RESUMEN EJECUTIVO

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    04-Sep-2015
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camu camu

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1. RESUMEN EJECUTIVO (INGLES ESPAOL)1. Formulacin de la idea de negocio2. Anlisis de la oportunidad3. Presentacin del modelo de negocio2. PLAN ESTRATEGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL1. Formulacin de la idea de negocio2. Descripcin de la empresa Datos de la empresa3. Direccionamiento estratgico Visin Misin Valores Objetivos3. ANALISIS DEL ENTORNO Y PLAN DE MERCADEO1. Anlisis del mercado objetivo: Factores Econmicos Japn, tercera economa del mundo, est muy expuesto a la situacin econmica mundial, debido a su alta dependencia de las exportaciones. La economa ha experimentado recientemente episodios de recesin, debido al enfriamiento econmico mundial y las catstrofes naturales que afectaron al pas. En 2014, la repercusin del alza del IVA fue ms fuerte que previsto, llevando al pas a una recesin tcnica. Las inversiones privadas y pblicas debieran motivar el repunte en 2015.En 2014, se hicieron visibles los lmites de las "abenomics", reformas econmicas conducidas por el primer ministro Shinzo Abe. Aunque permitieron que el pas saliera de un largo perodo de deflacin y reactivaron la rentabilidad de las empresas (gracias a la baja del yen), el poder adquisitivo de los hogares sigui degradndose, al igual que el consumo. Considerando que la deuda pblica se elev a 245% del PIB, el equilibrio presupuestario parece inalcanzable. Para afrontar la morosidad de la actividad, el banco central de Japn tom medidas de flexibilizacin monetaria. La nueva alza del IVA fue pospuesta a 2017. Para el ao 2015, la prioridad del gobierno es acelerar las reformas estructurales en el marco de la "tercera flecha" de las abenomics. El presupuesto prev sin embargo gastos inditos de 812 mil millones de USD y destina la mayora de los fondos al sector social y la defensa. El envejecimiento de la poblacin y las tensiones polticas con China y Corea del Sur tambin son una fuente de preocupacin.

El desempleo, que aument como consecuencia de la crisis, baj a un 3,6%.

Factores Socioeconmicos COMERCIO PER-JAPN Y CON EL MUNDOLas cifras de Exportaciones e Importaciones base SUNAT estn actualizadas con fecha de cierre al 30/04/2015.

Factores Polticos y LegalesEn Japn est instaurada una monarqua constitucional, parlamentaria. Desde 1989, la jefatura de Estado est en manos del emperador Akihito y, desde diciembre de 2012, Shinzo Abe, del Partido Liberal Demcrata (PLD), ocupa el puesto de primer ministro.En las elecciones de julio de 2013 la coalicin derechista liderada por el PLD (e integrada por Nuevo Komeito) obtuvo una resonante victoria en la Cmara Alta (hasta entonces dominada por la oposicin). Ello confirma el apoyo popular a las polticas de Shinzo Abe, quien tambin se vio favorecido por la labor realizada para la eleccin de Tokio como sede de los Juegos Olmpicos de 2020, adems de por el pobre desempeo de la oposicin.No obstante, se han comenzado a producir las primeras desavenencias en el seno de la coalicin gobernante: cuestiones como la liberalizacin del sector elctrico (o la reforma del mercado laboran que, segn un sector de la coalicin, ha sido dejada de lado), provocan profundas divisiones. Con todo, el mandato legislativo de Shinzo Abe busca evitar una prdida de impulso de la poltica econmica y que el presupuesto para el ao fiscal 2014/2015 asegure una transicin sin obstculos. Tambin pretende reforzar la competitividad industrial del pas, crear zonas econmicas especiales o establecer un Consejo Nacional de Seguridad similar al existente en Estados Unidos; entre otros. Aunque el punto fuerte es la recuperacin econmica, que el primer ministro desea conseguir a travs del paquete Abenomics. ste se centra en tres aspectos principales: decidida flexibilizacin monetaria, poltica eficaz de estmulos fiscales y una estrategia de crecimiento que atraiga la inversin privada.En el plano exterior, a pesar de que Japn ha logrado fortalecer las relaciones con Estados Unidos, el mayor desafo de la poltica exterior de Abe ser hacer lo mismo con China y Corea del Sur. Las primeras son problemticas por la cuestin de la soberana en las islas Senkaku, y el dilogo con Corea del Sur se ve igualmente entorpecido por la disputa de los islotes de Takeshima. Factores Tecnolgicos Factores Ambientales

2. Anlisis de los principales actores: Perfil de los clientes o consumidores

Sectores econmicos prsperosConstruccin y renovacin de viviendas y apartamentos, software de ordenador, servicios educativos y formativos, bienes domsticos, equipamiento mdico, nuevas fuentes de energa, frmacos, viajes y turismo.La poblacin de Japn envejece por lo que aumentan las oportunidades en el sector de los 'silver services' (en alusin al pelo blanco o sienes plateadas de los clientes), servicios para unos mayores saludables y ricos.La agricultura japonesa contina en descenso, llevando a un aumento de la dependencia de las importaciones para un suministro alimentario estable, incluyendo una buena calidad y seguridad. Comportamiento del consumidorTradicionalmente, los japoneses siempre se han preocupado por la calidad y por el renombre de la empresa, las caractersticas de un producto y de su calidad. No obstante, con unas condiciones econmicas ms duras, el precio se hace cada vez ms importante a la hora de la eleccin del consumidor.El servicio al cliente es un elemento importante en la venta: explicaciones tcnicas, cumplimiento de las fechas de entrega, etc.La calidad del servicio ofrecido depender de cmo se superen las barreras lingsticas y de cmo se adapten las tcnicas de ventas a la poblacin local. Perfil del consumidor y su poder adquisitivoLos consumidores japoneses han sido tradicionalmente reticentes a comprar productos extranjeros, aunque cada vez se han abierto ms a ellos.Los consumidores de este pas son ricos, sofisticados y con intereses y gustos muy diversificados, desde las necesidades tradicionales a los anhelos occidentalizados. Valoran el confort y les gusta que los bienes tengan una presentacin meticulosa, con un embalaje exquisito y cuenten con unas instrucciones de uso muy detalladas. Los tiempos econmicos difciles hacen que el precio se vuelva un factor cada vez ms importante para los consumidores japoneses. Recurso al crdito por parte del consumidorLa utilizacin de los crditos para consumidores es elevada. No obstante, desde la crisis financiera de los aos 90, los hogares japoneses tienden a mejorar sus ahorros. Asociaciones de consumidoresJCCU, Organizacin de Consumidores de JapnAsociacin de Consumidores de JapnPortal de la Asociacin Japonesa de Consumidores

Perfil de competidoresDentro del esquema de la cadena de valor se identifican algunos agro exportadores que tambin son productores de camu - camu con reas de cultivos instaladas principalmente en Pucallpa, los que asisten debidamente sus plantaciones y supervisan el periodo fenolgico del cultivo y obtienen buenos rendimientos de cosecha en frutos en buen estado, de aproximadamente 5TM /ha a 10 TM / ha, que les facilita su proceso y rentabilidad en las operaciones de produccin y del negocio en general. Para efectos del presente informe se indica que existen algunos actores claves identificados en la cadena de valor que disponen de plantaciones de camu-camu propias, entre los cuales tenemos a Empresa Agroindustrial del Per SAC, Amazon Herb SA / Oro Verde Holding, San Juan del Oriente, Deca, estas empresas tiene aproximadamente una rea total de 190 hectreas en Ucayali que producen los rendimientos indicados.

Perfil de proveedores Determinacin del tamao del mercado4. PLAN DE MARKETING1. Producto2. Precio 3. Plaza4. Persona5. Marketing Mix

5. PLAN DE OPERACIONES1. Produccin de bienes o serviciosPulpa de camu camu

DESCRIPCIN

cido ascrbico > 1625 mg/100g.Grados Brix 6pH 2,3Acidez total 3%

MATERIA PRIMAFruta de Camu Camu. Nombre cientfico: Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh

PROCEDENCIAPucallpa Yarinacocha(San Juan 100 ha)

COMPOSICIN Y EMPAQUE

100% producto naturalEmpaque: Botella de pet de 500 ml. Bolsa de polietileno, en baldes de 17 kgrs aprox.

2. Los procesos de produccin DESCRIPCIN DEL PROCESOEn ese punto vamos a describir el proceso de produccin de pulpa de camu camu: 1. Cosecha de la frutaLa fruta ms conveniente para la obtencin de pulpa refinada de camu camu es la que est al estado semi maduro, que llega a madurar en el perodo que transcurre entre la cosecha y la industrializacin. Esta fruta es preferida porque se obtendr nctar de color rosado, proveniente de los pigmentos que se encuentran en la cscara: pigmento rojo-morado en la fruta madura y verde en la fruta verde.

2. Transporte La fruta cosechada debe acomodarse en recipientes de hasta 10 kg de capacidad. Colocar la fruta ms verde (de mayor consistencia) en el fondo del recipiente y la ms madura encima. No utilizar envases muy grandes, para evitar el aplastamiento de la fruta. La fruta debe transportarse en condiciones frescas, sin exponerse al sol, para disminuir el riesgo de fermentacin de la fruta madura. 3. Recepcin y primer lavado La fruta es recepcionada en la planta industrial, pesada y luego lavada. Este primer lavado tiene por objetivo eliminar la tierra, polvo, hojas y ramillas que estn presentes en cada embalaje y en la fruta. La fruta puede ser almacenada hasta tres das, si el perodo transcurrido desde la cosecha es menor de 24 horas. La fruta debe ser almacenada a la sombra y en zonas con flujo de aire para favorecer la evaporacin del agua de lavado. 4. RemojarLa fruta lavada se remoja en una solucin de agua potable conteniendo un desinfectante. Puede utilizarse Tecto al 0.2% por cinco minutos, metabisulfito de sodio al 0.5% por diez minutos, o algn desinfectante natural biodegradable. 5. Segundo lavadoSe efecta con agua potable y tiene por objetivo eliminar los residuos de fungicida en ella. Este lavado puede hacerse con chorros a presin.

6. SeleccinLa fruta lavada es pasada por una faja transportadora en la cual se eliminan las malogradas y las que no renen las caractersticas deseadas. En esta etapa tambin se puede clasificar las frutas, de requerirlo el proceso. 7. PulpeadoLa fruta seleccionada de acuerdo a las caractersticas especificadas para el producto es pasada a una pulpeadora. La pulpeadora normalmente trabaja a baja velocidad y tiene una malla alrededor de 5 mm . En esta etapa puede ser conveniente que el proceso de pulpeado se realice sobre fruta que ha pasado por un ligero calentamiento con vapor de agua, para liberar mayor cantidad de color rojo natural de la pulpa. La pulpa se colecta en un recipiente, mientras que las semillas y cscaras se colectan aparte. Las cscaras pueden ser sometidas nuevamente a la extraccin del color rojo mediante agua caliente u otros medios. 8. RefinadoLa pulpa as obtenida es pasada a travs de una refinadora, la cual trabaja a alta velocidad y con una malla menor a 0.8 mm. 9. EstabilizarSe puede dar una pasteurizacin rpida con temperaturas alrededor de 80C por tres a cinco minutos, para luego enfriar la pulpa.10. Envasar Se pueden utilizar mltiples tipos de envase, teniendo cuidado que no transfieran sabor ni olor a la pulpa refinada. Si la pulpa ser guardada en congelacin, tener precaucin de no llenar mucho el envase, para evitar rotura por aumento de volumen al congelarse.

11. AlmacenajeLa pulpa debe guardarse a temperaturas que varan entre menos 18 y menos 20 C, para exportacin.

Diagrama o Flujograma

Fruta semi madura y madura.COSECHA DE FRUTATRANSPORTE DE FRUTAREFINADOALMACENARSELECCIONPULPEADORECEPCION Y LAVADOLAVADOREMOJARENVASARESTABILIZADO

Agua potable.

Agua potable con tocto al 0.2% por 5 minutos.

Enjuagar y eliminar restos de fungicidas.

Descartar frutos daados.

Malla de 5 mm. Velocidad baja. Circular vapor de agua caliente para extraer color rosado natural.

Malla menor de 0.8 mm.. Velocidad alta.

A 80C hasta 5 minutos y luego enfriar la pulpa

Menos 18 a menos 20C

3. Los estndares de produccin

4. ORGANIZACIN DE LA EMPRESA 1. Estructura de la organizacin

2. Plan de gestin de talento a. Principales funciones en el negocioPerfil y funciones del personal Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos Gerente General: Es el representante legal de la empresa. Se encargar adems de planear y coordinar las actividades del rea administrativa y del rea operativa, as como de las relaciones pblicas de la empresa. Edad aprox de 40 aos y experiencia laboral en exportaciones e importaciones no menor a 5 aos. Tendr como tarea asegurarse del cumplimiento de los objetivos, misin, estrategias y polticas de la organizacin. Vigilar y evaluar cualquier cambio que se d en el entorno. Se encargar de controlar el cumplimiento de las normas de la empresa, Adems de disear un plan estratgico para la organizacin, ser el encargado de administrar de la manera ms eficiente los recursos de la empresa y velar por el buen cumplimiento de las disposiciones de la misma. Coordina con los dems rganos de lnea para determinar las acciones estratgicas sobre penetracin a mercado. Establece la poltica de oferta, promocin y publicidad del servicio. Dirige y asesora las reuniones peridicas de sus subordinados. Jefe de Operaciones: El Jefe de Operaciones deber cumplir con los siguientes requerimientos:Proactividad. Capacidad de trabajo bajo presin Vocacin de servicio para/con el cliente Disponibilidad para trabajar en sistema de turnos. Excelente relaciones laborales e interpersonales. Capacidad de Liderazgo. Habilidades sociales (empata y afabilidad) Actitud dinmica (dinamismo).edad aprox. 30 aos Establece la organizacin, planeacin, direccin y coordinacin de la programacin del mantenimiento que se debe dar a la flota de montacargas. Lleva el control de servicios de chferes para terceros. Estudia la capacidad instalada de la Planta. Estudia la distribucin de las tareas y determina la distribucin de la carga de trabajo para cumplir con la Programacin Gant. Jefe de Contabilidad: El jefe de contabilidad tiene a su cargo dos sub jefaturas: de Contabilidad y de Personal. Asesora al gerente general sobre el estado econmico y financiero de la empresa. Prepara y elabora los Balances de la empresa. Prepara los estados financieros de la empresa. Gestiona en la banca crditos y sobregiros. Jefe de Logstica: Encargado de la realizacin de compras locales e importacin de los insumos y autopartes (repuestos) Coordina los planes de trabajo con el Jefe de mantenimiento Elabora el pedido de insumos, materiales requeridos en todas las areas de la empresa, para su coordinacin con el jefe de operaciones y gerencia general Almacenero: Bachiller Mercantil o el equivalente.(1) ao de experiencia progresiva de carcter operativo en el rea de manejo y control de almacn.No mayor a 28 aos Educacin Bsica, ms curso de almacenista de un (1) ao de duracin. Cuatro (4) aos de experiencia progresiva de carcter operativo en el rea de manejo y control de almacn.Conocimientos en: Destrezas en el manejo de equipos de computacin, El uso de krdex. Almacenaje y control de materiales y alimentos. Operador de computadora. Atiende las ordenes de pedido que hace el rea de Mantenimiento Realiza la verificacin fsica del ingreso y salida de insumos y materiales Mantiene actualizado la Informacin sobre los stocks de inventarios. Jefe de Produccin:Sern preferentemente considerados aquellos postulantes que demuestren trabajar en equipo, adaptabilidad al cambio, capacidad de organizacin, liderazgo y excelente nivel de comunicacin, as como conciencia de la seguridad, salud, medio ambiente y aseguramiento de la calidad. Experiencia en seguridad industrial, ocupacional y salud ambiental no mayor a 30 aos.Con dominio de idioma Ingles intermedio comprobado y que tengan licencia de conducir.Conocimientos de Office a nivel intermedio y dominio en SAP. Capacidad de trabajo bajo presin Responsabilidad Deseos de superacin Buen nivel de comunicacin Capacidad de organizacin Iniciativa de mejora continua y modernizacin Trabajo en equipo Experiencia en supervisin de personal Manejo de herramientas informticas Conocimientos de ISO 9001 Conocimientos de manejo de SAP Experiencia en gestin de planta y almacenes

Jefe de Mantenimiento: Grado acadmico a nivel de Licenciatura en Ingeniera Electromecnica, Ingeniera Mecnica o carrera afn. Maestra en Administracin de Proyectos. Al menos 3 aos de experiencia en puestos similares. Experiencia en empresas de procesamiento de alimentos Conocimientos en electrnica, elctrica, neumtica, calderas de vapor, infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo Experiencia liderando equipos de trabajo Nivel de ingls intermedio Manejo de paquetes de Microsoft Office y de correo electrnico. Deseables: Conocimientos en Exactus, Tricom y PLC.. No mayor de 35 aos.b. Polticas y estrategias para la administracin del talentoc. La planilla de la empresa o presupuesto de las remuneraciones d. Aspectos legales y tributarios

