SANTA MARINA OSPITALEA 2017EKO ITXIERA

HOSPITAL SANTA MARINA CIERRE 2017

Actividad y resultados 2017:

• asistenciales • en pacientes • en personas • económicos

JARDUERA-EMAITZAK

ACTIVIDAD Y RESULTADOS

ASISTENCIALES

ACTIVIDAD HOSPITAL 2017 2016 2015Nº CAMAS DISPONIBLES 172 172 184

Nº DE INGRESOS 4.755 5.006 5.268

Nº DE ALTAS 4.736 4.981 5.276

ESTANCIAS 50.928 52.987 57.128

ESTANCIA MEDIA 10,61 10,58 10,84

% EXITUS 28,23% 28,61% 25,40%

% OCUPACIÓN 81,06% 83,05% 84,35%

ACTIVIDAD URGENCIAS 2017 2016 2015URGENCIAS ATENDIDAS 5.664 5.975 6.304

URGENCIAS INGRESADAS 4.198 4.434 4.727

% DE URGENCIAS INGRESADAS 74,1% 74,2% 75,0%

PRESIÓN DE URGENCIA 88,3% 88,6% 89,7%

ACTIVIDAD CONSULTAS 2017 2016 2015CONSULTAS PRIMERAS 2.128 1.973 1.922

CONSULTAS SUCESIVAS 3.260 3.123 3.285

TOTAL CONSULTAS 5.388 5.096 5.207

REHABILITACÍÓN 2017 2016 2015Nº DE ASISTENCIAS 17.760 17.378 17.426

Nº DE PRESTACIONES 65.025 62.445 61.702

PP CARDIACAS 2017 2016 2015Nº DE ERGONOMETRIAS 486 520 514

Nº DE ECOCARDIOGRAMA 1.845 1.753 1.823

Nº DE HOLTER 451 440 440

FARMACIA 2017 2016 2015Nº DE UNIDADES DISPENSADAS 1.028.029 1.042.877 1.120.286

INCIDENCIAS PRESCRIPCIÓN 3.718 5.341 5.115

REHABILITACIÓN 2017 2016 2015ALTAS 1 2 3

ESTANCIA MEDIA 24,00 8,50 38

ESTANCIAS 24 17 76

Nº CONSULTAS 4.099 3.698 3.678

CARDIOLOGÍA 2017 2016 2015ALTAS 249 264 233

ESTANCIA MEDIA 8,38 8,02 8,15

ESTANCIAS 2.188 2.229 2.044

Nº CONSULTAS 156 205 204

CUIDADOS PALIATIVOS 2017 2016 2015ALTAS 635 641 616

ESTANCIA MEDIA 14,36 14,40 15,64

ESTANCIAS 9.069 9.256 9.683

MEDICINA INTERNA 2017 2016 2015ALTAS 2.296 2.124 2.446

ESTANCIA MEDIA 10,33 9,98 10,13

ESTANCIAS 24.340 21.688 25.468

Nº CONSULTAS 209 198 206

NEUMOLOGÍA 2017 2016 2015ALTAS 1.555 1.950 1.978

ESTANCIA MEDIA 9,49 10,01 9,95

ESTANCIAS 15.307 19.797 19.870

Nº CONSULTAS GENERALES 591 725 735

Nº CONSULTAS TBC 333 270 384

RETO 1: Referentes en la atención integral e integrada.

• Implantación ESTRATEGIA del DOLOR en hospitalización y servicio de Urgencias.

• PLAN DE SEGURIDAD: • proyecto Flebitis zero • Implantación Gricode • UPP • implantación de estrategia Eroriko ez (creación equipo de trabajo caídas) • despliegue APPS • proyecto conciliación de la medicación • proyecto PROA

• PROYECTO DE DESINVERSIÓN:

• adecuación de gasometrías

RETO 1: Referentes en la atención integral e integrada.

