Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran ... ESL... · Meningkatnya kualitas pelaporan...
-
Upload
nguyendien -
Category
Documents
-
view
247 -
download
0
Transcript of Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran ... ESL... · Meningkatnya kualitas pelaporan...
OPD
Tahun Anggaran : 2018
Target
3
4. Meningkatnya penyebaran informasi kebijakan
dan kinerja keuangan dan aset daerah
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan
3.
4
Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tata kelola
pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik
3. Meningkatnya kualitas SDM pengelola
keuangan dan aset daerah
Kota Denpasar
I Ketut Bimiyana, SE
Nip. 19650706 199403 1 012
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM
Nip. 19711205 199603 2 005
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Aset Daerah Kota Denpasar
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek
kepribadian aparatur dengan baik
Jumlah Informasi tentang pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang disebarluaskan melalui
media massa
Persentase pelaksanaan layanan administrasi
perkantoran sesuai peraturan perundang-
undangan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran
3 Kali
1 2 4 5
5
3.105.518.189,00
1.147.420.000,00
139.500.000,00
171.063.500,00
-
Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Penyebarluasan Informasi Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Kepribadian Aparatur
20%
88 Unit Komputer/
Laptop
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Orang
110 Orang
3
4
: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
2.
1. Meningkatnya pengelolaan administrasi
perkantoran
2. Meningkatnya pengelolaan barang daerah Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang siap
pakai
1.
2.
1.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat :
OPD
Tahun Anggaran : 2018
Target
3
1
Ni Ketut Susiani, SE
3
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
dan pelaporan
Nip. 19691110 199203 2 009
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM
Nip. 19711205 199603 2 005
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kepala Sub Bagian Perencanan, Data, Pelaporan dan Keuangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar
2 Dokumen1
2
Kegiatan Anggaran
1
3.105.518.189,00
Kepala Sub Bagian Perencanan, Data, Pelaporan dan Keuangan :
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
tepat waktu
Jumlah laporan kinerja yang disusun dan tepat
waktu
Jumlah laporan keuangan yang disusun dan tepat
waktu
2 4 5
3 Laporan
3 Laporan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2018
Target
3
Anggaran
OPD
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
5
212.212.600,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan
1 2 4
Jumlah Rancangan Perda tentang APBD yang disusun
dan tepat waktu
Kepala Sub Bidang Perencanaan
Anggaran :
1 Rancangan Perda Meningkatnya kualitas penyusunan
APBD
1. 1.
170.611.000,00 Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
yang disusun dan tepat waktu
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
2.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Denpasar
Nyoman Pony Suryani, SE
Nip. 19690603 200003 2 007
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
1 Rancangan Perda
1.
I Wayan Putra Sarjana, SE
Nip. 19731218 200003 1 007
: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2018
Target
3
1. 1 Rancangan
Perwali
1.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
I Wayan Putra Sarjana, SENip. 19731218 200003 1 007
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
Jumlah Rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran APBD yang disusun dan tepat waktu
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar
1. Meningkatnya kualitas penyusunan
APBD
2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Nyoman Wahyuni Wati, SENip. 19701011 200803 2 001
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2.
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
1 2
Jumlah Rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran perubahan APBD yang disusun dan tepat
waktu
Kegiatan Anggaran
4 5
288.629.600,00
279.050.000,00
Kepala Sub Bidang Penatausahaan
Anggaran :
1 Rancangan
Perwali
: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2018
Target
3
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
I Wayan Putra Sarjana, SE
Nip. 19731218 200003 1 007
Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar
Ida Ayu Ari Kencanawati, SE, Ak, M.Ec.Dev, ME
Nip. 19800221 200212 2 001
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
OPD
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran
1 2 4 5
Kepala Sub Bidang Pengendalian
Anggaran :
Penyusunan Standar Biaya Jasa
Penyusunan Analisa Standar Belanja
1 Rancangan
Perwali
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
1 Rancangan
Perwali
Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Analisa
Standar Belanja yang disusun tepat waktu
1. Meningkatnya kualitas penyusunan
APBD
1.
2.
1.
2.
