SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM
Transcript of SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM
Muka 1/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
1. OBJEKTIF
Disediakan bagi menggariskan langkah-langkah pengendalian Audit Dalam untuk
memastikan penilaian ke atas keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)
JUPEM dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan serta memenuhi
keperluan MS ISO 9001:2015.
2. SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Pasukan Audit Dalam.
3. RUJUKAN
3.1 Standard Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015.
3.2 ISO 19011:2011 Garis Panduan Audit Sistem Pengurusan Kualiti dan
Alam Sekitar.
3.3 Profil Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) JUPEM.
3.4 Prosedur Kualiti:
PK.JUPEM.05 - Tindakan Pembetulan.
PK.JUPEM.12 - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
4. DEFINISI
4.1 Audit Dalam
Proses untuk menilai pencapaian dasar kualiti,
objektif-objektif kualiti, keperluan-keperluan
pelanggan serta peraturan dan undang-undang
berkaitan dengan mendapatkan bukti pematuhan
keperluan yang ditetapkan dan menilai
pencapaian prestasi Jabatan.
4.2 Ketakakuran Tidak mematuhi klausa dalam Standard
Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO
9001:2015 yang berkaitan atau prosedur yang
ditetapkan.
Muka 2/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
4.3 Pemerhatian Merujuk kepada penemuan yang tidak
mempunyai bukti audit (objective evidence)
bahawa ianya satu ketakakuran, tetapi akan
menjadi ketakakuran jika tidak ditangani.
4.4 Pembetulan
(Correction)
Tindakan jangka pendek atau serta merta yang
diambil bagi memperbaiki ketakakuran.
4.5 Tindakan
Pembetulan
(Corrective Action)
Tindakan yang diambil bagi mengenalpasti punca
ketakakuran serta mengambil tindakan bagi
mencegahnya dari berulang.
4.6 Audit Susulan
Membuat verifikasi ke atas Tindakan Pembetulan
yang telah diambil dan melaporkan hasilnya
kepada pihak pengurusan.
4.7 Juruaudit Pegawai-pegawai yang telah menjalani latihan
serta dilantik sebagai Juruaudit Dalam oleh pihak
pengurusan.
4.8 Pasukan Audit
Dalam
Pasukan Juruaudit yang telah dilantik oleh pihak
pengurusan bagi menjalankan audit dalam.
Keanggotaan Pasukan Audit Dalam adalah terdiri
daripada Ketua Pasukan Audit Dalam dan
beberapa Juruaudit.
4.9 Laporan Audit
Dalam
Laporan analisis mengenai hasil penemuan audit
dalam yang disediakan oleh Pasukan Audit Dalam
untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Kajian
Semula Pengurusan.
4.10 Urus Setia Urus Setia pelaksanaan MS ISO 9001:2015
JUPEM di Bahagian Perancangan dan Korporat,
Ibu Pejabat JUPEM.
Muka 3/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
5. SINGKATAN
5.1 KPUP Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia
5.2 TKPUP I Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I
5.3 PUB (DPP) Pengarah Ukur Bahagian (Dasar dan
Penyelarasan Pemetaan)
5.4 PUB (PT) Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan Topografi
Semenanjung/Sabah/Sarawak)
5.5 PUPN Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri
5.6 PUS (PKor) Pengarah Ukur Seksyen (Pengurusan Korporat)
5.7 PS (C) Pengarah Seksyen (Percetakan)
5.8 KPAD Ketua Pasukan Audit Dalam
5.9 PAD Pasukan Audit Dalam
5.10 PYB Pegawai Yang Bertanggungjawab
Muka 4/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
Tanggungjawab Tindakan
TKPUP I
Urus Setia
KPAD/PAD
KPAD
Perancangan Audit
a. Kenalpasti personel yang berkelayakan untuk dilantik
sebagai Ketua Pasukan Audit Dalam dan ahli Pasukan
Audit Dalam. Ambil kira perkara-perkara berikut:
i) Bebas dari aktiviti yang hendak diaudit bagi
mengelakkan juruaudit mengaudit kerjanya
sendiri;
ii) Kesesuaian dari segi kelayakan akademik dan
tahap jawatan pegawai;
iii) Telah diberi latihan Audit Dalam, kefahaman
keperluan standard MS ISO 9001:2015 dan
Pengurusan Risiko;
iv) Tempoh perkhidmatan pegawai;
v) Personaliti pegawai;
vi) Komitmen dan minat pegawai terhadap
pelaksanaan SPK JUPEM; dan
vii) Kompleksiti sistem kualiti bagi menentukan
bilangan juruaudit yang perlu dilantik.
b. Tandatangan persetujuan pelantikan.
c. Keluarkan surat pelantikan kepada KPAD dan PAD.
d. Rancang dan sediakan Jadual Pelaksanaan Audit
Dalam (Lampiran A) bagi tahun semasa berdasarkan:
i) Kepentingan proses;
ii) Perubahan yang memberi kesan kepada
organisasi; dan
iii) Tindakan ke atas keputusan audit yang lepas.
e. Uruskan latihan audit dalam bagi KPAD dan PAD.
Muka 5/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Tanggungjawab Tindakan
Pelaksanaan Audit
Sebelum Audit
KPAD
KPAD/PAD
a. Beri taklimat kepada juruaudit yang telah dilantik
mengenai perkara berikut:
i) SPK JUPEM;
ii) Skop audit;
iii) Kriteria audit;
iv) Kaedah pelaksanaan audit;
v) Jadual Pelaksanaan Audit Dalam;
vi) Prosedur Audit Dalam;
vii) Prosedur-prosedur yang digunapakai;
viii) Keperluan juruaudit; dan
ix) Tanggungjawab pasukan audit.
b. Hubungi PUB (DPP)/PUB (PT)/PUS (Pkor)/PS (C)/
PUPN yang hendak diaudit:
i) Maklumkan tarikh dan waktu audit;
ii) Juruaudit yang terlibat;
iii) Skop audit; dan
iv) Keperluan untuk audit (logistik, pegawai
penyelaras unit, rekod-rekod yang berkaitan).
c. Buat persediaan berikut:
i) Sediakan Senarai Semak Audit Dalam
(Lampiran B) secara pendekatan proses dan
audit berasaskan risiko berpandukan kepada
prosedur kualiti dan keperluan standard yang
berkaitan;
ii) Sediakan keperluan audit:-
Senarai semak Audit Dalam;
Borang Ketakakuran dan Borang
Pemerhatian (bilangan yang mencukupi);
Alat tulis yang mencukupi; dan
Muka 6/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Tanggungjawab Tindakan
Rujukan yang berkaitan prosedur.
d. Fahami prosedur yang berkaitan dengan bahagian
yang hendak diaudit.
KPAD/PAD
Semasa Audit
a. Dalam mesyuarat pembukaan, terang dengan ringkas
kepada PUB (DPP)/PUB (PT)/PUS (Pkor)/PS (C)/
PUPN atau pegawai yang ditugaskan di
Bahagian/Seksyen/JUPEM Negeri yang diaudit
mengenai objektif, skop, kriteria dan kaedah audit
serta bagaimana ketakakuran akan dilaporkan.
b. Laksanakan audit mengikut kaedah berikut bagi
mengumpul bukti-bukti audit:
i) Semakan dokumen dan rekod pelaksanaan;
ii) Temubual kepada pemilik proses;
iii) Pemerhatian audit; dan
iv) Analisis.
c. Semak rekod/fail bagi menentukan amalan mematuhi
prosedur dan Standard MS ISO 9001:2015 yang
ditetapkan. Jika terdapat perbezaan, minta
penjelasan daripada pegawai yang diaudit.
d. Rekodkan semua penemuan audit sama ada bukti
kepatuhan atau ketakakuran dalam senarai semak
audit atau nota audit bersama maklumat bukti-bukti
audit.
e. Lakukan perbincangan antara juruaudit untuk
menyelaraskan penemuan audit bagi mengelakkan
pertindihan laporan.
Muka 7/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Tanggungjawab Tindakan
f. Sediakan pelaporan audit dan laksanankan mesyuarat
penutup.
g. Keluarkan dua salinan Borang Ketakakuran
(Lampiran C) sekiranya dikenalpasti berlaku
ketakakuran ke atas proses kerja yang diaudit.
i) Asal - untuk Juruaudit.
ii) Salinan kedua - untuk pegawai yang diaudit.
h. Keluarkan dua salinan Borang Pemerhatian
(Lampiran D) yang dikenalpasti untuk tujuan
penambahbaikan SPK JUPEM.
i. Dapatkan pengakuan dan tempoh tindakan
pembetulan dari pegawai yang diaudit.
j. Maklumkan mengenai tarikh audit susulan kepada
pegawai yang diaudit.
Pelaksanaan Tindakan Pembetulan
PUB (DPP)/
PUB (PT)/
PUS (Pkor)/
PS (C)/PUPN
a. Terima dan semak maklum balas hasil auditan
daripada KPAD/PAD selepas sesi auditan.
b. Sekiranya terdapat ketakakuran, bincang dengan
pegawai masing-masing untuk pelaksanaan
pembetulan dan kenalpasti punca ketakakuran bagi
mengelakkan kelewatan tindakan pembetulan.
PYB c. Jalankan siasatan ke atas punca ketakakuran dan
ambil tindakan yang sesuai. (Rujuk PK.JUPEM.05 -
Tindakan Pembetulan).
Muka 8/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Tanggungjawab Tindakan
PUB (DPP)/
PUB (PT)/
PUS (Pkor)/
PS (C)/PUPN
PYB
d. Pastikan Salinan Laporan Ketakakuran dan
Pemerhatian yang diterima daripada juruaudit telah
dikemaskini khususnya di bahagian tindakan
pembetulan.
e. Sediakan laporan tindakan pembetulan dan
kemukakan kepada PUB (DPP)/PUB (PT)/PUS (Pkor)/
PS (C)/PUPN. (Rujuk PK.JUPEM.05 - Tindakan
Pembetulan).
PUB (DPP)/
PUB (PT)/
PUS (Pkor)/
PS (C)/PUPN
f. Terima dan teliti laporan tindakan pembetulan dari
pegawai yang berkaitan.
g. Teliti punca ketakakuran yang berlaku dan tindakan
pembetulan seperti dilaporkan. Sahkan tindakan yang
telah diambil dalam laporan ketakakuran.
KPAD/PAD
h. Pastikan pegawai-pegawai di bahagian masing-masing
dimaklumkan mengenai ketakakuran dan pastikan
mereka memahami kepentingan untuk memastikan
ketakakuran tidak berulang.
i. Jalankan audit susulan ke atas tindakan pembetulan
yang dikenalpasti semasa audit awal.
j. Dapatkan penjelasan pegawai yang diaudit sekira
terdapat tindakan yang belum selesai.
k. Sekiranya tindakan pembetulan telah diambil, catatkan
pengesahan di ruang audit susulan seperti di Borang
Ketakakuran.
l. Jika terdapat ketakakuran atau pemerhatian yang jelas
memerlukan tindakan oleh pihak Pengurusan,
Muka 9/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Tanggungjawab Tindakan
nasihatkan pegawai yang diaudit supaya
mengemukakan cadangan pembetulan kepada pihak
Pengurusan.
Penyediaan Laporan Keseluruhan Audit
PAD a. Sediakan laporan audit dalam seperti di Lampiran E.
b. Serahkan laporan kepada KPAD untuk penyelarasan
laporan audit.
KPAD
c. Kumpulkan laporan audit dari setiap pasukan dan
sediakan laporan terperinci untuk dikemukakan
kepada pihak Pengurusan seperti di Lampiran F
hingga I.
Pengurusan d. Semak laporan audit dengan mengambilkira perkara
berikut:
i) Semua tindakan pembetulan telah diambil;
ii) Adakah terdapat ketakakuran yang major dan
memerlukan tindakan pengurusan;
iii) Perkara-perkara yang perlu dibawa ke Mesyuarat
Kajian Semula Pengurusan; dan
iv) Adakah tindakan pembetulan yang melibatkan
perubahan kepada prosedur.
e. Sekiranya terdapat ketakakuran yang memerlukan
tindakan pihak Pengurusan, arahkan KPAD untuk
sediakan laporan Tindakan Pembetulan untuk
dibentangkan di Mesyuarat Kajian Semula
Pengurusan.
KPAD f. Sediakan Laporan Mesyuarat Kajian Semula
Pengurusan yang berkaitan dengan audit dalaman
bagi perkara berikut:
i) Cadangan penambahbaikan;
Muka 10/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Tanggungjawab Tindakan
ii) Laporan Audit Dalam; dan
iii) Laporan hasil audit pihak ketiga.
g. Kemaskini rekod Audit Dalam.
7. REKOD
Jenis Rekod Tempoh penyimpanan
Tempat simpanan
7.1 Jadual Pelaksanaan Audit Dalam 5 tahun Urus Setia
7.2 Senarai Semak Audit Dalam 5 tahun Urus Setia
7.3 Laporan Ketakakuran 5 tahun Urus Setia
7.4 Laporan Pemerhatian Audit 5 tahun Urus Setia
7.5 Laporan Audit Dalam 3 tahun Urus Setia
7.6 Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
3 tahun Urus Setia
8. LAMPIRAN
8.1 Program Audit Dalaman Lampiran A.
8.2 Senarai Semak Audit Dalam Lampiran B.
8.3 Laporan Ketakakuran Lampiran C.
8.4 Borang Pemerhatian Audit Lampiran D.
8.5 Laporan Audit Dalam Lampiran E.
8.6 Log Laporan Ketakakuran dan Pemerhatian Lampiran F.
8.7 Ringkasan Laporan Ketakakuran (NCR) dan Pemerhatian (OFI) mengikut Klausa ISO
Lampiran G.
8.9 Perbandingan Pencapaian Tahunan Lampiran H.
8.10 Ulasan Keseluruhan Lampiran I.
Muka 11/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
PROGRAM AUDIT DALAM
1. Objektif Audit:
Menilai tahap pematuhan dan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti
JUPEM bagi tujuan penambahbaikan berterusan.
2. Skop Audit:
Pelaksanaan audit dalaman adalah meliputi pematuhan dan keberkesanan proses
kerja pemetaan dan kadaster, proses kerja sokongan dan kelulusan memenuhi
kriteria audit dan keperluan MS ISO 9001:2015.
3. Kriteria Audit:
Pelaksanaan audit berdasarkan kepada beberapa kriteria iaitu keperluan standard
MS ISO 9001:2015, prosedur-prosedur Sistem Pengurusan Kualiti JUPEM dan
peraturan dan undang-undang serta keperluan pelanggan.
4. Kaedah Audit:
Penemuan audit dilaksanakan melalui kaedah-kaedah berikut iaitu semakan
dokumen dan rekod pelaksanaan, pemerhatian audit, temubual kepada pemilik
proses dan analisis.
5. Status Penemuan Audit:
Hasil penemuan audit dikelaskan kepada kategori penemuan beriktu:
Major - Ketakakuran yang menyebabkan keruntuhan kepada Sistem Pengurusan
Kualiti JUPEM
Minor - Kegagalan untuk mematuhi sebahagian daripada keperluan kriteria audit.
Pemerhatian - Penemuan audit yang tidak mempunyai bukti yang cukup dan
sebagai penambahbaikan.
6. Kemudahan-kemudahan Audit:
Kemudahan logistik
Kemudahan Bilik Mesyuarat
Pegawai Pengiring
7. Bahasa:
Bahasa Malaysia
Muka 12/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
8. Maklumat Kerahsiaan:
Hasil audit hendaklah tidak dibocorkan kepada mana-mana pihak luar yang boleh
menjejaskan integriti dan reputasi JUPEM.
Muka 13/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Lampiran A
JADUAL PELAKSANAAN AUDIT DALAM
TARIKH MASA PROSES / PROSEDUR
DAN LOKASI JURUAUDIT
Muka 14/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Lampiran B
SENARAI SEMAK AUDIT DALAM
Juruaudit: Tarikh Audit:
JUPEM Negeri/Bahagian/Seksyen: No. Prosedur/Proses:
Bil. Soalan Senarai Semak (Semakan/Pemerhatian/
Ujian/Temu bual)
Penemuan Audit (Maklumat mengenai siapa, apa, di
mana, dokumen, bukti, dan lain-lain)
Status Penemuan
(Akur/OFI/NCR)
Muka 15/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Lampiran C
BORANG KETAKAKURAN AUDIT (NCR)
Maklumat Audit: (Diisi oleh Juruaudit)
Nama Juruaudit:
JUPEM Negeri/Bahagian/Seksyen:
No. Prosedur/Proses:
Nama Auditi:
No. NCR:
Tarikh Audit:
Perincian Ketakakuran: (Diisi oleh Juruaudit)
Penemuan Audit: Bukti Audit: Keperluan Audit: Tandatangan Juruaudit: Tandatangan Auditi: Tarikh: Tarikh:
Punca Ketakakuran: (Diisi oleh Auditi)
Muka 16/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Tindakan Pembetulan: (Diisi oleh Auditi)
Pembetulan (Correction): Tindakan Pembetulan (Corrective Action): Tempoh Siap Tindakan: Tandatangan Auditi: Tandatangan Juruaudit: Tarikh: Tarikh:
Audit Susulan: (Diisi oleh Juruaudit)
Pengesahan Bukti Tindakan: Penilaian Keberkesanan Tindakan: Status Tindakan: Selesai Tidak Selesai Tandatangan Juruaudit: Tarikh:
Muka 17/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Lampiran D
BORANG PEMERHATIAN AUDIT (OFI)
JUPEM Negeri/Bahagian/Seksyen:
Nama Auditi:
No Prosedur/Proses:
Bil. Butiran OFI & Klausa Pelaksanaan Tindakan
(Tindakan Auditi) Pengesahan Tindakan
(Tindakan Juruaudit)
Nama Juruaudit:
Tandantangan:
Tarikh Audit:
Muka 18/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Lampiran E
LAPORAN AUDIT DALAM
No. Laporan: ……….. / ………… Tarikh:
(Bil. ……… /……….. Tahun)
Jupem Negeri/Bahagian/Seksyen Diaudit: Tarikh Audit:
Perkara/Bidang Diaudit:
Pasukan/Juruaudit:
Ringkasan:
Disediakan Oleh: Tarikh:
Ketua Pasukan Audit Dalam:
Muka 19/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Lampiran F
LOG LAPORAN KETAKAKURAN DAN PEMERHATIAN
Bil. Bahagian/JUPEM Negeri Ketakakuran
(NCR)
Pemerhatian
(OFI)
1. Jabatan Ukur dan Pemetaan Perlis
2. Pejabat Ukur Daerah Perlis, Kangar
3. Jabatan Ukur dan Pemetan Kedah
4. Pejabat Ukur Daerah Kedah Selatan, Kulim
5. Pejabat Ukur Daerah Kedah Tengah, Sg. Petani
6. Pejabat Ukur Daerah Kedah Utara, Alor Setar
7. Jabatan Ukur dan Pemetaan Pulau Pinang
8. Pejabat Ukur Daerah Pulau Pinang
9. Jabatan Ukur dan Pemetaan Perak
10. Pejabat Ukur Daerah Perak Utara, Taiping
11. Pejabat Ukur Daerah Perak Barat, Kuala Kangsar
12. Pejabat Ukur Daerah Perak Tengah, Ipoh
13. Pejabat Ukur Daerah Perak Selatan, Tapah
14. Jabatan Ukur dan Pemetaan Selangor
15. Pejabat Ukur Daerah Selangor Barat, Klang
16. Pejabat Ukur Daerah Selangor Utara, Kuala Selangor
17. Pejabat Ukur Daerah Selangor Timur, Bandar Melawati
18. Jabatan Ukur dan Pemetaan W.P. Kuala Lumpur/Putrajaya
19. Pejabat Ukur Daerah W.P. KL/Putrajaya
20. Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Sembilan
21. Pejabat Ukur Daerah N. Sembilan Barat, Seremban
22. Pejabat Ukur Daerah N. Sembilan Timur, Kuala Pilah
23. Jabatan Ukur dan Pemetaan Melaka
Muka 20/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
LOG LAPORAN KETAKAKURAN DAN PEMERHATIAN
Bil. Bahagian/JUPEM Negeri Ketakakuran
(NCR)
Pemerhatian
(OFI)
24. Pejabat Ukur Daerah Melaka, Ayer Keroh
25. Jabatan Ukur dan Pemetaan Johor
26. Pejabat Ukur Daerah Johor Selatan, Johor Bahru
27. Pejabat Ukur Daerah Johor Tengah, Batu Pahat
28. Pejabat Ukur Daerah Johor Utara, Muar
29. Pejabat Ukur Daerah Johor Timur, Kota Tinggi
30. Jabatan Ukur dan Pemetaan Pahang
31. Pejabat Ukur Daerah Pahang Timur, Kuantan
32. Pejabat Ukur Daerah Pahang Selatan, Kuala Rompin
33. Pejabat Ukur Daerah Pahang Barat, Kuala Lipis
34. Pejabat Ukur Daerah Pahang Tengah, Temerloh
35. Jabatan Ukur dan Pemetaan Terengganu
36. Pejabat Ukur Daerah Terengganu Tengah, Kuala Terengganu
37. Pejabat Ukur Daerah Terengganu Utara, Besut
38. Pejabat Ukur Daerah Terengganu Selatan, Kemaman
39. Jabatan Ukur dan Pemetan Kelantan
40. Pejabat Ukur Jajahan Kelantan Timur, Kota Bharu
41. Pejabat Ukur Jajahan Kelantan Barat, Pasir Mas
42. Pejabat Ukur Jajahan Kelantan Selatan, Machang
43. Jabatan Ukur dan Pemetaan W. P. Labuan
44. Pejabat Ukur Daerah W.P Labuan
45. Bahagian Pemetaan Topografi Sabah
46. Pejabat Ukur Topografi Wilayah I, K. Kinabalu
47. Pejabat Ukur Topografi Wilayah II, Tawau
48. Pejabat Ukur Topografi Wilayah III, Sandakan
49. Bahagian Pemetaan Topografi Sarawak
Muka 21/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
LOG LAPORAN KETAKAKURAN DAN PEMERHATIAN
Bil. Bahagian/JUPEM Negeri Ketakakuran
(NCR)
Pemerhatian
(OFI)
50. Pejabat Ukur Topografi Wilayah I, Kuching
51.
Pejabat Ukur Topografi Wilayah II, Miri
52. Pejabat Ukur Topografi Wilayah III, Sibu
53. Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
54. Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung
55. Pejabat Ukur Topografi Wilayah Barat, K. Lumpur
56. Pejabat Ukur Topografi Wilayah Timur, Kuantan
57. Pejabat Ukur Topografi Wilayah Utara, Taiping
58. Pejabat Ukur Topografi Wilayah Selatan, Segamat
59. Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
60. Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
JUMLAH
Muka 22/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Lampiran G
RINGKASAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR) DAN PEMERHATIAN (OFI) MENGIKUT KLAUSA ISO
PENEMUAN (KLAUSA ISO)
PE
RL
IS
CK
KA
NG
AR
KE
DA
H
PU
D K
UL
IM
PU
D S
G. P
ET
AN
I
PU
D A
LO
R S
ET
AR
P. P
INA
NG
PU
D B
’WO
RT
H
PE
RA
K
PU
D K
K &
MA
NJU
NG
PU
D T
AIP
ING
PU
D IP
OH
PU
D T
AP
AH
SE
LA
NG
OR
PU
D K
LA
NG
PU
D K
. S
EL
AN
GO
R
PU
D B
DR
ME
LA
WA
TI
WP
KL
/PU
TR
AJA
YA
PU
D W
P K
L/P
N.
SE
MB
ILA
N
PU
D S
ER
EM
BA
N
PU
D K
. P
ILA
H
ME
LA
KA
PU
D M
EL
AK
A
JO
HO
R
PU
D J
. B
AH
RU
PU
D B
. P
AH
AT
PU
D M
UA
R
PU
D K
. T
ING
GI
PA
HA
NG
PU
D K
UA
NT
AN
PU
D K
. R
OM
PIN
PU
D K
. L
IPIS
PU
D T
EM
ER
LO
H
TE
RE
NG
GA
NU
PU
D K
. T
ER
EN
GG
AN
U
PU
D B
ES
UT
PU
D K
EM
AM
AN
KE
LA
NT
AN
PU
J K
. B
HA
RU
PU
J P
. M
AS
PU
J M
AC
HA
NG
WP
LA
BU
AN
PU
D W
P L
AB
UA
N
BP
T S
AB
AH
PU
T K
. K
INA
BA
LU
PU
T T
AW
AU
PU
T S
AN
DA
KA
N
BP
T S
AR
AW
AK
PU
T K
UC
HIN
G
PU
T M
IRI
PU
T S
IBU
BD
PP
BP
T S
EM
EN
AN
JU
NG
PU
T K
L
PU
T K
UA
NT
AN
PU
T T
AIP
ING
PU
T S
EG
AM
AT
SE
K. C
ET
AK
, B
KG
IS
BP
K
KE
KE
RA
PA
N N
CR
KE
KE
RA
PA
N O
FI
JUMLAH
Muka 23/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Lampiran H
PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAHUNAN
Ketakakuran/Tahun 2019 2020 2021 2022 2023
Ketakakuran
Pemerhatian
JUMLAH
Muka 24/24
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.09 Audit Dalam
Lampiran I
ULASAN KESELURUHAN
Perkara Ulasan Catatan
Kompetensi
Komitmen Pengurusan
Halangan semasa audit
Kecukupan sumber
Pencapaian SPK
Disediakan oleh: Tandatangan: Tarikh: