Revisi Sept Serap Dana Sda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2014

Kementerian Negara/ Lembaga : Kepolisian Negara Republik Indonesia

Unit Eselon I/II : Polda Jatim/Rumkit Bhayangkara Bondowoso

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Polri (3072)

: Layanan kesehatan (3072.002)

: 699

: Orang

Alokasi Dana : 878,605,000

Kode Uraian Suboutput / Komponen / Subkomponen / Akun / detilRincian Perhitungan

Jml

1 2 3 4 53,072 PELAYANAN KESEHATAN POLRI

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan keamanan

O POLIKLINIK/OBAT-OBATAN

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

>PELAYANAN YANKES

>>KECELAKAAN KERJA

- Tanpa tindakan Operasi 50 0rg 50

- Tindakan ops ringan+perawatan pasca ops 50 0rg 50

- Tindakan ops sedang+perawatan pasca ops 10 0rg 10

- Tindakan ops berat+perawatan pasca ops 8 0rg 8

>>PENYAKIT TERTENTU DILUAR BPJS (KARENA TUGAS)

- Pengobatan pada tugas operasi dalam negeri 3 org 3

>>PEMBINAAN KESEHATAN GIGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI

- Pembinaan Kesehatan Gigi (dental Fitnes) 198 org 198

Q DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN


>PELAYANAN DOKPOL

>>KEDOKTERAN FORENSIK PEMBUATAN VER KORBAN MATI

- Pemeriksaan Luar 10 ORG 10

Jenis Keluaran (output)Volume Keluaran (output)

Satuan Ukur Keluaran ( output )

Volume Sub Output

Jenis Komponen (Utama/Pendukung)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH JAWA TIMUR

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO

Kode Uraian Suboutput / Komponen / Subkomponen / Akun / detilRincian Perhitungan

Jml

1 2 3 4 5

Volume Sub Output


- Pemeriksaan Otopsi (dalam kota) 10 ORG 10

>>PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)

- Non KDRT Dewasa 15 ORG 15

- Non KDRT Anak 20 ORG 20

- KDRT Dewasa 20 ORG 20

- KDRT Anak 5 ORG 5

>>RIKKES TAHANAN

- Rawat Inap Tahanan / orang / hari 125 OH 125

>>KESEHATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

- PPGD / Keslap / P3K 200 GIAT 200

>>GEOMEDICINE (KHUSUS MASALAH KESEHATAN YANG TERKAIT DENGAN KAMTIBMAS)

- PAM Makanan VIP / VVIP 5 GIAT 5

- Deteksi dini Narkoba 300 ORG 300

Bondowoso, Nopember 2013KUASA PENGGUNA ANGGARAN

dr. EKA WARDHANI, M.M.PENATA TK. I NIP. 197309282005011003



Harga Satuan Jumlah

6 7878,605,000

878,605,000

695,060,000

695,060,000

672,380,000 4,260,000 213,000,000 6,010,000 300,500,000 7,960,000 79,600,000 9,910,000 79,280,000

12,780,000 4,260,000 12,780,000

9,900,000 50,000 9,900,000

183,545,000

183,545,000

9,000,000 300,000 3,000,000

Harga Satuan Jumlah

6 7 600,000 6,000,000

18,000,000 300,000 4,500,000 300,000 6,000,000 300,000 6,000,000 300,000 1,500,000

25,000,000 200,000 25,000,000

66,800,000 334,000 66,800,000

64,745,000

2,149,000 10,745,000 180,000 54,000,000





Kementerian Negara/ Lembaga : Kepolisian Negara Republik Indonesia

Unit Eselon I/II : Polda Jatim/Rumkit Bhayangkara Bondowoso

Kegiatan : Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (3073)

: Layanan Perkantoran ( 3073.994 )

: 12

: Bulan Layanan

Alokasi Dana : 944,221,000

Kode Uraian Suboutput / Komponen / Subkomponen / Akun / detil

Rincian Perhitungan

Jml

1 2 3 4 53073 DUKUNGAN PELAYANAN INTERNAL PERKANTORAN POLRI

001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 12

A PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR

E PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

52 Penyusunan Penetapan Kinerja, Kotrak Kinerja, Pakta Integritas dan Komitmen Moral T.A. 2014 1

Biaya ATK

Kertas HVS Kwarto A4 3 Rim 1

Kertas HVS Folio F4 4 Rim 1

Tinta/Toner HP 1010 1 Buah 1

Penjilidan Naskah 1 Buku 1

Biaya Foto Copy 2 Bk x 56 Expl 112

Makan 4 org 1 giat 4

Snack & drink 4 org 1 giat 4

Penyusunan Rancangan Renja T.A. 2015

Biaya ATK





Jenis Keluaran (output)

Volume Keluaran (output)Satuan Ukur Keluaran ( output )

Volume Sub Output



RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO


Rincian Perhitungan

Jml

1 2 3 4 5

Volume Sub Output




Penyusunan Renja T.A. 2015

Biaya ATK







Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019

Biaya ATK







F PENYUSUNAN RKA-KL, SRAA DAN DIPA 52 Pemutakhiran Data susun RKA-KL, TOR/RAB dan DIPA

Biaya ATK Kertas HVS Kwarto A4 3 Rim 1







G PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAKIP521119 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA

PENYUSUNAN LAKIP





Rincian Perhitungan

Jml

1 2 3 4 5

Volume Sub Output



Biaya Foto Copy 350 Expl 350

Biaya Pak Kirim 10 Buku 10

R PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

521115 HONOR OUTPUT KEGIATAN

Honorarium SIMAK BMN

- Ketua 1 ORG X 12 BLN 12

- Anggota 1 ORG X 12 BLN 12

Y PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG 60 PKT

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro

- Pengiriman Surat Via Pos(Surabaya) 5 BUAH X 12 BLN 60

- Pengiriman Surat Via Pos (Jakarta) 2 BUAH X 12 BLN 24

AO PERAWATAN GEDUNG KANTOR

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Kantor

Har Halaman 100 M2

- water pump kolam 1

- ongkos tukang cat 5

- cat kolam 3

Har Gedung Kantor Luas 250 M2

- Cat dinding Movilex 61 61 kg x 2 Kali 122

- Plamir merkviber 146 146 Kg 146

- Kuas 20 20 Buah 20

- Ember 10 10 Buah 10

- Tukang 2 Orang 2 30 hr x 2 Orang 60

- Pekerja 4 orang 4 30 hr x 4 Orang 120

AY PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 1 Unit

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kendaraan Roda4

- Ban Luar 4 4 Buah (Brigstone) 4

- Belt Timing 1 1 Pcs 1

- Filter udara 1 1 Pcs 1

- Filter oli 1 1 Pcs 1

- Accu 1 1 Buah (NS 40 Z) 1

- Pompa bensin 1 1 Set 1

- Oli mesin mobil 1 4 3 Buah 4


Rincian Perhitungan

Jml

1 2 3 4 5

Volume Sub Output


- Kampas rem depan 2 2 Buah 2

- Cover assy, clutch 1 1 Set 1

- Cylinder assy RR Wheel 2 2 Set 2

- Piston Cup / Boot Set 2 2 Set 2

- Clutch Disk 1 1 Set 1

- Pad Set, Disk Brake 1 1 Set 1

- Bearing, Clutch release 1 1 Set 1

- Joint, Steering Upper 1 1 Set 1

- Kampas rem belakang 2 2 Buah 2

- Rubber FR Strut 2 2 Buah 2

- Kopling set disk 1 1 Set 1

- Kopling set cover 1 1 Set 1

- Tensioner timing belt 1 1 Set 1

- Sporing balancing 4 4 Buah 4

- Lock Set 1 1 Buah 1

- Motor assy wiper 1 1 Buah 1

- Ongkos 1 1 Tahun 1

BB PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 1 Unit


Kendaraan Roda2

- Accu GS 1 1 Buah 1

- Ban dalam IRC 2 2 Buah 2

- Ban Luar Dunlop 2 2 Buah 2

- Kampas kopling 1 1 Buah 1

- Gir 1 1 Set 1

- CDI 1 1 Set 1

- Sok beker Belakang 1 1 Set 1

- Oli Agip 1 1 Unit 1

- Ring Piston 1 1 Unit 1

- Karburator 1 1 Unit 1

- Ongkos 1 1 Tahun 1

BH PERBAIKAN PERALATAN KANTOR


Har Komputer (Perawatan Hard Ware)

- Hardisk 1 1 Buah 1

- Hub 1 1 buah 1

- Server 1 1 buah 1

- Jarkom Lokal 1 1 buah 1

- Stafolt 1 1 buah 1


Rincian Perhitungan

Jml

1 2 3 4 5

Volume Sub Output


- Stafolt 1000 VA 1 1 buah 1

BI JUMLAH PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL


Har Alkes

Kalibrasi Autoclave 1 1 Unit 1

Kalibrasi Bed Side Monitor 2 2 Unit 2

Kalibrasi ECG 3 3 Unit 3

Kalibrasi Couter 2 2 Unit 2

Kalibrasi Doppler 1 1 Unit 1

Kalibrasi inkubator 1 1 Unit 1

Kalibrasi mesin anestesi tanpa ventilator/vaporizer 2 2 Unit 2

Kalibrasi Nebulizer 2 2 Unit 2

Kalibrasi Photometer 1 1 Unit 1

Kalibrasi Tensimeter 10 10 Unit 10

Kalibrasi Vaporizer dengan gas enflurance 1 1 Unit 1

Kalibrasi Vaporizer dengan gas halotane 2 2 Unit 2

Kalibrasi ventilator 3 3 Unit 3

Kalibrasi General purpose X-Ray 1 1 Unit 1

Kalibrasi X- Ray Fluoroscopy(dual fungsi R/F) 1 1 Unit 1

Perbaikan suction pump 2 2 Unit 2

- Motor

- Setting Adjusment

X-Ray Mobile Simatzu 1 1 Unit 1

- Perbaikan DAC inverter

- Perbaikan MAS control

Lampu Operasi 1 1 Unit 1

- Perbaikan AC/DC Converter

- Perbaikan power suply

BW PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

Dukungan sehari-hari perkantoran

- HVS 70 gram A4 121 121 Rim 121

- HVS 70 gram F4 144 144 Rim 144

FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER


Dukungan Opsnal Kepolisian Lainnya

- Patroli kesehatan 12 BLN x 3 35

- Alkes Habis Pakai 5 PKT 5


Rincian Perhitungan

Jml

1 2 3 4 5

Volume Sub Output


- Pelatihan Worshop akreditasi 5 KALI 5

- Pelatihan ATLS 1 KALI 1

- Pelatihan ICU 2 KALI X 3 6

- Pelatihan KPRS 1 KALI X 5 5

- Pelatihan PPGD 3 KALI 3

003 DUKUNGAN OPERASIONAL PERTAHANAN DAN KEAMANAN

FR DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN

524111 Belanja Perjalanan Biasa

Jaldis Pama

- Uang Transport 1 1 Orang X 8 BLN 8

FY ULP NON ORGANIK/JAGA FUNGSI

521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan

ULP Jaga Kawal [5 ORG x 365 HR] 1825

Uang Makan Pasien Dinas 5 org x 365 hr 1825BIAYA ADMINISTRASI Biaya Rapat (Snack) [10 ORG x 6 GIAT x 1 KALI] 10 0RG X 6 GIAT 60Biaya ATK dan perlengkapan 1 PKT 1





Harga Satuan Jumlah

6 7944,221,000

691,910,000

725,376,000

192,640,000

2,800,000

1,000,000 1,000,000

35,000 35,000

40,000 40,000

750,000 750,000

8,600 8,600

200 22,400

26,000 104,000

10,000 40,000

600,000

35,000 140,000

40,000 280,000

31,200 31,200

200 40,800

Harga Satuan Jumlah

6 7 26,000 78,000

10,000 30,000

600,000

35,000 140,000

40,000 280,000

31,200 31,200

200 40,800

26,000 78,000

10,000 30,000

600,000

35,000 140,000

40,000 280,000

31,200 31,200

200 40,800

26,000 78,000

10,000 30,000

1,000,000

1,000,000

35,000 35,000

40,000 40,000

750,000 750,000

8,600 8,600

200 22,400

26,000 104,000

10,000 40,000

2,000,000

2,000,000

39,000 390,000

40,000 200,000

750,000 750,000

Harga Satuan Jumlah

6 7 35,000 350,000

200 70,000

24,000 240,000

3,000,000

150,000 1,800,000

100,000 1,200,000

20,000 1,200,000

1,182,000

10,500 630,000

23,000 552,000

21,000,000

1,000,000

350,000 350,000

40,000 200,000

150,000 450,000

20,000,000

18,652,000

58,500 7,137,000

26,000 3,796,000

19,800 396,000

6,300 63,000

45,000 2,700,000

38,000 4,560,000

14,000,000

13,970,000

755,800 3,023,200

133,300 133,300

84,000 84,000

28,100 28,100

934,500 934,500

950,500 950,500

156,500 626,000

Harga Satuan Jumlah

6 7 55,000 110,000

500,000 500,000

467,300 934,600

97,800 195,600

414,800 414,800

425,000 425,000

256,800 256,800

438,300 438,300

329,300 658,600

108,200 216,400

352,100 352,100

352,100 352,100

317,700 317,700

150,000 600,000

1,313,900 1,313,900

304,500 304,500

800,000 800,000

3,200,000

3,166,000

257,000 257,000

68,000 136,000

285,000 570,000

103,000 103,000

177,000 177,000

330,000 330,000

305,000 305,000

148,000 148,000

70,000 70,000

520,000 520,000

600,000 550,000

840,000

839,200

194,300 194,300

89,300 89,300

412,700 412,700

76,700 76,700

35,700 35,700

Harga Satuan Jumlah

6 7 30,500 30,500

34,400,000

34,110,000

260,000 260,000

490,000 980,000

150,000 450,000

290,000 580,000

130,000 130,000

270,000 270,000

190,000 380,000

190,000 380,000

140,000 140,000

70,000 700,000

1,730,000 1,730,000

1,730,000 3,460,000

330,000 990,000

860,000 860,000

3,300,000 3,300,000

1,500,000 3,000,000

14,500,000 14,500,000

2,000,000 2,000,000

9,200,000

9,200,000

32,000 3,872,000

37,000 5,328,000

100,000,000

99,900,000

300,000 10,500,000

5,000,000 25,000,000

Harga Satuan Jumlah

6 7 5,100,000 25,500,000

5,000,000 5,000,000

2,150,000 12,900,000

3,000,000 15,000,000

2,000,000 6,000,000

59,671,000

2,800,000

2,800,000

350,000 2,800,000

56,871,000

54,750,000

15,000 27,375,000

15,000 27,375,000

2,121,000

10,000 600,000

1,521,000 1,521,000



1,822,826,000

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMURRUMAH SAKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO

JADWAL KEGIATAN NO PROGRAM KEGIATAN DUKGAR TW.I TW.II TW.II TW.IV

JAN PEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

1 PROGRAM 3072. PELAYANAN KESEHATAN POLRI 315,147,000 DUKUNGAN DAN 003 DUKUNGAN OPERASIONAL PERTAHANANPELAKSANAAN DAN KEAMANANTUGAS TEKNIS YAN YANKESLAINNYA POLRI

1 KECELAKAAN KERJA 53,539,000 tampa tind ops- TIND OPS RINGAN 27,737,000 12,274,600 - TIND OPS SEDANG 7,495,000

- TIND OPS BERAT+PRWTN PASKA OPS 9,447,000

2 PENYAKIT TERTENTU DILUAR BPJS- PENGOBATAN PD TUGAS OPERASI DALAM NEGERI

4,260,000 2,196,900

PENGENDALIAN PENYAKIT-PENYULUHAN 4,600,000 2,300,000 2,300,000

Q Dukungan Penyelenggaraan pelay kesehatan

>DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN 30,000,000

-PELATIHAN 30,000,000 30,000,000

>PELAYANAN DOKPOL ( DETEKSI DINI 145,245,000

NARKOBA)

PPT 11,700,000

- Non KDRT Dewasa 4,562,000 1,902,000 680,000 238,000 1,379,700 245,000

- Non KDRT Anak 5,100,000 2,750,000 740,000 525,000 722,000 235,000

- KDRT Dewasa 1,800,000 254,000 487,000 238,000 497,000 240,000

- KDRT Anak 238,000 238,000

- PEMERIKSAAN LUAR- RIKKES TAHANAN 2,000,000

- Rawat inap tahanan/org/hr 2,000,000

- 16,800,000

- PPGD / KESLAP / P3K 16,800,000 16,797,568

- GEOMEDICINE 114,745,000

- PAM MAakanan VIP / VVIP 10,745,000 10,111,200

- Deteksi dini narkoba 100,100,000 50,050,000 50,047,113

- BHP deteksi dini narkoba 3,900,000 3,894,000 - - HAR ALKES 27,363,000 27,362,500 - - Duk Op kepolisian/jaldis Luar Kota 52,800,000 23,450,000 4,200,000 4,200,000 300,000 10,650,000 5,600,000

- Duk Op kepolisian/jaldis DalamKota 6,200,000 1,800,000 3,050,000 1,300,000

3073. DUKUNGAN PELAYANAN INTERNAL

PERKANTORAN POLRI

002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 207,215,000

a Penyusunan program,anggaran dan rencana 2,800,000 1,000,000 1,000,000

kerja 600,000 600,000

KESEHATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

PENYERAPAN DANA DIPARUMAH SAKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO

TA. 2014

600,000 600,000 600,000 600,000

b penyusunan RKA-KL,TOR/RAB dan DIPA 1,000,000 1,000,000

c Penyusunan dan evaluasi LAKIP 2,000,000 2,000,000

d Penyelenggaraan sistem akuntansi 3,000,000

Honor Sakpa 1,500,000 375,000 125,000 ### 125,000 125,000 ### 125,000 125,000 250,000

Honor Simak 1,500,000 250,000 125,000 125,000 ### 125,000 125,000 ### 125,000 125,000 250,000

e Pengepakan dan Pengiriman/Pengangkutan 1,200,000 984,500 211,500

barang

f Perawatan gedung kantor 21,000,000

- Har gedung kantor 20,000,000 19,910,000

- Har halaman 1,000,000 970,000

g Perawatan bermotor R4 14,000,000 8,690,000 5,280,000

h Perawatan bermotor R2 3,200,000 1,595,000 1,573,000

8,700,000 i Pemeliharan Komputer 4,200,000 2,100,000 ###

j Har AC / AC Split 4,500,000 2,250,000 ###

k Pemeliharaan alkes 54,400,000 34,100,000 20,185,000

l Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 9,200,000 2,560,800 6,622,000

( ATK )m Dukungan Ops Kepolisian

- PELATIHAN 86,715,000 4,800,000 10,500,000 6,750,000 12,610,000 51,500,000

- Pelatihan 1- Pelatihan 2- Pelatihan 3- Pelatihan 4

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan 45,096,000

keamanana - Duk Op kepolisian/jaldis Luar Kota 8,400,000 1,400,000 1,050,000 1,750,000 3,850,000 350,000

- Duk Op kepolisian/jaldis DalamKota 7,200,000 3,800,000 1,600,000 1,800,000 b ULP non organik

- ULP jaga kawal 27,375,000 4,425,000 2,325,000 2,325,000 ### 2,250,000 2,325,000 ### 2,100,000 2,325,000 4,575,000

- ULP makan pasien dinas 2,121,000

Rapat 600,000 200,000 100,000 100,000 ### 100,000

ATK dan Perlengkapan Rapat 1,521,000 690,000 800,000

JUMLAH 567,458,000 - - 92,570,300 39,385,000 43,372,000 30,712,500 29,933,500 25,347,000 32,573,700 49,912,768 170,104,613 10,675,000

Bondowoso, Januari 2014RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO

dr. EKA WARDHANI, M.MPENATA TK.I NIP 197309282005011003

GAJI , UANG MAKAN DAN LEMBUR


PERKANTORAN POLRI001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 691,910,000

- UANG MAKAN PNS POLRI 72,600,000 5,827,000 5,562,000 5,895,000 6,043,000 5,231,000 5,995,000 5,814,000 5,664,000 6,092,900 6,463,000

-UANG LEMBUR 9,420,000 4,008,000 1,830,000 1,322,000 2,251,000 GAJI 609,890,000 51,016,755 50,263,951 50,688,190 50,546,776 50,897,884 50,651,298 98,382,542 70,299,916 53,273,578 53,532,700

- PELATIHAN 44,705,000 5,950,000 9,500,000 6,000,000 22,500,000

- PELATIHAN 44,705,000 44,150,000

SISA

-

- - #DIV/0! 12,274,600 15,462,400 44.25% - 7,495,000 0.00% - 9,447,000 0.00%

2,196,900 2,063,100 51.57%

4,600,000 - 100.00%

30,000,000 - 100.00%

4,444,700 117,300 97.43% 4,972,000 128,000 97.49% 1,716,000 84,000 95.33% 238,000 - 100.00%

- - #DIV/0!

- 2,000,000 0.00%

16,797,568 2,432 99.99%

10,111,200 633,800 94.10% 100,097,113 2,887 100.00% 3,894,000 6,000 99.85% 27,362,500 500 100.00% 48,400,000 4,400,000 91.67% 6,150,000 50,000 99.19%

1,000,000 - 100.00% 600,000 - 100.00%

JUMLAH DANA TERSERAP

% PENCAPAIAN

600,000 - 100.00% 600,000 - 100.00%

1,000,000 - 100.00%

2,000,000 - 100.00%

1,500,000 - 100.00% 1,500,000 - 100.00%

1,196,000 4,000 99.67%

19,910,000 90,000 99.55%

970,000 30,000 97.00%

13,970,000 30,000 99.79%

3,168,000 32,000 99.00%

4,200,000 - 100.00%

4,500,000 - 100.00%

54,285,000 115,000 99.79%

9,182,800 17,200 99.81%

86,160,000 555,000 99.36%

8,400,000 - 100.00%

7,200,000 - 100.00%

27,300,000 75,000 99.73%

600,000 - 100.00% 1,490,000 31,000 97.96% - - 524,586,381 42,871,619 92.44%




58,586,900 14,013,100 80.70%

9,411,000 9,000 99.90% 579,553,590 30,336,410 95.03%

43,950,000 755,000 98.31%

44,150,000 555,000 98.76%




1 PROGRAM 3072. PELAYANAN KESEHATAN POLRI 878,605,000 DUKUNGAN DAN 003 DUKUNGAN OPERASIONAL PERTAHANAN

PELAKSANAAN DAN KEAMANANTUGAS TEKNIS YAN YANKESLAINNYA POLRI

5211119 PELAYANAN YANKES 695,060,000 1 KECELAKAAN KERJA 672,380,000

- Tanpa tind ops 213,000,000 - TIND OPS RINGAN 300,500,000 - TIND OPS SEDANG 79,600,000