-
-
Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Standar
Biaya Jasa yang disusun dan tepat waktu
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2018
Target
3
2
1 2 4 5
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan :
Persentase SP2D yang terbit tepat waktu
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
231.967.706,00
396.607.101,00Implementasi SIM Gaji
88%
Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran
1. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.1. Meningkatnya kualitas penatausahaan
belanja daerah
Kota Denpasar
Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA
Nip. 19731206 199803 2 004
Ni Putu Yuli Parwati, SE
Nip. 19800705 200803 2 002
OPD
Tahun Anggaran : 2018
Target
3
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
disusun tepat waktu dan sesuai peraturan
perundang-undangan
Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
disusun tepat waktu dan sesuai peraturan
perundang-undangan
Jumlah sistem keuangan yang dikembangkan
dan mendukung penganggaran, penatausahaan
dan pertanggungjawaban APBD
1 2
87.084.000,001 Perwali
Indikator Kinerja Kegiatan
29.999.700,00
231.171.800,00
2 Laporan
1 Perda
1.
2.
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
Sasaran Strategis Anggaran
: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4.
Nip. 19731206 199803 2 004
5.
Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA
Ni Putu Suarniti, SE
4 5
Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan :
5.2. Meningkatnya kualitas SDM pengelola
keuangan daerah
197.579.850,004.
1. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan
daerah
Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat
waktu
Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek dan
memahami pengelola keuangan daerah dengan
baik
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran
Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Nip. 19720725 199203 2 012
Implementasi Sistem Keuangan Daerah
Bimbingan Teknis SAP Berbasis Akrual
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar
1 Sistem
-
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.
2.
3. 3.
240 Orang
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2018
Target
3
Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
7 Laporan 1. Penatausahaan Kas Daerah 1.1. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan
daerah
Kepala Sub Bidang Kas Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar
I Gusti Bagus Supatra, SE
Jumlah laporan pertanggungjawaban kas
daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai
peraturan perundang-undangan
Nip. 19601229 198503 1 012
Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA
Nip. 19731206 199803 2 004
75.840.855,00
Kepala Sub Bidang Kas Daerah :
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran
1 52 4
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2018
Target
3
5 Mobil
20 Sepeda motor
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
5
Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan :
Jumlah laporan analisa optimalisasi
pemanfaatan Barang Milik Daerah
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang
siap pakai
Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
aparatur
Anggaran
1 2 4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
2 Rancangan
Perwali/ SK
115.364.800,00
-
Jumlah Rancangan Peraturan KDH/surat
keputusan tentang standar satuan harga
barang/penyusunan RKBMD yang
diterbitkan tepat waktu
1.1. Meningkatnya kualitas penyusunan APBD
1 laporan2.
1.
2.
Penyusunan Standar Satuan Harga
2. 3. 3.
Kota Denpasar
Putu Wulansari, SH
Nip. 19721129 200003 2 004
7.964.626.800,00
Denpasar, 5 Pebruari 2018
Komang Audi Berawijaya, SE, M.Si
Nip. 19750926 199903 1 007
Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Aset Daerah Kota Denpasar
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2018
Target
3
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset :
943.317.250,00Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang
sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu
Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah
milik Pemkot
Jumlah sertifikat tanah Pemkot yang terbit
2.
1.1.
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1 2 4
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
Anggaran
Kota Denpasar
Cokorda Gde Wira Kusuma, S.Kom.
1 Laporan2.
1
Meningkatnya kualitas pelaporan Barang
Milik Daerah
2
Nip. 19850922 200903 1 003
50 Sertifikat Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
Komang Audi Berawijaya, SE, M.Si
219.071.600,00
5
Nip. 19750926 199903 1 007
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Tahun Anggaran :
Target
3
Nip. 196912241 99603 2 002
Komang Audi Berawijaya, SE, M.Si
Nip. 19750926 199903 1 007
Ni Wayan Suriantini, SH
-
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset :
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi
Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP
dan disusun tepat waktu
1 2 4
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset
Meningkatnya kualitas pelaporan Barang
Milik Daerah
1 Laporan 1. 1. 1. Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar
5
Program/ Kegiatan Anggaran
Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar