Rdmannens forslag til budsjett 2009-2012

Rollag kommune3. november 2011

Rdmannens forslag til

konomiplan 2012 - 2015

1

StatsbudsjettNominell vekst i frie inntekter 4,2 % (Rollag 2,4 %)Lnns og prisvekst 3,25 %Det kommunale skatteret kes fra 11,3 til 11,6 prosentpoeng Makspris barnehage viderefres p nominelt niv og kompenseres i rammetilskuddet (2.330,- pr mnd)Kompensasjon ressurskrevende brukere, innslag 935.000 kr. Gjelder fortsatt kun personer under 67 r.Omlegging kontantsttten (avvikles for toringer)Barnevern, kning remerket midler til stillingerValgfag 1,5 time for 8. trinn fra 1.8.2012Dagtilbud dementeSamhandlingsreformen (1,9 millioner kroner)Rentekompensasjon skole/svmmehall (Ramme for Rollag = 4,8 mill)

4Befolkningsutvikling20072008200920102011Endring Endring1.7.1.7.1.7.1.7.2010/20112007/2011Folkemengden i alt14021425140613811378-3-240-5 r6982786561-4-86-15 r197197192184176-8-2116-66 r8828918798678714-1167-79 r13514115315515942480 r og eldre1191141041101111-85

103 230 000 InntekterSkatt29 915Rammetilskudd 58 515Eiendomsskatt 10 250Konsesjonskraft2 000Momskompensasjon inv.1 450Kompensasjonstilskudd 1 100Sum inntekter ekskl gebyr, refusjon103 230Eiendomsskatti hele 1000 kr2006200720082009201020112012Eiendomsskatt verker og bruk4 1385 6405 6906 1006 1006 3506 650Eiendomsskatt annen eiendom3 3003 3003 3503 600Sum eiendomsskatt4 1385 6405 6909 4009 4009 70010 2508Eiendomsskatt p verker og bruk (kraftproduksjon) skrives ut etter grunnlag fra Skattekontoret for storbedrifter.Eiendomsskatteinntektene vil over tid variere i takt med utviklingen i spotmarkedsprisen p elektrisk kraft, fordi takseringen bygger p et gjennomsnitt av de siste 5 rs spotmarkedspris. Stortinget innfrte hsten 2003 en skalt minimumsverdi i takseringssammenheng p 0,95 kr kWh og en maksimumsverdi p 2,35 kWh. I dag ligger de fleste skatteobjektene p maksimumsverdi. I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foresltt at maksimumsgrensen for kraftanlegg oppjusteres med 5 % med virkning fra inntektsret 2010/eiendomsskatteret 2012. Rdmannen har tatt hyde for denne oppjusteringen i sitt anslag med ca 0,3 million kroner.

KonsesjonskraftinntekterKommunens konsesjonskraft 11,9 GWh

Nye beregninger fra NVE gir ytterligere 3 GWh

Beregnet netto inntekt i 2012 = 2 millioner 2013 og 2014 = 2,7 millioner kronerfra 2015 = 3,2 millioner kroner

9RammetilskuddInnbyggertilskuddet utgjr 20.887 kroner pr innbygger i 2012 (1.378 innb )Utgiftsutjevning utgjr 14.101 kroner pr innbyggerKommunens utgiftsbehov er 1,328 (1,346 i 2011)(i 1000 kroner)20112012201320142015Innbyggertilskudd26 30428 78228 78228 78228 782Utgiftsutjevning19 63519 87719 87719 87719 877Overgangs- og nyordninger757788788788788Smkommunetilskudd48394 9964 9964 9964 996Ordinrt skjnn, bortfall av diffrensiert arbeidsgiveravgift20902 1632 1632 1632 163Skjnn - Tap endringer inntektssystemet800800800800800Netto inntektsutjevning1 0071 1091 1091 1091 109Sum rammetilskudd 55 43258 51558 51558 51558 51510HELE LANDETROLLAGBruk av folketall 1.7.2011VektAntallAntallUtgifts-behovs-indeksPst. utslagTillegg/ fradrag i utgiftsutjkr per innb1000 kr0-2 r0,0081186 56828 0,53942 -0,37 % -160 -221 3-5 r0,0924183 49833 0,64638 -3,27 % -1 403 -1 933 6-15 r0,2864616 025176 1,02688 0,77 % 331 455 16-22 r0,0205457 603119 0,93468 -0,13 % -58 -79 23-66 r0,09222 862 348752 0,94428 -0,51 % -221 -304 0-17 r0,00221 115 009276 0,88968 -0,02 % -10 -14 18-49 r0,00562 168 542466 0,77236 -0,13 % -55 -75 50-66 r0,00691 022 491366 1,28655 0,20 % 85 117 67-79 r0,0502424 650159 1,34577 1,74 % 745 1 027 80-89 r0,0715183 12384 1,64869 4,64 % 1 992 2 744 over 90 r0,045939 00827 2,48779 6,83 % 2 932 4 041 Basistillegg0,02264291 8,37811 16,67 % 7 160 9 866 Sone0,012919 696 57011 100 2,02556 1,32 % 568 783 Nabo0,01298 879 6424 621 1,87052 1,12 % 482 664 Landbrukskriterium0,00301,00000,0012 4,18279 0,95 % 410 565 Invandrere 6-15 r ekskl Skandinavia0,008333 4462 0,21493 -0,65 % -280 -386 Norskfdte med innv foreld 6-15 r ekskl Skand0,000934 6561 0,10371 -0,08 % -35 -48 Flytninger uten integreringstilskudd0,0039117 4625 0,15299 -0,33 % -142 -195 Ddlighet0,044431 9067 0,78855 -0,94 % -403 -556 Barn 0-15 med enslige forsrgere0,0112156 75835 0,80249 -0,22 % -95 -131 Fattige0,0060190 39544 0,83062 -0,10 % -44 -60 Ufre 18-49 r0,003867 39617 0,90661 -0,04 % -15 -21 Opphopningsindeks0,0115185,180,03 0,63673 -0,42 % -179 -247 Urbanitetskriterium0,014841 821 0205 870 0,50445 -0,73 % -315 -434 PU over 16 r0,044517 04714 2,95178 8,69 % 3 729 5 139 Ikke-gifte 67 r og over0,0422304 268132 1,55927 2,36 % 1 013 1 396 Barn 1-2 r uten kontantsttte0,057090 9198 0,29669 -4,01 % -1 721 -2 372 Innbyggere med hyere utdanning0,01821 029 898209 0,72938 -0,49 % -211 -291 1 Kostnadsindeks 1,000 1,32839 32,84 % 14 101 19 431 SmkommunetilskuddGjennomsnitt skatteinngang i rene 2008-2010 = 95,13 % (under 120%)Utlser smkommunetilskudd i 2012 p 4 996 000 kroner2007200820092010B 2011B 2012Skatt i % av landsgjennomsnittet99,2 %100,7 %92,4 %92,3 %92,9 %92,5 %InntektsutjevningSkatteinntekter pr innbygger2012Landsgjennomsnitt23 409Rollag kommune 21 646Differanse Rollag og landsgjennomsnitt, 60% utjevning1 058Antall innbyggere 1.1.2011=1.3811 460 822Minsteinntekt under 90% av landsgj.snitt = 267/255*antall innbyggere-352 155Sum inntektsutjevning fra Rollag kommune1 108 667Inntektsutjevning (skatt)

Inntektsutjevning = 7,6 millioner kroner14En familie 2 voksne og 2 barnFamilie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 r)Netto inntekt til sammen 500 000 Skatt 28% 140 000 Kommunens andel av skatt 11,6 % 58 000 Inntektsutjevning -42 000 16 000 Innbyggertilskudd 20 000 4 80 000 Utgiftsutjevning 48 000 Skatt og rammetilskudd til sammen 144 000 1 barn i barnehagen og 1 barn p grunnskolen15Fem familier5 nye familierFamilie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 r)Netto inntekt til sammen 2 500 000 Skatt 28% 700 000 Kommunens andel av skatt 11,6 % 290 000 Inntektsutjevning -167 000 123 000 Innbyggertilskudd 20 000 20 400 000 Utgiftsutjevning 240 000 Skatt og rammetilskudd til sammen 763 000 DriftsbudsjettetRammerRammerRammerRammer2012201320142015Sum driftsinntekter-103 230-103 780-102 680-103 180Sum driftsutgifter90 77390 77390 77390 773Netto finansieringsutgifter4 0004 2004 1004 100Korrigerte rammer (konsekvensjusteringer) *4 1303 5803 2503 320Resultat fr nye tiltak-4 327-5 227-4 557-4 987Nye tiltak **1 2321 0601 260990Finansiering investeringer i konomiplan m/lneopptak169538833928Resultat inkl nye tiltak-2 926-3 630-2 465-3 070% av driftsinntekter2,11 %2,62 %1,78 %2,22 %17

Pensjonsutgifter2012201320142015kning KLP i forhold til 2011 3 354 797 1 107 083 2 214 166 1 677 399 Inntektsfre premieavvik -2 940 225 -970 274 -1 940 549 -1 470 113 Inntektsfre avgift -414 572 -136 809 -273 617 -207 286 Amortisering 10 r:Av premieavvik 2012350350350Av premieavvik 2013110110Av premieavvik 2014221350460681Gebyrkningkes med:Skolefritidsordning2 % / 20 %Barnehage0,0 %Kostpenger i barnehagen20,0 %Hjemmehjelp3,5 %Salg av middag3,5 %Trygghetsalarm3,5 %SelvkostomrdeneOmrdeGebyrkning/reduksjon i % i budsjettet 2012Selvkost i % i budsjettet 2012Vann0100 %Avlp0100 %Renovasjon-5 %100 %Slam12 %100 %Plan20 %100 %Byggesak10 %100 %Kart- oppmling0100 %Feiing15 %90 %Netto driftsresultat2012201320142015Netto driftsresultat inkl nye tiltak og finansiering nye investeringstiltak-2 926-3 630-2 465-3 070Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter2,11 %2,62 %1,78 %2,22 %InvesteringsrammeRdmannen foreslr investeringsprosjekter for til sammen 24,9 millioner kroner i konomiplanperioden. Investeringene foresls finansiert med 10,7 millioner kroner av disposisjonsfond og 11,5 millioner kroner i lneopptak2012201320142015Sum Investeringer i perioden9 2009 3004 6001 800Finansiering:Lneopptak-4 500-5 000-2 000Bruk av disposisjonsfond-3 250-3 100-2 600-1 800Ovf fra driftsbudsjettet, momskompensasjon-1 450-1 200 - - -9 200-9300-4 600-1 80022Langsiktig gjeld - renteniv

20112012201320142015Lneopptak pr. 1.1.46 72546 97548 58550 50549 275Nye lneopptak i konomiplan:2 8504 5005 0002 0000Avdrag p nye lneopptak:-90-280-430-480Betalt avdrag-2 600-2 800-2 800-2 800-2 800Saldo 31.12.46 97548 58550 50549 27545 99523FondBudsjettkonomiplan20112012201320142015Disposisjonsfond5 1953 8213 5513 8165 486Bundne driftsfond1 7001 300900500100Ubundne investeringsfond460460460460460Sum7 3555 5814 9114 7766 046

TjenesteomrdeneFellestjenestenBredt tjenesteansvar bde internt og eksterntPersonalfunksjonOrganisasjonsutviklingIKTforprosjekt elektronisk arkiv Felles IKT-plattform og driftssamarbeid KRDatasikkerhetsstrategiInformasjon og profileringInformasjonsstrategi Kulturskolen ke antall plasser MOT-kommuneUngdomsrdNytt servicebygg p bygdetunet

SkoleFortsatt fokus pelevenes psykososiale arbeidsmiljundervisning tilpasset den enkelte elevkompetanse og kvalitet p undervisningenforegangsskole p IKTViderefring av skolemoduleneRenovering av 1. etasje samfunnshusetSkolens uteomrdeUtemilj og aktivitetPlanarbeidKvalitetsutvikling, kompetanse, internkontroll, HMSInterkommunalt samarbeid Rollag-Flesberg NumedalKongsbergregionen

BarnehageneFull barnehagedekningPlanarbeidBarnehageplanBarns medvirkning (utviklingsprogram)MOT-kommuneOmdmmeInformasjonsfokus og synlighet i lokalsamfunnetKompetanseSikkerhetFortsatt videreutvikle samarbeidet mellom barnehageneInterkommunalt samarbeid

Pleie og omsorgTilpasset tjenestenivBrukerRessursrammeOmsorgstrappaKompetanseutviklingVidereutdanningLrlinger i helsefagFolehelseTreningstilbud tjenestemottakereTreningstilbud ansatteForebyggende teamSamhandlingsreformenInterkommunal samhandling

HelseTilpasset tjenestenivBrukerRessursrammePsykisk helseKompetanseutviklingInterkommunalt vedtaksteamUtrede muligheter for bofellesskapSnekkerbuaVidereutvikle tilbud/innhold SamhandlingsreformenInterkommunal legevaktUtrede akuttplasser/observasjonsplasserLokalmedisinsk senterFolkehelseForebyggende helsetiltak-folkehelse/frisklivKrisesenter

NAV Numedal - Sosial og barnevernNAV Numedal partnerskapKonsolidering og kvalitetLike kommunale tjenestemenyerBarnevernVaktordningFelles barnevern i NumedalPlanerRullering av fosterhjemsplanVold i nre relasjonerInternkontroll for barneverntjenestenFlyktningerSamarbeid Flesberg-RollagRullering av flyktningeplan

Plan og utviklingOmstillingsprosessenkt tilskuddsramme nringsforml50% stillingsressurs plan/samfunnStyrke ressurs til forebyggende branntilsynNavn- og adresseprosjektAdresser alle husstander og hytterNavngi alle veier inkl. skiltingBioenergi, skole og bygdeheim Plan for vannforsyningTilknytning hydebasseng RollagRenseanlegg VeggliVikje-grenda boligomrdeRenovering kommunehuset gammel delInterkommunalt samarbeid KR

Idrettsskolen 2018Etablere kommunalt foretak fra 1.1. 2012Ekstraordinrt vedlikehold av svmmehallbyggetStyrket tilskudd til drift av svmmehall, sikre opprettholdelse av tilbudetIdrettshall delfinansiering, byggestart hst 2012Etablering av idrettsskolens aktivitets- og kompetansesenter (IAKS) - prosjekt

Ark160% Trekk100%(= Landsgjennomsnittet)60% +35%90%60%35%Kommune AKommune BKommune C

Ark2

Ark3

HovedoversiktHOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETTRegnskaprsbudsjettRammerRammerRammerRammer200220092010201120122013Skatt-68,402-70,323-70,323-70,323-70,323Pro 200910 av 14.oktRammetilskudd-39,498-43,907-43,907-43,907-43,907Eiendomsskatt-35,020-35,000-35,000-35,000-35,000Inv.tilskudd reform 97-200-200-200-200-200Momskomp investering ovf investeringer0-1,500000Kompensasjon lneopptak PRO-Rdberg/skole-2,200-1,800-1,800-1,800-1,800Konsesjonsavgifter-10,300-10,300-10,300-10,300-10,300prisKraftsalg-7,900-6,500-6,500-12,000-12,70060Gwh30018,000SUM DRIFTSINNTEKTER0-163,520-169,530-168,030-173,530-174,230Sikring60Gwh801,600Premieavvik-2,5000000Amortisering premieavvik40221221221221Lokalt lnnsoppgjr 2009, konsekvens 20101,3001,3001,3001,300138,917145,548Til fordeling:I % av total driftsramme:Lnnsoppgjr inkl. reguleringspremie pensjon6,8157,2157,7157,7157,71520092010Driftsomrder:Sentrale styringsorganer og fellesutg.18,18218,20817,70817,70817,70813.1 %12.5 %Andre tiltak (Kommuneveterinr, sysselsettingstiltak)4814814814814810.3 %0.3 %Kirke3,3713,4713,4713,8213,8212.4 %2.4 %Kommuneskogen-782-782-782-782-782-0.6 %-0.5 %SBK0.0 %0.0 %Skole, barnehage og kultur36,53037,85037,85037,85037,85026.3 %26.0 %HSO0.0 %0.0 %Pleie og omsorg43,77044,86044,36044,36044,36031.5 %30.8 %Helse, sosial og barnevern17,41218,27718,20218,12718,12712.5 %12.6 %NMK0.0 %0.0 %Nring, milj og kommunalteknikk19,43022,62522,75020,80019,10014.0 %15.5 %Kulturarvstyret5235585585585580.4 %0.4 %Sum netto driftsutgifter0143,2720154,284153,834152,159150,459138,917146,848DRIFTSRESULTAT0-20,2480-15,246-14,196-21,371-23,771120Renteinntekter-3,000-1,500-1,600-1,700-1,7007Renteutgifter7,5004,2004,6005,3005,8003,2% rente i2010Avdrag5,8506,0006,0006,0006,000Avdrag Startln er ovf til investeringsregnskapet med 450'Finanskostnader jfr inv i konomiplan m/lneopptak9102,4512,851RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG0-9,8980-6,546-4,286-9,320-10,820-30,972Bruk av nringsfond-14,8560-13,973-13,343-8,243-11,243-46,802Avsatt til nringsfond13,468012,50011,80011,80013,50049,600Avsatt til disposisjonsfond4,64601,2891,2294,2634,06310,84410,3508,700Overfrt investeringsregnskapet000000Overfrt investeringsregn. nringsfond6,64005,2304,6001,5004,500-6,511Underskudd/overskudd00000000Brutto driftsresultat i % av sum inntekter12.38%8.99%8.45%12.32%13.64%Netto driftsresultat i % av sum inntekter6.05%3.86%2.55%5.37%6.21%Netto driftsresultat =3%-5,086-5,041-5,206-5,227-513990.00%Omstillingsbehov-3,797-3,812-943-1,16400RegnskaprsbudsjettRammerRammerRammerRammer2002200902010201120122013Netto driftsresultat-9,8980-6,546-4,286-9,320-10,820i % av sum inntekter6.05%0.00%3.86%2.55%5.37%6.21%-513990.00%UTEN bruk og avsetningRegnskaprsbudsjettRammerRammerRammerRammertil nringsfond2002200902010201120122013Netto driftsresultat-4,64600000i % av sum inntekter2.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%RegnskaprsbudsjettRammerRammerRammerRammer200220072008200920102011Skatt-65,998-70,323-70,323-70,323-70,323Rammetilskudd inkl. selskapsskatt-39,498-43,907-43,907-43,907-43,907Eiendomsskatt-31,000-35,000-35,000-35,000-35,000Kompensasjon inv.tilskudd-2,400-2,000-2,000-2,000-2,000Momskomp. Investering-5,000-1,500Konsesjonsavgifter-10,300-10,300-10,300-10,300-10,300Kraftsalg-5,812-6,500-6,500-12,000-12,700Sum driftsinntekter-160,008-169,530-168,030-173,530-174,230RegnskaprsbudsjettRammerRammerRammerRammer200220072008200920102011Sum driftsinntekter0-160,008-169,530-168,030-173,530-174,230Sum driftsutgifter143,272154,284153,834152,159150,459Netto finansieringsutgifter10,3508,7009,91012,05112,951Netto driftsresultat-6,386-6,546-4,286-9,320-10,8200Netto avset/ovf investering (nringsfond)5,2520000Resultat (handlingsrom)-1,13400000% av driftsinntekter0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0000RegnskaprsbudsjettRammerRammerRammerRammer2002200802009201020112012Inntektsrammer 2009-160,008-169,530-168,030-173,530-174,230Driftsrammer 2008143,272147,253147,253147,253147,253* Konsekvensjusteringer010,21910,55910,5348,834Netto finansieringsutgifter10,3508,7009,0009,60010,100Korrigert for bruk/avsetning nringsfond5,25203,0575,0576,757Resultat fr nye driftstiltak (underskudd)-1,13401,839-1,086-1,286Nye driftstiltak i rdmannens forslag0-3,188-3,978-5,628-5,628Finanskostnaderjfr inv i konomiplan m/lneopptak009102,4512,851Netto driftsresultat inkl nye tiltak-1,1340-1,229-4,263-4,0630Netto driftsresultat i % av sum inntekter0.71%0.00%0.73%2.46%2.33%201020092008Sentral12.5 %13.1 %Andre0.3 %0.3 %Kirke2.4 %2.4 %Kommuneskogen-0.5 %-0.6 %Skole, barnehage og kultur26.0 %26.3 %Pleie og omsorg30.8 %31.5 %Helse, sosial og barnevern12.6 %12.5 %Nring, milj og kommunalteknikk15.5 %14.0 %Kulturarvstyret0.38%0.38%100%100%

Hovedoversikt

20092010

Nye driftstiltak

KonsekvensjusteringerDRIFTSTILTAKForslagForslagForslagTil fordeling:2010201120122013Sum utgifter0000ForslagForslagForslagForslagSentraladministrasjonen:2010201120122013Overformynderi, kjp av tjeneste100100100100Sum utgifter0000ForslagForslagForslagForslagSkole, barnehage og kultur2010201120122013kt pningstid sfo-ordningene 25 % still.80808080IKT - stilling "remerket" skole 60 % (IKT avdeling?)270270270270Fri utleie av kommunale lokaler til lag og foreninger20202020kt pningstid/bruk av svmmehall: Tilskudd til lagKompetanseheving lrere - TPO-utdanninga150som tar p seg badevaktordningen15151515Reduksjon drift barnehagene-450-450-450-450Reduksjon Rammertimer/spesialundervisning-300-300-300-300Sum utgifter-735-735-735-735ForslagForslagForslagForslagKulturarvstyret2010201120122013Kulturarbeider 30% stilling fast, midlene ligger i ramma.0000Sum utgifter (finansieres av nringsfond)0000ForslagForslagForslagForslagPleie, rehabilitering og omsorg2010201120122013Rekruttering/"avrunding stillingstrrelse" (retningslinjer)300300300300Individuelt tilpasset tjenestetilbud. Dreining fra institusjonsbasert- til hjemmebasert omsorg, Midlertidig bruk av5 institusjonsplasser for utleie.-1,350-1,850-1,850-1,850Egenandeler kes med 3,1%-34-34-34-3418501387.5Sum utgifter-1,384-1,884-1,884-1,884ForslagForslagForslagForslagHelse, sosial og barnevern2010201120122013Oppdatering legekontor, inventar100Sum utgifter0000Kommunalteknikk, nring og miljForslagForslagForslagForslag2010201120122013Nore og Uvdal nringsselskap - tilskudd-2,000-2,000Gjennomgang renholdsplaner - innsparing-200-200-200-200Rammekutt drift-200-200-200-200Inntekter:Husleieinntekter fra ungbo-290-290-290Prisstigning husleie/kning kommunale avgifter 10 %0000Prisstigning feie og tilsynavgift 3,1 %0000Prisstigning rsavgifter vann og avlp 3,1 %-189-189-189-189Prisstigning/opptrapping byggesaksgebyrer 20 %-200-200-200-200Prisstigning/opptrapping plangebyrer 20 %-60-60-60-60Prisstigning/opptrapping oppmlingsgebyrer 20 %-220-220-220-220Netto utgifter-1,069-1,359-3,359-3,359ForslagForslagForslagForslagKirke2010201120122013Maling kirkene350350Sum utgifter00350350Konsesjonskraftkte inntekter0000Andre tiltak0000KommuneskogenOvf kommunekassaSum inntekter0000Renter0000Sum utgifter00000000Sum inntekter0000Avdrag0000Sum utgifter00000000Sum inntekter0000-3,188-3,978-5,628-5,628-669-669-669-669-2,519-3,309-4,959-4,959Netto-2,519-3,309-4,959-4,959

anner: Redusert med 700' pga vedlikehold Mykstufoss 2010, 2011 og 2012

InvesteringsprogramKonsekvensjustert budsjettBudsjettBudsjettBudsjettBudsjettTil fordeling2010201120122013Lnnsoppgjr400400400400Reguleringspremie0500500500Sum utgifter400900900900Sentraladministrasjonen:Sentralt Lnnsoppgjr fra 1.5.2009124124124124Lokalt lnnsoppgjrSkatteoppkreverkontor kgb0000Saksbehandler 50% stilling280280280280Kongsbergregionen225225225225Telefon300300300300Porto, kopiering100100100100Oppgradering agresso 5.5.100Korrigering-3-3-3-3Kommuneplan-300-700-700-700Personaltiltak-400-400-400-400Effektiviseringstiltak-400-400-400-400Sum utgifter26-474-474-474Skole, barnehage og kulturSentralt Lnnsoppgjr fra 1.5.20091,2851,2851,2851,285Lokalt lnnsoppgjrReduksjon i rammetimene - red. elevtall 5/12-90-90-90-90redusert med 60 i 2009, ytterligere 90 fra 2010Forsterket opplring Norsk/matematikk 1.-4. kl.trinn180180180180120 i 2009, kes til 300 fra 2010kte aktivitetsbetaling Rdberg barnehage-170-170-170-170kt spesialundervisning Rdberg skole200200200200En forutsetter at en klarer ta ned rammetimetalletkt spesialundervisning Nore skole200200200200totalt sett ytterligere fra og med skoleret 2010-2011Overfring til andre kommuner + PPT450450450450-1,260-1,260-1,260-1,260Redusert 900 i 2009, ytterligere 1.260 fra 2010Sum utgifter2,0552,0552,0552,055Pleie, rehabilitering og omsorgSentralt Lnnsoppgjr fra 1.5.20091,0111,0111,0111,011Lokalt lnnsoppgjrLnnsoppgjr 2009, konsekvenser annen lnn263263263263Redusert egenandel hjemmehjelp250250250250Leasingbil merutgifter200200200200Profil elektronisk dokumentasjonssystem-300-300-300-300kte utgifter tariffestede tillegg (etterslep)1,0501,0501,0501,050Sum utgifter2,4742,4742,4742,474Helse, sosial og barnevernSentralt Lnnsoppgjr fra 1.5.200995959595Lokalt lnnsoppgjrKorrigeringkning stilling barnevern85858585kte satser stttekontakt, bufetat, fosterhjem80808080tiltak forebyggende psykisk helsevern, PU350350350350omlegging av finansiering fysioterapi120120120120kning stilling folkehelsekoordinator/ kommunefysioterapeut135135135135Vikarlege - vakt200200200200i tillegg til -58'NAV-kontor-200-200-200-200Rammene kt med 200' i 2008 og 2009Omorganisering helsestasjon/legetjeneste-75-150-150Sum utgifter865790715715Nring, milj og kommunalteknikkSentralt Lnnsoppgjr fra 1.5.2009442442442442Lokalt lnnsoppgjrVakanse driftsoperatr150150150150gjelder kun 2009Prisstigning ???200200200200Vestsidevegen vedlikehold100100100100Fyringskostnader (Biobrensel)Kopieringsmaskin Utmarksenteret15151515Midlertidig stilling planarbeid375Oppgradering program digitalt kartarkiv40Endring avdrag p utln76814681468-232Endring bruk av nringsfond92929292Driftskonomiske virkninger:vre Uvdal - avlp505050Mottaksanlegg tette tanker5050Vannforsyning Uvdal Alpinsenter505050Skredvarsling Imingfjell-300-300-300-300Gjelder kun 2009Nordskogen boligfelt303030Renhold pga utvidet areal (etterslep)444444444444Sjekk timer (Rdberg skole/bibliotek) er ikke Rdberg skole like stor som tidligere inkl bibliotek??)Inntekter:Reduserte tilknytningsavg, vann/avlp689689689689Reduserte inntekter oppmling, plan og byggesak1,2491,2491,2491,2490000Netto utgift4,2644,6794,7293,029KulturarvstyretDriftskonomiske virkninger:Parkeringsplass bygdetun20202020Drift av gml storskule15151515Sum utgifter35353535BudsjettBudsjettBudsjettBudsjettKirke2010201120122013Sentralt Lnnsoppgjr fra 1.5.2009 (3,5%) av 2,8 mill100100100100Sum utgifter100100100100Andre tiltakSum inntekter0000KommuneskogenSum inntekter0000Sum konsekvensjusteringer10,21910,55910,5348,834Lnnsoppgjr 2009 + reguleringspremie4,7704,7704,7704,770Redusert inntektanslag1,9381,9381,9381,938Netto andre konsekvensjusteringer3,5113,8513,8262,126

Ln-fondINVESTERINGSTILTAKAndre tiltak2010201120122013Avdrag Startln450450450450Kommunens avdrag p ln for videreutlnMottatte avdrag Startln-450-450-450-450Mottatte avdrag fra lntagereEgenkapitaltilskudd KLP250250000Sentrale styringsorg. og fellesutg.2010201120122013Sum utgifter0000Skole og barnehage og kultur2010201120122013IT-utstyr skolene300300300300Mlsettingen om 2 elever pr. PCSmart-boards100Elektroniske tavler - suppleringOmbygging Nore, Tunhovd og Uvdal skoler10002000Mindre ombyggingsarbeider - toalett, dusj/garderobe, inngang m.v.Digitalisering Rdberg kino300Forutsettes av Rdberg kino prioriteres i 2010 av Norsk Film og kino - Kjp av digital lsningForstudie modernisering Rdberg kino100750M finne lsninger for plassere tribunene - kan utlse strre investeringskostnader - avklares hst 2010Forstudie/Utvikling Rdberg Fritidspark, amfi / paviljong2001,00003,000Lage forstudie p bruken av hele omrdet inkl.jernbaneomr.Ombygging/renovering Uvdal barnehage2,200Legger fram forprosjekt i lpet av tidlig hst 2010Kunstgress p Rdstubben - Tilrettel. Friidrett5,000Lage forprosjekt i 2010 og prioritere dette inn i plan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitetBallbinger egenandel200200Bygging av ballbinger p Rdberg og UvdalSum Utgifter2,2006,4505,3003,300Kulturarvstyret2010201120122013Manglende finansiering for kjp av "Storskola" og opparbeidelse av parkeringsplass ved bygdetunet530Seterfjos fra Laubrenna035000Bygget er i god stand og kan derfor vente med flytting. Bygget er viktig for det helhetlige tunet men driftsmessig har det ikke den strste attraksjonsverdi.Rdungsaga, Mlla ktodden, kvern krkefoss, granhaug fotosamling200000Sonderingsprosjekt i et samarbeid med kulturvernmyndigheter, nringsliv, Brukseierforeningen samt nrmiljet i Tunhovd.Sum Utgifter73035000Pleie og omsorg2010201120122013Forstudie vinterhage Bergtun omsorgssenter100Utrede ombygging. Grunnet svrt kaldt om vinter,og uutholdelig p varm sommer.100000Nore kirkelige fellesrd2010201120122013Sum utgifter00000Nring, milj og kommunalteknikk2010201120122013Ajourfring kartverk250Kommunens andel av nye ajorfrte kartAjurfring skogkartlegging400Tilskudd til utarbeidelse av nye skogbruksplanerReguleringsplan Nringsomrde Dokkeberg300Regulering av nringsomrde avsatt i kommuneplanenVann og avlp:Utvidelse vre Uvdal avlpsanlegg3,0004,000Ytterligere kapasitetsutvidelse m skje i planperioden i takt med videre utbygging. M avvente samlet plan for vann og avlp. Grovt kostnadsanslagMottaksanlegg fra tette tanker02,5000Behov for avlastning av dagens slamlaguneanlegg. Avventer ogs ovennevnte vurderinger. Grovt kostnadsanslag8639 - Vannforsyning Dagalifjell/Nrsteblia1,0003,0000Revidert kostnadsbehovVannforsyning Uvdal Alpinsenter - utvidelse2,000Behov for kapasitetsutvidelse. Grovt kostnadsanslagKommunale bygg:Kjkken utleiebygg??Kommunehuset (ytre kledning)3,000Revidert kostnadsberegning.Samferdsel:Utbedring komm.veger (8700)1,2501,2501,2501,250Viderefring av tidligere prioriteringer i vedtatt vegplan.Trafikksikring (8706)250250250250Jfr vedtatt trafikksikkerhetsplanBrann og feiing:Andre tiltak:Boligfelt Rdberg, Nordskogen trinn 12000175000Viderefring av tidligere kostnadsanslagKjp av grunn ( kjp hus 400', ref fra vegvesenet 200')20001000Viderefring generelle grunnkjp.Forprosjekter001000Viderefring mindre prosjekterings-arbeider.Gjennomfringstiltak Rdbergplanen NY500Tilbakefring av midler omdisponert i 2008.Gjennomfringstiltak Norefjord NY5000Tiltak prioritert i prosjektrapport.Rassikring av eksisterende boliger Hvaale- boligfelt1,500Tiltak anbefalt av NGI.Ungbo1,0004 nye leiligheter p Rdberg.Ungbo3,400Sum investeringer11,5504,25015,2005,500Kommuneskogen2010201120122012Sum utgifter00002010201120122012Sum investeringer i ret14,83011,05020,5008,80055,180FinansieringBruk av ubundne investeringsfond20002000400Bruk av disposisjonsfond3,5001,2503003005,350Bruk av nringsfond ovf. fra driftsbudsjett5,2304,6001,5004,50015,830Bruk av ln4,4005,20018,5004,00032,100Momskompensasjon overfres fra driftsregnskap1,5001,50014,83011,05020,5008,80055,1800000ikke rr:Bruk av kapitalfond-2000-2000Bruk av disposisjonsfond-3,500-1,250-300-300Bruk av nringsfond-5,230-4,600-1,500-4,500Bruk av ln-4,400-5,200-18,500-4,000Ovf fra driftsregnskapet00000000LnefinansieringUngbo 2010, virkening fra 2011 (3,4 mill)170170170Renter ln 2010505050Renter ln 2011260260260Renter ln 2012925925Renter ln 201320004801,4051,605Ungbo 2010, virkening fra 2011 (3,4 mill)120120120Avdrag 20 r 201050505020 r 201126026026030 r 201261661620 r 20132004301,0461,246Finanskostnader jfr inv i konomiplan9102,4512,851ovf direkte i hovedoversikt

Lnnsforhandlinger 2009Oversikt Fond og LnFond20092010201120122013DisposisjonsfondSaldo 1.1.6,1995,0672,8562,8356,798Tidligere disponert-4,840Forbruk investeringer-1,170-3,500-1,250-300-300-6,520Avsetning drift4,8781,2891,2294,2634,063Forbruk til driftSaldo 31.12.5,0672,8562,8356,79810,561Ubundne investeringsfondSaldo 1.1.1,500500300300100Forbruk-1,000-2000-2000-1,400Avsetninger00000Saldo 31.12.500300300100100Bundne investeringsfondSaldo 1.1.817Tidligere disponert-817Saldo 31.12.00000Bundne driftsfondSaldo 1.1.12,4655,0923,6192,0765,633Forbruk drift-8,253-8,743-8,743-6,743-6,743Forbruk investeringer-12,588-5,230-4,600-1,500-4,500-23,918Avsetning13,46812,50011,80011,80013,5002007= 12,9 + tilbakefrt tilskudd/utln p 1,3 =14,3 millSaldo 31.12.5,0923,6192,0765,6337,8901440007.33%Sum fondsmidler 31.12.10,6596,7755,21112,53118,55120092010201120122013Lnegjeld pr. 1.1.132,008128,908127,308126,078137,532Lneopptak i 20092,750Investeringer i konomiplan4,4005,20018,5004,000Avdrag-5,850-6,000-6,430-7,046-7,246Salodo 31.12.128,908127,308126,078137,532134,2867,7347,6386,9347,5647,386Koatra - utvalgte nkkeltall - gjeldNore og UvdalGruppe 3BuskerudLandet2005200620072008200820082008Langsiktig gjeld i % av brutto inntekter (ekskl pensjonsforpliktelser)43.941.450.956.475.257.873.9RFlytendeFast20086.00%4.90%20096.00%4.90%20106.00%4.90%20116.00%4.90%20126.00%4.90%Bruk til presentasjon:Fond 31.12:20092010201120122013Disposisjonsfond5,0672,8562,8356,79810,561Ubundne investeringsfond500300300100100Bundne investeringsfond00000Bundne driftsfond (nringsfond)5,0923,6192,0765,6337,89010,6596,7755,21112,53118,551RFlytende20123.50%20134.00%20144.50%20155.00%

Anner:22,8 mill minus Grevsgrd 4 mill og brstrud 2,5 mill jfr K-sak 119/2007

SikringsavtaleSentralt fra 1.5.Etterbetalt pr mndEtatBelpPeriodePr rPensjonAvgiftSumANDRE0.002009060000HELSE6,451.6720090677,4207,7429,02794,189PRO69,249.36200906830,99283,09996,8941,010,985SENTRAL8,474.98200906101,70010,17011,858123,728SKOLE88,018.522009061,056,222105,622123,1561,285,000TEKNISK30,232.56200906362,79136,27942,301441,371228,142.762,429,125242,913283,2362,955,274Vikar PRO (konto 102*)* 4,1%5,256,000215,49621,55025,127262,172Sum sentralt oppgjr3,217,446Lokalt fra 1.5.

anner:Budsjett konto 102* PRO

Bruk av nringsfond2008200920102011Januar247,055282,279Februar139,177179,344Mars28,283153,170April135,051131,707Mai-28,816115,312Juni170,998160,052Juli235,431128,168August368,917104,165September545,55243,933Oktober452,100November382,667Desember341,5883,018,0031,298,13000

Bruk / avsetning Nringsfond200820092010201120122013Bruk i driften4300Nringsutvikling-3,692-5,397-5,428-5,428-5,428-5,428inkl nringsselskap4302Prosjekter-286-286-347-347-347-3474310Utln Nringsforml-1,028-1,500-1,500-1,500-1,500-1,500-7,2754300K-sak 41/2007 Etablering Nringsselskap-2,0002,0002,000Hvor lenge skal kommunen finansiere nringsselskapet???Utrede nringsomrde Nordskogen og Hvammen-2005220Kulturarvstyret:-473-523-558-558-558-558Automatisk fra HovedoversiktLn finansiert av nringsfond:8700Kommunens innln Nringsparken 6 mill-520-510-510-510-510-5108700Kommunens innln Bredbnd 5 mill-400-400-400-400Sum bruk i driften-8,199-8,216-8,743-8,743-6,743-6,743ovf hovedoversiktAvsatt i driften4380Konsesjonsavgifter10,30010,300103001030010300103008700Renter av Nringsfond500500300300300300Utln i investeringbudsjettet4310Innbet. avdrag utln av nringsfond6286681,9001,2001,2002,900Innbet avdrag/renter Brstrudlia (K-sak i 2003)2,200000002,200Innbet avdrag ved tomtesalg Grevsgrdsomr.500Utln i investeringbudsjettetOversiktSum avsatt i driften14,12811,46812,50011,80011,80013,500ovf hovedoversiktNetto avsetning i driften:5,9293,2523,7573,0575,0576,7571,900Bruk i investeringsbudsjettet (ovf fra drift)-8,100-5,900-5,230-4,600-1,500-4,500OversiktSum bruk nringsfond = drift + inv :-16,299-14,116-13,973-13,343-8,243-11,2432,6682,6682,6682,6687681,4681,468-232