SC - Blumenau - PSU - Avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação SC - Blumenau - PSU

Endereço da Instalação Rua Bolívia, 399

Ponta Aguda Blumenau/SC – CEP 89050-300

Unidade: Procuradoria Seccional da União em Blumenau


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 7

CHECK LIST ................................................................................................................................. 8

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 23




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

SC - Blumenau - PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 240600

Endereço da Instalação:

Rua Bolívia, 399 – Ponta Aguda – Blumenau – SC - CEP 89050-300 Código RIP do prédio no SPIUnet: 8047.00041.500-6

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 307,00

Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Blumenau - SC Código do Centro de Custo da Unidade: 240601

Endereço da unidade: Rua Bolívia, 399 – Ponta Aguda – Blumenau – SC - CEP 89050-300 Telefone: (47) 3322-8918

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 Andar, 06 salas, sendo 05 para advogados, uma sala para administrativos, 02 banheiros e uma copa

Área Operacional da unidade (m²): 212,90

CNPJ da unidade: 26.994.558/0071-36

Titular: Caio Alexandre Wolff E-mail: [email protected]

Substituto: Ulisses Vettorello E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Renata Muller Cardozo E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Sinemésia Mendes de Oliveira E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 05 Advogados da União (sendo um ocupante do cargo de Procurador Seccional)

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 5 01 servidor da AGU, 01 anistiados cedidos da Eletrosul, 01 cedido do Ministério dos Transportes, 01 cedido do INCRA, 01 cedido do MAPA

Quantidade de Estagiários: 3 Nível Superior - Direito

Quantidade de Terceirizados: 5 01 - servente, 01 recepcionista, 01 operador de máq. reprográfica, 01 continuo, 01 motorista

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2013 45,22% REGULAR




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 2 40,00% RUIM

1.2 Área da Unidade 4 2 50,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 1 25,00% RUIM

TOTAL DO ITEM 20 6 30,00% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM

2.4 Elevadores 1 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 18 8 44,44% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 29 24 82,76% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 4 44,44% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM

6 Gestão Administrativa 6 3 50,00% REGULAR

AVALIAÇÃO FINAL 85 47 55,29% REGULAR

Quadro de Avaliação

Instalação: SC - Blumenau - PSU | Unidade: PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 3.659,20 R$ 3.659,20

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 262,17 R$ 262,17 R$ 262,17 R$ 786,51

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.635,63 R$ 2.635,63 R$ 5.271,26

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 694,01 R$ 786,66 R$ 1.454,69 R$ 471,99 R$ 491,23 R$ 3.898,58

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.338,86 R$ 2.338,86 R$ 4.677,72

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.047,71 R$ 2.007,37 R$ 2.186,52 R$ 2.377,10 R$ 8.618,70

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.333,33 R$ 2.333,33 R$ 4.666,66

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 488,35 R$ 488,35

AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 4.342,04 R$ 4.278,34 R$ 8.620,38

R$ 18.801,30 R$ 15.142,36 R$ 4.403,38 R$ 2.849,09 R$ 491,23 R$ 41.687,36

Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 23 de maio de 2016

Mês

TOTAL GERAL



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0006/2015 05.443.410/0001-20 PH RECURSOS HUMANOS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUO NAS UNIDADES

DA AGU/SC 2015-05-18 2016-05-17

0008/2014 83.953.331/0001-73 ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERADOR DE

MÁQUINA DE REPROGRAFIA NAS UNIDADES DA AGU/SC 2015-11-11 2016-11-10

0009/2004 00.000.084/5222-91 DELMAR MACIEL CASTELO DE SOUZA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 2016-02-13 2017-02-12

0011/2012 10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA ME SERVICO DE RECEPCAO 2016-03-03 2017-03-02

0023/2013 06.697.330/0001-64 MAR & MAR VEÍCULOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA 2015-11-24 2016-11-23

0026/2012 76.535.764/0001-43 OI S/A SERVICO DE TELEFONIA FIXA LOCAL. 2015-12-03 2016-12-02

0029/2013 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 2014-02-03 2018-02-02

0033/2011 83.953.331/0001-73 ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADES AGU SC 2016-03-09 2017-01-01

0034/2011 40.432.544/0001-47 CLARO S/A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA AGU 4ª REGIÃO. 2016-01-02 2017-01-01

Fonte: Sistema CONTA - Posição em: 23 de maio de 2016



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO Foi feita uma reforma estética no prédio, mas não foi alterada as condições de acesso à PSU.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO Há lajotas soltas no piso, paredes descascando.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO Ventilação não é adequada em algumas partes do imóvel, assim como há falta de luz natural.

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO Os espaços são mal distribuídos.

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA




1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM Duas vagas, uma livre.

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO Servidores e visitantes precisam estacionar na rua.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Não se aplica

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM O único acesso é por meio de uma escada que está com os corrimões soltos.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO Não há mictórios.

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

Algumas tomadas são do novo padrão, mas não todas.

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM 07 aparelhos split e 02 paredeiros.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

Faltam aparelhos de ar condicionado.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO Não há elevador, apesar de não estarmos no térreo.

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO Blocos de anotação tipo post it não têm aderência.

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

Há muitos aparelhos antigos e que não transferem ligações.

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO Não há serviço de vigilância.

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO Não há serviço de copeiragem

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM




3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO Temos algumas máquinas bastante antigas.

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? NÃO

Estamos sem roteador configurado para as unidades que só usam wi-fi, estamos aguardando desde dezembro que a empresa responsável envie um técnico, mas o chamado foi fechado sem ser atendido e, em novo chamado, ainda estamos aguardando atendimento.

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO Nas últimas semanas temos experenciado instabilidades na rede.

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO HD pequeno.

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM




6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Fachada lateral




Gabinete PSU

Gabinete PSU




Gabinete Advogado

SEJU




SEJU

SEAD




Sala MCA

Almoxarifado




CPD

Copa




Banheiro masculino

Banheiro feminino




Banheiro feminino




ANEXO II – PLANTA BAIXA

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

SC - Blumenau - PSU - Avaliação 2016

Documents

Transcript of SC - Blumenau - PSU - Avaliação 2016