• Implantación y revisión del plan de FORMACIÓN A CUIDADORES

• Elaboración y difusión del plan de COORDINACIÓN SOCIOSANITARIO HSM

• Participación en las COMISIONES SOCIOSANITARIAS de las OSI Bilbao- Basurto y

Barrualde- Galdakao • Detección y prevención MALOS TRATOS en el anciano. • Reflexión, consolidación y continuidad PROYECTO VOLUNTARIADO

RETO 3: Conocimiento compartido, Investigación e Innovación

PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION: PROYECTOS CORPORATIVOS , IDEAS E INICIATIVAS PROPIAS

Grupo interno H. SANTA MARINA: • Proyecto de investigación sobre ADECUACIÓN farmacológica en el paciente

anciano institucionalizado STOPP-START

• CONCILIACIÓN de la medicación del paciente pluripatológico en las transiciones asistenciales

• Proyecto de la adaptación e implantación del procedimiento de prevención y detección de MALOS TRATOS físicos y económicos a personas mayores en la CAPV, en el Hospital Santa Marina

• Implantación de la estrategia del DOLOR

Reto 3 : Conocimiento compartido, Investigación e Innovación

Grupos CORPORATIVOS/COLABORATIVOS/ PARTICIPATIVOS Proyecto europeos: Carewell, Scirocco Proyecto Integrasarea: prototipados Grupo de cuidados al final de la vida. OSI Barrualde-Galdakao y OSI Bilbao-Basurto Grupo de Salud de EUSKALIT OSAGUNE Referentes Organizaciones de Servicios Grupo de Seguridad del Paciente Grupo de calidad y gestión avanzada Grupo de referentes de ulceras por Presión (UPP Adi) Grupo de referentes de caídas Grupo de cuidados de enfermería ante el dolor Plan de apoyo a cuidadores de pacientes dependientes Empoderamiento del paciente pluripatológico Proyecto FUNCIPLUR Otros grupos de trabajo: Sociedades científicas nacionales y autonómicas

24 COMUNICACIONES EN JORNADAS Y CONGRESOS: - Jornada de Osakidetza de Buenas Prácticas Clínicas - Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico - Congreso Nacional de Urgencias y Emergencias - Congreso Nacional de SEPAR - Conferencia anual de la Asociación europea de centros de Ética

Médica - Congreso de la Sociedad Vasca de Calidad Asistencial - Cursos de verano de la UPV 2 PREMIADOS: - XIX Congreso Sociedad Vasco-Navarra de Cardiología - Jornada de Ekalme (Urgencias y Emergencias de Euskadi)

1 ARTÍCULO: - Respir. Med

Reto 3 : Conocimiento compartido, Investigación e Innovación

RETO 3: : Conocimiento compartido, Investigación e Innovación

DOCENCIA PREGRADO

• Farmacia UPV • Trabajo Social UD • Psicología UD • Enfermería UPV

CICLOS FORMATIVOS

• Farmacia • Auxiliar de enfermería

DOCENCIA POSTGRADO

• EIR Enfermería • MIR Familia • Sesiones formativas a profesionales de AP de la OSI

BILBAO-BASURTO (RHB)

