RESUME VLK SURVAILEN PERTAMA CV. SIBELA MOUNTAIN … VLK Survailen...c. Alamat : Gedung Manggala...
Transcript of RESUME VLK SURVAILEN PERTAMA CV. SIBELA MOUNTAIN … VLK Survailen...c. Alamat : Gedung Manggala...
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK SURVAILEN PERTAMA CV. SIBELA MOUNTAIN SILVA
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Wigie Amrawati (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : CV. Sibela Mountain Silva
b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 02/SK.IUIPHHK/2016
c. Lokasi Pabrik/Kantor
d. No.Telepon / Faks / Email
:
:
Jl. Raya Samabusa Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua [email protected]
e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi
g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK
: :
: :
Bapak Rolly Tarigan
Sawn timber (6.000 M3/Tahun) 23 – 24 Januari 2018 12 bulan terakhir (bulan Januari - Desember 2017)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 23 Januari 2018
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen CV. Sibela Mountain Silva Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Sibela Mountain Silva atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Survailen Pertama);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Pertama);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan CV. Sibela Mountain Silva untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan
dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
23 – 24 Januari 2018
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 24 Januari 2018
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan 22 Februari 2018
Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Sibela Mountain Silva dengan No. 0049/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 19 November 2023. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil VLK
a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)
No. Prinsip - Kriteria - Indikator -
Verifier
(M/TM/
N/A*) Alasan / Keterangan
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.2.1
Dokumen identitas importir
N/A Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
2. Verifier 1.2.2
Panduan/ pedoman/ prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due
diligence) importir.
N/A Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
3. Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A Bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
4. Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota kelompok
N/A Bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
5. Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat
dari hutan negara selama 12 (dua belas) bulan
terakhir.
6. Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau dari Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah
kayu bukan dari kayu lelang, serta
DKP.
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu
bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari
kayu lelang.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
7. Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa nota
untuk kayu limbah industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
8. Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Pemasok bahan baku kayu bantalan selama 12
(dua belas) bulan terakhir seluruhnya bersumber
dari IUIPHHK PT. Mutiara Lestari Papua yang telah
ber S-LK dengan No.0037/MHI-VLK berlaku s/d
tanggal 28 Juni 2021.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
9. Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A CV. Sibela Mountain Silva bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
10. Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A CV. Sibela Mountain Silva bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
11. Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A CV. Sibela Mountain Silva bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
12. Verifier 2.1.2.d
Invoice
N/A CV. Sibela Mountain Silva bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
13. Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
N/A CV. Sibela Mountain Silva bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
14. Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
N/A CV. Sibela Mountain Silva bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
15. Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
N/A CV. Sibela Mountain Silva bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
16. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
N/A CV. Sibela Mountain Silva bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
17. Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu
lelang.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
18. Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
19. Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
20. Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
21. Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
22. Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses dan produksi dan
ekspor apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia jasa.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
23. Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
N/A Tidak ada penjualan ekspor.
24. Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
N/A Tidak ada penjualan ekspor.
25. Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L)
N/A Tidak ada penjualan ekspor.
26. Verifier 3.2.1.d
Invoice
N/A Tidak ada penjualan ekspor.
27. Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada penjualan ekspor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
28. Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
N/A Tidak ada penjualan ekspor.
29. Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
N/A Tidak ada penjualan ekspor.
30. Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
N/A Tidak ada penjualan ekspor.
31. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Tidak ada penjualan ekspor.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang.
32. Verifier 4.2.2
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Jumlah Karyawan CV. Sibela Mountain Silva yaitu 6
(enam) orang tenaga kerja tetap sehingga tidak
terkena kewajiban untuk memiliki dokumen
Peraturan Perusahaan, sesuai dengan UU 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 108
ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-
kurangnya 10 orang wajib membuat Peraturan
Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)
No. Prinsip - Kriteria - Indikator -
Verifier
(M/TM/
N/A*) Alasan / Keterangan
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.1.1.a
Akte Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahan terakhir.
M - Tidak terdapat perubahan Akte.
- Akte Pendirian No. 21 tanggal 2 Maret 2016
Notaris: : Agustina, S.H
- Akte telah didaftarkan dan disahkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire
dengan No. W.30.U8/55/HK.01/3/2016.
- Tujuan perseroan adalah diantaranya industry
kayu dan kehutanan
- Susunan Direksi: Rolly Tarigan (Direktur) dan
Endang Purwaningsih (Wakil Direktur)
- Akte telah didaftarkan ke instansi yang
berwenang dan sesuai dengan bentuk badan
hukumnya dengan kondisi dilapangan.
2. Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri
M - Tidak terdapat perubahan SIUP.
- SIUP No. 503.1/315/PM/V-B/KOPERINDAG
tanggal 17 Mei 2016
- Diterbitkan oleh An. Bupati Nabire, Kepala
Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Nabire
- Alamat kantor perusahaan: Jln. Raya
Samabusa, Kampung Samabusa Nabire
- Penanggung Jawab: Rolly Tarigan
- No.NPWP : 75.483.749.0-954.000
- Nilai Modal : Rp. 200.000.000
- Bidang Usaha : Kehutanan (020);
Perdagangan eceran khusus komoditi
bukan makanan, minuman, atau tembakau
didalam bangunan (523)
- Jenis Barang/ Jasa dagangan Utama:
Pengusahaan hutan alam (0202);
Perdagangan eceran khusus bahan kontruksi
di dalam bangunan (5234)
- SIUP berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei
2021.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang
lingkup usahanya.
3. Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
M - Tersedia HO terbaru.
- HO No. 503-5 /0436/ 0436/ KPTSP/ 2017
tanggal 1 Maret 2017
- Diterbitkan oleh A.n. Bupati Nabire Kepala
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Antonius Anau, SE), Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten
Nabire
- Alamat Perusahaan: Jalan Raya Samabusa,
Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi
- Barang yang diperdagangkan : Kayu, Jasa:
Pengolahan Kayu Lokal
- Tanggal Penerbitan: 1 Maret 2017
- Wajib Daftar Ulang : pada 31 Maret 2018
- Sebelumnya HO No. 503-5 /0695/ 0695/
KPTSP/ 2016 tanggal 31 Maret 2016
- HO masih berlaku dan sesuai dengan ruang
lingkup usahanya.
4. Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M - Tidak terdapat perubahan TDP
- TDP No. 260730200057 tanggal 17 Mei
2016
- Alamat Perusahaan: Jl. Raya Samabusa,
Kamp. Samabusa, Kabupaten Nabire,
Distrik Teluk Kimi, Provinsi Papua
- Nama Pengurus: Rolly Tarigan
- No.NPWP : 75.483.749.0-954.00
- Kegiatan Usaha Pokok : Pengolahan Kayu
Industri
- TDP berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei
2021.
- TDP masih berlaku dan sesuai dengan
ruang lingkup usahanya.
5. Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M Tidak terdapat perubahan pada NPWP CV.
Sibela Mountain Silva.
NPWP
- No. NPWP : 75.483.749.0-954.000
- Nama pada NPWP Perusahaan : CV.
Sibela Mountain Silva
- Alamat : Jl. Raya Kampung Samabusa Rt.
000 Rw. 000 Kimi, Teluk Kimi, Nabire,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Papua
- Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak Kantor wilayah Papua dan Maluku,
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak,
kantor pelayanan penyuluhan dan
konsultasi perpajakan Nabire.
SKT
- No. S-9KT/WPJ.18/KP.0803 /2017 tanggal
5 Januari 2017
- Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak Kantor wilayah Papua dan Maluku,
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak,
Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan
Konsultasi Perpajakan Nabire.
- Nama: CV. SIBELA MOUNTAIN SILVA
- Nomor Pokok Wajib Pajak: 75.483.749.0-
954.000
- Klasifikasi Lapangan Usaha: 16101 –
Industri Penggergajian Kayu
- Alamat: Jl. Raya Kampung Samabusa Rt.
000 Rw. 000 Kimi, Teluk Kimi Kabupaten
Nabire, Papua
- Kategori: Badan
SPPKP
- Nomor PKP/WPJ.18/PPK.15/2016
- Nama Perusahaan : CV Sibela Mountain
Silva
- NPWP : 75.483.749.0-954.000
- Alamat : Jl. Raya Kampung Samabusa
RT.000 / RW.000 Kimi Teluk Kimi,
Kabupaten Nabire
- Diterbitkan oleh Dirjen Pajak
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(PKP) ditetapkan di Kabupaten Nabire
tanggal 16 Maret 2016
NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen
legalitas lainnya seperi SIUP, TDP dan IUIPHHK.
6. Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan hidup
lain yang setara).
M - Terdapat SPPL terbaru.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Ijin
Usaha IUIPHHK CV. Sibela Mountain Silva di
Jalan Raya Kampung Samabusa Distrik Teluk
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua oleh
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire
dengan No. 503/57/13/REKOM
SPPL/BLH/III/2016 pada tanggal 4 April 2017.
Masa berlaku rekomendasi dokumen SPPL
adalah sejak tanggal ditetapkan dan berlaku
selama 1 tahun.
- SPPL disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Nabire.
- SPPL yang dimiliki lengkap dan sah dan sesuai
dengan kegiatan usahanya di lapangan.
7. Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap (IUT)
M - Tidak ada perubahan IUIPHHK
- IUIPHHK No. 02/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25
Mei 2016
- Diterbitkan oleh AN. Gubernur Provinsi Papua
Kepala Badan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Provinsi Papua
- Direktur : Rolly Tarigan
- Wakil Direktur : Endang Purwaningsih
- Alamat Kantor Pusat : Jalan Raya Kampung
Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire
- Lokasi Pabrik: Jalan Raya Kampung Samabusa
Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire
- Pemegang saham : Rolly Tarigan dan Endang
Purwaningsih (sesuai Akta Notaris Nomor 21
tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat dihadapan
Notaris Agustina SH., di Nabire)
- Jenis Produk : Sawn Timber
- Kapasitas izin : 6.000 M³/ tahun
- IUIPHHK sesuai dengan Akte, SIUP, TDP dan
jenis usaha yang dijalankan.
8. Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
M CV Sibela Mountain Silva telah melaporkan RPBBI /
Perubahan ke-0 tahun 2017 secara online ke
Kementerian Kehutanan melalui Dirjen BPPHH
berdasarkan tanda terima No. 0000359622 tanggal
8 Maret 2017. Namun belum tersedia laporan dan
tanda terima realisasi pemenuhan bahan baku
untuk RPBBI 2017 sesuai dengan Permenhut
No.P.9/Menhut-II/2012 dan Surat Edaran
No.SE.5/PHPL/PPHH/2/2016 sehingga diterbitkan
LKS.01.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Telah dilakukan tindakan perbaikan LKS.01 yaitu
dengan melaporkan realisasi RPBBI Tahun 2017
berdasarkan tanda terima/ bukti penyampaian
RPBBI tanggal 2 Februari 2018.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
9. Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Tersedia kontrak suplai bahan baku kayu olahan,
yaitu:
- Perjanjian kontrak suplai antara CV Sibela
Mountain Silva dengan PT. Mutiara Lestari
Papua diawali dengan Surat Permohonan
Pembelian Kayu Olahan dari CV. Sibela
Mountain Silva kepada PT. Mutiara Lestari
Papua pada tanggal 28 November 2016,
dengan permohonan kayu olahan jenis
merbau dengan jumlah 1000 m3.
- Kontrak Jual Beli baku kayu kayu olahan
/bahan baku setengah jadi antara IUIPHHK
PT. Mutiatra Lestari Papua dengan CV.
Sibela Mountain Silva dilakukan pada
tanggal 1 Desember 2016 yang
ditandatangani oleh H. Mustari Pallo
selaku Direktur PT. Mutiara Lestari Papua
dan Rolly Tarigan selaku Direktur CV.
Sibela Mountain Silva, dengan rincian
kelompok merbau 630,14 M3 dengan
masa berlaku perjanjian ini selama 1 (satu)
tahun s/d tanggal 31 Desember 2017 dan
ditandatangani diatas materai.
Penerimaan bahan baku kayu olahan (bantalan)
telah dilengkapi dengan kontrak jual beli bahan
baku kayu olahan/ setengah jadi.
10. Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu
olahan setengah jadi (kayu
gergajian/bantalan) telah dilengkapi dengan
berita acara serah terima kayu dan dokumen
SKSHHK.KO.
- Total penerimaan kayu olahan (kayu
gergajian/bantalan) selama 12 bulan terakhir
sebesar 700,1452 m3.
- Contoh:
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
a. Berita Acara Serah Terima Kayu tanggal
16 Januari 2017 yaitu pengirim/pemilik
PT.Mutiara Lestari Papua, jumlah 42
keping, volume sebesar 2,8959 m3, jenis
alat angkut Truck MLP DS 9863 KA
b. SKSHHK.KO.A.0085865 tanggal terbit 16
Januari 2017, pengirim PT.Mutiara
Lestari Papua, diterbitkan oleh/nama
penerbit Junaidi SE, No.Register.17/PKG-
R/XXXII/2016, jumlah 42 keping, volume
sebesar 2,8959 m3, jenis alat angkut
Truck MLP DS 9863 KA.
DKO No.024/DKO/MLP/NVR/I/2017
tanggal 16 Januari 2017 dengan rincian
jenis kayu merbau, jumlah 42 keping,
volume sebesar 2,8959 m3.
c. Tally sheet penerimaan kayu tanggal 17
Januari 2017, yaitu masuk kayu tanggal
16 Januari 2017.
11. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK.KO.
- Total penerimaan kayu olahan (kayu gergajian/bantalan) selama 12 bulan terakhir sebesar 700,1452 m3.
