SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

26

Transcript of SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Page 1: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM
FreeText
SALINAN TIDAK TERKAWAL
Page 2: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM
FreeText
SALINAN TIDAK TERKAWAL
Page 3: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 1/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

1. OBJEKTIF

Disediakan bagi menggariskan langkah-langkah pengendalian Audit Dalam untuk

memastikan penilaian ke atas keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

JUPEM dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan serta memenuhi

keperluan MS ISO 9001:2015.

2. SKOP

Prosedur ini digunapakai oleh Pasukan Audit Dalam.

3. RUJUKAN

3.1 Standard Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015.

3.2 ISO 19011:2011 Garis Panduan Audit Sistem Pengurusan Kualiti dan

Alam Sekitar.

3.3 Profil Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) JUPEM.

3.4 Prosedur Kualiti:

PK.JUPEM.05 - Tindakan Pembetulan.

PK.JUPEM.12 - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

4. DEFINISI

4.1 Audit Dalam

Proses untuk menilai pencapaian dasar kualiti,

objektif-objektif kualiti, keperluan-keperluan

pelanggan serta peraturan dan undang-undang

berkaitan dengan mendapatkan bukti pematuhan

keperluan yang ditetapkan dan menilai

pencapaian prestasi Jabatan.

4.2 Ketakakuran Tidak mematuhi klausa dalam Standard

Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO

9001:2015 yang berkaitan atau prosedur yang

ditetapkan.

Page 4: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 2/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

4.3 Pemerhatian Merujuk kepada penemuan yang tidak

mempunyai bukti audit (objective evidence)

bahawa ianya satu ketakakuran, tetapi akan

menjadi ketakakuran jika tidak ditangani.

4.4 Pembetulan

(Correction)

Tindakan jangka pendek atau serta merta yang

diambil bagi memperbaiki ketakakuran.

4.5 Tindakan

Pembetulan

(Corrective Action)

Tindakan yang diambil bagi mengenalpasti punca

ketakakuran serta mengambil tindakan bagi

mencegahnya dari berulang.

4.6 Audit Susulan

Membuat verifikasi ke atas Tindakan Pembetulan

yang telah diambil dan melaporkan hasilnya

kepada pihak pengurusan.

4.7 Juruaudit Pegawai-pegawai yang telah menjalani latihan

serta dilantik sebagai Juruaudit Dalam oleh pihak

pengurusan.

4.8 Pasukan Audit

Dalam

Pasukan Juruaudit yang telah dilantik oleh pihak

pengurusan bagi menjalankan audit dalam.

Keanggotaan Pasukan Audit Dalam adalah terdiri

daripada Ketua Pasukan Audit Dalam dan

beberapa Juruaudit.

4.9 Laporan Audit

Dalam

Laporan analisis mengenai hasil penemuan audit

dalam yang disediakan oleh Pasukan Audit Dalam

untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Kajian

Semula Pengurusan.

4.10 Urus Setia Urus Setia pelaksanaan MS ISO 9001:2015

JUPEM di Bahagian Perancangan dan Korporat,

Ibu Pejabat JUPEM.

Page 5: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 3/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

5. SINGKATAN

5.1 KPUP Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia

5.2 TKPUP I Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I

5.3 PUB (DPP) Pengarah Ukur Bahagian (Dasar dan

Penyelarasan Pemetaan)

5.4 PUB (PT) Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan Topografi

Semenanjung/Sabah/Sarawak)

5.5 PUPN Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri

5.6 PUS (PKor) Pengarah Ukur Seksyen (Pengurusan Korporat)

5.7 PS (C) Pengarah Seksyen (Percetakan)

5.8 KPAD Ketua Pasukan Audit Dalam

5.9 PAD Pasukan Audit Dalam

5.10 PYB Pegawai Yang Bertanggungjawab

Page 6: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 4/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab Tindakan

TKPUP I

Urus Setia

KPAD/PAD

KPAD

Perancangan Audit

a. Kenalpasti personel yang berkelayakan untuk dilantik

sebagai Ketua Pasukan Audit Dalam dan ahli Pasukan

Audit Dalam. Ambil kira perkara-perkara berikut:

i) Bebas dari aktiviti yang hendak diaudit bagi

mengelakkan juruaudit mengaudit kerjanya

sendiri;

ii) Kesesuaian dari segi kelayakan akademik dan

tahap jawatan pegawai;

iii) Telah diberi latihan Audit Dalam, kefahaman

keperluan standard MS ISO 9001:2015 dan

Pengurusan Risiko;

iv) Tempoh perkhidmatan pegawai;

v) Personaliti pegawai;

vi) Komitmen dan minat pegawai terhadap

pelaksanaan SPK JUPEM; dan

vii) Kompleksiti sistem kualiti bagi menentukan

bilangan juruaudit yang perlu dilantik.

