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31/12/2016
1GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo002Estrategia Promover las políticas que fomenten la competitividad de la económia estatal, a fin de atraer y desarrollar inversiones y generar más y mejores empleos.
Línea de Acción 001 Promover reformas en materia de desarrollo económico que detonen e impulsen la atracción y desarrollo de inversiones mediante instrumentos modernos de promoción y en coordinación con el sector privado.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema01Objetivo Renovar el entorno y la dinámica de negocios del Sector Comercial y de Servicios del Estado de Chihuahua.01Estrategia Promover la Reforma de la Ley de Desarrollo y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua, que incida positivamente en el impulso al crecimiento económico regional, vía el desarrollo tecnológico, la innovación y el fortalecimiento de la competitivi
Línea de Acción 001 Promover que la Reforma de la Ley de Desarrollo y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua adopte los modelos de fomento, que mejores resultados han generado en materia de competitividad y mejora regulatoria, a efecto de contar con un organismo autónomo con patrimonio propio y fondos revolventes, que dé seguimiento y apoyo alcumplimiento de las metas de mediano y largo plazo en materia de competitividad regional.
Total
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados. 316,000
3,600
288,000
1,860,089
474,000
6,400
512,000
1,780,591
LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO
LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO
LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO
LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO
790,000
10,000
800,000
3,640,680
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1301800 / E20203 PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
35,815,426
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 35,815,426
Tipo
110116
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
50,869,170 40,197,093 10,672,077
50,869,170
Modificado 40,197,093
Gasto Variación 10,672,077
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 001 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.Línea de Acción 002 Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.
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Hoja No. de
PRBRREP565
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Fecha Impresión 27/01/2017
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Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
Participación en reuniones de trabajo conlos diferentes sectores económicos tantoEstatal, Nacional y en el extranjero.Planeación y evaluación de lasactividades implementadas a través delsistema balance score card
Administración del presupuesto de laSecretaría de Economía
C01
C02
Eventos económicos de politicas decompetitividad promovidos
Reportes del ejercicio del gastoimplementados para la eficiencia delas unidades orgánicas queconforman la Secretaría deEconomía
EVENTOS
EVENTOS
PRESUPUESTO AUTORIZADO
181.00
2.00
81,267,067.00
REUNIONES
PORCENTAJE
PRESUPUESTO EJERCIDO
296.00
100.00
81,267,067.00
1301800 / E20203 PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
10,182,075
40,687,095
7,486,566
2,695,509
40,687,095
Contribuir en potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios a través de la conservación de empleos de calidad a las y los trabajadores del Estado de Chihuahua Las y los trabajadores en el Estado cuentan con empleos de calidad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 50,869,170
GastoAcumulado
6,220,288
2,224,524
31,752,281
8,444,812
31,752,281
78
100
15,834,806
56
0
33,621,747
Avance de la Meta de Beneficiarios
26%
100%
19%
101%
100%
124%
31%
0%
41%
101%
50%
165%
Mujeres
40,197,093
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
100%
100%
100%
100%
100%
100%
35,815,426
7,253,696
2,523,231
26,038,499
9,776,927
26,038,499
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
790,000
790,000
790,000
790,000
0
790,000
790,000
316,000
790,000
790,000
790,000
790,000
Valor LogradoAcumulado
316,000
316,000
316,000
474,000
0
474,000
316,000
316,000
316,000
474,000
474,000
474,000
LAS Y LOSTRABAJADORES EN ELESTADOLAS Y LOSTRABAJADORES EN ELESTADO
LAS Y LOSTRABAJADORES EN ELESTADO
790,000
316,000
790,000
790,000
316,000
790,000
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
LAS Y LOSTRABAJADORES EN ELESTADOLAS Y LOSTRABAJADORES EN ELESTADO
LAS Y LOSTRABAJADORES EN ELESTADO
790,000
790,000
790,000
790,000
790,000
790,000
183
1
134,486,994
298
100
100,768,681
ReprogramadoValor
Programado
181.00
2.00
81,267,067.00
296.00
100.00
81,267,067.00
Inicial
163.00
1.00
81,267,067.00
268.00
99.75
81,267,067.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
CONSTANTE
ACUMULADO
100%
0%
100%
100%
100%
100%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
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Hoja No. de
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Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS010 Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.Objetivo003Estrategia Generalizar la utilización de métodos y procesos enfocados a la innovación en las empresas chihuahuenses, elevando su posición competitiva y la conservación de empleos.
Línea de Acción 005 Fortalecer el uso de información para apoyar la toma de decisiones.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema10Objetivo Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado03Estrategia Generalizar la utilización de métodos y procesos enfocados a la innovación en las empresas chihuahuenses, elevando su posición competitiva y la conservación de empleos.
Línea de Acción 005 Fortalecer el uso de información para apoyar la toma de decisiones.
Total
Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico. 200
8
208
1,347,694
300
12
312
1,279,651
USUARIOS
USUARIOS
USUARIOS
USUARIOS
500
20
520
2,627,345
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1302400 / E20301 MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
3,848,183
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 3,848,183
Tipo
110116
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
3,931,823 3,251,878 679,945
3,931,823
Modificado 3,251,878
Gasto Variación 679,945
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 003 Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.
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Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Elaboración de estudios económicos dealto impacto industrial, comercial y deserviciosRealización de estudios económicos debajo impacto industrial, comercial y deservicios
Atención de usuarios de acuerdo con lainformación económica solicitadaRecopilación de información económicaen bases de datos
C01
C02
Compendios económicos,industriales, comerciales y deservicios realizados
Servicios de asesoria integral ausuarios de información económicaotorgados
ESTUDIO
USUARIOS
50.00
500.00
ESTUDIO
ESTUDIO
ESTUDIO
USUARIOS
DOCUMENTOS
4.00
1.00
46.00
500.00
36.00
1302400 / E20301 MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
2,347,820
1,584,003
1,176,538
1,171,283
820,045
763,958
Contribuir en el Impulso de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado de las y los usuarios a través de generación de información oportuna, veraz y accesible Las y los usuarios consultan información oportuna, veraz, de valor agregado y acccesible
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 3,931,823
GastoAcumulado
905,618
987,229
699,329
659,703
1,892,846
1,359,032
0
0
11
1,971
9
11
1,971
Avance de la Meta de Beneficiarios
0%
0%
24%
394%
25%
150%
0%
83%
1,490%
25%
22%
394%
88%
1,490%
Mujeres
3,251,878
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
100%
1,490%
100%
0%
100%
1,490%
100%
3,848,183
1,195,288
1,223,093
805,346
624,455
2,418,381
1,429,801
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
500
500
500
500
500
500
1,971
500
7,448
500
0
500
7,448
500
Valor LogradoAcumulado
200
2,325
300
5,123
200
0
200
2,076
200
300
0
300
5,372
300
USUARIOS
USUARIOS
500
500
500
500
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
USUARIOS
USUARIOS
USUARIOS
USUARIOS
USUARIOS
500
500
500
500
500
0
0
500
1,971
500
44
7,448
6
0
38
7,448
9
ReprogramadoValor
Programado
50.00
500.00
4.00
1.00
46.00
500.00
36.00
Inicial
50.00
500.00
4.00
0.00
46.00
500.00
36.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
CONSTANTE
100%
394%
0%
0%
100%
394%
100%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
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Hoja No. de
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Fecha Impresión 27/01/2017
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Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS010 Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.Objetivo002Estrategia Llevar a las PYMES de mayor potencial de crecimiento y capacidad para generar mejores empleos a su máximo desarrollo, mediante el apoyo integral, la sistematización y el cercamiento a los mercados.
Línea de Acción 002 Consolidar a las MIPYMES existentes mediante su dinamización y el desarrollo de nuevos canales de distribución y comercialización, así como promover un mayor número de asociaciones productivas en este segmento. Con lo anterior, se estará aplicando un esquema integral de apoyo que permitirá tanto su consolidación como su crecimiento alsiguiente segmento.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema09Objetivo Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en los productos, procesos y servicios de las empresas locales del Sector de las Tecnologías de la Información y servicios relacionados.01Estrategia Consolidar al Ejecutivo del Estado como el organismo promotor que mediante la complementariedad de recursos fomente la posición competitiva del Sector de Tecnologías de la Información (TI) y servicios relacionados en sus proyectos relativos a la: For
Línea de Acción 003 Consolidar a las MiPyMES existentes mediante su dinamización y el desarrollo de nuevos canales de distribución y comercialización, así como promover un mayor número de asociaciones productivas en este segmento. Con lo anterior, se estará aplicando un esquema integral de apoyo que permitirá tanto su consolidación como su crecimientoal siguiente segmento.
Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios. 200
10,824
12,749
11,024
200
10,825
8,500
11,025
LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES
LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES
LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES
LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES
400
21,649
21,249
22,049
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1401000 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
6,948,222
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POTENCIAL
POSTERGADA
REFERENCIA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 6,948,222
Tipo
110116
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
7,978,871 5,421,400 2,557,471
7,978,871
Modificado 5,421,400
Gasto Variación 2,557,471
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 001 Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.
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Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Organización logistica para participar enferias, eventos y encuentros de negociosdel mercado interno
Capacitación en materia decomercialización, mejora de imagen yprogramas de f inanciamiento
Atención de las solicitudes de crédito deMIPYMES comerciales del mercadointerno interesados
Realización de eventos para apoyo de lasy los empresarios de las MIPYMEScomerciales del mercado
C01
C02
Servicios de asesoría a las y losempresarios de las MIPYMEScomerciales del mercado brindadas
Apoyos económicos a las y losempresarios de las MIPYMEScomerciales del mercado otorgados
ASESORIAS
APOYOS ECONOMICOS
951.00
630.00
EMPRESA
EMPRESA
ATENCIONES
ASESORIAS
APOYO
168.00
43.00
52.00
5.00
241.00
1401000 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
3,045,939
4,932,932
1,082,263
1,963,676
1,127,046
3,805,886
Contribuir en la conservación de empleo mediante la actualización de las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con lasinversiones para el incremento de su competitividad
Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado interno incrementan su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 7,978,871
GastoAcumulado
1,027,662
1,665,424
629,404
2,098,910
2,693,086
2,728,314
6
10
15
0
85
15
0
Avance de la Meta de Beneficiarios
4%
23%
29%
0%
35%
30%
221%
131%
0%
35%
2%
0%
42%
7%
Mujeres
5,421,400
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
42%
7%
30%
238%
131%
0%
35%
6,948,222
1,113,042
865,302
992,469
3,977,408
1,978,344
4,969,878
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
168
40
52
5
241
15
0
399
43
50
95
68
0
85
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LAS Y LOSEMPRESARIOS DEMIPYMESCOMERCIALES
LAS Y LOSEMPRESARIOS DEMIPYMESCOMERCIALES
948
630
951
630
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
LAS Y LOSEMPRESARIOS DEMIPYMESCOMERCIALESLAS Y LOSEMPRESARIOS DEMIPYMESCOMERCIALES
LAS Y LOSEMPRESARIOS DEMIPYMESCOMERCIALESLAS Y LOSEMPRESARIOS DEMIPYMESCOMERCIALESLAS Y LOSEMPRESARIOS DEMIPYMESCOMERCIALES
168
40
52
5
241
6
10
15
0
85
399
43
50
95
68
0
85
ReprogramadoValor
Programado
948.00
630.00
168.00
40.00
52.00
5.00
241.00
Inicial
903.00
600.00
160.00
35.00
50.00
5.00
230.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
2%
0%
4%
25%
29%
0%
35%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
7GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA05Subtema MINERÍA001 Fortalecer las actividades mineras en el estado.Objetivo001Estrategia Implementar programas de capacitación, modernización y diversificación para impulsar la minería del estado.
Línea de Acción 001 Impartir cursos de capacitación y entrenamiento para generar mano de obra calificada en las regiones mineras de Chihuahua.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
04 MINERÍATema00 MINERÍASubtema01Objetivo Fortalecer las actividades mineras en el Estado.01Estrategia Implementar programas de capacitación, modernización y diversificación para impulsar la minería del Estado.
Línea de Acción 001 Impartir cursos de capacitación y entrenamiento para generar mano de obra calificada en las regiones mineras de Chihuahua.
Total
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación. 4,200
3,900
150
4,050
9,800
9,100
350
9,450
LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO -METALÚRGICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO -METALÚRGICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO -METALÚRGICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO -METALÚRGICO
14,000
13,000
500
13,500
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1401300 / E20205 FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA
2,772,898
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 2,772,898
Tipo
110116
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
2,756,325 1,499,480 1,256,845
2,756,325
Modificado 1,499,480
Gasto Variación 1,256,845
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 002 Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.Línea de Acción 001 Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.
31/12/2016
8GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0103
C0201
C0202
C0301
C0302
Atención a las y los empresarios y/oconcesionarios del sector minero-metalúrgico asi como visitas técnicas asus yacimientos.
Análisis de muestras minerales
Realización de estudios de factibilidadgeológica-minera
Detección de necesidades decapacitación
Realización de cursos de seguridadindustrial
Promoción del fondo de f inanciamientopara empresas mineras en el Estado
Revisión de factibilidad del proyecto
C01
C02
C03
C04
Servicios de asesoría técnicaintegral a las y los empresarios y/oconcesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado brindados
Capacitación a las y los empresariosy/o concesionarios del sectorminero-metalúrgico en el Estadootorgadas
Financiamiento a las y losempresarios y/o concesionarios delsector minero-metalúrgico delestado otorgado
Servicios de asesoria integral legal alas y los empresarios y/oconcesionarios del sector minero-
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
238.00
385.00
14.00
209.00
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
CURSOS
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
150.00
78.00
10.00
10.00
385.00
14.00
14.00
1401300 / E20205 FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA
2,004,108
434,660
46,749
270,808
1,967,808
32,200
4,100
432,960
1,700
28,816
17,932
Contribuir en el fortalecimiento de las actividades mineras en el Estado a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValorGasto
Acumulado
857,271
7,990
916
380,573
1,682
18,230
12,960
866,177
382,255
31,190
219,858
37
0
0
1
30
0
0
37
30
0
36
Avance de la Meta de Beneficiarios
25%
0%
0%
10%
8%
0%
0%
93%
28%
30%
60%
61%
7%
29%
16%
8%
0%
17%
69%
61%
7%
67%
MujeresModificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
69%
61%
7%
67%
93%
28%
30%
61%
61%
7%
29%
1,809,797
47,000
4,100
448,887
1,700
131,344
17,932
1,860,897
450,587
149,276
312,137
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
150
78
10
385
385
14
14
37
30
0
36
164
235
1
140
139
22
3
235
235
1
4
Valor LogradoAcumulado
50
70
0
42
114
165
1
98
31
6
0
70
63
0
0
73
13
2
165
147
1
2
LAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICO
LAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICO
LAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICO
LAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DEL
238
385
14
209
238
385
14
209
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
LAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICOLAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICOLAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICO
LAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICOLAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICO
LAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICOLAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICO
150
78
10
385
385
14
14
37
0
0
30
30
0
0
164
235
1
140
139
22
3
6
235
1
4
ReprogramadoValor
Programado
238.00
385.00
14.00
209.00
150.00
78.00
10.00
10.00
385.00
14.00
14.00
Inicial
238.00
385.00
14.00
209.00
150.00
78.00
10.00
10.00
385.00
14.00
14.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
16%
8%
0%
17%
25%
0%
0%
8%
8%
0%
0%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
9GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0401
C0402
Atención legal a las y los empresarios y/oconcesionarios del sector minero-metalúrgico del Estado
Gestión de trámites realizados antediferentes instancias gubernamentales
C04 Servicios de asesoria integral legal alas y los empresarios y/oconcesionarios del sector minero-metalúrgico mineros en el estadobrindados
EMPRESA 209.00
EMPRESA
ASESORIAS
EMPRESA
190.00
10.00
19.00
1401300 / E20205 FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
270,808
269,008
1,800
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 2,756,325
GastoAcumulado
218,059
1,800
219,858
31
3
2
36
16%
30%
11%
64%
100%
42%
17% 67%
Mujeres
1,499,480
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
67%
64%
100%
42%
2,772,898
310,337
1,800
312,137
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
190
10
19
36 140
122
10
8
Valor LogradoAcumulado
42 98
36
10
0
86
0
8
LAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICO
209 209
ValorReprogramado
ValorProgramado
LAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICOLAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICOLAS Y LOSEMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DELSECTOR MINERO -METALÚRGICO
190
10
19
31
3
2
140
122
10
8
ReprogramadoValor
Programado
209.00
190.00
10.00
19.00
Inicial
209.00
190.00
0.00
19.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
17%
16%
30%
11%
% %Valor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
10GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo001Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Línea de Acción 005 Gestionar la firma de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, con el Gobierno Federal.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
03 TURISMOTema00 TURISMOSubtema01Objetivo Apoyar el Desarrollo Turístico en el Estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.01Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Línea de Acción 005 Gestionar la firma de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con el Gobierno Federal.
Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística. 610
68
1,880
677
913
101
2,820
1,015
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO
1,523
169
4,700
1,692
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1401500 / E20401 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO
10,478,207
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POSTERGADA
REFERENCIA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 10,478,207
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoProgramaREASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2016
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
Tipo
555516
555516
110116
Clave
Clave
1401500
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
17,655,648 16,347,301 1,308,347
15,155,648
Modificado
Modificado
13,847,301
Gasto
Gasto 2,500,000
0
2,500,000
0
Variación
Variación
1,308,347
0
0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 11 Sector turísticoSubtema 00 Sector turístico
Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 001 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.Línea de Acción 003 Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística.
31/12/2016
11GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0103
C0104
C0105
C0201
C0202
C0203
C0301
C0401
C0402
Organización del Festival Internacional deTurismo de Aventura.
Coordinación con Dependencias para larealización de las Cabalgatas: "GranCabalgata Villista, Cabalgata Binacional yCabalgata Ruta de la Plata".Atracción de los eventos del segmentode turismo de negocios a través deChihuahua Buro de Convenciones A. C.Seguimiento de los ProgramasInstitucionales: "Pueblos Mágicos deCreel, Batopilas y Casas Grandes",Operativo Semana Santa y Paisano.Actualización estadística, elaboración deestudios y análisis estadístico del sectorturistico del Estado de Chihuahua.
Determinación del número de empresascertf icadas con el distintivo H en elEstadoDeterminación del número de empresascertf icadas con el distintivo M en elEstadoDeterminación del número de empresascertf icadas con el sello de calidad puntolimpio en el Estado
Determinación del número de cursos decapacitación en prevención de trata depersonas
Gestión de la aprobación de lacelebración de los convenios decoordinación y reasignación de recursoscon la Secretaria de Turismo del GobiernoFederal.Seguimiento a las obras deinfraestructura básica y de desarrolloturístico en el Estado.
C01
C02
C03
C04
C05
Eventos turísticos competitivos paramujeres y hombres realizados
Certificados del distintivo M, H ypunto limpio a empresas deservicios turísticos en el Estadootorgados
Entrenamiento a las y losprestadores de servicios turísticosen materia de prevención de tratade personas otorgado
Servicios de asesoría deinfraestructura turística y deservicios brindadas
Capacitación a las y los empleadosde las empresas turísticas otorgada
DERRAMA ECONOMICA
EMPRESA
PERSONAS CAPACITADAS
ASESORIAS
PERSONAS CAPACITADAS
90,000,000.00
130.00
300.00
32.00
3,000.00
DERRAMA ECONOMICA
DERRAMA ECONOMICA
EVENTOS
SUPERVISION
REPORTES
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
CURSOS
INVERSION
SUPERVISION
60,000,000.00
30,000,000.00
36.00
27.00
10.00
30.00
50.00
50.00
10.00
80,000,000.00
48.00
1401500 / E20401 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO
10,243,886
50,000
90,765
3,231,941
3,590,486
3,852,585
4,800,000
381,903
721,616
487,782
15,000
20,000
15,000
90,765
2,906,884
325,057
Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValorGasto
Acumulado
3,584,986
4,799,999
359,050
639,345
427,157
15,000
20,000
15,000
41,079
2,636,503
113,625
9,810,537
50,000
41,079
2,750,127
3,456,068
13,980,000
0
10
6
13
6
0
0
0
1,523,218
6
13,980,000
6
0
8
447
Avance de la Meta de Beneficiarios
23%
0%
28%
22%
130%
20%
0%
0%
0%
2%
13%
129%
93%
31%
89%
130%
157%
4%
14%
10%
15%
58%
16%
5%
0%
25%
15%
117%
43%
12%
100%
73%
MujeresModificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
162%
280%
12%
100%
73%
162%
28%
36%
100%
100%
157%
4%
14%
12%
7%
100%
3,810,092
800,000
408,975
587,246
308,330
15,000
20,000
15,000
68,333
2,237,330
634,301
5,914,643
50,000
68,333
2,871,630
941,849
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
1,523
1,523
1,523
1,523
1,523
30
50
50
300
1,523
1,523
184
6
0
8
447
2,471
56
37
32
2,200
2,471
420
550
1,523
1,523
47
2
7
37
111
1,523
Valor LogradoAcumulado
989
0
35
0
1,137
1,482
0
2
0
1,063
989
168
220
610
610
0
0
0
35
44
610
1,482
252
330
913
913
0
0
0
2
67
913
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICO
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICO
PERSONASCAPACITADAS
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICO
PERSONAS
1,523
20
300
32
3,000
1,523
20
300
32
3,000
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICOLAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICO
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICOLAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICO
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICO
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
PERSONASCAPACITADAS
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICO
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICO
1,523
1,523
1,523
1,523
1,523
30
50
50
300
1,523
1,523
184
0
550
1,523
1,523
6
0
0
0
111
1,523
105,460,000
56
37
32
2,200
77,460,000
28,000,000
11
24
13
47
2
7
1
11,598,676
28
ReprogramadoValor
Programado
90,000,000.00
130.00
300.00
32.00
3,000.00
60,000,000.00
30,000,000.00
36.00
27.00
10.00
30.00
50.00
50.00
10.00
80,000,000.00
48.00
Inicial
90,000,000.00
130.00
300.00
30.00
2,890.00
60,000,000.00
30,000,000.00
36.00
27.00
32.00
30.00
50.00
50.00
10.00
26,600,000.00
30.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
CONSTANTE
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
12%
30%
0%
25%
15%
12%
0%
36%
100%
100%
20%
0%
0%
0%
7%
100%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
12GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0501
C0502
C0601
Atención a prestadores de serviciosturísticos y autoridades municipales en lacoordinación e implementación de losprogramas de capacitación.Organización de cursos y talleres paraguías de turistas, meseros, camaristas,recepcionistas entre otros.
Atención a prestadores de serviciosturísticos para solicitud de créditos alfomento del desarrollo de empresasturísticas a través de FIDEAPECH.
C05
C06
Capacitación a las y los empleadosde las empresas turísticas otorgada
Creditos a prestadores de serviciosturísticos brindados
PERSONAS CAPACITADAS
CREDITO
3,000.00
4.00
PERSONAS ATENDIDAS
CURSOS
PERSONAS ATENDIDAS
2,820.00
120.00
40.00
1401500 / E20401 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
3,590,486
448,570
699,222
2,891,264
448,570
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 17,655,648
GastoAcumulado
640,357
2,815,711
239,490
3,456,068
239,490
447
20
9
447
3
16%
17%
23%
87%
65%
33%
15%
75%
73%
150%
Mujeres
16,347,301
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
73%
150%
87%
76%
33%
10,478,207
390,387
551,462
631,751
941,849
631,751
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
2,820
2,890
40
447
3
2,200
6
2,463
2,200
13
Valor LogradoAcumulado
1,137
2
1,063
4
986
1,137
5
1,477
1,063
8
PERSONASCAPACITADAS
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICO
3,000
4
3,000
4
ValorReprogramado
ValorProgramado
PERSONAS ATENDIDAS
PERSONASCAPACITADAS
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR TURÍSTICO
2,820
2,890
40
447
447
9
2,200
6
2,463
78
13
ReprogramadoValor
Programado
3,000.00
4.00
2,820.00
120.00
40.00
Inicial
2,890.00
4.00
2,820.00
120.00
40.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
15%
75%
16%
15%
23%
% %Valor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
13GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo001Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
01 INDUSTRIATema02 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)Subtema01Objetivo Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.01Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del Estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.
Total
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado. 6,000
4,480
1,520
6,000
9,000
6,720
2,280
9,000
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
15,000
11,200
3,800
15,000
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1402100 / E20203 PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
3,389,692
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 3,389,692
Tipo
110116
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
4,016,961 3,265,977 750,984
4,016,961
Modificado 3,265,977
Gasto Variación 750,984
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N5 México con Responabilidad GloblalTema 02 Libre comercio e integración regionalSubtema 00 Libre comercio e integración regional
Objetivo 001 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.Estrategia 001 Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global.Línea de Acción 010 Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de inversión extranjera.
31/12/2016
14GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Participación en ferias, foros, misionescomerciales y encuentros de negociosnacionales e internacionales en conjuntocon el sector privado para captación denuevos proyectos de inversiónPromoción de las capacidadesproductivas locales y regionales paraincrementar el grado de la proveeduría enel Estado.
Atención a empresas interesadas eninvertir en el Estado con asesoría deinformación económica, geográf ica, deinfraestructura y social del EstadoLocalización de reservas y/o navesindustriales disponibles, soporte técnico ylogístico (traslado a municipios),
C01
C02
Inversiones (nacionales yextranjeras nuevas) de empresasconfirmadas
Servicios de asesoría a las y losempresarios de diferentessectores productivos otorgadas
EMPRESA
EMPRESA
30.00
90.00
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
105.00
105.00
80.00
80.00
1402100 / E20203 PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
2,117,013
1,899,948
1,513,349
603,664
1,761,217
138,730
Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado que generen empleos de calidad a la poblacióneconomicamente activa en el Estado
La población economicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 4,016,961
GastoAcumulado
1,202,889
400,700
1,611,969
50,419
1,603,588
1,662,388
13
13
29
29
0
29
Avance de la Meta de Beneficiarios
12%
12%
36%
36%
77%
77%
123%
123%
0%
32%
23%
116%
Mujeres
3,265,977
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
23%
116%
77%
77%
123%
123%
3,389,692
1,601,494
660,164
806,276
321,758
2,261,658
1,128,034
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
105
105
80
80
0
29
7
104
81
81
98
98
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EMPRESAS
EMPRESAS
30
90
30
90
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
105
105
80
80
13
13
29
29
7
104
81
81
98
98
ReprogramadoValor
Programado
30.00
90.00
105.00
105.00
80.00
80.00
Inicial
40.00
90.00
108.00
108.00
80.00
80.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
0%
32%
12%
12%
36%
36%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
15GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
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Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo002Estrategia Fortalecer el crecimiento y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.
Línea de Acción 005 Fortalecer la promoción de los servicios turísticos de la entidad, en mercados metas nacionales y extranjeros.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
03 TURISMOTema00 TURISMOSubtema01Objetivo Apoyar el Desarrollo Turístico en el Estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.02Estrategia Fortalecer el crecimiento y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.
Línea de Acción 005 Fortalecer la promoción de los servicios turísticos de la entidad, en mercados meta nacionales y extranjeros.
Total
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios. 610
68
677
1,880
913
101
1,015
2,820
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO
1,523
169
1,692
4,700
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1402300 / E20401 PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO
1,422,809
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 1,422,809
Tipo
110116
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
1,436,658 1,155,841 280,818
1,436,658
Modificado 1,155,841
Gasto Variación 280,818
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 11 Sector turísticoSubtema 00 Sector turístico
Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 003 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.Línea de Acción 006 Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional.
31/12/2016
16GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
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Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Coordinacíón de los programasinstitucionales de promoción turísticaElaboración del contenido de folletos, decarteles, de mapas, de postales, deplanos y de programas institucionales depromoción turística
Gestión de solicitudes de apoyo depromoción turística que presenten las ylos prestadores de servicios turísticos asicomo la autoridad municipal, estatal yfederalRecepción de solicitudes de apoyo deatracción de congresos y convencionesal Estado a través de Chihuahua Buró deConvenciones A. C.