EMAITZAK. II. ERANSKINA PROGRAMA-KONTRATUA

RESULTADOS ANEXO II CONTRATO PROGRAMA

CP Resultados Anexo II HSM 2014 HSM 2015 HSM 2016 HSM 2017 MEDIA

OSAKIDETZA 2017

1. RECURSOS 2,4 3,8 4,0 4 2,37

2. SERVICIOS 1,73 2,4 2,8 2,81 3,15

3. ATENCIÓN INTEGRADA 8,99 9,6 15,9 15,17 12,50

4. SEGURIDAD 13,37 11,7 10,9 13,59 12,23

5. EFECTIVIDAD 5,9 4,8 7,4 8,75 10,64

6. EQUIDAD 4,37 5,7 5,7 5,11 4,81

7. CENTRADA EN LOS/LAS PACIENTES 4,05 4,0 4,5 4,62 5,13

8. ACCESIBILIDAD Y LISTAS DE ESPERA 6,8 7,0 7,0 7 5,55

9. EFICIENCIA 6,83 6,3 4,6 5,33 5,53

PUNTUACIÓN FINAL Manual 54.44 55,2 62,7 66,39 61,91

PUNTUACIÓN FINAL B-Up/Top-Down 13,8 13,4 14,3 8,8 12

PUNTUACION TOTAL 68,2 68,6 77,0 75,19 73,91

EMAITZAK-PAZIENTEENGAN

ACTIVIDAD Y RESULTADOS EN

PACIENTES

PAZIENTEEN ASEBETETZE INKESTA

ENCUESTA SATISFACCIÓN PACIENTES

2017 2016 2015

97,8% 97,3% 98,4%

95,7% 94,1% 93,5%

97,3% 97,8% 93,5%

97,7% 98,3% 98,9%

91,6% 95,5% 91,4%

98,9% 98,4% 100,0%

96,0% 98,4% 98,9%

98,3% 98,9% 98,9%

96,7% 98,4% 98,4%

99,5% 97,8% 99,5%

97,8% 97,3% 98,4%

89,5% 96,4% 91,7%

93,9% 96,8% 92,2%

REPOSO NOCTURNO

DIMENSIONES

VALORACIÓN GLOBAL DE ATENCIÓN RECIBIDA

COMODIDAD DE LAS HABITACIONES

LIMPIEZA DE LA HABITACIÓN Y BAÑO

CALIDAD DE LA COMIDA

EL PERSONAL MÉDICO Y ENFERMERIA SE PREOCUPABA SIEMPRE POR SU DOLOR

RESPETO POR SU INTIMIDAD

INFORMACIÓN DADA POR EL PERSONAL MÉDICO

INFORMACIÓN DADA POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA

COMPETENCIA MÉDICA

COMPETENCIA ENFERMERÍA

TRATO Y RESPETO MÉDICO

TRATO Y RESPETO ENFERMERÍA

PAZIENTEEN ASEBETETZE INKESTA

ENCUESTA SATISFACCIÓN PACIENTES

2.016 Volvería a SantaMarina

Preferiría otro centro

SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE LA ATENCIÓN RECIBIDA DE 0 A 10: AÑO 2.016 : 9,2 AÑO 2.017: 9

SI TUVIERA QUE VOLVER A REHABILITACIÓN Y PUDIERA ELEGIR:

2.017

Volvería a Santa Marina

Preferiría otro centro

Esker-emateak, kexak eta erreklamazioak

Agradecimientos, Quejas y Reclamaciones

QUEJAS Y RECLAMACIONES 2017 2016 2015ASISTENCIAL 16 9 16

HOSTELERIA / INSTALACIONES 6 12 7

INFORMACION 2 5 6

ORGANIZACIÓN /COORDINACIÓN 14 4 8

PERTENENCIAS 5 2 5

TRATO 10 15 6

LISTAS DE ESPERA 18 3 0

OTROS 1 0 3

TIPO 2017 2016 2015AGRADECIMIENTOS 69 74 49

QUEJAS Y RECLAMACIONES 72 50 51

SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE

PERTSONEN EMAITZAK

ACTIVIDAD Y RESULTADOS PERSONAS

DOTACION TOTAL POR CATEGORIAS

A1 FACULTATIVO MED-TECN 41

A2 TECNICOS SUPERIORES 5

B1 DIPLOMADO SANITARIOS 96

B2 TECNICOS MEDIOS 3

C1 TEC.ESPEC.SANITARIOS 3

C2 TEC.ESPEC.ADMINISTR. 11

C3 TEC.ESPEC.PROFESIONA 5

D1 TEC.AUXILIAR.SANITAR 82

D2 TEC.AUX. ADMINISTRAC 16

D3 TEC.AUX.PROFESIONAL 6

E1 SUBALTERNO.OPERARIOS 63

PD PERSONAL DIRECTIVO 5

336TOTAL

ABSENTISMO MOTIVOS 2017 2016 Dif. Ejer. 2016 2015 Dif. Ejer. 2015 2014 Dif. Ejer.

GENERAL 15,82 15,80 0,02 15,80 14,32 1,48 14,32 13,68 0,64

PD - DIRECTIVOS 2,92 8,97 -6,05 8,97 0,76 8,21 0,76 1,14 -0,38

A1 - FACULTATIVOS 6,66 6,64 0,01 6,64 11,33 -4,69 11,33 10,26 1,08

B1 - ENFERMERIA 14,79 12,78 2,01 12,78 13,00 -0,22 13,00 10,41 2,59

C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO 3,18 6,39 -3,21 6,39 9,16 -2,77 9,16 15,45 -6,29

D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 17,09 19,61 -2,51 19,61 15,40 4,21 15,40 15,55 -0,16

PROF. NO SANITARIOS 19,10 18,50 0,60 18,50 16,18 2,32 16,18 16,28 -0,10

IT AGRUPACION PROFESIONAL 9,87 10,43 -0,56 10,43 8,81 1,62 8,81 8,60 0,21

PD - DIRECTIVOS 6,02 -6,02 6,02 0,11 5,91 0,11 0,11

A1 - FACULTATIVOS 0,52 1,75 -1,22 1,75 2,08 -0,33 2,08 2,74 -0,66

B1 - ENFERMERIA 6,82 6,37 0,45 6,37 7,09 -0,72 7,09 5,23 1,87

C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO 2,68 -2,68 2,68 6,14 -3,46 6,14 0,20 5,94