b. Tandatangan persetujuan pelantikan.

c. Keluarkan surat pelantikan kepada KPAD dan PAD.

d. Rancang dan sediakan Jadual Pelaksanaan Audit

Dalam (Lampiran A) bagi tahun semasa berdasarkan:

i) Kepentingan proses;

ii) Perubahan yang memberi kesan kepada

organisasi; dan

iii) Tindakan ke atas keputusan audit yang lepas.

e. Uruskan latihan audit dalam bagi KPAD dan PAD.

Page 7: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 5/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Tanggungjawab Tindakan

Pelaksanaan Audit

Sebelum Audit

KPAD

KPAD/PAD

a. Beri taklimat kepada juruaudit yang telah dilantik

mengenai perkara berikut:

i) SPK JUPEM;

ii) Skop audit;

iii) Kriteria audit;

iv) Kaedah pelaksanaan audit;

v) Jadual Pelaksanaan Audit Dalam;

vi) Prosedur Audit Dalam;

vii) Prosedur-prosedur yang digunapakai;

viii) Keperluan juruaudit; dan

ix) Tanggungjawab pasukan audit.

b. Hubungi PUB (DPP)/PUB (PT)/PUS (Pkor)/PS (C)/

PUPN yang hendak diaudit:

i) Maklumkan tarikh dan waktu audit;

ii) Juruaudit yang terlibat;

iii) Skop audit; dan

iv) Keperluan untuk audit (logistik, pegawai

penyelaras unit, rekod-rekod yang berkaitan).

c. Buat persediaan berikut:

i) Sediakan Senarai Semak Audit Dalam

(Lampiran B) secara pendekatan proses dan

audit berasaskan risiko berpandukan kepada

prosedur kualiti dan keperluan standard yang

berkaitan;

ii) Sediakan keperluan audit:-

Senarai semak Audit Dalam;

Borang Ketakakuran dan Borang

Pemerhatian (bilangan yang mencukupi);

Alat tulis yang mencukupi; dan

Page 8: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 6/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Tanggungjawab Tindakan

Rujukan yang berkaitan prosedur.

d. Fahami prosedur yang berkaitan dengan bahagian

yang hendak diaudit.

KPAD/PAD

Semasa Audit

a. Dalam mesyuarat pembukaan, terang dengan ringkas

kepada PUB (DPP)/PUB (PT)/PUS (Pkor)/PS (C)/

PUPN atau pegawai yang ditugaskan di

Bahagian/Seksyen/JUPEM Negeri yang diaudit

mengenai objektif, skop, kriteria dan kaedah audit

serta bagaimana ketakakuran akan dilaporkan.

b. Laksanakan audit mengikut kaedah berikut bagi

mengumpul bukti-bukti audit:

i) Semakan dokumen dan rekod pelaksanaan;

ii) Temubual kepada pemilik proses;

iii) Pemerhatian audit; dan

iv) Analisis.

c. Semak rekod/fail bagi menentukan amalan mematuhi

prosedur dan Standard MS ISO 9001:2015 yang

ditetapkan. Jika terdapat perbezaan, minta

penjelasan daripada pegawai yang diaudit.

d. Rekodkan semua penemuan audit sama ada bukti

kepatuhan atau ketakakuran dalam senarai semak

audit atau nota audit bersama maklumat bukti-bukti

audit.

e. Lakukan perbincangan antara juruaudit untuk

menyelaraskan penemuan audit bagi mengelakkan

pertindihan laporan.

Page 9: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 7/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Tanggungjawab Tindakan

f. Sediakan pelaporan audit dan laksanankan mesyuarat

penutup.

g. Keluarkan dua salinan Borang Ketakakuran

(Lampiran C) sekiranya dikenalpasti berlaku

ketakakuran ke atas proses kerja yang diaudit.

i) Asal - untuk Juruaudit.

ii) Salinan kedua - untuk pegawai yang diaudit.

h. Keluarkan dua salinan Borang Pemerhatian

(Lampiran D) yang dikenalpasti untuk tujuan

penambahbaikan SPK JUPEM.

i. Dapatkan pengakuan dan tempoh tindakan

pembetulan dari pegawai yang diaudit.

j. Maklumkan mengenai tarikh audit susulan kepada

pegawai yang diaudit.

Pelaksanaan Tindakan Pembetulan

PUB (DPP)/

PUB (PT)/

PUS (Pkor)/

PS (C)/PUPN

a. Terima dan semak maklum balas hasil auditan

daripada KPAD/PAD selepas sesi auditan.

b. Sekiranya terdapat ketakakuran, bincang dengan

pegawai masing-masing untuk pelaksanaan

pembetulan dan kenalpasti punca ketakakuran bagi

mengelakkan kelewatan tindakan pembetulan.

PYB c. Jalankan siasatan ke atas punca ketakakuran dan

ambil tindakan yang sesuai. (Rujuk PK.JUPEM.05 -

Tindakan Pembetulan).

Page 10: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 8/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Tanggungjawab Tindakan

PUB (DPP)/

PUB (PT)/

PUS (Pkor)/

PS (C)/PUPN

PYB

d. Pastikan Salinan Laporan Ketakakuran dan

Pemerhatian yang diterima daripada juruaudit telah

dikemaskini khususnya di bahagian tindakan

pembetulan.

e. Sediakan laporan tindakan pembetulan dan

kemukakan kepada PUB (DPP)/PUB (PT)/PUS (Pkor)/

PS (C)/PUPN. (Rujuk PK.JUPEM.05 - Tindakan

Pembetulan).

PUB (DPP)/

PUB (PT)/

PUS (Pkor)/

PS (C)/PUPN

f. Terima dan teliti laporan tindakan pembetulan dari

pegawai yang berkaitan.

g. Teliti punca ketakakuran yang berlaku dan tindakan

pembetulan seperti dilaporkan. Sahkan tindakan yang

telah diambil dalam laporan ketakakuran.

KPAD/PAD

h. Pastikan pegawai-pegawai di bahagian masing-masing

dimaklumkan mengenai ketakakuran dan pastikan

mereka memahami kepentingan untuk memastikan

ketakakuran tidak berulang.

i. Jalankan audit susulan ke atas tindakan pembetulan

yang dikenalpasti semasa audit awal.

j. Dapatkan penjelasan pegawai yang diaudit sekira

terdapat tindakan yang belum selesai.

k. Sekiranya tindakan pembetulan telah diambil, catatkan

pengesahan di ruang audit susulan seperti di Borang

Ketakakuran.

l. Jika terdapat ketakakuran atau pemerhatian yang jelas

memerlukan tindakan oleh pihak Pengurusan,

Page 11: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 9/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Tanggungjawab Tindakan

nasihatkan pegawai yang diaudit supaya

mengemukakan cadangan pembetulan kepada pihak

Pengurusan.

Penyediaan Laporan Keseluruhan Audit

PAD a. Sediakan laporan audit dalam seperti di Lampiran E.

b. Serahkan laporan kepada KPAD untuk penyelarasan

laporan audit.

KPAD

c. Kumpulkan laporan audit dari setiap pasukan dan

sediakan laporan terperinci untuk dikemukakan

kepada pihak Pengurusan seperti di Lampiran F

hingga I.

Pengurusan d. Semak laporan audit dengan mengambilkira perkara

berikut:

i) Semua tindakan pembetulan telah diambil;

ii) Adakah terdapat ketakakuran yang major dan

memerlukan tindakan pengurusan;

iii) Perkara-perkara yang perlu dibawa ke Mesyuarat

Kajian Semula Pengurusan; dan

iv) Adakah tindakan pembetulan yang melibatkan

perubahan kepada prosedur.

e. Sekiranya terdapat ketakakuran yang memerlukan

tindakan pihak Pengurusan, arahkan KPAD untuk

sediakan laporan Tindakan Pembetulan untuk

dibentangkan di Mesyuarat Kajian Semula

Pengurusan.

KPAD f. Sediakan Laporan Mesyuarat Kajian Semula

Pengurusan yang berkaitan dengan audit dalaman

bagi perkara berikut:

i) Cadangan penambahbaikan;

Page 12: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 10/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Tanggungjawab Tindakan

ii) Laporan Audit Dalam; dan

iii) Laporan hasil audit pihak ketiga.

g. Kemaskini rekod Audit Dalam.

