SCHVALENY ROZPOCET OBCE VALASKA BELA NA … · Nedanove prijmy - uroky z tuzemskycti uverov,...
16
SCHVALENY ROZPOCET OBCE VALASKA BELA NA ROKY 2011 - 2013 Rozpoctove prijmy K6d zdroja Rozpoit klasifik. Bezne prijmy 2011 m 2012 [€] 2013 [€] •ar^ovd prijmy - dane z prijmov, dane z majetku 509 747 594 €30 594 630 41 I l l 003 Vynos dane z prijmov poukazany uzemnej samosprave 461 856 540 000 540 000 41 121 001 DzN pozemky 20 879 23 500 23 500 41 121 002 DzN stavby 26 769 30 800 30 800 41 121 003 DzN z bytov a nebyt. priest 243 330 330 Danove prijmy • dane za specificke sluzby 37 072 51 040 51 040 41 133 006 Za ubytovanie 30 40 40 41 133 012 Za uzivanie verejneho pnestranstva 700 1 000 1 000 41 133 013 Za komunaine odpady a drobne stavebne odpady 36 342 50 000 50 000 Nedai^ove prijmy - prijmy z podnikania a z vlastnictva majetku 5 467 8 400 8 400 41 212 002 Z prenajatych pozemkov 317 700 700 41 212 003 Z prenajatych budov. priestorov. objektov 5 CCD 7 500 7 500 41 212 004 Z prenajmu strojov, pristrojov. naradia, 150 200 200 Nedafiov^ prijmy - administrativne poplatky a ine poplatky a platby 30 866 34 700 34 700 41 221 004 Ostatne spravne poplatky 7000 6 500 6 500 41 222 003 Pokuty za porusenie predpisov 0 0 0 41 223 001 Platby za predaj vyrobkov, tovarov a sluzieb 20886 25 000 25 000 41 223 002 Poplatky za MS 2500 2 700 2 700 41 229 005 Poplatky za znecistovania ovzdusia 480 500 500 Nedanove prijmy - uroky z tuzemskycti uverov, poziciek, navr. fin. vypomoci, vkladov 100 110 110 41 242 Uroky z uverov, poziciek, navratnych financnych vypomoci, vkladov 100 110 110 41 244 Uroky z terminovanych vkladov 0 0 0 Ine nedailov^ prijmy 120 150 150 41 292 008 Z vyt'azkov z loteni a inych podobnych hier 120 150 150 41 292 012 Prijmy z dobropisov 0 0 0 41 292 017 Vratky 0 0 0 Tuzemsk^ bezne granty a transfery 272 892 301 710 301 710 111 312 001 ZS-lransfery zo SR na PK na BV 256 371 290 000 290 000 111 312 001 zS-transfery zo SR na vzdelavacie poukazy 4 525 5 000 5 000 111 312 001 CO - transfer 180 190 190 111 312 001 OcU-transfer na z/votne prostredie 340 350 350 111 312 001 OcU-transferna register obyvataterov SR 748 770 770 111 312 001 Matnka-transfer na matncnu cinnost 2 804 3 000 3 000 111 312 001 MS - transfer na vychovu a vzdelavanie 2 537 2 400 2 400 111 312 001 RMZ - transfer na regionainu miestnu zamestnanost' 5387 Bezne prijmy spolu 856 264 990 740 990 740 Kapitalove prijmy 2011 [€] 2012 [€] 2012 Kapttalove prijmy 2 000 2 000 2 000 43 231 000 Prijem z predaja kapitalovych aktiv - bytov 0 0 0 43 233 001 Z predaja pozemkov 2 000 2 000 2 000 Tuzemsk^ kapitalov^ granty a transfery 0 0 0 321 Granty XXXXX 0 0 0 322 001 Zo statneho rozpoctu XXXXXX 0 0 0 Kapitalove prijmy spolu 2 000 2 000 2 000 Prijmove financne operacie 2011 [€] 2012 [€] 2012 [€] Prijmy z ostatnych financnych operacii 0 0 0 453 Zostatok prostriedkov z predchadzajucich rokov 0 0 0 46 454 001 Prevod prostriedkov z rezervneho fondu obce 0 0 0 Tuzemske uvery, pdziCky a ndvratn^ finan£n6 vypomoci 0 0 0 46 513 002 Bankove uvery dihodobe 0 0 0 46 514 002 Ostatne uvery, pozicky a navratne financne vypomoci dihodobe 0 0 0 Prijmove financne operacie 0 0 0 Bezne prijmy 856 264 990 740 990 740 Kapitalove prijmy 2 000 2 000 2 000 Prijmove financne operacie 0 0 0 Vlastne prijmy RO s pravnou subjektivitou 3 546 3 500 3 500 Rozpoctove prijmy spolu 861 810 996 240 996 240
Transcript of SCHVALENY ROZPOCET OBCE VALASKA BELA NA … · Nedanove prijmy - uroky z tuzemskycti uverov,...
SCHVALENY ROZPOCET OBCE VALASKA BELA NA ROKY 2011 - 2013
Rozpoctove prijmy
K6d zdroja
Rozpoit klasifik. Bezne prijmy
2011 m
2012 [€]
2013 [€]
•ar^ovd prijmy - dane z prijmov, dane z majetku 509 747 594 €30 594 630 41 I l l 003 Vynos dane z prijmov poukazany uzemnej samosprave 461 856 540 000 540 000 41 121 001 DzN pozemky 20 879 23 500 23 500 41 121 002 DzN stavby 26 769 30 800 30 800 41 121 003 DzN z bytov a nebyt. priest 243 330 330
Danove prijmy • dane za specificke sluzby 37 072 51 040 51 040 41 133 006 Za ubytovanie 30 40 40 41 133 012 Za uzivanie verejneho pnestranstva 700 1 000 1 000 41 133 013 Za komunaine odpady a drobne stavebne odpady 36 342 50 000 50 000
Nedai ove prijmy - prijmy z podnikania a z vlastnictva majetku 5 467 8 400 8 400 41 212 002 Z prenajatych pozemkov 317 700 700 41 212 003 Z prenajatych budov. priestorov. objektov 5 CCD 7 500 7 500 41 212 004 Z prenajmu strojov, pristrojov. naradia, 150 200 200
Nedafiov^ prijmy - administrativne poplatky a ine poplatky a platby 30 866 34 700 34 700 41 221 004 Ostatne spravne poplatky 7000 6 500 6 500 41 222 003 Pokuty za porusenie predpisov 0 0 0 41 223 001 Platby za predaj vyrobkov, tovarov a sluzieb 20886 25 000 25 000 41 223 002 Poplatky za M S 2500 2 700 2 700 41 229 005 Poplatky za znecistovania ovzdusia 480 500 500 Nedanove prijmy - uroky z tuzemskycti uverov, poziciek, navr. fin. vypomoci, vkladov 100 110 110 41 242 Uroky z uverov, poziciek, navratnych financnych vypomoci, vkladov 100 110 110 41 244 Uroky z terminovanych vkladov 0 0 0 Ine nedailov^ prijmy 120 150 150 41 292 008 Z vyt'azkov z loteni a inych podobnych hier 120 150 150 41 292 012 Prijmy z dobropisov 0 0 0 41 292 017 Vratky 0 0 0 Tuzemsk^ bezne granty a transfery 272 892 301 710 301 710 111 312 001 ZS-lransfery zo S R na PK na BV 256 371 290 000 290 000 111 312 001 zS-transfery zo S R na vzdelavacie poukazy 4 525 5 000 5 000 111 312 001 CO - transfer 180 190 190 111 312 001 OcU-transfer na z/votne prostredie 340 350 350 111 312 001 OcU-transferna register obyvataterov SR 748 770 770 111 312 001 Matnka-transfer na matncnu cinnost 2 804 3 000 3 000 111 312 001 MS - transfer na vychovu a vzdelavanie 2 537 2 400 2 400 111 312 001 RMZ - transfer na regionainu miestnu zamestnanost' 5387 Bezne prijmy spolu 856 264 990 740 990 740
Kapitalove prijmy 2011 [€]
2012 [€]
2012
Kapttalove prijmy 2 000 2 000 2 000 43 231 000 Prijem z predaja kapitalovych aktiv - bytov 0 0 0 43 233 001 Z predaja pozemkov 2 000 2 000 2 000 Tuzemsk^ kapitalov^ granty a transfery 0 0 0
321 Granty XXXXX 0 0 0 322 001 Zo statneho rozpoctu XXXXXX 0 0 0
Kapitalove prijmy spolu 2 000 2 000 2 000
Prijmove financne operacie 2011 [€]
2012 [€]
2012 [€]
Prijmy z ostatnych financnych operacii 0 0 0 453 Zostatok prostriedkov z predchadzajucich rokov 0 0 0
46 454 001 Prevod prostriedkov z rezervneho fondu obce 0 0 0
Tuzemske uvery, pdziCky a ndvratn^ finan£n6 vypomoci 0 0 0 46 513 002 Bankove uvery dihodobe 0 0 0 46 514 002 Ostatne uvery, pozicky a navratne financne vypomoci dihodobe 0 0 0 Prijmove financne operacie 0 0 0
Bezne prijmy 856 264 990 740 990 740
Kapitalove prijmy 2 000 2 000 2 000
Prijmove financne operacie 0 0 0
Vlastne prijmy RO s pravnou subjektivitou 3 546 3 500 3 500
Rozpoctove prijmy spolu 861 810 996 240 996 240
SCHVALENY ROZPOCET O B C E V A L A S K A BELA NA ROKY 2011 - 2013
Programovy rozpocet - sumar rozpoctovych vydavkov
Program 2011 2012 2013 Program [€] [€] [€1
1 Planovanie, manazment a kontrolc 43 709 56 386 56 386
2 Interne sluzby 29 237 39 735 39 735
3 Sluzby obCanom 13 511 24 310 24 310
4 Bezpef inost 23 289 26 234 26 234
5 Odpado\ hospodarst \ 72 000 79 983 79 983
6 Komunikacie 29 381 65 836 65 836
7 Doprava 1 500 1 600 1 600
8 Vzdelavanie 409 786 468 151 468 151
9 Sport 8 300 8 300 8 300
10 Kultura 26 600 27 000 27 000
11 Prostredie pre zi\ot 8 045 0 0
12 Socia lne sluzby 30 765 32 350 32 350
13 Administrativa 143 687 142 092 142 092
Rozpoctove vydavky spolu 839 810 971 977 971 977
Sumarizacia 2011 2012 [€]
2013 [€]
Rozpoctove prijmy spotu 861 810 996 240 996 240
Rozpoctove vydavky spolu 839 810 971 977 971 977
Hospodarenie 22 000 24 263 24 263
Zostava programovy rozpocet \tO: 00318531 R o k : 2 0 1 1
Nazov: O b e c V a l a s k a B e l ^
Sidio: V a l a s k a Be la 1 V a l a s k a B e l a 972 28
01.12.2010
Ndzov: Planovanie, manaiment a kontrola
Navrh Navrh 1 Ndvrh ' Ndvrti rczpofitu r. 2011 v Eur rozpodtu r. 2012 v rozpoctu r. 2013 v rozpoctu r. 2014 v
43 709,00 56 386,00, 56 386,00 O.OG
Datum od: 01.01,2011 Datum do: 31.12.2011
Spr^vca programu:
Gestor programu; starosta obce
Zamer: Efektivna a transparentna samospreiva vytvarajuca prileiitosti pre obyvatel'ov a podnikatel'ov
Koment^r:
jjj ljjlljjjjjjjj ^ Podprogram: 1.1 Ndzov: Vykon funkcie starostu
N^vrh N^vrh Ndvrh NSvrh rozpoctu r. 2011 v Eur rozpoCtu r. 2012 v rozpoCtu r. 2013 v rozpoCtu r. 2014 v
28 950,00 40 000,00 40 000,00 OTOO
Zodpovednost': starosta obce
Zamer: Maximalne zodpovedne a objektivne riadenie samospravy
Komentar: Ndvrh rozpoCtu Ncivrh rozpoCtu NSvrh rozpoCtu
r. 2012 V Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur
1.1 41 01116 611 1 Starosta - plat 20 100,00 27 500,00 27 500,00 0,00
1.1 41 01116 614 1 Starosta - odmeny 600,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1.1 41 01116 621 1 Starosta - poistne do V s Z P 2 070,00 2 850,00 2 850,00 0.00 1.1 41 01116 625001 1 Starosta - nemocenske poistenit 290,00 400,00 400,00 0,00 1.1 41 01116 625002 1 Starosta - starobne poistenie 2 900,00 4 000,00 4 000,00 0,00 1,1 41 01116 625003 1 Starosta - urazove poistenie 170.00 240,00 240,00 0,00 1.1 41 01116 625004 1 Starosta - invalidne poistenie 620,00 860,00 860,00 0.00 1.1 41 01116 625005 1 Starosta - poist. v nezamestnan( - 210,00 290,00 290,00 0,00 1,1 41 01116 625007 1 Starosta - poistenie do RFS 990,00 1 360,00 1 360,00 0,00
1 / 3 4
I
Zostava programovy rozpocet iCO: 00318531 Rok: 2011
Nazov: O b e c V a l a s k a Be la
SidIo: V a l a s k a Be la 1 V a l a s k a Be la 972 28
Fnc Pol S1 S2 S3 Nizov itttu Ncivrh rozpoCtu r. 2011 v Eur
Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu r. 2012 v Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur
1.1 41 01116 633016
Nazov:
1 Starosta - reprezentacne
Spolu:
Podprogram: 1.2 Clenstvo V organizaciach a zdruieniach
1 000,00 1 500,00 1 500,00
28 950,00 40 000,00 40 000,00
0,00
0.00
Navrh rozpoCtu r. 2011 v Eur " 5 910,00
Navrh Navrh rozpoCtu r. 2012 v rozpoCtu r. 2013 v
6 010,00 6 010,00
Ndvrh rozpoCtu r. 2014 v
0,00
01.12.2010
Zodpovednosf: starosta obce
Zamer: Celoslovensky reflektovane zaujmy samospravy
Komentar: Cief: Zabezpecit pristup k aktualnym trendom v riadeni miest a obci
81 S2 S3
1.2 1.2
41 41
01116 642006 0160 641006
N^ov uCtu
Obec - clenske prispevky
S O U Novaky - transfer z obec. F
Spolu:
Ndvrh rozpoCtu r. 2011 V Eur
Ndvrh rozpoCtu Ncivrh rozpoCtu NSvrh rozpoCtu r.2012vEur r.2013vEur r.2014vEur
1 400,00
4 510,00
5 910,00
1 500,00
4 510,00
6 010,00
1 500,00
4 510,00
6 010,00
0,00
0,00
0,00
2 / 3 4
Zostava programovy rozpocet \tO: 00318531 Rok: 2011
Nazov: O b e c V a l a s k a B e l ^
SidIo: V a l a s k a B e l a 1 V a l a s k a B e l ^ 972 28
w m Podprogram: 1.3 Ndzov: Kontrolna Cinnost
NAvrh rozpoCtu r. 2011 v Eur
5 849.00
Ndvrh rozpoCtu r. 2012 v
5 876,00
Ndvrh rozpoCtu r. 2013 v
5 876,00
01,12.2010
Ndvrh rozpoCtu r. 2014 v
0,00
Zodpovednosf: hiavny kontrol6r obce
ZSmer: Samosprava vyuiivajuca verejn6 prostriedky uCelne a hospodarne
Komentar: Ciel' ZabezpeCit' efektivnost, uCelnosf a hospodarnosf vyuzivania verejnych financnych prostriedkov
Pol 81 82 S3 N&zovCiStu N^rti rozpoCtu r. 2011 V Eur
NAvrh rozpoCtu N<ivrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu r. 2012 V Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur
1.3 41 0112 611 F R O - plat 2 820,00 2 810,00 2 810,00 0,00
1.3 41 0112 614 F R O - odmeny 300,00 300.00 300.00 0,00 1.3 41 0112 621 F R O - poistne do V&ZP 334,00 311,00 311,00 0.00 1.3 41 0112 625001 F R O - nemocenske poistenie 44,00 44,00 44,00 0.00 1.3 41 0112 625002 F R O - starobne poistenie 435,00 435,00 435,00 0,00 1.3 41 0112 625003 F R O - urazove poistenie 25,00 25,00 25,00 0,00 1.3 41 0112 625004 F R O - invalidne poistenie 93,00 93,00 93,00 0,00 1.3 41 0112 625005 F R O - poist. v nezamestnanosti 30.00 30.00 30,00 0,00 1.3 41 0112 625007 F R O - poistenie do R F S 148,00 148,00 148,00 0,00 1.3 41 0112 631001 F R O - cestovne nahrady tuzems 620.00 650,00 650,00 0.00 1.3 41 0112 637005 F R O - auditorske sluzby 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1.3 41 0112 642015 F R O - nahrada prijmu za doCasr 0.00 30,00 30,00 0,00
Spolu: 5 849,00 5 876,00 5 876,00 0,00
3 / 3 4
Zostava programovy rozpocet \tO: 00318531 Rok: 2011
N^zov: O b e c V a l a s k a B e l ^
SidIo: V a l a s k a Be la 1 V a l a s k a Be la 972 28
01.12.2010
Podprogram: 1.4 Ndzov: Obecne zastupitel'stvo
Navrh rozpoCtu r. 2011 v Eur
3 000.00
Ndvrh rozpoCtu r. 2012 v
4 500,00
Navrh rozpoCtu r. 2013 v
4 500,00
Navrh rozpoCtu r. 2014 v
0,00
Zodpovednosf: hlavn^ kontrolbr obce, OZ
ZSmer: Samosprava s dynamickym a trvalo udriatefnym rastom iivotnej urovne obyvatel'ov
Komentar: Ciel': Zabezpecit plynule a efektivne strategicke riadenie samospravy; ZabezpeCit Cinnost organov samospravy: Zabezpecit iniciativne a odborne riadenie samospravy
N4zov Oetu J g i i t t K i NSvrh rozpoCtu'"-"'*™^ r. 2011 V Eur
01116 637026
P Nazov:
Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu r. 2012 V Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur
Obec - odmeny poslancom a kot
S p o l u :
W^^' Podprogram: 1.5
3 000,00 4 500,00 4 500,00
3 000,00 4 500.00 4 500,00
0,00
0,00
Vol'by a referenda
I NAvrh i rozpoCtu r. 2011 v Eur
0,00
NAvrh I rozpoCtu r. 2012 v
0,00
Ndvrh rozpoCtu r. 2013 v
0,00
NSvrh I rozpoCtu r. 2014 v
0,00
Zodpovednosf: starosta obce
Zdmer: Efektivne riadenie Cinnosti suvisiacich so zabezpeCenim referend a volieb do organov St^tnej spravy, samospravy
Komentar:
4 / 3 4
Zostava programovy rozpocet ICO: 00318531 Rok: 2011
Nazov: O b e c V a l a s k a Be la
SidIo: V a l a s k a Be la 1 V a l a s k a B e l ^ 972 28
tograrni Ndzov: Intern^ sluiby
N^vrh Navrh Ndvrh Ndvrh ! rozpo6tu r. 2011 v Eur rozpoCtu r. 2012 v rozpoCtu r. 2013 v rozpoCtu r. 2014 v
29 237,00 ~ 39 735,00 ~ 39 735,00 ~ 0,00
01.12.2010
£asov6 ohraniCenie: Datum od: 01.01.2011
Sprdvca programu:
Gestor programu: starosta obce
Zamer: Efektivne interne sluzby pre kvalitny chod samospravy
Komentdr:
Datum do: 31 12 2011
Neizov:
Podprogram: 2.1 Hospodcirska spreiva a udrzba majetku samospravy
N^vrh rozpoCtu r. 2011 v Eur
^ 28 237,00
N^vrh rozpoCtu r. 2012 v
38 335.00
N^vrh rozpoCtu r. 2013 v
38 335,00
Nivrh rozpoCtu r. 2014 v
0,00
ZdroJ Fnc
Zodpovednosf: starosta obce
Zamer: Aktiva s uzitkom pre vsetky kategorie obyvatel'stva
Komenteir: Cief ZabezpeCif transparentne nakladanie s HM obce Ciel' Zabezpecif komplexnu udrzbu majetku obce
N&EOV t:i6tu
2.1 41 0133 611 2 IVS tarifny plat
2.1 41 0133 612001 2 IVS osobne priplatky
2.1 41 0133 612002 2 IVS ostatne priplatky
2.1 41 0133 614 2 IVS odmeny
2,1 41 0133 621 2 IVS poistne do V s Z P
2.1 41 0133 625001 2 IVS nemocenske poistenie
2.1 41 0133 625002 2 IVS starobne poistenie
2.1 41 0133 625003 2 IVS urazove poistenie
2.1 41 0133 625004 2 IVS invalidne poistenie
Ndvrh rozpoCtu r. 2011 v E u r
Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu N&vrh rozpoCtu r. 2012 V Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur :
2 700,00 3 010,00 3 010,00 0,00
800,00 900,00 900,00 0.00 100,00 115,00 115,00 0,00 940,00 600,00 600,00 0.00 454,00 463,00 463,00 0,00
64,00 65,00 65,00 0,00 640,00 648,00 648,00 0.00
40,00 37,00 37,00 0,00 137,00 139,00 139,00 0.00
5 / 3 4
Zostava programovy rozpocet idO: 00318531 Rok: 2011 Nazov: O b e c V a l a s k a B e l ^
SidIo: V a l a s k a B e l ^ 1 V a l a s k a Be la 972 28
Nteov Ofitu -iMmmmm um^^i^miiim. N^viti rozpoCtu r. 2011 v Eur
01.12.2010
Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu r.2012vEur r.2013vEur r.2014vEur
2,1 41 0133 625005 2 IVS - poist, V nezamestnanosti 46,00 46,00 46,00 0,00
2.1 41 0133 625007 2 IVS - poistenie do R F S 216,00 220,00 220,00 0.00
2,1 41 0133 631001 2 IVS - cestovne nahrady tuzemsk 10,00 10,00 10,00 0.00
2.1 41 0133 633004 2 IVS - nakup prev.strojov,pristr,,z 100,00 100,00 100,00 0,00
2.1 41 0133 633006 2 IVS - vsecbecny material, N D 500,00 1 000,00 1 000,00 0.00
2,1 41 0133 633010 2 IVS - prac, odevy, obuv, pom6ck 160,00 200,00 200,00 0,00
2.1 41 0133 634001 2 IVS - PHL, maziva, oleje, §pec,k 1 300,00 1 500.00 1 500,00 0.00 2.1 41 0133 634002 2 IVS - servis, udrzba, opravy L lA i 1 000,00 1 600,00 1 600,00 0,00
2.1 41 0133 634003 2 IVS - zakonne poistenie LIAZ 400.00 400,00 400,00 0,00
2.1 41 0133 634005 2 IVS - karty, znamky, poplatky 100,00 100,00 100,00 0,00 2.1 41 0133 635004 2 IVS - oprava strojov, pristr., nar. 100.00 100,00 100,00 0,00
2,1 41 0133 635006 2 IVS - oprava garaze 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00
2.1 41 0133 637027 2 IVS - odmeny na DVP, D P C 100.00 100.00 100,00 0,00
2,1 41 0133 642012 2 IVS - odstupne 0,00 0.00 0,00 0,00
2.1 41 0133 642013 2 IVS-odchodne 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1 41 0760 611 Z S - tarifny plat 3 100,00 3 200,00 3 200,00 0,00
2.1 41 0760 612001 Z S - osobne priplatky 800,00 730,00 730,00 0,00
2.1 41 0760 612002 Z S - ostatne priplatky 360,00 470,00 470,00 0.00
2.1 41 0760 614 Z S - odmeny 420,00 440,00 440,00 0,00 2.1 41 0760 621 Z S - poistne do V s Z P 472,00 484,00 484,00 0,00
2,1 41 0760 625001 Z S - nemocenske poistenie 66,00 68,00 68,00 0,00
2.1 41 0760 625002 Z S - starobne poistenie 661,00 678,00 678,00 0,00
2,1 41 0760 625003 Z S - urazove poistenie 38,00 39,00 39,00 0,00
2.1 41 0760 625004 Z S - invalidne poistenie 142,00 145,00 145,00 0,00
2,1 41 0760 625005 Z S - poist, V nezamestnanosti 47,00 48,00 48,00 0,00
2,1 41 0760 625007 Z S - poistne do R F S 224,00 230,00 230,00 0,00
2.1 41 0760 632001 Z S - elektricka energia, paliva 9 800,00 11 000,00 11 000,00 0,00
2.1 41 0760 632002 ZS -vodne 160,00 160,00 160,00 0,00
2,1 41 0760 633004 ZS - prev.stroje,pristr,,zariad. 200,00 200,00 200,00 0.00
2,1 41 0760 633006 Z S - vSeobecny material 800.00 1 000,00 1 000,00 0,00
2,1 41 0760 633010 Z S - pracovne odevy, obuv, pom 50.00 50,00 50,00 0,00
2.1 41 0760 635004 Z S - udrzba prev.strojov,techn,,r 300.00 500,00 500,00 0,00
6 / 3 4
ZdroJ
Zostava programovy rozpocet \tO: 00318531 Rok: 2011
Nazov: O b e c V a l a s k a B e l a
SidIo: V a l a s k a Be la 1 V a l a s k a B e l ^ 972 28
Fnc Pol S1 S2 S3 N6zov u6tu N^vrh rozpoCtu r. 2011 V Eur
Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu r. 2012 V Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur ^
01.12 .2010
2.1 41 0760 637004
2.1 41 0760 637027
2.1 41 0760 642015
2.1 43 0660 717001
Nazov:
Z S - vseob. sluzby, revizie zariat
Z S - odmeny na D V P , D P C
Z S - nahrada prijmu pri docasne
Byv.a obc.vybav,-real.stavby DS
S p o l u :
Wt/KKKtfll^' Podprogram: 2.2 Vzdelavanie zamestnancov
N^vrh I rozpoCtu r. 2011 v Eur
Ndvrh rozpoCtu r. 2012 v
1 400,00
350,00
300,00 0,00
40,00
28 237,00
350,00
500,00
30,00
660,00
38 335,00
Ndvrh rozpoCtu r. 2013 v
1 4oo,oo;
Ndvrh rozpoCtu r. 2014 v
0,00
350,00
500,00
30,00
660,00
38 335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zodpovednosf: starosta obce
Zeimer: Zamestnanci uradu pripraveni na rieSenie uloh uradu
Komentar: Ciel' Zabezpecit odbornu pripravenost zamestnancov obecneho uradu
Fnc JPol . St 82 53 . Ntoov6Ctu Ndvrh rozpoCtu r. 2011 V Eur
2.2 41 0950 637001 Vzdelavanie zamest. - skolenia
S p o l u :
NSvrti rozpoCtu N^vrh rozpoCtu N^vrh rozpoCtu r. 2012 V Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur
1 000,00
1 000.00
1 400,00
1 400,00
1 400.00
1 400,00
0,00
0 , 0 0
7 / 3 4
Zostava programovy rozpocet iCO: 00318531 Rok: 2011
Nazov: O b e c V a l a s k a Be la
SidIo: V a l a s k a Be la 1 V a l a s k a Be la 972 28
Program: 3 Ndzov: Sluiby obdanom
Navrh Ndvrh Ndvrh Ndvrh rozpoCtu r. 2011 v Eur rozpoCtu r. 2012 v rozpoCtu r. 2013 v rozpoCtu r. 2014 v i 13 511,00 24 310,00 24 310,00 0,00
01.12.2010
6asove OhraniCenie: D tum od: 01 01.2011
Spr^vca programu:
Gestor programu: starosta obce
Z^mer: Otvorena a ustretova samosprava pre obcanov
Komentar:
DStum do: 31.12.2011
Podprogram: 3.1 Nazov: Cinnost' matriky
j N^vrh Ndvrh Ndvrh Ndvrh ' rozpoCtu r. 2011 v Eur rozpoCtu r. 2012 v rozpoCtu r. 2013 v rozpoctu r. 2014 v • 2"864,00, 3 055,00 3 055,00 OTOO
Zodpovednosf: matrikdrka
Zamer: Kvalitne a rychle sluzby matriky
Komentar:
Zdroj Fnc Pol SI S2 S3 Nizov iJCtu
3.1 111 0133 611 1 Matrlka - tarifny plat
3,1 111 0133 612001 1 Matrlka - osobne priplatky
3.1 111 0133 621 1 Matrlka - poistne do V S Z P
3.1 111 0133 625001 1 Matrlka - nemoc. poistenie
3,1 111 0133 625002 1 Matrlka - starobne poistenie
3,1 111 0133 625003 1 Matrlka - urazove poistenie
3.1 111 0133 625004 1 Matrlka - Invalidne poistenie
3.1 111 0133 625005 1 Matrika - poist, V nezamest.
3.1 111 0133 625007 1 Matrika - poistenie do R F S
3.1 111 0133 631001 1 Matrika - cestovne nahrady tuzei
Ndvrh rozpoCtu r. 2011 V Eur
N^vrh rozpoCtu NSvrh rozpoCtu NAvrh rozpoCtu r. 2012 V Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur
1 500,00 1 670,00 1 670,00 0,00
150,00 135,00 135,00 0,00
165,00 181,00 181,00 0,00
24,00 25,00 25,00 0,00
231,00 253,00 253,00 0,00
14,00 14,00 14,00 0,00
50,00 54,00 54,00 0.00
17,00 18,00 18,00 0,00
80,00 86,00 86,00 0,00
38,00 70,00 70,00 0,00
8 / 3 4
ZdroJ Fnc
Zostava programovy rozpocet \tO: 00318531 Rok: 2011
Nazov: O b e c V a l a s k a Be la
SidIo: V a l a s k a B e l ^ 1 V a l a s k a B e l ^ 972 28
Pol 31 S2 S3 NdzovOCtu iH^HI N^vrh rozpoCtu r. 2011 V Eur
Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu NSvrh rozpoCtu r. 2012 v Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur
3.1 111 0133 632003 1 Matrika - postove a telekom.sluz 365,00 219,00 219,00 0,00
3.1 111 0133 635002 1 Matrika - aktualizacia softveru 30,00 30,00 30,00 0,00
3.1 111 0133 637001 1 Matrika - skolenia, kurzy, seminf 30,00 170,00 170,00 0,00
3.1 111 0133 637013 1 Matrlka - natur.mzda (Oprava zo\ 100,00 100,00 100,00 0,00
3.1 111 0133 642006 1 Matrika - clenske prispevky 10,00 30,00 30,00 0,00
Spolu: 2 804,00 3 055,00 3 055,00 0 , 0 0
Ndzov:
Podprogram: 3.2 Organlzeicia obClanskych obradov
Navrti rozpoCtu r. 2011 v Eur
I " 2 140,00
Navrh rozpoCtu r. 2012 v
2 460,00
NSvrh rozpoCtu r. 2013 v
2 460.00
Ndvrh rozpoCtu r. 2014 v
0,00
01,12.2010
Zdroj Fnc
Zodpovednosf: matrikeirka
Zdmer: Neopakovatel'n^ okamihy v zivote obCanov realizovane vo vynimoCnej spoloCenskej urovni a atmosfere
Komentar: Pol SI S2 S3 Ndzov uCtu Ndvrh rozpoCti
r. 2011 v Eur Ndvrh rozpoCtu Ncivrh rozpoCtu Ncivrh rozpoCtu
r. 2012 V Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur
3.2 41 08209 625003 Z P O Z urazove poistenie 10,00 10,00 10,00 0,00
3.2 41 08209 633006 Z P O Z vseobecny mat,,kvety,ve 300,00 300,00 300,00 0,00
3.2 41 08209 633016 Z P O Z reprezentacne 500,00 500,00 500,00 0,00
3.2 41 08209 637027 Z P O Z odmeny uclnkuj.prl obrai 800,00 1 000,00 1 000,00 0,00
3,2 41 08209 642006 Z P O Z clensky prispevok "Clovt 130,00 150,00 150,00 0,00
3.2 41 08209 642014 Z P O Z transfer novonarodenym 400,00 500,00 500,00 0,00
Spolu: 2 140,00 2 460,00 2 460,00 0,00
9 / 3 4
Zostava programovy rozpocet \tO: 00318531 Rok: 2011
Nazov: O b e c V a l a s k a Be la
SidIo: V a l a s k a Be la 1 V a l a s k a Be la 972 28
01,12.2010
Ndzov: Podprogram: 3i||
CIntorJnske a pohrebne sluzby
Ndvrh rozpoCtu r. 2011 v Eur
5 047,00,
Ndvrh rozpoCtu r. 2012 v
5 518,0g|
Ndvrh ' rozpoCtu r. 2013 v
5 518,00
Ndvrh rozpoCtu r. 2014 v
0,00
Z«lro| Fnc
Zodpovednosf: starosta obce
Z^mer: Ddstojne miesto posledneho odpoCinku obCanov obce
Komentar:
Pof S I S2 S3 NdzovuCtu NSvrh rozpoCtu r. 2011 V Eur
N ^ r h rozpoCtu Httvrh rozpoCtu Ndvil) rozpoCtd r. 2012 V Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur =
3.3 41 0840 611 Cint.a DS VB - tarifny plat 1 000,00 1 170,00 1 170,00 0,00 3.3 41 0840 612001 Cint.a DS V B - osobne priplatky 300,00 340,00 340,00 0,00 3.3 41 0840 612002 Cint.a DS V B - ostatne priplatky 30,00 30,00 30,00 0,00 3,3 41 0840 621 Cint.a DS V B - poistne do V s Z P 133,00 154,00 154,00 0,00 3.3 41 0840 625001 Cint.a DS VB - nemocenske poi< 20,00 22,00 22,00 0,00 3.3 41 0840 625002 Cint.a DS VB - starobne poisteni 186,00 216,00 216,00 0,00 3.3 41 0840 625003 Cint.a DS VB - urazove poistenie 20,00 12,00 12,00 0,00 3,3 41 0840 625004 Cint.a DS VB - invalidne poisteni 40,00 46,00 46,00 0,00 3.3 41 0840 625005 • Cint.a DS VB - poist. v nezames 14,00 15,00 15,00 0,00 3.3 41 0840 625007 Cint.a DS VB - poistne do R F S 64,00 73,00 73,00 0,00 3.3 41 0840 632001 Cint.a DS VB - elektricka energii 100,00 100,00 100,00 0,00 3.3 41 0840 632002 Cint.a DS VB - vodne 40,00 40,00 40,00 0.00 3.3 41 0840 633006 Cint.a DS VB - vseobecny mater 600,00 1 000,00 1 000,00 0,00 3.3 41 0840 633015 Cint.a DS VB - PHL do kosacky 300,00 300,00 300,00 0,00 3.3 41 0840 635004 Cint.a DS V B - oprava kosaciek 200,00 200,00 200,00 0,00 3.3 41 0840 635006 Cint.a DS V B - udrzba dodavatel 300,00 400,00 400,00 0,00 3.3 41 0840 637027 Cint.a DS V B - odmeny na DVP, 700,00 800,00 800,00 0,00 3.3 41 0840 642001 Ine spolocenske sluzby - prispev 1 000,00 600,00 600,00 0,00
S p o l u : 5 047,00 5 518,00 5 518,00 0,00
1 0 / 3 4
Zostava programovy rozpocet iCO: 00318531 Rok: 2011
Nazov: O b e c V a l a s k a Be la
Sidlo: V a l a s k a B e l ^ 1 V a l a s k a Be la 972 28
01.12.2010
Podprogram: 3.4 Ndzov: Miestny rozhlas
Ndvrh ^ rozpoCtu r. 2011 V Eur " 3 520,00
Ndvrh rozpoCtu r. 2012 v
13 277,00,
Ndvrh Ndvrh i rozpoCtu r. 2013 v rozpoCtu r. 2014 v
13 277,00, 0,00
Zodpovednosf: starosta obce
Zamer: Priamo informovani obCania o aktualnych udalostiach
Komentar:
Zdfoj Fnc Pol SI S2 S3 N ^ o v uCtu ^jm^gMiiigfe Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtic p r. 2011 v Eur r. 2012 V Eur r. 2013 V Eur r. 2014 V Eur
3.4 41 0830 611 MR - tarifny plat 1 600,00 1 170,00 1 170,00 0,00
3.4 41 0830 612001 MR - osobne priplatky 400,00 340,00 340,00 0,00 3.4 41 0830 612002 MR - ostatne priplatky 30,00 30,00 30,00 0,00 3,4 41 0830 614 MR - odmeny 110,00 110,00 110,00 0,00 3.4 41 0830 621 MR - poistne do V s Z P 214,00 165,00 165,00 0,00 3.4 41 0830 625001 MR - nemocenske poistenie 30,00 23.00 23,00 0,00 3.4 41 0830 625002 MR - starobne poistenie 300,00 231.00 231,00 0,00 3.4 41 0830 625003 MR - urazove poistenie 17,00 13,00 13,00 0,00 3.4 41 0830 625004 MR - invalidne poistenie 65,00 50,00 50,00 0.00 3,4 41 0830 625005 MR - poist, V nezamestnanosti 22,00 17,00 17,00 0,00
3,4 41 0830 625007 MR - poistne do R F S 102,00 78.00 78,00 0.00 3.4 41 0830 632003 MR - popi, za rozhlas a televiziu 230,00 250,00 250,00 0,00 3,4 41 0830 633003 MR - zvukove prostriedky a mate 300,00 500,00 500,00 0.00
3,4 41 0830 633006 MR - vseobecny material 100,00 300,00 300,00 0,00 3,4 43 0830 713003 MR - nakup zvukoveho zariaden 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
S p o l u : 3 520,00 13 277,00 13 277,00 0 , 0 0
11 / 3 4
Zostava programovy rozpocet iCO: 00318531 Rok: 2011
Nazov: O b e c V a l a s k a Be la
Sidlo: V a l a s k a B e l a 1 V a l a s k a Be la 972 28
Program: 4 Ndzov: BezpeCnost'
I Ndvrh " Ndvrh Ndvrh ' Ndvrh I rozpoCtu r. 2011 v Eur rozpoCtu r. 2012 v rozpoCtu r. 2013 v rozpoCtu r. 2014 v \ " 23 289,00 ~ 26 234,00 ~ 26 234,00 0,00
01.12.2010
Casov6 OhraniCenie: Datum od: 01 01 2010
Spravca programu:
Gestor programu: starosta obce
Z^mer:
DMum do: 31,12,2012
Komentar:
Podprogram: 4.1 Nazov: Ochrana pred poziarmi
Ndvrh Ndvrh Ndvrh Navrh rozpoCtu r. 2011 v Eur rozpoCtu r. 2012 v rozpoCtu r. 2013 v rozpoctu r. 2014 v ~ ~ 5 000,00 6 700,00 6 700,00 0,00
Zodpovednosf: starosta obce a predseda DHZ
Zamer: Maximalna pripravenosf samospravy v pripade ohrozenia poziarmi
Komentar: Ndzov CiCtu Zdroj Fnc Pol SI 82 Nivrh rozpoCtu
r. 2011 V Eur NSvrh rozpoCtu N^vrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu
r, 2012 V Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur
4.1 41 0320 631001 DHZ - cestovne nahrady tuzems 30,00 30,00 30,00 0,00
4,1 41 0320 632001 DHZ - elektricka energia 520,00 550,00 550,00 0,00 4.1 41 0320 632002 D H Z - v o d n e 30,00 40,00 40,00 0.00 4,1 41 0320 632003 DHZ - postove poplatky 20,00 20,00 20,00 0.00 4.1 41 0320 633004 DHZ - prev,stroje,pristr,,zariad.,. 100,00 200,00 200,00 0.00 4,1 41 0320 633005 DHZ - nakup poztechn.,strojov,r 300,00 400,00 400,00 0.00 4,1 41 0320 633006 DHZ - vseobecny material 500,00 500,00 500,00 0,00 4.1 41 0320 633007 DHZ - protipoziarnicky mat,, ND 300,00 400,00 400,00 0,00
4.1 41 0320 633009 DHZ - knihy, noviny, casopisy 30,00 30,00 30,00 0,00 4,1 41 0320 633010 DHZ - prac, odevy, obuv, pomoc 400,00 800,00 800,00 0,00
1 2 / 3 4
Zdroj Fnc
Zostava programovy rozpocet \tO: 00318531 Rok: 2011
Nazov: O b e c V a l a s k a B e l ^
Sidlo: V a l a s k a B e l ^ 1 V a l a s k a Be la 972 28
Pol S1 S2 S3 Ndzov (ittu Ndvrh rozpoCtu r. 2011 V Eur
01.12 .2010
Ni vrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu r. 2012 V Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur
4.1 41 0320 633016 DHZ - reprezentacne 500,00 960,00 960,00 0,00
4.1 41 0320 634001 DHZ - palivo, maziv^, oleje, spec 540,00 600,00 600,00 0.00
4.1 41 0320 634002 DHZ - servis, udrzba motor.vozic 300,00 400,00 400,00 0,00
4.1 41 0320 634003 DHZ - poistenie vozidiel 200,00 200,00 200,00 0,00
4.1 41 0320 635006 DHZ - udrzba budov a ich casti 200,00 430,00 430,00 0,00
4.1 41 0320 637001 DHZ - skolenia, seminare 60,00 100,00 100,00 0,00
4.1 41 0320 637004 DHZ - vseobecne sluzby 130,00 100,00 100,00 0.00
4.1 41 0320 637021 DHZ - refundacia mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 41 0320 637027 DHZ - odmeny na DVP, D P C 800,00 900,00 900,00 0.00
4.1 41 0320 642006 DHZ - clenske znamky 40,00 40,00 40,00 0.00
Spolu: 5 000,00 6 700,00 6 700,00 0,00
Podprogram: 4.2 N^ov: Civlind ochrana
Ndvrh rozpoCtu r, 2011 v Eur
I 180,001
Ndvrh rozpoctu r. 2012 v
190,0Q|
Navrh rozpoCtu r. 2013 v
190,0Q
Ndvrh rozpoCtu r, 2014 v
0,00
4.2
Zodpovednosf: starosta obce
Zamer: Samosprava obce pripraveni zvlidnuf mimoriadne udalosti
Komenteir:
Zdroj Fnc Pol 81 S2 S3 NSzovdCtu
111 0220 637027
Ndvrh rozpoCtu r. 2011 v Eur
Civilnd ochrana - odmena sklad.
Spolu:
Ndvrh rozpoCtu NSvrh rozpoCtu Niivrli rozpoCtu r. 2012 v Eur r. 2013 v Eur r. 2014 v Eur
180,00
180,00
190,00
190,00
190,00
190,00
0,00
0,00
1 3 / 3 4
Zostava programovy rozpocet iCO: 00318531 Rok: 2011
Nazov: O b e c V a l a s k a B e l ^
Sidlo: V a l a s k a B e l a 1 V a l a s k a Be la 972 28
01.12.2010
Podprogram: 4.3 Nizov: Verjne osvetlenie
Nivrh .rozpoCtu r. 2011 v Eur n 18 109,00
Navrh rozpoCtu r. 2012 v
19 344,00
Ndvrti rozpoCtu r. 2013 v
19 344,00
Nivrh rozpoCtu r. 2014 v ,
0 ^
Zodpovednosf: starosta obce a zamestnanec Anton Cigift Zdmer: Osvetlen^ a bezpeCn^ obec
Komentar:
Zdroj Fnc Pol S1 82 S3 Ndzov uCtu NSvrh rozpoCtu ^kvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu Ndvrh rozpoCtu
imiiH r. 2011 V Eur r. 2012 V Eur r. 2013 V Eur r. 2014 V Eur
4.3 HHI 41
IMH 0640
•HHIH! 611
v o - tarifny plat 2 600,00 2 320,00 2 320,00 0.00 4.3 41 0640 612001 v o - osobne priplatky 700,00 696,00 696,00 0.00 4.3 41 0640 612002 v o - ostatne priplatky 120,00 135,00 135,00 0,00 4.3 41 0640 614 v o - odmeny 290,00 290,00 290,00 0,00 4.3 41 0640 621 v o - poistne do VsZP 371,00 345,00 345,00 0,00 4.3 41 0640 625001 v o - nemocenske poistenie 52,00 48,00 48,00 0,00 4.3 41 0640 625002 v o - starobne poistenie 520,00 482,00 482,00 0,00 4.3 41 0640 625003 v o - urazove poistenie 30,00 28,00 28,00 0,00 4.3 41 0640 625004 v o - invalidne poistenie 112,00 103,00 103,00 0,00 4.3 41 0640 625005 v o - poist. V nezamestnanosti 37,00 34,00 34,00 0,00 4,3 41 0640 625007 v o - poistne do R F S 177,00 163,00 163,00 0,00 4,3 41 0640 632001 v o - elektricka energia 12 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 4,3 41 0640 633006 v o - vseobecny material 1 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4.3 41 0640 633010 v o - pracovne odevy,obuv,pome 40,00 50,00 50,00 0,00 4.3 41 0640 635004 v o - oprava a udrzba VO dod^v 60,00 60,00 60,00 0,00 4.3 41 0640 642015 v o - nahrada prijmu za docasnCi 0,00 90,00 90,00 0,00
Spolu: 18 109,00 19 344.00 19 344,00 0 , 0 0
1 4 / 3 4
