SAP & AUDITING
description
Transcript of SAP & AUDITING
![Page 1: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/1.jpg)
SAP & AUDITING
![Page 2: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/2.jpg)
SAP & AUDITING
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
![Page 3: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/3.jpg)
• ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (CONSULTANTS)– ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ (PARAMETERS SETTING)– ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (MASTER_FILES)
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (DEVELOPERS)– ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA MIGRATION)– ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΩΝ (FORMS DESIGN)– ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ MAZIKEΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (BATCH JOBS)
• ΑΠΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (SAP USERS)– ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (TRANSACTION_FILES)– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜ. ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
• ΕΛΕΓΚΤΕΣ (AUDITORS)
USER ROLES
![Page 4: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/4.jpg)
SECURITY ASPECTS• SOD MATTRIX
• Role(s) per user• Users Administrator, Basis, DD Administrator• Profiles
• PROFILES SAP_ALL and SAP_NEW• Χρήστες SAP* και DDIC • Χρήστης emergency
• Security Officer (ελέγχεται από τους Auditors)• SAP LOGS (transaction SM20)• USER CONTROL (Transaction SUIM)• UTILISATION & PERFORMANCE LISTS
![Page 5: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/5.jpg)
sm20
![Page 6: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/8.jpg)
SUIM
![Page 9: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/9.jpg)
SUIM
![Page 10: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/10.jpg)
Επιλογές για users
![Page 11: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/11.jpg)
• suim menu
![Page 12: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/12.jpg)
Users with SAP_ALL profile
![Page 13: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/13.jpg)
Ρόλοι για SECURITY officer
![Page 14: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/14.jpg)
Ρόλοι για γραμματέα διοίκησης
![Page 15: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/15.jpg)
about SOX
Μια επιχείρηση πρέπει να διαχειρίζεται τις επαγγελματικές της δραστηριότητες με υπεύθυνο και δεοντολογικό τρόπο, διότι είναι υπεύθυνη απέναντι στους…
• Μετόχους,• Προμηθευτές • Πελάτες• Επενδυτές• Πιστωτές• Υπαλλήλους• Ανταγωνιστές
![Page 16: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/16.jpg)
• Εταιρική διακυβέρνηση είναι η διαδικασία με την οποία τα ανώτατα διοικητικά στελέχη λαμβάνουν αποφάσεις και ο τρόπος που τις επικοινωνούν ή εφαρμόζουν.
• Νόμος "Sarbanes - Oxley“: 30/7/2002. • Ασχολείται κυρίως με ζητήματα εταιρικής
διακυβέρνησης και πληροφόρησης
about SOX
![Page 17: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/17.jpg)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΝΩΣΗ
• ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
• ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
• ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
![Page 18: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/18.jpg)
Data Philosophy
• Data structure• Data security• Data quality• Data governance
![Page 19: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/19.jpg)
Information structure
Master data
Transaction
dataBI
data
Unstructured data
security
Metadata
DATA ARCHITECTURE / MODEL
DATA GOVERNANCE
![Page 20: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/20.jpg)
DATA SECURITY ASPECTS
• Not anyone can change data– Authorized users (physical & technical)
• Save data in “safe” places – Authorized data accounts in servers– Backup / Recovery procedures
• Collecting data using authorized processes• Secure mail• Internet security
![Page 21: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/21.jpg)
Data Quality
• Data Integration(the entity-relationships rules)
• Only customer ensures Data Quality (customer is where data are headed to)
![Page 22: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/22.jpg)
Data Governance
• Compliance• Assigns (access)• Security• Prioritizations• Strategy (πχ data ανηλίκων)• Oversight (εποπτεία)• Create Policies
![Page 23: SAP & AUDITING](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081506/568140a4550346895dac6003/html5/thumbnails/23.jpg)
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 - 2 άτομα
“SAP and GRC”Governance Risk & Compliance