7. REKOD

Jenis Rekod Tempoh penyimpanan

Tempat simpanan

7.1 Jadual Pelaksanaan Audit Dalam 5 tahun Urus Setia

7.2 Senarai Semak Audit Dalam 5 tahun Urus Setia

7.3 Laporan Ketakakuran 5 tahun Urus Setia

7.4 Laporan Pemerhatian Audit 5 tahun Urus Setia

7.5 Laporan Audit Dalam 3 tahun Urus Setia

7.6 Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

3 tahun Urus Setia

8. LAMPIRAN

8.1 Program Audit Dalaman Lampiran A.

8.2 Senarai Semak Audit Dalam Lampiran B.

8.3 Laporan Ketakakuran Lampiran C.

8.4 Borang Pemerhatian Audit Lampiran D.

8.5 Laporan Audit Dalam Lampiran E.

8.6 Log Laporan Ketakakuran dan Pemerhatian Lampiran F.

8.7 Ringkasan Laporan Ketakakuran (NCR) dan Pemerhatian (OFI) mengikut Klausa ISO

Lampiran G.

8.9 Perbandingan Pencapaian Tahunan Lampiran H.

8.10 Ulasan Keseluruhan Lampiran I.

Page 13: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 11/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

PROGRAM AUDIT DALAM

1. Objektif Audit:

Menilai tahap pematuhan dan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti

JUPEM bagi tujuan penambahbaikan berterusan.

2. Skop Audit:

Pelaksanaan audit dalaman adalah meliputi pematuhan dan keberkesanan proses

kerja pemetaan dan kadaster, proses kerja sokongan dan kelulusan memenuhi

kriteria audit dan keperluan MS ISO 9001:2015.

3. Kriteria Audit:

Pelaksanaan audit berdasarkan kepada beberapa kriteria iaitu keperluan standard

MS ISO 9001:2015, prosedur-prosedur Sistem Pengurusan Kualiti JUPEM dan

peraturan dan undang-undang serta keperluan pelanggan.

4. Kaedah Audit:

Penemuan audit dilaksanakan melalui kaedah-kaedah berikut iaitu semakan

dokumen dan rekod pelaksanaan, pemerhatian audit, temubual kepada pemilik

proses dan analisis.

5. Status Penemuan Audit:

Hasil penemuan audit dikelaskan kepada kategori penemuan beriktu:

Major - Ketakakuran yang menyebabkan keruntuhan kepada Sistem Pengurusan

Kualiti JUPEM

Minor - Kegagalan untuk mematuhi sebahagian daripada keperluan kriteria audit.

Pemerhatian - Penemuan audit yang tidak mempunyai bukti yang cukup dan

sebagai penambahbaikan.

6. Kemudahan-kemudahan Audit:

Kemudahan logistik

Kemudahan Bilik Mesyuarat

Pegawai Pengiring

7. Bahasa:

Bahasa Malaysia

Page 14: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 12/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

8. Maklumat Kerahsiaan:

Hasil audit hendaklah tidak dibocorkan kepada mana-mana pihak luar yang boleh

menjejaskan integriti dan reputasi JUPEM.

Page 15: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 13/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Lampiran A

JADUAL PELAKSANAAN AUDIT DALAM

TARIKH MASA PROSES / PROSEDUR

DAN LOKASI JURUAUDIT

Page 16: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 14/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Lampiran B

SENARAI SEMAK AUDIT DALAM

Juruaudit: Tarikh Audit:

JUPEM Negeri/Bahagian/Seksyen: No. Prosedur/Proses:

Bil. Soalan Senarai Semak (Semakan/Pemerhatian/

Ujian/Temu bual)

Penemuan Audit (Maklumat mengenai siapa, apa, di

mana, dokumen, bukti, dan lain-lain)

Status Penemuan

(Akur/OFI/NCR)

Page 17: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 15/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Lampiran C

BORANG KETAKAKURAN AUDIT (NCR)

Maklumat Audit: (Diisi oleh Juruaudit)

Nama Juruaudit:

JUPEM Negeri/Bahagian/Seksyen:

No. Prosedur/Proses:

Nama Auditi:

No. NCR:

Tarikh Audit:

Perincian Ketakakuran: (Diisi oleh Juruaudit)

Penemuan Audit: Bukti Audit: Keperluan Audit: Tandatangan Juruaudit: Tandatangan Auditi: Tarikh: Tarikh:

Punca Ketakakuran: (Diisi oleh Auditi)

Page 18: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 16/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Tindakan Pembetulan: (Diisi oleh Auditi)

Pembetulan (Correction): Tindakan Pembetulan (Corrective Action): Tempoh Siap Tindakan: Tandatangan Auditi: Tandatangan Juruaudit: Tarikh: Tarikh:

Audit Susulan: (Diisi oleh Juruaudit)

Pengesahan Bukti Tindakan: Penilaian Keberkesanan Tindakan: Status Tindakan: Selesai Tidak Selesai Tandatangan Juruaudit: Tarikh:

Page 19: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 17/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Lampiran D

BORANG PEMERHATIAN AUDIT (OFI)

JUPEM Negeri/Bahagian/Seksyen:

Nama Auditi:

No Prosedur/Proses:

Bil. Butiran OFI & Klausa Pelaksanaan Tindakan

(Tindakan Auditi) Pengesahan Tindakan

(Tindakan Juruaudit)

Nama Juruaudit:

Tandantangan:

Tarikh Audit:

Page 20: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 18/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Lampiran E

LAPORAN AUDIT DALAM

No. Laporan: ……….. / ………… Tarikh:

(Bil. ……… /……….. Tahun)

Jupem Negeri/Bahagian/Seksyen Diaudit: Tarikh Audit:

Perkara/Bidang Diaudit:

Pasukan/Juruaudit:

Ringkasan:

Disediakan Oleh: Tarikh:

Ketua Pasukan Audit Dalam:

Page 21: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 19/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Lampiran F

LOG LAPORAN KETAKAKURAN DAN PEMERHATIAN

Bil. Bahagian/JUPEM Negeri Ketakakuran

(NCR)

Pemerhatian

(OFI)

1. Jabatan Ukur dan Pemetaan Perlis

2. Pejabat Ukur Daerah Perlis, Kangar

3. Jabatan Ukur dan Pemetan Kedah

4. Pejabat Ukur Daerah Kedah Selatan, Kulim

5. Pejabat Ukur Daerah Kedah Tengah, Sg. Petani

6. Pejabat Ukur Daerah Kedah Utara, Alor Setar

7. Jabatan Ukur dan Pemetaan Pulau Pinang

8. Pejabat Ukur Daerah Pulau Pinang

9. Jabatan Ukur dan Pemetaan Perak

10. Pejabat Ukur Daerah Perak Utara, Taiping

11. Pejabat Ukur Daerah Perak Barat, Kuala Kangsar

12. Pejabat Ukur Daerah Perak Tengah, Ipoh

13. Pejabat Ukur Daerah Perak Selatan, Tapah

14. Jabatan Ukur dan Pemetaan Selangor

15. Pejabat Ukur Daerah Selangor Barat, Klang

16. Pejabat Ukur Daerah Selangor Utara, Kuala Selangor

17. Pejabat Ukur Daerah Selangor Timur, Bandar Melawati

18. Jabatan Ukur dan Pemetaan W.P. Kuala Lumpur/Putrajaya

19. Pejabat Ukur Daerah W.P. KL/Putrajaya

20. Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Sembilan

21. Pejabat Ukur Daerah N. Sembilan Barat, Seremban

22. Pejabat Ukur Daerah N. Sembilan Timur, Kuala Pilah

23. Jabatan Ukur dan Pemetaan Melaka

Page 22: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 20/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

LOG LAPORAN KETAKAKURAN DAN PEMERHATIAN

Bil. Bahagian/JUPEM Negeri Ketakakuran

(NCR)

Pemerhatian

(OFI)

