SAKIP 2017 - sekwan.pamekasankab.go.id · RPJMD KABUPATEN PAMEKASAN 2013-2018 TUJUAN KE 2 :...
Transcript of SAKIP 2017 - sekwan.pamekasankab.go.id · RPJMD KABUPATEN PAMEKASAN 2013-2018 TUJUAN KE 2 :...
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan
keuangan, mendukung pelaksanaaan tugas dan fungsi DPRD
serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan
fungsinya.
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD
3. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga Ahli yang
diperlukan oleh DPRD.
Tugas dan Fungsi Sekretaris DPRD
Kasubag TU, Kepegawaian
dan Perencanaan
Kasubag Rumah Tangga dan
Perlengkapan
Kasubbag Humas Protokol
dan Publikasi
Tugas Kabag
Umum
Melaksanakan dan
menyelenggarakan
administrasi
kesektariatan,
rumah tangga dan
perlengkapan
serta Hubungan
Masyarakat dan
Keprotokolan,
Kasubag Rapat
Kasubag Risalah
Kasubag Fasilitasi
Kelembagaan
Tugas Kabag
Persidangan
Menyelenggarakan
persidangan atau
rapat dan
penyusunan
Risalah,
Kasubag Penyusunan
Perundang undangan
Kasubag Fasilitasi Aspirasi
Kasubag Dokumentasi
Tugas Kabag
Perudang-undangan
dan Aspirasi
Menyelenggarakan
Penyusunan Perundang–
undangan, Fasilitasi
aspirasi, dan
Pendokumentasian
produk hukum Daerah
Kasubag Penyusunan Anggaran
Kasubag Penatausahaan Keuangan
Kasubag Penyusunan Laporan
Tugas Kabag Keuangan
Melaksanakan
Penyusunan
anggaran, Penata
usahaan, dan
Penyusunan
Laporan
ISU STRATEGIS
Belum optimalnya
Pelayanan (SDM Aparatur
serta Ketersediaan Sarana
Prasarana Kegiatan)
untuk memenuhi semakin
tingginya standar kinerja
DPRD
RPJMD KABUPATEN PAMEKASAN 2013-2018
TUJUAN KE 2 :
Mewujudkan reformasi birokrasi
di segala bidang
SASARAN :
Meningkatnya kepuasan masya –
rakat atas pelayanan publik
MISI KE 6:
Meningkatkan kemudahan pelayanan
publik yang cepat, sederhana
serta murah.
INDIKATOR KINERJA :
Indeks kepuasan masyarakat
KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA
TUJUAN RENSTRA :
Mewujudkan dukungan layanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja
DPRD
INDIKATOR TUJUAN :
Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
SASARAN RPJMD :
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
SASARAN RENSTRA:
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap
tugas dan fungsi DPRD
INDIKATOR KINERJA :
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
PROGRAM :
Peningkatan Penataan Perundang
Undangan dan Layanan Aspirasi
Indikator Program :
Indeks kepuasan layanan Bagian
Perundang undangan dan Aspirasi
PROGRAM :
Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Indikator Program :
Indeks kepuasan layanan Bagian
Persidangan DPRD
Matriks Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2013 – 2018
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
Data
capaian
Awal
(2013)
TARGET
Kondisi
Kinerja
pd akhir
periode
Renstra
SKPD
2014
2015
2016
2017
2018
Mewujudkankan
dukungan
layanan
Sekretariat
DPRD terhadap
kinerja DPRD
Indeks
kepuasan
DPRD
terhadap
pelayanan
Sekretariat
DPRD
Meningkatnya
kualitas
layanan
Sekretariat
DPRD
terhadap
tugas dan
fungsi DPRD
Indeks
kepuasan
Masyarakat
(IKM) DPRD
terhadap
pelayanan
Sekretariat
DPRD
- - - 70 72 73 73
Indikator Kinerja Utama (IKU)
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA FORMULASI
TARGET
2017 SUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
1. Meningkatnya
kualitas
layanan
Sekretariat
DPRD
terhadap
tugas dan
fungsi DPRD
Indeks Kepuasan
Masyarakat
(IKM) DPRD
terhadap
pelayanan
Sekretariat
DPRD
Indeks
kepuasan
anggota DPRD
72 o Bagian
Persidangan
o Bagian Perundang
Undangan
o Bagian Umum
o Bagian Keuangan
Sekretariat
DPRD
TUJUAN
Mewujudkan dukungan layanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD
PROGRAM
Peningkatan Kapasitas Lembaga Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Peningkatan Penataan Perundang Undangan dan Layanan Aspirasi
KEGIATAN
•Rapat rapat alat kelengkapan dewan •Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD •Peningkatan SDM Komisi - Komisi •Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah •Pembahasan Raperda dan Produk Hukum Lainnya •Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah •Kegiatan Pelaksanaan Reses •Dst…..
SINKRONISASI SASARAN, TUJUAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Kegiatan : Rapat rapat alat kelengkapan dewan
Indikator Kegiatan : Jumlah rapat DPRD yang dilaksanakan
tepat waktu sesuai jadwal Badan Musyawarah
Meningkatnya Kepuasan Masyarkat atas Pelayanan Publik
Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Indikator Program : Indeks Kepuasan Layanan
Bagian Persidangan
Sasaran RPJMD
Sekretaris DPRD Es 2
Kepala Bagian Es 3
Kasubbag Es 4
Kegiatan : Pembahasan program pembentukan
peraturan daerah
Indikator Kigiatan : Jumlah Program Legislasi Daerah yang
dibahas
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi
DPRD
Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan
Sekretariat DPRD
Program : Peningkatan Penataan Perundang Undangan dan Layanan Aspirasi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Layanan
Bagian Perundang Undangan dan Aspirasi
Sasaran Strategis : Meningkatya kualitas layanan persidangan DPRD.
Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan layanan Bagian Persidangan DPRD
Target : 73
Renstra Es. 2
Es. 3
Es. 4
PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN
Staf (SKP)
ANGGARAN
Sasaran Strategis : Terlaksananya pembentukan legislasi daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah Raperda yang dibahas Target : 12 Raperda
Menyiapkan jadwal dan tata ruang rapat, serta menyiapkan laporan hasil rapat dan mamin
Sasaran Strategis : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat DPRD
Indikator Kinerja :
Jumlah Rapat Rapat DPRD yang dilaksanakan tepat waktu sesuai Jadwal badan Musyawarah
Target : 394 kali rapat
Rp. 441.020,000 Rp. 2.495.000.000
Meyiapkan draft Raperda, mendokumentasikan pembahasan raperda serta membuat laporan
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD
Indikator Kinerja :
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
Target : 72
Sasaran Strategis : Meningkatya kualitas layanan Perundang Undangan
dan Aspirasi. Indikator Kinerja :
Indeks Kepuasan layanan Bagian Perundnag Undangan dan Aspirasi DPRD
Target : 70
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ESELON II LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2017
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas
layanan Sekretariat DPRD
terhadap tugas dan fungsi
DPRD
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
72
Pihak Kedua;
BUPATI PAMEKASAN
Drs. H. ACHMAD SYAFII, M.Si
Pamekasan, 30 Januari 2017
Pihak Kesatu
SEKRETARIS DPRD KAB PAMEKASAN
MASRUKIN, S.Sos, M.Si
No Program Anggaran Ket
1. Program Peningkatan Kapasitas Perwakilan Rakyat
Daerah
2.919.895.000- APBD
2. Program Peningkatan Penataan Perundang Undangan
dan Layanan Aspirasi
3.303.810.00,- APBD
JUMLAH 6.229.705.000,-
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas
layanan Persidangan DPRD
Indeks Kepuasan Layanan Bagian
Persidangan DPRD
73
Pihak Kedua;
SEKRETARIS DPRD
KAB PAMEKASAN
MASRUKIN, S.Sos, M.Si
Pamekasan, 30 Januari 2017
Pihak Kesatu
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KAB PAMEKASAN
Drs. FATHOR RAHMAN, SH, MM.Pub
No Program Anggaran Ket
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
2.919.895.000- APBD
JUMLAH 2.919.895.000-
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ESELON III LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2017
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terlaksananya Kegiatan
Rapat dan Peningkatan
Kapasitas DPRD
Jumlah Rapat Rapat DPRD yang
dilaksanakan tepat waktu sesuai Jadwal
Badan Musyawarah
394
Jumlah Bintek Yang dilaksanakan tepat
waktu sesuai Jadwal Badan Musyawarah 3
No Kegiatan Anggaran Ket
1. Rapat rapat alat kelengkapan Dewan 441.020.000,- APBD
2. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD 345.250.000,- APBD