C01
C02
Material promocional de destinosturísticos otorgado
Servicios de asesoría integral depromoción turística brindada
FOLLETO
PERSONAS
205,000.00
1,000.00
FOLLETO
FOLLETO
FOLLETO
PERSONAS
PERSONAS
3,000.00
200,000.00
2,000.00
1,000.00
36.00
1402300 / E20401 PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
467,984
968,674
52,284
415,700
708,514
260,160
Contribuir al desarrollo turístico en el Estado mediante el incremento de la competitividad de las y los empresarios turísticos a través de mecanismos promoción que amplíen la difusión de los servicios de productosturísticos de la entidad
Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 1,436,658
GastoAcumulado
33,046
346,391
637,290
139,114
379,436
776,404
0
0
2,000
247
0
2,000
247
Avance de la Meta de Beneficiarios
0%
0%
100%
25%
0%
0%
123%
100%
183%
0%
1%
25%
121%
183%
Mujeres
1,155,841
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
61%
183%
0%
62%
50%
183%
0%
1,422,809
52,284
415,700
715,211
239,614
467,984
954,825
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
6,000
400,000
4,000
1,000
36
2,000
247
248,655
1,830
0
246,655
2,000
1,830
0
Valor LogradoAcumulado
2,000
954
0
876
0
0
2,000
954
0
0
0
0
876
0
PERSONAS
PERSONAS
410,000
1,000
410,000
1,000
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
TURISTAS
PERSONA
PERSONAS
PERSONA
PERSONA
6,000
400,000
4,000
1,000
36
0
0
2,000
247
0
248,655
1,830
0
246,655
2,000
1,830
0
ReprogramadoValor
Programado
205,000.00
1,000.00
3,000.00
200,000.00
2,000.00
1,000.00
36.00
Inicial
831,600.00
1,345.00
11,200.00
831,600.00
0.00
1,345.00
36.00
ACUMULADO
ACUMULADO
CONSTANTE
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
0%
25%
0%
0%
50%
25%
0%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
17GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo001Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción 004 Aprovechar la recuperación económica de los mercados internacionales para potenciar el desarrollo de la economía del estado.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
01 INDUSTRIATema02 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)Subtema01Objetivo Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.01Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción 004 Aprovechar la recuperación económica de los mercados internacionales para potenciar el desarrollo de la economía del Estado.
Total
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región. 864
576
1,440
1,728
1,296
864
2,160
3,072
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE
2,160
1,440
3,600
4,800
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1402900 / E20203 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
6,096,327
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 6,096,327
Tipo
110116
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
6,083,181 4,405,969 1,677,212
6,083,181
Modificado 4,405,969
Gasto Variación 1,677,212
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N5 México con Responabilidad GloblalTema 01 Presencia GlobalSubtema 00 Presencia Global
Objetivo 001 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo.Estrategia 001 Consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá a partir de una visión integral y de largo plazo que promueva la competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las complementariedades existentes.Línea de Acción 002 Impulsar la modernización integral de la zona fronteriza como un instrumento para dinamizar los intercambios bilaterales.
31/12/2016
18GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0103
C0201
C0202
C0203
C0204
C0301
C0302
C0303
C0401
C0402
C0403
Seguimiento al programa de capacitacióny competitividad turística en la zona norteSeguimiento al programa de culturaturística en escuelas de nivel básicoColaboración en los programasinstitucionales como Operativo Paisano,Semana Santa, Festival de TurismoAventura, etc.
Atención y asesoria a las y losproductores comerciales de la zona norteCoordinación del Programa deCapacitación a las MIPYMES comercialesde la zona nortePlaneación de eventos y feriascomerciales de la zona norte como son:Encuentro de Negocios, Toma de Juárez,etc.Detección de necesidades decapacitación comercial en la zona norte
Atención a las y los empresarios de lazona norte con necesidades específ icasde la MIPYME industrial, comercial y deservicios a través del Programa delCentro Regional de Impulso alEmprendedor en la zona norteCoordinación del Programa deCapacitación a las MIPYMES industrialesde la zona norte a través del Programadel Centro Regional de Impulso alEmprendedor en la zona norteSeguimiento del programa decapacitación en técnicas de los sectoresPlásticos y Metalmecánico a becarios demicro y pequeñas empresas y aciudadanos interesados en conjunto conCENALTEC
Coordinación de eventos de FomentoIndustrial en .la zona norteVisitas y atenciones de vinculación ygestión a la industria establecidaAtención y asesoría a las y losempresarios de la industria maquiladora
C01
C02
C03
C04
Asesoria integral a las y losprestadores de servicios turísticosde la zona norte otorgada
Servicios de consultoria integral alas MIPYMES comerciales de la zonanorte brindadas
Servicios de asesoría integral a lasMIPYMES industriales de la zonanorte otorgadas
Apoyos a las y los empresarios delsector industrial de la zona norte
EMPRESA
EMPRESA
PRODUCTOR
EMPRESA
EMPRESA
350.00
2.00
100.00
4,105.00
170.00
EMPRESA
ALUMNO
SUPERVISION
PRODUCTOR
EMPRESA
PRODUCTOR
CURSOS OTORGADOS
ATENCIONES
ASISTENTES
PERSONAS
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
350.00
93.00
40.00
100.00
200.00
2,000.00
10.00
1,657.00
2,428.00
20.00
59.00
80.00
31.00
1402900 / E20203 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
1,474,441
1,331,937
1,140,107
2,136,696
1,193,322
267,621
13,498
804,257
505,152
789
21,740
1,095,592
27,092
17,423
59,038
482,479
1,595,179
Contribuir en potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios a través del fortalecimiento en la competitividad de las y los empresarios del sector económico de la zona norte Las y los empresarios del sector económico de la zona norte fortalecen su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValorGasto
Acumulado
686,752
219,605
12,563
574,227
410,257
17,118
765,976
21,495
14,328
30,608
380,462
1,272,578
918,921
1,001,602
801,799
1,683,647
153
0
6
0
0
0
0
187
0
0
0
0
0
52
0
0
187
0
Avance de la Meta de Beneficiarios
44%
0%
15%
0%
0%
0%
0%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
140%
0%
53%
0%
0%
0%
0%
95%
0%
0%
0%
81%
26%
15%
0%
0%
5%
0%
62%
100%
0%
38%
80%
MujeresModificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
62%
0%
0%
38%
80%
140%
0%
140%
0%
0%
0%
0%
95%
0%
0%
0%
81%
26%
1,206,455
244,556
10,298
785,643
481,774
2,789
23,240
1,269,204
18,592
37,184
160,539
507,803
1,348,250
1,461,309
1,293,446
1,324,979
2,016,592
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
350
93
50,000
100
200
2,000
200
1,657
2,428
20
59
80
31
52
0
0
187
0
216
0
0
1,571
136
491
0
70,000
0
0
0
0
1,571
0
0
0
65
8
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
PRODUCTOR
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
350
2
100
4,105
170
350
2
100
4,105
170
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
EMPRESARIOS
ALUMNO
CIUDADANOS
PRODUCTOR
EMPRESARIOS
PRODUCTOR
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
ASISTENTES
PERSONAS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
350
93
50,000
100
200
2,000
200
1,657
2,428
20
59
80
31
153
0
15,000
0
0
0
0
187
0
0
0
0
0
216
2
0
1,571
136
491
0
21
0
0
0
0
1,571
0
0
0
65
8
ReprogramadoValor
Programado
350.00
2.00
100.00
4,105.00
170.00
350.00
93.00
40.00
100.00
200.00
2,000.00
10.00
1,657.00
2,428.00
20.00
59.00
80.00
31.00
Inicial
350.00
1.00
100.00
4,105.00
170.00
350.00
93.00
65.00
100.00
200.00
2,000.00
10.00
1,657.00
2,428.00
20.00
59.00
80.00
31.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
15%
0%
0%
5%
0%
44%
0%
30%
0%
0%
0%
0%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
19GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
para la promoción de proyectos deinversión y de expansión en los sectoresindustriales
C04 Apoyos a las y los empresarios delsector industrial de la zona norte
EMPRESA 170.00
1402900 / E20203 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
2,136,696
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 6,083,181
GastoAcumulado
1,683,647 0 0% 80%
Mujeres
4,405,969
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
80%
6,096,327
2,016,592
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
0 136
Valor LogradoAcumulado
0 0EMPRESARIOS 170 170
ValorReprogramado
ValorProgramado
136
ReprogramadoValor
Programado
170.00
Inicial
170.00 ACUMULADO 0%
% %Valor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
20GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)002 Fortalecer los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento aprovechando las ventajas competitivas de la entidad.Objetivo002Estrategia Continuar con el Programa de Retención de la Industria establecida en el estado.
Línea de Acción 001 Aplicar el Programa de Retención con fin de conservar los niveles de generación de empleo.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
01 INDUSTRIATema02 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)Subtema02Objetivo Fortalecer los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento; aprovechando las ventajas competitivas de la Entidad.02Estrategia Continuar con el Programa de Retención de la Industria establecida en el Estado.
Línea de Acción 001 Aplicar el Programa de Retención con fin de conservar los niveles de generación de empleo.
Total
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos f iscales, becas de capacitación, programas de f inanciamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales. EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
4,700
4,590
110
4,700
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1403000 / E20203 DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
17,976,343
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 17,976,343
Tipo
110116
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
24,907,167 20,851,162 4,056,005
24,907,167
Modificado 20,851,162
Gasto Variación 4,056,005
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 009 Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.
31/12/2016
21GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0103
C0104
C0201
C0202
Analisís para que generen y conservenempleos para el otorgamiento de apoyoseconómicos a empresas de los sectoresaeroespacial, automotriz-autopartes,electrónica, muebles, biotecnología y TI,Coordinación con cámaras, organismosempresariales y academias para laorganización de foros, exhibiciones ycongresos para que las empresas sevean benef iciadas y se impulse sucompetitividadEvaluación del apoyo económico paragastos de operación de los organismos yejecución de programas para desarrollode cadenas de proveedores en el Estado.Organización logistica para participar enFerias Binacionales.para apoyar a lasempresas industriales con pequeñasexportaciones
Evaluación del apoyo con f inanciamientopara la creación de talleres yminimaquiladoras en zonas rurales yurbanas marginadas a través delprograma de fomento al empleoAtención de solicitudes de f inanciamientode las microempresas interesadas
C01
C02
Apoyos económicos aestablecimientos de empresas delsector industrial otorgados
Apoyos para el establecimiento ydesarrollo de empresasindustriales en zonas con menordesarrollo económico brindados
ESTABLECIMENTO
EMPRESA
4,701.00
50.00
EMPLEO
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
SOLICITUDES
335,032.00
186.00
10.00
5.00
82.00
50.00
82.00
1403000 / E20203 DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
24,521,395
385,772
21,686,370
1,022,609
726,471
1,085,945
344,803
40,969
Contribuir al fortalecimiento de los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento, aprovechado las ventajas competitivas de la Entidad mediante el incremento de la capacidadcompetitiva de las empresas de los agrupamientos industriales establecidas.
Las empresas de los agrupamientos industriales establecidos incrementan su capacidad competitiva
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 24,907,167
GastoAcumulado
18,570,931
928,062
178,519
922,757
222,986
27,908
20,600,268
250,894
428,206
0
0
0
5
0
15
5,005
0
Avance de la Meta de Beneficiarios
128%
0%
0%
0%
6%
0%
18%
128%
11%
0%
0%
41%
38%
29%
106%
0%
106%
10%
Mujeres
20,851,162
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
106%
10%
128%
11%
0%
0%
41%
38%
29%
17,976,343
15,338,482
332,745
826,644
1,070,657
366,844
40,969
17,568,529
407,813
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
335,032
186
10
5
82
50
82
5,005
0
5,005
5
428,206
21
0
0
34
19
24
Valor LogradoAcumulado
0
1
0
0
171,282
0
0
0
19
19
12
256,924
0
0
0
10
0
12
ESTABLECIMIENTOS
EMPRESAS
4,700
50
4,701
50
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
EMPLEADO
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
SOLICITANTES
335,032
186
10
5
82
50
82
428,206
0
0
0
5
0
15
5,005
5
428,206
21
0
0
34
19
24
ReprogramadoValor
Programado
4,700.00
50.00
335,032.00
186.00
10.00
5.00
82.00
50.00
82.00
Inicial
4,599.00
80.00
316,594.00
186.00
10.00
5.00
70.00
0.00
45.00
CONSTANTE
ACUMULADO
CONSTANTE
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
106%
0%
128%
0%
0%
0%
6%
0%
18%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
22GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
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Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA04Subtema AGROINDUSTRIA001 Propiciar la integración de las agroindustrias con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y sector forestal del estado.Objetivo001Estrategia Coordinar un plan estratégico para la industrialización de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales para dar un mayor valor agregado.
Línea de Acción 001 Propiciar acciones para transformar los productos agropecuarios y forestales, con un mayor valor agregado.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
01 INDUSTRIATema03 AGROINDUSTRIASubtema01Objetivo Propiciar la integración de las agroindustrias con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y Sector Forestal del Estado.01Estrategia Coordinar un Plan Estratégico para la industrialización de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales para dar un mayor valor agregado.
Línea de Acción 001 Propiciar acciones para transformar los productos agropecuarios y forestales, con un mayor valor agregado.
Total
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos. 1,349
1,305
15
1,320
3,147
3,044
35
3,079
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑASAGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑASAGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑASAGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑASAGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS
4,496
4,349
50
4,399
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1403100 / E20204 FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA
1,197,549
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 1,197,549
Tipo
110116
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
1,360,794 780,588 580,206
1,360,794
Modificado 780,588
Gasto Variación 580,206
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 10 Sector agroalimentarioSubtema 00 Sector agroalimentario
Objetivo 001 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.Estrategia 001 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.Línea de Acción 007 Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.
31/12/2016
23GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Calendarización de Visita de seguimientoa los proyectos apoyados
Gestión de proyectos agroindustriales
Vinculación de las empresas coninstituciones públicas o privadasPlaneación de Visitas técnicas a lasempresas agroindustriales
C01
C02
Apoyos económicos a las Micro ypequeña empresas agroindustrialesde zonas urbanas otorgados
Servicios de asesoría técnica a las ylos empresarios del sector de lasMicros y Pequeñas agroindustriasen procesos productivos y/oinformación de los programasbrindados
EMPRESA
EMPRESA
MUJERES
4.00
46.00
10.00
VISITAS
GESTIONES
EMPRESA
VISITAS
4.00
4.00
10.00
24.00
1403100 / E20204 FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
930,700
430,094
582,140
348,560
316,494
113,600
Contribuir a la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales del Estado a través del incremento desu competitividad.
Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias establecidas en las zonas urbanas incrementan su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 1,360,794
GastoAcumulado
529,739
154,122
96,727
529,739
250,849
0
1
14
5
0
19
8
Avance de la Meta de Beneficiarios
0%
25%
140%
21%
0%
75%
180%
75%
0%
41%
80%
0%
117%
140%
Mujeres
780,588
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
0%
117%
140%
0%
75%
180%
75%
1,197,549
344,713
348,560
390,676
113,600
693,273
504,276
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
4
4
10
24
0
19
8
0
54
14
0
3
18
18
Valor LogradoAcumulado
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR DE LASMICROS Y PEQUEÑASAGROINDUSTRIASESTABLECIDAS ENLAS ZONAS URBANAS
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR DE LASMICROS Y PEQUEÑASAGROINDUSTRIASESTABLECIDAS ENLAS ZONAS URBANASMUJER
4
46
10
4
46
10
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR DE LASMICROS Y PEQUEÑASAGROINDUSTRIASESTABLECIDAS EN LASZONAS URBANASLAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR DE LASMICROS Y PEQUEÑASAGROINDUSTRIASESTABLECIDAS EN LASZONAS URBANAS
EMPRESAS
EMPRESAS
4
4
10
24
0
1
14
5
0
54
14
0
3
18
18
ReprogramadoValor
Programado
4.00
46.00
10.00
4.00
4.00
10.00
24.00
Inicial
3.00
30.00
9.00
4.00
3.00
4.00
10.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
0%
41%
80%
0%
25%
140%
21%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
24GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS010 Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.Objetivo002Estrategia Llevar a las PYMES de mayor potencial de crecimiento y capacidad para generar mejores empleos a su máximo desarrollo, mediante el apoyo integral, la sistematización y el cercamiento a los mercados.
Línea de Acción 001 Brindar consultoría especializada para dinamizar los procesos de negocios, mejorando en la producción, administración, comercialización, respeto al medio ambiente, así como prácticas de responsabilidad social.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema02Objetivo Actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar para elevar su competitividad tecnológica.01Estrategia Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios.
Línea de Acción 005 Brindar consultoría especializada para dinamizar los procesos de negocios mejorando en la producción, administración, comercialización, respeto al medio ambiente, así como prácticas de responsabilidad social.
Total
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial. 4,000
1,000
5,000
6,000
5,000
1,000
6,000
9,000
LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO
LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO
LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO
LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO
9,000
2,000
11,000
15,000
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1403200 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
3,040,538
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 3,040,538
Tipo
110116
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
3,071,994 2,757,917 314,078
3,071,994
Modificado 2,757,917
Gasto Variación 314,078
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 001 Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.
31/12/2016
25GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
C0301
C0302
Atención a las y los usuarios para laapertura de nuevos negociosGestión de Registro de signos distintivospara productos y servicioschihuahuenses
Gestión y acompañamiento en la aperturade empresas (VUG)Gestión para la realización demodif icaciones de escrituras ante elRegistro Publico de la Propiedad
Coordinación de diplomados en desarrollode capacidades regionalesGestión de proyectos de desarrolloeconómico e impacto regional
C01
C02
C03
Gestiones para las y losemprendedores por medio delSistema de Apertura Rápida deEmpresas (SARE) otorgadas
Servicios de constitución deSociedades de ResponsabilidadLimitada de MI. y Cooperativas através de la Ventanilla Única deGestión (VUG) brindados
Servicios de consultoría endesarrollo regional brindada
GESTIONES
EMPRESA
PERSONAS
15,000.00
80.00
75.00
USUARIOS
REGISTROS
ATENCIONES
EMPRESA
GESTIONES
PERSONAS
GESTIONES
14,000.00
120.00
12.00
2,100.00
22.00
45.00
30.00
1403200 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
1,348,227
187,970
1,535,797
1,029,225
319,003
182,919
5,051
1,535,797
Contribuir al impulso de la generación de empleo por medio de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado a través de apoyos que reciben las y los micro empresarios delsector económico
Las y los micro empresarios del sector económico reciben apoyos para sus empresas
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 3,071,994
GastoAcumulado
942,252
172,147
105,720
2,000
1,535,797
1,114,399
107,720
1,535,797
4,685
43
0
524
5
0
0
4,581
16
0
Avance de la Meta de Beneficiarios
33%
36%
0%
25%
23%
0%
0%
125%
173%
92%
85%
73%
0%
0%
31%
20%
0%
117%
83%
0%
Mujeres
2,757,917
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
117%
83%
0%
125%
173%
92%
85%
73%
0%
0%
3,040,538
684,369
493,477
321,844
5,051
1,535,797
1,177,846
326,895
1,535,797
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
14,000
120
12
2,100
22
45
30
4,581
16
0
17,525
66
0
17,433
207
11
1,789
16
0
0
Valor LogradoAcumulado
6,950
26
0
10,575
40
0
6,975
0
11
0
0
0
0
10,458
0
0
0
0
0
0
EMPRESAS
EMPRESAS
PERSONAS
15,000
80
75
15,000
80
75
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
USUARIOS
EMPRESAS
LAS Y LOSEMPRESARIOS DEMIPYMES DEL SECTORECONÓMICO
EMPRESAS
EMPRESAS
PERSONAS
PERSONAS
14,000
120
12
2,100
22
45
30
4,685
43
0
524
5
0
0
17,525
66
0
17,433
207
11
1,789
16
0
0
ReprogramadoValor
Programado
15,000.00
80.00
75.00
14,000.00
120.00
12.00
2,100.00
22.00
45.00
30.00
Inicial
14,000.00
75.00
65.00
13,000.00
100.00
10.00
2,000.00
20.00
40.00
25.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
31%
20%
0%
33%
36%
0%
25%
23%
0%
0%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
26GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS02Subtema COMERCIO EXTERIOR001 Mejorar la competitividad de las PYMES con oferta exportable.Objetivo001Estrategia Identificar PYMES con potencial exportador para fortalecer su productividad y competitividad dentro del comercio internacional.
Línea de Acción 002 Promover y desarrollar las temáticas una cultura exportadora, de innovación y calidad en las PYMES.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
02 COMERCIOTema02 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO EXTERIORSubtema01Objetivo Mejorar la competitividad de las PyMES con oferta exportable.01Estrategia Identificar PyMES con potencial exportador para fortalecer su productividad y competitividad dentro del comercio internacional.
Línea de Acción 002 Promover y desarrollar las temáticas de una cultura exportadora, de innovación y calidad en las PyMES.
Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial con capacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales. 160
100
360
250
100
140
240
250
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIALEXPORTADOR
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIALEXPORTADOR
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIALEXPORTADOR
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIALEXPORTADOR
260
240
600
500
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1403300 / E20302 FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR
2,527,632
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POSTERGADA
REFERENCIA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 2,527,632
Tipo
110116
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
2,521,796 834,075 1,687,722
2,521,796
Modificado 834,075
Gasto Variación 1,687,722
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 07 Competencia y desregulaciónSubtema 00 Competencia y desregulación
Objetivo 001 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.Estrategia 004 Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente.Línea de Acción
31/12/2016
27GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Atención a las y los empresarios enmateria de comercio exterior a través dePymexporta
Impartición de cursos de capacitación enmateria de comercio exterior
Elaboración de f ichas informativasacerca de los aranceles aplicados a losproductos
Participación en eventos de FeriasInternacionales y Misiones Comercialesde las y los empresarios con ofertaexportable a través de stands y agendasde negocios
C01
C02
Servicios de asesoría integral a las ylos empresarios de las MIPYMEScomerciales exportadoras delEstado otorgados
Apoyos a las empresarias y losempresarios de las MIPYMES conoferta exportable realizados
ASESORIAS
APOYO
110.00
41.00
ATENCIONES
CURSOS
MUJERES
FICHAS ELABORADAS
EVENTOS
100.00
3.00
30.00
12.00
9.00
1403300 / E20302 FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
1,548,545
973,252
870,000
678,545
100,000
873,252
Contribuir en la mejora de la competitividad de las y los empresarios del sector comercial con potencial exportador a través del fortalecimiento de su productividad en el mercado internacional Las y los empresarios del sector comercial con potencial exportador fortalecen su productividad en el mercado internacional
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 2,521,796
GastoAcumulado
50,403
48,420
100,000
635,252
98,823
735,252
65
14
5
8
0
61
61
Avance de la Meta de Beneficiarios
65%
467%
17%
67%
0%
105%
567%
73%
108%
0%
55%
149%
176%
385%
Mujeres
834,075
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
176%
385%
105%
77%
307%
144%
0%
2,527,632
870,000
883,212
100,000
674,420
1,753,212
774,420
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
100
60
30
9
41
61
61
194
158
105
46
92
13
0
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
31
31
0
0
0
0
61
0
0
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR COMERCIALCON POTENCIALEXPORTADOR
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR COMERCIALCON POTENCIALEXPORTADOR
110
41
110
41
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR COMERCIALCON POTENCIALEXPORTADORLAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR COMERCIALCON POTENCIALEXPORTADORMUJER
LAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR COMERCIALCON POTENCIALEXPORTADORLAS Y LOSEMPRESARIOS DELSECTOR COMERCIALCON POTENCIALEXPORTADOR
100
60
30
9
41
65
14
75
8
0
194
158
105
17
22
13
0
ReprogramadoValor
Programado
110.00
41.00
100.00
3.00
30.00
12.00
9.00
Inicial
100.00
40.00
170.00
5.00
20.00
10.00
8.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
55%
149%
65%
23%
250%
89%
0%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
28GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua, a f in de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planif icado, sistemático delemprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.
LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DE SECTORES ESTRATEGICOS PARAEL ESTADO DE CHIHUAHUA ATENDIDA
LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES QUE PERTENECEN A SECTORESESTRATEGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REZAGADOS
0
0
0
0
Definición del Programa
ALINEACIÓN
5446615 / E20202 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 / INDUSTRIA NACIONAL
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POTENCIAL
REFERENCIA
POSTERGADA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 0.00 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoProgramaCONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2015 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015
ESTATAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
Tipo
155815
555815
110115
Clave
Clave
5446615
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
4,990 4,990 0
0
Modificado
Modificado
0
Gasto
Gasto 0
4,990
0
4,990
Variación
Variación
0
0
0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
31/12/2016
29GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
Atención de solicitudes para apoyos deProyectos EstrategicosSeguimiento a proyectos estratégicosapoyados.
Atención de solicitudes para apoyos deProyectos Especiales
C01
C02
Apoyos economicos a proyectosestrategicos otorgados
Apoyos economicos a proyectosespeciales brindados
EMPRESA
EMPRESA
0.00
0.00
SOLICITUDES
REPORTES
SOLICITUDES
0.00
0.00
0.00
5446615 / E20202 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 / INDUSTRIA NACIONAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
4,990
4,990
Contribuir al incremento de la derrama economica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 4,990
GastoAcumulado
4,990
4,990
0
0
0
0
0
Avance de la Meta de Beneficiarios
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Mujeres
4,990
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
0%
0%
0%
0%
0%
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EMPRESAS
EMPRESAS
0
0
0
0
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ReprogramadoValor
Programado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
0%
0%
0%
0%
0%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
30GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo001Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Línea de Acción
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
03 TURISMOTema00 TURISMOSubtema01Objetivo Apoyar el Desarrollo Turístico en el Estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.01Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Línea de Acción
Total
Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura y servicios; mejoramiento de imágen urbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés;rutas, circuitos y corredores en materia turística. Se benef ician las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua.
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
120
4
86
90
Definición del Programa
ALINEACIÓN
7642415 / E20401 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015 / TURISMO
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 0.00 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoProgramaCONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2015
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015
ESTATAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
Tipo
155515
555515
110115
Clave
Clave
76424157642415
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
1,500,204 1,498,533 1,671
0
Modificado
Modificado
0
Gasto
Gasto 1,500,000
204
1,498,329
204
Variación
Variación
0
1,671
0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 11 Sector turísticoSubtema 00 Sector turístico
Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 001 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.Línea de Acción 002 Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal.
31/12/2016
31GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Elaboración de planos arquitectónicos
Planeación de visitas de inspección azonas turísticas
Evaluación de Proyectos Ejecutivos deObra de Inversión TurísticaRecepción de Proyectos Ejecutivos deObra de Inversión Turística
C01
C02
Proyectos de desarrollo turísticoconcluidos.
Obras de inversión turísticaconcluidas
7642415 / E20401 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015 / TURISMO
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
1,500,204
1,500,204
Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de infraestructura yservicios turísticos, en las zonas con vocación turística del estado de Chihuahua.
Las zonas con vocación turística del estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos.
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 1,500,204
GastoAcumulado
1,498,533
1,498,533
Avance de la Meta de Beneficiarios
Mujeres
1,498,533
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
ClasificaciónPresupuesto
Autorizado Valor Logradodel Trimestre
Valor LogradoAcumulado
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ReprogramadoValor
ProgramadoInicial % %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %
31/12/2016
32GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo001Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Línea de Acción 001 Diseñar programas de inversión, en colaboración con los municipios.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
03 TURISMOTema00 TURISMOSubtema01Objetivo Apoyar el Desarrollo Turístico en el Estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.01Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Línea de Acción 001 Diseñar programas de inversión en colaboración con los municipios
Total
Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura y servicios; mejoramiento de imágen urbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés;rutas, circuitos y corredores en materia turística. Se benef ician las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua.
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
120
86
4
90
Definición del Programa
ALINEACIÓN
7642416 / E20401 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016 / TURISMO
35,000,000
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoProgramaCONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2016
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016
ESTATAL
FEDERAL
0.00
100.00
0
35,000,000
Tipo
155516
555516
Clave
Clave
76424167642416
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
11,600,232 11,598,908 1,324
Modificado
Modificado
Gasto
Gasto 0
11,600,232
0
11,598,908
Variación
Variación 0
1,324
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 11 Sector turísticoSubtema 00 Sector turístico
Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 001 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.Línea de Acción 002 Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal.
31/12/2016
33GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2016
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 27/01/2017
33
Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Elaboración de planos arquitectónicos
Planeación de visitas de inspección azonas turísticas
Evaluación de Proyectos Ejecutivos deObra de Inversión TurísticaRecepción de Proyectos Ejecutivos deObra de Inversión Turística
C01
C02
Proyectos de desarrollo turísticoconcluidos.
Obras de inversión turísticaconcluidas
PROYECTOS
OBRAS
3.00
3.00
PLANO
VISITAS DE INSPECCION
PROYECTOS
PROYECTOS
150.00
60.00
6.00
6.00
7642416 / E20401 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016 / TURISMO
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
232
11,600,000
232
11,600,000
Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de infraestructura yservicios turísticos, en las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua
Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos
FIN PROPÓSITO
Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor
Total 11,600,232
GastoAcumulado
232
11,598,676
232
11,598,676
50
19
1
1
1
0
Avance de la Meta de Beneficiarios
33%
32%
17%
17%
133%
92%
17%
17%
33%
0%
33%
0%
Mujeres
11,598,908
Modificado Hombres
Avance de la Meta del Objetivo
Clasificación
6%
0%
6%
6%
6%
6%
35,000,000
35,000,000
35,000,000
PresupuestoAutorizado Valor Logrado
del Trimestre
86
86
86
86
5
0
5
0
5
5
5
5
Valor LogradoAcumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
86
86
86
86
ValorReprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
86
86
86
86
5
5
5
5
1
0
200
55
1
1
ReprogramadoValor
Programado
3.00
3.00
150.00
60.00
6.00
6.00
Inicial
3.00
3.00
150.00
60.00
6.00
6.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
6%
0%
6%
6%
6%
6%
% %TipoValor Logradodel Trimestre %
Valor LogradoAcumulado %