D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 12,02 14,63 -2,61 14,63 10,71 3,92 10,71 11,08 -0,37

PROF. NO SANITARIOS 13,95 13,37 0,57 13,37 11,35 2,03 11,35 11,99 -0,64

MATERNIDAD/PATERNIDAD AGRUPACION PROFESIONAL 0,93 0,44 0,49 0,44 1,07 -0,63 1,07 1,10 -0,03

PD - DIRECTIVOS

A1 - FACULTATIVOS 2,47 1,69 0,78 1,69 4,28 -2,59 4,28 3,50 0,78

B1 - ENFERMERIA 2,26 0,85 1,40 0,85 1,19 -0,34 1,19 0,94 0,25

C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO 0,31 0,31 1,22 -1,22 1,22 12,11 -10,89

D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 0,25 0,14 0,11 0,14 0,45 -0,31 0,45 0,53 -0,08

PROF. NO SANITARIOS 0,41 -0,41 0,41 0,40 0,01

LICENCIAS/PERM.CONC.FAMILIAR AGRUPACION PROFESIONAL 1,02 0,98 0,04 0,98 1,13 -0,14 1,13 1,00 0,13

PD - DIRECTIVOS 0,11 -0,11 0,11 0,11

A1 - FACULTATIVOS 0,54 0,59 -0,05 0,59 2,17 -1,58 2,17 1,60 0,58

B1 - ENFERMERIA 1,03 1,09 -0,06 1,09 1,22 -0,13 1,22 0,86 0,35

C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO 0,20 0,44 -0,24 0,44 0,63 -0,20 0,63 1,33 -0,69

D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 1,17 1,08 0,08 1,08 0,96 0,12 0,96 1,06 -0,10

PROF. NO SANITARIOS 1,09 0,98 0,11 0,98 0,88 0,10 0,88 0,86 0,01

RESTO AUSENCIAS RETRIBUIDAS AGRUPACION PROFESIONAL 3,80 3,72 0,08 3,72 2,89 0,84 2,89 2,66 0,23

PD - DIRECTIVOS 2,92 2,84 0,07 2,84 0,65 2,19 0,65 1,14 -0,49

A1 - FACULTATIVOS 2,78 2,38 0,40 2,38 1,51 0,86 1,51 1,88 -0,37

B1 - ENFERMERIA 4,52 4,27 0,24 4,27 3,23 1,04 3,23 2,92 0,31

C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO 2,67 3,28 -0,60 3,28 1,16 2,11 1,16 1,82 -0,65

D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 3,45 3,40 0,05 3,40 2,72 0,68 2,72 2,66 0,07

PROF. NO SANITARIOS 3,87 4,01 -0,14 4,01 3,34 0,67 3,34 2,80 0,54

AUSENCIAS NO RETRIBUIDAS AGRUPACION PROFESIONAL 0,20 0,22 -0,02 0,22 0,43 -0,21 0,43 0,32 0,11

PD - DIRECTIVOS

A1 - FACULTATIVOS 0,34 0,24 0,10 0,24 1,29 -1,05 1,29 0,55 0,74

B1 - ENFERMERIA 0,17 0,19 -0,02 0,19 0,26 -0,07 0,26 0,46 -0,20

C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO

D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 0,20 0,36 -0,16 0,36 0,55 -0,20 0,55 0,23 0,32

PROF. NO SANITARIOS 0,20 0,14 0,06 0,14 0,21 -0,07 0,21 0,23 -0,02

AGRUPACION PROFESIONAL

Indice

Ausencia

Indice

Ausencia

Indice

Ausencia

TABLA DE SEGUIMIENTO INDICE DE ABSENTISMO POR DISTINTOS MOTIVOS AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017

SALUD LABORAL

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

LABORAL 2017 2016 2015

REUNIONES 4 5 4

PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS 2017 2016 2015

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 82,05% 76,00% 80,25%

COMITÉ DE TRASLADOS POR MOTIVOS

DE SALUD2017 2016 2015

SOLICITUDES 2 2 4

CONSOLIDADAS/ADAPTACION 1 2 2

VIGILANCIA DE LA SALUD 2017 2016 2015

RECONOCIMIENTOS MEDICOS 177 229 108

VACUNACIONES 177 129 130

ACCIDENTES DE TRABAJO 107+ 96 99

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AURREIK.

PREVISTO

EGINA

REALIZADO

OB 01-17

AURRERA EGIN LANEKO ARRISKUEN

PREBENTZIOAREKIKO LANGILEEK DUTEN

INPLIKAZIOAN BERARIAZKO PRESTAKUNTZA

ETA INFORMAZIOAREN BIDEZ

AVANZAR EN LA IMPLICACION DE LOS

TRABAJADORES EN LA PRL A TRAVES DE LA

FORMACION-INFORMACION ESPECIFICA

25% 100% 20%

OB 02-17

ARRISKUAREN KONTROLA HOBETU

MEJORAR EL CONTROL DEL RIESGO

20% 100% 18%

OB 03-17

GURE PROFESIONALEN OSASUNAREN

ZAINTZA HOBETU

MEJORAR LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE

NUESTROS PROFESIONALES

25% 100% 15%

OB 04-17

SANTA MARINA OSPITALEKO EMERGENTZIA-

PLANAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE

EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA MARINA

25% 100% 25%

OB 05-17

KONTRATATUTAKO ENPRESEKIN JARDUERAK

KOORDINATZEKO PROZEDURAREN

EZARPENAREN KONTROLA HOBETU

MEJORAR EL CONTROL DE IMPLANTACION

DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACION DE

ACTIVIDADES CON EMPRESAS CONTRATADAS.

5% 100% 4%

82,05%PREBENTZIOKO URTEKO PLANAREN BETETZE-MAILA

CUMPLIMENTACIÓN PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN

BETETZE-AURREIKUSPENA PREVISIÓN DE LA

CUMPLIMENTACIÓN66,00% 100,00%

100% 100%

86,65% 94,75% 82,05%

Laneko Arriskuen Prebentzioko 2017ko Helburu eta Xedeen Programa -

Santa Marina Ospitalea

Programa de Objetivos y Metas de PRL 2017- Hospital Santa Marina

ZK. Nº IZENBURUA TITULO

LAUHILEKOAK

CUATRIMESTRESPISUA

(%)

PESO

(%)

URTEA AÑO 2017

OHARRAK

OBSERVACIONES1

Laneko Arriskuak Prebenitzeko Helburu eta Xedeen Programaren betetze-mailaren Jarraipena

Seguimiento cumplimentación del Programa de Objetivos y Metas de PRL

58% 94% 88%

2 3

93% 92% 81%

36% 84% 84%

33,00%

100% 95% 60%

100% 100% 100%

PLANPERMISO REGULARIZACION VERTIDOSPERMISO TRASLADAPROBACION FORMACIONADECUACIONGESTORES IMPLANTMEMORIA MINIMIZACIONAPROBACIONADECUACIONGESTO MEMORIAAPROBACIONADECUACIONGESTO

NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA

II PLAN DE EUSKERA (2013-2019)

NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA

NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA

CURSOS/TALLERESSESIONES CLÍNICAS CURSOS/TALLERESSESIONES CLÍNICAS

P.

administración398,00 125,00 2,00 525,00 30 16 2 48

Aux.

enfermeria748,00 334,00 0,00 1.082,00 48 99 0 147

Celadores 197,00 377,50 1,00 575,50 13 89 1 103

Directivos 43,75 2,25 1,00 47,00 5 1 1 7

Enfermeria 1.440,50 743,50 18,00 2.202,00 116 161 18 295

Facultativos 189,00 254,00 496,00 939,00 16 61 496 573

Fisioterapéuta

s84,00 155,00 3,00 242,00 6 11 3 20

Mantenimient

o28,00 122,25 0,00 150,25 2 16 0 18

Servicios

generales584,00 273,00 0,00 857,00 37 118 0 155

Técnicos

especialistas28,00 2,00 0,00 30,00 2 2 0 4

TOTALES 3.740,25 2.388,50 521,00 6.649,75 275 574 521 1.370

2.017OSAKIDETZA

2017

INTERNA 20172.017

HORAS FORMACIÓN PERSONAS

OSAKIDETZA

2017

INTERNA 2017

FORMACIÓN FORMAKUNTZA

COMPARATIVA PERSONAS/ HORAS 2016 2017 Variación

Formación Interna 889 1095 18,81

Formación Externa 219 275 20,36

Formación Total 1108 1370 19,12

Formación Interna 2971,25 2909,5 -2,12

Formación Externa 3139,5 3740,25 16,06

Formación Total 6110,75 6649,75 8,11

Personas

Horas

LOGROS: Participación e implicación de las personas.