3. Peningkatan SDM Komisi Komisi 655.650.000,- APBD
JUMLAH 71.441.920.000,-
Pamekasan, 30 Januari 2017
Pihak Kesatu;
KEPALA SUB BAGIAN RAPAT
BAGIAN PERSIDANGAN DPRD KAB PAMEKASAN
FITRIYANI RAHMAN, S.Ip
Pihak Kesatu
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KAB PAMEKASAN
Drs. FATHOR RAHMAN, SH, MM.Pub
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ESELON IV LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2017
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
Kabupaten Pamekasan 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
UrusanPemerintahan : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20,04 Sekretariat DPRD
Program : 1.20.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan : 1.20.04.15.03 Rapat rapat Alat Kelengkapan Dewan
Lokasi kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Pamekasan
Jumlah Tahun 2016 Rp 308,480,000.00
Jumlah Tahun 2017 Rp 441,020,000.00
Jumlah Tahun 2018 Rp 450,000,000.00
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Kepuasan Layanan Bagian Persidangan 74
Masukan Dana yang tersedia Rp 441,020,000
Keluaran Jumlah rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan tepat waktu sesuai Jadwal Badan Musyawarah 394 kali
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
72
Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Uraian
Rincian Penghitungan
Kode Volume Satuan Harga satuan
Jumlah
Rekening (Rp)
1 2 4 5 6=(3x5)
Indikator Program
Indikator sasaran (outcome/hasil)
Indikator kegiatan (output/keluaran)
No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi Capaian %
1 Meningkatnya
kualitas layanan
Sekretariat DPRD
terhadap tugas dan
fungsi DPRD
1.1 Indeks Kepuasan
Layanan (IKM)
DPRD terhadap
pelayanan
Sekretariat DPRD
- - -
Eselon II - Sekretaris DPRD
PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN
s.d TRIWULAN III
TAHUN 2017
NO. AKSI / KEGIATAN
JADWAL
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN
PAGU
(RP.) I II III IV
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
1. • Persiapan
• Pelaksanaan
• Evaluasi dan Laporan
Bintek Kapasitas DPRD
yang dilaksanakan tepat
waktu Sesuai Jadwal Bamus
Peningkatan
Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
330.000.000
2. • Persiapan
• Pelaksanaan
• Evaluasi dan Laporan
Bintek SDM Komisi yang
dilaksanakan tepat waktu
Sesuai Jadwal Bamus
Peningkatan SDM
Komisi-Komisi
660.000.000
3. Pelaksanaan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Kegiatan
Jumlah Peralatan dengan
Kualitas Baik
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
750.000.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IV
Meningkatnya kualitas layanan
Sekretariat DPRD terhadap tugas dan
fungsi DPRD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
DPRD terhadap pelayanan Sekretariat
DPRD
- - - 72
RENCANA AKSI Tahun 2017
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016
Sasaran Indikator
Kinerja 2016 Anggaran 2016
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Meningkatnya
kualitas layanan
Sekretariat DPRD
terhadap tugas
dan fungsi DPRD
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) DPRD
terhadap
pelayanan
Sekretariat
DPRD
70
71.301
101,87%
14 M
11 M
80.13%
Cost Per Outcome
CAPAIAN
KINERJA
101.87%
REALISASI
ANGGARAN
80.13%
TINGKAT
EFISIENSI
21.74%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir
RENSTRA Realisasi
Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5
Meningkatnya
kualitas layanan
Sekretariat DPRD
terhadap tugas dan
fungsi DPRD
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
DPRD terhadap
pelayanan
Sekretariat DPRD
73 71.31 1.31%
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
2013 - 2018
CAPAIAN KINERJA