5. PLAN FINANCIERO1. Plan de inversiones

Estructura del proyecto

INVERSIN FIJA TANGIBLE S/.22040ANEXO 1 MAQUINA Y EQUIPO

MAQUINAS Y EQUIPOS18100MAQUINACANT.PRECIO / UCOST PARCI

VEHICULO MOTO1500Pulpeadora120002000

MUEBLES Y EQ. OFICINA1640Enbolsadora180008000

HERRAMIENTAS500Anaquel inox.212502500

Ph chimetro1650650

OTROS TANGIBLES50Balanza2200400

EQUIPO DE MANIPULEO250Mesa con rued2150300

INVERSION FIJA INTAGIBLE2100Jabas de plast505250

ELABORA PROYECTO2000Utensilios de limpieza1500500

INSCRIP.ADEX0Llenadora de liq135003500

ASESORIA EN C. EXT100TOTAL S/.1625518100

CONST. EMPRESA

ANEXO 2 MUEBLES Y EQ. OFICINA

CAPITAL DE TRABAJO31332CANT.PRECIOCOST. P

EXISTENCIASESCRITORIO250100

MERCANCIA28800LAPTOP26501300

BOLSAS Y CAJAS500SILLA22040

MATERIALES DE LIMPIEZA500OTROS1200200

MATERIAL DE EMBALAJE882TOTAL S/.9201640

Facturas/papel membretado 300

UTILES DE ESCRITORIO350ANEXO 3 MERCANCIA

DISPONIBLE1520CANT.PRECIO/UCOST. P

BOTELLAS PACK 12130.0030

GERENTE 0BOTELLAS 12.52.5

Telefono/fax/Internet120

PLANILLA 1000ANEXO 4 MATERIAL DE EMBALAJE

AGENTE DE EXPORTACION200CANT.PRECIOCOST. P

ENERGIA ELECTRICA120CAJAS1002.50250

AGUA 80STRES FILL4832

EXIGIBLES800PALLET2010200

ALQUILER OFICINA800SUNCHO4001400

TOTAL S/.22882

INVERSION TOTAL57,792.00

TAMAO11520 UND12

PRECIO FOB36$/UND3.00

2. Capital de trabajo3. Anlisis de costo (costos totales de la empresa)PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESO

ABCDEF

RUBRO / AO01234

PROGRAMA DE VENTAS%80%90%100%100%

CANT. UNIDADES9216103681152011520

INGRESO X VENTAS331776373248414720414720

COSTO DE MERCANCIA284184319707355230355230

MERCANCIAv276480311040345600345600

BOLSAS Y CAJASv7680864096009600

MATERIALES DE LIMPIEZAv24273030

GASTOS DE OPERACIN36672370563744037440

GTS ADMINISTRATIVOS21672220562244022440

PLANILLA ADMINISTRATIVA15000150001500015000

UTILES DE OFICINA400400400400

TELEFONO/INTERNET1152129614401440

ALQUILER OFICINA3200320032003200

ELECTRICIDAD / AGUA1920216024002400

GASTOS DE VENTA15000153841576815768

AGENTE EXPORTACION15000150001500015000

COMISION DE EXPORTA6635.527464.968294.48294.4

MATERIALES DE EMBALAJE8467.29525.61058410584

COSTOS FINANCIEROS

DEPRECIACION4508450845084508

COSTO TOTAL 325364361271397178397178

COSTO MEDIO35394343

UTILIDAD6412119771754217542

4. Anlisis financiero Balance general

Estado de ganancias y perdidasRUBRO/ AO1234

INGRESOS331776373248414720414720

COSTO TOTAL325364361271397178397178

RENTA NETA6412119771754217542

IMPUESTO A LA RENTA1924359352635263

Ratios financieros5. Plan financiero Presupuesto operativo Presupuesto financiero 6. Evaluacin financiera Flujo de caja proyectadoLOS FLUJOS NETOS

RUBRO/ AO01234

INGRESOS331776373248414720414720

INVERSIONES22480

COSTOS DE MERCANCIA58752660967344073440

GASTOS OPERATIVOS38796392283966039660

IMPUESTO A LA RENTA1924359352635263

FLUJO NETO ECONOMICO-22480232304264331296357296357

TASA DE DESCUENTO=25%

VAN =S/. 605,658.28

TIR=1047%

Anlisis de sensibilidadVAN: Nuestro proyecto es rentable ya que el VAN es positivo.TIR: El TIR es mayor que la tasa de descuento, sea que tambin el proyecto es rentable.

6. CONCLUSIONES

7. BIBLIOGRAFIA