Revisi 3 Renja RSUD Lawang(Baru) - TERBARU
-
Upload
basuki-ariawan -
Category
Documents
-
view
48 -
download
0
description
Transcript of Revisi 3 Renja RSUD Lawang(Baru) - TERBARU
-
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya telah dapat
disusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Lawang tahun 2014 dengan memperhatikan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah. Dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015.
Sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang mengemban amanat Negara untuk
meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya
kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang. RSUD Lawang dengan fasilitas yang
terbatas karena baru 3 tahun diresmikan oleh Bupati Malang memberikan pelayanan
secara maksimal pada masyarakat Kabupaten Malang khususnya dan masyarakat dari
Kabupaten Pasuruan pada umumnya.
Untuk memberikan arahan bagi segala upaya peningkatan kemampuan
pelayanan tersebut disusunlah suatu rencana kerja yang merupakan penjabaran secara
rinci dari visi dan misi Rumah Sakit dengan mempertimbangkan analisa lingkungan
strategis dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Malang tahun 2010-2015.
Mudah-mudahan rencana kerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan
dalam mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang berkualitas dengan
pelayanan paripurna tahun 2015.
Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak yang
terlibat dalam penyusunan rencana kerja Rumah sakit Umum Daerah Lawang
Kabupaten Malang 2015.
Lawang, Agustus 2013
Direktur RSUD Lawang
Drg. Marhendrajaya,MM. Sp.KG
NIP 196612041992031004
-
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................. i
Daftar isi ........................................................................................................................ ii
Bab I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1
1.2 Landasan hukum ................................................................................................ 3
1.3 Maksud & Tujuan ............................................................................................... 4
1.4 Sistematika Penyusunan .................................................................................... 6
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .......................................... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.... 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................................... 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............................... 14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................... 14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................... 21
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................ 23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................. 23
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Lawang ................... 24
3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................ 25
Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................................... 27
4.1 Program .............................................................................................................. 27
4.2 Kegiatan .............................................................................................................. 27
4.3 Perkiraan maju target capaian kinerja tahun 2015 .............................................. 28
Bab V PENUTUP ........................................................................................................ 30
-
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR : 180/ /KEP/421.013/2013
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA RSUD
LAWANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
RENCANA KERJA (RENJA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang, RSUD
Lawang juga telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 sebagai dokumen
perencanaan pada tahun keempat dari pelaksanaan dan penjabaran Rencana
Strategis RSUD Lawang Tahun 2011 2015 yang akan digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan
memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan
baik yang dilaksanakan oleh pendapatan operasional Rumah Sakit maupun
pendanaan yang bersumber dari APBD/APBN.
Sebagai unit pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor
24 Tahun 2011 tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH LAWANG, dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk
profesional. Fungsi sosial rumah sakit yang menjalankan urusan wajib
pemerintah bidang kesehatan tetap dilaksanakan, khususnya pemberian
pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin.
Hal ini sesuai dengan Visi yang dimiliki RSUD lawang yaitu Menjadi
Rumah Sakit yang mandiri dan menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Malang
Tahun 2015.
Rencana Kerja RSUD Lawang Tahun 2014 ini disusun melalui
perencanaan dengan: 1) Pendekatanbottom-up: semua unit kegiatan di
lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan telah mengevaluasi
-
2
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan wajib
menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri
sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan
dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan
tersebut. 2) Pendekatan top down: Perencanaan dilaksanakan dan
diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2014, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun
2010 2015 yaitu:
1. Pelayanan kesehatan yang terjangkau ; terutama penyediaan
pelayanan bagi masyarakat miskin dan dusun-dusun terpencil.
2. Pendidikan murah dan berkualitas ; terutama pendidikan bagi
warga miskin dan dusun-dusun terpencil.
3. Penyediaan infrastruktur yang memadai ; terutama pembangunan
baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas
perekonomian, parifisata dan dusun terpencil.
4. Perluasan kesempatan kerja; dengan mendorong tumbuh dan
berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja dan
pengembangan semangat entrepreneurship bagi angkatan kerja.
5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan; dalam rangka
memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan
masyarakat.
6. Kemudahan pelayanan publik baik pelayanan administrasi
kependudukan dan hak-hak masyarakat lainnya maupun pelayanan
perijinan dan informasi peluang usaha kepada dunia usaha.
7. Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi
masyarakat miskin; terutama kecukupan energy (listrik perdesaan
dan pemanfaatan biogas), air bersih dan kesehatan lingkungan
terutama di dusun terpencil dan sentra kemiskinan.
Sedangkan tema agenda pembangunan pada tahun 2014 adalah
Kabupaten Malang Bumi Agrowisata Terkemukan di Jawa Timur
yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan
Berdaya Saing.
Tujuan-tujuan pembangunan global Millenium Development Goals
(MDGs) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
-
3
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
RSUD Lawang Kepanjen Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014, meliputi :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Malang Tahun 2010-2015;
-
4
o. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Malang Tahun 2005-2025;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 4/E);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
s. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2012;
t. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Umum Dan
Perjalanan Dinas Tahun 2013;
u. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
v. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/524/KEP/421.013/2011 tentang
Standar Satuan Harga Tahun 2013;
w. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2011 tentang ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
x. Peraturan Bupati Malang No.23 tahun 2013 tentang RKPD (Rencana Kerja
Pembangunan Daerah) Kabupaten Malang
y. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja
Utama
z. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Reviu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
. Keputusan Bupati Malang No. 180/189/KEP/421.013/2012 tentang
Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) RSUD Lawang
Kabupaten Malang Tahun 2011-2015
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud penyusunan Renja RSUD Lawang tahun 2014:
1) Menjabarkan arahan umum Rencana strategis tahun 2011 2015
dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan
akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan tahun 2014.
-
5
2) Mengakomodasikan usulan-usulan dari unit-unit kegiatan.
3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi
prioritas pelayanan.
4) Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan dana pendapatan
operasional Rumah Sakit.
5) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pelayanan.
b. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja RSUD Lawang tahun 2014:
1) Terwujudnya dokumen Renja RSUD Lawang yang menjadi acuan bagi
unit-unit kegiatan dan masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena
memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan
publik) di rumah sakit.
2) Terwujudnya penyusunan Rencana Kerja anggaran (RKA) tahun
anggaran 2014dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di
rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
3) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat
pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
4) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber
daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan
kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
-
6
1.4. Sistematika Penyusunan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD
Lawang
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Program
4.2. Kegiatan
4.3. Perkiraan maju target capaian kinerja tahun 2015
BAB IV PENUTUP
-
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
Program peningkatan pelayanan kesehatan ada beberapa kegiatan yang
telah dilaksanakan antara lain :
a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan (exhaouse dan inhouse training) yang
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM sampai
dengan tahun 2013 telah mencapai 20%.
b. Kegiatan penambahan jumlah dokter spesialis, paramedis perawatan,
paramedis non perawatan dan tenaga non medis yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan sesuai denganstandar pelayanan pada tahun 2013
mencapai 39,22%.
c. Kegiatan pengadaan peralatan medik, alat keperawatan penunjang medik
dan sarana lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dari 100% yang ditargetkan telah memperoleh 65%.
d. Kegiatan pengembangan dan perluasan gedung yang bertujuan untuk
menuju rumah sakit telah mencapai 75%
e. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan telah mencapai 33,33%.
f. Kegiatan optimalisasi dan peningkatan pelayanan kesehatan (
laboratorium,rawat jalan, rawat inap dan UGD) yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat tentang kesehatan telah mencapai 100%.
g. Kegiatan penambahan layanan baru yang bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan pada pelanggan telah mencapai 30%.
h. Kegiatan pelayanan dokter spesialis yang bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan spesialis telah mencapai 65%
Program Pendukung pelayanan kesehatan ada beberapa kegiatan yang
telah dilaksanakan antara lain:
a. Kegiatan administrasi perkantoran yang bertujuan untuk meningkatkan
administrasi perkantoran telah mencapai 33,33%.
b. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sumberdaya rumah sakit yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatandan
terpeliharanya sarana kesehatan yang ada telah mencapai 33,33%.
c. Kegiatan pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah yang bertujuan
menekan terjadinya pencemaran lingkungan telah mencapai33,33%.
-
8
Tabel 2.1 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra RSUD Lawang Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2015 (akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan
SKPD Tahun 2012
Target Program / Kegiatan
Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
s/d Tahun 2013 Catatan
Target Reali- sasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Urusan Wajib
1 02 Bid Urusan: Kesehatan
1 02 01 Program Pendukung Pelayanan
1 02 01 01 Kegiatan adinistrasi perkantoran
Output : ATK, barang cetak dan alat kantor
Outcome: Administrasi perkantoran Lancar
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
1 02 01 02 Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya rumah sakit
Output : Peralatan dan gedung rumah sakit terpelihara
Outcome : Kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit terpelihara
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33 %
1 02 01 03 Pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah
Output : Lingkungan rumah sakit aman dan terpelihara
Outcome : Tidak terjadi pencemaran
3 kegiatan
-
-
-
-
1 keg.
1 keg.
33,33 %
1 02 02 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
1 02 02 01 Kegiatan pendidikan dan pelatihan (exhouse dan inhouse training)
Output : terkirimnya tenaga mengikuti pelatihan
Outcome : Pengetahuan dan ketrampilan SDM meningkat
65 org
-
-
-
-
13
13
20%
1 02 02 02 Penambahan jumlah tenaga dokter spesiais, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non medis
Output :Tenaga bertambah: Dokter umum , Dokter spesialis , paramedis , non medik
Outcome : jumlah tenaga bertambah sesuai dengan kebutuhan
232
-
-
-
-
91
91
39,22 %
1 02 02 03 Pengadaan peralatan medik, alat keperawatan, penunjang
Output : Peralatan medik, alat keperawatan dan alat penunjang
100%
-
-
-
-
65%
65%
65%
-
9
dan sarana lainnya bertambah Outcome : kualitas pelayanan
meningkat
1 02 02 04 Pengembangan dan perluasan gedung Rumah Sakit
Output : Adanya perluasan/ penambahan gedung
Outcome : kualitas pelayananan meingkat
100%
-
-
-
-
75%
75%
75%
1 02 02 05 Monitoring dan evaluasi Rumah Sakit
Output : Reporting dan recording secara online
Outcome : mutu pelayanan kesehatan RS meningkat
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
1 02 03 01 Optimalisasi dan peningkatan pelayanan kesehatan (laboratoriun,rawat jalan, IGD, Rawat inap, OK, instalasi Farmasi, Instalasi Gizi)
Output : Adanya peningkatan volume layanan kesehatan RS
Outcome : Kebutuhan pelanggan/
masyarakat akan kesehatan dapat terpenuhi
-
-
-
-
8
8
1 02 03 02 Menambah Pelayanan baru Output : Layanan baru bertambah: poli bedah, poli mata, poli dalam
Outcome : Kebutuhan pelanggan akan ragam pelayanan kesehatan RS dapat dipenuhi
10 lay.
-
-
-
-
3
3
30%
1 02 03 03 Kerjasama pelayanan dengan rujukan dokter spesialis
Output : tenaga rujukan dokter spesialis ada untuk pelayanan kes (Sp.obgyn, bedah, mata, anak, dalam)
Outcome : pelayanan kesehatan spesialis meningkat
100%
-
-
-
-
65%
65%
65%
1 02 01 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 02 01 01 Kegiatan Pelayanan
a. Pelayananan Unggulan 1) Pengembangan
layanan lama
Output : Terealisasinya pengembangan layanan :
- IGD sebagai Traumacenter - Poli obgyne - Poli Konsultasi gizi
Outcome : Jenis layanan meningkat
10 lay
-
-
-
-
3 lay
3 lay
30%
2) Penambahan layanan Baru
Output : Terealisasinya layanan baru : - Poli Dalam
10 lay
-
-
-
-
2 lay
2lay
20 %
-
10
- Poli Anak Outcome : Jenis layanan dan cakupan meningkat
b. Peningkatan kualitas layanan yang sudah ada
Output : Optimalisasi pelayanan dan layanan penunjang
Outcome : Kepuasan pelanggan meningkat
5 lay
-
-
-
-
3 lay
3 lay
60%
c. Melaksanakan Pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah.
Output : Lingkungan RS sehat, aman dan terpelihara
Outcome : Tidak terjadi pencemaran
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
d. Peningkatan pelayanan
adminstrasi
Output : Pasien/Keluarga dan
pengunjung RS mendapatkan pelayanan informasi dan pengaduan secara cepat dan tepat
Outcome : Kepuasan Pasien / Keluarga pengunjung RS
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
e. Melaksanakan pemeliharaan peralatan rumah sakit dan penunjang lainnya
Output : Peralatan terpelihara Outcome : Kualitas pelayanan
kesehatan RS terjamin dan terpelihara
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
f. Penambahan Peralatan RS
Output : Terealisasinya alat-alat kedokteran,
Outcome : Pelayanan lancar
100%
-
-
-
-
75%
75%
75%
1 02 01 02 Kegiatan Pendukung Pelayanan
a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : - Pendidikan
danPelatihan (Exhouse dan Inhouse Training)
Output : terkirimnya tenaga mengikuti pelatihan.
Outcome : pengetahuan dan Ketrampilan SDM meningkat/ bertambah
65 org
-
-
-
-
13 org
13 0rg
20%
b. Optimalisasi SDM dan Penambahan jumlah tenaga, medis, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non medis.
Output : Peningkatan pelayanan dan tenaga bertambah : - Dokter spesialis - Dokter umum - Keperawatan/ Bidan - Non Medis
Outcome : jumlah tenaga bertambah / meningkat tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan
232
-
-
-
-
91
91
39,22%
-
11
c. Meningkatkan kegiatan layanan administrasi perkantoran dengan:
1) Menyediakan Jasa Surat Menyurat, Rekam Medik, dan Perlengkapan Kantor lainnya
2) Pengadaan mesin dan alat kantor
Output : Terealisasinya kebutiuhan ATK, Barang Cetak,dan lain-lain
Outcome : Layanan administrasi perkantoran lancar
Out put: Bertambahnya mesin dan alat kantor sesuai usulan
Out come : Pelayanan administrasi perkantoran lancar
36 bln
25 unit
- -
- -
- -
- -
12 bln
4 unit
12 bln
4 unit
33,33%
16%
d. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana :
1) Melaksanakan pemeliharaan alat transportasi RS
2) Melaksanakan pemeliharaan gedung RS
Output : Kendaraan operasional RS siap pakai
Outcome : Pelayanan transportasi kegiatan lancar
Out put: Gedung RS terpelihara Out come : Kualitas pelayanan kesehatan RS terjamin dan terpelihara
36 bln
36 bln
- -
- -
- -
- -
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
33,33%
33,33%
e. Peningkatan kualitas perencanaan strategis Rumah Sakit
Output : Adanya dokumen RPJP,Renstra,Renja, RBA, Akreditasi RS, ISO RS,Master plan dan Dokumen usulan APBN/External lainnya
Outcome : Kegiatan setiap unit dan RS terencana
7 dok
-
-
-
-
4 Dok
4 Dok
57,14 %
f. Pengembangan SistemInformasi Rumah Sakit
Output : software utk laporan RS Outcome : laporan tepat waktu
100%
-
-
-
-
25%
25%
25%
g. Peningkatan layanan dengan dukungan peraturan dan keputusan
Output : Terbitnya Perbup dan SK Bupati tentang Standar Pelayanan, Tarif, Tata Kelola, Penghapusan Piutang, Remunerasi, Standar akutansi dll
Outcome : Keabsahan produk dan Perlindungan hukum untukRS
12 dok
-
-
-
-
2 dok
2 dok
16,67%
-
12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam pengukuran kinerja RSUD Lawang, pelaporan disusun dengan
melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara
kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai
tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut
masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome), terhadap pelaksanaan
kegiatan pelayanan untuk mencapai visi RSUD Lawang yang telah ditetapkan
pada Renstra RSUD Lawang tahun 2011 2015.
Sesuai dengan tugas pokok RSUD Lawang yaitu melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan upaya
penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi,
terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan
pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2010, maka indikator yang
digunakan untuk mengukur kinerja RSUD Lawang adalah sebagai berikut :
1. Tingkat hunian efektif dan efisien
2. Terlaksananya pelayanan spesialisasi pada pasien rawat jalan
3. Meningkatnya jumlah kunjungan pengguna rumah sakit
4. Bertambahnya jenis layanan
5. Meningkatnya kwalitas dan kwantitas SDM
6. Meningkatnya rasio efektifitas pendapatan
7. Terwujudnya efisiensi pendapatan
8. Meningkatnya Kwalitas dan kwantitas sarana Alat Kesehatan.
-
13
Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD LAWANG Kabupaten Malang
No Indikator
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014 Tahun 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Kapasitas Pelayanan Kesehatan perorangan di RS
a. Prosentase tingkat hunian
rumah sakit (BOR)
60-65 %
60-65 %
60-65 %
72,56%
60-65 %
60-65 %
b. Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS)
4-5 hari
4-5 hari
4-5 hari
3,5 hari
4-5 hari
4-5 hari
c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI)
1-2 hari
1-2 hari
1-2 hari
1,4 hari
1-2 hari
1-2 hari
d. Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO)
30-40 kali
30-40 kali
30-40 kali
77 kali
30-40 kali
30-40 kali
2.
Angka kematian pasien dirawat di RS
a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR)
5
5
5
5.77
5
5
b. Angka kematian 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR)
2-5
2-5
2-5
2.15
2-5
2-5
3. Pendapatan RS
Capaian pendapatan tahun berjalan
100 % 100 % 100 % 114,4% 100 % 100 %
-
14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Gambaran umum kondisi RSUD Lawang mempunyai beberapa hal yang
menjadi kekuatan:
a. Tersedianya Lahan siap bangun seluas 6.600 m2 sebagai asset
Negara
b. Sudah adanya bangunan-bangunan utama untuk penyelenggaraan
pelayanan kesehatan (rawat inap, rawat jalan, kamar operasi, IGD, dan
sarana penunjang lainnya) .
c. Adanya Stakeholder untuk mendukung dan mengembangkan RS.
d. Adanya komitmen manajemen terhadap pengembangan pelayanan
RS.
e. Tersedianya tenaga medis, keperawatan, non medis yang cukup
kompeten dan siap dalam pengembangan pelayanan RS.
f. Adanya dukungan Undang-undang dan Peraturan tentang RS
g. Adanya Puskesmas sebagai pendukung fasilitas rujukan
h. Adanya tariff pelayanan yang proporsional dengan Perda / Perbup
i. Adanya lokasi RS yang cukup strategis
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja RSUD Lawang diselaraskan dengan Rencana Program
dan Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 yaitu
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan sasaran terukurnya
besaran hasil kinerja pelayanan yang diselenggarakan, Program Pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit dengan sasaran
meningkatnya sarana dan prasarana serta Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit dengan sasaran meningkatnya keamanan dan
kenyamanan layanan rumah sakit. Matrik terdapat pada tabel 2.4
-
15
Tabel 2.4 : Review Terhadap RKPD Tahun 2014 Kabupaten Malang
NO
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.0,00)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program setiap SKPD RSUD Lawang Kab. Malang
100% - Program setiap SKPD RSUD Lawang Kab. Malang
100% -
2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSUD Lawang Kab. Malang
Meningkatnya pelayanan kesehatan
100% Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSUD Lawang Kab. Malang
Meningkatnya pelayanan kesehatan
100%
APBD 2
Belanja Pegawai Belanja Pegawai
a. Honorarium PNS a. Honorarium PNS
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
49.800.000 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
49.800.000
b. Honorarium Non PNS b. Honorarium Non PNS
- Honorarium Pegawai honorer/ Tidak tetap
1.096.800.000 - Honorarium Pegawai honorer/ Tidak tetap
1.096.800.000
c. Uang lembur c. Uang lembur
- PNS 9.216.000 - PNS 9.216.000 - Non PNS 4.608.000 - Non PNS 4.608.000
d. Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan
102.000.000 d. Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan
102.000.000
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
a. Belanja Bahan Habis Pakai
a. Belanja Bahan Habis Pakai
- Belanja ATK 28.530.000 - Belanja ATK 28.530.000 - Belanja Alat Listrik
dan Elektronik
25.000.000 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik
25.000.000
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
33.317.500 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
33.317.500
b. Belanja Bahan/Material b. Belanja Bahan/Material
- Belanja Bahan Baku Bangunan
81.550.400 - Belanja Bahan Baku Bangunan
81.550.400
c. Belanja Jasa Kebersihan Kantor
150.000.000 c. Belanja Jasa Kebersihan Kantor
150.000.000
d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
-
16
- Belanja Jasa Service
11.280.000 - Belanja Jasa Service 11.280.000
- Belanja Penggantian Suku Cadang
20.700.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang
20.700.000
- Belanja BBM 35.100.000 - Belanja BBM 35.100.000 - Belanja STNK 4.422.000 - Belanja STNK 4.422.000
e. Belanja Makanan dan minuman
e. Belanja Makanan dan minuman
- Belanja makanan dan minuman harian pegawai
15.120.000 - Belanja makanan dan minuman harian pegawai
15.120.000
- Belanja makanan dan minuman rapat
15.576.000 - Belanja makanan dan minuman rapat
15.576.000
f. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
f. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
- Belanja Pakaian Sipil Harian
8.500.000 - Belanja Pakaian Sipil Harian
8.500.000
g. Belanja Pakaian Kerja g. Belanja Pakaian Kerja - Belanja Pakaian
Kerja Lapangan
15.000.000 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan
15.000.000
h. Belanja Perjalanan Dinas
h. Belanja Perjalanan Dinas
- Dalam Daerah 68.100.000 - Dalam Daerah 68.100.000 - Luar Daerah 35.100.000 - Luar Daerah 35.100.000 i. Belanja Pemeliharaan
Peralatan Kantor 15.000.000 i. Belanja Pemeliharaan
Peralatan Kantor 15.000.000
j. Belanja jasa konsultasi perencanaan
95.000.000 j. Belanja jasa konsultasi perencanaan
95.000.000
Belanja Modal Belanja Modal a. Pengadaan Peralatan
Kantor
a. Pengadaan Peralatan Kantor
- Pengadaan Papan Visual Elektronik
100.000.000 - Pengadaan Papan Visual Elektronik
100.000.000
- Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
10.588.500 - Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
10.588.500
- Pengadaan Vacum Cleaner
1.870.200 - Pengadaan Vacum Cleaner
1.870.200
- Pengadaan Mesin Potong Rumput
5.425.500 - Pengadaan Mesin Potong Rumput
5.425.500
- Pengadaan Tandon Air
10.000.000 - Pengadaan Tandon Air
10.000.000
- Pengadaan Mesin Pompa Air
4.000.000 - Pengadaan Mesin Pompa Air
4.000.000
-
17
b. Pengadaan Perlengkapan Kantor
b. Pengadaan Perlengkapan Kantor
- Pengadaan Almari 42.900.000 - Pengadaan Almari 42.900.000 - Pengadaan
Pendingin Ruangan
72.954.000 - Pengadaan Pendingin Ruangan
72.954.000
- Pengadaan Pesawat Televisi
72.794.500 - Pengadaan Pesawat Televisi
72.794.500
c. Pengadaan Komputer c. Pengadaan Komputer
- Pengadaan UPS/Stabilizer
5.163.800 - Pengadaan UPS/Stabilizer
5.163.800
- Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
93.000.000 - Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
93.000.000
d. Pengadaan Mebeulair d. Pengadaan Mebeulair - pengadaan meja
kerja
75.419.100 - pengadaan meja kerja 75.419.100
- Pengadaan kursi kerja
64.287.500 - Pengadaan kursi kerja 64.287.500
- Pengadaan sofa 8.368.500 - Pengadaan sofa 8.368.500 e. Pengadaan Penghias
Ruangan
e. Pengadaan Penghias Ruangan
- Korden dan linen 156.228.400 - Korden dan linen 156.228.400 f. Pengadaan Alat-alat
Komunikasi f. Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
- Pengadaan Telepon 80.000.000 - Pengadaan Telepon 80.000.000
g. Pengadaan Alat-alat Kedokteran
g. Pengadaan Alat-alat Kedokteran
- Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
502.775.399 - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
502.775.399
- Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
17.535.000 - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
17.535.000
h. Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia
14.160.000 h. Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia
14.160.000
i. Pengadaan Instalasi Listrik
187.809.701 i. Pengadaan Instalasi Listrik 187.809.701
3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
RSUD Lawang Kab. Malang
100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
RSUD Lawang Kab. Malang
100%
DAK
Belanja Modal Belanja Modal a. Pengadaan Alat-alat
Berat
a. Pengadaan Alat-alat Berat
-
18
- Pengadaan Mesin Pengolah Sampah
990.351.800 - Pengadaan Mesin Pengolah Sampah
990.351.800 DAK
b. Pengadaan Alat-alat Kedokteran
b. Pengadaan Alat-alat Kedokteran
- Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan
208.000.000 - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan
208.000.000
c. Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
c. Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
- Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
138.106.900 - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
138.106.900
d. Pengadaan Alat-alat Kedokteran
d. Pengadaan Alat-alat Kedokteran
APBD 1
- Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi
2.000.000.000 - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi
2.000.000.000
4 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
RSUD Lawang Kab. Malang
100% Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
RSUD Lawang Kab. Malang
100% DBHCT
Belanja Modal
Belanja Modal
a. Pengadaan Komputer a. Pengadaan Komputer - Pengadaan
Komputer/ PC
8.000.000 - Pengadaan Komputer/ PC
8.000.000
- Pengadaan Printer
600.000 - Pengadaan Printer
600.000
b. Pengadaan Meubelair b. Pengadaan Meubelair - Pengadaan Meja
Kerja
4.150.000 - Pengadaan Meja Kerja
4.150.000
- Pengadaan Kursi
Kerja
7.000.000 - Pengadaan Kursi Kerja
7.000.000
c. Pengadaan Alat-alat
Kedokteran c. Pengadaan Alat-alat
Kedokteran - Pengadaan Alat-alat
Kedokteran Kardiologi
1.175.250.000 - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi
1.175.250.000
d. Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Bangunan
d. Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
- Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
5.757.780.177 - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
5.757.780.177
-
19
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSUD Lawang Kab. Malang
100% Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSUD Lawang Kab. Malang
100% BLUD
Belanja Pegawai Belanja Pegawai a. Honorarium PNS a. Honorarium PNS - Honorarium Tim
Pengadaan Barang dan Jasa
67.200.000 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
67.200.000
- Honorarium
Pelayanan Medis
5.250.000.000 - Honorarium Pelayanan Medis
5.250.000.000
b. Honorarium Non PNS b. Honorarium Non PNS - Honorarium
Pegawai honorer/Tidak tetap
425.900.000 - Honorarium Pegawai honorer/Tidak tetap
425.900.000
c. Uang lembur c. Uang lembur - PNS 54.928.000 - PNS 54.928.000 - Non PNS 45.200.000 - Non PNS 45.200.000 d. Belanja Sosialisasi,
Bimtek dan Pelatihan
125.000.000 d. Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan
125.000.000
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa a. Belanja Bahan Habis
Pakai
a) Belanja Bahan Habis Pakai
- Belanja ATK 75.000.000 - Belanja ATK 75.000.000 - Belanja Alat Listrik
dan Elektronik
225.000.000 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik
225.000.000
- Belanja Peralatan
Kebersihan dan Bahan Pembersih
102.000.000 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
102.000.000
b. Belanja Bahan/Material b. Belanja Bahan/Material - Belanja Bahan Baku
Bangunan
400.000.000 - Belanja Bahan Baku Bangunan
400.000.000
- Belanja Bahan
Obat-abatan
4.640.000.000 - Belanja Bahan Obat-abatan
4.640.000.000
- Belanja Bahan
Kimia
986.861.125 - Belanja Bahan Kimia
986.861.125
c. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Jasa Kantor - Belanja Telepon 26.299.275 - Belanja Telepon 26.299.275 - Belanja Air 72.000.000 - Belanja Air 72.000.000 - Belanja Listrik 216.000.000 - Belanja Listrik 216.000.000 - Belanja Jasa
Kebersihan Kantor
198.000.000 - Belanja Jasa Kebersihan Kantor
198.000.000
d. Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor d. Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
- Belanja Jasa
Service
105.218.875 - Belanja Jasa Service
105.218.875
-
20
- Belanja Penggantian Suku Cadang
225.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang
225.000.000
- Belanja BBM 175.000.000 - Belanja BBM 175.000.000 - Belanja STNK 2.000.000 - Belanja STNK 2.000.000 e. Belanja Cetak dan
Penggandaan e. Belanja Cetak dan
Penggandaan
- Belanja Cetak 220.900.000 - Belanja Cetak 220.900.000 - Belanja
Penggandaan
24.500.000 - Belanja Penggandaan
24.500.000
f. Belanja Makanan dan
Minuman f. Belanja Makanan dan
Minuman
- Belanja Makanan
dan Minuman Harian Pegawai
27.000.000 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
27.000.000
- Belanja Makanan
dan Minuman Rapat
10.500.000 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10.500.000
- Belanja Makanan
dan Minuman Pasien
600.000.000 - Belanja Makanan dan Minuman Pasien
600.000.000
g. Belanja Pakaian Dinas
dan Atributnya
g. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
- Belanja Pakaian
Sipil Harian
60.000.000 - Belanja Pakaian Sipil Harian
60.000.000
h. Belanja Pakaian Kerja
h. Belanja Pakaian Kerja
- Belanja Pakaian
Kerja Lapangan
37.500.000 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan
37.500.000
i. Belanja Perjalanan
Dinas i. Belanja Perjalanan Dinas
- Dalam Daerah 33.260.000 - Dalam Daerah 33.260.000 - Luar Daerah 60.000.000 - Luar Daerah 60.000.000 j. Belanja Pemeliharaan j. Belanja Pemeliharaan - Belanja
Pemeliharaan Peralatan Kantor
150.000.000 - Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
150.000.000
- Belanja
Pemeliharaan Peralatan Kesehatan
269.732.725 - Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan
269.732.725
k. Belanja jasa konsultasi k. Belanja jasa konsultasi - Belanja jasa
konsultasi perencanaan
90.000.000 - Belanja jasa konsultasi perencanaan
90.000.000
-
21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tidak ada usulan musrenbang yang berkaitan langsung dengan rumah
sakit namun program yang dilaksanakan oleh rumah sakit mengacu kepada
prioritas pada bidang kesehatan yang telah dicanangkan dalam RKPD.
Program dan kegiatan dalam Renja RSUD Lawang disusun dengan
mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh unit di
lingkungan rumah sakit. Proses penyusunan diawali dari unit kegiatan terkecil
untuk menyusun renja masing-masing yang kemudian dilakukan penyelarasan
oleh Bidang/Bagian untuk seterusnya disusun menjadi renja Pelayanan,
Administrasi dan Keuangan.
Usulan program dan kegiatan mengakomodir seluruh kepentingan
Instalasi kegiatan kemudian disusun menjadi program dan kegiatan rumah
sakit oleh Tim Penyusun Renja dan RKA Rumah Sakit yang dibentuk oleh
Direktur.
-
22
Tabel 2.5 : Usulan Program dan kegiatan tahun 2014/Kegiatan Hasil Munsrebang Tahun 2013
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan
- - - - - -
NIHIL
-
23
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
RSUD Lawang mempunyai tugas untuk 1) melaksanakan pelayanan
pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan yang dilaksanakan melalui
pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan
medik, 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut maka Rencana
Kerja RSUD Lawang tahun 2014 ini disusun dengan memperhatikan arah
pembangunan yang disepakati secara global dalam Millenium Development
Goals (MDGs) meliputi: 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2)
Mencapai pendidikan dasar untuk semua orang, 3) Mendorong kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan, 4) Menurunkan angka kematian anak,
5) Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit
menular lainnya, 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup dan 8)
Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Memperhatikan juga visi
Kementerian Kesehatan yaitu Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan
dengan misi 1) Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, 2)
melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, 3) Menjamin
ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dan 4) Menciptakan tata
kelola kepemerintahan yang baik.
Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja RSUD Lawang
Tahun 2014 juga diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib sesuai
dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembangunan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota serta berpedoman pula
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
-
24
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Lawang
NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
Target Kinerja
Sasaran Pada tahun 2014
PAGU INDIKATIF 5 TAHUN (Rp.)
LOKASI KET
URAIAN
1 2 3 4 5 6 10 7
1 Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan serta mutu pelayanan.
1 Meningkatnya sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, dan kebijakan untuk pengembangan jenis layanan.
1 Kapasitas Pelayanan Kesehatan Perorangan di RS 1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
6.217.000.000
Tersebar
a. Prosentase tingkat hunian RS (BOR)
60-65%
b. Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS)
4-5 hari
c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI)
1-2 hari
2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
d. Frekwensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO)
30-40 kali
2 Angka kematian pasien dirawat di RS
a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR) 3 Program Pembinaan
Industri Rokok dan Tembakau
5
b. Angka kematian 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR)
2-5
3
Pendapatan RS
a. Capaian pendapatan tahun berjalan
100%
2 Meningkatnya standar ketenagaan, sarana, prasarana, dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit
1 Kualifikasi tenaga profesional medis dan keperawatan
a. Tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi RS
100%
b. Tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi
100%
2 Kelengkapan sarana dan prasarana Rumah Sakit
a. Kelengkapan alat kesehatan yang terstandar
100%
b. Kelengkapan sarana gedung/fisik sesuai standar
100%
-
25
3.3. Program dan Kegiatan
Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa program dan
kegiatan yang ditetapkan RSUD Lawang pada Renja tahun 2014 ditetapkan
dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait dengan kebijakan
nasional dan isu-isu di wilayah daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut:
1. Arah pembangunan yang disepakati secara global dalam MDGs.
2. Visi Misi Kementerian Kesehatan.
3. Standar PelayananMinimal.
4. Visi Misi Pembangunan Kabupaten Malang.
5. Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014.
Sedangkan Program yang ditetapkan RSUD Lawang adalah
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
dengan kegiatan:
a) Penyediaan Honorarium PNS
b) Penyediaan Honorarium Non PNS
c) Penyediaan Uang lembur PNS dan Non PNS
d) Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan
e) Penyediaan bahan Habis Pakai
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
g) Penyediaan Bahan Material
h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
i) Penyediaan Perawatan Kendaraan Bermotor
j) Penyediaan Makanan dan Minuman
k) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atributnya
l) Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan
m) Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas
n) Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor
o) Penyediaan jasa konsultasi perencanaan
p) Penyediaan Peralatan Kantor
q) Penyediaan Perlengkapan Kantor
r) Penyediaan UPS dan jaringan computer
s) Penyediaan Mebeulair
t) Penyediaan Penghias Ruangan
u) Penyediaan Alat-alat Komunikasi
v) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Umum dan Gigi
w) Penyediaan Alat-alat Laboratorium Kimia
x) Penyediaan Instalasi Listrik
-
26
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit,
dengan kegiatan :
a) Penyediaan Alat-alat Berat
b) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit
Kandungan
c) Penyediaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
d) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi
3. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
dengan kegiatan :
a) Penyediaan Komputer/PC dan Printer
b) Penyediaan Meubelair
c) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi
d) Penyediaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada seluruh unit kegiatan yang
berada dibawah jajaran pelayanan, adminstrasi dan keuangan. Dengan
perencanaan pendanaan yang bersumber dari DAU, DAK, dan DBHCT.
Hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Rumah Sakit dan
Rancangan awal RKPD telah dijabarkan pada bab sebelumnya, sedangkan
program dan kegiatan RSUD Lawang secara lengkap dapat dilihat pada tabel
dibawah.
-
27
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Program
Rumusan rencana program tahun 2014 di RSUD Lawang adalah untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan di wilayah kabupaten
malang terutama di wilayah malang utara.
RSUD lawang merupakan Rumah sakit yang baru 2 tahun diresmikan
dengan fasilitas yang terbatas, maka program yang akan dilaksanakan
belum maksimal, disamping itu SDM yang masih sangat terbatas.
Rumusan rencana program tahun 2014 adalah:
a. Program rutin setiap SKPD yang terdiri dari :
1) Program administrasi Perkantoran
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3) Program peningkatan disiplin aparatur
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
b. Program wajib yang terdiri dari:
1) Program standarisai peningkatan pelayanan kesehatan
2) Program peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS
paru/RS mata
3) Program pembinaan industri rokok dan tembakau
4.2. Kegiatan
Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2014 di RSUD Lawang adalah :
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan alat tulis kantor
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
e. Penyediaan makanan dan minuman
f. Rapat koordinasi dan konsultasi
g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional
j. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
k. Pengembangan sistem informasi RS
l. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
m. Pengadaan pakaian kerja lapangan
n. Pendidikan dan pelatihan formal
-
28
o. Honorarium PNS
p. Honorarium non PNS
q. Pelayanan Nutrisi pasien sesuai dengan diagnosis dokter
r. Penyediaan jasa kebersihan gedung kantor dan perawatan
s. IGD Trauma center
t. Kelompok penderita kencing manis
u. Penambahan ruang rawat inap / renovasi gedung instalasi farmasi
dan laboratorium
v. Pengembangan ruang ICU,NICU
w. Pengembangan ruang operasi
x. Pengadaan alat kesehatan RS
y. Pengadaan obat-obatan RS
z. Pengadaan alat habis pakai RS
aa. Pengadaan bahan logistik (Linen) RS
bb. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS
cc. Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan RS
4.3. Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja tahun 2015
a. Program standarisasi peningkatan pelayanan kesehatan 75%
b. Program Pelayanan administrasi perkantoran 85%
c. Program peningkatan sarana dan prasarana 80%
d. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 90%
-
29
Tabel 4.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015
SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target capaian kinerja
Pagu indikatif Sumber dana
Target capaian kinerja
Pagu indikatif
1 Urusan Wajib
1 02 Bid.Urusan Kesehatan
1 02 01 Program Peningkatan Pelayanan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Kapasitas Pelayanan Kesehatan perorangan di RS a. Prosentase tingkat hunian rumah
sakit (BOR) b. Rata-rata lama pasien dirawat
(ALOS) c. Rata-rata lama tempat tidur
kosong/tidak terisi (TOI) d. Frekuensi pemakaian tempat tidur
dalam kurun waktu (BTO)
RSUD
Lawang
60-65%
4-5 hari
1-2 hari
30-40 kali
3.445.000.000
APBD II
60-65%
4-5 hari
1-2 hari
30-40 kali
16.500.000.000
Program Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
2. Angka kematian pasien dirawat di RS a. Angka kematian umum tiap 1000
pasien keluar (GDR) b. Angka kematian 48 jam tiap
1000 pasien keluar (NDR)
RSUD Lawang
5
2-5
1.336.458.700
2.000.000.000
DAK
APBD I
Prop
5
2-5
1.110.240.000 166.536.000
5.000.000.000
Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
3. Pendapatan RS Capaian pendapatan tahun berjalan
RSUD Lawang
100% 6.952.780.117 DBHCT 100% 11.629.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Kapasitas Pelayanan Kesehatan perorangan di RS a. Prosentase tingkat hunian rumah
sakit (BOR) b. Rata-rata lama pasien dirawat
(ALOS) c. Rata-rata lama tempat tidur
kosong/tidak terisi (TOI) d. Frekuensi pemakaian tempat tidur
dalam kurun waktu (BTO) 2. Angka kematian pasien dirawat di RS
a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR)
b. Angka kematian 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR)
3. Pendapatan RS Capaian pendapatan tahun berjalan
RSUD Lawang
60-65%
4-5 hari
1-2 hari
30-40 kali
5
2-5
100%
15.000.000.000
APBD
60-65%
4-5 hari
1-2 hari
30-40 kali
5
2-5
100%
2.695.000.000
-
30
BAB V
PENUTUP
Dalam Program Kerja tahun 2014 ada beberapa kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan segala kompleksitasnya sehingga perlu mendapatkan
perhatian dan prioritas untuk mendapatkan perhatian khusus, kegiatan-kegiatan
tersebut adalah :
1. Peningkatan kapasitas SDM dengan menambah dokter spesialis, Perawat,
Bidan dan tenaga adminstrasi dalam memenuhi standar minimal RS .
2. Pengadaan layanan ICU dengan pelayanan NICU (Neonatal Intensive Care
Unit).
3. Peningkatan fasilitas pelayanan dan penunjang lainnya, :
Pembangunan gedung ICU dan Perawatan Klas 3 untuk mendapatkan
tempat pelayanan yang nyaman dan aman menjadi permintaan dan
kebutuhan masyarakat.
Pengadaan alat alat medis yang masih belum tersedia
4. Pelayanan administrasi rumah sakit, kegiatan yang belum terselesaikan
adalah Sistem Informasi di rumah sakit sampai saat ini masih belum optimal
dan masih membutuhkan program-pogram yang terintegrasi dari semua unit
di rumah sakit.
Adanya SDM, sarana, prasarana dan peralatan tersebut sangat mendukung
bagi peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang tentunya
berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan/penerimaan rumah sakit. Untuk
mencapai penerimaan tersebut diperlukan usaha-usaha yang mendukung
pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit secara langsung,
diantaranya :
1. Penyediaan anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan yang berkaitan
langsung dengan pelayanan. Diantaranya untuk pembelian alat kedokteran,
bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.
2. Penyesuaian tarif dengan dasar perhitungan unit cost.
3. Penambahan jenis layanan baru dan layanan unggulan.
4. Promosi layanan kesehatan rumah sakit.
-
31
Dengan usaha-usaha tersebut di atas, maka diharapkan akan mampu
memberikan tambahan sumber pendanaan yang memberikan angin segar bagi
pelaksanaan operasional rumah sakit dari penerimaan fungsional sehingga bisa
digunakan untuk mendukung pengembangan rumah sakit ke depan dengan lebih
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pusat rujukan
kesehatan bagi penyedia fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas & Rumah Sakit
Swasta) di wilayah utaraKabupaten Malang khususnya.
Dengan rencana kerja ini diharapkan kepada stakeholder dan seluruh unit
kegiatan akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan memberikan
dukungan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di RSUD
Lawang Tahun 2014.
Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan rencana kerja ini diharapkan
jajaran Seksi Pelayanan, Seksi Pendukung Pelayanan danSeksi Administrasi dan
Keuangan akan memantau dan memberikan laporan secara periodik setiap satu
bulan, tiga bulan, semester dan satu tahun kepada Direktur. Dan seterusnya Direktur
sebagai penanggung jawab program akan menyampaikan laporan kepada Bupati
Malang.
DIREKTUR RSUD LAWANG
KABUPATEN MALANG
drg. MARHENDRAJAYA,MM.Sp.KG NIP. 19661204 199203 1 004