• Mantenimiento de un buen nivel en nuestro SGPRL, acreditado en la 1ª Visita de Seguimiento,

Certificación OHSAS 18001:2017.

• Desarrollo de la Evaluación de Riesgos psicosociales y presentación resultados en el Comité

de Seguridad y Salud Laboral.

• Obtención de un nivel AVANZADO (superior al 60%) en la evaluación Intermedia del II Plan de

Normalización Lingüística.

• Creación del servicio de Euskera en el Hospital, con dotación de estructura propia e incremento

de la dedicación (del 25% al 60%)

• Existencia de facultativos con el perfil lingüístico correspondiente a su plaza acreditado en

todas las especialidades.

• Desarrollo en su totalidad del Plan de Formación del año 2017.

• Implantación de la plataforma Jakinsarea en el Hospital para el acceso a las actividades

formativas corporativas.

• Desarrollo de los itinerarios formativos en varios perfiles profesionales: Enfermería, Auxiliares

de Enfermería y Celadores.

EMAITZAK EKONOMIKOAK

ACTIVIDAD Y RESULTADOS ECONÓMICOS

2017 2016 2015

INGRESOS 23.890.120 23.490.462 23.416.915 1,70%

GASTOS 24.216.564 23.431.566 23.467.654 3,35%

RESULTADO DEL EJERCICIO -326.444 58.896 -50.739

2017 2016 2015

CONTRATO PROGRAMA 24.184.002 23.432.971 23.365.606 3,21%

INGRESOS DE TERCEROS 24.869 11.605 9.792

INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION 22.306 45.886 41.517

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 24.231.177 23.490.462 23.416.915

CORTE DE OPERACIONES -341.057 0 0

TOTAL INGRESOS 23.890.120 23.490.462 23.416.915

2017 2016 2015

GASTOS DE PERSONAL 21.252.774 20.559.249 20.433.893 3,37%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.963.790 2.872.318 3.033.761 3,18%

TOTAL GASTOS 24.216.564 23.431.566 23.467.654 3,35%

GASTOS HOSPITAL SANTA MARINA

RESULTADOS HOSPITAL SANTA MARINA

INGRESOS HOSPITAL SANTA MARINA

2017 2016 2015

FARMACIA 517.044 539.765 597.071

MATERIAL SANITARIO 620.603 606.516 622.715

OTROS APROVISIONAMIENTOS 209.501 225.076 198.840

EMPRESAS EXTERNAS 641.943 670.591 705.727

SERVCIOS EXTERIORES 974.013 830.370 908.368

PROVISIONES 686 0 1.040

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.963.790 2.872.318 3.033.761

2017 2016 2015

SUELDOS Y SALARIOS 16.577.635 16.019.744 15.935.252

CARGAS SOCIALES 12.452 15.226 12.078

INDEMNIZACIONES 1.623

SEGURIDAD SOCIAL 4.649.652 4.506.970 4.468.480

PENSIONISTAS 12.000 11.970 11.940

ITZARRI 1.035 5.339 4.520

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 21.252.774 20.559.249 20.433.893

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HSM

GASTOS DE PERSONAL HSM

LOGROS: Organización socialmente responsable

• Obras de remodelación: Tercera planta (botiquín, techos, suelos, doble cajón de farmacia e instalaciones

eléctricas Y de ACS).

Sustitución de dos ascensores.

Nueva cafetería

Sustitución de las dos calderas.

Instalación de caldera biomasa.

Mejora en circuito de ACS en segunda planta.

Modificación a 380 kw de instalación eléctrica.

Reforma baños y sala informática en planta baja.

Remodelación zona Administrativos de Planta.

• Cumplimiento del objetivo de gasto de Osakidetza: Equilibrio presupuestario.

Pago a proveedores en poco más de 30 días.

Contabilidad de costes completamente revisada y preparada para servir de

herramienta de gestión.

• Proyecto de monetización del valor social.

BIBLIOTECA DE PROYECTOS

1. Reforma planta segunda (en fases)

2. Ampliación Parking y acceso por -1

3. Ampliación / traslado de urgencias

4. Pruebas funcionales de cardiología

5. Reforma de cocina y friegaplatos

6. Deslizamiento de ladera y cuarto calderas