RESUMEN EJECUTIVO

2.0 Formulacin

RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

La denominacin que se le asignado al proyecto expresa el tipo de intervencin, su objetivo y la ubicacin del proyecto, el cual se debe mantener en las etapas de la preinversin y la inversin.

Mejoramiento de la carretera Huancavelica Yauli Pucapampa (ruta HV-112).B. Objetivo del Proyecto

Objetivo Central

Adecuadas condiciones de transitabilidad en la relacin comercial de los centros poblados usuarios de la carretera departamental ruta HV 112, Huancavelica Yauli Pucapampa, con los mercados locales y regionales

Esta va considerada de carcter nacional, en buen estado contribuir a la integracin comercial y proyeccin hacia mercados regionales y nacionales, as como a la reduccin de los costos y tiempos de viaje. C. Balance Oferta y Demanda de los Servicios del PIP

CARACTERSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL

El tramo en estudio esta ubicado dentro de un rea con caractersticas topogrficas que cambia a lo largo del trazo de la va que discurre a travs de zonas planas, onduladas, accidentadas y muy accidentadas. Se ha evaluado a la franja de la carretera existente en relacin al relieve del rea involucrada elaborando el siguiente cuadro resumen que detalla la Orografa del sector.

Cuadro 1. OROGRAFIA

SECTORTOPOGRAFIAOROGRAFIA

1.- Km 0+000 al Km 2+700Ondulado a AccidentadoTipo 2 y 3

2.- Km 2+700 al Km 5+700OnduladoTipo 2

3.- Km 5+700 al Km 12+570.886 (*)Ondulado a AccidentadoTipo 2 y 3

4.- Km 13+734.735 al Km 18+200Ondulado a AccidentadoTipo 2 y 3

5.- Km 18+200 al Km 22+835.90OnduladoTipo 2

Fuente: Estudio de Diseo Geomtrico - Ao 2012

Todo el tramo cuenta con una superficie de rodadura de grava arcillosa de cerro. Desde el punto de vista de la topografa se distingue los siguientes sectores: Sector Km 0+000 al Km 2+700, se caracteriza por tener una topografa plana ondulada, con presencia de filtraciones y ojos de agua en talud superior e inferior de la carretera, esta sector considerado en gran parte por zonas crticas. Sector Km 2+700 al Km 5+700, este sector caracterizado por una topografa semi-accidentada con cortes altos de talud a media ladera en zonas rocosas, la carretera discurre por l margen izquierda del Rio Icho, en el Km 5+140 la carretera cruza por el Puente de Concreto Existente, continua la carretera por la margen derecha del Rio Icho, en el Km 5+600 la carretera cruza la lnea frrea (FFCC). Sector Km 5+700 al Km 12+570.886, este sector se caracteriza por una topografa plana ondulada en los centros poblados, la gran parte de la carretera tiene una topografa simi-accidentada y accidentada con taludes de cortes altos en zonas rocosas, se observa sectores crticos puntuales, en el Km 12+210 se observa una pontn de troncos con tablero de madera, la carretera empalma en el Km 12+570.886, donde inicia el pavimento rgido de la zona urbana del distrito de Yauli. Sector Km 12+570.886 al Km 13+734.735, este sector comprende la zona urbana del Distrito de Yauli. Cabe mencionar que en este sector no se esta proponiendo intervencin alguna debido a que recientemente acaban de colocar pavimento rgido.

Sector Km 13+734.735 al Km 18+200, este sector se caracteriza por una topografa plana ondulada en el centro poblado de Ambato, la gran parte de la carretera tiene una topografa simi-accidentada y accidentada con taludes de cortes altos en zonas rocosas, se observa sectores crticos puntuales, la carretera presenta un trazo sinuoso con curvas cerradas. Sector Km 18+200 al Km 22+835.90, se caracteriza por tener una topografa plana ondulada los cortes de talud son bajas, la carretera se desarrolla en la parte alta del presente tramo teniendo una altitud de 4043.315 msnm.Cuadro N 2.CARACTERSTICAS DE LA CARRETERA (Situacin Sin Proyecto - Alternativa 1 / Base)

TRAMO AFIRMADO:Sector 1Sector 2

Del km. 00+000 al km. 12+650Del km. 13+800 al km. 22+909

Clase de CarreteraNo PavimentadaNo Pavimentada

Longitud (km)12.659.11

Ancho de la Calzada (m)4.004.00

Ancho de una Berma (m)Sin BermasSin Bermas

Subida mas Bajada (m/km)53.6402.03

Curvatura (grados/km)84.9461.66

Altitud (m)3525.593795.58

Precipitacin0.01750.0175

ESTADO

Espesor de la Grava (mm)00.0000.00

Edad de la Grava (aos)00

Rugosidad (IRI)24.0024.00

SUPERFICIE

Tamao Partcula Mxima (mm)45.245.2

ndice de Plasticidad (%)7.07.0

Material que pasa Tamiz de 2.000 mm (%)30.030.0



BASE/SUBRASANTE

Tamao Partcula Mxima (mm)100.0100.0

ndice de Plasticidad (%)9.09.0




Fuente: Estudio de Diseo Geomtrico - Ao 2012

Cuadro N 3.Caractersticas Geomtricas de Diseo

SECTOR1) KM 0+000 KM 12+6502) KM 13+760 - KM 23+580

Longitud12.60 Km.8.87 Km.

Velocidad DirectrizVD = 40 KPHVD = 50 KPH

Ancho de Calzada6.60 m 6.60 m

Ancho de Bermas*0.90 m a c/lado0.90 m a c/lado

Bombeo2.00%2.00%

Radio mnimo25.00 m 25.00 m

Sobreancho mximo2.42.4

Peralte mximo8%8%

Pendiente mxima< 8%< 8%

Talud de relleno1.5H:1V1.5H:1V

Talud de corteVariable1H : 2V

Cunetas triang. revestidas1.50 x 0.501.25 x 0.50

Fuente: Estudio de Diseo Geomtrico - Ao 2012En base a la demanda descrita (volumen de trfico) y la oferta vial existente, se plantea rehabilitar y mejorar el servicio de la carretera con caractersticas que brinden seguridad al usuario, y que se detallan a continuacin en los 3 sectores propuestos el balance en la situacin Sin Proyecto y Con Proyecto para la alternativa 1, como se presenta a continuacin:

SECTOR 1 (Del km. 0+000 al km. 12+650):

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFLTICA EN CALIENTE (CAC), CALZADA DE 6.6 Y BERMA DE 0.9 METROS, EN CARPETA DE 75.0 MM., BASE DE 150.0 MM. Y SUB BASE DE 175 MM.

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIDICO, CONSIDERANDO EL BACHEO DEL 100% DE LA SUPERFICIE DAADA CUANDO ESTOS SE PRODUZCAN Y UN SELLO DE 12 MM DE ESPESOR CUANDO EL REA SEA DAADA EL 20%. CUANDO EL IR SEA > 3.5 SE DEBER COLOCAR UN REFUERZO DE CAC DE ENTRE 40 Y 50 MM. DE ESPESOR PROMEDIO.

Cuadro N 2-8Balance Oferta Demanda del 1er Sector

(HUANCAVELICA YAULI)

Sector 1. CaractersticasSin ProyectoAlternativa 1Alternativa 2Alternativa 3

Red VialHVE-112HVE-112HVE-112HVE-112

Longitud (km.)12.6012.6012.6012.60

Velocidad Km./Hr20404040

Del km.Espesor de la carpetaSin Grava400 mm.750 mm.225 mm.

0+000Clase de carreteraAsfaltadoCACTSBAfirmado

al km. Nmero de calzadas1222

12+596Ancho de calzada4.0 m.6.6 m.6.6 m.6.6 m.

EstadoMuy MaloBuenoBuenoBueno

BermasNo cuenta0.90 m.0.90 m.0.90 m.

TopografaOndulada-AccidentadaOndulada-AccidentadaOndulada-AccidentadaOndulada-Accidentada

SealizacinNingunaptimaptimaptima

IRI24.002.002.5012.00

SECTOR 2 (Del km. 13+800km. 22+909):

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFLTICA EN CALIENTE (CAC), CALZADA DE 6.6 Y BERMA DE 0.9 METROS, EN CARPETA DE 75.0 MM., BASE DE 150.0 MM. Y SUB BASE DE 175 MM.

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIDICO, CONSIDERANDO EL BACHEO DEL 100% DE LA SUPERFICIE DAADA CUANDO ESTOS SE PRODUZCAN Y UN SELLO DE 12 MM DE ESPESOR CUANDO EL REA SEA DAADA EL 20%. CUANDO EL IR SEA > 3.5 SE DEBER COLOCAR UN REFUERZO DE CAC DE ENTRE 40 Y 50 MM. DE ESPESOR PROMEDIO.Cuadro N 2-9Balance Oferta Demanda del 2do Sector

(YAULI PUCAPAMPA)

Sector 2. CaractersticasSin ProyectoAlternativa 1Alternativa 2Alternativa 3

Red VialHVE-112HVE-112HVE-112HVE-112

Longitud (km.)9.829.829.829.82

Velocidad Km./Hr20404040

Espesor de la carpetaSin Grava400 mm.750 mm.225 mm.

13+760Clase de carreteraAsfaltadoCACTSBAfirmado

alNmero de calzadas1222

23+580Ancho de calzada4.0 m.6.6 m.6.6 m.6.6 m.

EstadoMuy MaloBuenoBuenoBueno

BermasNo cuenta0.90 m.0.90 m.0.90 m.

TopografaAccidentada - Muy AccidentadaAccidentada - Muy AccidentadaAccidentada - Muy AccidentadaAccidentada - Muy Accidentada

SealizacinNingunaptimaptimaptima

IRI24.002.002.5012.00

D. Descripcin Tcnica del Proyecto

Considerando la situacin actual de la carretera, las soluciones planteadas en las diferentes especialidades a los problemas identificados en el diagnostico se muestran a continuacin:

PROBLEMAS IDENTIFICADOSESPECIALIDAD

Tramos con pendientes excesivasTramos angostosCurvas de volteoVisibilidadPresencia de construcciones en el derecho de vaDiseo Geomtrico, Sealizacin y Seguridad Vial

Deficiencia estructural del pavimentoSuelos y Pavimentos

Puentes, Pontones y Badenes.Deterioro de Obras de Arte y DrenajeAusencia de Obras de Arte y DrenajeHidrologa e Hidrulica y Estructuras

Geodinmica Interna (Fallas Geolgicas)Geodinmica Externa (Inestabilidad de Taludes, Zonas de Huaycos, Erosin Riberea, etc)Hidrologa e Hidrulica y Geologa y Geotecnia

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Las alternativas evaluadas comprenden intervenciones en el sector 1 (km. 00+000 al km. 12+596) y 2 (km. 13+760 al km. 23+580), debido a la abstinencia del consultor para proponer intervenciones en la zona urbana de Yauli recientemente pavimentada en pavimento rgido. Por lo que luego de definir las soluciones de la ingeniera a los problemas identificados se resumen a continuacin:

ALTERNATIVA BASE ESTRATEGIA 1 / Sin Proyecto)

MANTENIMIENTO OPTIMIZADO DE LA VA, PERFILADO CADA 730 DAS, BACHEO AL 100%, Y REPOSICIN DE GRAVA CUANDO EL ESPESOR SEA >100 MM.

"Situacin sin proyecto" o alternativa base de comparacin. Mediante su comparacin con las otras alternativas con proyecto se establece la rentabilidad del proyecto. La alternativa consiste en dotar a la va existente de un mantenimiento optimizado, el cual est compuesto por actividades rutinarias como la limpieza de vegetacin, mantenimiento de obras de arte y seales, perfilado cada 730 das, bacheo al 100% y reposicin de grava cada 6 aos.

ALTERNATIVA 1 ESTRATEGIA 2 / Con Proyecto-Alternativa Seleccionada)

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA HV-112, A NIVEL DE CARPETA ASFLTICA EN CALIENTE (CAC).

Considerando como principal intervencin el asfaltado con CAC y ensanchamiento de la calzada, el tratamiento de taludes, incremento de los radios de giro e implementacin de banquetas de visibilidad, construccin de alcantarillas e implementacin de dispositivos de control de trnsito automotor, reemplazo de estructuras de obras de arte mayores a lo largo del tramo.

Las estructuras a proponer deben estar compuesta por suelos granulares y mezclas asflticas en caliente, para una construccin por etapas siendo la primera a 10 aos y un refuerzo para 20 con Carpeta Asfltica. En tal sentido se efectuar el diseo con una carpeta asfltica en caliente y para un periodo de diseo de 20 aos y para una construccin por etapas la primera a 10 aos y la segunda hasta 20 aos.

Mantenimiento en Respuesta

El mantenimiento ha sido delineado adoptando actividades programadas, las cuales consisten en la implementacin de un mantenimiento rutinario durante el horizonte del proyecto y el mantenimiento peridico, considerando el bacheo del 100% de la superficie daada cuando estos se produzcan y un sello de 12 mm de espesor cuando el rea sea daada el 20%. Cuando el IR sea > 3.5 se deber colocar un refuerzo de CAC de entre 40 y 50 mm. de espesor promedio.

ALTERNATIVA 2 ESTRATEGIA 3 / Con Proyecto)

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA HV-112, A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BCAPA (TSB).

Considerando como principal intervencin el tratamiento superficial bicapa y ensanchamiento de la calzada, el tratamiento de taludes, incremento de los radios de giro e implementacin de banquetas de visibilidad, construccin de alcantarillas e implementacin de dispositivos de control de trnsito automotor, reemplazo de estructuras de obras de arte mayores a lo largo del tramo.Las estructuras a proponer deben estar compuesta por suelos granulares y tratamiento superficial bicapa, para una construccin por etapas siendo la primera a 10 aos y un refuerzo para 20 con Carpeta Asfltica. En tal sentido se efectuar el diseo con una carpeta asfltica en caliente y para un periodo de diseo de 20 aos y para una construccin por etapas la primera a 10 aos y la segunda hasta 20 aos.


El mantenimiento ha sido delineado adoptando actividades programadas, las cuales consisten en la implementacin de un mantenimiento rutinario durante el horizonte del proyecto y el mantenimiento peridico, considerando el bacheo del 100% de la superficie daada cuando estos se produzcan y un sello de 12 mm de espesor cuando el rea sea daada el 20%. Cuando el IR sea > 3.5 se deber colocar un refuerzo de CAC de entre 40 y 50 mm. de espesor promedio.

ALTERNATIVA 3 ESTRATEGIA 4 / Con Proyecto)

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA HV-112, A NIVEL DE AFIRMADO.

Considerando como principal intervencin el afirmado y ensanchamiento de la calzada, el tratamiento de taludes, incremento de los radios de giro e implementacin de banquetas de visibilidad, construccin de alcantarillas e implementacin de dispositivos de control de trnsito automotor, reemplazo de estructuras de obras de arte mayores a lo largo del tramo.

Remocin y sustitucin de la superficie de rodadura por Afirmado

Este tratamiento consiste en la colocacin y compactacin de los materiales de afirmado sobre la superficie sobre la cual se apoyar.


El mantenimiento ha sido delineado adoptando actividades programadas, las cuales consisten en la implementacin de un mantenimiento rutinario durante el horizonte del proyecto y el mantenimiento peridico, considerando el bacheo del 100% y reposicin de grava cuando el espesor sea >60 mm.

E. Costos del Proyecto

Las valorizaciones de las diversas actividades propuestas en el presente estudio, adems de la inclusin de los costos por supervisin de obra, estudios definitivos, gastos de unidad ejecutora, y el plan de compensacin de reasentamiento involuntario se presentan a continuacin, a precios financieros (referencial a precios del mercado) y econmicos (a precios sociales). El clculo del presupuesto de obra se utilizar precios unitarios por partidas y subpartidas calculados especficamente para el proyecto y sustento de metrados. A continuacin se presentan los costos del proyecto para las alternativas de inversin propuestas.

Cuadro N 6Costos de la Alternativa 1 CAC

DETALLE DE PARTIDAS Presup. Alt 1

OBRAS PRELIMINARES 2,196,805.58

MOVIMIENTO DE TIERRAS 25,763,267.43

SUB BASE Y BASE 3,883,933.66

PAVIMENTO ASFLTICO 7,562,540.90

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 9,368,133.45

TRANSPORTE 25,287,950.76

SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 1,123,416.18

PROTECCIN AMBIENTAL 4,311,581.84

PUENTES 3,571,799.83

Costo Directo Total 83,069,429.63

Gastos Generales 12,982,794.22

Utilidad 8,306,942.96

Sub Total 104,359,166.81

Impuestos (18% IGV) 18,784,650.03

COSTO TOTAL 123,143,816.84

Supervisin de Obra 3,078,595.42

Estudios Definitivos 597,609.32

Gastos de la Unidad Ejecutora 615,719.08

Afectaciones Prediales (PACRI) 2,754,028.06

PRESUPUESTO TOTAL S/. 130,189,768.72

LONGITUD (KM.) 22.42

Costo Financiero en Soles $. / Km 5,807,894.75

Costo Financiero en US $. / Km 2,074,248.13

Costo Econmico en US $. / Km 1,638,656.02

Cuadro N 7Costos de la Alternativa 2 - TSB





PAVIMENTO ASFLTICO 6,847,629.84





PUENTES 3,571,799.83



Utilidad 8,237,451.48

Sub Total 104,599,104.75

Impuestos (18% IGV) 18,827,838.86

COSTO TOTAL 123,426,943.61










Cuadro N 8Costos de la Alternativa 4 - AFIRMADO





PAVIMENTO ASFLTICO -





PUENTES 3,571,799.83



Utilidad 7,314,575.73

Sub Total 93,241,842.23

Impuestos (18% IGV) 16,783,531.60

COSTO TOTAL 110,025,373.83










F. Beneficios del PIP

Los beneficios del proyecto estn representados por el ahorro en costos de operacin vehicular, tiempo de viaje del usuario y posibles ahorros en costo de mantenimiento vial entre las situaciones con y sin proyecto.

En lo relacionado al sub modelo de trfico, la informacin que se ha usado corresponder al volumen promedio Diario Anual para cada uno de los vehculos representativos seleccionados y para las tasas de crecimiento obtenido del estudio de trfico efectuado como parte del presente estudio. A continuacin se detalla el flujo de beneficios econmicos netos:

Cuadro N 9Flujo de Beneficios del Proyecto del tramo 1/ Alternativa 1


Cuadro N 11Flujo de Beneficios del Proyecto del tramo integral/ Alternativa 1







Cuadro N 18Resumen del Flujo de Beneficios del Proyecto (Millones de Nuevos Soles)

G. Resultados de la Evaluacin Social

Los indicadores de evaluacin a ser aplicados sern el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Ratio Beneficio/Costo. As se tiene los siguientes valores:

Cuadro N 19RESUMEN DE LA EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTOTRAMOVALOR ACTUAL NETO POR ALTERNATIVAS Y TRAMOS PROPUESTOS

ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 3

TRAMO 15.3614.638-7.655

TRAMO 2-0.716-1.278-4.852

EVAL. TOTAL4.6453.360-12.506

Elaboracin: El ConsultorComo se puede observar, los resultados de los indicadores econmicos para 2 de las 3 alternativas planteados, resultan desfavorables para las estrategias tcnicas propuestas. Slo la primera alternativa muestran los mayores valores en el valor actual neto. Por lo tanto, los resultados obtenidos de la evaluacin econmica indican que resulta ms conveniente ejecutar la alternativa 1 (con un VAN de 4.645 millones de dlares).H. Anlisis de Sensibilidad

El anlisis de sensibilidad a precios sociales se efecta solamente para la alternativa seleccionada; la misma que se ha efectuado tomando en consideracin las variables que inciden o afectan en los costos y/o los beneficios del proyecto. Los resultados se presentan a continuacin:

Cuadro N 12INDICADORES DE LA EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO

Elaboracin: El ConsultorEl anlisis de sensibilidad muestra que la alternativa seleccionada ES SENSIBLE, a las variaciones de la inversin y beneficios por sobre el 10 %. Lo cual indica que los indicadores del proyecto son inestables ante las variaciones de los costos de inversin y beneficios.

El anlisis de sensibilidad arroja que el proyecto es rentable hasta un incremento del 13.81% del costo de inversin. Los clculos se detallan en las salidas del HDM en el contenido de ANEXOS.I. Sostenibilidad del Proyecto

Compromisos institucionales previstos para las fases de Pre Inversin del proyecto

En la etapa de Pre Inversin la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversin del Gobierno Regional de Huancavelica est comprometido en el desarrollo del presente estudio de a nivel de Factibilidad, ya que es un va departamental (ruta HV-112) participando as activamente el gobierno regional.

Compromisos institucionales previstos para las fases de Inversin del proyecto

En la etapa de Inversin participar el gobierno regional de Huancavelica, brindando las facilidades para la ejecucin de la obra y asumirn el costo total del proyecto, donde se incluye gastos para la elaboracin de los estudios definitivos.

Compromisos institucionales previstos para las fases de post Inversin del proyecto

Para el mantenimiento de la infraestructura se ha considerado, segn corresponda el horizonte (20 aos), que se realizar el mantenimiento rutinario a travs de la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones por funcin.

Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento

Dicho financiamiento estar a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica por ser el ente encargado por funcin de dichas actividades.

Participacin de los Beneficiarios

La participacin de los beneficiarios se har a travs de las faenas comunales para realizar los mantenimientos rutinarios organizados en un comit pro mantenimiento del proyecto a travs de sus gobiernos locales y rondas campesinas.

Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad

Las medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto, ya que est expuesto a peligros naturales, son las construcciones de las obras de arte, dichas obras han sido diseadas de acuerdo al anlisis de los resultados

J. Impacto Ambiental

Plan de Manejo Ambiental

El Plan de Manejo Ambiental se compone de los siguientes programas y subprogramas.

I. Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas

Subprograma de Manejo de Emisiones Gaseosas y Material Particulado

Subprograma de Manejo de Ruido

Subprograma de Manejo de Residuos Slidos y Efluentes

Subprograma de Manejo de Instalaciones Auxiliares

Subprograma de Control de erosin y sedimentos

Subprograma de estabilidad de taludes

Subprograma de Proteccin de Recursos Naturales

Subprograma de Sealizacin y Seguridad

II. Programa de monitoreo y seguimiento socio-ambiental

Subprograma de Monitoreo de Calidad de Agua

Subprograma de Monitoreo de Calidad de Aire y Niveles de Ruido

III. Programa de asuntos sociales

Este programa est dirigido a facilitar la relacin entre el Contratista a cargo de la obra y la poblacin dentro del rea de influencia. Tiene como fin, buscar los mecanismos adecuados de participacin por parte de la poblacin, as como los de vigilancia y supervisin en las etapas de construccin y funcionamiento, para el buen uso de la carretera. De esta manera, se implementarn medidas para canalizar la informacin necesaria para que los impactos asociados con la construccin de las obras sean manejadas con visin preventiva, informando, preparando a la poblacin y acordando acciones conjuntas que contribuyan a minimizar y mitigar los efectos que pudieran tener. Se proponen medidas como: cruces peatonales sealizados para que la poblacin y personal de salud y docente pueda hacer uso de los servicios educativos y de salud; sealizacin en papelgrafos donde se observe las rutas y cruces peatonales; prohibicin de realizar labores cercanas al horario de entrada y salida de los establecimientos educativos; de ser posible procurar la habilitacin de rutas alternas para el traslado de entrada y salida a los establecimientos de salud y educativos.

IV. Programa educacin y capacitacin ambiental

Tiene como objetivo concientizar al personal de obra, as como a las poblaciones asentadas a lo largo de la va, sobre la importancia de la conservacin de los recursos naturales, la proteccin del medio ambiente, las normas de transito y aspectos de la seguridad vial. Se impartirn charlas a los trabajadores orientadas a dar a conocer las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevencin de accidentes, medidas ambientales preventivas y/o correctivas, tratamiento y disposicin de desechos, contaminacin de aguas y suelos, y relaciones comunitarias, primeros auxilios, as como procedimientos ante la ocurrencia de incendios, accidentes de personal y vehculos, derrames de combustible, entre otros.

V. Programa de prevencin de prdidas y contingencias

Subprograma de Salud Ocupacional

Subprograma de Prevencin y Control de Riesgos Laborales

Subprograma de Contingencias

VI. Programa de cierre de obraMediante este programa se establecern las medidas de reacondicionamiento de cada una de las reas utilizadas durante la ejecucin de las obras, con el fin de retornar en lo posible las reas afectadas a sus condiciones originales, as como reducir los riesgos a la salud humana, seguridad y formacin de pasivos ambientales que podran tambin afectar la infraestructura vial.

VII. Programa preliminar de inversiones

El presupuesto estimado para la implementacin del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Vial en evaluacin es de S/. 6,882,952.24Cuadro N 13Programa de Inversiones Ambientales

ItemDescripcinUnd.CantidadP.UnitarioParcial S/.Forma de Pago

DESCRUNIDAD

10.4Equipo Tecnico de la Unidad Socioambiental360,000.00

Especialista Socioambientalu1.0024.009,000.00216,000.00Gastos Generales Variables

Asistente Ambientalu1.0024.003,500.0084,000.00

Asistente de Asuntos Sociales y Relaciones Comunitariasu1.0024.002,500.0060,000.00

10.5Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas500,301.50

10.5.1Sub Programa de Manejo de Residuos Slidos, Lquidos y Efluentes425,599.60

10.5.1.1Medidas bsicas para el manejo y control de vertimiento de efluentes380,800.00

Trampa de grasasu2.001,800.003,600.00Gastos Generales Fijos

Tanque septicou1.0010,000.0010,000.00

Baos porttilesMes24.0015.00360.00129,600.00Gastos Generales Variables

Duchas PorttilesMes24.0010.00990.00237,600.00

10.5.1.2Medidas bsicas para el manejo de residuos slidos 44,799.60

Recipientes de Residuos Slidos con tapa + reposicinu52.0060.003,120.00Gastos Generales Fijos

Cercado del centro de acopiom240.00307.0112,280.40

Techado de calamina del centro de acopiom260.00280.0016,800.00

Losa de concreto -centro de acopio175 kg/cm2 e=10cmm280.0031.242,499.20

Disposicin y transporte especializado de residuos peligrosos(EPS)Glb1.008,000.008,000.00

Microrrelleno SanitarioGlb1.00600.00600.00

Mallas raschel de alta densidadGlb1.001,500.001,500.00

10.5.3Sub programa de Proteccin de Recursos NaturalesGlb0.000.000.00

10.5.4Sub programa de Salud LocalGlb1.005,600.005,600.00

10.5.5Sub programa de Sealizacin, Seguridad Vial y Desvios Provisionales69,101.90

911.A Sealizacin informativa ambiental permanentem245.36531.2524,097.50Costo Directo del Presupuesto

912.A Estructura de soporte de seales tipo E-1u20.001,822.7236,454.40

Sealizacin informativa ambiental temporalu29.00150.004,350.00Gastos Generales Fijos

10.6Programa de Monitoreo Ambiental192,600.00

970.A Monitoreo de Agua (02 muestras en 7 Sitios * 9 veces)Pto126.00400.0050,400.00Costo Directo del Presupuesto

970.B Monitoreo de la Calidad del Aire (01 muestras en 20 Sitios * 9 veces)Pto180.00700.00126,000.00

970.C Monitoreo de Ruido (01 muestras en 20 Sitios * 9 veces)Pto180.0090.0016,200.00

10.7Programa de Asuntos Sociales9,000.00

10.8Programa de Educacin, Capacitacion Ambiental y en Seguridad Ambiental33,000.00

10.8.1Sub programa de Educacion Ambiental para los pobladoresGlb9.00666.676,000.00Gastos Generales Fijos

10.8.2Sub programa de Capacitacion Ambiental para los trabajadoresGlb30.00500.0015,000.00

10.8.3Sub programa de Seguridad Vial para los pobladoresGlb12.00600.007,200.00

Capacitacin en seguridad vial para trabajadoresGlb16.00300.004,800.00

10.9Programa de Prevencin de Perdidas y Contingencias605,007.70

10.9.1Subprograma de Salud Ocupacional574,382.70Gastos Generales Fijos

10.9.1.1.Charlas en prevencin de enfermedadesGlb10.00210.002,100.00

10.9.1.1.Capacitacin en seguridad y salud ocupacionalGlb32.00215.636,900.00

10.9.1.1.Capacitacin ante emergenciasGlb7.00257.141,800.00

Examen OcupacionalGlb1.00565,682.70565,682.70

10.9.3.Sub Programa de Contigencias30,625.00

Equipos de primeros auxilios y de socorroGlb3.002,700.008,100.00

Equipos contra incendioGlb3.004,000.0012,000.00

Equipos de radiocomunicacinGlb7.00475.003,325.00

Kit para los derrames de sustancias qumicasGlb3.001,800.005,400.00

CamillasGlb6.00300.001,800.00

5.7.7Programa de Cierre de Obra5,225,043.04

901.B1 Retiro y almacenamiento de capa superficial del DMEm2290,463.792.01583,832.22Costo Directo del Presupuesto

901.B2 Colocacin de capa superfical del DMEm2275,463.791.49410,441.05

903.ASembrado de grassm22,897.6911.8934,453.53

906.AAcondicionamiento de desechos y excedentem31,048,353.842.702,830,555.38

907.A1Readecuacin ambiental de canteras de rom2739,829.911.691,250,312.55

907.A2Readecuacin ambiental de canteras de cerrom273,135.601.0274,598.31

907.A4Readecuacin ambiental de plantas de trituracin y de asfaltom215,000.001.5523,250.00

907.B1Readecuacin ambiental del campamentom25,000.001.768,800.00

907.B2Readecuacin ambiental del patio de mquinasm25,000.001.768,800.00

Total (1)6,882,952.24

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental de la Factibilidad

El presupuesto estimado para la implementacin del PMSA asciende a la cantidad de Doce millones noventa y nueve mil seiscientos veintisis con 56/100 nuevos soles (S/. 12, 099,626.56) conforme el resumen que se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 14RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTALItemDescripcinTotal S/.

1Equipo Tcnico de la Unidad Socioambiental360,000.00

2Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas500,301.50

3Programa de Monitoreo Ambiental192,600.00

4Programa de Asuntos Sociales9,000.00

5Programa de Educacin, Capacitacin Ambiental y en Seguridad Ambiental33,000.00

6Programa de Prevencin de Prdidas y Contingencias605,007.70

7Plan de Compensacin y Reasentamiento Involuntario (PACRI)5,174,674.32

8Programa de Cierre de Obra5,225,043.04

TOTAL S/. 12,099,626.56

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental de la Factibilidad

Plan de Compensacin y Reasentamiento Involuntario (PACRI)

El PACRI consta de un conjunto de acciones, dirigidas a la mitigacin de los impactos sociales generados primordialmente por la necesidad de liberar las reas afectadas por el Proyecto, en este caso un proyecto vial; a fin de que los afectados reciban una compensacin justa y soluciones adecuadas, considerando costos y plazos determinados.

Se han determinado preliminarmente siete proyectos, que sern implementados en tres programas: el primero, denominado Regularizacin de la tenencia del predio, implica un conjunto de acciones legales de preparacin necesarias para conseguir el saneamiento legal de los predios afectados y as poder iniciar el segundo programa, denominado Liberacin de reas afectadas, el cual consta de la ejecucin directa de las alternativas propuestas a fin de liberar las reas necesarias para la ejecucin del Proyecto. Finalmente, el tercer programa, denominado Actividades durante la ejecucin de la obra vial, tiene por objetivo implementar acciones de seguimiento y supervisin de la aplicacin de las alternativas de solucin, para cumplir a cabalidad con el PACRI.K. Organizacin y Gestin

En este numeral se consignar los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin, as como en la operacin del proyecto, este ltimo se encuentra directamente relacionada con la sostenibilidad del proyecto:

Etapas de Ejecucin

Como se ha indicado en el plan de implementacin, la ejecucin se sustenta en dos etapas, la primera que se refiere a la ejecucin de las obras e impacto ambiental y la etapa constructiva Es por ello, que est programacin debe ser compatible con la disponibilidad de los recursos de la Entidad Ejecutora. En ese sentido se ha previsto una estrategia de ejecucin de dos grandes actividades, cuya adecuada secuencia tendr en cuenta las capacidades de gestin y financiamiento del proyecto:

Elaboracin del expediente tcnico de la obra civil bajo la supervisin de la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Huancavelica, responsable de formular, administrar y supervisar la ejecucin de estudios de pre inversin y expedientes tcnicos de mantenimiento, operaciones y otros proyectos de infraestructura de transporte relacionados a la competencias a nivel de regin.

Construccin de la infraestructura bajo la supervisin de la Unidad Gerencial de Obras, cuya responsabilidad comprende la ejecucin de obras de construccin, rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura de transporte relacionada a la red vial regional.

Modalidades de Ejecucin

Para el caso de la elaboracin del expediente tcnico la modalidad ser mediante el servicio de consultora, para la supervisin de las obras la modalidad ser mediante locacin de servicios. Todas ellas se ceirn segn lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que determinar requisitos y procedimientos.

Operacin del Proyecto

El proyecto es sostenible ya que los costos incrementales por la operacin del proyecto no son considerables dado que bsicamente se debe al incremento de la capacidad de la va. Esos gastos sern asumidos por el presupuesto asignado a gastos corrientes.

L. PLAN DE IMPLEMENTACIN

Tal como se puede apreciar en el cuadro N 1.15 relacionado al cronograma de metas fsicas, la inversin esta proyectada para cuatro semestres. Se estima 2 semestres y medio (15 meses) para el avance en las obras civiles de 22.42 kms.Cuadro N 15CRONOGRAMAS DE METAS FSICASMETASUNIDAD DE MEDIDAPERIODOS

1ER SEMESTRE2do SEMESTRE3er SEMESTRE

EXPEDIENTE TCNICOestudio100

OBRAS CIVILESkm404020

PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTALglobal404020

PACRIglobal404020

SIPERVISINglobal404020

GASTOS DE UNIDAD EJECUTORAglobal404020

Elaboracin: El Consultor Elaboracin: El ConsultorM. Financiamiento

En todo proyecto de inversin existen varias posibilidades de financiamiento, pudiendo ser para el Gobierno Regional de Huancavelica, fuentes externas (donaciones, operaciones de crdito), tesoro pblico o recursos directamente recaudados o una combinacin de estas tres fuentes. Para este proyecto se tiene previsto la utilizacin de fondos propios del Gobierno Regional, en su condicin de unidad ejecutora, debe preverlos en su programacin de inversiones, solicitando a la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto su inclusin en el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones.N. Planos del Proyecto

O. Conclusiones y Recomendaciones

1) La ALTERNATIVA N 1, muestra indicadores aceptables para el tramo integral; demostrando desde el punto de vista social, la viabilidad del mismo, pero con valores que muestran alto riesgo de resultar no viable ante pequeos incrementos en las inversiones. Los valores de los indicadores son: ALTERNATIVA N 1:

VAN

=4.645 Millones US$,13.007 Millones S/. TIR

=10.53%

Razn B/C

=1.14

Costo de Obra

=S/. 123143,816.84 Millones de Nuevo Soles. Costo Total de Inversin =S/. 130189,768.72 Millones de Nuevo Soles.

Costo por km. Del tramo 1 y 2=US $ 2074,248.13 Millones de dlares

2) Los resultados mostrados anteriormente indican que resulta ms conveniente ejecutar la ALTERNATIVA N 1; que bsicamente consiste en: CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA HNV-112, A NIVEL DE CARPETA ASFLTICA EN CALIENTE (CAC). Considerando como principal intervencin el asfaltado con CAC y ensanchamiento de la calzada, el tratamiento de taludes, incremento de los radios de giro e implementacin de banquetas de visibilidad, construccin de alcantarillas e implementacin de dispositivos de control de trnsito automotor, reemplazo de estructuras de obras de arte mayores a lo largo del tramo.

3) Por lo tanto, SE RECOMIENDA la ALTERNATIVA N 1; por ser la alternativa de inversin de mayor rentabilidad social.

4) El monto de inversin para la ALTERNATIVA N 1, de evaluacin recomendada es de US$ 46496,345.97 dlares americanos (S./ 130189,768.72 nuevos soles).

El anlisis de sensibilidad muestra que la alternativa N 1, ES SENSIBLE, a las variaciones de la inversin y beneficios en simultneo, en las proporciones mostradas. Lo cual indica que los indicadores del proyecto son inestables ante las variaciones de los costos de inversin y beneficios. El anlisis de sensibilidad arroja que el proyecto es rentable hasta un incremento del 13.81% del costo de inversinP. Matriz del Marco Lgico

Estudio de Factibilidad y Definitivo del Proyecto de MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"

RESUMEN EJECUTIVO

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