2 PENYAKIT TERTENTU DILUAR BPJS 12,780,000

- PENGOBATAN PD TUGAS OPERASI DALAM NEGERI 12,780,000

3pembinaan Kesehatan Gigi PNS pada Poli

9,900,000

-Pembinaan Kes Gigi( Dental Fitnes) 9,900,000 Q

521119 >PELAYANAN DOKPOL 183,545,000

Kedokteran Forensik Ver Org Mati 9,000,000

- Pemeriksaan Luar 3,000,000

- otopsi( dalam Kota) 6,000,000

PPT 18,000,000

- Non KDRT Dewasa 4,500,000

- Non KDRT Anak 6,000,000

- KDRT Dewasa 6,000,000

- KDRT Anak 1,500,000

- RIKKES TAHANAN 25,000,000


- 66,800,000

- PPGD / KESLAP / P3K 66,800,000


- PAM MAakanan VIP / VVIP 10,745,000

- Deteksi dini narkoba 54,000,000

3073 DUK PELAY INTERNAL POLRI 1,152,292,000 3073.994 Layanan Perkantoran

001 Pembayaran GAJI 867,301,000


PERKANTORAN POLRIBelanja Uang Lembur 9,420,000

Biaya Lembur 7,020,000

Makan Lembur 2,400,000

002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN E PEMELIHARAAN PERKANTORAN

5211119 Belanja Barang Ops Lainnya 2,800,000 a Penyusunan program,anggaran dan rencana 2,800,000



TA. 2015

kerja

1,000,000

-Penyusunan Rancangan kerja TA.2015 600,000

-Penyusunan Renja TA. 2015 600,000

-Penyusunan Renstra 2015-2019 600,000

F b penyusunan RKA-KL,SRAA dan DIPA 1,000,000 521119 Belanja Barang Ops Lainnya

Pemutahiran Data susun RKA KL, TOR, RAB dan Dipa 1,000,000

G521119 Belanja Barang Ops Lainnya 2,000,000

Penyusunan Lakip 2,000,000 R

521213Penyelenggaraan sistem akuntansi Pemerintahan

3,000,000

Honor Sakpa 1,500,000

Honor Simak 1,500,000

Y PAKRIM 1,200,000 522121 Belanja Jasa Giro 1,200,000 522121 e Pengepakan dan Pengiriman/Pengangkutan 1,200,000

barang

AY f PERAWATAN HAR R4 18,000,000 523121 Perawatan bermotor R4 (1Unit) 18,000,000

BB HAR R2 6,400,000 523121 Perawatan bermotor R2(2 unit) 6,400,000

BH Perbaikan Peralatan kantor 31,830,000 523121 Belanja Har Peralatan dan Mesin

- Har Komputer (17 unit) 10,710,000

- Har Printer ( 14 Unit) 8,400,000

- AC Split ( 24 Unit) 12,720,000

BI Jumlah Perbaikan Peralatan Fungsional 34,400,000 523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin 34,400,000

- Har Alkes 34,400,000

BWPengadaan eralatan/Perlengkapan Kantor ( ATK)

52,065,000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 52,065,000

- Dukungan Sehari-hari Perkantoran 52,065,000

FS Dukungan Operasi Satker 100,000,000 521119 Belanja Barang Ops Lainnya 100,000,000

- Pembinaan Profesi/ Pelatihan 100,000,000

003 Dukungan Ops Pertahanan dan Keamanan 32,296,000 FR Duk Ops Kepolisian 2,800,000

524111 Belanja Perjalanan Biasa 2,800,000

Jaldis (1org x 1 hr x 8 giat) 2,800,000

FY ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI 29,496,000 521112 Belanja Pengadaan Bahan Makan 27,375,000

- Uang Jaga Kawal ( 10 Org x 365 HR) 27,375,000

521119BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA

2,121,000

Biaya Perlengkapan- Biaya Rapat( Snack ) ( 10 org x 6 x 1Kali ) 600,000

- Biaya ATK dan Perlengkapan Rapat 1,521,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI 170,259,000 5059.994 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS SARORAS 170,259,000

5059 LAYANAN PERKANTORAN 170,259,000

002Penyelenggaraan Ops dan pemeliharaan Perkantoran

170,259,000

-Penyusunan Penetapan Kinerja,Kontrak Kerja,Pakta Integritas dan Komitmen Moral2014

AO PERAWATAN GEDUNG KANTOR 20,200,000

523111Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

19,200,000

- Har Gedung Kantor ( 250 m2) 19,200,000

- Har halaman 1,000,000

CL PENGADAAN BMP 150,059,000 521119 Belanja Barang Ops Lainnya 150,059,000

- Dukungan Ops Kepolisian ( BBM ) 150,059,000

JUMLAH 2,201,156,000 - - - - - - - - - - - -





-UANG LEMBUR 9,420,000 4,008,000 1,830,000 1,322,000 2,251,000 GAJI 609,890,000 51,016,755 50,263,951 50,688,190 50,546,776 50,897,884 50,651,298 98,382,542 70,299,916 53,273,578 53,532,700

- PELATIHAN 44,705,000 5,950,000 9,500,000 6,000,000 22,500,000

- PELATIHAN 44,705,000 44,150,000



SISA

-

- 213,000,000 0.00% - 300,500,000 0.00% - 79,600,000 0.00% - 79,280,000 0.00%

- 12,780,000 0.00%

- 9,900,000 0.00%

0.00% 3,000,000 0.00% 6,000,000 0.00%

- 4,500,000 0.00% - 6,000,000 0.00% - 6,000,000 0.00% - 1,500,000 0.00%

- -

- 25,000,000 0.00%

- 66,800,000 0.00%

- 10,745,000 0.00% - 54,000,000 0.00%

867,301,000 0.00%

7,020,000 0.00% 2,400,000 0.00%


% PENCAPAIAN

- -

- 1,000,000 0.00% - 600,000 0.00% - 600,000 0.00%

600,000 0.00%

- 1,000,000 0.00%

- 1,000,000 0.00%

- 2,000,000 0.00%

- 1,500,000 0.00% - 1,500,000 0.00%

- 1,200,000 0.00%

- 18,000,000 0.00%

- 6,400,000 0.00%

10,710,000 0.00% 8,400,000 0.00% 12,720,000 0.00%

34,400,000 0.00%

52,065,000 0.00%

100,000,000 0.00%

2,800,000 0.00%

27,375,000 0.00%

600,000 0.00% 1,521,000 0.00%

170,259,000 0.00%

19,200,000 0.00%

1,000,000 0.00%

150,059,000 0.00%

- - - 2,381,835,000 0.00%


58,586,900 14,013,100 80.70%

9,411,000 9,000 99.90% 579,553,590 30,336,410 95.03%

43,950,000 755,000 98.31%

44,150,000 555,000 98.76%







1 KECELAKAAN KERJA 53,539,000 tampa tind ops- TIND OPS RINGAN 27,737,000 12,274,600 - TIND OPS SEDANG 7,495,000



4,260,000 2,196,900

PENGENDALIAN PENYAKIT-PENYULUHAN 4,600,000 2,300,000 2,300,000



-PELATIHAN 30,000,000 30,000,000


NARKOBA)

PPT 11,100,000

- Non KDRT Dewasa 4,200,000 1,902,000 680,000 238,000 1,379,700 245,000

- Non KDRT Anak 4,800,000 2,750,000 740,000 525,000 722,000 235,000

- KDRT Dewasa 1,500,000 254,000 487,000 238,000 497,000 240,000

- KDRT Anak 600,000 238,000

- PEMERIKSAAN LUAR 600,000 370,000 - RIKKES TAHANAN 2,000,000

- Rawat inap tahanan/org/hr 2,000,000 800,000

- 16,800,000

- PPGD / KESLAP / P3K 16,800,000 16,797,568




- BHP deteksi dini narkoba 3,900,000 3,894,000 - - HAR ALKES 27,363,000 27,362,500 - - Duk Op kepolisian/jaldis Luar Kota 52,800,000 23,450,000 4,200,000 4,200,000 300,000 10,650,000 9,800,000

- Duk Op kepolisian/jaldis DalamKota 6,200,000 1,800,000 3,050,000 1,300,000


PERKANTORAN POLRI



kerja 600,000 600,000



TA. 2014

600,000 600,000 600,000 600,000


c Penyusunan dan evaluasi LAKIP 2,000,000 2,000,000


Honor Sakpa 1,500,000 375,000 125,000 ### 125,000 125,000 ### 125,000 125,000 250,000

Honor Simak 1,500,000 250,000 125,000 125,000 ### 125,000 125,000 ### 125,000 125,000 250,000


barang



- Har halaman 1,000,000 970,000




j Har AC / AC Split 4,500,000 2,250,000 ###




- PELATIHAN 86,715,000 4,800,000 10,500,000 6,750,000 12,610,000 51,500,000





- ULP jaga kawal 27,375,000 4,425,000 2,325,000 2,325,000 ### 2,250,000 2,325,000 ### 2,100,000 2,325,000 4,575,000


Rapat 600,000 200,000 100,000 100,000 ### 100,000


JUMLAH 567,458,000 - - 92,570,300 39,385,000 43,742,000 30,712,500 29,933,500 25,347,000 32,573,700 49,912,768 164,504,613 21,275,000







-UANG LEMBUR 9,420,000 4,008,000 1,830,000 1,322,000 2,251,000 GAJI 609,890,000 51,016,755 50,263,951 50,688,190 50,546,776 50,897,884 50,651,298 98,382,542 70,299,916 53,273,578 53,532,700

- PELATIHAN 44,705,000 5,950,000 9,500,000 6,000,000 22,500,000

- PELATIHAN 44,705,000 44,150,000

SISA

-

- - #DIV/0! 12,274,600 15,462,400 44.25% - 7,495,000 0.00% - 9,447,000 0.00%

2,196,900 2,063,100 51.57%

4,600,000 - 100.00%

30,000,000 - 100.00%

4,444,700 (244,700) 105.83% 4,972,000 (172,000) 103.58% 1,716,000 (216,000) 114.40% 238,000 362,000 39.67%

370,000 230,000 61.67%

800,000 1,200,000 40.00%

16,797,568 2,432 99.99%

10,111,200 633,800 94.10% 100,097,113 2,887 100.00% 3,894,000 6,000 99.85% 27,362,500 500 100.00% 52,600,000 200,000 99.62% 6,150,000 50,000 99.19%

1,000,000 - 100.00% 600,000 - 100.00%


% PENCAPAIAN

600,000 - 100.00% 600,000 - 100.00%

1,000,000 - 100.00%

2,000,000 - 100.00%

1,500,000 - 100.00% 1,500,000 - 100.00%

1,196,000 4,000 99.67%

19,910,000 90,000 99.55%

970,000 30,000 97.00%

13,970,000 30,000 99.79%

3,168,000 32,000 99.00%

4,200,000 - 100.00%

4,500,000 - 100.00%

54,285,000 115,000 99.79%

9,182,800 17,200 99.81%

86,160,000 555,000 99.36%

8,400,000 - 100.00%

7,200,000 - 100.00%

27,300,000 75,000 99.73%

600,000 - 100.00% 1,490,000 31,000 97.96% - - 529,956,381 37,501,619 93.39%




58,586,900 14,013,100 80.70%

9,411,000 9,000 99.90% 579,553,590 30,336,410 95.03%

43,950,000 755,000 98.31%

44,150,000 555,000 98.76%





1 KECELAKAAN KERJA 44,492,000 tampa tind ops 7,595,000 - TIND OPS RINGAN 11,095,000 12,274,600 - TIND OPS SEDANG 7,495,000



4,260,000 2,196,900

PENGENDALIAN PENYAKIT-PENYULUHAN 4,600,000



- Pelatihan 40,000,000


NARKOBA)

PPT 3,000,000

- Non KDRT Dewasa 600,000 1,902,000 680,000 238,000 1,379,700

- Non KDRT Anak 900,000 2,750,000 740,000 525,000 722,000

- KDRT Dewasa 900,000 254,000 487,000 238,000 497,000

- KDRT Anak 600,000 238,000

- RIKKES TAHANAN 2,000,000


- 16,800,000

- PPGD / KESLAP / P3K 16,800,000 16,797,568



- Deteksi dini narkoba 100,100,000 50,050,000

- BHP deteksi dini narkoba 3,900,000 3,894,000

- - Duk Op kepolisian/jaldis Luar Kota 52,800,000 23,450,000 4,200,000 4,200,000 300,000 10,650,000

- Duk Op kepolisian/jaldis DalamKota 8,200,000 1,800,000 3,050,000



- UANG MAKAN PNS POLRI 72,600,000 5,827,000 5,562,000 5,895,000 6,043,000 5,231,000 5,995,000 5,814,000 5,664,000 6,092,900

-UANG LEMBUR 9,420,000 4,008,000 1,830,000 1,322,000 2,251,000 GAJI 609,890,000 51,016,755 50,263,951 50,688,190 50,546,776 50,897,884 50,651,298 98,382,542 70,299,916 53,273,578 53,532,700

002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN



TA. 2014

PEMELIHARAAN PERKANTORAN 185,925,000 a Penyusunan program,anggaran dan rencana 2,800,000

1,000,000 1,000,000

kerja 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000


c Penyusunan dan evaluasi LAKIP 2,000,000


Honor Sakpa 1,500,000 375,000 125,000 ### 125,000 125,000 ### 125,000

Honor Simak 1,500,000 250,000 125,000 125,000 ### 125,000 125,000 ### 125,000


barang



- Har halaman 1,000,000 970,000




j Har AC / AC Split 4,500,000 2,250,000 ###

k Pemeliharaan alkes 33,110,000



- PELATIHAN 86,715,000 4,800,000 10,500,000 6,750,000 12,610,000 37,350,000





- ULP jaga kawal 27,375,000 4,425,000 2,325,000 2,325,000 ### 2,250,000 2,325,000 ### 2,100,000


Rapat 600,000 200,000 100,000 100,000 ### 100,000


JUMLAH 1,259,368,000 51,016,755 56,090,951 118,728,490 97,656,776 101,634,884 88,845,798 134,311,042 81,275,916 91,511,278 109,538,368 37,350,000 -



SISA

-

- 7,595,000 0.00% 12,274,600 (1,179,600) 110.63% - 7,495,000 0.00% - 9,447,000 0.00%

2,196,900 2,063,100 51.57%

- 4,600,000 0.00%

4,199,700 (3,599,700) 699.95% 4,737,000 (3,837,000) 526.33% 1,476,000 (576,000) 164.00% 238,000 362,000 39.67%

- 2,000,000 0.00%

16,797,568 2,432 99.99%

10,111,200 633,800 94.10% 50,050,000 50,050,000 50.00% 3,894,000 6,000 99.85%

42,800,000 10,000,000 81.06% 4,850,000 3,350,000 59.15%

52,123,900 20,476,100 71.80%

9,411,000 9,000 99.90% 579,553,590 30,336,410 95.03%


% PENCAPAIAN

1,000,000 - 100.00% 600,000 - 100.00% 600,000 - 100.00% 600,000 - 100.00%

1,000,000 - 100.00%

- 2,000,000 0.00%

1,125,000 375,000 75.00% 1,125,000 375,000 75.00%

1,196,000 4,000 99.67%

19,910,000 90,000 99.55%

970,000 30,000 97.00%

13,970,000 30,000 99.79%

3,168,000 32,000 99.00%

4,200,000 - 100.00%

4,500,000 - 100.00%

- 33,110,000 0.00%

9,182,800 17,200 99.81%

72,010,000 14,705,000 83.04%

8,400,000 - 100.00%

7,200,000 - 100.00%

20,400,000 6,975,000 74.52%

600,000 - 100.00% 1,490,000 31,000 97.96% - - 967,960,258 197,007,742 76.86%







1 KECELAKAAN KERJA 54,322,000 tampa tind ops 15,190,000 - TIND OPS RINGAN 22,190,000 12,274,600 - TIND OPS SEDANG 7,495,000



12,780,000 2,196,900

- PEMBINAAN KES GIGI 9,900,000

PENGENDALIAN PENYAKIT 54,600,000

- FOGING 27,000,000

-PENYULUHAN 27,600,000



NARKOBA)

VER KORBAN MATI 9,000,000

- Pemeriksaan luar 3,000,000 370,000

- Otopsi(Dalam Kota) 6,000,000

PPT 18,000,000

- Non KDRT Dewasa 4,500,000 1,902,000 680,000 238,000 1,379,700 245,000

- Non KDRT Anak 6,000,000 2,750,000 740,000 525,000 722,000 235,000

- KDRT Dewasa 6,000,000 254,000 487,000 238,000 497,000 240,000

- KDRT Anak 1,500,000 238,000

- RIKKES TAHANAN- Rawat inap tahanan/org/hr 25,000,000

-

- PPGD / KESLAP / P3K 16,800,000 16,797,568



- Deteksi dini narkoba 50,100,000 50,050,000

- BHP deteksi dini narkoba 3,900,000 3,894,000

- - Duk Op kepolisian/jaldis Luar Kota 42,800,000 23,450,000 4,200,000 4,200,000 300,000 10,650,000

- Duk Op kepolisian/jaldis DalamKota 7,200,000 1,800,000 3,050,000 400,000



- UANG MAKAN PNS POLRI 72,600,000 5,827,000 5,562,000 5,895,000 6,043,000 5,231,000 5,995,000 5,814,000

-UANG LEMBUR 9,420,000 4,008,000 1,830,000 1,322,000 2,251,000 GAJI 609,890,000 51,016,755 50,263,951 50,688,190 50,546,776 50,897,884 50,651,298 98,382,542 70,299,916



TA. 2014



kerja 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000


c Penyusunan dan evaluasi LAKIP 2,000,000


Honor Sakpa 1,500,000 375,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 250,000

Honor Simak 1,500,000 250,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 250,000


barang



- Har halaman 1,000,000 970,000




j Har AC / AC Split 4,500,000 2,250,000 ###




- PELATIHAN 86,715,000 4,800,000 10,500,000 6,750,000 12,610,000 24,000,000 28,000,000





- ULP jaga kawal 27,375,000 4,425,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,250,000 2,325,000 2,325,000 2,100,000 2,325,000 4,575,000


Rapat 600,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000


JUMLAH 1,259,368,000 51,016,755 56,090,951 152,828,490 97,656,776 102,004,884 88,845,798 134,311,042 101,460,916 32,573,700 49,912,768 27,695,000 33,075,000



SISA

-

- 15,190,000 0.00% 12,274,600 9,915,400 55.32% - 7,495,000 0.00% - 9,447,000 0.00%

2,196,900 10,583,100 17.19% - 9,900,000 0.00%

- 27,000,000 0.00% - 27,600,000 0.00%

370,000 2,630,000 12.33% - 6,000,000 0.00%

4,444,700 55,300 98.77% 4,972,000 1,028,000 82.87% 1,716,000 4,284,000 28.60% 238,000 1,262,000 15.87%

- 25,000,000 0.00%

16,797,568 2,432 99.99%

10,111,200 633,800 94.10% 50,050,000 50,000 99.90% 3,894,000 6,000 99.85%

42,800,000 - 100.00% 5,250,000 1,950,000 72.92%

40,367,000 32,233,000 55.60%

9,411,000 9,000 99.90% 472,747,312 137,142,688 77.51%


% PENCAPAIAN

1,000,000 - 100.00% 600,000 - 100.00% 600,000 - 100.00% 600,000 - 100.00%

1,000,000 - 100.00%

- 2,000,000 0.00%

1,500,000 - 100.00% 1,500,000 - 100.00%

1,196,000 4,000 99.67%

19,910,000 90,000 99.55%

970,000 30,000 97.00%

13,970,000 30,000 99.79%

3,168,000 32,000 99.00%

4,200,000 - 100.00%

4,500,000 - 100.00%

54,285,000 115,000 99.79%

9,182,800 17,200 99.81%

86,660,000 55,000 99.94%

8,400,000 - 100.00%

7,200,000 - 100.00%

27,300,000 75,000 99.73%

600,000 - 100.00% 1,490,000 31,000 97.96% - - 927,472,080 331,895,920 73.65%




JADWAL KEGIATAN NO PROGRAM KEGIATAN DUKGAR TW.I TW.II

JAN PEB MARET APRIL MEI JUNI


1 KECELAKAAN KERJA 617,780,000 tampa tind ops 189,875,000 - - TIND OPS RINGAN 277,375,000 - - TIND OPS SEDANG 74,950,000 -

- TIND OPS BERAT+PRWTN PASKA OPS 75,580,000 -


12,780,000 -

- PEMBINAAN KES GIGI 9,900,000 -

PENGENDALIAN PENYAKIT 54,600,000

- FOGING 27,000,000 -

-PENYULUHAN 27,600,000 -



NARKOBA)

VER KORBAN MATI 9,000,000

- Pemeriksaan luar 3,000,000 370,000 370,000

- Otopsi(Dalam Kota) 6,000,000 -

PPT 18,000,000

- Non KDRT Dewasa 4,500,000 1,902,000 1,902,000

- Non KDRT Anak 6,000,000 2,750,000 2,750,000

- KDRT Dewasa 6,000,000 -

- KDRT Anak 1,500,000 -

- RIKKES TAHANAN- Rawat inap tahanan/org/hr 25,000,000 -



TA. 2014

-

- PPGD / KESLAP / P3K 16,800,000 -


- PAM MAakanan VIP / VVIP 10,745,000 -


- BHP deteksi dini narkoba 3,900,000 -

- - Duk Op kepolisian/jaldis Luar Kota 42,800,000 23,450,000 23,450,000

- Duk Op kepolisian/jaldis DalamKota 7,200,000 1,800,000 1,800,000



- UANG MAKAN PNS POLRI 72,600,000 5,827,000 5,562,000 5,895,000 6,043,000 23,327,000

-UANG LEMBUR 9,420,000 4,008,000 1,830,000 1,322,000 7,160,000 GAJI 609,890,000 51,016,755 50,263,951 50,688,190 50,546,776 50,897,884 253,413,556


a Penyusunan program,anggaran dan rencana 2,800,000 1,000,000 -

kerja 600,000 - 600,000 - 600,000 -

b penyusunan RKA-KL,TOR/RAB dan DIPA 1,000,000 -

c Penyusunan dan evaluasi LAKIP 2,000,000 -


Honor Sakpa 1,500,000 375,000 125,000 500,000

Honor Simak 1,500,000 250,000 125,000 125,000 500,000


barang


- Har gedung kantor 20,000,000 19,910,000 19,910,000

- Har halaman 1,000,000 970,000 970,000



8,700,000 i Pemeliharan Komputer 4,200,000 2,100,000 2,100,000


j Har AC / AC Split 4,500,000 2,250,000 2,250,000




- PELATIHAN 86,715,000 4,800,000 4,800,000



keamanana - Duk Op kepolisian/jaldis Luar Kota 8,400,000 1,400,000 1,050,000 2,450,000

- Duk Op kepolisian/jaldis DalamKota 7,200,000 3,800,000 3,800,000 b ULP non organik

- ULP jaga kawal 27,375,000 4,425,000 2,325,000 2,325,000 9,075,000


Rapat 600,000 200,000 100,000 100,000 400,000

ATK dan Perlengkapan Rapat 1,521,000 690,000 690,000 -

JUMLAH 1,822,826,000 51,016,755 56,090,951 152,828,490 97,656,776 102,004,884 - 459,597,856

SISA

-

189,875,000 0.00% 277,375,000 0.00% 74,950,000 0.00% 75,580,000 0.00%

12,780,000 0.00% 9,900,000 0.00%

27,000,000 0.00% 27,600,000 0.00%

2,630,000 12.33% 6,000,000 0.00%

2,598,000 42.27% 3,250,000 45.83% 6,000,000 0.00% 1,500,000 0.00%

25,000,000 0.00%

% PENCAPAIA

N

16,800,000 0.00%

10,745,000 0.00% 50,000 99.90% 3,900,000 0.00%

19,350,000 54.79% 5,400,000 25.00%

49,273,000 32.13%

2,260,000 76.01% 356,476,444 41.55%

1,000,000 0.00% 600,000 0.00% 600,000 0.00% 600,000 0.00%

1,000,000 0.00%

2,000,000 0.00%

1,000,000 33.33% 1,000,000 33.33%

215,500 82.04%

90,000 0.45%

30,000 3.00%

5,310,000 37.93%

1,605,000 49.84%

2,100,000 50.00%

2,250,000 50.00%

20,300,000 62.68%

6,639,200 27.83%

81,915,000 5.54%

5,950,000 29.17%

3,400,000 52.78%

18,300,000 33.15%

200,000 66.67% 831,000 45.36% - 1,363,228,144 25.21%

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

JADWAL KEGIATAN TARGET KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN TW.I TW.II TW.II TW.IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PROGRAM 3072. PELAYANAN KESEHATAN POLRIDUKUNGAN DAN 003 DUKUNGAN OPERASIONAL PERTAHANANPELAKSANAAN DAN KEAMANANTUGAS TEKNIS Memberikan pelayanan kesehatanLAINNYA POLRI anggota Polri/PNS dan keluarganya

O Poliklinik/Obat-obatan

>PELAYANAN YANKES X X X X X X X X X X X X Terpenuhinya kebutuhan obat para pegawai


>PELAYANAN DOKPOL X X X X X X X X X X X X Terpeliharanya kondisi kesehatan anggota / PNS Polri dan keluarganya


PERKANTORAN POLRI001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN X X X X X X X X X X X X Terlaksananya gaji

pegawai 002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN PERKANTORANa Penyusunan program,anggaran dan rencana X Terselenggaranya

kerja penyusunan program dan anggaran rumkit

b penyusunan RKA-KL,TOR/RAB dan DIPA X Terselenggaranya perencanaan dg baik

c Penyusunan dan evaluasi LAKIP X Terselenggaranya laporan dg baik

d Penyelenggaraan sistem akuntansi X X X X X X X X X X X X Terselenggaranya

Pemerintahan sistem akuntansi yg baik

e Pengepakan dan/Pengiriman/Pengangkutan X X X X X X X X X X X X Barang/surat sampai

RENGIATRUMAH SAKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO

BIDDOKKES POLDA JATIMTA. 2014

barang tujuan dgn cepet dan tepat waktu

f Perawatan gedung kantor- Har gedung kantor X Terciptanya kenyamanan

penggunaan gedung

- Har halaman X Terciptanya keindahan halaman

g Perawatan bermotor R4 X X Ranmor R4 berfungsi dengan baik

h Perawatan bermotor R2 X X Ranmor R2 berfungsi dengan baik

i Pemeliharan Komputer X X Komputer berfungsi dengan baik

j Pemeliharaan alkes X Alkes berfungsi dengan baik

k Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor X X X X X X X X X X X X Tersedianya kebutuhan kantor

l Dukungan Ops Kepolisian- Patroli kesehatan X X X X X X X X X X X X Terselenggaranya tugas

- Alkes habis pakai X rumkit dengan baik

- Pelatihan workshop akreditasi X X X X X

- Pelatihan ATLS X

- Pelatihan ICU X X

- Pelatihan KPRS X

- Pelatihan PPGD X X X

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan

keamanana Dukungan operasional kepolisian/jaldis X X X X X X X X Terdukungnya biaya

perjalanan dinas b ULP non organik Tersedianya uang makan

- ULP jaga kawal X X X X X X X X X X X X jaga kawal dan uang

- ULP makan pasien dinas X X X X X X X X X X X X makan rawat inap

c Biaya administrasi pengadaan X X X X X X X X X X X X Terlaksananya proses pengadaan



###

BRUTTO

###



TARGET KEGIATAN KET P. JAWAB DUKGAR

16 17 18

12 bln 695,060,000

12 bln 183,545,000

12 bln 691,910,000

1 giat 2,800,000

1 giat 1,000,000

1 giat 2,000,000

12 giat 3,000,000

12 bln 1,200,000

RENGIATRUMAH SAKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO

BIDDOKKES POLDA JATIMTA. 2014

1 giat 20,000,000

1 giat 1,000,000

2 giat 14,000,000

2 giat 3,200,000

2 giat 840,000

1 giat 34,400,000

12 bln 9,200,000

12 bln 10,500,000 1 giat 25,000,000 5 giat 25,500,000 1 giat 5,000,000 2 giat 12,900,000 1 giat 15,000,000 3 giat 6,000,000

8 giat 2,800,000

12 giat 27,375,000 12 giat 27,375,000

12 giat 2,121,000

1,822,726,000



MINGGU TARGET KEGIATAN NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PROGRAM DUKUNGAN DAN 3072. PELAYANAN KESEHATAN POLRIPELAKSANAAN TUGAS TEKNIS 003 DUKUNGAN OPERASIONAL PERTAHANANLAINNYA POLRI DAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan kesehatananggota Polri/PNS dan keluarganya


>PELAYANAN YANKES X Terpenuhinya kebutuhan 12 bln obat para pegawai


>PELAYANAN DOKPOL X Terpeliharanya kondisi 12 bln kesehatan anggota / PNS Polri dan keluarganya


PERKANTORAN POLRI001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN X Terlaksananya gaji 12 bln


PEMELIHARAAN PERKANTORANa Penyusunan program,anggaran dan rencana Terselenggaranya 1 giat


b penyusunan RKA-KL,TOR/RAB dan DIPA X Terselenggaranya 1 giat perencanaan dg baik

c Penyusunan dan evaluasi LAKIP Terselenggaranya 1 giat laporan dg baik

d Penyelenggaraan sistem akuntansi X Terselenggaranya 12 giat



BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

RENCANA KEGIATANRUMAH SAKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO TA. 2014

BULAN JANUARI 2014

e Pengepakan dan/Pengiriman/Pengangkutan X Barang/surat sampai 12 bln


f Perawatan gedung kantor- Har gedung kantor Terciptanya kenyamanan 1 giat

penggunaan gedung

- Har halaman Terciptanya keindahan 1 giat halaman

g Perawatan bermotor R4 Ranmor R4 berfungsi 2 giat dengan baik

h Perawatan bermotor R2 Ranmor R2 berfungsi 2 giat dengan baik

i Pemeliharan Komputer Komputer berfungsi 2 giat dengan baik

j Pemeliharaan alkes Alkes berfungsi dengan 1 giat baik

k Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor X Tersedianya kebutuhan 12 bln kantor

l Dukungan Ops Kepolisian- Patroli kesehatan X Terselenggaranya tugas 12 bln

- Alkes habis pakai rumkit dengan baik 1 giat

- Pelatihan workshop akreditasi 5 giat

- Pelatihan ATLS 1 giat

- Pelatihan ICU 2 giat

- Pelatihan KPRS 1 giat

- Pelatihan PPGD 3 giat 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan

keamanana Dukungan operasional kepolisian/jaldis X Terdukungnya biaya 8 giat


- ULP jaga kawal X jaga kawal dan uang 12 giat

- ULP makan pasien dinas X makan rawat inap 12 giat

c Biaya administrasi pengadaan X Terlaksananya proses 12 giat pengadaan



KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,921,600 Dokpol

15,295,400 Dokpol

57,659,100 Keuangan

Renmin

1,000,000 Renmin

Renmin

250,000 Keuangan


BULAN JANUARI 2014

100,000 Keuangan

Renmin

Renmin

Keuangan

Keuangan

Renmin

Renmin

766,600 Renmin

875,000 DokpolRenminRenminRenminRenminRenminRenmin

350,000 Keuangan

2,281,250 Keuangan 2,281,250 Keuangan

176,750 Renmin

138,956,950




1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8










PEMELIHARAAN PERKANTORANa Penyusunan program,anggaran dan rencana X Terselenggaranya 1 giat


b penyusunan RKA-KL,TOR/RAB dan DIPA Terselenggaranya 1 giat perencanaan dg baik







BULAN FEBRUARI 2014



f Perawatan gedung kantor- Har gedung kantor X Terciptanya kenyamanan 1 giat

penggunaan gedung











- Pelatihan ICU X 2 giat










KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,921,600 Dokpol

15,295,400 Dokpol

57,659,100 Keuangan

2,800,000 Renmin

Renmin

Renmin

250,000 Keuangan


BULAN FEBRUARI 2014

100,000 Keuangan

18,652,000 Renmin

Renmin

Keuangan

Keuangan

Renmin

Renmin

766,600 Renmin

875,000 DokpolRenminRenminRenmin

6,450,000 RenminRenminRenmin

350,000 Keuangan


176,750 Renmin

165,858,950




1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8



















BULAN MARET 2014




penggunaan gedung

- Har halaman X Terciptanya keindahan 1 giat halaman

g Perawatan bermotor R4 X Ranmor R4 berfungsi 2 giat dengan baik







- Pelatihan workshop akreditasi X 5 giat

- Pelatihan ATLS X 1 giat



- Pelatihan PPGD X 3 giat 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan








KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,921,600 Dokpol

15,295,400 Dokpol

57,659,100 Keuangan

Renmin

Renmin

Renmin

250,000 Keuangan


BULAN MARET 2014

100,000 Keuangan

Renmin

1,000,000 Renmin

6,985,000 Keuangan

Keuangan

Renmin

Renmin

766,600 Renmin

875,000 DokpolRenmin

5,100,000 Renmin 5,000,000 Renmin

RenminRenmin

2,000,000 Renmin

350,000 Keuangan


176,750 Renmin

158,041,950




1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8



















BULAN APRIL 2014




penggunaan gedung




i Pemeliharan Komputer X Komputer berfungsi 2 giat dengan baik








- Pelatihan KPRS X 1 giat









KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,921,600 Dokpol

15,295,400 Dokpol

57,659,100 Keuangan

Renmin

Renmin

Renmin

250,000 Keuangan


BULAN APRIL 2014

100,000 Keuangan

Renmin

Renmin

Keuangan

Keuangan

419,600 Renmin

Renmin

766,600 Renmin

875,000 DokpolRenminRenminRenminRenmin

15,000,000 RenminRenmin

350,000 Keuangan


176,750 Renmin

153,376,550




1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8



















BULAN MEI 2014




penggunaan gedung



h Perawatan bermotor R2 X Ranmor R2 berfungsi 2 giat dengan baik


j Pemeliharaan alkes X Alkes berfungsi dengan 1 giat baik



- Alkes habis pakai X rumkit dengan baik 1 giat













KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,921,600 Dokpol

15,295,400 Dokpol

57,659,100 Keuangan

Renmin

Renmin

Renmin

250,000 Keuangan


BULAN MEI 2014

100,000 Keuangan

Renmin

Renmin

Keuangan

1,583,000 Keuangan

Renmin

34,110,000 Renmin

766,600 Renmin

875,000 Dokpol 25,000,000 Renmin 5,100,000 Renmin

RenminRenminRenminRenmin

350,000 Keuangan


176,750 Renmin

203,749,950




1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8



















BULAN JUNI 2014




penggunaan gedung











- Pelatihan ICU X 2 giat










KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,921,600 Dokpol

15,295,400 Dokpol

57,659,100 Keuangan

Renmin

Renmin

Renmin

250,000 Keuangan


BULAN JUNI 2014

100,000 Keuangan

Renmin

Renmin

Keuangan

Keuangan

Renmin

Renmin

766,600 Renmin

875,000 DokpolRenminRenminRenmin

6,450,000 RenminRenmin

2,000,000 Renmin

350,000 Keuangan


176,750 Renmin

146,406,950




1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8



















BULAN JULI 2014




penggunaan gedung


g Perawatan bermotor R4 X Ranmor R4 berfungsi 2 giat dengan baik


i Pemeliharan Komputer X Komputer berfungsi 2 giat dengan baik

















KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,921,600 Dokpol

15,295,400 Dokpol

57,659,100 Keuangan

Renmin

Renmin

Renmin

250,000 Keuangan


BULAN JULI 2014

100,000 Keuangan

Renmin

Renmin

6,985,000 Keuangan

Keuangan

419,600 Renmin

Renmin

766,600 Renmin


5,100,000 RenminRenminRenminRenminRenmin

350,000 Keuangan


176,750 Renmin

150,461,550




1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8



















BULAN AGUSTUS 2014




penggunaan gedung





















KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,921,600 Dokpol

15,295,400 Dokpol

57,659,100 Keuangan

Renmin

Renmin

Renmin

250,000 Keuangan


BULAN AGUSTUS 2014

100,000 Keuangan

Renmin

Renmin

Keuangan

Keuangan

Renmin

Renmin

766,600 Renmin


350,000 Keuangan


176,750 Renmin

137,956,950




1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8



















BULAN SEPTEMBER 2014




penggunaan gedung



h Perawatan bermotor R2 X Ranmor R2 berfungsi 2 giat dengan baik











keamanana Dukungan operasional kepolisian/jaldis Terdukungnya biaya 8 giat







KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,921,600 Dokpol

15,295,400 Dokpol

57,659,100 Keuangan

Renmin

Renmin

Renmin

250,000 Keuangan


BULAN SEPTEMBER 2014

100,000 Keuangan

Renmin

Renmin

Keuangan

1,583,000 Keuangan

Renmin

Renmin

766,600 Renmin


5,100,000 RenminRenminRenminRenmin

2,000,000 Renmin

Keuangan


176,750 Renmin

146,289,950




1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8



















BULAN OKTOBER 2014




penggunaan gedung





















KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,921,600 Dokpol

15,295,400 Dokpol

57,659,100 Keuangan

Renmin

Renmin

Renmin

250,000 Keuangan


BULAN OKTOBER 2014

100,000 Keuangan

Renmin

Renmin

Keuangan

Keuangan

Renmin

Renmin

766,600 Renmin


Keuangan


176,750 Renmin

137,606,950




1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8



















BULAN NOPEMBER 2014




penggunaan gedung





















KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,921,600 Dokpol

15,295,400 Dokpol

57,659,100 Keuangan

Renmin

Renmin

Renmin

250,000 Keuangan


BULAN NOPEMBER 2014

100,000 Keuangan

Renmin

Renmin

Keuangan

Keuangan

Renmin

Renmin

766,600 Renmin


5,100,000 RenminRenminRenminRenminRenmin

Keuangan


176,750 Renmin

142,706,950




1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8













c Penyusunan dan evaluasi LAKIP X Terselenggaranya 1 giat laporan dg baik






BULAN DESEMBER 2014




penggunaan gedung





















KET P. JAWAB DUKGAR

9 10

57,922,400 Dokpol

15,295,600 Dokpol

57,659,900 Keuangan

Renmin

Renmin

2,000,000 Renmin

250,000 Keuangan


BULAN DESEMBER 2014

100,000 Keuangan

Renmin

Renmin

Keuangan

Keuangan

Renmin

Renmin

767,400 Renmin


Keuangan


176,750 Renmin

139,609,550



Revisi Sept Serap Dana Sda

Documents

Transcript of Revisi Sept Serap Dana Sda