24. Pejabat Ukur Daerah Melaka, Ayer Keroh

25. Jabatan Ukur dan Pemetaan Johor

26. Pejabat Ukur Daerah Johor Selatan, Johor Bahru

27. Pejabat Ukur Daerah Johor Tengah, Batu Pahat

28. Pejabat Ukur Daerah Johor Utara, Muar

29. Pejabat Ukur Daerah Johor Timur, Kota Tinggi

30. Jabatan Ukur dan Pemetaan Pahang

31. Pejabat Ukur Daerah Pahang Timur, Kuantan

32. Pejabat Ukur Daerah Pahang Selatan, Kuala Rompin

33. Pejabat Ukur Daerah Pahang Barat, Kuala Lipis

34. Pejabat Ukur Daerah Pahang Tengah, Temerloh

35. Jabatan Ukur dan Pemetaan Terengganu

36. Pejabat Ukur Daerah Terengganu Tengah, Kuala Terengganu

37. Pejabat Ukur Daerah Terengganu Utara, Besut

38. Pejabat Ukur Daerah Terengganu Selatan, Kemaman

39. Jabatan Ukur dan Pemetan Kelantan

40. Pejabat Ukur Jajahan Kelantan Timur, Kota Bharu

41. Pejabat Ukur Jajahan Kelantan Barat, Pasir Mas

42. Pejabat Ukur Jajahan Kelantan Selatan, Machang

43. Jabatan Ukur dan Pemetaan W. P. Labuan

44. Pejabat Ukur Daerah W.P Labuan

45. Bahagian Pemetaan Topografi Sabah

46. Pejabat Ukur Topografi Wilayah I, K. Kinabalu

47. Pejabat Ukur Topografi Wilayah II, Tawau

48. Pejabat Ukur Topografi Wilayah III, Sandakan

49. Bahagian Pemetaan Topografi Sarawak

Page 23: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 21/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

LOG LAPORAN KETAKAKURAN DAN PEMERHATIAN

Bil. Bahagian/JUPEM Negeri Ketakakuran

(NCR)

Pemerhatian

(OFI)

50. Pejabat Ukur Topografi Wilayah I, Kuching

51.

Pejabat Ukur Topografi Wilayah II, Miri

52. Pejabat Ukur Topografi Wilayah III, Sibu

53. Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan

54. Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung

55. Pejabat Ukur Topografi Wilayah Barat, K. Lumpur

56. Pejabat Ukur Topografi Wilayah Timur, Kuantan

57. Pejabat Ukur Topografi Wilayah Utara, Taiping

58. Pejabat Ukur Topografi Wilayah Selatan, Segamat

59. Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS

60. Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat

JUMLAH

Page 24: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 22/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Lampiran G

RINGKASAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR) DAN PEMERHATIAN (OFI) MENGIKUT KLAUSA ISO

PENEMUAN (KLAUSA ISO)

PE

RL

IS

CK

KA

NG

AR

KE

DA

H

PU

D K

UL

IM

PU

D S

G. P

ET

AN

I

PU

D A

LO

R S

ET

AR

P. P

INA

NG

PU

D B

’WO

RT

H

PE

RA

K

PU

D K

K &

MA

NJU

NG

PU

D T

AIP

ING

PU

D IP

OH

PU

D T

AP

AH

SE

LA

NG

OR

PU

D K

LA

NG

PU

D K

. S

EL

AN

GO

R

PU

D B

DR

ME

LA

WA

TI

WP

KL

/PU

TR

AJA

YA

PU

D W

P K

L/P

N.

SE

MB

ILA

N

PU

D S

ER

EM

BA

N

PU

D K

. P

ILA

H

ME

LA

KA

PU

D M

EL

AK

A

JO

HO

R

PU

D J

. B

AH

RU

PU

D B

. P

AH

AT

PU

D M

UA

R

PU

D K

. T

ING

GI

PA

HA

NG

PU

D K

UA

NT

AN

PU

D K

. R

OM

PIN

PU

D K

. L

IPIS

PU

D T

EM

ER

LO

H

TE

RE

NG

GA

NU

PU

D K

. T

ER

EN

GG

AN

U

PU

D B

ES

UT

PU

D K

EM

AM

AN

KE

LA

NT

AN

PU

J K

. B

HA

RU

PU

J P

. M

AS

PU

J M

AC

HA

NG

WP

LA

BU

AN

PU

D W

P L

AB

UA

N

BP

T S

AB

AH

PU

T K

. K

INA

BA

LU

PU

T T

AW

AU

PU

T S

AN

DA

KA

N

BP

T S

AR

AW

AK

PU

T K

UC

HIN

G

PU

T M

IRI

PU

T S

IBU

BD

PP

BP

T S

EM

EN

AN

JU

NG

PU

T K

L

PU

T K

UA

NT

AN

PU

T T

AIP

ING

PU

T S

EG

AM

AT

SE

K. C

ET

AK

, B

KG

IS

BP

K

KE

KE

RA

PA

N N

CR

KE

KE

RA

PA

N O

FI

JUMLAH

Page 25: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 23/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Lampiran H

PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAHUNAN

Ketakakuran/Tahun 2019 2020 2021 2022 2023

Ketakakuran

Pemerhatian

JUMLAH

Page 26: SALINAN TIDAK TERKAWAL - JUPEM

Muka 24/24

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.09 Audit Dalam

Lampiran I

ULASAN KESELURUHAN

Perkara Ulasan Catatan

Kompetensi

Komitmen Pengurusan

Halangan semasa audit

Kecukupan sumber

Pencapaian SPK

Disediakan oleh: Tandatangan: Tarikh: