SaludSoft - Manual de Instrucciones D · 2012-03-20 · Quitar todas las toolbars de yahoo, google,...

Salud Soft Manual de Instrucciones - Perfil D

Salud Soft - Manual de Instrucciones

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Índice

Contenidos Página 1. Salud Soft: 3

1.1- Instalación de Salud Soft para Windows. 4 1.2- Salud Soft - Operación de Pantallas 7 1.3- Instructivo Básico Salud Soft. 17

2. Afiliaciones: 32

2.1- Instructivo Emisión de Credencial Provisoria. 33 2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (D). 36 2.3- Instructivo Consulta Delegaciones de Obras Sociales. 61

3. Prestacional: 67

3.1- Instructivo Búsqueda de Medicamentos. 68 3.2- Instructivo Carga de Autorizaciones. 71 3.3- Instructivo Consulta Consumo Afiliado. 88 3.4- Instructivo Test Autorizaciones. 90 3.5- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud. 92


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1- Salud Soft


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1.1-Instalación de Salud Soft para Windows Requerimientos de Hardware:

Procesador: Pentium III o similar en AMD, 1 Ghz o superior (NO FUNCIONA con procesadores

Via o Cyrix).

Memoria: 256 MB (Se recomiendan 512 MB).

Disco rígido: 500 MB libres.

Video: resolución 800 x 600 o superior.

Requerimientos de Software:

Navegador: Mozilla Firefox 2.0 o superior.

JRE: Java runtime environment.

Adobe Acrobat Reader: versión 9 recomendada.

Para la instalación de Salud Soft, verificar los siguientes pasos:

1. Ingresar a http://www.it.acasalud.com.ar/software/software.html.

2. Descargar desde esta página la última versión de Firefox, Java y Adobe Reader.

3. Preferentemente desinstalar todas las barras de herramientas que haya, porque pueden interferir

con el Salud Soft. Quitar todas las toolbars de yahoo, google, etc. y la de programas desconocidos.


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1.1-Instalación de Salud Soft para Windows

4. Instalar Firefox. Una vez instalado, configurarlo de la siguiente manera:

En Herramientas, Opciones, Contenido, Excepciones, permitir las siguientes direcciones:

acaiasnew.acasalud.com.ar y 200.69.227.201.

En Herramientas, Complementos (también puede figurar como Agregados), en la parte de

Extensiones seleccionar Consola de java y luego presionar Desactivar. En Plugins proceder

de igual manera con Java deployment tools.

Cliquear en Icono Salud Soft java y copiar la dirección que aparece. Crear un acceso directo

en el escritorio (click con el botón derecho en un lugar vacío del escritorio, Nuevo, Acceso

directo), donde dice “Escriba la ubicación del elemento” pegar el contenido que copiamos

anteriormente. Como nombre, ponemos Salud Soft.

5. Instalar Java. Sólo presionar Siguiente en todas las pantallas. Luego ir al panel de control, abrir el

icono Java.

6. En la pestaña General, botón Configuración de red, seleccionar Conexión directa.

7. Pestaña Actualización, desmarcar Comprobar actualizaciones automáticamente. Aparece un aviso,

seleccionar No comprobar nunca.

8. Pestaña Avanzado. En Consola de Java, seleccionar No iniciar la consola. En Descarga automática

de JRE: Descargar siempre. En Seguridad, Verificación de seguridad de código mixto: Deshabilitar. En

Varios, desmarcar Colocar el icono de java en la bandeja del sistema.


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1.1-Instalación de Salud Soft para Windows

9. Instalar Adobe Reader. Configurar de la siguiente manera en Edición, Preferencias:

Administrador de confianza: Desactivar “Permitir la apertura de archivos adjuntos no PDF

con aplicaciones externas”. (Opcional).

En Actualizador, desactivar las actualizaciones automáticas.

Javascript: Desactivar “Activar javascript”. (Opcional).

Ortografía: Desactivar “Revisar ortografía al escribir” (Opcional).

Buscar: Desactivar “Búsqueda rápida”. (Opcional).

Para iniciar el Salud Soft, clickear sobre el icono que generó en el escritorio, la primera vez puede

demorar unos minutos.

Se solicitará confirmación una o dos veces, dependiendo de la configuración del sistema. En ambas

ocasiones activar la casilla de verificación del mensaje y presionar Aceptar.

Se solicita usuario, contraseña y nombre de la base de datos, que serán oportunamente notificados por

personal del Departamento de Tecnología Informática de AcaSalud.

Ante cualquier duda sobre la instalación o configuración, comuníquese con:

Agencias y Sucursales que dependen de Casa Central: Gastón Carballo al (9 a 15hs) al 011-

48279400 int 2413 o a: [email protected]

Agencias y Sucursales que dependen de Sucursal Rosario: Eduardo Arce (8 a 17hs) al 0341-

4208755 o a: [email protected]


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1.2- Salud Soft - Operación de Pantallas

Contenido:

Barra de Herramientas.

Utilización de Teclas de Función.

Condiciones de Búsqueda.

Barra de Herramientas La Barra de Herramientas está disponible en todas las pantallas de la Solución HMS. Esta barra

está compuesta por un conjunto de íconos donde cada uno, al hacer click sobre su dibujo, cumple con

una función especial.

Cada componente tiene una tecla o combinación de teclas que realizan la misma función. La barra

de herramientas es la mostrada por la siguiente figura:

A continuación se describen las distintas opciones que presenta la barra de herramientas y se

detallan entre paréntesis las teclas rápidas correspondientes a cada una de ellas.

Opción Primer Registro:

Esta opción permite desplazarse en una pantalla al primer registro de los datos que la

compone.


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Opción Registro Anterior:

Esta opción permite desplazarse en una pantalla al registro anterior de los datos que la

componen. (Mayúscula + Flecha arriba)

Opción Registro Siguiente:

Esta opción permite desplazarse en una pantalla al registro siguiente de los datos que la

compone. (Mayúscula + Flecha abajo)

Opción Último Registro:

Esta opción permite desplazarse en una pantalla al último registro de los datos que la

compone.


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Opción Borrar Registro:

Luego de haberse recuperado datos utilizando el icono Buscar, esta opción permite Borrar el registro

sobre el cual se está trabajando. Es importante mencionar que el solo hecho de hacer click sobre

él no confirma la acción de borrar, la misma debe realizarse utilizando el icono Grabar.

(Mayúscula + F6)

Opción Insertar Registro:

Este icono habilita al usuario para ingresar un nuevo registro. Si, luego de hacer click, se

quisiera cancelar la operación, puede utilizarse (F6).


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Opción Duplicar Registro:

Esta opción se emplea para cargar datos más rápidamente y consiste en la utilización

de un registro ya existente para obtener de él las características comunes, cambiar aquellas que

sean necesarias. Para usar este icono basta con posicionarse debajo del registro que se desea

duplicar, luego presionar el icono Ingresar Registro y luego esta opción. (F4)

Opción Ingresar Consulta:

Este icono permite utilizar una pantalla para ingresar datos que serán comparados con los

existentes recuperando aquellas coincidencias. (F7) Ver Condiciones de Búsqueda

Opción Ejecutar Consulta:

Esta opción puede relacionarse con la opción anterior para ejecutar una consulta

previamente solicitada o bien ejecutarla independientemente la cual recuperará la

totalidad de datos disponibles. (F8)


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Opción Cancelar Consulta:

Este icono cancela una consulta efectuada con la opción del punto 8.

Opción Lista de Valores:

Para determinados ítems, éste icono puede utilizarse para ver y seleccionar alguno de los posibles

valores que acepta dicho ítem. Por ejemplo, al ingresar él o los domicilios de una nueva Obra Social, se

habilita su uso para los ítems Código Postal/Localidad/Provincia. (F9)

Opción Ordenar Ascendente:

Esta opción permite ordenar los registros de un bloque de un formulario en forma ascendente por la

columna donde se encuentra el cursor. Esta opción está disponible solo para columnas que

pertenezcan a la tabla base del bloque.


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Opción Ordenar Descendente:

Esta opción permite ordenar los registros de un bloque de un formulario en forma descendente por la

columna donde se encuentra el cursor. Esta opción está disponible solo para columnas que

pertenezcan a la tabla base del bloque.

Opción Restaurar Orden:

Esta opción permite restaurar el orden original del formulario.

Opción Reconexión:

Este icono permite la reconexión de otro usuario u otra base de datos sin necesidad de salir

completamente de la Solución HMS.


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Opción Imprimir:

Al hacer click sobre él, se permite listar la pantalla actual. Antes de la impresión, se habilitan las

opciones de configuración del Papel, la Orientación, los Márgenes y la Impresora, o eventualmente,

cancelar la operación. (Mayúscula + F8)

Opción Grabar:

Su función es la de confirmar los cambios o actualizaciones de datos que se hayan realizado, registrando

los mismos en la Base de Datos. (F10) Opción Salir:

Permite terminar la ejecución de la pantalla actual. (Control + q / Alt + F4)

Opción Menú:

Permite acceder desde una pantalla a otra opción del menú.


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Opción Editor:

Mediante la utilización de éste icono, se habilita una ventana de ingreso o visualización de los datos del

ítem actual. (Control + e)

Opción Ayuda:

Al hacer click sobre este icono, se despliegan los datos “técnicos” de contexto del ítem actual. Está

más orientado a Administradores o Analistas que al usuario final. (F1)

Opción Ver Error:

Ante un error inesperado este icono permite identificar la falla y dar pautas firmes a los

Administradores para su rápida detección y solución del problema.


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Utilización de Teclas Función:

La función que cumplen los íconos de la Barra de Herramientas puede reemplazarse o complementarse mediante la utilización de teclas. (Ctrl. + F1)

Desde la opción de Ayuda del Menú Principal puede accederse a una pantalla donde se menciona la función que cumple cada tecla o combinación de teclas. Para este último caso, la combinación se da cuando se menciona Tecla 1 + Tecla 2, lo cuál indica que deben presionarse simultáneamente ambas teclas.


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Condiciones de Búsqueda: Luego de presionar una vez el icono de Ingresar Consulta, se habilita al usuario al ingreso de condiciones para buscar datos del tipo y forma de cada pantalla en particular. Algunos ejemplos de condiciones son:

Es importante notar que existe la posibilidad de ingresar más de una condición para una consulta. Por ejemplo, combinando (1) y (2), la respuesta a la consulta serían todos los Diagnósticos cuyo código sea mayor o igual a 500 y que, además, contengan “DIGES” en su descripción.


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1.3- Instructivo Básico Salud Soft Salud Soft es el software o programa que nos permitirá ver los datos de los socios como así también

realizar autorizaciones para los mismos.

Es una aplicación que reside en un servidor de AcaSalud, por lo cual lo único que necesitamos para

trabajar en la misma es una conexión a internet, un navegador de internet y un nombre de usuario y

contraseña.

Recomendaciones:

1. No revele su contraseña.

2. Cierre Salud Soft al dejar de utilizarlo por más de una hora.

3. Evite navegar por páginas que puedan infectar su pc con virus, no instale programas

innecesarios.

4. Usted puede utilizar hasta 8 sesiones simultáneas (cada sesión es un número en el menú

ventana), evite sobrepasar este límite (se dispara un error), cerrando las ventanas que no

utilice.

5. Para aprender a autorizar prestaciones comuníquese con el depto de autorizaciones de la casa

a que pertenezca su filial (Buenos Aires o Rosario) o consúltelo con su coordinador de la zona.

6. Cierre la aplicación con la puertita verde o desde Base de Datos, Salir; no lo haga con la X del

navegador de internet.


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1.3- Instructivo Básico Salud Soft

Entrada a Salud Soft:

Hacer doble click en el icono en el escritorio que dice Salud Soft.

Luego de unos segundos (pueden ser varios minutos la primera vez que se abre) se verá la siguiente

pantalla:


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Ingresar nombre de usuario, contraseña y Base de datos (database) por ejemplo (estos datos se

entregan aparte o por mail):

La contraseña no se verá al ser introducida (estos datos no deben ser revelados a personas ajenas a la

filial).

De tener algún problema con el ingreso comunicarse con:

Agencias y Sucursales que dependen de Casa Central: Gastón Carballo al (9 a 15hs) al 011-48279400 int 2413 o a: [email protected]

Agencias y Sucursales que dependen de Sucursal Rosario: Eduardo Arce (8 a 17hs) al 0341-4208755 o a: [email protected]


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Presionamos sobre el botón Connect.

Ahora visualizaremos la siguiente pantalla:

En “Solución HMS” hacemos click con el botón izquierdo del mouse para ingresar al menú principal.


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Toda rama del menú que tenga un signo más a su izquierda como este caso puede ser expandido de

manera tal que aparecen submenús:

Luego a su vez podremos hacer click en afiliaciones o prestacional dependiendo si queremos consultar

datos de algún socio (afiliaciones) o autorizar alguna prestación del mismo (prestacional). Además de

estas consultas pueden realizarse otras como ser consulta de obras sociales, empresas, etc.


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Si hicimos click en Afiliaciones veremos los siguientes Submenús:


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Luego podremos hacer click en afiliados para visualizar lo siguiente:

En el menú Consulta de Afiliados podremos ver los datos del socio (al tener >> dos flechitas este

submenú accederemos a un formulario de consulta y no a un submenú).


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Consultas de Afiliados:

Hay distintos tipos de consultas que se pueden realizar sobre afiliados, a continuación se describen las

más importantes:

a) Inicie una consulta presionando la tecla de función F7 (nueva consulta o búsqueda).


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b) Ingrese el valor en alguno de los campos como por ejemplo: Apellidos = ‘PERFUMO’.


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c) Luego presione la tecla de función F8 (ejecutar búsqueda o consulta), instantáneamente aparecerán

registros de afiliados que cumplan la condición de búsqueda indicada en el punto anterior


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d) Si la cantidad de afiliados recuperados es más que uno (si no hay socios con esos datos, entonces

seleccione un afiliado a consultar (haciendo click en la fila del afiliado en cuestión) y navegando por la

pantalla podrá ver lo siguiente comenzando por la solapa de ‘Clasificación’:


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Continuando por la solapa Empresa:

La solapa OOSS:


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La solapa Datos Personales:

Y la solapa Estado Administrativo:


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e) Presione por ejemplo el botón domicilios para ver el domicilio del afiliado.

f ) Para volver atrás, a la pantalla principal del afiliado haga click sobre el icono de una puertita (en

verde).

Si buscamos un socio que no existe, obtendremos una leyenda debajo de todo en la pantalla de esta

manera:

FRM-40301 Query caused no records to be retrieved. Re-enter

Para Salir del sistema presione el botón de la puertita en verde (Salir) hasta salir de la aplicación.


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Iniciar Consulta (F7) Ejecutar Consulta (F8) Cancelar Consulta (F9) Salir

Cambio de Contraseña:

Para cambiar su contraseña vaya al menú base de datos, luego seleccione cambio de clave.

A continuación ingrese su antigua contraseña, luego la nueva contraseña dos veces, finalmente

presione sobre confirma; su clave habrá sido cambiada. La clave debe estar conformada por seis

caracteres (números y letras).


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2- Afiliaciones


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2.1- Instructivo de Emisión de Credencial Provisoria

Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS. Afiliaciones. Reportes. Constancia de Ingreso

Posicionados en “Constancia de Ingreso” se abre la siguiente pantalla para verificación de usuario y contraseña.


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Una vez autentificado el usuario, se abre la siguiente pantalla:

Se ingresa el número de socio del titular (sin código verificador).

Por ejemplo: El número de socio que aparece en la credencial es 041379 15. Sólo deberemos

ingresar los números que, en el ejemplo, figuran en negrita, es decir, 41379.


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Al clickear en el botón Enviar Consulta, se abrirá la siguiente pantalla, en la cual figuran los datos

tanto del titular como del grupo familiar (en este ejemplo se muestran sólo los datos del beneficiario

titular por cuestiones de reserva).


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2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (D)

Acceso al Sistema:


Solución HMS Afiliaciones Afiliados Consulta de Afiliados


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Posicionados en “Consulta de Afiliados” se abre la siguiente pantalla:

La consulta se puede ingresar ya sea por código (número de afiliado), por apellido, nombre o cualquier

otro campo disponible. Para realizar una consulta es necesario:

Clickear en el ícono Entrar Consulta de la barra de herramientas (F7).

Ingresar un número de afiliado o un apellido seguido del signo porcentaje (no es indispensable ingresar

el dato completo, se puede ingresar una parte del mismo seguida del signo %).

Clickear en el ícono Ejecutar Consulta de la barra de herramientas (F8).


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Pestaña Clasificación:

Plan Cobertura: Indica el PLAN que posee el afiliado a la fecha.

Agencia: Indica la Agencia a la que pertenece el afiliado.

Agrupación: Indica el tipo de afiliado. Existen 5 tipos diferentes:

1-Obligatorio Directo(obldir): Es todo aquel afiliado que estando en relación de

dependencia puede optar a través de una obra social contratada por AcaSalud para que se

le tomen sus aportes como parte cancelatoria de la factura emitida a su nombre.


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2- Obligatorio Directo por Empresa (oblemp): Es todo aquel afiliado que estando en

relacion de dependencia puede optar a través de una obra social contratada por AcaSalud

para que se le tomen sus aportes como parte cancelatoria la factura. En este caso, la

factura se emite a nombre de la empresa (empleador).

3- Voluntario Directo (Voldir): Es todo aquel afiliado que decide contratar los servicios de

AcaSalud en forma directa abonando integramente la factura emitida a su nombre.

4- Voluntario por Empresa (volemp): Es todo aquel afiliado que decide contratar los

servicios de AcaSalud en forma directa. En este caso, la factura sale a nombre de una

empresa abonando integramente la misma.

5- Derivados de Tercero (dtcap): Son afiliados de empresas que tercerizan los servicios

médico asistenciales a través de AcaSalud previo convenio marco.

Agrupación 1: Indica el período de pago; mensual, semestral o anual.

Agrupación 2: Indica la forma de pago de la cuota, puede ser por ente recaudador o CBU

(otros) o por débito automático (debaut).

Agrupación 3: Indica nivel de carencias con el que ingresa el afiliado:

SC: Sin Carencias.

CR: Carencia Reducida.

CN: Carencia Normal.


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2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (D) Pestaña Empresa:

Se puede visualizar la empresa a la que pertenece el afiliado.

Campos:

“Empresa”: Indica el código de la empresa, a la derecha también se puede ver el número

de sucursal y la descripción.

“Afiliación”: Indica si el afiliado deriva aportes o no.

“Aporta”: Este campo se encuentra en Verdadero en caso que la/el cónyuge del titular

derive aportes y en Falso, en cualquier otro caso.


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Pestaña OOSS:

En esta pestaña se puede visualizar el código y la descripción de la OBRA SOCIAL a la que pertenece el

afiliado.

Es importante destacar que aquellos cuya OOSS sea ACA SALUD son GRAVADOS (se factura con IVA) y

aquellos que poseen otra OOSS son EXENTOS.


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Pestaña Datos Personales:

Aquí se pueden visualizar algunos datos personales del afiliado, tales como sexo, fecha de nacimiento,

estado civil, nacionalidad y actividad. En caso que el afiliado que se está consultando no sea el titular,

también aparece el nombre del titular del grupo familiar.


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Pestaña Estado Administrativo:

Estado:

Activo: El afiliado que se encuentra activo en el padrón de afiliados de AcaSalud podrá realizar

operaciones con la empresa.

Dado de Baja: El afiliado que se encuentra dado de baja en el padrón de afiliados de AcaSalud

NO podrá realizar operaciones con la empresa. En este caso se puede observar en los casilleros

en la parte inferior de la pestaña el “Tipo de Baja” y el “Motivo de Baja”.

Alta Administrativa: Indica la fecha en que se realizó por primera vez la afiliación a la institución.

Esta fecha no varía a lo largo del tiempo.


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Antigüedad Reconocida (Ant. Reconocida): En el caso de reingreso de un afiliado dado de baja,

es la cantidad de meses entre la fecha de alta administrativa y la nueva fecha de ingreso (se

muestra la cantidad de meses en signo negativo).

Fecha de Alta: Indica la fecha de carga del afiliado en el sistema.

Fecha de Vigencia: Indica la fecha de última modificacion efectuada (por ejemplo; plan, tipo de

pago, agrupación, agencia).

Cuit: Nos muestra el número de Cuil cuando el afiliado es obligatorio.

Suj. Facturación: Verdadero cuando se factura al socio; Falso cuando se factura a una empresa.

Adherente: Verdadero cuando el afiliado titular tiene un hijo mayor de 21 años dentro del grupo

familiar; Falso en todo otro caso.

Botones Inferiores:


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Valorización:

Acceso a la consulta del valor de cuota correspondiente a la fecha de referencia. Para obtener el valor

de la cuota se ingresa el período que se quiere consultar y se presiona el botón “Ejecutar cálculo

Cuota”.


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Promotores:

Identifica al Asesor Comercial que realizó la venta.

Cuando no interviene un Asesor Comercial en la venta, se visualiza la palabra USUARIO.


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Cuenta Corriente:

Acceso a la consulta de Cuenta Corriente del Afiliado:

La parte superior de la pantalla corresponde a los movimientos de la Cuenta Corriente del afiliado. La

parte inferior de la pantalla corresponde a movimientos de la Cuenta Corriente de la empresa que tiene

asociada el afiliado.

Nos centraremos en la parte superior de la pantalla, debido a que la inferior no brinda datos relevantes

a la hora de realizar la consulta del afiliado.

En el caso que el afiliado no posea deuda alguna con la institución todos los casilleros de la Cuenta

Corriente del afiliado aparecerán en blanco (como se muestra en la imagen anterior).

CC. A

filia

do

CC. E

mpr

esa


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2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (D) A continuación se muestra el caso de un afiliado que posee deuda:

Este afiliado adeuda dos cuotas. Si el mismo desea realizar el pago de alguna cuota, deberemos

posicionarnos sobre el renglón correspondiente al período a abonar; el campo “Actualiza Deuda

Actual” nos mostrará el monto total a abonar (cuota más intereses). Clickeamos el botón Cupón

Deuda Actual y se abrirá una pantalla donde podremos imprimir el cupón de deuda actualizada:


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En caso que se desee abonar la totalidad de la deuda, se deberá emitir comprobante por comprobante,

debido a la imposibilidad de abonar por saldo total.

Si se desea emitir el cupón en una fecha posterior a la fecha en curso deberemos ir al campo “Actualiza

Deuda a Futuro”, ingresar la fecha en la cual se desea realizar el pago y clickear el botón Cupón

Deuda Futura:

Observación: En algunos casos puede ocurrir que aparezcan saldos negativos lo cual no afecta de manera alguna la operatoria normal del afiliado.


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Empleos:

Acceso al empleo del afiliado; en caso que el mismo sea obligatorio.


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Cl. Temporarias (Cláusulas Temporarias):

Acceso a la lista de cláusulas temporarias de plan de cobertura del afiliado. Las mismas pueden estar

vigentes o no.


52


I. Financiera (Interface Financiera):

Acceso a la configuración de Interface Financiera del afiliado. Para visualizar la misma nos deberemos

posicionar sobre el titular del grupo familiar.

Esta pantalla nos ofrece información del afiliado acerca de la Condición frente a Ganancias, IVA,

Ingresos Brutos (IIBB) y el Medio de Cobro, el cual puede ser por Tarjeta de Crédito o por Débito por

CBU y en caso de no poseer datos, es porque la forma de pago es por entidad recaudadora.


53


Datos Adic. (Datos Adicionales):

Acceso a los datos adicionales del afiliado.


54


Aportes Decl. (Aportes Declarados):

Acceso a la lista de aportes declarados por el afiliado, en caso que el mismo sea obligatorio. Para

afiliados voluntarios aparece la leyenda “El afiliado no tiene Cuil asignado”.


55


Alertas:

Acceso a la lista de alertas disparadas y asignadas al afiliado. Estas alertas se disparan

automáticamente en caso que el afiliado deba cuotas anteriores al mes en curso.

Para visualizar las alertas del afiliado clickear el botón “Ver Todas las Alertas”, ubicado a la derecha

del afiliado. Si se desea obtener detalles de cada alerta en particular, nos debemos posicionar sobre la

misma y clickear el botón “Alertas del Check”; en la parte inferior de la pantalla se visualizará el

detalle.


56


Familiares:

Acceso a la lista de familiares que conforman el grupo del cual es titular el afiliado que se está

consultando.

En la parte inferior de la pantalla podemos acceder a diferentes datos del familiar seleccionado.


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Domicilios:

Acceso a la lista de domicilios registrados para el afiliado que se está consultando.

Histórico:

Visualiza la modificaciones que ha tenido el afiliado (cambios de plan, Nº afiliado, Obra Social,

empresa, segmento de afiliado, etc.) desde su alta administrativa a la fecha.

Toda modificación que afecte íntegramente a todo el grupo familiar (cambios de plan, formas de pago,

agencia, etc.), solo se visualiza en el titular (excepto las bajas que se replican en todos los

integrantes).

Para poder observar todos los datos del afiliado deberemos desplazar la barra que se encuentra en la

parte inferior de la pantalla.


58

2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (D) Topes:

Acceso a la lista de topes de cobertura. Para acceder a los mismos, clickear el botón “Consulta Topes”.

La columna “Tope” muestra la cantidad de sesiones cubiertas para el plan.

La columna “Consumo” muestra la cantidad de cada “Rubro” consumida hasta el momento.

Documentos:

Acceso al número de documento registrado para el afiliado consultado.


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Convenios:

Acceso a la lista de convenios capitados a los cuales tiene acceso el afiliado.


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Diagrama:

Acceso al diagrama del plan del afiliado.


61

2.3- Instructivo Consulta Delegaciones de Obras Sociales

Acceso al Sistema:


Solución HMS.

Afiliaciones.

Obras Sociales.

Delegaciones de Obras Sociales.

En esta pantalla se realiza la consulta de agencias de AcaSalud y posee todos los datos

inherentes a la agencia consultada.


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2. 3- Instructivo Consulta Delegaciones de Obras Sociales

La Obra Social que va en el encabezado es AcaSalud (640100). Se puede presionar F8 y se

visualizarán todas las agencias pertenecientes a la misma.

Para consultar una agencia en particular podemos hacerlo a través del campo Delegación

o del campo Nombre. Presionar el botón “Entrar Consulta” o F7, poner el número de

delegación o el nombre y luego “Ejecutar Consulta” o F8 – Ej. en delegación 650016 o en

nombre %COLON%.


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Pestañas Inferiores:

Domicilio:

Nos permite visualizar el domicilio de la agencia consultada.

También podemos realizar una consulta a través del campo “Código Postal” o

“Localidad”. Por ejemplo, si queremos saber todas las agencias que están en la localidad

ROSARIO, ingresamos ROSARIO en el campo “Localidad” o 2000ROS en el campo “Código

Postal” y nos muestra lo siguiente:


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Teléfonos Delegación:

Nos permite visualizar los teléfonos de la agencia consultada.

Localidades por Delegación: Actualmente esta pestaña no está en uso.


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Atributos Usuario:

Nos permite visualizar ciertos atributos de la agencia consultada. Los únicos datos

relevantes de esta solapa son:

Organizador: Es el número de Organizador Regional del cual depende la agencia

consultada. Para saber el nombre del organizador, presionar F9 (posicionado en el

campo organizador). Se abre una lista con todos los nombres de los diferentes

Organizadores Regionales.

Seleccionar el número que estamos buscando:


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Ag. Fil.: Es la filial o delegación a la cual reporta la agencia consultada.

Mail de Deleg.: Es una dirección de mail de la agencia, a la cual llegan

automáticamente avisos (referentes a los afiliados de esa agencia) de altas, bajas y

modificaciones de los padrones, cambios de planes, listados de deuda, resumen de

comisiones y otras informaciones importantes.

Referencias:

Nos permite visualizar el perfil que posee la agencia consultada en sistema.


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3. Prestacional


68

3.1-Instructivo Búsqueda de Medicamentos

Acceso al Sistema:


Solución HMS

Prestacional

Prestaciones

Vademecums

Base de Medicamentos.

Búsqueda de Medicamentos.

Se accede a la siguiente pantalla donde se puede realizar la consulta del medicamento

por medio del campo nombre; por ejemplo buscamos AMOXIDAL:

Presionamos “Buscar”.


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3.1- Instructivo Búsqueda de Medicamentos

En esta pantalla en la parte superior se pueden observar los diferentes productos

encontrados con nombre “AMOXIDAL”.

En la parte inferior, se visualizan las diferentes presentaciones de cada producto al igual

que el estado de cada una (activo o dado de baja), el precio y la cobertura.

Si presionamos el botón “VER” ubicado a la derecha de cada presentación, accedemos al

detalle de la misma, donde podemos ver todos los datos referentes al medicamento

consultado.


70

3.1- Instructivo Búsqueda de Medicamentos


71

3.2- Instructivo Carga de Autorizaciones

Acceso al Sistema: Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS

Prestacional

Centro Autorizador

Autorización Previa

Carga de Autorizaciones Previas. Origen Delegación


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Posicionados en “Carga de Autorizaciones Previas. Origen Delegación” se abre la

siguiente pantalla:

Delegación: Comienza con 650- - - seguido con el número de su Agencia o Filial. Siempre tienen que

completarse 6 dígitos:

Ej. 650497 Filial Venado Tuerto

Ej. 650021 Agencia Coronel Suárez


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Pestaña Afiliado:

Número de Afiliado:

Siempre se debe cargar el número del afiliado que va a realizar la práctica (debe coincidir

con la prescripción médica). Especial atención con el número del grupo familiar.

Al clickear ENTER o TAB para continuar con el registro, en caso de tener Eventos Médicos

se visualizará una alerta, como por ejemplo la siguiente:


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Evento Médico: Esta opción se selecciona sólo cuando la práctica está relacionada a algún Evento Médico

(de seguimiento o de internación).

Con tecla función F9 se visualizan los eventos médicos que posee el afiliado (estén o no

vigentes a la fecha).

Seleccionar el Evento y presionar OK.


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3.2- Instructivo Carga de Autorizaciones De necesitar seleccionar un evento médico NO VIGENTE (N) a la fecha de carga, el sistema

no permitirá continuar con la carga de la autorización hasta tanto se prorrogue el mismo.

Recordar:

Toda prestación que se cargue en una Autorización Previa (AP) podrá relacionarse, si

corresponde, a un EMS Prestacional, un EMS para tratamiento por medicamentos (ver

Instructivo “Carga de EMS Medicamentos”) o a un EM de Internación.

La mayor cantidad de registros relacionados a los EM en general aumentarán la calidad

de carga ayudando a un mejor reordenamiento del consumo de cada afiliado.

Pestaña de Datos Administrativos:

No se carga ningún dato.


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Pestaña de Prescriptor:

Fecha de Prescripción: Se completa teniendo en cuenta la prescripción médica. Diagnóstico: Con tecla de función F9 se accede a la búsqueda del mismo. Prescriptor: Con tecla de función F9 se procede a la búsqueda del profesional que indica la prescripción ya sea por número de matrícula (Provincial) o por apellido y nombre.


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Pestaña de Prestador:

Normalmente, no se carga ningún dato. Se utiliza para hacer órdenes de compra y autorizar traslados en ambulancia. Pestaña Lugar Realización:

Normalmente, no se carga ningún dato, salvo que se dirija al afiliado a un efector determinado. Pestaña Ctro. Autorizador: Se reserva su utilización para cuando se completa la carga. Pestaña Observaciones: Tal como su nombre lo indica sirve para acotar lo que se considere conveniente insertar o aclarar en la AP. Ej “Facturar con informe” - “Facturar con detalle de firmas y fecha de realización” – “Facturar según convenio”. De esta manera terminamos de cargar la cabecera de la autorización.


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Carga de Prestaciones:

Contexto:

Posibilidad de optar entre ambulatorio o internación según corresponda.

Internación:

Se utiliza cuando la autorización es requerida por un afiliado internado

Ambulatorio:

Se utiliza para emitir autorizaciones a afiliados que NO se encuentran internados.

Cantidad:

El sistema siempre propone 1. De ser necesario se cambia.


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Prestación:

Se carga el código de la práctica a autorizar según nomenclador AcaSalud. Con tecla

función F9 se accede a la búsqueda de códigos. Recordar, anteponer el código según

corresponda a:

01- Nomenclador Quirúrgico

02- Nomenclador Prácticas Médicas

03- Nomenclador Bioquímico

04- Nomenclador Odontológico.

Importante:

Para la autorización de cualquier prestación no nomenclada, y en caso de conocer el lugar

de realización de la misma, es indispensable verificar si la práctica está convenida con el

prestador. Esto se puede realizar ingresando a: PRESTACIONAL - PRESTADORES –

CONVENIOS – CONSULTAS - Consulta Precios Convenios (ACA).

Una vez cargados estos datos con tecla de función F10 se graba la autorización por lo que

el sistema nos devolverá un número interno de autorización.


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Pestaña Centro Autorizador:

Volvemos a la pestaña que habíamos reservado su utilización y clickeamos “Centro

Autorizador” cuya función es la de revisar todos los datos cargados.

El sistema nos propone lo siguiente:


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Al aceptar la opción “SI” aparece la siguiente pantalla:


82


Nuevamente se acepta “SI” y el sistema automáticamente pude arrojar distintas opciones: Opción 1 Autorizada: Se deberá ir a “Generar Orden” y aparecerá la siguiente pantalla:


83


Acepto con “Si” y luego vamos a “Orden Generada” y aparece la siguiente pantalla:

Clickeamos el botón “Imp. Orden” y obtenemos la Orden de Autorización previa lista para

imprimir o enviar por correo electrónico según se desee:


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Opción 2 en Auditoría: La práctica no ha sido autorizada. Ir al botón “Alertas”.

Podemos observar el ó los motivos por los cuales no se puede autorizar la práctica. Ej.:


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En este ejemplo detectamos un problema al momento de la carga de la autorización, es

por esto que es fundamental no omitir ingresar ningún dato.

Otro ejemplo:

En este caso el sistema nos informa que se ha cargado una práctica no permitida para el

perfil del usuario. Deberán solicitar autorización previa de Auditoría Médica.

Importante: Para los casos que el estado sea “en auditoría” se deberá remitir la

documentación avalatoria y hacer referencia al número interno de dicha autorización.

Si el motivo es “morosidad” de parte del afiliado se deberá remitir el/los comprobante/s

de la/s cuota/s abonada/s.


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Anular Autorización Previa:

Para anular una autorización previa generada se deberá clickear el botón Anular de la

pestaña “Centro Autorizador”.

El estado de la Autorización previa será ANULADA. En OBSERVACIONES es indispensable aclarar el motivo de la anulación.


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Revertir Centro Autorizador: Revierte el Centro Autorizador. Es como si se comenzara la carga de la autorización nuevamente. Sirve para modificar datos del encabezado de la autorización, en caso que se hubiera ingresado algún dato erróneo. Al presionar este botón el estado de la autorización previa vuelve a “GENERADA” que es el estado inicial.

No se puede usar una vez que se confirmó la generación de la orden, es decir, una vez que se ha presionado el botón “Generar Orden”.


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3.3-Instructivo Consulta Consumo Afiliado

Acceso al Sistema: Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS

Prestacional

Centro Autorizador


Consulta Autorizaciones por Afiliado.

Historia Clínica Analítica (Cronológica).

Consulta Consumo: La consulta de consumo del afiliado se puede realizar a través de dos canales: Consulta Autorizaciones por Afiliado: Ingresar en el campo “Código” el número de afiliado y presionar “Entrar Consulta” o F8:

Presionar el botón + para visualizar la autorización previa vinculada al renglón seleccionado.


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3.3-Instructivo Consulta Consumo Afiliado Historia Clínica Analítica (Cronológica): Ingresar en el campo “Afiliado” el número de afiliado y presionar “Entrar Consulta” o F8. Luego, ingresar un rango de fechas entre las cuales se quiere consultar el consumo, en los campos “Fecha Desde” y “Fecha Hasta”.

Presionar el botón “Consulta Consumos”:

Para realizar otra consulta presionar el botón “Nueva Consulta”. Si se quiere visualizar la Autorización Previa vinculada a cada renglón, presionar el botón +, ubicado a la izquierda del mismo.


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3.4- Instructivo Test Autorizaciones El test de Autorizaciones se utiliza cuando se quiere consultar el valor del co-pago que

debe abonar el afiliado por cada prestación. Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes

pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS

Prestacional

Centro Autorizador


Test Autorizaciones

Se abre la siguiente pantalla donde se ingresa el número de afiliado en cuestión y la

prestación que se desea consultar. Recordar anteponer el número de tipo de

nomenclador:

01- Nomenclador Quirúrgico

02- Nomenclador Prácticas Médicas

03- Nomenclador Bioquímico

04- Nomenclador Odontológico.


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3.4- Instructivo Test Autorizaciones Como se ve en la imagen anterior, se puede consultar más de una prestación por afiliado.

En la última columna se podrá visualizar si la prestación solicitada está cubierta o no. En

este caso, el afiliado posee un Plan 3 por lo que las prácticas médicas simples no tienen

cobertura.

Para realizar una nueva consulta vamos al botón “Nueva Consulta”.


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3.5- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud

1) Ingreso al Sistema: Se ingresa desde el punto del menú como muestra la siguiente imagen con el usuario y clave que tiene asignada la filial. Siempre el usuario es la palabra Ag seguida del número de agencia. Pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS

Prestacional

Centro Autorizador

Reintegros

Lotes de Reintegros

Carga Lotes Reintegros Para Agencias.


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3.5- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud 2) Carga de Reintegros por Lote: Cabecera:

1. Registrar fecha de recepción del pedido.

2. Ingresar número de formulario.

3. Nro. de delegación correspondiente a la filial anteponiendo el nro. 650 (ej.

650098) o nro. de delegación donde se requiera enviar el pago.

Pestaña Datos:

1. Seleccionar el tipo de comprobante presentado con F9 (factura, recibo, etc. Los tickets se cargan como LIQ), cargar nro y fecha del mismo.

2. Seguidamente CUIT, Razón Social e importe facturado.

Observaciones: descripción de lo solicitado o referencia.


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3.5- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud Pestaña Afiliado:

1. Buscar en la barra de herramientas el signo “+” en color verde (insertar

registro)

que nos permitirá cargar los siguientes datos:

Número de socio.

Número de Evento Médico (en el caso de que la

solicitud corresponda a contexto internación).

Pestaña Realizador:

Cargar profesional actuante (búsqueda con tecla de función F9, luego nro. de matrícula y

oprimir F8). Sólo en el caso en que el profesional no aparezca en la búsqueda, o si se

trata de una entidad, se completará con el código 753976. No se utilizará este código en

ningún otro caso.

Pestaña Prescriptor:

a) Profesional prescribiente (búsqueda idem anterior). Este ítem debe completarse

solamente en los casos en que se requiere prescripción médica. No deben repetir en este

campo los datos del realizador, que han sido cargados en el ítem anterior.

b) Fecha de prescripción.

c) Diagnóstico. Se realiza la búsqueda de diagnóstico con la tecla de función F9, luego

oprimir F7, ir a nombre y escribir la palabra o parte de ella entre signos % (ej. Para buscar

enfermedades urinarias: %urinar%) y oprimir F8. Aparecerán todos los diagnósticos que

contengan esa palabra. El diagnóstico debe cargarse siempre con el código que

corresponda a la prestación (no debe utilizarse el 999).


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3.5- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud Una vez finalizados estos pasos, grabar los registros con tecla de función F10 y anotar en

el formulario de reintegro el nro. que devuelve el sistema (ver extremo superior

izquierdo)

(Resto de datos -lugar de realización, etc.- están reservados para la sucursal)


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3.5- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud Datos a Completar de Acuerdo a Tipo de Solicitud:

Prestaciones:

Cargar Fecha de Realización - Contexto (ambulatorio o internación) – Código de la

prestación; por ej. 420101 (consultas), 330101 (psicoterapia) etc. - Cantidad - Importe

total abonado.


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Odontología: Cargar Fecha de Realización - Código de Prestación - Cantidad - Importe Total - Nro.de Pieza y Cara. Medicamentos: Cargar Fecha de Venta Producto - Cantidad - Troquel (se carga el nro. sin ceros a la izquierda y sin guión, no código de barra) - Importe Unitario - Contexto (ambulatorio o internación).


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Recordamos:

Por cada reintegro se debe confeccionar un formulario con los datos completos del

afiliado y aclarar en las observaciones lo que se considere necesario para la

contemplación del mismo.

A ese formulario adosar la documentación de respaldo: prescripción médica, facturas

originales (no fotocopias, ni duplicados), troqueles (en el caso de los medicamentos),

informes de estudios o análisis, protocolos en caso de cirugías, etc.

Ante cualquier duda, antes de enviar el pedido de reintegro, comunicarse vía email o

teléfono a Casa Central o Sucursal Rosario, según corresponda, y así evitar demoras o

devoluciones innecesarias.

Por Favor enviar en Sobre Cerrado con los Siguiente Datos:

“Reintegros”

“Nro. de Lote y Nro. de Agencia”.


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