rol 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000
Lampu Pijar 10 watt 0.00 0.00 60 60,00 buah 8.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000
Lampu LED 23 W 0.00 0.00 40 40,00 buah 105.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,000
Lampu LED 13 W 0.00 0.00 20 20,00 buah 65.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,000
Baterai 0.00 0.00 2 2,00 pak 12.500,00 25.000,00 25.000,00 0,000
Lampu Halogen 500 W 0.00 0.00 2 2,00 buah 55.000,00 110.000,00 110.000,00 0,000
Lampu Halogen 1000 W 0.00 0.00 1 1,00 buah 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,000
Dinas - 0.00 - 0.00 6.255.000,00 - - (6.255.000,00)100,000)
Kabel Rol 5 5.00 rol 50,000.00 250.000,00 - - (250.000,00)100,000)
Lampu Pijar 10 watt 60 60.00 buah 8,000.00 480.000,00 - - (480.000,00)100,000)
Lampu LED 23 W 40 40.00 buah 105,000.00 4.200.000,00 - - (4.200.000,00)100,000)
Lampu LED 13 W 20 20.00 buah 65,000.00 1.300.000,00 - - (1.300.000,00)100,000)
Baterai 2 2.00 pak 12,500.00 25.000,00 - - (25.000,00)100,000)
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 0.00 0.00 2.760.000,00 - - 2.760.000,00 0,00 0,000
Perangko, materai dan benda pos 0.00 0.00 - - - - 2.760.000,00 2.760.000,00 0,000
Materai 3000 0.00 0.00 400 400,00 buah 3.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
Materai 6000 0.00 0.00 200 200,00 buah 6.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
Perangko 3000 0.00 0.00 120 120,00 buah 3.000,00 360.000,00 360.000,00 0,000
Perangko, materai dan benda pos - 0.00 - 0.00 2.760.000,00 - - (2.760.000,00)100,000)
Materai 3000 400 400.00 buah 3,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)
Materai 6000 200 200.00 buah 6,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)
Perangko 3000 120 120.00 buah 3,000.00 360.000,00 - - (360.000,00)100,000)
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0.00 0.00 2.973.000,00 - - 2.973.000,00 0,00 0,000
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0.00 0.00 - - - - 2.973.000,00 2.973.000,00 0,000
Halaman : 9
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.01.05. Tissu Box 0.00 0.00 24 24,00 buah 11.000,00 264.000,00 264.000,00 0,000
Kamper Toilet 0.00 0.00 12 12,00 buah 12.000,00 144.000,00 144.000,00 0,000
Kantong Plastik 0.00 0.00 7 7,00 pak 25.000,00 175.000,00 175.000,00 0,000
Kapur Barus 0.00 0.00 3 3,00 kg 45.000,00 135.000,00 135.000,00 0,000
Keset 0.00 0.00 5 5,00 buah 27.500,00 137.500,00 137.500,00 0,000
Lap Kendaraan 0.00 0.00 3 3,00 buah 35.000,00 105.000,00 105.000,00 0,000
Pembasmi Serangga 0.00 0.00 10 10,00 buah 35.500,00 355.000,00 355.000,00 0,000
Pembersih kaca/clear cair pompa 0.00 0.00 14 14,00 botol 10.250,00 143.500,00 143.500,00 0,000
Pengharum ruangan 0.00 0.00 20 20,00 buah 30.500,00 610.000,00 610.000,00 0,000
Pewangi Mobil 0.00 0.00 12 12,00 buah 22.000,00 264.000,00 264.000,00 0,000
Sapu 0.00 0.00 6 6,00 buah 42.500,00 255.000,00 255.000,00 0,000
Sulak 0.00 0.00 7 7,00 buah 15.000,00 105.000,00 105.000,00 0,000
Masker 0.00 0.00 8 8,00 buah 35.000,00 280.000,00 280.000,00 0,000
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - 0.00 - 0.00 2.973.000,00 - - (2.973.000,00)100,000)
Tissu Box 24 24.00 buah 11,000.00 264.000,00 - - (264.000,00)100,000)
Kamper Toilet 12 12.00 buah 12,000.00 144.000,00 - - (144.000,00)100,000)
Kantong Plastik 7 7.00 pak 25,000.00 175.000,00 - - (175.000,00)100,000)
Kapur Barus 3 3.00 kg 45,000.00 135.000,00 - - (135.000,00)100,000)
Keset 5 5.00 buah 27,500.00 137.500,00 - - (137.500,00)100,000)
Lap Kendaraan 3 3.00 buah 35,000.00 105.000,00 - - (105.000,00)100,000)
Pembasmi Serangga 10 10.00 buah 35,500.00 355.000,00 - - (355.000,00)100,000)
Pembersih kaca/clear cair pompa 14 14.00 botol 10,250.00 143.500,00 - - (143.500,00)100,000)
Pengharum ruangan 20 20.00 buah 30,500.00 610.000,00 - - (610.000,00)100,000)
Pewangi Mobil 12 12.00 buah 22,000.00 264.000,00 - - (264.000,00)100,000)
Sapu 6 6.00 buah 42,500.00 255.000,00 - - (255.000,00)100,000)
Sulak 7 7.00 buah 15,000.00 105.000,00 - - (105.000,00)100,000)
Masker 8 8.00 buah 35,000.00 280.000,00 - - (280.000,00)100,000)
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 34.170.500,00 - - 36.295.500,00 2.125.000,00 6,219
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer 0.00 0.00 32.848.000,00 - - 32.848.000,00 0,00 0,000
Flash Disc 0.00 0.00 10 10,00 buah 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000
Mouse 0.00 0.00 10 10,00 buah 68.000,00 680.000,00 680.000,00 0,000
Tinta Printer Hitam 0.00 0.00 60 60,00 buah 40.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000
Tinta Printer Warna 0.00 0.00 40 40,00 buah 40.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000
Toner Printer Laser 0.00 0.00 30 30,00 buah 135.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 0,000
Drum 0.00 0.00 6 6,00 buah 108.000,00 648.000,00 648.000,00 0,000
Cartrige CL 831 0.00 0.00 12 12,00 buah 300.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000
Halaman : 10
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.02.06. Cartrige CL 830 0.00 0.00 12 12,00 buah 260.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,000
Cartrige CL 810 0.00 0.00 12 12,00 buah 260.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,000
Cartrige CL 811 0.00 0.00 12 12,00 buah 260.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,000
Memori 0.00 0.00 2 2,00 buah 250.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
Power Supply 0.00 0.00 2 2,00 buah 150.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000
Kipas Processor 0.00 0.00 2 2,00 buah 75.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000
Keyboard 0.00 0.00 2 2,00 buah 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000
Pointer Laser 0.00 0.00 3 3,00 buah 110.000,00 330.000,00 330.000,00 0,000
Kalkulator 0.00 0.00 4 4,00 buah 150.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000
Mainboard 0.00 0.00 2 2,00 buah 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,000
External harddisc 0.00 0.00 2 2,00 buah 1.050.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000
Hardisc 0.00 0.00 2 2,00 buah 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,000
Drum 0.00 0.00 2 2,00 buah 1.100.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000
DVD R 0.00 0.00 2 2,00 pak 165.000,00 330.000,00 330.000,00 0,000
Flash Disc 10 10.00 buah 100,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)
Mouse 10 10.00 buah 68,000.00 680.000,00 - - (680.000,00)100,000)
Tinta Printer Hitam 60 60.00 buah 40,000.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)
Tinta Printer Warna 40 40.00 buah 40,000.00 1.600.000,00 - - (1.600.000,00)100,000)
Toner Printer Laser 30 30.00 buah 135,000.00 4.050.000,00 - - (4.050.000,00)100,000)
Drum 6 6.00 buah 108,000.00 648.000,00 - - (648.000,00)100,000)
Cartrige CL 831 12 12.00 buah 300,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)
Cartrige CL 830 12 12.00 buah 260,000.00 3.120.000,00 - - (3.120.000,00)100,000)
Cartrige CL 810 12 12.00 buah 260,000.00 3.120.000,00 - - (3.120.000,00)100,000)
Cartrige CL 811 12 12.00 buah 260,000.00 3.120.000,00 - - (3.120.000,00)100,000)
Memori 2 2.00 buah 250,000.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)
Power Supply 2 2.00 buah 150,000.00 300.000,00 - - (300.000,00)100,000)
Kipas Processor 2 2.00 buah 75,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)
Keyboard 2 2.00 buah 100,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)
Pointer Laser 3 3.00 buah 110,000.00 330.000,00 - - (330.000,00)100,000)
Kalkulator 4 4.00 buah 150,000.00 600.000,00 - - (600.000,00)100,000)
Mainboard 2 2.00 buah 700,000.00 1.400.000,00 - - (1.400.000,00)100,000)
External harddisc 2 2.00 buah 1,050,000.00 2.100.000,00 - - (2.100.000,00)100,000)
Hardisc 2 2.00 buah 700,000.00 1.400.000,00 - - (1.400.000,00)100,000)
Drum 2 2.00 buah 1,100,000.00 2.200.000,00 - - (2.200.000,00)100,000)
DVD R 2 2.00 pak 165,000.00 330.000,00 - - (330.000,00)100,000)
Halaman : 11
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp
% Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah 0.00 0.00 1.322.500,00 - - 3.447.500,00 2.125.000,00 160,680
Tangga/Kerja 2 2,00 dosin 35.000,00 70.000,00 70.000,00
0,000 Gelas 0.00 0.00
Kran 3/4 0.00 0.00 4 4,00 buah 40.000,00 160.000,00 160.000,00 0,000
Kran 1/2 0.00 0.00 6 6,00 buah 40.000,00 240.000,00 240.000,00 0,000
Umbul-umbul 0.00 0.00 6 6,00 buah 40.000,00 240.000,00 240.000,00 0,000
Bendera Merah Putih 0.00 0.00 1 1,00 buah 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,000
Tali Rafia Gulung 0.00 0.00 10 10,00 roll 18.750,00 187.500,00 187.500,00 0,000
Jas Hujan 0.00 0.00 2 2,00 buah 90.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000
Ember 0.00 0.00 3 3,00 buah 40.000,00 120.000,00 120.000,00 0,000
Gembok 0.00 0.00 2 2,00 buah 120.000,00 240.000,00 240.000,00 0,000
Gagang pengganti lampu 0.00 0.00 1 1,00 buah 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,000
Kapstok / Gantungan baju 0.00 0.00 1 1,00 buah 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,000
Penampung air (toren) 0.00 0.00 1 1,00 buah 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000
Pipa PVC putih 0.00 0.00 20 20,00 batang 43.000,00 860.000,00 860.000,00 0,000
Gelas 2 2.00 dosin 35,000.00 70.000,00 - - (70.000,00)100,000)
Kran 3/4 4 4.00 buah 40,000.00 160.000,00 - - (160.000,00)100,000)
Kran 1/2 6 6.00 buah 40,000.00 240.000,00 - - (240.000,00)100,000)
Umbul-umbul 6 6.00 buah 40,000.00 240.000,00 - - (240.000,00)100,000)
Bendera Merah Putih 1 1.00 buah 125,000.00 125.000,00 - - (125.000,00)100,000)
Tali Rafia Gulung 10 10.00 roll 18,750.00 187.500,00 - - (187.500,00)100,000)
Jas Hujan 2 2.00 buah 90,000.00 180.000,00 - - (180.000,00)100,000)
Ember 3 3.00 buah 40,000.00 120.000,00 - - (120.000,00)100,000)
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 104.361.000,00 - - 103.881.000,00 (480.000,00) (0,460)
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 0.00 0.00 2.040.000,00 - - 1.680.000,00 (360.000,00)(17,647)
Dinas 0.00 0.00 - - - - 840.000,00 840.000,00 0,000
Harian Lokal 0.00 0.00 1 eks x 12 bln 12,00 eks bl 70.000,00 840.000,00 840.000,00 0,000
UPT Malioboro 0.00 0.00 - - - - 840.000,00 840.000,00 0,000
Harian Lokal 0.00 0.00 1 eks x 12 bln 12,00 eks bl 70.000,00 840.000,00 840.000,00 0,000
Dinas - 0.00 - 0.00 1.020.000,00 - - (1.020.000,00)100,000)
Harian Lokal 1 eks x 12 bln 12.00 eks bl 85,000.00 1.020.000,00 - - (1.020.000,00)100,000)
UPT Malioboro - 0.00 - 0.00 1.020.000,00 - - (1.020.000,00)100,000)
Harian Lokal 1 eks x 12 bln 12.00 eks bl 85,000.00 1.020.000,00 - - (1.020.000,00)100,000)
5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 0.00 0.00 1.500.000,00 - - 1.380.000,00 (120.000,00) (8,000)
Retribusi Kebersihan Lingkungan 0.00 0.00 12 12,00 bln 40.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000
Retribusi sampah 0.00 0.00 12 12,00 bln 75.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000
Halaman : 12
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.03.14. Retribusi Kebersihan Lingkungan 12 12.00 bln 50,000.00 600.000,00 - - (600.000,00)100,000)
Retribusi sampah 12 12.00 bln 75,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 0.00 0.00 100.821.000,00 - - 100.821.000,00 0,00 0,000
Belanja Pengadaan Penyedia Jasa Keamanan 0.00 0.00 1 1,00 thn 100.821.000,00 100.821.000,00 100.821.000,00 0,000
1 1.00 thn 100,821,000.00 100.821.000,00 - - (100.821.000,00)100,000)
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0.00 0.00 8.050.000,00 - - 8.050.000,00 0,00 0,000
5.2.2.05.05. Belanja STNK 0.00 0.00 8.050.000,00 - - 8.050.000,00 0,00 0,000
Kendaraan roda 4 0.00 0.00 - - - - 1.900.000,00 1.900.000,00 0,000
Usia 1-5 Tahun 0.00 0.00 1 1,00 buah 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,000
Kendaraan roda 2 0.00 0.00 - - - - 1.450.000,00 1.450.000,00 0,000
Usia 1-5 Tahun 0.00 0.00 5 5,00 buah 250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,000
Usia >10 tahun 0.00 0.00 1 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000
STNK dan Ganti plat nomor roda 2 0.00 0.00 2 2,00 buah 325.000,00 650.000,00 650.000,00 0,000
STNK dan Ganti plat nomor roda 3 0.00 0.00 1 1,00 buah 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,000
STNK dan Ganti plat nomor roda 4 0.00 0.00 2 2,00 buah 1.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000
Kendaraan roda 4 - 0.00 - 0.00 1.900.000,00 - - (1.900.000,00)100,000)
Usia 1-5 Tahun 1 1.00 buah 1,900,000.00 1.900.000,00 - - (1.900.000,00)100,000)
Kendaraan roda 2 - 0.00 - 0.00 1.450.000,00 - - (1.450.000,00)100,000)
Usia 1-5 Tahun 5 5.00 buah 250,000.00 1.250.000,00 - - (1.250.000,00)100,000)
Usia >10 tahun 1 1.00 buah 200,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)
STNK dan Ganti plat nomor roda 2 2 2.00 buah 325,000.00 650.000,00 - - (650.000,00)100,000)
STNK dan Ganti plat nomor roda 3 1 1.00 buah 450,000.00 450.000,00 - - (450.000,00)100,000)
STNK dan Ganti plat nomor roda 4 2 2.00 buah 1,800,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 28.492.500,00 - - 25.152.500,00 (3.340.000,00)(11,722)
5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 16.402.500,00 - - 16.402.500,00 0,00 0,000
Cetak Amplop Dinas 0.00 0.00 4000 4.000,00 eks 700,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,000
Cetak Stopmap Dinas 0.00 0.00 1600 1.600,00 eks 4.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,000
Cetal lembar disposisi 0.00 0.00 25 25,00 bandel 35.000,00 875.000,00 875.000,00 0,000
Cetak lembar kendali masuk 0.00 0.00 25 25,00 bandel 34.500,00 862.500,00 862.500,00 0,000
Cetak lembar kendali keluar 0.00 0.00 20 20,00 bandel 34.500,00 690.000,00 690.000,00 0,000
Cetak BKP 0.00 0.00 9 9,00 rim 275.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 0,000
UPT Malioboro 0.00 0.00 - - - - 2.300.000,00 2.300.000,00 0,000
Cetak Amplop UPT Malioboro 0.00 0.00 1000 1.000,00 eks 700,00 700.000,00 700.000,00 0,000
Cetak Stopmap UPT Malioboro 0.00 0.00 400 400,00 eks 4.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000
Cetak Amplop Dinas 4000 4,000.00 eks 700.00 2.800.000,00 - - (2.800.000,00)100,000)
Cetak Stopmap Dinas 1600 1,600.00 eks 4,000.00 6.400.000,00 - - (6.400.000,00)100,000)
Halaman : 13
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.06.01. Cetal lembar disposisi 25 25.00 bandel 35,000.00 875.000,00 - - (875.000,00)100,000)
Cetak lembar kendali masuk 25 25.00 bandel 34,500.00 862.500,00 - - (862.500,00)100,000)
Cetak lembar kendali keluar 20 20.00 bandel 34,500.00 690.000,00 - - (690.000,00)100,000)
Cetak BKP 9 9.00 rim 275,000.00 2.475.000,00 - - (2.475.000,00)100,000)
UPT Malioboro - 0.00 - 0.00 2.300.000,00 - - (2.300.000,00)100,000)
Cetak Amplop UPT Malioboro 1000 1,000.00 eks 700.00 700.000,00 - - (700.000,00)100,000)
Cetak Stopmap UPT Malioboro 400 400.00 eks 4,000.00 1.600.000,00 - - (1.600.000,00)100,000)
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 12.090.000,00 - - 8.750.000,00 (3.340.000,00)(27,626)
Fotocopy 0.00 0.00 50000 50.000,00 lembar 175,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,000
69085 69,085.00 lembar 175.00 12.089.875,00 - - (12.089.875,00)100,000)
Selisih 1 1.00 - 125.00 125,00 - - (125,00)100,000)
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 106.248.000,00 - - 106.848.000,00 600.000,00 0,565
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 0.00 0.00 4.568.000,00 - - 5.168.000,00 600.000,00 13,135
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 1 buah x 2 kali 2,00 kali 159.000,00 318.000,00 318.000,00 0,000 Pemeliharaan LCD 0.00 0.00
Pemeliharaan Wireless 0.00 0.00 2 buah x 1 kali 2,00 kali 200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
Pemeliharaan AC 0.00 0.00 5 buah x 3 kali 15,00 kali 100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
Pemeliharaan mesin ketik 0.00 0.00 3 buah x 3 kali 9,00 kali 100.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000
Pemeliharaan printer 0.00 0.00 7 buah x 3 kali 21,00 kali 50.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,000
Pemeliharaan Listrik 0.00 0.00 2 2,00 kali 200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
Pemeliharaan sarana air bersih 0.00 0.00 1 1,00 kali 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000
Pemeliharaan Telepon 0.00 0.00 2 2,00 kali 200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
Pemeliharaan LCD 1 buah x 2 kali 2.00 kali 159,000.00 318.000,00 - - (318.000,00)100,000)
Pemeliharaan Wireless 2 buah x 1 kali 2.00 kali 200,000.00 400.000,00 - - (400.000,00)100,000)
Pemeliharaan AC 5 buah x 3 kali 15.00 kali 100,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
Pemeliharaan mesin ketik 3 buah x 3 kali 9.00 kali 100,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)
Pemeliharaan printer 7 buah x 3 kali 21.00 kali 50,000.00 1.050.000,00 - - (1.050.000,00)100,000)
Pemeliharaan Listrik 2 2.00 kali 200,000.00 400.000,00 - - (400.000,00)100,000)
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan 0.00 0.00 98.080.000,00 - - 98.080.000,00 0,00 0,000
Belanja Pengadaan Penyedia Jasa Cleaning Service 0.00 0.00 1 1,00 thn 98.080.000,00 98.080.000,00 98.080.000,00 0,000
1 1.00 thn 98,080,000.00 98.080.000,00 - - (98.080.000,00)100,000)
5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer 0.00 0.00 3.600.000,00 - - 3.600.000,00 0,00 0,000
Pemeliharaan Komputer 0.00 0.00 10 buah x 3 kali 30,00 kali 100.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
Pemeliharaan Laptop 0.00 0.00 6 buah x 1 kali 6,00 kali 100.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000
Pemeliharaan Komputer 10 buah x 3 kali 30.00 kali 100,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
Pemeliharaan Laptop 6 buah x 1 kali 6.00 kali 100,000.00 600.000,00 - - (600.000,00)100,000)
Halaman : 14
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.3. Belanja Modal 0.00 0.00 20.865.000,00 - - 98.105.900,00 77.240.900,00 370,194
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0.00 0.00 385.000,00 - - 385.000,00 0,00 0,000
5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi 0.00 0.00 385.000,00 - - 385.000,00 0,00 0,000
White board 90 x 180 0.00 0.00 1 1,00 buah 385.000,00 385.000,00 385.000,00 0,000
1 1.00 buah 385,000.00 385.000,00 - - (385.000,00)100,000)
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0.00 0.00 3.300.000,00 - - 9.550.000,00 6.250.000,00 189,394
5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 0.00 0.00 3.300.000,00 - - 7.800.000,00 4.500.000,00 136,364
Filing cabinet besi laci 4 0.00 0.00 1 1,00 buah 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,000
Almari 0.00 0.00 1 1,00 buah 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000
Filing cabinet besi laci 4 1 1.00 buah 3,300,000.00 3.300.000,00 - - (3.300.000,00)100,000)
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0.00 0.00 - - 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000
Air Purifier 0.00 0.00 1 1,00 buah 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0.00 0.00 3.600.000,00 - - 24.010.000,00 20.410.000,00 566,944
5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 0.00 0.00 - - 13.000.000,00 13.000.000,00 0,000
Laptop 0.00 0.00 2 2,00 unit 6.500.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,000
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 0.00 0.00 3.600.000,00 - - 4.850.000,00 1.250.000,00 34,722
Belanja Pengadaan Printer Dot Metric 0.00 0.00 1 1,00 unit 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,000
Printer 0.00 0.00 1 1,00 buah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
Belanja Pengadaan Printer Dot Metric 1 1.00 unit 3,600,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)
5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 0.00 0.00 - - 6.160.000,00 6.160.000,00 0,000
UPS 0.00 0.00 8 8,00 unit 770.000,00 6.160.000,00 6.160.000,00 0,000
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair 0.00 0.00 13.580.000,00 - - 62.060.900,00 48.480.900,00 357,002
5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 0.00 0.00 8.000.000,00 - - 55.272.000,00 47.272.000,00 590,900
Meja Rapat 0.00 0.00 4 4,00 buah 2.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
Meja Kerja 0.00 0.00 1 1,00 buah 2.272.000,00 2.272.000,00 2.272.000,00 0,000
Meja dan Kursi Tamu 0.00 0.00 1 1,00 set 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Meja Rapat 4 4.00 buah 2,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)
Kursi dan meja ruang rapat utama 0.00 0.00 1 1,00 set 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000
5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 0.00 0.00 900.000,00 - - 2.108.900,00 1.208.900,00 134,322
Kursi Kerja Putar 0.00 0.00 1 1,00 buah 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000
Kursi Kerja putar tanganan 0.00 0.00 1 1,00 buah 1.208.900,00 1.208.900,00 1.208.900,00 0,000
Kursi Kerja Putar 1 1.00 buah 900,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)
5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 0.00 0.00 4.680.000,00 - - 4.680.000,00 0,00 0,000
Kursi rapat lipat 0.00 0.00 10 10,00 buah 468.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 0,000
10 10.00 buah 468,000.00 4.680.000,00 - - (4.680.000,00)100,000)
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0.00 0.00 - - 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.001.020.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.02.001.020. - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : -
dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional 100% 100%
perkantoran perkantoran
Masukan Dana Dana Rp. 73.962.459 Rp. 73.962.459
Sumber daya manusia Sumber daya manusia 8 PNS 8 PNS
Sarana prasarana kerja Sarana prasarana kerja Komputer, Kendaraan Dinas Komputer, Kendaraan Dinas
Metode Metode
Keluaran Dokumen adminsitrasi penata usaha keuangan: SPP, SPM, SPJ, Tenaga Bantuan 5 jenis 3 orang
Laporan Akuntansi yang tersusun
Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 34 Dokumen ASN
Jasa Tenaga Bantuan 3 orang
Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan 100% 100%
operasional perkantoran operasional perkantoran Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp %
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 73.962.459,00 - - 73.962.459,00 0,00 0,000
5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 73.962.459,00 - - 73.962.459,00 0,00 0,000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 73.962.459,00 - - 73.962.459,00 0,00 0,000
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 0.00 0.00 73.962.459,00 - - 73.962.459,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.1.02.02. Tenaga Bantuan 0.00 0.00 3 or x 12 bl 36,00 ob 1.709.150,00 61.529.400,00 61.529.400,00 0,000
0.00 0.00 3 or x 2 bl 6,00 ob 1.709.150,00 10.254.900,00 10.254.900,00 0,000
BPJS Ketenagakerjaan 0.00 0.00 1 1,00 tahun 332.259,00 332.259,00 332.259,00 0,000
BPJS Kesehatan 0.00 0.00 3 org x 12 bl 36,00 ob 51.275,00 1.845.900,00 1.845.900,00 0,000
Tenaga Bantuan 3 or x 12 bl 36.00 ob 1,709,150.00 61.529.400,00 - - (61.529.400,00)100,000)
3 or x 2 bl 6.00 ob 1,709,150.00 10.254.900,00 - - (10.254.900,00)100,000)
BPJS Ketenagakerjaan 1 1.00 tahun 332,259.00 332.259,00 - - (332.259,00)100,000)
BPJS Kesehatan 3 org x 12 bl 36.00 ob 51,275.00 1.845.900,00 - - (1.845.900,00)100,000)
Jumlah 73.962.459,00 Jumlah 73.962.459,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
15.926.892,00
15.926.892,00
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp. 26.181.789,00 Triwulan II Rp. 26.363.302,00 Triwulan III Rp. 15.926.889,00 Triwulan III Rp. 15.926.889,00 Triwulan IV Rp. 15.926.889,00 Triwulan IV Rp. 15.745.376,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 73.962.459,00
Jumlah Rp. 73.962.459,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 15
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume
Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili 0.00 0.00 - - 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000
Belanja Modal Pengadaan Faksimili 0.00 0.00 1 1,00 buah 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000
Jumlah 335.116.250,00 Jumlah 411.457.050,00 76.340.800,00 22,780
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
88.290.525,00
88.290.525,00
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp. 84.061.650,00 Triwulan II Rp. 84.061.650,00
Triwulan III Rp. 78.109.275,00 Triwulan III Rp. 77.791.775,00 Triwulan IV Rp. 84.654.800,00 Triwulan IV Rp. 161.313.100,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 335.116.250,00
Jumlah Rp. 411.457.050,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.002.022.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.02.002.022. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : -
dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100%
Masukan Dana Dana Rp. 55.000.000 Rp. 283.000.000
Sumber daya manusia Sumber daya manusia 5 PNS, 1 Naban 5 PNS, 1 Naban
Sarana Prasarana kerja Sarana Prasarana kerja Komputer, Kendaraan Dinas Komputer, Kendaraan Dinas
Keluaran Jasa pemelihyaraan gedung/bangunan kantor/tempat Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor UPT Malioboro 1 unit
Gedung kantor Dinas Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas 1 unit 1 unit
Gedung kantor UPT Perencanaan ruang rapat 1 unit 1 dokumen
Hasil Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 100%
yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Dinas dan UPT
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp %
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 55.000.000,00 - - 283.000.000,00 228.000.000,00 414,545
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 55.000.000,00 - - 83.000.000,00 28.000.000,00 50,909
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 55.000.000,00 - - 55.000.000,00 0,00 0,000
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 0.00 0.00 55.000.000,00 - - 55.000.000,00 0,00 0,000
Gedung Dinas Pariwisata 0.00 0.00 1 1,00 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,000
Pengecatan dinding ruang bidang Ekraf-Atraksi 0.00 0.00 1 1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Gedung Dinas Pariwisata 1 1.00 paket 50,000,000.00 50.000.000,00 - - (50.000.000,00)100,000)
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.20.03. Gedung UPT Malioboro 1 1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 - - 28.000.000,00 28.000.000,00 0,000
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0.00 0.00 - - 17.000.000,00 17.000.000,00 0,000
Perencanaan Ruang Rapat Utama Dinas Pariwisata 0.00 0.00 1 1,00 dokumen 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,000
5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0.00 0.00 - - 11.000.000,00 11.000.000,00 0,000
Pengawas Pekerjaan Pembangunan Ruang Rapat Utama 0.00 0.00 1 1,00 dokumen 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,000
Dinas Pariwisata 5.2.3. Belanja Modal 0.00 0.00 - - 200.000.000,00 200.000.000,00 0,000
5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 0.00 0.00 - - 200.000.000,00 200.000.000,00 0,000
5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 0.00 0.00 - - 200.000.000,00 200.000.000,00 0,000
Renovasi Ruang Rapat Utama Dinas Pariwisata 0.00 0.00 1 1,00 unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,000
Jumlah 55.000.000,00 Jumlah 283.000.000,00 228.000.000,00 414,545
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
50.000.000,00
Triwulan I Rp.
50.000.000,00
Triwulan II Rp. Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp. 5.000.000,00 Triwulan III Rp. 5.000.000,00 Triwulan IV Rp. Triwulan IV Rp. 228.000.000,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 55.000.000,00
Jumlah Rp. 283.000.000,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.002.024.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.02.002.024. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : -
dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100%
Masukan Dana Dana Rp. 77.900.500 Rp. 78.930.500
Sumber daya manusia Sumber daya manusia 5 PNS, 1 Naban 5 PNS, 1 Naban
Sarana Prasarana Kerja Sarana Prasarana Kerja Komputer, Kendaraan Dinas Komputer, Kendaraan Dinas
Keluaran Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional 3 unit 3 unit
-Kendaraan Roda 4 -Kendaraan Roda 4 1 unit 1 unit
-Kendaraan Roda 3 -Kendaraan Roda 3 9 unit 10 unit
-kendaraan Roda 2 -kendaraan Roda 2
Hasil Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 100%
yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekretaris, 3 Bidang, 1 UPT
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp %
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 77.900.500,00 - - 78.930.500,00 1.030.000,00 1,322
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 77.900.500,00 - - 78.930.500,00 1.030.000,00 1,322
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0.00 0.00 77.900.500,00 - - 78.930.500,00 1.030.000,00 1,322
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0.00 0.00 6.420.000,00 - - 6.600.000,00 180.000,00 2,804
Kendaraan roda 4 usia 1-5 tahun 0.00 0.00 3 kend x 4 kali 12,00 kali 400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,000
Kendaraan roda 2 usia 1-5 tahun 0.00 0.00 6 kend x 4 kali 24,00 kali 45.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.05.01. Kendaraan roda 2 usia 5-10 tahun 0.00 0.00 1 kend x 4 kali 4,00 kali 45.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000
Kendaraan roda 2 usia > 10 tahu 0.00 0.00 2 kend x 4 kali 8,00 kali 45.000,00 360.000,00 360.000,00 0,000
Kendaraan roda 3 usia 5-10 tahun 0.00 0.00 1 kend x 4 kali 4,00 kali 45.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000
Kendaraan roda 4 usia 1-5 tahun 3 kend x 4 kali 12.00 kali 400,000.00 4.800.000,00 - - (4.800.000,00)100,000)
Kendaraan roda 2 usia 1-5 tahun 5 kend x 4 kali 20.00 kali 45,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)
Kendaraan roda 2 usia 5-10 tahun 1 kend x 4 kali 4.00 kali 45,000.00 180.000,00 - - (180.000,00)100,000)
Kendaraan roda 2 usia > 10 tahu 2 kend x 4 kali 8.00 kali 45,000.00 360.000,00 - - (360.000,00)100,000)
Kendaraan roda 3 usia 5-10 tahun 1 kend x 4 kali 4.00 kali 45,000.00 180.000,00 - - (180.000,00)100,000)
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0.00 0.00 18.255.000,00 - - 18.255.000,00 0,00 0,000
Kendaraan roda 4 usia 1-5 tahun 0.00 0.00 - - - - 12.900.000,00 12.900.000,00 0,000
Suku cadang 0.00 0.00 3 Kendaraan 3,00 kali 1.200.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000
Ban 0.00 0.00 2 kali x 3 kendaraan 6,00 kali 1.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Accu 0.00 0.00 1 buah x 3 3,00 buah 1.100.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,000
kendaraan Kendaraan roda 2 usia 1-5 tahun 0.00 0.00 - - - - 2.600.000,00 2.600.000,00 0,000
Suku Cadang 0.00 0.00 5 kendaraan 5,00 kali 190.000,00 950.000,00 950.000,00 0,000
Ban dalam 0.00 0.00 1 kali x 5 kendaraan 5,00 kali 40.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000
Ban luar 0.00 0.00 1 set x 5 kendaraan 5,00 kali 130.000,00 650.000,00 650.000,00 0,000
Accu 0.00 0.00 1 kali x 5 kendaraan 5,00 buah 160.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000
Kendaraan roda 2 usia 5-10 tahun 0.00 0.00 - - - - 520.000,00 520.000,00 0,000
Suku cadang 0.00 0.00 1 kendaraan 1,00 kali 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,000
Ban dalam 0.00 0.00 1 set x 1 kendaraan 1,00 kali 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,000
Ban liuar 0.00 0.00 1 set x 1 kendaraan 1,00 kali 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,000
Accu 0.00 0.00 1 kali x 1 kendaraan 1,00 buah 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,000
Kendaraan roda 2 usia > 10 tahun 0.00 0.00 - - - - 1.040.000,00 1.040.000,00 0,000
Suku Cadang 0.00 0.00 2 kendaraan 2,00 kali 190.000,00 380.000,00 380.000,00 0,000
Ban dalam 0.00 0.00 1 set x 2 kendaraan 2,00 kali 40.000,00 80.000,00 80.000,00 0,000
Ban luar 0.00 0.00 1 set x 2 kendaraan 2,00 kali 130.000,00 260.000,00 260.000,00 0,000
Accu 0.00 0.00 1 buah x 2 2,00 buah 160.000,00 320.000,00 320.000,00 0,000
kendaraan Kendaraan roda 3 usia 5-10 tahun 0.00 0.00 - - - - 1.195.000,00 1.195.000,00 0,000
Suku Cadang 0.00 0.00 1 kendaraan 1,00 kali 310.000,00 310.000,00 310.000,00 0,000
Ban luar 0.00 0.00 1 kali x 1 kendaraan 1,00 kali 380.000,00 380.000,00 380.000,00 0,000
Ban dalam 0.00 0.00 1 kali x 1 kendaraan 1,00 kali 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000
Accu 0.00 0.00 1 buah x 1 1,00 buah 255.000,00 255.000,00 255.000,00 0,000
kendaraan
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.05.02. Kendaraan roda 4 usia 1-5 tahun - 0.00 - 0.00 12.900.000,00 - - (12.900.000,00)100,000)
Suku cadang 3 Kendaraan 3.00 kali 1,200,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)
Ban 2 kali x 3 6.00 kali 1,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Accu
kendaraan
3.00 buah 1,100,000.00 3.300.000,00
-
-
(3.300.000,00)100,000) 1 buah x 3
kendaraan Kendaraan roda 2 usia 1-5 tahun - 0.00 - 0.00 2.600.000,00 - - (2.600.000,00)100,000)
Suku Cadang 5 kendaraan 5.00 kali 190,000.00 950.000,00 - - (950.000,00)100,000)
Ban dalam 1 kali x 5 5.00 kali 40,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)
Ban luar
kendaraan
5.00 kali 130,000.00 650.000,00
-
-
(650.000,00)100,000) 1 set x 5
Accu
kendaraan
5.00 buah 160,000.00 800.000,00
-
-
(800.000,00)100,000) 1 kali x 5 kendaraan Kendaraan roda 2 usia 5-10 tahun - 0.00 - 0.00 520.000,00 - - (520.000,00)100,000)
Suku cadang 1 kendaraan 1.00 kali 190,000.00 190.000,00 - - (190.000,00)100,000)
Ban dalam 1 set x 1 1.00 kali 40,000.00 40.000,00 - - (40.000,00)100,000)
Ban liuar
kendaraan
1.00 kali 130,000.00 130.000,00
-
-
(130.000,00)100,000) 1 set x 1
Accu
kendaraan
1.00 buah 160,000.00 160.000,00
-
-
(160.000,00)100,000) 1 kali x 1
kendaraan Kendaraan roda 2 usia > 10 tahun - 0.00 - 0.00 1.040.000,00 - - (1.040.000,00)100,000)
Suku Cadang 2 kendaraan 2.00 kali 190,000.00 380.000,00 - - (380.000,00)100,000)
Ban dalam 1 set x 2 2.00 kali 40,000.00 80.000,00 - - (80.000,00)100,000)
Ban luar
kendaraan
2.00 kali 130,000.00 260.000,00
-
-
(260.000,00)100,000) 1 set x 2
Accu
kendaraan
2.00 buah 160,000.00 320.000,00
-
-
(320.000,00)100,000) 1 buah x 2 kendaraan Kendaraan roda 3 usia 5-10 tahun - 0.00 - 0.00 1.195.000,00 - - (1.195.000,00)100,000)
Suku Cadang 1 kendaraan 1.00 kali 310,000.00 310.000,00 - - (310.000,00)100,000)
Ban luar 1 kali x 1 1.00 kali 380,000.00 380.000,00 - - (380.000,00)100,000)
Ban dalam
kendaraan
1.00 kali 250,000.00 250.000,00
-
-
(250.000,00)100,000) 1 kali x 1 kendaraan
Halaman : 4
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.05.02. Accu 1 buah x 1 1.00 buah 255,000.00 255.000,00 - - (255.000,00)100,000)
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
kendaraan
0.00
0.00 53.225.500,00
-
- 54.075.500,00 850.000,00
1,597
Kendaraan roda 4 0.00 0.00 - - - - 40.466.000,00 40.466.000,00 0,000
Kendaraan Dinas Operasional 0.00 0.00 1100 ltr x 2 kend 2.200,00 liter 8.500,00 18.700.000,00 18.700.000,00 0,000
Kendaraan Dinas Jabatan 0.00 0.00 1000 ltr x 1 kend 1.000,00 liter 8.500,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,000
Pelumas mesin 0.00 0.00 4 ltr x 4 kali x 3 48,00 liter 140.000,00 6.720.000,00 6.720.000,00 0,000
Pelumas gardan
0.00
0.00
kend
12,00 kali 157.500,00 1.890.000,00 1.890.000,00
0,000 4 ltr x 1 kali x 3
Pelumas Power S
0.00
0.00
kend
36,00 kali 60.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00
0,000 3 ltr x 4 kali x 3
Pelumas Transmisi
0.00
0.00
kend
12,00 kali 208.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00
0,000 4 ltr x 1 kali x 3
kend Kendaraan roda 2 0.00 0.00 - - - - 9.090.000,00 9.090.000,00 0,000
Bahan Bakar Minyak 0.00 0.00 10 kend x 90 ltr 900,00 liter 8.500,00 7.650.000,00 7.650.000,00 0,000
Pelumas 0.00 0.00 1 lt x 4 kali x 8 32,00 liter 45.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,000
kendaraan Kendaraan roda 3 0.00 0.00 - - - - 4.519.500,00 4.519.500,00 0,000
Bahan Bakar Minyak 0.00 0.00 1 kendaraan x 500 ltr 500,00 liter 8.500,00 4.250.000,00 4.250.000,00 0,000
Pelumas Mesin 0.00 0.00 1 ltr x 4 kali x 1 4,00 liter 45.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000
Pelumas Gardan
0.00
0.00
kend
1,00 kali 37.500,00 37.500,00 37.500,00
0,000 1 ltr x 1 kali x 1
Pelumas Transmisi
0.00
0.00
kend
1,00 kali 52.000,00 52.000,00 52.000,00
0,000 1 ltr x 1 kali x 1
Kendaraan roda 4
- 0.00 - 0.00 40.466.000,00
kend
-
-
(40.466.000,00)100,000)
Kendaraan Dinas Operasional 1100 ltr x 2 kend 2,200.00 liter 8,500.00 18.700.000,00 - - (18.700.000,00)100,000)
Kendaraan Dinas Jabatan 1000 ltr x 1 kend 1,000.00 liter 8,500.00 8.500.000,00 - - (8.500.000,00)100,000)
Pelumas mesin 4 ltr x 4 kali x 3 48.00 liter 140,000.00 6.720.000,00 - - (6.720.000,00)100,000)
Pelumas gardan
kend
12.00 kali 157,500.00 1.890.000,00
-
-
(1.890.000,00)100,000) 4 ltr x 1 kali x 3
Pelumas Power S
kend
36.00 kali 60,000.00 2.160.000,00
-
-
(2.160.000,00)100,000) 3 ltr x 4 kali x 3
kend
Halaman : 5
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.05.03. Pelumas Transmisi 4 ltr x 1 kali x 3 12.00 kali 208,000.00 2.496.000,00 - - (2.496.000,00)100,000)
kend Kendaraan roda 2 - 0.00 - 0.00 8.240.000,00 - - (8.240.000,00)100,000)
Bahan Bakar Minyak 9 kend x 88,85 ltr 799.65 liter 8,500.00 6.797.025,00 - - (6.797.025,00)100,000)
Pelumas 1 lt x 4 kali x 8 32.00 liter 45,000.00 1.440.000,00 - - (1.440.000,00)100,000)
kendaraan Selisih 1 1.00 - 2,975.00 2.975,00 - - (2.975,00)100,000)
Kendaraan roda 3 - 0.00 - 0.00 4.519.500,00 - - (4.519.500,00)100,000)
Bahan Bakar Minyak 1 kendaraan x 500 500.00 liter 8,500.00 4.250.000,00 - - (4.250.000,00)100,000)
Pelumas Mesin
ltr
4.00 liter 45,000.00 180.000,00
-
-
(180.000,00)100,000) 1 ltr x 4 kali x 1
Pelumas Gardan
kend
1.00 kali 37,500.00 37.500,00
-
-
(37.500,00)100,000) 1 ltr x 1 kali x 1
Pelumas Transmisi
kend
1.00 kali 52,000.00 52.000,00
-
-
(52.000,00)100,000) 1 ltr x 1 kali x 1 kend
Jumlah 77.900.500,00 Jumlah 78.930.500,00 1.030.000,00 1,322
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
18.067.300,00
18.067.300,00
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp. 21.238.400,00 Triwulan II Rp. 21.238.400,00 Triwulan III Rp. 21.690.900,00 Triwulan III Rp. 21.690.900,00 Triwulan IV Rp. 16.903.900,00 Triwulan IV Rp. 17.933.900,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 77.900.500,00
Jumlah Rp. 78.930.500,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.006.005.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.006. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.02.006.005. - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : -
dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan 100% 100%
Masukan Dana Dana Rp. 4.760.000 Rp. 4.760.000
Sumber daya manusia Sumber daya manusia 2 orang 2 orang Sarana Prasarana kerja Sarana Prasarana kerja Komputer, Kendaraan Dinas Komputer, Kendaraan Dinas
Keluaran Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaraan Tersusunya Perencanaan Kerja dan Penganggaran OPD 6 Dokumen 6 Dokumen
(RENJA), PK, RKA, DPA, DPPA, dll) (Renstra, RENJA, PK, RKA, DPA)
Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Fisik, dan Keuangan, Tersusunya Laporan Kinerja OPD (LAKIP. Laporan Fisik dan 6 Dokumen 6 Dokumen SPM, IKM, SPIP, Profil SKPD) Keuangan, SKM, SPIP, Profil SKPD)
Hasil Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan 100% 100%
Penganggaran. Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Penganggaran. Nilai akuntabilitas kinerja SKPD
Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp %
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 4.760.000,00 - - 4.760.000,00 0,00 0,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 4.760.000,00 - - 4.760.000,00 0,00 0,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 1.500.000,00 - - 1.500.000,00 0,00 0,000
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 1.500.000,00 - - 1.500.000,00 0,00 0,000
Penggandaan 0.00 0.00 8571 8.571,00 lbr 175,00 1.499.925,00 1.499.925,00 0,000
Selisih 0.00 0.00 1 1,00 - 75,00 75,00 75,00 0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.06.02. Penggandaan 8571 8,571.00 lbr 175.00 1.499.925,00 - - (1.499.925,00)100,000)
Selisih 1 1.00 - 75.00 75,00 - - (75,00)100,000)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 3.260.000,00 - - 3.260.000,00 0,00 0,000
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 3.260.000,00 - - 3.260.000,00 0,00 0,000
Snack 0.00 0.00 250 250,00 os 8.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
Makan 0.00 0.00 70 70,00 oh 18.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 0,000
Snack 250 250.00 os 8,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)
Makan 70 70.00 oh 18,000.00 1.260.000,00 - - (1.260.000,00)100,000)
Jumlah 4.760.000,00 Jumlah 4.760.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
554.000,00
554.000,00
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp. 1.512.000,00 Triwulan II Rp. 1.512.000,00 Triwulan III Rp. 1.842.000,00 Triwulan III Rp. 1.842.000,00 Triwulan IV Rp. 852.000,00 Triwulan IV Rp. 852.000,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 4.760.000,00
Jumlah Rp. 4.760.000,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.090.001.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.090. - Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
Kegiatan : 3.02.090.001. - Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : - dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Setelah perubahan Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata 3.150.000 orang 3.150.000 orang
Masukan Dana Dana Rp. 989.185.900 Rp. 989.185.750
Sumber daya Manusia Sumber daya Manusia 5 orang PNS 5 orang PNS
Sarana Prasarana Kerja Sarana Prasarana Kerja Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik
Keluaran 1. Pengembangan ODTW Unggulan Pengembangan ODTW Unggulan 7 kali 7 kali
2. Pengembangan jenis dan Pemaketan ODTW Pengembangan Jenis dan Pemaketan ODTW 1 dokumen 1 dokumen
3. Pengembangan kampung wisata Pengembangan kampung wisata 11 kali 11 kali
4. Sadar wisata Sadar wisata 4 kali 4 kali
5. Monitoring dan inventarisasi ODTW Monitoring dan Inventarisasi ODTW 1 dokumen 1 dokumen
Hasil 1. Terlaksananya workshop dan forkom pengelola ODTW 1. Terlaksananya workshop dan forkom pengelola ODTW 100% 100%
2. Tersusunnya paket wisata unggulan di Kota Yogyakarta 2. Tersusunnya paket wisata unggulan di Kota Yogyakarta 3. Terlaksananya jelajah kampung wisata, Festival kampung 3. Terlaksananya jelajah kampung wisata, Festival kampung
wisata, akreditasi kampung wisata, sosialisasi kampung wisata wisata, akreditasi kampung wisata, sosialisasi kampung wisata
dan seminar kampung wisata dengan HPI dan seminar kampung wisata dengan HPI 4. Terlaksananya sadar wisata di lingkungan pelaku pariwisata dan 4. Terlaksananya sadar wisata di lingkungan pelaku pariwisata
masyarakat dan masyarakat
5. Terlaksananya monitoring dan inventarisasi ODTW 5. Terlaksananya monitoring dan inventarisasi ODTW
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat, pelaku pariwisata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 989.185.900,00 - - 989.185.750,00 (150,00) 0,000
5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 78.675.000,00 - - 78.675.000,00 0,00 0,000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 78.675.000,00 - - 78.675.000,00 0,00 0,000
5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 8.500.000,00 - - 8.500.000,00 0,00 0,000
Pemanduan Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 8 org x 2 kgt 16,00 oh 250.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Panitia Pelaksana Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 15 org x 2 kgt 30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
Panitia Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 30 org x 2 hari 60,00 oh 50.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
Pemanduan Jelajah Kampung Wisata 8 org x 2 kgt 16.00 oh 250,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Panitia Pelaksana Jelajah Kampung Wisata 15 org x 2 kgt 30.00 oh 50,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
Panitia Festival Kampung Wisata 30 org x 2 hari 60.00 oh 50,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 70.175.000,00 - - 70.175.000,00 0,00 0,000
Tim Pengembangan Jenis dan Pemaketan ODTW 0.00 0.00 5 org x 7 bln 35,00 ob 175.000,00 6.125.000,00 6.125.000,00 0,000
Tim Pengembangan Kampung Wisata 0.00 0.00 30 org x 10 bln 300,00 ob 175.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,000
Tim Monitoring & Inventarisasi ODTW 0.00 0.00 11 org x 6 bln 66,00 ob 175.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 0,000
Tim Pengembangan Jenis dan Pemaketan ODTW 5 org x 7 bln 35.00 ob 175,000.00 6.125.000,00 - - (6.125.000,00)100,000)
Tim Pengembangan Kampung Wisata 30 org x 10 bln 300.00 ob 175,000.00 52.500.000,00 - - (52.500.000,00)100,000)
Tim Monitoring & Inventarisasi ODTW 11 org x 6 bln 66.00 ob 175,000.00 11.550.000,00 - - (11.550.000,00)100,000)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 910.510.900,00 - - 910.510.750,00 (150,00) 0,000
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 1.200.000,00 - - 1.200.000,00 0,00 0,000
5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali 0.00 0.00 1.200.000,00 - - 1.200.000,00 0,00 0,000
Belanja Trophy 0.00 0.00 6 6,00 buah 200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
6 6.00 buah 200,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 15.900.000,00 - - 15.900.000,00 0,00 0,000
5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 0.00 0.00 15.900.000,00 - - 15.900.000,00 0,00 0,000
Dokumentasi Video 0.00 0.00 4 4,00 kgt 1.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Spanduk Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 2 bh x 10 m x 1 m x 40,00 m2 35.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,000
2 kgt Spanduk Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 15 bh x 1 kgt 15,00 buah 300.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000
Baliho Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 2 bh x 1 kgt 2,00 buah 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Dokumentasi Video 4 4.00 kgt 1,000,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Spanduk Jelajah Kampung Wisata 2 bh x 10 m x 1 m 40.00 m2 35,000.00 1.400.000,00 - - (1.400.000,00)100,000)
x 2 kgt Spanduk Festival Kampung Wisata 15 bh x 1 kgt 15.00 buah 300,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)
Baliho Festival Kampung Wisata 2 bh x 1 kgt 2.00 buah 3,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 12.371.900,00 - - 12.371.750,00 (150,00) (0,001)
5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 9.400.000,00 - - 9.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.06.01. Cetak Leaflet Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 500 500,00 lembar 2.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000
Cetak Undangan Jelajah Kampung WIsata 0.00 0.00 240 240,00 lembar 5.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
Cetak Undangan Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 300 300,00 lembar 5.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
Cetak ID Card Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 250 250,00 buah 5.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,000
Cetak ID Card Festival Kampung WIsata 0.00 0.00 100 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
Cetak ID Card Seminar Nasional Kampung WIsata dengan 0.00 0.00 120 120,00 buah 5.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000
HPI
0.00
0.00
120 120,00 buah 5.000,00 600.000,00 600.000,00
0,000 Cetak Sertifikat Seminar Nasional Kampung Wisata
dengan HPI 50 50,00 buah 5.000,00 250.000,00 250.000,00
0,000 Cetak Piagam Akreditasi Kampung Wisata 0.00 0.00
Cetak Newslettter Sadar Wisata 0.00 0.00 500 500,00 buah 5.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000
Cetak Leaflet Jelajah Kampung Wisata 500 500.00 lembar 2,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)
Cetak Undangan Jelajah Kampung WIsata 240 240.00 lembar 5,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)
Cetak Undangan Festival Kampung Wisata 300 300.00 lembar 5,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
Cetak ID Card Jelajah Kampung Wisata 250 250.00 buah 5,000.00 1.250.000,00 - - (1.250.000,00)100,000)
Cetak ID Card Festival Kampung WIsata 100 100.00 buah 5,000.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)
Cetak ID Card Seminar Nasional Kampung WIsata dengan 120 120.00 buah 5,000.00 600.000,00 - - (600.000,00)100,000)
HPI
120 120.00 buah 5,000.00 600.000,00
-
-
(600.000,00)100,000) Cetak Sertifikat Seminar Nasional Kampung Wisata
dengan HPI
50
-
-
(250.000,00)100,000) Cetak Piagam Akreditasi Kampung Wisata 50.00 buah 5,000.00 250.000,00
Cetak Newslettter Sadar Wisata 500 500.00 buah 5,000.00 2.500.000,00 - - (2.500.000,00)100,000)
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 2.871.900,00 - - 2.871.750,00 (150,00) (0,005)
Penggandaan 0.00 0.00 16410 16.410,00 lembar 175,00 2.871.750,00 2.871.750,00 0,000
Fotocopy/Penggandaan 16410 16,410.00 lembar 175.00 2.871.750,00 - - (2.871.750,00)100,000)
Selisih 1 1.00 - 150.00 150,00 - - (150,00)100,000)
5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto 0.00 0.00 100.000,00 - - 100.000,00 0,00 0,000
Dokumentasi Foto 0.00 0.00 50 50,00 lbr 2.000,00 100.000,00 100.000,00 0,000
50 50.00 lbr 2,000.00 100.000,00 - - (100.000,00)100,000)
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 0.00 15.200.000,00 - - 15.200.000,00 0,00 0,000
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0.00 15.200.000,00 - - 15.200.000,00 0,00 0,000
Sewa Tempat Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 2 hari x 1 kgt 2,00 hari 7.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,000
Sewa Tempat Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 1 hari x 2 kgt 2,00 hari 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
Sewa Tempat Festival Kampung Wisata 2 hari x 1 kgt 2.00 hari 7,000,000.00 14.000.000,00 - - (14.000.000,00)100,000)
Sewa Tempat Jelajah Kampung Wisata 1 hari x 2 kgt 2.00 hari 600,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 0.00 110.650.000,00 - - 110.650.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 0.00 0.00 3.350.000,00 - - 3.350.000,00 0,00 0,000
Sewa Kursi Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 100 buah x 2 kgt 200,00 bh 5.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000
Sewa Meja Jelajah Kampung WIsata 0.00 0.00 25 buah x 2 kgt 50,00 bh 3.500,00 175.000,00 175.000,00 0,000
Sewa Kursi Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 200 buah x 2 hari 400,00 bh 5.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
Sewa Meja Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 25 buah x 2 hari 50,00 bh 3.500,00 175.000,00 175.000,00 0,000
Sewa Kursi Jelajah Kampung Wisata 100 buah x 2 kgt 200.00 bh 5,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)
Sewa Meja Jelajah Kampung WIsata 25 buah x 2 kgt 50.00 bh 3,500.00 175.000,00 - - (175.000,00)100,000)
Sewa Kursi Festival Kampung Wisata 200 buah x 2 hari 400.00 bh 5,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)
Sewa Meja Festival Kampung Wisata 25 buah x 2 hari 50.00 bh 3,500.00 175.000,00 - - (175.000,00)100,000)
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 0.00 0.00 8.000.000,00 - - 8.000.000,00 0,00 0,000
Sewa Generator Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 2 buah x 1 kgt 2,00 hr 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Sewa Generator Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 2 2,00 paket 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
Sewa Generator Festival Kampung Wisata 2 buah x 1 kgt 2.00 hr 2,500,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Sewa Generator Jelajah Kampung Wisata 2 2.00 paket 1,500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0.00 0.00 20.800.000,00 - - 20.800.000,00 0,00 0,000
Sewa Tenda Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 2 buah x 2 kgt 4,00 bh 700.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,000
Sewa Tenda Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 18 buah x 2 hr 36,00 bh 500.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,000
Sewa Tenda Jelajah Kampung Wisata 2 buah x 2 kgt 4.00 bh 700,000.00 2.800.000,00 - - (2.800.000,00)100,000)
Sewa Tenda Festival Kampung Wisata 18 buah x 2 hr 36.00 bh 500,000.00 18.000.000,00 - - (18.000.000,00)100,000)
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 0.00 0.00 78.500.000,00 - - 78.500.000,00 0,00 0,000
Belanja Sewa Sound System 0.00 0.00 - - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Sewa Sound System Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 2 buah x 2 kgt 4,00 bh 1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Sewa Sound System Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 2 hari x 1 kgt 2,00 bh 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000
Sewa System Sadar Wisata 0.00 0.00 2 buah x 1 hari 2,00 bh 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Sewa Lighting Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 2 hari x 1 kgt 2,00 hr 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000
Belanja Sewa Properti 0.00 0.00 - - - - 25.500.000,00 25.500.000,00 0,000
Sewa Properti Sadar Wisata 0.00 0.00 2 buah x 1 hari 2,00 bh 1.750.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,000
Sewa Properti Festival Kampung Wisata (event) 0.00 0.00 1 1,00 bh 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Sewa Properti Festival Kampung Wisata (17 kp wisata) 0.00 0.00 17 buah x 1 kgt 17,00 bh 1.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,000
Belanjua Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan 0.00 0.00 - - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
Pertunjukan 2 buah x 1 hari 2,00 bh 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,000 Sewa Alat Musik Sadar Wisata 0.00 0.00
Belanja Sewa Sound System - 0.00 - 0.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
Sewa Sound System Jelajah Kampung Wisata 2 buah x 2 kgt 4.00 bh 1,500,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Sewa Sound System Festival Kampung Wisata 2 hari x 1 kgt 2.00 bh 10,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)
Sewa System Sadar Wisata 2 buah x 1 hari 2.00 bh 2,000,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Halaman : 5
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.10.09. Sewa Lighting Festival Kampung Wisata 2 hari x 1 kgt 2.00 hr 10,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)
Belanja Sewa Properti - 0.00 - 0.00 25.500.000,00 - - (25.500.000,00)100,000)
Sewa Properti Sadar Wisata 2 buah x 1 hari 2.00 bh 1,750,000.00 3.500.000,00 - - (3.500.000,00)100,000)
Sewa Properti Festival Kampung Wisata (event) 1 1.00 bh 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Sewa Properti Festival Kampung Wisata (17 kp wisata) 17 buah x 1 kgt 17.00 bh 1,000,000.00 17.000.000,00 - - (17.000.000,00)100,000)
Belanjua Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan - 0.00 - 0.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
Pertunjukan
2 buah x 1 hari
-
-
(3.000.000,00)100,000) Sewa Alat Musik Sadar Wisata 2.00 bh 1,500,000.00 3.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 198.614.000,00 - - 202.214.000,00 3.600.000,00 1,813
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 198.614.000,00 - - 202.214.000,00 3.600.000,00 1,813
Makan minum rapat 0.00 0.00 - - - - 22.014.000,00 22.014.000,00 0,000
Snack 0.00 0.00 900 900,00 os 8.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,000
Makan 0.00 0.00 823 823,00 oh 18.000,00 14.814.000,00 14.814.000,00 0,000
Jamuan Pertemuan 0.00 0.00 - - - - 176.600.000,00 176.600.000,00 0,000
Jamuan Pelaksanaan Workshop Forkom ODTW 0.00 0.00 50 org x 4 kali 200,00 oh 60.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000
Jamuan Pelaksanaan FGD Jenis dan Pemaketan ODTW 0.00 0.00 25 org x 3 kali 75,00 oh 60.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000
Jamuan Test Tour 0.00 0.00 15 org x 3 hari x 1 45,00 oh 60.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,000
kali Jamuan Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 150 org x 2 kgt 300,00 oh 26.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,000
Jamuan Festival Kampung WIsata 0.00 0.00 1200 x 2 hari 2.400,00 oh 26.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 0,000
Jamuan Pelaksanaan Seminar Nasional Kampung Wisata 0.00 0.00 150 org X 1 hari 150,00 oh 120.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,000
dengan HPI
0.00
0.00
100 kali x 4 kali 400,00 pax 60.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
0,000 Jamuan Post Tour Peserta Seminar Nasional Kampung Wisata dengan HPI
700,00 oh 26.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00
0,000 Jamuan Sosialisasi Pokdarwis 0.00 0.00 50 org x 14
kecamatan Jamuan Sosialisasi Sadar Wisata Pengelola ODTW 0.00 0.00 50 org x 3 kali 150,00 oh 60.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000
Jamuan Sosialisasi Sadar Wisata Pelaku Pariwisata 0.00 0.00 100 org x 1 kali 100,00 oh 120.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000
Jamuan Sosialisasi Kampung Wisata 0.00 0.00 100 org x 1 kali 100,00 oh 60.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Jamuan Workshop Pengelolaan Kampung Wisata 0.00 0.00 30 org x 1 kali 30,00 oh 120.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000
Makan minum rapat - 0.00 - 0.00 22.014.000,00 - - (22.014.000,00)100,000)
Snack 900 900.00 os 8,000.00 7.200.000,00 - - (7.200.000,00)100,000)
Makan 823 823.00 oh 18,000.00 14.814.000,00 - - (14.814.000,00)100,000)
Jamuan Pertemuan - 0.00 - 0.00 176.600.000,00 - - (176.600.000,00)100,000)
Jamuan Pelaksanaan Workshop Forkom ODTW 50 org x 4 kali 200.00 oh 60,000.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)
Jamuan Pelaksanaan FGD Jenis dan Pemaketan ODTW 25 org x 3 kali 75.00 oh 60,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)
Halaman : 6
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.11.02. Jamuan Test Tour 15 org x 3 hari x 1 45.00 oh 60,000.00 2.700.000,00 - - (2.700.000,00)100,000)
kali Jamuan Jelajah Kampung Wisata 150 org x 2 kgt 300.00 oh 26,000.00 7.800.000,00 - - (7.800.000,00)100,000)
Jamuan Festival Kampung WIsata 1200 x 2 hari 2,400.00 oh 26,000.00 62.400.000,00 - - (62.400.000,00)100,000)
Jamuan Pelaksanaan Seminar Nasional Kampung Wisata 150 org X 1 hari 150.00 oh 120,000.00 18.000.000,00 - - (18.000.000,00)100,000)
dengan HPI
100 kali x 4 kali 400.00 oh 60,000.00 24.000.000,00
-
-
(24.000.000,00)100,000) Jamuan Post Tour Peserta Seminar Nasional Kampung
Wisata dengan HPI
-
-
(18.200.000,00)100,000) Jamuan Sosialisasi Pokdarwis 50 org x 14 700.00 oh 26,000.00 18.200.000,00
kecamatan Jamuan Sosialisasi Sadar Wisata Pengelola ODTW 50 org x 3 kali 150.00 oh 60,000.00 9.000.000,00 - - (9.000.000,00)100,000)
Jamuan Sosialisasi Sadar Wisata Pelaku Pariwisata 100 org x 1 kali 100.00 oh 120,000.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)
Jamuan Sosialisasi Kampung Wisata 100 org x 1 kali 100.00 oh 60,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 57.375.000,00 - - 57.975.000,00 600.000,00 1,046
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 0.00 57.375.000,00 - - 20.475.000,00 (36.900.000,00)(64,314)
Transport Peserta Test Tour 0.00 0.00 15 org x 3 hari x 1 45,00 oh 25.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,000
kali Transport Peserta FGD, Sosialisasi & Workshop 0.00 0.00 500 500,00 oh 25.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,000
Transport Peserta Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 125 org x 2 kgt 250,00 oh 25.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,000
Transport Peserta Workshop Pengelolaan Kampung 0.00 0.00 24 org x 1 kgt 24,00 oh 25.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000
Wisata
50 kmr x 2 hr 100.00 oh 375,000.00 37.500.000,00
-
-
(37.500.000,00)100,000) Sewa Akomodasi Peserta Seminar Nasional Kampung
Wisata
-
-
(1.125.000,00)100,000) Transport Peserta Test Tour 15 org x 3 hari x 1 45.00 oh 25,000.00 1.125.000,00 kali Transport Peserta FGD, Sosialisasi & Workshop 500 500.00 oh 25,000.00 12.500.000,00 - - (12.500.000,00)100,000)
Transport Peserta Jelajah Kampung Wisata 125 org x 2 kgt 250.00 oh 25,000.00 6.250.000,00 - - (6.250.000,00)100,000)
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0.00 - - 37.500.000,00 37.500.000,00 0,000
Sewa Akomodasi Peserta Seminar Nasional Kampung 0.00 0.00 50 kmr x 2 hr 100,00 oh 375.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,000
Wisata dengan HPI 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 100.200.000,00 - - 100.200.000,00 0,00 0,000
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0.00 0.00 100.200.000,00 - - 100.200.000,00 0,00 0,000
Kajian Pengembangan Paket Wisata Kota Yogyakarta 0.00 0.00 1 1,00 Paket 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,000
Kajian Monitoring Event Kota Yogyakarta 0.00 0.00 1 1,00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Akreditasi Kampung Wisata 0.00 0.00 1 1,00 paket 48.200.000,00 48.200.000,00 48.200.000,00 0,000
Kajian Pengembangan Paket Wisata Kota Yogyakarta 1 1.00 Paket 22,000,000.00 22.000.000,00 - - (22.000.000,00)100,000)
Halaman : 7
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.21.01. Kajian Monitoring Event Kota Yogyakarta 1 1.00 Paket 30,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
Akreditasi Kampung Wisata 1 1.00 paket 48,200,000.00 48.200.000,00 - - (48.200.000,00)100,000)
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga 0.00 0.00 371.000.000,00 - - 366.800.000,00 (4.200.000,00) (1,132)
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 0.00 0.00 326.600.000,00 - - 326.600.000,00 0,00 0,000
Juri Festival Kampung Wisata NON PNS (stand, bregada, 0.00 0.00 5 org x 3 jenis 15,00 oh 800.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000
pentas seni)
0.00
0.00
17 17,00 klp 9.500.000,00 161.500.000,00 161.500.000,00
0,000 Honor Kelompok Seniman Madya Festival Kampung
Wisata 17 kw
0.00
0.00
17 17,00 klp 5.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00
0,000 Honor Kelompok Seniman Purwa Bregodo Kampung Wisata17 kw
0.00
0.00
5 5,00 klp 5.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
0,000 Honor Seniman Purwa Pengisi Pnggung Festival
Kampung Wisata 12 12,00 org 300.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
0,000 Honor Seniman Lomba Pokdarwis 0.00 0.00
Honor Kelompok Kampanye Sadar Wisata 0.00 0.00 1 1,00 klp 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Honor Kelompok Seniman Purwa Event Atraksi Kampung 0.00 0.00 4 4,00 oh 5.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000
Wisata 4 Lokasi 2 org x 2 hari 4,00 oh 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
0,000 MC Festival Kampung Wisata 0.00 0.00
Penata Pentas Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 1 org x 2 hari 2,00 oh 750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
Kru Panggung Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 15 org x 2 hari 30,00 oh 200.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Honor Kelompok Seniman Purwa Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 2 2,00 klp 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Juri Festival Kampung Wisata NON PNS (stand, bregada, 5 org x 3 jenis 15.00 oh 800,000.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)
pentas seni)
17 17.00 klp 9,500,000.00 161.500.000,00
-
-
(161.500.000,00)100,000) Honor Kelompok Seniman Madya Festival Kampung
Wisata 17 kw
17 17.00 klp 5,000,000.00 85.000.000,00
-
-
(85.000.000,00)100,000) Honor Kelompok Seniman Purwa Bregodo Kampung
Wisata17 kw
5 5.00 klp 5,000,000.00 25.000.000,00
-
-
(25.000.000,00)100,000) Honor Seniman Purwa Pengisi Pnggung Festival
Kampung Wisata
12
-
-
(3.600.000,00)100,000) Honor Seniman Lomba Pokdarwis 12.00 org 300,000.00 3.600.000,00
Honor Kelompok Kampanye Sadar Wisata 1 1.00 klp 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Honor Kelompok Seniman Purwa Event Atraksi Kampung 4 4.00 oh 5,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)
Wisata 4 Lokasi
2 org x 2 hari
-
-
(2.000.000,00)100,000) MC Festival Kampung Wisata 4.00 oh 500,000.00 2.000.000,00
Penata Pentas Festival Kampung Wisata 1 org x 2 hari 2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
Kru Panggung Festival Kampung Wisata 15 org x 2 hari 30.00 oh 200,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Halaman : 8
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.31.01. Honor Kelompok Seniman Purwa Jelajah Kampung Wisata 2 2.00 klp 2,500,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 0.00 0.00 42.400.000,00 - - 38.000.000,00 (4.400.000,00)(10,377)
Honor Workshop Forkom ODTW 0.00 0.00 - - - - 6.400.000,00 6.400.000,00 0,000
PNS 0.00 0.00 2 org x 4 kali 8,00 os 400.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,000
Non PNS 0.00 0.00 2 org x 4 kali 8,00 os 400.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,000
Honor FGD jenis dan pemaketan ODTW 0.00 0.00 - - - - 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000
PNS 0.00 0.00 1 org x 3 kali 3,00 os 400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
Non PNS 0.00 0.00 1 org x 3 kali 3,00 os 400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
Honor Seminar Nasional Kampung Wisata dengan HPI 0.00 0.00 - - - - 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000
PNS 0.00 0.00 0 org x 1 kali - os 400.000,00 0,00 0,000
Non PNS 0.00 0.00 3 org x 1 kali 3,00 os 800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000
Honor Sosialisasi Pokdarwis 0.00 0.00 - - - - 16.800.000,00 16.800.000,00 0,000
PNS 0.00 0.00 2 org x 7 kecamatan 14,00 os 400.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,000
Non PNS
0.00
0.00
x 1 kali
28,00 os 400.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00
0,000 2 org x 14
kecamatan x 1 kali Honor Sosialisasi Sadar Wisata Pengelola ODTW 0.00 0.00 - - - - 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
PNS 0.00 0.00 2 org x 2 kali 4,00 os 400.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000
Non PNS 0.00 0.00 2 org x 3 kali 6,00 os 400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000
Honor Sosialisasi Sadar Wisata Pelaku Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000
PNS 0.00 0.00 2 org x 1 kali 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000
Non PNS 0.00 0.00 2 org x 1 kali 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000
Honor Sosialisasi Kampung Wisata 0.00 0.00 - - - - 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000
PNS 0.00 0.00 2 org x 1 kali 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000
Non PNS 0.00 0.00 2 org x 1 kali 2,00 os 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000
Honor Workshop Pengelolaan Kampung Wisata 0.00 0.00 - - - - 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
PNS 0.00 0.00 1 org x 1 kali 1,00 os 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
Non PNS 0.00 0.00 2 org x 1 kali 2,00 os 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000
Honor Workshop Forkom ODTW - 0.00 - 0.00 6.400.000,00 - - (6.400.000,00)100,000)
PNS 2 org x 4 kali 8.00 os 400,000.00 3.200.000,00 - - (3.200.000,00)100,000)
Non PNS 2 org x 4 kali 8.00 os 400,000.00 3.200.000,00 - - (3.200.000,00)100,000)
Honor FGD jenis dan pemaketan ODTW - 0.00 - 0.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)
PNS 1 org x 3 kali 3.00 os 400,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)
Non PNS 1 org x 3 kali 3.00 os 400,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)
Honor Seminar Nasional Kampung Wisata dengan HPI - 0.00 - 0.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)
PNS 2 org x 1 kali 2.00 os 400,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)
Halaman : 9
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.31.03. Non PNS 2 org x 1 kali 2.00 os 800,000.00 1.600.000,00 - - (1.600.000,00)100,000)
Honor Sosialisasi Pokdarwis - 0.00 - 0.00 22.400.000,00 - - (22.400.000,00)100,000)
PNS 2 org x 14 28.00 os 400,000.00 11.200.000,00 - - (11.200.000,00)100,000)
Non PNS
kecamatan x 1 kali
28.00 os 400,000.00 11.200.000,00
-
-
(11.200.000,00)100,000) 2 org x 14
kecamatan x 1 kali Honor Sosialisasi Sadar Wisata Pengelola ODTW - 0.00 - 0.00 4.800.000,00 - - (4.800.000,00)100,000)
PNS 2 org x 3 kali 6.00 os 400,000.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)
Non PNS 2 org x 3 kali 6.00 os 400,000.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)
Honor Sosialisasi Sadar Wisata Pelaku Pariwisata - 0.00 - 0.00 1.600.000,00 - - (1.600.000,00)100,000)
PNS 2 org x 1 kali 2.00 os 400,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)
Non PNS 2 org x 1 kali 2.00 os 400,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)
Honor Sosialisasi Kampung Wisata - 0.00 - 0.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)
PNS 2 org x 1 kali 2.00 os 400,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)
Non PNS 2 org x 1 kali 2.00 os 800,000.00 1.600.000,00 - - (1.600.000,00)100,000)
5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator 0.00 0.00 2.000.000,00 - - 2.200.000,00 200.000,00 10,000
Moderator Forkom ODTW 0.00 0.00 1 org x 4 kali x 2 8,00 os 100.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000
Moderator FGD jenis dan pemaketan ODTW
0.00
0.00
sesi
6,00 os 100.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000 1 org x 3 kali x 2
Moderator Seminar Nasional Kampung Wisata dengan HPI
0.00
0.00
sesi
2,00 os 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000 1 org x 1 kali x 2
Moderator Sosialisasi Pokdarwis
0.00
0.00
sesi
2,00 os 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000 1 org x 1 kali x 2
Moderator Sosialisasi Kampung Wisata
0.00
0.00
sesi
2,00 os 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000 `1 org x 1 kali x 2
Moderator Workshop Pengelolaan Kampung Wisata
0.00
0.00
sesi
2,00 os 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000 1 org x 1 kali x 2
Moderator Forkom ODTW
8.00 os 100,000.00 800.000,00
sesi
-
-
(800.000,00)100,000) 1 org x 4 kali x 2
Moderator FGD jenis dan pemaketan ODTW
sesi
6.00 os 100,000.00 600.000,00
-
-
(600.000,00)100,000) 1 org x 3 kali x 2
Moderator Seminar Nasional Kampung Wisata dengan HPI
sesi
2.00 os 100,000.00 200.000,00
-
-
(200.000,00)100,000) 1 org x 1 kali x 2
Moderator Sosialisasi Pokdarwis
sesi
2.00 os 100,000.00 200.000,00
-
-
(200.000,00)100,000) 1 org x 1 kali x 2
sesi
Halaman : 10
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.31.04. Moderator Sosialisasi Kampung Wisata `1 org x 1 kali x 2 2.00 os 100,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)
5.2.2.32.
sesi
0.00
0.00 28.000.000,00
-
-
28.000.000,00
0,00
0,000 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat 5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0.00 0.00 28.000.000,00 - - 28.000.000,00 0,00 0,000
Belanja Hadiah Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 - - - - 28.000.000,00 28.000.000,00 0,000
Juara I 0.00 0.00 1 1,00 klp 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Juara II 0.00 0.00 1 1,00 klp 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
Juara III 0.00 0.00 1 1,00 klp 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Favorit 0.00 0.00 1 1,00 klp 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Belanja Hadiah Festival Kampung Wisata - 0.00 - 0.00 28.000.000,00 - - (28.000.000,00)100,000)
Juara I 1 1.00 klp 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Juara II 1 1.00 klp 8,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)
Juara III 1 1.00 klp 6,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Favorit 1 1.00 klp 4,000,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Jumlah 989.185.900,00 Jumlah 989.185.750,00 (150,00)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
77.815.752,00
77.815.752,00
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp. 104.166.964,00 Triwulan II Rp. 105.785.964,00
Triwulan III Rp. 659.545.804,00 Triwulan III Rp. 656.595.804,00 Triwulan IV Rp. 147.657.380,00 Triwulan IV Rp. 148.988.230,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 989.185.900,00
Jumlah Rp. 989.185.750,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.090.002.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.090. - Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
Kegiatan : 3.02.090.002. - Promosi dan Pemasaran Pariwisata
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : - dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Setelah perubahan Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program Jumlah kunjungan wisatawan di Daya Tarik Wisata Jumlah kunjungan wisatawan di Daya Tarik Wisata 3.150.000 orang 3.150.000 orang
Masukan Dana Dana Rp. 3.239.279.798 Rp. 3.239.279.798
Sumber daya Manusia Sumber daya Manusia 5 orang PNS Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik
Saran Prasarana kerja Saran Prasarana kerja Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik
Keluaran 1. Analisis pasar wisatawan Analisa pasar wisatawan 2 dokumen 2 Dokumen
a. Formulasi penghitungan jumlah kunjungan wisatawan Pengembangan Jaringan kerjasama promosi pariwisata 10 kali
b. Analisis lama tinggal wisatawan Promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 12 kali
2. Pengembangan Jaringan kerjasama promosi pariwisata Pelayanan informasi pariwisata 10 kali 21 laporan
a. Kegiatan Tourims Promotion Organization/TPO Event pariwisata unggulan 1 kali
b. Kegiatan Java Promo
c. Perikatan kerjasama pariwisata d. Penjajagan kerjasama pariwisata
e. Pengembangan duta wisata Dimas Diajeng Kota Yogyakarta
f. Pengiriman misi promosi pariwisata 3. Pelayanan informasi pariwisata 21 laporan
a. Pelayanan TIC (Tourist Information Center)
b. Pelayanan TIS (Tourist Information Service) c. Pemanduan wisata
d. Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan
e. Pembuatan materi promosi pariwisata
4. Event pariwisata unggulan 1 kali Wayang Jogja Night Carnival
5. Promosi Pariwisata di dalam dan Luar Negeri 12 kali
a. Road Show Table Top Jogja Day b. Pameran pariwisata dalam negeri
c. Pameran pariwisata luar negeri
d. Promosi iklan nasional
e. Promosi iklan lokal
f. Promosi melalui media sosial g. Jogja Famtrip
f. Jogjavaganza (Table top fam trip di Jogja)
Hasil 1. Teridentifikasinya wisatawan dan lama tinggal wisatawan di kota 1. Teridentifikasinya wisatawan dan lama tinggal wisatawan di 100% 100%
Yogyakarta kota Yogyakarta
2. Memperluas jangkauan pasar dan potensi wisatawan 2. Memperluas jangkauan pasar dan potensi wisatawan
3. Terinformasikannya produk pariwisata Yogyakarta kepada 3. Terinformasikannya produk pariwisata Yogyakarta kepada wisatawan dan terpublikasikannya jumlah kunjungan wisatawan di wisatawan dan terpublikasikannya jumlah kunjungan wisatawan
kota Yogyakarta di kota Yogyakarta
4. Terpromosikannya event unggulan kota Yogyakarta skala 4. Terpromosikannya event unggulan kota Yogyakarta skala
nasional dan internasional nasional dan internasional 5. Pemasaran destinasi pariwisata kota Yogyakarta ke tingkat 5. Pemasaran destinasi pariwisata kota Yogyakarta ke tingkat
nasional dan internasional nasional dan internasional
Kelompok Sasaran Kegiatan : wisatawan, pelaku pariwisata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 3.239.279.798,00 - - 3.239.279.798,00 0,00 0,000
5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 141.900.000,00 - - 141.900.000,00 0,00 0,000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 141.900.000,00 - - 141.900.000,00 0,00 0,000
5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 59.800.000,00 - - 59.800.000,00 0,00 0,000
Pemanduan TIS 0.00 0.00 4 org x 5 hari x 2 kgt 40,00 oh 250.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Pemanduan 0.00 0.00 3 org x 20 kali 60,00 oh 250.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000
Volunteer Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 330 org x 1 hari 330,00 oh 100.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,000
Petugas Jaga Pameran Sekaten 0.00 0.00 2 org x 20 hari 40,00 oh 45.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000
Pemanduan TIS 4 org x 5 hari x 2 40.00 oh 250,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
kgt Pemanduan 3 org x 20 kali 60.00 oh 250,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)
Volunteer Wayang Jogja Night Carnival 330 org x 1 hari 330.00 oh 100,000.00 33.000.000,00 - - (33.000.000,00)100,000)
Petugas Jaga Pameran Sekaten 2 org x 20 hari 40.00 oh 45,000.00 1.800.000,00 - - (1.800.000,00)100,000)
5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 82.100.000,00 - - 82.100.000,00 0,00 0,000
Tim Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 13.950.000,00 13.950.000,00 0,000
Penasehat 0.00 0.00 2 org x 6 bln 12,00 ob 250.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
Pembina 0.00 0.00 1 org x 6 bln 6,00 ob 250.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.1.02.05. Pengarah 0.00 0.00 1 org x 6 bln 6,00 ob 225.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 9 org x 6 bln 54,00 ob 150.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,000
Tim Promosi Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 15 org x 10 bln 150,00 ob 200.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Tim Analisa Pasar Wisatawan 0.00 0.00 - - - - 9.800.000,00 9.800.000,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 7 org x 8 bln 56,00 ob 175.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 0,000
Tim Jogja Fam Trip 0.00 0.00 - - - - 4.900.000,00 4.900.000,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 7 org x 4 bln 28,00 ob 175.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,000
Tin Jogjavaganza 0.00 0.00 - - - - 2.450.000,00 2.450.000,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 7 org x 2 bln 14,00 ob 175.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,000
Tim Pelayanan Informasi Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 8.750.000,00 8.750.000,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 5 org x 10 ob 50,00 ob 175.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,000
Tim Kerjasama Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 12.250.000,00 12.250.000,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 7 org x 10 bln 70,00 ob 175.000,00 12.250.000,00 12.250.000,00 0,000
Tim Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 13.950.000,00 - - (13.950.000,00)100,000)
Penasehat 2 org x 6 bln 12.00 ob 250,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
Pembina 1 org x 6 bln 6.00 ob 250,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
Pengarah 1 org x 6 bln 6.00 ob 225,000.00 1.350.000,00 - - (1.350.000,00)100,000)
Anggota 9 org x 6 bln 54.00 ob 150,000.00 8.100.000,00 - - (8.100.000,00)100,000)
Tim Promosi Pariwisata - 0.00 - 0.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
Anggota 15 org x 10 bln 150.00 ob 200,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
Tim Analisa Pasar Wisatawan - 0.00 - 0.00 9.800.000,00 - - (9.800.000,00)100,000)
Anggota 7 org x 8 bln 56.00 ob 175,000.00 9.800.000,00 - - (9.800.000,00)100,000)
Tim Jogja Fam Trip - 0.00 - 0.00 4.900.000,00 - - (4.900.000,00)100,000)
Anggota 7 org x 4 bln 28.00 ob 175,000.00 4.900.000,00 - - (4.900.000,00)100,000)
Tin Jogjavaganza - 0.00 - 0.00 2.450.000,00 - - (2.450.000,00)100,000)
Anggota 7 org x 2 bln 14.00 ob 175,000.00 2.450.000,00 - - (2.450.000,00)100,000)
Tim Pelayanan Informasi Pariwisata - 0.00 - 0.00 8.750.000,00 - - (8.750.000,00)100,000)
Anggota 5 org x 10 ob 50.00 ob 175,000.00 8.750.000,00 - - (8.750.000,00)100,000)
Tim Kerjasama Pariwisata - 0.00 - 0.00 12.250.000,00 - - (12.250.000,00)100,000)
Anggota 7 org x 10 bln 70.00 ob 175,000.00 12.250.000,00 - - (12.250.000,00)100,000)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 3.097.379.798,00 - - 3.097.379.798,00 0,00 0,000
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 83.690.000,00 - - 73.690.000,00 (10.000.000,00)(11,949)
5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah 0.00 0.00 32.100.000,00 - - 32.100.000,00 0,00 0,000
Tangga/Kerja 14 14,00 buah 150.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
0,000 Papan Nama Peserta Pawai 0.00 0.00
Halaman : 4
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.02.07. Sign Board Digital Printing Kalender Event 0.00 0.00 15 15,00 buah 1.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000
Tas Promosi 0.00 0.00 1000 1.000,00 buah 15.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000
Papan Nama Peserta Pawai 14 14.00 buah 150,000.00 2.100.000,00 - - (2.100.000,00)100,000)
Sign Board Digital Printing Kalender Event 15 15.00 buah 1,000,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)
Tas Promosi 1000 1,000.00 buah 15,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)
5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali 0.00 0.00 2.100.000,00 - - 2.100.000,00 0,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 14 14,00 bh 150.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000
14 14.00 bh 150,000.00 2.100.000,00 - - (2.100.000,00)100,000)
5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata 0.00 0.00 49.490.000,00 - - 39.490.000,00 (10.000.000,00)(20,206)
Cinderamata Roadshow Table Top Jogja Day untuk 0.00 0.00 250 250,00 buah 100.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,000
apresiasi peserta 0 - buah 200.000,00
0,00
0,000 Souvenir Khusus Tamu 0.00 0.00
Cinderamata Promosi Pariwisata 0.00 0.00 143 143,00 buah 30.000,00 4.290.000,00 4.290.000,00 0,000
Cinderamata Jogjavaganza 0.00 0.00 120 120,00 buah 85.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,000
Cinderamata Roadshow Table Top Jogja Day untuk 250 250.00 buah 100,000.00 25.000.000,00 - - (25.000.000,00)100,000)
apresiasi peserta
50
-
-
(10.000.000,00)100,000) Souvenir Khusus Tamu 50.00 buah 200,000.00 10.000.000,00
Cinderamata Promosi Pariwisata 143 143.00 buah 30,000.00 4.290.000,00 - - (4.290.000,00)100,000)
Cinderamata Jogjavaganza 120 120.00 buah 85,000.00 10.200.000,00 - - (10.200.000,00)100,000)
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 663.616.798,00 - - 679.566.798,00 15.950.000,00 2,403
5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa 0.00 0.00 283.000.000,00 - - 283.000.000,00 0,00 0,000
Promosi Jogjavaganza 0.00 0.00 1 1,00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Promosi Iklan Media Lokal 0.00 0.00 1 1,00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Promosi melalui Sosial Media 0.00 0.00 11 media x 6 kali 66,00 kali 500.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,000
Promosi Iklan Roadshow Table Top Jogja Day 0.00 0.00 3 3,00 paket 10.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Promosi Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 1 1,00 paket 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,000
Promosi Jogjavaganza 1 1.00 paket 30,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
Promosi Iklan Media Lokal 1 1.00 paket 30,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
Promosi melalui Sosial Media 11 media x 6 kali 66.00 kali 500,000.00 33.000.000,00 - - (33.000.000,00)100,000)
Promosi Iklan Roadshow Table Top Jogja Day 3 3.00 paket 10,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
Promosi Wayang Jogja Night Carnival 1 1.00 paket 160,000,000.00 160.000.000,00 - - (160.000.000,00)100,000)
5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 0.00 0.00 109.750.000,00 - - 119.750.000,00 10.000.000,00 9,112
Spanduk Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 15 15,00 buah 250.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,000
Baliho Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 2 2,00 buah 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Penjor 0.00 0.00 200 200,00 buah 125.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,000
Pembuatan Video Maping 0.00 0.00 1 1,00 paket 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,000
Halaman : 5
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 0.00 0.00 - - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Video 0.00 0.00 10 10,00 paket 1.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Spanduk Wayang Jogja Night Carnival 15 15.00 buah 250,000.00 3.750.000,00 - - (3.750.000,00)100,000)
Baliho Wayang Jogja Night Carnival 2 2.00 buah 3,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Penjor 200 200.00 buah 125,000.00 25.000.000,00 - - (25.000.000,00)100,000)
Pembuatan Video Maping 1 1.00 paket 75,000,000.00 75.000.000,00 - - (75.000.000,00)100,000)
5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 0.00 0.00 46.250.000,00 - - 46.250.000,00 0,00 0,000
Tiket Masuk Obyek Wisata Fam Trip 0.00 0.00 60 60,00 org 500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Tiket Masuk Obyek Wisata Fam Trip Jogjavaganza 0.00 0.00 130 130,00 org 125.000,00 16.250.000,00 16.250.000,00 0,000
Tiket Masuk Obyek Wisata Fam Trip 60 60.00 org 500,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
Tiket Masuk Obyek Wisata Fam Trip Jogjavaganza 130 130.00 org 125,000.00 16.250.000,00 - - (16.250.000,00)100,000)
5.2.2.03.17. Belanja Iuran 0.00 0.00 97.500.000,00 - - 103.450.000,00 5.950.000,00 6,103
Iuran Java Promo 0.00 0.00 1 x 1 kgt 1,00 kali 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,000
Iuran TPO 0.00 0.00 1 x 1 kgt 1,00 kali 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,000
Kekurangan Iuran TPO 0.00 0.00 1 x 1 kgt 1,00 kali 5.950.000,00 5.950.000,00 5.950.000,00 0,000
Iuran Java Promo 1 x 1 kgt 1.00 kali 60,000,000.00 60.000.000,00 - - (60.000.000,00)100,000)
Iuran TPO 1 x 1 kgt 1.00 kali 37,500,000.00 37.500.000,00 - - (37.500.000,00)100,000)
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey 0.00 0.00 48.500.000,00 - - 48.500.000,00 0,00 0,000
Perhitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan 0.00 0.00 1 1,00 dokumen 48.500.000,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,000
1 1.00 dokumen 48,500,000.00 48.500.000,00 - - (48.500.000,00)100,000)
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 0.00 0.00 78.616.798,00 - - 78.616.798,00 0,00 0,000
Tenaga Teknis Pelayanan Informasi Pariwisata 0.00 0.00 2 org x 11 bln 22,00 bln 1.709.150,00 37.601.300,00 37.601.300,00 0,000
Tenaga Teknis Pengelolaan Website Pariwisata 0.00 0.00 2 org x 11 bln 22,00 bln 1.709.150,00 37.601.300,00 37.601.300,00 0,000
BPJS Ketenagakerjaan 0.00 0.00 1 1,00 tahun 406.094,00 406.094,00 406.094,00 0,000
BPJS Kesehatan 0.00 0.00 44 44,00 ob 68.366,00 3.008.104,00 3.008.104,00 0,000
Tenaga Teknis Pelayanan Informasi Pariwisata 2 org x 11 bln 22.00 bln 1,709,150.00 37.601.300,00 - - (37.601.300,00)100,000)
Tenaga Teknis Pengelolaan Website Pariwisata 2 org x 11 bln 22.00 bln 1,709,150.00 37.601.300,00 - - (37.601.300,00)100,000)
BPJS Ketenagakerjaan 1 1.00 tahun 406,094.00 406.094,00 - - (406.094,00)100,000)
BPJS Kesehatan 44 44.00 ob 68,366.00 3.008.104,00 - - (3.008.104,00)100,000)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 330.155.000,00 - - 331.655.000,00 1.500.000,00 0,454
5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 318.250.000,00 - - 248.500.000,00 (69.750.000,00)(21,917)
ID Cart Peserta dan Panitia Fam trip 0.00 0.00 100 100,00 bh 5.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
ID Card Peserta Roadshow Table Top Jogja Day 0.00 0.00 300 300,00 bh 5.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
(seller/buyer) 150 150,00 bh 5.000,00 750.000,00 750.000,00
0,000 ID Card Peserta dan Panitia Jogjavaganza 0.00 0.00
ID Card Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 500 500,00 bh 5.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000
Halaman : 6
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.06.01. Cetak Materi Promosi Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 243.250.000,00 243.250.000,00 0,000
Cetak Brosur Pariwisata 0.00 0.00 5000 5.000,00 buah 10.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,000
Buku Panduan Wisata 0.00 0.00 2000 2.000,00 buah 30.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,000
Cetak Dirctory Hotel 0.00 0.00 1000 1.000,00 buah 30.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Penggandaan Video 0.00 0.00 0 - buah 20.000,00 0,00 0,000
Cetak Undangan Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 500 500,00 lembar 2.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000
Cetak Stiker Jogja Night Carnival 0.00 0.00 100 100,00 lembar 70.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,000
Cetak Calender of Event 0.00 0.00 1250 1.250,00 lembar 25.000,00 31.250.000,00 31.250.000,00 0,000
Newsletter Mingguan 0.00 0.00 500 x 4 minggu x 8 16.000,00 lembar 4.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 0,000
ID Cart Peserta dan Panitia Fam trip 100 100.00 bh 5,000.00 500.000,00
bulan
-
-
(500.000,00)100,000)
ID Card Peserta Roadshow Table Top Jogja Day 300 300.00 bh 5,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
(seller/buyer)
150
-
-
(750.000,00)100,000) ID Card Peserta dan Panitia Jogjavaganza 150.00 bh 5,000.00 750.000,00
ID Card Wayang Jogja Night Carnival 500 500.00 bh 5,000.00 2.500.000,00 - - (2.500.000,00)100,000)
Cetak Materi Promosi Pariwisata - 0.00 - 0.00 313.000.000,00 - - (313.000.000,00)100,000)
Cetak Brosur Pariwisata 5000 5,000.00 buah 10,000.00 50.000.000,00 - - (50.000.000,00)100,000)
Buku Panduan Wisata 2000 2,000.00 buah 30,000.00 60.000.000,00 - - (60.000.000,00)100,000)
Cetak Dirctory Hotel 1000 1,000.00 buah 30,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
Penggandaan Video 1000 1,000.00 buah 20,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)
Cetak Undangan Wayang Jogja Night Carnival 500 500.00 lembar 2,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)
Cetak Stiker Jogja Night Carnival 100 100.00 lembar 70,000.00 7.000.000,00 - - (7.000.000,00)100,000)
Cetak Calender of Event 1000 1,000.00 lembar 25,000.00 25.000.000,00 - - (25.000.000,00)100,000)
Newsletter Mingguan 500 x 4 minggu x 24,000.00 lembar 5,000.00 120.000.000,00 - - (120.000.000,00)100,000)
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
12 bulan
0.00
0.00 1.905.000,00
-
- 83.155.000,00 81.250.000,00 265,092
Fotocopy 0.00 0.00 40885 40.885,00 lembar 175,00 7.154.875,00 7.154.875,00 0,000
Penggandaan Video promosi (USB) 0.00 0.00 950 950,00 buah 80.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,000
Selisih 0.00 0.00 1 1,00 - 125,00 125,00 125,00 0,000
Fotocopy 10885 10,885.00 lembar 175.00 1.904.875,00 - - (1.904.875,00)100,000)
Selisih 1 1.00 - 125.00 125,00 - - (125,00)100,000)
5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto 0.00 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Belanja Dokumentasi 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Video 0.00 0.00 0 - kgt 1.000.000,00 0,00 0,000
Belanja Dokumentasi - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Video 10 10.00 kgt 1,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Halaman : 7
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 0.00 200.000.000,00 - - 180.000.000,00 (20.000.000,00)(10,000)
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0.00 200.000.000,00 - - 180.000.000,00 (20.000.000,00)(10,000)
Sewa Tempat Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 1 1,00 kgt 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Sewa Tempat Pameran 0.00 0.00 3 3,00 tempat 35.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,000
Sewa Tempat Pameran Luar Negeri 0.00 0.00 1 1,00 tempat 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,000
Sewa Tempat Wayang Jogja Night Carnival 1 1.00 kgt 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Sewa Tempat Pameran 3 3.00 tempat 35,000,000.00 105.000.000,00 - - (105.000.000,00)100,000)
Sewa Tempat Pameran Luar Negeri 1 1.00 tempat 85,000,000.00 85.000.000,00 - - (85.000.000,00)100,000)
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0.00 0.00 42.500.000,00 - - 42.500.000,00 0,00 0,000
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0.00 0.00 42.500.000,00 - - 42.500.000,00 0,00 0,000
Sewa Bus Fam Trip 0.00 0.00 4 hari x 2 buah 8,00 hari 2.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000
Sewa Bus Jogjavaganza 0.00 0.00 3 hari x 3 buah 9,00 hari 2.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,000
Sewa Bus Fam Trip 4 hari x 2 buah 8.00 hari 2,500,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)
Sewa Bus Jogjavaganza 3 hari x 3 buah 9.00 hari 2,500,000.00 22.500.000,00 - - (22.500.000,00)100,000)
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 0.00 482.920.000,00 - - 482.920.000,00 0,00 0,000
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 0.00 0.00 8.500.000,00 - - 8.500.000,00 0,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 8.500.000,00 8.500.000,00 0,000
Kursi VIP 0.00 0.00 1000 1.000,00 buah 8.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
Meja 0.00 0.00 20 20,00 buah 25.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 8.500.000,00 - - (8.500.000,00)100,000)
Kursi VIP 1000 1,000.00 buah 8,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)
Meja 20 20.00 buah 25,000.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 0.00 0.00 35.000.000,00 - - 35.000.000,00 0,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 0,000
Start dan Finish 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Sepanjang Pawai 0.00 0.00 10 10,00 buah 2.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,000
Panggung Utama 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 35.000.000,00 - - (35.000.000,00)100,000)
Start dan Finish 2 2.00 buah 2,500,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Sepanjang Pawai 10 10.00 buah 2,500,000.00 25.000.000,00 - - (25.000.000,00)100,000)
Panggung Utama 2 2.00 buah 2,500,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0.00 0.00 13.800.000,00 - - 13.800.000,00 0,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 13.800.000,00 13.800.000,00 0,000
Start dan Finish 0.00 0.00 8 8,00 buah 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Panggung Utama 0.00 0.00 14 14,00 buah 700.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 13.800.000,00 - - (13.800.000,00)100,000)
Halaman : 8
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.10.05. Start dan Finish 8 8.00 buah 500,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Panggung Utama 14 14.00 buah 700,000.00 9.800.000,00 - - (9.800.000,00)100,000)
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 0.00 0.00 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 0,00 0,000
Sewa Pakaian Adat Tradisional Dimas Diajeng 0.00 0.00 30 org x 2 hari 60,00 buah 100.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
30 org x 2 hari 60.00 buah 100,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 0.00 0.00 419.620.000,00 - - 419.620.000,00 0,00 0,000
Kegiatan Pengiriman Misi Promosi Pariwisata 0.00 0.00 1 set x 1 hari x 1 1,00 set 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
kali Sewa Sound System 0.00 0.00 - - - - 65.000.000,00 65.000.000,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 1 1,00 paket 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,000
Belanja Sewa Panggung 0.00 0.00 - - - - 21.120.000,00 21.120.000,00 0,000
Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 21.120.000,00 21.120.000,00 0,000
Start, Panggung 1 , Panggung 3 dan Finish 0.00 0.00 384 384,00 m2 30.000,00 11.520.000,00 11.520.000,00 0,000
Panggung Utama 0.00 0.00 320 320,00 m2 30.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,000
Sewa Property 0.00 0.00 - - - - 114.000.000,00 114.000.000,00 0,000
Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 114.000.000,00 114.000.000,00 0,000
Vehicle Utama 0.00 0.00 2 2,00 paket 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,000
Property Panggung Utama 0.00 0.00 1 1,00 paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Start dan Finish 0.00 0.00 2 2,00 paket 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Belanja Sewa Lighting 0.00 0.00 - - - - 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 1 1,00 paket 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000
Belanja Sewa Display Pameran 0.00 0.00 - - - - 119.000.000,00 119.000.000,00 0,000
Sewa Property Booth Pameran 0.00 0.00 - - - - 119.000.000,00 119.000.000,00 0,000
Pameran Dalam DIY 0.00 0.00 1 1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Pameran Luar DIY 0.00 0.00 3 3,00 paket 14.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,000
Pameran Luar Negeri 0.00 0.00 1 1,00 paket 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,000
Property TIS 0.00 0.00 2 2,00 paket 4.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000
Property Jogjajavaganza 0.00 0.00 1 1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Belanja Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan 0.00 0.00 - - - - 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000
Pertunjukan - - - - 9.000.000,00 9.000.000,00
0,000 Sewa Peralatan Kesenian Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00
Sewa Alat Musik 0.00 0.00 2 hr x 3 tempat 6,00 hari 1.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000
Kegiatan Pengiriman Misi Promosi Pariwisata 1 set x 1 hari x 1 1.00 set 1,500,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
kali Sewa Sound System - 0.00 - 0.00 65.000.000,00 - - (65.000.000,00)100,000)
Wayang Jogja Night Carnival 1 1.00 paket 65,000,000.00 65.000.000,00 - - (65.000.000,00)100,000)
Halaman : 9
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung - 0.00 - 0.00 21.120.000,00 - - (21.120.000,00)100,000)
Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 21.120.000,00 - - (21.120.000,00)100,000)
Start, Panggung 1 , Panggung 3 dan Finish 384 384.00 m2 30,000.00 11.520.000,00 - - (11.520.000,00)100,000)
Panggung Utama 320 320.00 m2 30,000.00 9.600.000,00 - - (9.600.000,00)100,000)
Sewa Property - 0.00 - 0.00 114.000.000,00 - - (114.000.000,00)100,000)
Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 114.000.000,00 - - (114.000.000,00)100,000)
Vehicle Utama 2 2.00 paket 50,000,000.00 100.000.000,00 - - (100.000.000,00)100,000)
Property Panggung Utama 1 1.00 paket 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Start dan Finish 2 2.00 paket 2,000,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Belanja Sewa Lighting - 0.00 - 0.00 90.000.000,00 - - (90.000.000,00)100,000)
Wayang Jogja Night Carnival 1 1.00 paket 90,000,000.00 90.000.000,00 - - (90.000.000,00)100,000)
Belanja Sewa Display Pameran - 0.00 - 0.00 119.000.000,00 - - (119.000.000,00)100,000)
Sewa Property Booth Pameran - 0.00 - 0.00 119.000.000,00 - - (119.000.000,00)100,000)
Pameran Dalam DIY 1 1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Pameran Luar DIY 3 3.00 paket 14,000,000.00 42.000.000,00 - - (42.000.000,00)100,000)
Pameran Luar Negeri 1 1.00 paket 58,000,000.00 58.000.000,00 - - (58.000.000,00)100,000)
Property TIS 2 2.00 paket 4,500,000.00 9.000.000,00 - - (9.000.000,00)100,000)
Property Jogjajavaganza 1 1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Belanja Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan - 0.00 - 0.00 9.000.000,00 - - (9.000.000,00)100,000)
Pertunjukan
-
-
-
(9.000.000,00)100,000) Sewa Peralatan Kesenian Wayang Jogja Night Carnival 0.00 - 0.00 9.000.000,00
Sewa Alat Musik 2 hr x 3 tempat 6.00 hari 1,500,000.00 9.000.000,00 - - (9.000.000,00)100,000)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 344.998.000,00 - - 353.398.000,00 8.400.000,00 2,435
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 344.998.000,00 - - 353.398.000,00 8.400.000,00 2,435
Jamuan Rapat 0.00 0.00 1356 1.356,00 os 8.000,00 10.848.000,00 10.848.000,00 0,000
0.00 0.00 800 800,00 oh 18.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000
Jamuan Pelaksanaan Road show Table Top Jogja Day 0.00 0.00 150 org x 3 kali 450,00 oh 255.000,00 114.750.000,00 114.750.000,00 0,000
Jamuan Pelaksanaan Jogjavaganza 0.00 0.00 - - - - 71.400.000,00 71.400.000,00 0,000
Jamuan Welcome Dinner Jogjavaganza 0.00 0.00 150 150,00 pax 120.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,000
Jamuan Fam Trip Jogjavaganza 0.00 0.00 130 org x 3 kali 390,00 pax 60.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 0,000
Jamuan Table Top Jogjavaganza 0.00 0.00 200 200,00 oh 150.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Jamuan Pelaksanaan Jogja Famtrip 0.00 0.00 - - - - 40.800.000,00 40.800.000,00 0,000
Pembukaan Jogja Famtrip 0.00 0.00 130 130,00 pax 120.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,000
Pelaksanaan Jogja Famtrip 0.00 0.00 60 org x 7 kali 420,00 pax 60.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,000
Belanja Makanan dan Minuman Wayang Jogja Night 0.00 0.00 - - - - 12.600.000,00 12.600.000,00 0,000
Carnival
Halaman : 10
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.11.02. Gladi 0.00 0.00 700 700,00 oh 18.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,000
Pelaksanaan Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 70.200.000,00 70.200.000,00 0,000
Jamuan Tamu Undangan, Petugas, Panitia dan Peserta 0.00 0.00 2500 2.500,00 oh 18.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,000
Workshop Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 70 org x 3 kali 210,00 oh 120.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,000
Belanja Makan Minum Gathering Media & Agent Luar 0.00 0.00 20 org x 1 kali 20,00 oh 500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Negeri 70org x 1 kali 70,00 oh 120.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00
0,000 Workshop promosi dan pemasaran pariwisata 0.00 0.00
Jamuan Rapat 1356 1,356.00 os 8,000.00 10.848.000,00 - - (10.848.000,00)100,000)
800 800.00 oh 18,000.00 14.400.000,00 - - (14.400.000,00)100,000)
Jamuan Pelaksanaan Road show Table Top Jogja Day 150 org x 3 kali 450.00 oh 255,000.00 114.750.000,00 - - (114.750.000,00)100,000)
Jamuan Pelaksanaan Jogjavaganza - 0.00 - 0.00 71.400.000,00 - - (71.400.000,00)100,000)
Jamuan Welcome Dinner Jogjavaganza 150 150.00 oh 120,000.00 18.000.000,00 - - (18.000.000,00)100,000)
Jamuan Fam Trip Jogjavaganza 130 org x 3 kali 390.00 oh 60,000.00 23.400.000,00 - - (23.400.000,00)100,000)
Jamuan Table Top Jogjavaganza 200 200.00 oh 150,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
Jamuan Pelaksanaan Jogja Famtrip - 0.00 - 0.00 40.800.000,00 - - (40.800.000,00)100,000)
Pembukaan Jogja Famtrip 130 130.00 oh 120,000.00 15.600.000,00 - - (15.600.000,00)100,000)
Pelaksanaan Jogja Famtrip 60 org x 7 kali 420.00 oh 60,000.00 25.200.000,00 - - (25.200.000,00)100,000)
Belanja Makanan dan Minuman Wayang Jogja Night - 0.00 - 0.00 12.600.000,00 - - (12.600.000,00)100,000)
Carnival
700
-
-
(12.600.000,00)100,000) Gladi 700.00 oh 18,000.00 12.600.000,00
Pelaksanaan Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 70.200.000,00 - - (70.200.000,00)100,000)
Jamuan Tamu Undangan, Petugas, Panitia dan Peserta 2500 2,500.00 oh 18,000.00 45.000.000,00 - - (45.000.000,00)100,000)
Workshop Wayang Jogja Night Carnival 70 org x 3 kali 210.00 oh 120,000.00 25.200.000,00 - - (25.200.000,00)100,000)
Belanja Makan Minum Gathering Media & Agent Luar 20 org x 1 kali 20.00 oh 500,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Negeri 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 503.000.000,00 - - 504.750.000,00 1.750.000,00 0,348
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 0.00 380.500.000,00 - - 1.750.000,00 (378.750.000,00)(99,540)
Tiket Peserta FamTrip (jurnalis dalam negeri) 0.00 0.00 0 - org 3.000.000,00 0,00 0,000
Akomodasi Peserta Fam Trip 0.00 0.00 0 - hari 500.000,00 0,00 0,000
Tiket peserta Jogjavaganza 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
30 org x 1 kali 0.00 0.00 0 - org 1.000.000,00 0,00 0,000
50 org x 1 kali 0.00 0.00 0 - org 2.000.000,00 0,00 0,000
10 org x 1 kali 0.00 0.00 0 - org 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 0 - org 600.000,00 0,00 0,000
20 org x 1 kali 0.00 0.00 0 - org 1.200.000,00 0,00 0,000
Uang transport Peserta Workshop 0.00 0.00 70 70,00 oh 25.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000
Halaman : 11
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.15.01. Tiket Peserta Famtrip 30 30.00 org 3,000,000.00 90.000.000,00 - - (90.000.000,00)100,000)
Akomodasi Peserta Fam Trip 25 kamar x 3 hr 75.00 hari 500,000.00 37.500.000,00 - - (37.500.000,00)100,000)
Tiket Peserta Jogjavaganza - 0.00 - 0.00 190.000.000,00 - - (190.000.000,00)100,000)
30 org x 1 kali 30 30.00 orang 1,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
50 org x 1 kali 50 50.00 orang 2,000,000.00 100.000.000,00 - - (100.000.000,00)100,000)
10 org x 1 kali 10 10.00 orang 3,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
10 10.00 orang 600,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
20 org x 1 kali 20 20.00 orang 1,200,000.00 24.000.000,00 - - (24.000.000,00)100,000)
Akomodasi Peserta Jogjavaganza 60 kamar x 3 hari 180.00 hari 350,000.00 63.000.000,00 - - (63.000.000,00)100,000)
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0.00 - - 380.500.000,00 380.500.000,00 0,000
Tiket Peserta FamTrip(jurnalis dalam negeri) 0.00 0.00 30 30,00 org 3.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000
Akomodasi Peserta Fam Trip 0.00 0.00 25 kamar x 3 hr 75,00 hari 500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,000
Tiket Peserta Jogjavaganza 0.00 0.00 - - - - 190.000.000,00 190.000.000,00 0,000
30 org x 1 kali 0.00 0.00 30 org x 1 kali 30,00 org 1.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
50 org x 1 kali 0.00 0.00 50 org x 1 kali 50,00 org 2.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,000
10 org x 1 kali 0.00 0.00 10 org x 1 kali 10,00 org 3.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
0.00 0.00 10 org x 1 kali 10,00 org 600.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
20 org x 1 kali 0.00 0.00 20 org x 1 kali 20,00 org 1.200.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000
Akomodasi Peserta Jogjavaganza 0.00 0.00 60 kamar x 3 hari 180,00 hari 350.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,000
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0.00 0.00 122.500.000,00 - - 122.500.000,00 0,00 0,000
Tiket Peserta Fam Trip 0.00 0.00 20 20,00 orang 5.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,000
Akomodasi Peserta Fam Trip 0.00 0.00 15 kamar x 3 hari 45,00 hari 500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,000
Tiket Peserta Fam Trip 20 20.00 orang 5,000,000.00 100.000.000,00 - - (100.000.000,00)100,000)
Akomodasi Peserta Fam Trip 15 kamar x 3 hari 45.00 hari 500,000.00 22.500.000,00 - - (22.500.000,00)100,000)
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 0,00 0,000
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0.00 0.00 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 0,00 0,000
Formulasi Perhitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan 0.00 0.00 1 1,00 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000
Analisis LoS Wisatawan 0.00 0.00 1 1,00 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,000
Formulasi Perhitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan 1 1.00 Dokumen 40,000,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)
Analisis LoS Wisatawan 1 1.00 Dokumen 35,000,000.00 35.000.000,00 - - (35.000.000,00)100,000)
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga 0.00 0.00 318.500.000,00 - - 320.900.000,00 2.400.000,00 0,753
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 0.00 0.00 309.950.000,00 - - 309.950.000,00 0,00 0,000
Misi Promosi Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000
Latihan Kesenian Misi Promosi 0.00 0.00 11 org x 10 hr x 1 110,00 oh 20.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000
kgt
Halaman : 12
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.31.01. Famtrip 0.00 0.00 - - - - 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
Pembawa Acara Pembukaan Famtrip 0.00 0.00 2 org x 1 kgt 2,00 org 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000
Pembawa Acara Jogjavaganza 0.00 0.00 2 org x 1 kegiatan 2,00 org 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 305.750.000,00 305.750.000,00 0,000
Kelompok Seni Utama 0.00 0.00 3 3,00 kel 25.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,000
Kelompok Kesenian Purwa Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 1 1,00 kel 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Tenaga Ahli Pratama Bidang seni Pertunjukan Wayang 0.00 0.00 7 org x 3 bl 21,00 ob 1.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 0,000
Jogja Night Carnival 5 org x 1 kgt 5,00 org 800.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 Juri Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00
Pembawa Acara Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 6 6,00 org 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
Penata Pentas Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 5 5,00 org 750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,000
Kelompok Seniman Madya Peserta 0.00 0.00 14 14,00 kel 12.000.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 0,000
Penata Iringan 0.00 0.00 7 7,00 orang 1.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,000
Kelompok Kesenian Purwa Jogjavaganza 0.00 0.00 1 1,00 kel 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Misi Promosi Pariwisata - 0.00 - 0.00 2.200.000,00 - - (2.200.000,00)100,000)
Latihan Kesenian Misi Promosi 11 org x 10 hr x 1 110.00 oh 20,000.00 2.200.000,00 - - (2.200.000,00)100,000)
kgt Famtrip - 0.00 - 0.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)
Pembawa Acara Pembukaan Famtrip 2 org x 1 kgt 2.00 org 500,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)
Pembawa Acara Jogjavaganza 2 org x 1 kegiatan 2.00 org 500,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)
Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 305.750.000,00 - - (305.750.000,00)100,000)
Kelompok Seni Utama 3 3.00 kel 25,000,000.00 75.000.000,00 - - (75.000.000,00)100,000)
Kelompok Kesenian Purwa Wayang Jogja Night Carnival 1 1.00 kel 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Tenaga Ahli Pratama Bidang seni Pertunjukan Wayang 7 org x 3 bl 21.00 ob 1,500,000.00 31.500.000,00 - - (31.500.000,00)100,000)
Jogja Night Carnival
5 org x 1 kgt
-
-
(4.000.000,00)100,000) Juri Wayang Jogja Night Carnival 5.00 org 800,000.00 4.000.000,00
Pembawa Acara Wayang Jogja Night Carnival 6 6.00 org 500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
Penata Pentas Wayang Jogja Night Carnival 5 5.00 org 750,000.00 3.750.000,00 - - (3.750.000,00)100,000)
Kelompok Seniman Madya Peserta 14 14.00 kel 12,000,000.00 168.000.000,00 - - (168.000.000,00)100,000)
Penata Iringan 7 7.00 orang 1,500,000.00 10.500.000,00 - - (10.500.000,00)100,000)
Kelompok Kesenian Purwa Jogjavaganza 1 1.00 kel 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 0.00 0.00 7.950.000,00 - - 10.150.000,00 2.200.000,00 27,673
Workshop Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 7.950.000,00 7.950.000,00 0,000
PNS 0.00 0.00 1 orang x 3 kali 3,00 os 400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
NON PNS 0.00 0.00 3 orang x 3 kali 9,00 os 750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,000
Workshop Promosi dan Pemasaran Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000
Halaman : 13
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.31.03. PNS 0.00 0.00 1 org x 1 kali 1,00 os 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
Non PNS 0.00 0.00 3 org x 1 kali 3,00 os 600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000
Workshop Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 7.950.000,00 - - (7.950.000,00)100,000)
PNS 1 orang x 3 kali 3.00 os 400,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)
NON PNS 3 orang x 3 kali 9.00 os 750,000.00 6.750.000,00 - - (6.750.000,00)100,000)
5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator 0.00 0.00 600.000,00 - - 800.000,00 200.000,00 33,333
Moderator Workshop Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 6 6,00 os 100.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000
Moderator Workshop Promosi dan Pemasaranariwisata 0.00 0.00 1 org x 2 sesi x 1 2,00 os 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000
Moderator Workshop Wayang Jogja Night Carnival 6 6.00 os 100,000.00 600.000,00
kali
-
-
(600.000,00)100,000)
5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak 0.00 0.00 53.000.000,00 - - 53.000.000,00 0,00 0,000
Ketiga/Masyarakat 5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0.00 0.00 53.000.000,00 - - 53.000.000,00 0,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 45.800.000,00 45.800.000,00 0,000
Terbaik 1 0.00 0.00 1 1,00 kel 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000
Terbaik 2 0.00 0.00 1 1,00 kel 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000
Terbaik 3 0.00 0.00 1 1,00 kel 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Favorit 0.00 0.00 1 1,00 kel 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 45.800.000,00 - - (45.800.000,00)100,000)
Terbaik 1 1 1.00 kel 20,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)
Terbaik 2 1 1.00 kel 15,000,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)
Terbaik 3 1 1.00 kel 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Favorit 1 1.00 kel 8,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)
Halaman : 14
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume
Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah 3.239.279.798,00 Jumlah 3.239.279.798,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
772.310.964,00
772.310.964,00
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp. 448.888.196,00 Triwulan II Rp. 448.888.196,00
Triwulan III Rp. 234.773.196,00 Triwulan III Rp. 234.773.196,00 Triwulan IV Rp. 1.783.307.442,00 Triwulan IV Rp. 1.783.307.442,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 3.239.279.798,00
Jumlah Rp. 3.239.279.798,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.090.003.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.090. - Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
Kegiatan : 3.02.090.003. - Pengelolaan Kawasan Malioboro
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : - dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan Setelah perubahan
Sebelum perubahan Setelah perubahan
Capaian Program Jumlah kunjungan wisatawan di Daya Tarik Wisata Jumlah kunjungan wisatawan di Daya Tarik Wisata 3.150.000 orang 3.150.000 orang
Masukan Dana Dana Rp. 4.646.614.087 Rp. 4.365.283.241
Sumber daya Manusia Sumber daya Manusia 133 orang terdiri 10 PNS, 2 Naban, 80 Outsourcing 133 orang terdiri 10 PNS, 2 Naban, 80
jaga kawasan (Jogoboro), 1 Tenaga kebersihan Outsourcing jaga kawasan (Jogoboro), 1
kantor, 20 Outsourcing penyapuan, 2 Outsourcing Tenaga kebersihan kantor, 20 Outsourcing
taman, 8 orang operator CCTV, 5 operator radio, 2 penyapuan, 2 Outsourcing taman, 8 orang
orang TIC dan layanan pengaduan dan perijinan, operator CCTV, 5 operator radio, 2 orang TIC
Sarana dan Prasarana kerja Sarana dan Prasarana kerja 7 komputer, 1 laptop, 4 printer, 1 mobil roda 4, 2 dan layanan pengaduan dan perijinan,
kendaran Dinas roda 3, 4 buah kendaraan roda 2, 7 komputer, 1 laptop, 4 printer, 1 mobil roda 4,
22 unit cctv, 1 unit studio radio 2 kendaran Dinas roda 3, 4 buah kendaraan
roda 2, 22 unit cctv, 1 unit studio radio
Keluaran 1. Pengelolaan keamanan kawasan Malioboro Pengamanan kawasan Malioboro/Jaga kawasan Malioboro 12 bulan 12 bulan
a. Pengamanan kawasan Malioboro/Jaga kawasan Malioboro Pengawasan CCTV 12 bandel/laporan 12 laporan
b. Pengawasan CCTV Penyapuan Jl. Ahmad Yani ( Margo Mulyo), Jl. Malioboro dan 12 bulan
2. Pengelolaan kebersihan kawasan Malioboro TKP ABA 225 kali
a. Penyapuan Jl. Ahmad Yani ( Margo Mulyo), Jl. Malioboro dan Penyemprotan jalan dan trotoar 12 bulan 222 titik
TKP ABA Pemeliharaan jaringan listrik kawasan Malioboro 1 ruang kendali, 22 cctv
b. Penyemprotan jalan dan trotoar Pemeliharan CCTV 225 kali 1 studio dan jaringannya
3. Pemeliharan sarana dan prasarana kawasan Malioboro Pemeliharan studio radio dan jaringan bawah tanah 2 kali
a. Pemeliharaan jaringan listrik kawasan Malioboro Prunning 222 titik b. Pemeliharan CCTV Pengelolaan radio kawasan wisata Malioboro 1 ruang kendali, 22 cctv 12 dokumen
c. Pemeliharan studio radio dan jaringan bawah tanah TIC dan layanan pengaduan dan perijinan 1 studio dan jaringannya 12 bulan
d. Prunning Cetak blanko 2 kali 8 jenis cetak
4. Pengelolaan informasi kawasan Malioboro Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2 12 dokumen
a. Pengelolaan radio kawasan wisata Malioboro Belanja Amplifier 12 dokumen 2 unit
b. TIC dan layanan pengaduan dan perijinan Belanja CCTV 12 bulan 15 unit
5. Pengelolaan pendapatan parkir TKP
a. Cetak blanko 8 jenis cetak
b. Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2 12 dokumen
Hasil Terkoordinasikannya penataan, keamanan dan ketertiban di Terkoordinasikannya penataan, keamanan dan ketertiban di 100% 100%
kawasan Malioboro kawasan Malioboro
Terwujudnya kebersihan di kawasan Malioboro (Jl. Margo Utomo Terwujudnya kebersihan di kawasan Malioboro (Jl. Margo Utomo dan Jl. Malioboro) dan Jl. Malioboro)
Terpeliharannya sarana dan prasarana di kawasan Malioboro Terpeliharannya sarana dan prasarana di kawasan Malioboro
Terlaksananya pembinaan SDM kawasan Malioboro Terlaksananya pembinaan SDM kawasan Malioboro tercapainya target pendapatan parkir UPT Malioboro tercapainya target pendapatan parkir UPT Malioboro
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT MALIOBORO
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp %
Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 4.646.614.087,00 - - 4.365.283.241,00 (281.330.846,00) (6,055)
5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 63.975.000,00 - - 37.125.000,00 (26.850.000,00)(41,969)
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 26.850.000,00 - - (26.850.000,00)100,000)
5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 26.850.000,00 - - (26.850.000,00)100,000)
Tim Penataan dan Perijinan PKL 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Pembina 0.00 0.00 0 - ob 300.000,00 0,00 0,000
Tim Pendampingan Revitalisasi Kawasan Malioboro 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Pembina 0.00 0.00 0 - ob 300.000,00 0,00 0,000
Tim Optimalisasi Pendapatan UPT 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Pembina 0.00 0.00 0 - ob 300.000,00 0,00 0,000
Tim Penertiban Terpadu Malioboro 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 0 - ob 225.000,00 0,00 0,000
Tim Penataan dan Perijinan PKL 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 0 - ob 225.000,00 0,00 0,000
Tim Teknis Pengkajian Event Kawasan Malioboro 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 0 - ob 225.000,00 0,00 0,000
Tim Optimalisasi Pendapatan UPT 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 0 - ob 225.000,00 0,00 0,000
Tim Penataan dan Perijinan PKL - 0.00 - 0.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
Pembina 1 org x 5 bl 5.00 ob 300,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
Tim Pendampingan Revitalisasi Kawasan Malioboro - 0.00 - 0.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
Pembina 1 org x 5 bl 5.00 ob 300,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.1.02.05. Tim Optimalisasi Pendapatan UPT - 0.00 - 0.00 1.800.000,00 - - (1.800.000,00)100,000)
Pembina 1 org x 6 bl 6.00 ob 300,000.00 1.800.000,00 - - (1.800.000,00)100,000)
Tim Penertiban Terpadu Malioboro - 0.00 - 0.00 6.750.000,00 - - (6.750.000,00)100,000)
Anggota 5 org x 6 bl 30.00 ob 225,000.00 6.750.000,00 - - (6.750.000,00)100,000)
Tim Penataan dan Perijinan PKL - 0.00 - 0.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)
Anggota 4 org x 5 bl 20.00 ob 225,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)
Tim Teknis Pengkajian Event Kawasan Malioboro - 0.00 - 0.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)
Anggota 4 org x 6 bl 24.00 ob 225,000.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)
Tim Optimalisasi Pendapatan UPT - 0.00 - 0.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)
Anggota 4 org x 6 bl 24.00 ob 225,000.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)
5.2.1.06. Uang Piket 0.00 0.00 37.125.000,00 - - 37.125.000,00 0,00 0,000
5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS 0.00 0.00 37.125.000,00 - - 37.125.000,00 0,00 0,000
Uang Piket 0.00 0.00 25 org x 1 shift x 15 1.125,00 oh 33.000,00 37.125.000,00 37.125.000,00 0,000
1,125.00 oh 33,000.00 37.125.000,00
hari x 3 shift
-
-
(37.125.000,00)100,000) 25 org x 1 shift x
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15 hari x 3 shift
0.00
0.00 4.582.639.087,00
-
- 4.230.158.241,00 (352.480.846,00)
(7,692)
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0.00 57.815.000,00 - - 57.815.000,00 0,00 0,000
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0.00 0.00 57.815.000,00 - - 57.815.000,00 0,00 0,000
Lampu LED 13 W 0.00 0.00 210 210,00 bh 110.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 0,000
MCB 63 A 0.00 0.00 10 10,00 bh 170.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,000
MCB 40 A 0.00 0.00 10 10,00 bh 90.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000
MCB 20 A 0.00 0.00 10 10,00 bh 90.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000
MCB 6 A 0.00 0.00 60 60,00 bh 70.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,000
Kabel NYY 3x2,5 0.00 0.00 200 200,00 meter 19.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,000
Kabel NYM 2x1,5 0.00 0.00 400 400,00 meter 8.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,000
Kanel NYA 1,5 0.00 0.00 200 200,00 meter 4.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000
Fiting duduk 0.00 0.00 150 150,00 bh 6.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000
Kabel Teis 0.00 0.00 15 15,00 pak 35.000,00 525.000,00 525.000,00 0,000
Kaca Lampu 0.00 0.00 30 30,00 bh 15.000,00 450.000,00 450.000,00 0,000
Kontaktor 0.00 0.00 12 12,00 bh 400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,000
Timer 0.00 0.00 12 12,00 bh 670.000,00 8.040.000,00 8.040.000,00 0,000
Isolasi 0.00 0.00 50 50,00 bh 10.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
Kabel DX 0.00 0.00 500 500,00 bh 8.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Lampu LED 13 W 210 210.00 bh 110,000.00 23.100.000,00 - - (23.100.000,00)100,000)
MCB 63 A 10 10.00 bh 170,000.00 1.700.000,00 - - (1.700.000,00)100,000)
Halaman : 4
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.01.03. MCB 40 A 10 10.00 bh 90,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)
MCB 20 A 10 10.00 bh 90,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)
MCB 6 A 60 60.00 bh 70,000.00 4.200.000,00 - - (4.200.000,00)100,000)
Kabel NYY 3x2,5 200 200.00 meter 19,000.00 3.800.000,00 - - (3.800.000,00)100,000)
Kabel NYM 2x1,5 400 400.00 meter 8,000.00 3.200.000,00 - - (3.200.000,00)100,000)
Kanel NYA 1,5 200 200.00 meter 4,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)
Fiting duduk 150 150.00 bh 6,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)
Kabel Teis 15 15.00 pak 35,000.00 525.000,00 - - (525.000,00)100,000)
Kaca Lampu 30 30.00 bh 15,000.00 450.000,00 - - (450.000,00)100,000)
Kontaktor 12 12.00 bh 400,000.00 4.800.000,00 - - (4.800.000,00)100,000)
Timer 12 12.00 bh 670,000.00 8.040.000,00 - - (8.040.000,00)100,000)
Isolasi 50 50.00 bh 10,000.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)
Kabel DX 500 500.00 bh 8,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 2.300.000,00 - - 2.300.000,00 0,00 0,000
5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah 0.00 0.00 2.300.000,00 - - 2.300.000,00 0,00 0,000
Tangga/Kerja - - - - 2.300.000,00 2.300.000,00
0,000 Belanja Alat Kerja 0.00 0.00
Tang Kombinasi 0.00 0.00 4 4,00 buah 45.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000
Tang Potong 0.00 0.00 4 4,00 buah 45.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000
Soldier 0.00 0.00 1 1,00 buah 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,000
Obeng Min 0.00 0.00 4 4,00 buah 35.000,00 140.000,00 140.000,00 0,000
Obeng Plus 0.00 0.00 4 4,00 buah 35.000,00 140.000,00 140.000,00 0,000
Cangkul 0.00 0.00 1 1,00 buah 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,000
Sekop 0.00 0.00 1 1,00 buah 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,000
Bendo 0.00 0.00 2 2,00 buah 60.000,00 120.000,00 120.000,00 0,000
Arit 0.00 0.00 2 2,00 buah 45.000,00 90.000,00 90.000,00 0,000
Cutter 0.00 0.00 4 4,00 buah 30.000,00 120.000,00 120.000,00 0,000
Multimeter 0.00 0.00 1 1,00 buah 290.000,00 290.000,00 290.000,00 0,000
Isolasi Besar 0.00 0.00 40 40,00 buah 10.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
Tespen 0.00 0.00 3 3,00 buah 35.000,00 105.000,00 105.000,00 0,000
Kunci Shock 0.00 0.00 1 1,00 set 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000
Kunci Pas 0.00 0.00 1 1,00 set 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000
Belanja Alat Kerja - 0.00 - 0.00 2.300.000,00 - - (2.300.000,00)100,000)
Tang Kombinasi 4 4.00 buah 45,000.00 180.000,00 - - (180.000,00)100,000)
Tang Potong 4 4.00 buah 45,000.00 180.000,00 - - (180.000,00)100,000)
Soldier 1 1.00 buah 50,000.00 50.000,00 - - (50.000,00)100,000)
Halaman : 5
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.02.07. Obeng Min 4 4.00 buah 35,000.00 140.000,00 - - (140.000,00)100,000)
Obeng Plus 4 4.00 buah 35,000.00 140.000,00 - - (140.000,00)100,000)
Cangkul 1 1.00 buah 60,000.00 60.000,00 - - (60.000,00)100,000)
Sekop 1 1.00 buah 75,000.00 75.000,00 - - (75.000,00)100,000)
Bendo 2 2.00 buah 60,000.00 120.000,00 - - (120.000,00)100,000)
Arit 2 2.00 buah 45,000.00 90.000,00 - - (90.000,00)100,000)
Cutter 4 4.00 buah 30,000.00 120.000,00 - - (120.000,00)100,000)
Multimeter 1 1.00 buah 290,000.00 290.000,00 - - (290.000,00)100,000)
Isolasi Besar 40 40.00 buah 10,000.00 400.000,00 - - (400.000,00)100,000)
Tespen 3 3.00 buah 35,000.00 105.000,00 - - (105.000,00)100,000)
Kunci Shock 1 1.00 set 200,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)
Kunci Pas 1 1.00 set 150,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 3.678.378.591,00 - - 3.338.743.241,00 (339.635.350,00) (9,233)
5.2.2.03.17. Belanja Iuran 0.00 0.00 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 0,00 0,000
Perpanjang Izin Frekuensi Studio Radio Pancar/HT 0.00 0.00 1 1,00 kali 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
1 1.00 kali 3,000,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 0.00 0.00 2.574.103.000,00 - - 2.481.967.650,00 (92.135.350,00) (3,579)
Belanja Jasa Keamanan 1 bulan, Jl. Malioboro dan Jl. 0.00 0.00 1 1,00 bulan 198.496.946,00 198.496.946,00 198.496.946,00 0,000
Margomulyo (80 org)
0.00
0.00
11 11,00 bulan 207.588.245,81 2.283.470.703,91 2.283.470.703,91
0,000 Belanja Jasa Keamanan 11 bulan, Jl. Malioboro dan Jl. Margomulyo (80 org)
1 1,00 - 0,09 0,09 0,09
0,000 Selisih 0.00 0.00
Belanja Jasa Keamanan 1 bulan, Jl. Malioboro dan Jl. 1 1.00 bulan 199,687,000.00 199.687.000,00 - - (199.687.000,00)100,000)
Margomulyo (80 org)
11 11.00 bulan 215,856,000.00 2.374.416.000,00
-
-
(2.374.416.000,00)100,000) Belanja Jasa Keamanan 11 bulan, Jl. Malioboro dan Jl.
Margomulyo (80 org) 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 0.00 0.00 747.500.000,00 - - 500.000.000,00 (247.500.000,00)(33,110)
Belanja Pengelola Parkir Jasa Usaha 0.00 0.00 1 1,00 tahun 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,000
1 1.00 tahun 747,500,000.00 747.500.000,00 - - (747.500.000,00)100,000)
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 0.00 0.00 353.775.591,00 - - 353.775.591,00 0,00 0,000
Operator CCTV dan Pengelola Media Sosial 0.00 0.00 - - - - 196.541.995,00 196.541.995,00 0,000
10 org x 11 bulan 0.00 0.00 110 110,00 ob 1.709.150,00 188.006.500,00 188.006.500,00 0,000
BPJS Ketenagakerjaan 0,54% 0.00 0.00 1 1,00 ob 1.015.235,00 1.015.235,00 1.015.235,00 0,000
BPJS Kesehatan 0.00 0.00 110 110,00 ob 68.366,00 7.520.260,00 7.520.260,00 0,000
Operator Radio Malioboro 0.00 0.00 - - - - 117.925.197,00 117.925.197,00 0,000
6 org x 11 bulan 0.00 0.00 66 66,00 oh 1.709.150,00 112.803.900,00 112.803.900,00 0,000
Halaman : 6
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.03.27. BPJS Ketenagakerjaan 0,54% 0.00 0.00 1 1,00 th 609.141,00 609.141,00 609.141,00 0,000
BPJS Kesehatan 0.00 0.00 66 66,00 oh 68.366,00 4.512.156,00 4.512.156,00 0,000
TIC dan Pelayanan Pengaduan dan Perijinan 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
2 org x 11 bulan 0.00 0.00 22 22,00 oh 1.709.150,00 37.601.300,00 37.601.300,00 0,000
BPJS Ketenaga kerjaan 54% 0.00 0.00 1 1,00 th 203.047,00 203.047,00 203.047,00 0,000
BPJS Kesehatan 0.00 0.00 22 22,00 oh 68.366,00 1.504.052,00 1.504.052,00 0,000
Operator CCTV dan Pengelola Media Sosial - 0.00 - 0.00 196.541.995,00 - - (196.541.995,00)100,000)
10 org x 11 bulan 110 110.00 ob 1,709,150.00 188.006.500,00 - - (188.006.500,00)100,000)
BPJS Ketenagakerjaan 0,54% 1 1.00 ob 1,015,235.00 1.015.235,00 - - (1.015.235,00)100,000)
BPJS Kesehatan 110 110.00 ob 68,366.00 7.520.260,00 - - (7.520.260,00)100,000)
Operator Radio Malioboro - 0.00 - 0.00 117.925.197,00 - - (117.925.197,00)100,000)
6 org x 11 bulan 66 66.00 oh 1,709,150.00 112.803.900,00 - - (112.803.900,00)100,000)
BPJS Ketenagakerjaan 0,54% 1 1.00 th 609,141.00 609.141,00 - - (609.141,00)100,000)
BPJS Kesehatan 66 66.00 oh 68,366.00 4.512.156,00 - - (4.512.156,00)100,000)
TIC dan Pelayanan Pengaduan dan Perijinan - 0.00 - 0.00 - - 0,00 0,000
2 org x 11 bulan 22 22.00 oh 1,709,150.00 37.601.300,00 - - (37.601.300,00)100,000)
BPJS Ketenaga kerjaan 54% 1 1.00 th 203,047.00 203.047,00 - - (203.047,00)100,000)
BPJS Kesehatan 22 22.00 oh 68,366.00 1.504.052,00 - - (1.504.052,00)100,000)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 16.995.000,00 - - 19.995.000,00 3.000.000,00 17,652
5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 7.995.000,00 - - 7.995.000,00 0,00 0,000
Blanko Surat Peringatan dan Pengambilan Barang Bukti 0.00 0.00 100 100,00 bandel 18.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000
NCR rangkap 3 1800 1.800,00 eks 2.100,00 3.780.000,00 3.780.000,00 0,000 Blanko Piagam Penggunaan Lokasi PK 5 0.00 0.00
Tanda Bukti Setoran Sewa los kios, NCR rangkap 2 0.00 0.00 250 250,00 bandel 7.500,00 1.875.000,00 1.875.000,00 0,000
Form Permohonan Surat Ijin Penggunan Lokasi & Kartu 0.00 0.00 2700 2.700,00 eks 200,00 540.000,00 540.000,00 0,000
Identitas PK 5
100 100.00 bandel 18,000.00 1.800.000,00
-
-
(1.800.000,00)100,000) Blanko Surat Peringatan dan Pengambilan Barang Bukti NCR rangkap 3
1800
-
-
(3.780.000,00)100,000) Blanko Piagam Penggunaan Lokasi PK 5 1,800.00 eks 2,100.00 3.780.000,00
Tanda Bukti Setoran Sewa los kios, NCR rangkap 2 250 250.00 bandel 7,500.00 1.875.000,00 - - (1.875.000,00)100,000)
Form Permohonan Surat Ijin Penggunan Lokasi & Kartu 2700 2,700.00 eks 200.00 540.000,00 - - (540.000,00)100,000)
Identitas PK 5 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 9.000.000,00 - - 12.000.000,00 3.000.000,00 33,333
Belanja Fotocopy : Bahan, Dokumen Kegiatan 0.00 0.00 60000 60.000,00 lembar 200,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000
51428 51,428.00 lembar 175.00 8.999.900,00 - - (8.999.900,00)100,000)
Selisih 1 1.00 - 100.00 100,00 - - (100,00)100,000)
Halaman : 7
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 11.200.000,00 - - 11.200.000,00 0,00 0,000
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 11.200.000,00 - - 11.200.000,00 0,00 0,000
Jamuan Rapat 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Rapat-rapat Koordinasi 0.00 0.00 500 500,00 os 8.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Jamuan Pelaksanan Kegiatan 0.00 0.00 - - - - 5.400.000,00 5.400.000,00 0,000
Koordinasi Penataan Kawasan Malioboro 0.00 0.00 300 300,00 oh 18.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,000
Jamuan Makan Rapat Pendapatan 0.00 0.00 100 100,00 oh 18.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000
Jamuan Rapat - 0.00 - 0.00 - - 0,00 0,000
Rapat-rapat Koordinasi 500 500.00 os 8,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Jamuan Pelaksanan Kegiatan - 0.00 - 0.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)
Koordinasi Penataan Kawasan Malioboro 300 300.00 oh 18,000.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)
Jamuan Makan Rapat Pendapatan 100 100.00 oh 18,000.00 1.800.000,00 - - (1.800.000,00)100,000)
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 815.950.496,00 - - 800.105.000,00 (15.845.496,00) (1,942)
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 0.00 0.00 777.962.496,00 - - 749.380.000,00 (28.582.496,00) (3,674)
Penyemprotan jalan Kawasan Malioboro 0.00 0.00 225 225,00 kali 630.000,00 141.750.000,00 141.750.000,00 0,000
Penyapuan Jl. Malioboro, Penyapuan Jl. A.Yani dan TKP 0.00 0.00 1 1,00 bulan 52.630.000,00 52.630.000,00 52.630.000,00 0,000
ABA 1 bulan
0.00
0.00
11 11,00 bulan 50.454.545,00 554.999.995,00 554.999.995,00 0,000 Penyapuan Jl. Malioboro, Penyapuan Jl. A.Yani dan TKP
ABA 11 bulan 1 1,00 - 5,00 5,00 5,00 0,000 Selisih 0.00 0.00
Penyemprotan jalan Kawasan Malioboro 225 225.00 kali 630,000.00 141.750.000,00 - - (141.750.000,00)100,000)
Penyapuan Jl. Malioboro, Penyapuan Jl. A.Yani dan TKP 1 1.00 bulan 53,017,708.00 53.017.708,00 - - (53.017.708,00)100,000)
ABA 1 bulan
11 11.00 bulan 53,017,708.00 583.194.788,00
-
-
(583.194.788,00)100,000) Penyapuan Jl. Malioboro, Penyapuan Jl. A.Yani dan TKP
5.2.2.20.04.
ABA 11 bulan
0.00
0.00 20.988.000,00
-
- 33.725.000,00 12.737.000,00 60,687 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio - - - - 14.825.000,00 14.825.000,00 0,000 Belanja Pemeliharaan Peralatan CCTV 0.00 0.00
AP 0.00 0.00 3 3,00 buah 1.850.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 0,000
Kabel LAN 0.00 0.00 50 50,00 meter 18.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000
Spliter 0.00 0.00 20 20,00 set 100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
PoE 0.00 0.00 10 10,00 set 350.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,000
Konektor RJ45 0.00 0.00 5 5,00 pack 175.000,00 875.000,00 875.000,00 0,000
Adaptor 0.00 0.00 10 10,00 buah 200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Radio 0.00 0.00 - - - - 15.900.000,00 15.900.000,00 0,000
Speaker 0.00 0.00 12 12,00 buah 325.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,000
Halaman : 8
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.20.04. Kabel NYY HY 0.00 0.00 500 500,00 buah 11.700,00 5.850.000,00 5.850.000,00 0,000
Pralon 0.00 0.00 30 30,00 buah 17.000,00 510.000,00 510.000,00 0,000
Klem Pipa 0.00 0.00 3 3,00 buah 50.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000
Selang Fleksibel 0.00 0.00 1 1,00 roll 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000
Durados 0.00 0.00 20 20,00 buah 17.000,00 340.000,00 340.000,00 0,000
Speaker 0.00 0.00 10 10,00 buah 500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Belanja Pemeliharaan HT 0.00 0.00 - - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
Baterai 0.00 0.00 6 6,00 buah 390.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 0,000
Antene 0.00 0.00 6 6,00 buah 110.000,00 660.000,00 660.000,00 0,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan CCTV - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
AP 3 3.00 buah 1,850,000.00 5.550.000,00 - - (5.550.000,00)100,000)
Kabel LAN 50 50.00 meter 18,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)
Spliter 10 10.00 set 100,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)
PoE 4 4.00 set 350,000.00 1.400.000,00 - - (1.400.000,00)100,000)
Konektor RJ45 2 2.00 pack 175,000.00 350.000,00 - - (350.000,00)100,000)
Adaptor 4 4.00 buah 200,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)
Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Radio - 0.00 - 0.00 7.975.000,00 - - (7.975.000,00)100,000)
Speaker 12 12.00 buah 325,000.00 3.900.000,00 - - (3.900.000,00)100,000)
Kabel NYY HY 250 250.00 buah 11,700.00 2.925.000,00 - - (2.925.000,00)100,000)
Pralon 30 30.00 buah 17,000.00 510.000,00 - - (510.000,00)100,000)
Klem Pipa 3 3.00 buah 50,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)
Selang Fleksibel 1 1.00 roll 150,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)
Durados 20 20.00 buah 17,000.00 340.000,00 - - (340.000,00)100,000)
Belanja Pemeliharaan HT - 0.00 - 0.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
Baterai 6 6.00 buah 390,000.00 2.340.000,00 - - (2.340.000,00)100,000)
Antene 6 6.00 buah 110,000.00 660.000,00 - - (660.000,00)100,000)
Selisih 1 1.00 - 13,000.00 13.000,00 - - (13.000,00)100,000)
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman 0.00 0.00 17.000.000,00 - - 17.000.000,00 0,00 0,000
Pruning Pohon Kawasan Malioboro 0.00 0.00 2 2,00 kali 8.500.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,000
2 2.00 kali 8,500,000.00 17.000.000,00 - - (17.000.000,00)100,000)
5.2.3. Belanja Modal 0.00 0.00 - - 98.000.000,00 98.000.000,00 0,000
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0.00 0.00 - - 98.000.000,00 98.000.000,00 0,000
5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System 0.00 0.00 - - 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
Pembelian Amplifier 0.00 0.00 2 2,00 unit 4.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV 0.00 0.00 - - 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000
Pembelian CCTV 0.00 0.00 15 15,00 unit 6.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000
Halaman : 9
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume
Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah 4.646.614.087,00 Jumlah 4.365.283.241,00 (281.330.846,00) (6,055)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1.063.214.378,00
1.063.214.378,00
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp. 1.122.388.378,00 Triwulan II Rp. 1.122.388.378,00
Triwulan III Rp. 1.266.910.378,00 Triwulan III Rp. 1.236.910.378,00 Triwulan IV Rp. 1.194.100.953,00 Triwulan IV Rp. 942.770.107,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 4.646.614.087,00
Jumlah Rp. 4.365.283.241,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.091.001.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.091. - Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan : 3.02.091.001. - Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : -
dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program Indeks kualitas atraksi pariwisata Indeks kualitas atraksi pariwisata 81,59 81,59
Masukan Dana Dana Rp. 683.486.000 Rp. 698.865.850
Sumber daya Manusia Sumber daya Manusia 1 org PNS dan 1 Naban 1 org PNS dan 1 Naban Sarana dan Prasarana Kerja Sarana dan Prasarana Kerja Komputer, Kendaraan Dinas dan Mesin ketik Komputer, Kendaraan Dinas dan Mesin ketik
Keluaran 1. Gelar Potensi Ekonomi Kreatif Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 kali 2 kali
2. Pembinaan Usaha Pariwisata Pembinaan Usaha Pariwisata 30 kali 30 kali
3. Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata 1 dokumen 1 Dokumen 4. Survey Kepuasan Wisatawan Survey Kepuasan Wisatawan 1 dokumen laporan 1 Laporan
5. Jogja Kreatif Jogja Kreatif 10 kali 10 kali Sosialisasi pembinaan usaha pariwisata 1 kali
Hasil 1. Terapresiasikannya produk ekonomi kreatif Kota Yogyakarta 1. Terapresiasikannya produk ekonomi kreatif Kota Yogyakarta 100% 100%
2. Terpenuhinya standar kualitas produk, pelayanan dan 2. Terpenuhinya standar kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan pengelolaan
3. Terpenuhinya kompetensi SDM Pelaku Pariwisata 3. Terpenuhinya kompetensi SDM Pelaku Pariwisata
4. Tersedianya data kepuasan terhadap usaha jasa Pariwisata 4. Tersedianya data kepuasan terhadap usaha jasa Pariwisata 5. Terlaksananya Kegiatan Jogja Kreatif 5. Terlaksananya Kegiatan Jogja Kreatif
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku ekonomi kreatif
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga
satuan Jumlah (Rp) Rp %
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp
% Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 683.486.000,00 - - 698.865.850,00 15.379.850,00 2,250
5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 13.000.000,00 - - 9.100.000,00 (3.900.000,00)(30,000)
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 13.000.000,00 - - 9.100.000,00 (3.900.000,00)(30,000)
5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 13.000.000,00 - - 9.100.000,00 (3.900.000,00)(30,000)
Tim Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 0 - ob 200.000,00 0,00 0,000
Tim Jogja Kreatif 0.00 0.00 - - - - 9.100.000,00 9.100.000,00 0,000
Penasihat 0.00 0.00 1 org x 7 bln 7,00 ob 225.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 0,000
Pembina 0.00 0.00 1 org x 7 bln 7,00 ob 175.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00 0,000
Anggota 0.00 0.00 6 org x 7 bln 42,00 ob 150.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,000
Tim Pembinaan Usaha Pariwisata - 0.00 - 0.00 - - 0,00 0,000
Anggota 2 org x 10 bln 20.00 ob 200,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Tim Jogja Kreatif - 0.00 - 0.00 9.000.000,00 - - (9.000.000,00)100,000)
Penasihat 1 org x 10 bln 10.00 ob 250,000.00 2.500.000,00 - - (2.500.000,00)100,000)
Pembina 1 org x 10 bln 10.00 ob 200,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)
Anggota 3 org x 10 bln 30.00 ob 150,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 670.486.000,00 - - 689.765.850,00 19.279.850,00 2,876
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 5.550.000,00 - - 5.250.000,00 (300.000,00) (5,405)
5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah 0.00 0.00 2.550.000,00 - - 2.250.000,00 (300.000,00)(11,765)
Tangga/Kerja 75 x 2 kl 150,00 ob 10.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
0,000 Ayribusi Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00
ID Card Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 75 x 2 kg 150,00 ob 5.000,00 750.000,00 750.000,00 0,000
Ayribusi Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 85 x 2 kl 170.00 ob 10,000.00 1.700.000,00 - - (1.700.000,00)100,000)
ID Card Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 85 x 2 kg 170.00 ob 5,000.00 850.000,00 - - (850.000,00)100,000)
5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali 0.00 0.00 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 0,00 0,000
Belanja Trophy Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 2,00 paket 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
2 2.00 paket 1,500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 16.250.000,00 - - 38.000.000,00 21.750.000,00 133,846
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 0.00 0.00 - - 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000
Serifikasi Kompotensi SDM Pelaku Pariwisata 20 org 0.00 0.00 20 org 20,00 org 1.200.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000
SDM 5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa 0.00 0.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Belanja media massa Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 x 0.00 0.00 0 - paket 2.000.000,00 0,00 0,000
massmedia
2 2.00 paket 2,000,000.00 4.000.000,00
-
-
(4.000.000,00)100,000)
5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 0.00 0.00 12.250.000,00 - - 14.000.000,00 1.750.000,00 14,286
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.03.13. Spanduk Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 2,00 bh 125.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000
Spanduk Workshop Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 0.00 0.00 2 2,00 bh 125.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000
Pariwisata 2 2,00 paket 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
0,000 Dokumentasi Pelatihan Pemandu Wisata 0.00 0.00
Dokumentasi Video Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 3,00 paket 1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
Dekorasi Pelatihan dan Pembinaan Pemandu Wisata 0.00 0.00 0 - paket 750.000,00 0,00 0,000
Dekorasi Panggung Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 2,00 paket 750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
Baliho Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 2,00 bh 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Spanduk sosialisasi pembinaan usaha jasa pariwisata 0.00 0.00 2 2,00 bh 125.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000
Spanduk workshop pembinaan dan pengembangan 0.00 0.00 2 2,00 bh 125.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000
ekonomi kreatif 4 4,00 bh 125.000,00 500.000,00 500.000,00
0,000 Spanduk sosialisasi usaha pariwisata 0.00 0.00
Spanduk Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 6 6.00 bh 125,000.00 750.000,00 - - (750.000,00)100,000)
Spanduk Workshop Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 2 2.00 bh 125,000.00 250.000,00 - - (250.000,00)100,000)
Pariwisata
1
-
-
(1.000.000,00)100,000) Dokumentasi Pelatihan dan Pembinaan Pemandu Wisata 1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00
Dokumentasi Video Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 2.00 paket 1,000,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)
Dekorasi Pelatihan dan Pembinaan Pemandu Wisata 1 1.00 paket 750,000.00 750.000,00 - - (750.000,00)100,000)
Dekorasi Panggung Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 2.00 paket 750,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
Baliho Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 2.00 bh 3,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 5.376.000,00 - - 5.255.850,00 (120.150,00) (2,235)
5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 885.000,00 - - 765.000,00 (120.000,00)(13,559)
Cetak Undangan 0.00 0.00 - - - - 765.000,00 765.000,00 0,000
Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 55 55,00 lembar 3.000,00 165.000,00 165.000,00 0,000
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 120 120,00 lembar 3.000,00 360.000,00 360.000,00 0,000
Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata 0.00 0.00 50 50,00 lembar 3.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000
Sosialisasi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata 0.00 0.00 30 30,00 lembar 3.000,00 90.000,00 90.000,00 0,000
Cetak Undangan - 0.00 - 0.00 885.000,00 - - (885.000,00)100,000)
Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 75 75.00 lembar 3,000.00 225.000,00 - - (225.000,00)100,000)
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 170 170.00 lembar 3,000.00 510.000,00 - - (510.000,00)100,000)
Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata 50 50.00 lembar 3,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 4.491.000,00 - - 4.490.850,00 (150,00) (0,003)
Fotocopy 0.00 0.00 25662 25.662,00 lembar 175,00 4.490.850,00 4.490.850,00 0,000
25662 25,662.00 lembar 175.00 4.490.850,00 - - (4.490.850,00)100,000)
Selisih 1 1.00 - 150.00 150,00 - - (150,00)100,000)
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 0.00 10.500.000,00 - - 10.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0.00 10.500.000,00 - - 10.500.000,00 0,00 0,000
Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 3,00 hr 3.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,000
Oleh-oleh Kreatif Jogja 0.00 0.00 0 - hr 3.500.000,00 0,00 0,000
Souvenir Kreatif Jogja 0.00 0.00 0 - hr 3.500.000,00 0,00 0,000
Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif - 0.00 - 0.00 10.500.000,00 - - (10.500.000,00)100,000)
Oleh-oleh Kreatif Jogja 2 2.00 hr 3,500,000.00 7.000.000,00 - - (7.000.000,00)100,000)
Souvenir Kreatif Jogja 1 1.00 hr 3,500,000.00 3.500.000,00 - - (3.500.000,00)100,000)
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 0.00 212.985.000,00 - - 181.382.500,00 (31.602.500,00)(14,838)
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 0.00 0.00 1.485.000,00 - - 1.282.500,00 (202.500,00)(13,636)
Meja 0.00 0.00 - - - - 682.500,00 682.500,00 0,000
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 55 bh x 3 hr 165,00 bh 3.500,00 577.500,00 577.500,00 0,000
Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 30 30,00 bh 3.500,00 105.000,00 105.000,00 0,000
Kursi 0.00 0.00 - - - - 600.000,00 600.000,00 0,000
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 60 bh x 3 hr 180,00 bh 2.000,00 360.000,00 360.000,00 0,000
Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 120 120,00 bh 2.000,00 240.000,00 240.000,00 0,000
Meja - 0.00 - 0.00 735.000,00 - - (735.000,00)100,000)
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 60 bh x 3 hr 180.00 bh 3,500.00 630.000,00 - - (630.000,00)100,000)
Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 30 30.00 bh 3,500.00 105.000,00 - - (105.000,00)100,000)
Kursi - 0.00 - 0.00 750.000,00 - - (750.000,00)100,000)
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 85 bh x 3 hr 255.00 bh 2,000.00 510.000,00 - - (510.000,00)100,000)
Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 120 120.00 bh 2,000.00 240.000,00 - - (240.000,00)100,000)
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 0.00 0.00 19.500.000,00 - - 23.500.000,00 4.000.000,00 20,513
Sewa Generator Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 1 X 3 hr 3,00 hr 1.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000
Sewa Generator Jogja Kreatif 0.00 0.00 1 x 10 hr 10,00 hr 1.900.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,000
Sewa Generator Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 1 X 3 hr 3.00 hr 1,500,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)
Sewa Generator Jogja Kreatif 1 x 10 hr 10.00 hr 1,500,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0.00 0.00 55.500.000,00 - - 57.000.000,00 1.500.000,00 2,703
Sewa Tenda Gelar Potensi Ekonomi Kreatif VIP 0.00 0.00 25 x 3 hr 75,00 unit 700.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,000
Sewa Tenda Gelar Potensi Ekonomi Kreatif Plafon dan 0.00 0.00 3 x 3 hr 9,00 unit 500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000
Tirai
25 x 3 hr
-
-
(52.500.000,00)100,000) Sewa Tenda Gelar Potensi Ekonomi Kreatif VIP 75.00 unit 700,000.00 52.500.000,00
Sewa Tenda Gelar Potensi Ekonomi Kreatif Plafon dan 2 x 3 hr 6.00 unit 500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
Tirai 5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 0.00 0.00 136.500.000,00 - - 99.600.000,00 (36.900.000,00)(27,033)
Belanja Sewa Sound System 0.00 0.00 - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 0,000
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 3,00 hr 2.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Halaman : 5
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.10.09. Jogja Kreatif 0.00 0.00 10 10,00 hr 2.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000
Belanja Sewa Panggung 0.00 0.00 - - - - 21.600.000,00 21.600.000,00 0,000
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 3,00 hr 2.400.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,000
Panggung Jogja Kreatif 0.00 0.00 10 10,00 hr 1.440.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000
Belanja Sewa Peralatan Kesenian 0.00 0.00 - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000
Sewa Peralatan Kesenian Jogja Kreatif 0.00 0.00 10 10,00 hr 2.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000
Belanja Sewa Lighting 0.00 0.00 - - - - 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 3,00 ht 2.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Belanja Sewa Property 0.00 0.00 - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 0,000
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 3,00 hr 2.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Jogja Kreatif 0.00 0.00 10 10,00 hr 2.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000
Belanja Sewa Sound System - 0.00 - 0.00 19.500.000,00 - - (19.500.000,00)100,000)
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 3 3.00 hr 1,500,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)
Jogja Kreatif 10 10.00 hr 1,500,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)
Belanja Sewa Panggung - 0.00 - 0.00 65.000.000,00 - - (65.000.000,00)100,000)
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 3 3.00 hr 5,000,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)
Panggung Jogja Kreatif 10 10.00 hr 5,000,000.00 50.000.000,00 - - (50.000.000,00)100,000)
Belanja Sewa Peralatan Kesenian - 0.00 - 0.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)
Sewa Peralatan Kesenian Jogja Kreatif 10 10.00 hr 2,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)
Belanja Sewa Lighting - 0.00 - 0.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 3 3.00 ht 2,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Belanja Sewa Property - 0.00 - 0.00 26.000.000,00 - - (26.000.000,00)100,000)
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 3 3.00 hr 2,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Jogja Kreatif 10 10.00 hr 2,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 89.700.000,00 - - 102.540.000,00 12.840.000,00 14,314
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 89.700.000,00 - - 102.540.000,00 12.840.000,00 14,314
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta 0.00 0.00 - - - - 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000
30 org x 2 kl 0.00 0.00 60 60,00 os 8.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000
30 org x 3 kl 0.00 0.00 90 90,00 oh 18.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 0,000
Persiapan Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00 20 org x 3 kl 60,00 oh 18.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,000
Pelaksanaan Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00 15 org x 30 kl 450,00 oh 18.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,000
Survei Kepuasan Wisatawan 0.00 0.00 15 org x 3 kl 45,00 oh 18.000,00 810.000,00 810.000,00 0,000
Jogja Kreatif 0.00 0.00 230 org x 10 kl 2.300,00 oh 18.000,00 41.400.000,00 41.400.000,00 0,000
Jamuan Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 90 org x 2 kl 180,00 os 8.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,000
Jamuan Pelaksanaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 125 org x 3 hr 375,00 oh 34.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,000
Jamuan Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 65 org x 1 kl 65,00 oh 100.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,000
Halaman : 6
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.11.02. Jamuan Sekretariat Lintas OPD Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 15 org x 6 kl 90,00 oh 18.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 0,000
Workshop Jamuan Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 0.00 0.00 50 org x 1 kl 50,00 os 100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
Wisata
0.00
0.00
50 org x 1 kl 50,00 os 34.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
0,000 Kegiatan Lapangan Pelatihan dan Pembinaan Pemandu
Wisata 50 org x 1 kali 50,00 oh 100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0,000 Sosialisasi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata 0.00 0.00
Persiapan Pelatihan Pemandu Wisata 0.00 0.00 15 org x 3 kl 45,00 oh 8.000,00 360.000,00 360.000,00 0,000
Persiapan Pelaksanaan Jogja Kreatif 0.00 0.00 25 org x 20 kl 500,00 oh 8.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Jamuan sosialisasi usaha pariwisata 0.00 0.00 40 org x 2 kali 80,00 os 120.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,000
Jamuan rapat persiapan sosialisasi usaha pariwisata 0.00 0.00 20 org x 3 kali 60,00 os 18.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,000
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta - 0.00 - 0.00 2.730.000,00 - - (2.730.000,00)100,000)
35 org x 3 kl 105 105.00 os 8,000.00 840.000,00 - - (840.000,00)100,000)
105 105.00 oh 18,000.00 1.890.000,00 - - (1.890.000,00)100,000)
Persiapan Pembinaan Usaha Pariwisata 20 org x 3 kl 60.00 oh 18,000.00 1.080.000,00 - - (1.080.000,00)100,000)
Pelaksanaan Pembinaan Usaha Pariwisata 15 org x 30 kl 450.00 oh 18,000.00 8.100.000,00 - - (8.100.000,00)100,000)
Survei Kepuasan Wisatawan 15 org x 3 kl 45.00 oh 18,000.00 810.000,00 - - (810.000,00)100,000)
Jogja Kreatif 230 org x 10 kl 2,300.00 oh 18,000.00 41.400.000,00 - - (41.400.000,00)100,000)
Jamuan Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 90 org x 2 kl 180.00 os 8,000.00 1.440.000,00 - - (1.440.000,00)100,000)
Jamuan Pelaksanaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 180 org x 3 hr 540.00 oh 34,000.00 18.360.000,00 - - (18.360.000,00)100,000)
Jamuan Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 80 org x 1 kl 80.00 oh 100,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)
Jamuan Sekretariat Lintas OPD Ekonomi Kreatif 6 org x 10 kl 60.00 oh 18,000.00 1.080.000,00 - - (1.080.000,00)100,000)
Workshop Jamuan Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 50 org x 1 kl 50.00 os 100,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Wisata
50 org x 1 kl 50.00 os 34,000.00 1.700.000,00
-
-
(1.700.000,00)100,000) Kegiatan Lapangan Pelatihan dan Pembinaan Pemandu
Wisata 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 7.625.000,00 - - 5.500.000,00 (2.125.000,00)(27,869)
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 0.00 7.625.000,00 - - 5.500.000,00 (2.125.000,00)(27,869)
Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 - - - - 5.500.000,00 5.500.000,00 0,000
Uang Transport Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 50 org x 1 hr 50,00 oh 25.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,000
Uang Transport Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 0.00 0.00 40 org x 2 kl 80,00 oh 25.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
Pariwisata 30 org x 1 hr 30,00 oh 25.000,00 750.000,00 750.000,00
0,000 Uang transport Sosialisasi Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00
Uang transport Sosialisasi Usaha Pariwisata 0.00 0.00 30 org x 2 hr 60,00 oh 25.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
Ekonomi Kreatif - 0.00 - 0.00 7.625.000,00 - - (7.625.000,00)100,000)
Uang Transport Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 75 org x 3 hr 225.00 oh 25,000.00 5.625.000,00 - - (5.625.000,00)100,000)
Halaman : 7
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.15.01. Uang Transport Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 40 org x 2 kl 80.00 oh 25,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)
Pariwisata 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 100.000.000,00 - - 100.237.500,00 237.500,00 0,238
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0.00 0.00 100.000.000,00 - - 100.237.500,00 237.500,00 0,238
Survey Kepuasan Wisatawan 0.00 0.00 1 1,00 paket 100.237.500,00 100.237.500,00 100.237.500,00 0,000
Survey Kepuasan Wisatawan 1 1.00 paket 100,000,000.00 100.000.000,00 - - (100.000.000,00)100,000)
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga 0.00 0.00 196.500.000,00 - - 215.100.000,00 18.600.000,00 9,466
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 0.00 0.00 108.400.000,00 - - 117.400.000,00 9.000.000,00 8,303
Honor Juri Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 org x 2 kgt 6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,000
Honor Kelompok Seniman Pengisi Acara Gelar Potensi 0.00 0.00 1 kel x 3 hr 3,00 oh 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000
Ekonomi Kreatif
0.00
0.00
1 kel x 3 hr 3,00 oh 1.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
0,000 Honor Kelompok Penata Musik Iringan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif
2 x 3 hr 6,00 oh 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,000 Honor Penyanyi Iringan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00
Kru Panggung 0.00 0.00 6 org x 3 hr 18,00 oh 200.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000
Stage Manager 0.00 0.00 1 org x 3 hr 3,00 oh 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
MC Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 org x 3 hr 6,00 oh 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000
Jogja Kreatif 0.00 0.00 - - - - 82.000.000,00 82.000.000,00 0,000
Seniman Jogja kreatif 0.00 0.00 24 org x 10 keg 240,00 orang 300.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,000
Pembawa Acara 0.00 0.00 2 org x 10 keg 20,00 oh 500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Honor Juri Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 3 org x 2 kgt 6.00 oh 800,000.00 4.800.000,00 - - (4.800.000,00)100,000)
Honor Kelompok Seniman Pengisi Acara Gelar Potensi 1 kel x 3 hr 3.00 oh 5,000,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)
Ekonomi Kreatif
1 kel x 3 hr 3.00 oh 1,500,000.00 4.500.000,00
-
-
(4.500.000,00)100,000) Honor Kelompok Penata Musik Iringan Gelar Potensi
Ekonomi Kreatif
2 x 3 hr
-
-
(3.000.000,00)100,000) Honor Penyanyi Iringan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 6.00 oh 500,000.00 3.000.000,00
Kru Panggung 6 org x 3 hr 18.00 oh 200,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)
Stage Manager 1 org x 3 hr 3.00 oh 500,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)
MC Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 4 org x 3 hr 12.00 oh 500,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Jogja Kreatif - 0.00 - 0.00 70.000.000,00 - - (70.000.000,00)100,000)
Seniman Jogja kreatif 20 org x 10 keg 200.00 orang 300,000.00 60.000.000,00 - - (60.000.000,00)100,000)
Pembawa Acara 2 org x 10 keg 20.00 oh 500,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 0.00 0.00 87.300.000,00 - - 95.700.000,00 8.400.000,00 9,622
Narasumber/Pakar Ahli Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00 3 org x 1 sesi x 30 90,00 os 850.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 0,000
kl
Halaman : 8
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.31.03. Narasumber Workshop Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000
2 org x 1 sesi x 2 kl (pakar/ahli) 0.00 0.00 2 2,00 os 850.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,000
1 org x 2 sesi x 1 kl (Tokoh masyarakat,PNS Non 0.00 0.00 2 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000
Pemkot)
0.00
0.00
- - - - 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000 Narasumber Workshop/Talkshop Gelar Potensi Ekonomi
Kreatif
0.00
0.00
2 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000 2 org x 1 sesi x 1 kl (Tokoh Masyarakat,PNS non Pemkot)
0.00
0.00
2 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000 2 org x 2 sesi x 1 kl (Tokoh Masyarakat,PNS non
Pemkot)
0.00
0.00
- - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000 Nara sumber sosialisasi Pembinaan Usaha Jasa
pariwisata 2 2,00 os 850.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,000 2 org x 1 sesi x 2 kl (pakar/ahli) 0.00 0.00
1 org x 2 sesi x 1 kl (Tokoh Masyarakat,PNS non 0.00 0.00 2 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000
Pemkot) 4 org x 2 sesi 8,00 os 850.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,000 Narasumber/Pakar Ahli Pelatihan Pemandu Pariwisata 0.00 0.00
Narasumber PNS Sosialisasi Usaha Pariwisata 0.00 0.00 2 org x 1 sesi x 2 4,00 os 600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000
Narasumber/Pakar ahli Sosialisasi Usaha Pariwisata
0.00
0.00
kali
4,00 os 850.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,000 2 org x 1 sesi x 2
Narasumber/Pakar Ahli Pembinaan Usaha Pariwisata
90.00 os 850,000.00 76.500.000,00
kali
-
-
(76.500.000,00)100,000) 3 org x 1 sesi x 30
Narasumber Gelar Potensi Ekonomi Kreatif
kl
4.00 os 400,000.00 1.600.000,00
-
-
(1.600.000,00)100,000) 2 org x 1 sesi x 2
kl Narasumber Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif - 0.00 - 0.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)
2 org x 1 sesi x 1 kl 2 2.00 os 400,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)
2 org x 2 sesi x 1 kl 4 4.00 os 400,000.00 1.600.000,00 - - (1.600.000,00)100,000)
Narasumber/Pakar Ahli Pelatihan dan Pembinaan 4 org x 2 sesi 8.00 os 850,000.00 6.800.000,00 - - (6.800.000,00)100,000)
Pemandu Pariwisata 5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator 0.00 0.00 800.000,00 - - 2.000.000,00 1.200.000,00 150,000
Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 org x 2 sesi 4,00 os - 0,00 0,000
Workshop Pelatihan dan Pembinaan Pemandu Pariwisata 0.00 0.00 2 org x 2 sesi 4,00 os 100.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
Sosialisasi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata 0.00 0.00 2 org x 2 sesi 4,00 os 100.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
Wokrshop pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif 0.00 0.00 2 org x 2 sesi 4,00 os 100.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
Ekonomi Kreatif 2 org x 4 sesi 8,00 os 100.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000 Sosialisasi Usaha Pariwisata 0.00 0.00
Halaman : 9
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.31.04. Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 org x 2 sesi 4.00 os 100,000.00 400.000,00 - - (400.000,00)100,000)
Workshop Pelatihan dan Pembinaan Pemandu Pariwisata 2 org x 2 sesi 4.00 os 100,000.00 400.000,00 - - (400.000,00)100,000)
5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak 0.00 0.00 26.000.000,00 - - 26.000.000,00 0,00 0,000
Ketiga/Masyarakat 5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0.00 0.00 26.000.000,00 - - 26.000.000,00 0,00 0,000
Belanja Hadiah Lomba Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 0,000
Juara I 0.00 0.00 2 2,00 kl 3.200.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,000
Juara II 0.00 0.00 2 2,00 klp 2.900.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 0,000
Juara III 0.00 0.00 2 2,00 klp 2.600.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,000
Juara Harapan I 0.00 0.00 2 2,00 klp 2.300.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 0,000
Juara Harapan II 0.00 0.00 2 2,00 klp 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Juara Harapan III 0.00 0.00 0 - klp 1.500.000,00 0,00 0,000
Belanja Hadiah Lomba Gelar Potensi Ekonomi Kreatif - 0.00 - 0.00 26.000.000,00 - - (26.000.000,00)100,000)
Juara I 2 2.00 kl 3,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Juara II 2 2.00 klp 2,500,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Juara III 2 2.00 klp 2,250,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)
Juara Harapan I 2 2.00 klp 2,000,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Juara Harapan II 2 2.00 klp 1,750,000.00 3.500.000,00 - - (3.500.000,00)100,000)
Juara Harapan III 2 2.00 klp 1,500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
Halaman : 10
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume
Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah 683.486.000,00 Jumlah 698.865.850,00 15.379.850,00 2,250
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
50.060.250,00
61.600.850,00
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp. 70.895.250,00 Triwulan II Rp. 76.664.575,00
Triwulan III Rp. 194.113.250,00 Triwulan III Rp. 212.489.750,00 Triwulan IV Rp. 368.417.250,00 Triwulan IV Rp. 348.110.675,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 683.486.000,00
Jumlah Rp. 698.865.850,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.091.002.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.091. - Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan : 3.02.091.002. - Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : -
dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program Indeks kualitas atraksi pariwisata Indeks kualitas atraksi pariwisata 81,59 81,59
Masukan Dana Dana Rp. 1.503.918.040 Rp. 1.794.271.775
Sumber daya Manusia Sumber daya Manusia 2 org PNS 2 org PNS
Sarana dan Prasarana Kerja Sarana dan Prasarana Kerja Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik
Keluaran 1. Pentas Kangen Jogja Pentas Kangen Jogja 8 kali 8 kali
2. PMPS PMPS 1 kali 1 kali
3. Pentas Kawasan Pentas Kawasan 3 kali 6 kali
4. Event khusus Event khusus 15 kali 20 kali
5. pengiriman misi kesenian pengiriman misi kesenian luar DIY 1 kali
-Luar DIY pengiriman misi kesenian dalam DIY 1 kali 2 kali
-Dalam DIY 3 kali
Hasil 1. Memberikan apresiasi kepada wisatawan, peningkatan potensi 1. Memberikan apresiasi kepada wisatawan, peningkatan potensi 100% 100%
atraksi wisata lokal dan terbangunnya citra kota budaya atraksi wisata lokal dan terbangunnya citra kota budaya
2. Memberikan apresiasi kepada masyarakat pelaku seni/atraksi 2. Memberikan apresiasi kepada masyarakat pelaku seni/atraksi wisata wisata
3. Meningkatkan kualitas potensi atraksi wisata 3. Meningkatkan kualitas potensi atraksi wisata Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Atraksi Pariwisata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp %
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 1.503.918.040,00 - - 1.794.271.775,00 290.353.735,00 19,306
5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 15.000.000,00 - - 18.000.000,00 3.000.000,00 20,000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 15.000.000,00 - - 18.000.000,00 3.000.000,00 20,000
5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 15.000.000,00 - - 18.000.000,00 3.000.000,00 20,000
Panitia Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 20 org x 20 hr 400,00 oh 45.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,000
15 org x 20 hr 300.00 oh 50,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 1.488.918.040,00 - - 1.776.271.775,00 287.353.735,00 19,299
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0.00 2.638.040,00 - - 3.211.925,00 573.885,00 21,754
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0.00 1.026.925,00 - - 1.026.925,00 0,00 0,000
Sekretariat PMPS 0.00 0.00 - - - - 1.026.925,00 1.026.925,00 0,000
Amplop Putih Kecil 0.00 0.00 2 2,00 dos 9.800,00 19.600,00 19.600,00 0,000
Amplop putih panjang 0.00 0.00 2 2,00 dos 14.800,00 29.600,00 29.600,00 0,000
HVS A3 0.00 0.00 4 4,00 rim 74.500,00 298.000,00 298.000,00 0,000
Ballpoint Pilot BPPT 0.00 0.00 11 11,00 lusin 21.500,00 236.500,00 236.500,00 0,000
Map Kancing 0.00 0.00 12 12,00 buah 3.500,00 42.000,00 42.000,00 0,000
Map Kertas Biasa 0.00 0.00 12 12,00 buah 800,00 9.600,00 9.600,00 0,000
Lem Castol 0.00 0.00 2 2,00 buah 4.500,00 9.000,00 9.000,00 0,000
Cellotape 1/2 x 72 nachi 0.00 0.00 2 2,00 buah 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,000
Isolasi Double Tape 1/2 nachi 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.500,00 5.000,00 5.000,00 0,000
Dispenser Tape Lakban 0.00 0.00 2 2,00 buah 18.000,00 36.000,00 36.000,00 0,000
Stapler No.10 (Max) 0.00 0.00 2 2,00 buah 16.000,00 32.000,00 32.000,00 0,000
Penghapus Cair 0.00 0.00 2 2,00 buah 7.800,00 15.600,00 15.600,00 0,000
Penggaris plastik 50 cm 0.00 0.00 2 2,00 buah 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,000
Gunting 0.00 0.00 2 2,00 buah 7.500,00 15.000,00 15.000,00 0,000
Cutter Besar 0.00 0.00 2 2,00 buah 14.500,00 29.000,00 29.000,00 0,000
Binder clips 155 0.00 0.00 10 10,00 buah 7.500,00 75.000,00 75.000,00 0,000
Paper Klip No.3 (Kenko) 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.500,00 5.000,00 5.000,00 0,000
Staples No.10 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.200,00 4.400,00 4.400,00 0,000
Spidol snowman kecil 0.00 0.00 5 5,00 buah 1.500,00 7.500,00 7.500,00 0,000
Spidol permanen 0.00 0.00 5 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 30.000,00 0,000
Buku tulis 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.000,00 4.000,00 4.000,00 0,000
Bloknote 0.00 0.00 5 5,00 buah 2.500,00 12.500,00 12.500,00 0,000
Map Papan/alat tulis 0.00 0.00 9 9,00 buah 9.500,00 85.500,00 85.500,00 0,000
Pines (Joy Art) 0.00 0.00 5 5,00 buah 2.025,00 10.125,00 10.125,00 0,000
Sekretariat PMPS - 0.00 - 0.00 1.026.925,00 - - (1.026.925,00)100,000)
Amplop Putih Kecil 2 2.00 dos 9,800.00 19.600,00 - - (19.600,00)100,000)
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.01.01. Amplop Putih Panjang 2 2.00 dos 14,800.00 29.600,00 - - (29.600,00)100,000)
HVS A3 4 4.00 rim 74,500.00 298.000,00 - - (298.000,00)100,000)
Ballpoint 11 11.00 lusin 21,500.00 236.500,00 - - (236.500,00)100,000)
Map Kancing 12 12.00 buah 3,500.00 42.000,00 - - (42.000,00)100,000)
Map Kertas Biasa 12 12.00 buah 800.00 9.600,00 - - (9.600,00)100,000)
Lem 2 2.00 buah 4,500.00 9.000,00 - - (9.000,00)100,000)
Celllotape 1/2 x 72 2 2.00 buah 3,000.00 6.000,00 - - (6.000,00)100,000)
Isolasi Double Tape 1/2 2 2.00 buah 2,500.00 5.000,00 - - (5.000,00)100,000)
Dispenser Tape Lakban 2 2.00 buah 18,000.00 36.000,00 - - (36.000,00)100,000)
Stapler No 10 (Max) 2 2.00 buah 16,000.00 32.000,00 - - (32.000,00)100,000)
Penghapus Cair 2 2.00 buah 7,800.00 15.600,00 - - (15.600,00)100,000)
Penggaris Plastik 50 cm 2 2.00 buah 5,000.00 10.000,00 - - (10.000,00)100,000)
Gunting 2 2.00 buah 7,500.00 15.000,00 - - (15.000,00)100,000)
Cutter Besar 2 2.00 buah 14,500.00 29.000,00 - - (29.000,00)100,000)
Binder Clips 155 10 10.00 buah 7,500.00 75.000,00 - - (75.000,00)100,000)
Paper Klip No 3 2 2.00 buah 2,500.00 5.000,00 - - (5.000,00)100,000)
Staples No 10 2 2.00 buah 2,200.00 4.400,00 - - (4.400,00)100,000)
Spidol Kecil 5 5.00 buah 1,500.00 7.500,00 - - (7.500,00)100,000)
Spidol Permanen 5 5.00 buah 6,000.00 30.000,00 - - (30.000,00)100,000)
Buku Tulis 2 2.00 buah 2,000.00 4.000,00 - - (4.000,00)100,000)
Blocknote 5 5.00 buah 2,500.00 12.500,00 - - (12.500,00)100,000)
Map Papan/Alat Tulis 9 9.00 buah 9,500.00 85.500,00 - - (85.500,00)100,000)
Pines 5 5.00 buah 2,025.00 10.125,00 - - (10.125,00)100,000)
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0.00 0.00 1.611.115,00 - - 2.185.000,00 573.885,00 35,620
Sekretariat PMPS 0.00 0.00 - - - - 2.185.000,00 2.185.000,00 0,000
Sapu Ijuk 0.00 0.00 4 4,00 buah 42.500,00 170.000,00 170.000,00 0,000
Sapu Lidi 0.00 0.00 4 4,00 buah 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,000
Sulak Biasa 0.00 0.00 2 2,00 buah 15.000,00 30.000,00 30.000,00 0,000
Tisue Kecil 0.00 0.00 5 5,00 buah 13.000,00 65.000,00 65.000,00 0,000
Tempat Sampah 0.00 0.00 5 5,00 buah 17.000,00 85.000,00 85.000,00 0,000
Dispenser 0.00 0.00 1 1,00 buah 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000
Gelas Plastik 0.00 0.00 200 200,00 buah 2.500,00 500.000,00 500.000,00 0,000
Ember Plastik 0.00 0.00 3 3,00 buah 75.000,00 225.000,00 225.000,00 0,000
Sabun Cuci Piring 0.00 0.00 0 - buah 3.500,00 0,00 0,000
Payung 0.00 0.00 4 4,00 buah 35.000,00 140.000,00 140.000,00 0,000
Kipas Angin 0.00 0.00 1 1,00 buah 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000
Halaman : 4
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.01.05. Jam dinding 0.00 0.00 2 2,00 buah 75.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000
Kreolin Barus 0.00 0.00 0 - buah 7.500,00 0,00 0,000
Kaca Rias 0.00 0.00 2 2,00 buah 75.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000
Sekretariat PMPS - 0.00 - 0.00 1.611.115,00 - - (1.611.115,00)100,000)
Sapu Ijuk 4 4.00 buah 42,500.00 170.000,00 - - (170.000,00)100,000)
Sapu Lidi 4 4.00 buah 5,000.00 20.000,00 - - (20.000,00)100,000)
Sulak Biasa 2 2.00 buah 15,000.00 30.000,00 - - (30.000,00)100,000)
Tisue Kecil 5 5.00 buah 5,000.00 25.000,00 - - (25.000,00)100,000)
Tempat Sampah 5 5.00 buah 17,000.00 85.000,00 - - (85.000,00)100,000)
Jumbo 1 1.00 buah 250,615.00 250.615,00 - - (250.615,00)100,000)
Gelas Plastik 200 200.00 buah 2,500.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)
Ember Plastik 3 3.00 buah 75,000.00 225.000,00 - - (225.000,00)100,000)
Sabun Cuci Piring 5 5.00 buah 3,500.00 17.500,00 - - (17.500,00)100,000)
Sikat Pembersih Kamar Mandi 4 4.00 buah 15,000.00 60.000,00 - - (60.000,00)100,000)
Serbet 10 10.00 buah 1,500.00 15.000,00 - - (15.000,00)100,000)
Kamper Toilet 4 4.00 buah 12,000.00 48.000,00 - - (48.000,00)100,000)
Kreolin Barus 2 2.00 buah 7,500.00 15.000,00 - - (15.000,00)100,000)
Kaca Rias 2 2.00 buah 75,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 60.410.000,00 - - 243.540.000,00 183.130.000,00 303,145
5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa 0.00 0.00 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 0,00 0,000
Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Media Massa 10 kl 0.00 0.00 10 10,00 kali 1.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Panggung Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Media Massa 10 kl 10 10.00 kali 1,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 0.00 0.00 50.410.000,00 - - 53.540.000,00 3.130.000,00 6,209
Dokumentasi 0.00 0.00 - - - - 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000
Video Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 8 8,00 keg 1.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
Video Pentas Kawasan 0.00 0.00 6 6,00 keg 1.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Video Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 1 1,00 keg 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Video Pengiriman Misi Kesenian 0.00 0.00 0 - keg 1.000.000,00 0,00 0,000
Dekorasi 0.00 0.00 - - - - 12.500.000,00 12.500.000,00 0,000
Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 8 8,00 Keg 1.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
Pentas Kawasan 0.00 0.00 6 6,00 keg 750.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000
Belanja Jasa Dekorasi Saka Pariwisata di Jambore 0.00 0.00 0 - paket 1.000.000,00 0,00 0,000
Internasional - - - - 17.040.000,00 17.040.000,00 0,000 Publikasi 0.00 0.00
Halaman : 5
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.03.13. Spanduk Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 m x 8 m x 2 bh x 128,00 m2 35.000,00 4.480.000,00 4.480.000,00 0,000
8 kali Umbul-umbul Kangen Jogja 0.00 0.00 1 m x 4 m x 40 bh 160,00 m 20.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,000
Spanduk Pentas Kawasan 0.00 0.00 1 m x 8 m x 2 bh x 96,00 m2 35.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 0,000
6 kali Baliho PMPS 0.00 0.00 2 2,00 buah 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Dokumentasi - 0.00 - 0.00 23.000.000,00 - - (23.000.000,00)100,000)
Video Pentas Kangen Jogja 8 8.00 keg 1,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)
Video Pentas Kawasan 3 3.00 keg 1,000,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
Video Panggung Kesenian PMPS 1 1.00 keg 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Video Pengiriman Misi Kesenian 2 2.00 keg 1,000,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)
Dekorasi - 0.00 - 0.00 11.250.000,00 - - (11.250.000,00)100,000)
Pentas Kangen Jogja 8 8.00 Keg 1,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)
Pentas Kawasan 3 3.00 keg 750,000.00 2.250.000,00 - - (2.250.000,00)100,000)
Belanja Jasa Dekorasi Saka Pariwisata di Jambore 1 1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)
Internasional
-
-
-
(16.160.000,00)100,000) Publikasi 0.00 - 0.00 16.160.000,00
Spanduk Pentas Kangen Jogja 1 m x 8 m x 2 bh 128.00 m2 35,000.00 4.480.000,00 - - (4.480.000,00)100,000)
x 8 kali Umbul-umbul Kangen Jogja 1 m x 4 m x 50 bh 200.00 m 20,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Spanduk Pentas Kawasan 1 m x 8 m x 2 bh 48.00 m2 35,000.00 1.680.000,00 - - (1.680.000,00)100,000)
x 3 kali Baliho PMPS 2 2.00 buah 3,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer 0.00 0.00 - - 180.000.000,00 180.000.000,00 0,000
Belanja Jasa Event Organizer Pentas Kesenian 0.00 0.00 1 paket x 1 kali 1,00 pkt 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 8.050.000,00 - - 8.049.850,00 (150,00) (0,002)
5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 5.050.000,00 - - 5.050.000,00 0,00 0,000
Pin Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 100 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
Stiker Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 1025 1.025,00 buah 2.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 0,000
Leaflet Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 500 500,00 eksp 5.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000
Pin Panggung Kesenian PMPS 100 100.00 buah 5,000.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)
Stiker Panggung Kesenian PMPS 1025 1,025.00 buah 2,000.00 2.050.000,00 - - (2.050.000,00)100,000)
Leaflet Panggung Kesenian PMPS 500 500.00 eksp 5,000.00 2.500.000,00 - - (2.500.000,00)100,000)
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 3.000.000,00 - - 2.999.850,00 (150,00) (0,005)
Foto Copy 0.00 0.00 17142 17.142,00 lbr 175,00 2.999.850,00 2.999.850,00 0,000
17142 17,142.00 lbr 175.00 2.999.850,00 - - (2.999.850,00)100,000)
Halaman : 6
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.06.02. Selisih 1 1.00 - 150.00 150,00 - - (150,00) 100,000)
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 0.00 24.000.000,00 - - 24.000.000,00 0,00 0,000
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0.00 24.000.000,00 - - 24.000.000,00 0,00 0,000
Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 hari x 8 kali 8,00 hari 3.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000
1 hari x 8 kali 8.00 hari 3,000,000.00 24.000.000,00 - - (24.000.000,00)100,000)
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0.00 0.00 18.200.000,00 - - 11.000.000,00 (7.200.000,00)(39,560)
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0.00 0.00 18.200.000,00 - - 11.000.000,00 (7.200.000,00)(39,560)
Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 4 bh x 3 hr 12,00 hari 550.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,000
Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 bh x 1 hr x 8 kali 8,00 hari 550.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,000
Pengiriman Misi Kesenian 0.00 0.00 0 - hari 1.800.000,00 0,00 0,000
Panggung Kesenian PMPS 4 bh x 3 hr 12.00 hari 550,000.00 6.600.000,00 - - (6.600.000,00)100,000)
Pentas Kangen Jogja 1 bh x 1 hr x 8 kali 8.00 hari 550,000.00 4.400.000,00 - - (4.400.000,00)100,000)
Pengiriman Misi Kesenian 2 bh x 1 hr x 2 4.00 hari 1,800,000.00 7.200.000,00 - - (7.200.000,00)100,000)
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
kelompok
0.00
0.00 750.300.000,00
-
- 783.200.000,00 32.900.000,00 4,385
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 0.00 0.00 1.400.000,00 - - 3.200.000,00 1.800.000,00 128,571
Kursi Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 50 bh x 8 keg 400,00 bh 2.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000
Kursi Pentas Kawasan 0.00 0.00 200 bh x 6 keg 1.200,00 bh 2.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000
Kursi Pentas Kangen Jogja 50 bh x 8 keg 400.00 bh 2,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)
Kursi Pentas Kawasan 100 bh x 3 keg 300.00 bh 2,000.00 600.000,00 - - (600.000,00)100,000)
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 0.00 0.00 16.500.000,00 - - 21.000.000,00 4.500.000,00 27,273
Genset Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 bh x 8 kali 8,00 buah 1.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000
Genset Pentas Kawasan 0.00 0.00 1 bh x 6 kali 6,00 buah 1.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000
Genset Pentas Kangen Jogja 1 bh x 8 kali 8.00 buah 1,500,000.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)
Genset Pentas Kawasan 1 bh x 3 kali 3.00 buah 1,500,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0.00 0.00 16.400.000,00 - - 20.000.000,00 3.600.000,00 21,951
Tenda Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 8 bh x 8 keg 64,00 per hari 200.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,000
Tenda Pentas Kawasan 0.00 0.00 6 bh x 6 keg 36,00 per hari 200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,000
Tenda Pentas Kangen Jogja 8 bh x 8 keg 64.00 per hari 200,000.00 12.800.000,00 - - (12.800.000,00)100,000)
Tenda Pentas Kawasan 6 bh x 3 keg 18.00 per hari 200,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 0.00 0.00 716.000.000,00 - - 739.000.000,00 23.000.000,00 3,212
Belanja Sewa Sound System 0.00 0.00 - - - - 52.000.000,00 52.000.000,00 0,000
Sound System Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 pkt x 8 kali 8,00 hari 5.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000
Soung System Pentas Kawasan 0.00 0.00 1 pkt x 6 kali 6,00 hari 2.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000
Sound System Mixer Digital Panggung Kesenian 0.00 0.00 7 hari x 20 kali 140,00 er 1000 W - 0,00 0,000
Belanja Sewa Panggung 0.00 0.00 - - - - 82.000.000,00 82.000.000,00 0,000
Halaman : 7
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.10.09. Riging 8 m x 10 m Kangen Jogja 0.00 0.00 1 unit per hari x 8 8,00 unit/hari 8.750.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,000
Semi Riging Pentas Kawasan
0.00
0.00
kali
6,00 unit/hari 2.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
0,000 1 unit per hari x 6
kali Panggung Kesenian PMPS Rigging 10 m x 12 m 0.00 0.00 20 20,00 unit/hari - 0,00 0,000
Belanja Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan 0.00 0.00 - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000
Pertunjukan Seni - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00
0,000 Sewa Gamelan/Alat Musik 0.00 0.00
Alat Musik/Gamelan Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 pkt x 8 kali 8,00 per hari 1.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000
Alat Musik/Gamelan Pentas Kawasan 0.00 0.00 1 pkt x 6 kali 6,00 per hari 1.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000
Alat Musik/Gamelan Syawalan 0.00 0.00 1 pkt x 1 kali 1,00 per hari 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
Sewa Properti 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Properti Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 1 unit x 20 kali 20,00 unit/hari - 0,00 0,000
Belanja Sewa Lighting 0.00 0.00 - - - - 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000
Lighting Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 pkt x 8 kali 8,00 paket 3.500.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,000
Lighting Pentas Kawasan 0.00 0.00 1 pkt x 6 kali 6,00 paket 2.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000
Lighting Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Halogen 0.00 0.00 20 unit x 20 kali 400,00 unit/hari - 0,00 0,000
Par 64 0.00 0.00 4 bar x 20 kali 80,00 unit/hari - 0,00 0,000
Par LED 120 x 3 w 0.00 0.00 10 unit x 20 kali 200,00 unit/hari - 0,00 0,000
Moving Head 0.00 0.00 4 unit x 20 kali 80,00 unit/hari - 0,00 0,000
Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan PMPS 0.00 0.00 1 1,00 paket 545.000.000,00 545.000.000,00 545.000.000,00 0,000
Belanja Sewa Sound System - 0.00 - 0.00 221.000.000,00 - - (221.000.000,00)100,000)
Sound System Pentas Kangen Jogja 1 pkt x 8 kali 8.00 hari 5,000,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)
Soung System Pentas Kawasan 1 pkt x 3 kali 3.00 hari 2,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Sound System Mixer Digital Panggung Kesenian 7 hari x 20 kali 140.00 per 1000 W/ 1,250,000.00 175.000.000,00 - - (175.000.000,00)100,000)
Belanja Sewa Panggung - 0.00 - 0.00 245.000.000,00 - - (245.000.000,00)100,000)
Riging 8 m x 10 m Kangen Jogja 1 unit per hari x 8 8.00 unit/hari 8,000,000.00 64.000.000,00 - - (64.000.000,00)100,000)
Semi Riging Pentas Kawasan
kali
3.00 unit/hari 2,000,000.00 6.000.000,00
-
-
(6.000.000,00)100,000) 1 unit per hari x 3
kali Panggung Kesenian PMPS Rigging 10 m x 12 m 20 20.00 unit/hari 8,750,000.00 175.000.000,00 - - (175.000.000,00)100,000)
Belanja Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan - 0.00 - 0.00 21.000.000,00 - - (21.000.000,00)100,000)
Pertunjukan Seni
-
-
-
(21.000.000,00)100,000) Sewa Gamelan/Alat Musik 0.00 - 0.00 21.000.000,00
Alat Musik/Gamelan Pentas Kangen Jogja 1 pkt x 8 kali 8.00 per hari 2,000,000.00 16.000.000,00 - - (16.000.000,00)100,000)
Halaman : 8
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.10.09. Alat Musik/Gamelan Pentas Kawasan 1 pkt x 3 kali 3.00 per hari 1,000,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
Alat Musik/Gamelan Syawalan 1 pkt x 1 kali 1.00 per hari 2,000,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)
Sewa Properti - 0.00 - 0.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)
Properti Panggung Kesenian PMPS 1 unit x 20 kali 20.00 unit/hari 1,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)
Belanja Sewa Lighting - 0.00 - 0.00 209.000.000,00 - - (209.000.000,00)100,000)
Lighting Pentas Kangen Jogja 1 pkt x 8 kali 8.00 paket 3,500,000.00 28.000.000,00 - - (28.000.000,00)100,000)
Lighting Pentas Kawasan 1 pkt x 3 kali 3.00 paket 2,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)
Lighting Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 175.000.000,00 - - (175.000.000,00)100,000)
Halogen 20 unit x 20 kali 400.00 unit/hari 100,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)
Par 64 4 bar x 20 kali 80.00 unit/hari 325,000.00 26.000.000,00 - - (26.000.000,00)100,000)
Par LED 120 x 3 w 10 unit x 20 kali 200.00 unit/hari 305,000.00 61.000.000,00 - - (61.000.000,00)100,000)
Moving Head 4 unit x 20 kali 80.00 unit/hari 600,000.00 48.000.000,00 - - (48.000.000,00)100,000)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 76.020.000,00 - - 93.070.000,00 17.050.000,00 22,428
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 76.020.000,00 - - 93.070.000,00 17.050.000,00 22,428
Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 - - - - 17.520.000,00 17.520.000,00 0,000
Rapat Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 15 org x 8 kl 120,00 os 8.000,00 960.000,00 960.000,00 0,000
0.00 0.00 15 org x 8 kl 120,00 oh 18.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 0,000
Jamuan Pelaksanaan Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 100 org x 8 kali 800,00 oh 18.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000
Pentas Kawasan 0.00 0.00 - - - - 23.550.000,00 23.550.000,00 0,000
Rapat Pentas Kawasan 0.00 0.00 15 org x 5 kl 75,00 os 8.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000
0.00 0.00 15 org x 5 kl 75,00 oh 18.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,000
Jamuan Pelaksanaan Pentas Kawasan 0.00 0.00 200 org x 6 kali 1.200,00 oh 18.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 0,000
Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 52.000.000,00 52.000.000,00 0,000
Rapat Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 20 org x 10 kl 200,00 os 8.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000
0.00 0.00 20 org x 10 kl 200,00 oh 18.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000
Jamuan Pelaksanaan Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 46.800.000,00 46.800.000,00 0,000
Pengisi acara dan panitia 0.00 0.00 90 org x 20 hr 1.800,00 os 8.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000
0.00 0.00 90 org x 20 hr 1.800,00 oh 18.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 0,000
Diksar Saka Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Makan dan Minum Peserta dan Panitia 0.00 0.00 0 - os 8.000,00 0,00 0,000
Snack dan Minum Peserta dan Panitia 0.00 0.00 0 - oh 18.000,00 0,00 0,000
Saka Pariwisata di Jambore Internasional 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Rapat Saka Pariwisata 0.00 0.00 0 - os 8.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 0 - oh 18.000,00 0,00 0,000
Belanja Makan dan Minuman Perkemahan Saka 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Pariwisata
Halaman : 9
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.11.02. Makan dan minum peserta dan pendamping 0.00 0.00 0 - oh 18.000,00 0,00 0,000
Snack dan minum peserta dan pendamping 0.00 0.00 0 - os 8.000,00 0,00 0,000
Pentas Kangen Jogja - 0.00 - 0.00 17.520.000,00 - - (17.520.000,00)100,000)
Rapat Pentas Kangen Jogja 15 org x 8 kl 120.00 os 8,000.00 960.000,00 - - (960.000,00)100,000)
15 org x 8 kl 120.00 oh 18,000.00 2.160.000,00 - - (2.160.000,00)100,000)
Jamuan Pelaksanaan Pentas Kangen Jogja 100 org x 8 kali 800.00 oh 18,000.00 14.400.000,00 - - (14.400.000,00)100,000)
Pentas Kawasan - 0.00 - 0.00 6.180.000,00 - - (6.180.000,00)100,000)
Rapat Pentas Kawasan 10 org x 3 kl 30.00 os 8,000.00 240.000,00 - - (240.000,00)100,000)
10 org x 3 kl 30.00 oh 18,000.00 540.000,00 - - (540.000,00)100,000)
Jamuan Pelaksanaan Pentas Kawasan 100 org x 3 kali 300.00 oh 18,000.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)
Panggung Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 42.900.000,00 - - (42.900.000,00)100,000)
Rapat Panggung Kesenian PMPS 15 org x 10 kl 150.00 os 8,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)
15 org x 10 kl 150.00 oh 18,000.00 2.700.000,00 - - (2.700.000,00)100,000)
Jamuan Pelaksanaan Panggung Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 39.000.000,00 - - (39.000.000,00)100,000)
Pengisi acara dan panitia 75 org x 20 hr 1,500.00 os 8,000.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)
75 org x 20 hr 1,500.00 oh 18,000.00 27.000.000,00 - - (27.000.000,00)100,000)
Diksar Saka Pariwisata - 0.00 - 0.00 1.560.000,00 - - (1.560.000,00)100,000)
Makan dan Minum Peserta dan Panitia 30 org x 2 kl 60.00 os 8,000.00 480.000,00 - - (480.000,00)100,000)
Snack dan Minum Peserta dan Panitia 30 org x 2 kl 60.00 oh 18,000.00 1.080.000,00 - - (1.080.000,00)100,000)
Saka Pariwisata di Jambore Internasional - 0.00 - 0.00 7.860.000,00 - - (7.860.000,00)100,000)
Rapat Saka Pariwisata 20 org x 3 kl 60.00 os 8,000.00 480.000,00 - - (480.000,00)100,000)
20 org x 3 kl 60.00 oh 18,000.00 1.080.000,00 - - (1.080.000,00)100,000)
Belanja Makan dan Minuman Perkemahan Saka - 0.00 - 0.00 6.300.000,00 - - (6.300.000,00)100,000)
Pariwisata
30 org x 3 x 3 hr
-
-
(4.860.000,00)100,000) Makan dan minum peserta dan pendamping 270.00 oh 18,000.00 4.860.000,00
Snack dan minum peserta dan pendamping 30 org x 2 x 3 kali 180.00 os 8,000.00 1.440.000,00 - - (1.440.000,00)100,000)
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga 0.00 0.00 549.300.000,00 - - 610.200.000,00 60.900.000,00 11,087
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 0.00 0.00 544.300.000,00 - - 592.200.000,00 47.900.000,00 8,800
Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 - - - - 197.200.000,00 197.200.000,00 0,000
Pakar Seni 0.00 0.00 3 org x 3 hari x 8 kl 72,00 oh 350.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,000
Penata Pentas 0.00 0.00 1 org x 8 kl 8,00 oh 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Kelompok Purwa 0.00 0.00 6 kel x 8 kali 48,00 kel 3.500.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 0,000
Pentas Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 188.000.000,00 188.000.000,00 0,000
5 kelompok purwa x 20 hr 0.00 0.00 100 100,00 kel 500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,000
3 kelompok purwa x 20 hr 0.00 0.00 60 60,00 kel 750.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,000
Halaman : 10
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.31.01. 1 kelompok purwa x 20 hr 0.00 0.00 20 20,00 kel 2.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000
3 kelompok 0.00 0.00 3 3,00 kel 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000
Penata Pentas/Stage Manager 0.00 0.00 4 org x 20 hr 80,00 oh 375.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000
Crew Panggung 0.00 0.00 4 org x 20 hr 80,00 oh 100.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
Pentas Kawasan 0.00 0.00 - - - - 105.000.000,00 105.000.000,00 0,000
Kelompok purwa 0.00 0.00 5 kel x 3 kali 15,00 kel 3.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,000
Kelompok Utama 1 kel x 3 kali 0.00 0.00 1 kel x 3 kali 3,00 kel 17.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,000
Pentas Event Khusus 0.00 0.00 - - - - 82.000.000,00 82.000.000,00 0,000
Kelompok Lepas Purwa 13 Kelompok 0.00 0.00 13 13,00 kel 4.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 0,000
Kelompok Purwa Lepas 2 Kelompok (Peringatan 0.00 0.00 2 2,00 kel 4.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
Kemerdekaan RI) 3 3,00 kel 4.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
0,000 Kelompok Lepas Purwa 3 Kelompok (Syawalan Gubernur) 0.00 0.00
Kelompok Seniman Madya 0.00 0.00 0 - kel 12.500.000,00 0,00 0,000
Kelompok Purwa (Plaza Ngasem) 0.00 0.00 2 2,00 kel 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Pengiriman Misi Kesenian dalam DIY 0.00 0.00 - - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Kelompok Misi Kesenian Madya 2 Kelompok 0.00 0.00 2 2,00 kel 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Kelompok Misi Kesenian dalam DIY (APEKSI) 0.00 0.00 - - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Kelompok Madya 0.00 0.00 1 1,00 kel 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Pengiriman Misi Kesenian Luar DIY (TMII) 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Kelompok Madya 0.00 0.00 0 - kel 5.000.000,00 0,00 0,000
Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
MC 0.00 0.00 0 - oh 500.000,00 0,00 0,000
Pentas Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
MC 0.00 0.00 0 - oh 250.000,00 0,00 0,000
Pentas Kangen Jogja - 0.00 - 0.00 200.800.000,00 - - (200.800.000,00)100,000)
Pakar Seni 3 org x 3 hari x 8 72.00 oh 400,000.00 28.800.000,00 - - (28.800.000,00)100,000)
kl Penata Pentas 1 org x 8 kl 8.00 oh 500,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)
Kelompok Purwa 6 kel x 8 kali 48.00 kel 3,500,000.00 168.000.000,00 - - (168.000.000,00)100,000)
Pentas Panggung Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 188.000.000,00 - - (188.000.000,00)100,000)
5 kelompok purwa x 20 hr 100 100.00 kel 500,000.00 50.000.000,00 - - (50.000.000,00)100,000)
3 kelompok purwa x 20 hr 60 60.00 kel 750,000.00 45.000.000,00 - - (45.000.000,00)100,000)
1 kelompok purwa x 20 hr 20 20.00 kel 2,000,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)
3 kelompok 3 3.00 kel 5,000,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)
Penata Pentas/Stage Manager 4 org x 20 hr 80.00 oh 375,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)
Crew Panggung 4 org x 20 hr 80.00 oh 100,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)
Halaman : 11
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.31.01. Pentas Kawasan - 0.00 - 0.00 52.500.000,00 - - (52.500.000,00)100,000)
Kelompok purwa 5 kel x 3 kali 15.00 kel 3,500,000.00 52.500.000,00 - - (52.500.000,00)100,000)
Pentas Event Khusus - 0.00 - 0.00 60.000.000,00 - - (60.000.000,00)100,000)
Kelompok Lepas Purwa 10 Kelompok 10 10.00 kel 4,000,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)
Kelompok Purwa Lepas 2 Kelompok (Peringatan 2 2.00 kel 4,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)
Kemerdekaan RI)
3
-
-
(12.000.000,00)100,000) Kelompok Lepas Purwa 3 Kelompok (Syawalan Gubernur) 3.00 kel 4,000,000.00 12.000.000,00
Pengiriman Misi Kesenian dalam DIY - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Kelompok Misi Kesenian Madya 2 Kelompok 2 2.00 kel 5,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Kelompok Misi Kesenian dalam DIY (APEKSI) - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Kelompok Madya 1 1.00 kel 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
Pengiriman Misi Kesenian Luar DIY (TMII) - 0.00 - 0.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Kelompok Madya 1 1.00 kel 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Pentas Kangen Jogja - 0.00 - 0.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)
MC 2 org x 8 kl 16.00 oh 500,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)
Pentas Panggung Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
MC 2 org x 20 hr 40.00 oh 250,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)
5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur 0.00 0.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Diksar Saka Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000
Non PNS 0.00 0.00 0 - jpl 500.000,00 0,00 0,000
PNS 0.00 0.00 0 - jpl 500.000,00 0,00 0,000
Diksar Saka Pariwisata - 0.00 - 0.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)
Non PNS 1 org x 3 jpl x 2 hr 6.00 jpl 500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)
PNS 1 org x 2 jpl x 2 hr 4.00 jpl 500,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)
5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator 0.00 0.00 - - 18.000.000,00 18.000.000,00 0,000
MC Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 2 org x 8 kl 16,00 oh 500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
MC Pentas Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 2 org x 20 hr 40,00 oh 250.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Halaman : 12
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume
Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah 1.503.918.040,00 Jumlah 1.794.271.775,00 290.353.735,00 19,306
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
125.467.500,00
125.467.500,00
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp. 197.320.000,00 Triwulan II Rp. 197.320.000,00
Triwulan III Rp. 245.340.000,00 Triwulan III Rp. 240.290.000,00 Triwulan IV Rp. 935.790.540,00 Triwulan IV Rp. 1.231.194.275,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 1.503.918.040,00
Jumlah Rp. 1.794.271.775,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD Formulir
3.02.3.02.01.092.001.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA
Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Program : 3.02.092. - Program Pengembangan Taman Pintar
Kegiatan : 3.02.092.001. - Operasional Layanan BLUD Taman Pintar
Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/ : -
dianggarkan dalam Perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Setelah perubahan Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program Pengunjung Taman Pintar Meningkat Pengunjung Taman Pintar Meningkat 820.000 orang 820.000 orang
Masukan Dana SDM sarana dan Prasarana Metode Kerja Dana SDM sarana dan Prasarana Metode Kerja 14.500.000.000,- 51 orang 14.500.000.000,- 51 orang
Keluaran Layanan Taman Pintar Layanan Taman Pintar 12 Bulan 12 Bulan
Hasil Dukungan Terhadap Peningkatan Juml;ah Pengunjung Taman Dukungan Terhadap Peningkatan Juml;ah Pengunjung Taman 100% 100%
Pintar Pintar Kelompok Sasaran Kegiatan : Program Pengembangan Taman Pintar, Kegiatan Operasional Layanan BLUD Taman Pintar
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp %
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 14.500.000.000,00 - - 19.775.892.517,00 5.275.892.517,00 36,385
5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 3.565.536.548,00 - - 4.742.898.406,00 1.177.361.858,00 33,021
5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD 0.00 0.00 3.565.536.548,00 - - 4.742.898.406,00 1.177.361.858,00 33,021
5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . . 0.00 0.00 3.565.536.548,00 - - 4.742.898.406,00 1.177.361.858,00 33,021
Belanja Pegawai 0.00 0.00 1 1,00 tahun .742.898.406,00 4.742.898.406,00 4.742.898.406,00 0,000
Bidang Pengelolaan Taman pintar - 0.00 - 0.00 3.565.536.548,00 - - (3.565.536.548,00)100,000)
Belanja Pegawai 1 1.00 tahun ,565,536,548.00 3.565.536.548,00 - - (3.565.536.548,00)100,000)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 8.836.084.652,00 - - 10.764.585.311,00 1.928.500.659,00 21,825
5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD 0.00 0.00 8.836.084.652,00 - - 10.764.585.311,00 1.928.500.659,00 21,825
5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . . 0.00 0.00 8.836.084.652,00 - - 10.764.585.311,00 1.928.500.659,00 21,825
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Bertambah/
berkurang
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Rp % Ekspresi Volume Satuan
Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan
Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 1 1,00 tahun .764.585.311,00 10.764.585.311,00 10.764.585.311,00 0,000
Bidang Pengelolaan Taman pintar - 0.00 - 0.00 8.836.084.652,00 - - (8.836.084.652,00)100,000)
Belanja Barang dan Jasa 1 1.00 tahun ,836,084,652.00 8.836.084.652,00 - - (8.836.084.652,00)100,000)
5.2.3. Belanja Modal 0.00 0.00 2.098.378.800,00 - - 4.268.408.800,00 2.170.030.000,00 103,415
5.2.3.00. Belanja Modal BLUD 0.00 0.00 2.098.378.800,00 - - 4.268.408.800,00 2.170.030.000,00 103,415
5.2.3.00.00. Belanja Modal . . . 0.00 0.00 2.098.378.800,00 - - 4.268.408.800,00 2.170.030.000,00 103,415
Belanja Modal 0.00 0.00 1 1,00 tahun .268.408.800,00 4.268.408.800,00 4.268.408.800,00 0,000
Bidang Pengelolaan Taman pintar - 0.00 - 0.00 2.098.378.800,00 - - (2.098.378.800,00)100,000)
Belanja Modal 1 1.00 tahun ,098,378,800.00 2.098.378.800,00 - - (2.098.378.800,00)100,000)
Jumlah 14.500.000.000,00 Jumlah 19.775.892.517,00 5.275.892.517,00 36,385
Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
3.116.345.199,00
3.116.345.199,00
Plt. Kepala Dinas / Sekretaris
Triwulan I Rp.
Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp. 4.265.820.692,00 Triwulan II Rp. 4.265.820.692,00
Triwulan III Rp. 3.861.755.661,00 Triwulan III Rp. 3.861.755.661,00 Triwulan IV Rp. 3.256.078.448,00 Triwulan IV Rp. 8.531.970.965,00
Drs. Yunianto Dwisutono
Jumlah Rp. 14.500.000.000,00
Jumlah Rp. 19.775.892.517,00
NIP. 196606281986021002
Halaman : 1
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DPPA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah (Rp)
Bertambah/
(berkurang)
Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah
perubahan perubahan (Rp)
%
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN DAERAH 15.452.973.000,00 15.628.773.000,00 175.800.000,00 1,14
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.452.973.000,00 15.628.773.000,00 175.800.000,00 1,14
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.052.973.000,00 1.052.973.000,00 - -
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14.400.000.000,00 14.575.800.000,00 175.800.000,00 1,22
Jumlah Pendapatan 15.452.973.000,00 15.628.773.000,00 175.800.000,00 1,14
5. BELANJA DAERAH 29.103.903.315,00 34.655.638.190,00 5.551.734.875,00 19,08
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.190.050.281,00 2.142.749.250,00 (47.301.031,00) (2,16)
5.1.1. Belanja Pegawai 2.190.050.281,00 2.142.749.250,00 (47.301.031,00) (2,16)
5.2. BELANJA LANGSUNG 26.913.853.034,00 32.512.888.940,00 5.599.035.906,00 20,80
5.2.1. Belanja Pegawai 3.952.049.007,00 5.101.660.865,00 1.149.611.858,00 29,09
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.842.560.227,00 22.746.713.375,00 1.904.153.148,00 9,14
5.2.3. Belanja Modal 2.119.243.800,00 4.664.514.700,00 2.545.270.900,00 120,10
Jumlah Belanja 29.103.903.315,00 34.655.638.190,00 5.551.734.875,00 19,08
Surplus/(Defisit) (13.650.930.315,00) -19.026.865.190,00 (5.375.934.875,00) 39,38
Halaman : 2
Jumlah (Rp) Bertambah/
(berkurang)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum
Setelah
perubahan perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
NO. Uraian
Triwulan Triwulan
I II
III IV
Jumlah I
II
III IV
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pendapatan 4.427.331.972,00 3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.660.174.199,00 15.452.973.000,00 4.427.331.972,00 3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.835.974.199,00 15.628.773.000,00
2.1 Belanja tidak langsung 793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00 2.190.050.281,00 793.462.529,00 807.354.903,00 445.368.539,00 96.563.279,00 2.142.749.250,00
2.2 Belanja Langsung 5.549.732.760,00 6.645.803.319,00 6.802.297.353,00 7.916.019.602,00 26.913.853.034,00 5.456.273.360,00 6.653.893.157,00 6.726.356.353,00 13.676.366.070,00 32.512.888.940,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
YOGYAKARTA, Februari 2018 Menyetujui
Sekretaris Daerah
Dra. Rr. TITIK SULASTRI
NIP. 195907091987032010