RESUMEN PRESUPUESTARIO ACCIONES CENTRALIZADAS PARA EL PRESUPUESTO 2010.
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RESUMEN PRESUPUESTARIO
ACCIONES CENTRALIZADAS Presupuesto Ordinario
COD DENOMINACIÓN
01 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 83.967.006
02 Gestión Administrativa 15.858.736
03 Previsión y Protección Social 32.305.259
TOTAL 132.131.001
PROYECTOS
COD DENOMINACIÓN
01 Fortalecimiento del Sistema de Apoyo Integral al Poder Popular 162.432.594
02 Atención Integral a los Consejos Comunales y a la Población Vulnerable en Materia de Infraestructura 223.627.811
TOTAL 386.060.405
TOTAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS 518.191.406
RESUMEN PRESUPUESTARIO (EN BOLÍVARES FUERTES)
ACCIONES CENTRALIZADAS PARA EL PRESUPUESTO 2010
ACC. CENT. CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTALES
401 GASTOS DE PERSONAL 81.957.906,00403 SERVICIOS NO PERSONALES 2.009.100,00
Sub-Total 83.967.006,00
402 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.943.637,00403 SERVICIOS NO PERSONALES 8.720.531,00404 ACTIVOS REALES 1.212.221,00407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 1.000.000,00408 OTROS GATOS. 1.782.347,00411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 200.000,00
Sub-Total 15.858.736,00
03 407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 32.305.259,00Sub-Total 32.305.259,00
TOTAL 132.131.001,00
02
01
NOMBRE DEL PROYECTO:
a) Asistencia Técnica Comunitaria, el cual se orientó a proveer de
asistencia técnica y capacitación a las comunidades en la
conformación de distintas formas de organización. El mismo llevó a
cabo en el año 2007.
b) Fortalecimiento del Poder Comunal, se dirigió a fortalecer la
organización y formación comunal socialista de los voceros y voceras
de los consejos comunales y comunidades. Ejecutado en el año 2008.
Estos proyectos tenían como fin impartir asistencia técnica y formar a
organizaciones sociales en temas ideológicos y políticos para la
construcción del poder popular.
ANTECEDENTES:Los antecedentes se encuentran expuestos en los siguientes proyectos:
En la actualidad existe una debilidad orgánica en la estructura de
apoyo a la organización popular, tanto en herramientas político-
metodológicas como en cuanto al perfil de la relación con el
movimiento popular, razón por la cual ratificamos que la
proyección del país socialista requiere la implementación,
consolidación e impulso de acciones estratégicas que fortalezcan
los espacios de formación de equipos de apoyo, así como
instancias de articulación del poder popular con estos equipos
para la construcción corresponsable y permanente de la nueva
institucionalidad a través del ejercicio democrático y protagónico
del poder popular.
JUSTIFICACIÓN:
Acompañar a 18.000 Consejos Comunales comprendidos
en los 320 ejes locales, en los procesos formativos,
organizativos, de planificación y gestión del poder
comunal, así como el fortalecimiento de planes, políticas y
proyectos que orienten la gestión comunitaria para la
transformación integral de las condiciones materiales y
subjetivas de vida.
FINALIDAD:
2. Articulación del Poder Popular: Se realizarán encuentros
locales y naciones a los fines de propiciar el intercambio y reflexión
de las distintas organizaciones que hacen vida en espacios locales
y en el ámbito nacional, en torno a esos temas.
MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
1. Formación para el Fortalecimiento del Ciclo Comunal: Se
pondrán en práctica modalidades educativas para compartir
saberes sobre los temas de formación ideológicos-políticos y
formación técnica dirigidos a organizaciones sociales.
5. Apoyo en la Estructuración del Sistema Nacional de
Información de los Consejos Comunales: Se automatizará el
registro de los Consejos Comunales y la georreferenciación de los
ámbitos geográfico de los mismos.
4. Caracterización Integral de los Ámbitos Territoriales de los
Consejos Comunales: Se elaborarán los planos de ubicación de
Consejos Comunales por unidad territorial.
3. Información y Comunicación para la Soberanía Popular: Se
elaborarán materiales para el fortalecimiento del proceso formativo
para su posterior reproducción y entrega a los Consejos Comunales
y demás entes comunitarios.
01-01-2010
31-12-2010INICIO CULMINACIÓN
FECHA
INICIO CULMINACIÓN
FECHA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
A NIVEL NACIONAL
AREA ESTRATÉGICA:
Promover la formación y organización social.
Directriz: Democracia Protagónica y Revolucionaria.
Objetivo: Ampliar los espacios de participación ciudadana en
la gestión pública.
Estrategia:Fomentar la capacidad de toma de decisiones de la población.
Política:
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
Promover la organización, expansión y consolidación
de Consejos Comunales, comunas y organizaciones
populares, asegurando la participación de todos los
sectores y entes que hacen vida en la comunidad para
alcanzar la satisfacción de sus necesidades en
función de sus intereses de clase, transformando
relaciones que garanticen la soberanía de su gestión y
la transformación integral de su hábitat.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Fortalecer un sistema continuo de apoyo integral al poder
popular, por medio de la Investigación Acción permanente de
los procesos comunales, en la perspectiva de sistematizar las
prácticas transformadoras y convertirlas en orientaciones
nacionales de un proceso de auto y co-formación
permanente.
Durante el 2.008 se diagnosticó de manera colectiva en
espacios de debate popular de distintos ámbitos territoriales
la debilidad orgánica que presentan los Consejos Comunales
en la estructura de apoyo a la organización popular,
asimismo, se identificó la necesidad imperante de apoyar los
procesos formativos que permitan impulsar una práctica de
trabajo con las organizaciones populares que se base en
lógicas de transformación revolucionaria para la construcción
del socialismo.
ENUNCIADO DEL PROBLEMA:
Fórmula:
(Total de Consejos Comunales que presentan debilidades\ Total de
Consejos Comunales existentes)*100%
INDICADORES DEL PROYECTO:
Indicador:
18.000 (60%) de los Consejos Comunales, presentan debilidad
orgánica en la estructura de apoyo a la organización popular, tanto en
herramientas política-metodológicas como en cuanto al perfil de la
relación con el movimiento popular.
Total de Consejos Comunales que presentan debilidades
Total de Consejos Comunales existentes X 100%
INDICADOR DE LA SITUACIÓN OBJETIVO:
Se acompañará a 18000 Consejos Comunales comprendidos en los
320 ejes locales, en los procesos formativos, organizativos, de
planificación y gestión del poder comunal, así como el
fortalecimiento de planes, políticas y proyectos que orienten la
gestión comunitaria para la transformación integral de las
condiciones materiales y subjetivas de vida.
FUENTE DEL INDICADOR:
Registros administrativos institucionales
META DEL PROYECTO:
TIEMPO DE IMPACTO: 1 año.
RESULTADO DEL PROYECTO:
Formar equipos de trabajo con los 18000 Consejos Comunales, para el
apoyo integral, en la perspectiva de fortalecer la organización
comunitaria, la planificación colectiva y la producción comunal como
líneas permanentes para el ejercicio efectivo de la democracia
protagónica revolucionaria.
Unidad de Medida: Consejos Comunales Cantidad: 18000
BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO:
900000 Personas (450000 Hombres y 450000 Mujeres)
Bs. 162.432.594,00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO:
EMPLEOS GENERADOS:
425 Femeninos y 425 masculinos
Indirectos: 4225
Directos: 850
2125 Femeninos y 2125 masculinos
ACCIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO Y
PROGRAMACIÓN FINANCIERA
ACC. ESPECÍFICA META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA MONTOPROGRAMACIÓN
FINANCIERA
Formación del fortalecimiento
del poder comunal 324 Equipo87.751.422,00
Recursos Ordinarios
Articulación del PoderComunal
411 Encuentro 39.076.017,00 Recursos Ordinarios
Información y comunicaciónpara la Soberanía Popular
130 Material Informativo 24.982.383,00 Recursos Ordinarios
Caracterización Integral delámbito territorial de losConsejos Comunales
1000 Colnsejo Comunal 6.608.239,00 Recursos Ordinarios
Apoyo en la estructuracióndel Sistema Nacional deInformación de los ConsejosComunales
1000 Digitalización 4.014.533,00 Recursos Ordinarios
162.432.594,00
Fortalecimiento Del Sistema De Apoyo Integral Al Poder PopularNombre del Proyecto:
TOTAL
PROG. FÍ SI CA EJ ECUTADOPROG.
FINANCIERAEJ ECUTADO
ACCI ÓN MONTO 2009 CANT CANT BS. F. BS. F.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EXPRESADO EN Bs. F
NOMBRE DEL ENTE
NO
MB
RE D
EL E
NTE
0,00
TOTAL MONTO TOTAL DEL PROYECTO
DESCRIPCI ÓN DEL PROYECTOACCI ONES ESPECIFICASORGANISMO /
DEPENDENCIACÓDIGO PROYECTO
UNIDAD DE MEDI DA % EJ EC
PRI MER TRIMESTRE
% EJ EC
MATRIZ DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
1.Infraestructura para el Impulso Socialista de Gobiernos Comunales, cuyo
objetivo consistió en contribuir a mejorar el hábitat de la población menos
favorecida en forma integral, conjuntamente con los gobiernos comunales,
mediante el equipamiento urbano, los reasentamientos, la regularización de la
tenencia de la tierra y las donaciones de vivienda. El mismo fue ejecutado en
el año 2008.
ANTECEDENTES:
Se encuentran basados en los siguientes proyectos:
b) Atención Integral a los Consejos Comunales para el Impulso de la
Gestión Comunal, el cual se dirige a prestar asistencia a los Consejos
Comunales en la formulación de proyectos, a fin de fortalecer la Gestión
Integral Comunal. Se encuentra en proceso de ejecución (año 2009).
Ambos proyectos se orientaban a satisfacer las necesidades de
infraestructura a personas que se encontraban en estado de pobreza
crítica, así mismo a la construcción de obras en zonas de barrios, a la
adquisición de terrenos y viviendas a los fines de ser transferidas a las
comunidades, entre otras donaciones de carácter social.
En las consecutivas y permanentes discusiones con el equipo
político del Ministerio de Participación y Protección Social, ahora
Ministerio para las Comunas y Protección Social, a cerca de las
estrategias del Ejecutivo en materia de participación, formación
y protección social, con el objeto de darle continuidad a los
proyectos desarrollados en esta materia a fin de coadyuvar con el
proceso de transformación social, la Presidencia de
FUNDACOMUNAL propuso los proyectos a ser incluidos en el
presupuesto 2010.
JUSTIFICACIÓN:
FINALIDAD:El proyecto está orientado a la atención de:
1. Personas que se encuentran en situación de máxima exclusión.
2. Consejos Comunales en materia de infraestructura
Mediante
Transferencia de proyectos de
obrasTransferencia
de terrenos
Transferencia de recursos económicos
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.
1. Implantación del Plan de solidaridad para la protección social:
Mediante las acciones
Donación de 630 viviendas.
Aportes para la compra de materiales de construcción en mejora de
440 viviendas.
Otorgamiento de 500 aportes sociales, que permitan satisfacer
necesidades diversas.
Otorgamiento de 400 aportes para el fortalecimiento de la gestión de
los consejos comunales.
2. Transferencia de obras, proyectos y terrenos al poder comunal:
Adquisición de 12 sedes para las coordinaciones de estado de
FUNDACOMUNAL a fin de fortalecer nuestra capacidad física.
Para la ejecución de 15 obras solicitadas por diferentes comunidades a
nivel nacional.
Desarrollo de 10 proyectos que solicitados por los consejos comunales
Adquisición de 5 terrenos para desarrollar proyectos socio productivos
3. Realizar Acompañamiento Técnico Integral al Poder Comunal (UATIC):
que participarán con los Consejos Comunales y/o Comunas durante el desarrollo de los proyectos financiados por FUNDACOMUNAL a nivel Nacional, desarrollado a través de un grupo conformado por Doscientos Cincuenta (250) profesionales, técnicos y personal de apoyo, que tendrán como propósito el desarrollo de los siguientes objetivos específicos: Impulsar el intercambio técnico respetando las organizaciones existentes y la cultura constructiva local, Coordinar con el Consejo Comunal y la Sala de Batalla Social el “Plan de Acciones del Proyecto”, el cronograma de ejecución y la distribución de recursos de obras según prioridades y metas definidas, Diseñar con los Consejos Comunales y posibles subcontratados por ésta, los criterios y normas relacionadas con la ejecución del proyecto, Verificar que se cumplan los alcances y metas del financiamiento, con criterios que permitan el fortalecimiento del Poder Popular y Orientar el seguimiento y la contraloría permanente y en caso de desvío proponer acciones correctivas en función de la dinámica de la obra.
Conformado por un grupo de doscientos cincuenta (250) profesionales,
técnicos y personal de apoyo.
1. Impulsar el intercambio técnico respetando las organizaciones existentes y la
cultura constructiva local, Coordinar con el Consejo Comunal y la Sala de
Batalla Social el “Plan de Acciones del Proyecto”, el cronograma de ejecución
y la distribución de recursos de obras según prioridades y metas definidas.
CON EL PROPOSITO DE:
que participarán con los Consejos Comunales y/o Comunas durante el desarrollo de los proyectos financiados por FUNDACOMUNAL a nivel Nacional, desarrollado a través de un grupo conformado por Doscientos Cincuenta (250) profesionales, técnicos y personal de apoyo, que tendrán como propósito el desarrollo de los siguientes objetivos específicos: Impulsar el intercambio técnico respetando las organizaciones existentes y la cultura constructiva local, Coordinar con el Consejo Comunal y la Sala de Batalla Social el “Plan de Acciones del Proyecto”, el cronograma de ejecución y la distribución de recursos de obras según prioridades y metas definidas, Diseñar con los Consejos Comunales y posibles subcontratados por ésta, los criterios y normas relacionadas con la ejecución del proyecto, Verificar que se cumplan los alcances y metas del financiamiento, con criterios que permitan el fortalecimiento del Poder Popular y Orientar el seguimiento y la contraloría permanente y en caso de desvío proponer acciones correctivas en función de la dinámica de la obra.
2. Diseñar con los Consejos Comunales y posibles subcontratados por
ésta, los criterios y normas relacionadas con la ejecución del proyecto,
3. Verificar que se cumplan los alcances y metas del financiamiento, con
criterios que permitan el fortalecimiento del Poder Popular y Orientar el
seguimiento y la contraloría permanente y en caso de desvío proponer
acciones correctivas en función de la dinámica de la obra.
01-01-2010
31-12-2010INICIO CULMINACIÓN
FECHA
INICIO CULMINACIÓN
FECHA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
A NIVEL NACIONAL
AREA ESTRATÉGICA:
Identificar y responder a las necesidades no
atendidas de la población.
Directriz: Democracia Protagónica y Revolucionaria.
Objetivo: Ampliar los espacios de participación ciudadana en
la gestión pública.
Estrategia:Garantizar la participación protagónica de la
población en la administración pública nacional
Política:
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
Consolidar a los Consejos Comunales como expresión
del Poder Popular
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la
población en condición de pobreza extrema y a los
consejos comunales a través de la transferencia de
obras y recursos económicos.
“Las personas que son remitidas a
FUNDACOMUNAL por los organismos y misiones
del Estado, no poseen viviendas propias, o se
encuentran en situación de calle, así mismo las
áreas geográficas que conforman los Consejos
Comunales presentan problemas en los servicios
públicos básicos”.
ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Fórmula del Indicador:
N =Total de solicitudes en viviendas y servicios públicos
básicos realizadas por consejos comunales y particulares/Total
de solicitudes a FUNDACOMUNAL x 100.
INDICADORES DEL PROYECTO:
Indicador de la Situación actual del Problema :
El 80 % (1200) de las personas que son remitidas a
FUNDACOMUNAL presentan problemas en materia de
infraestructura.
N= 1200 Solicitudes de viviendas y servicios
públicos / Total de 1500 solicitudes x 100
INDICADORES DEL PROYECTO:
N=
Total de Solic. Viviendas y Serv. (Consej Comunales. y Particulares)
Total de Solicitudes a FUNDACOMUNAL X 100N=
Total de Solic. Viviendas y Serv. (Consej Comunales. y Particulares)
Total de Solicitudes a FUNDACOMUNAL X 100
El 90% (1080) de las solicitudes que se presentan en
FUNDACOMUNAL, por parte de las personas que se encuentran
en pobreza extrema y los consejos comunales son atendidas de
manera oportuna.
Registros Administrativos Institucionales
FUENTE DEL INDICADOR:
INDICADOR DE LA SITUACIÓN OBJETIVO:
META DEL PROYECTO:
TIEMPO DE IMPACTO:
1 año.
RESULTADO DEL PROYECTO:
Aportes sociales
Unidad de Medida: Aportes sociales
Cantidad: 2.022
Bs. 223.627.811,00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO:
Directos: 9250 4625 Femeninos y 4625 masculinos
1428 Femeninos y 1427 masculinos
EMPLEOS GENERADOS:
Indirectos: 2855
ACCIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO
ACC. ESPECÍFICA META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA MONTOPROGRAMACIÓN
FINANCIERA
Implantación del Plan desolidadrdad para laProtección Social
1970 Aporte 91.100.000,00 Recursos Ordinarios
Transferencias de obras,Proyectos y terrenos alpoder comunal.
52 Transferencia 51.611.811,00 Recursos Ordinarios
Realizar acompañamientotécnico intregral al PoderComunal.
250 Asesoría 11.340.000,00 Recursos Ordinarios
Instalación de la UnidadEjecutora.
48 Unidad 69.576.000,00 Recursos Ordinarios
223.627.811,00 Recursos Ordinarios
Atención Integral a Los Consejos Comunales y a la Población Vulnerable en Materia de InfraestructuraNombre del Proyecto:
TOTAL
MATRIZ DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS
PROG. FÍ SI CA EJ ECUTADOPROG.
FINANCIERAEJ ECUTADO
ACCI ÓN MONTO 2009 CANT CANT BS. F. BS. F.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EXPRESADO EN Bs. F
NOMBRE DEL ENTE
NO
MB
RE D
EL E
NTE
0,00
TOTAL MONTO TOTAL DEL PROYECTO
DESCRIPCI ÓN DEL PROYECTOACCI ONES ESPECIFICASORGANISMO /
DEPENDENCIACÓDIGO PROYECTO
UNIDAD DE MEDI DA % EJ EC
PRI MER TRIMESTRE
% EJ EC