- Contoh: SKSHHK.KO.A.0085865 tanggal terbit 16 Januari 2017, pengirim PT.Mutiara Lestari Papua, diterbitkan oleh/nama penerbit Junaidi SE, No.Register.17/PKG-R/XXXII/2016, jumlah 42 keping, volume sebesar 2,8959 m3, jenis alat angkut Truck MLP DS 9863 KA. DKO No.024/DKO/MLP/NVR/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 dengan rincian jenis kayu merbau, jumlah 42 keping, volume sebesar 2,8959 m3.
- Hasil Uji Petik tanggal 23 Januari 2018 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dan dokumen angkutan SKHHK.KO.
- Terdapat kesesuaian antara penerimaan kayu (jumlah/volume) dengan laporan mutasi kayu (LMHHOK)
- Tersedia Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
SK.48/VI/BPHP.XV-2/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pengangkatan GANISPHPL-PKG-R atas nama: a. Aditya Panca Syahputra Ambat, No
Register 00452-15/PKG-R/XXXII/2016, masa berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2019.
b. Royanti Sitorus, S.Kom, No Register 00453/ PKG-R/XXXII/2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2019.
- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama 12 bulan terakhir.
12. Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
M Pemasok bahan baku kayu kayu gergajian/
bantalan selama 12 (dua belas) bulan terakhir
seluruhnya bersumber dari IUIPHHK PT. Mutiara
Lestari Papua yang telah ber S-LK dengan
No.0037/MHI-VLK berlaku s/d tanggal 28 Juni
2021.
13. Verifier 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M Tersedia dokumen pendukung RPBBI seperti LMK,
kontrak suplai bahan baku dan S-LK Pemasok dari
PT.Mutiara Lestari Papua.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
14. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M - Tersedia tally sheet penerimaan bahan baku
kayu gergajian/ bantalan, penggunaan dan
proses produksi di CV. Sibela Mountain Silva.
- Contoh:
Tally sheet penerimaan kayu tanggal 17
Januari 2017.
Tally sheet produksi tanggal 7 Agustus 2017.
- Asal usul bahan baku dapat dipastikan
ketelusurannya karena seluruhnya bersumber
dari satu pemasok yaitu IUIPHHK PT. Mutiara
Lestari Papua yang telah ber S-LK dengan
No.0037/MHI-VLK berlaku s/d tanggal 28 Juni
2021. Selain itu juga untuk memastikan
kesesuaian fisik kayu dengan dokumen
angkutan dapat dilakukan berdasarkan
ukuran kayu.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
15. Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan
M - Tersedia laporan produksi kayu gergajian
selama 12 bulan terakhir, yaitu:
a. Input (pemakaian bahan baku
bantalan): 688,4845 m3
b. Output (produksi kayu gergajian):
670,8689 m3
c. Rendemen: 97,44 %
- Rendemen tersebut diatas masih dalam batas
yang wajar berdasarkan rendemen industri
primer untuk kayu gergajian yang berasal dari
hutan alam yang diatur dalam Perdirjen BUK
No.P.12/VI-BPPHH/2014.
- Terdapat hubungan yang logis antara input-
output dan rendemen dalam proses produksi
CV. Sibela Mountain Silva.
16. Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
M - Jenis produk kayu gergajian yang dihasilkan
selama 12 bulan terakhir sebesar 670,8689
m3 sesuai dengan izin usaha industri primer
No. 02/SK.IUIPHHK/2016 yang diterbitkan
oleh Surat Keputusan Kepala Badan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi
Papua (6.000 m3/tahun).
- Realisasi produksi kayu gergajian seperti
tersebut diatas, tidak melebihi kapasitas izin
produksinya.
17.. Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M Tersedia laporan mutasi kayu (LMK), yaitu:
LMHHOK (Bahan Baku):
- Stock Awal: 9,4665 m3
- Penerimaan: 690,6787 m3
- Pengurangan: 688,4845 m3
- Stock Akhir: 11,6607 m3
LMHHOK (Produksi/Barang Jadi):
- Stock Awal: 0 m3
- Produksi: 670,8689 m3
- Penjualan: 657,7270 m3
- Stock Akhir: 13,1419 m3
LMK sesuai dengan dokumen pendukung seperti
laporan penerimaan, produksi dan penjualan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
18. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Terdapat penjualan kayu gergajian sebesar
657,7270 m3.
Tujuan penjualan domestik/ lokal yaitu
Surabaya.
Seluruh penjualan domestik/ lokal telah
dilengkapi dengan SKSHHK.KO
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
19. Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
M - CV. Sibela Mountain Silva telah menggunakan
Tanda V-Legal pada dokumen angkutan
SKSHHK yang digunakan untuk penjualan
domestik.
- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
20. Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M - CV Sibela Mountain Silva memiliki Standar
Operasional Prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) nomor
001/SOP/SMS/SVLK/16, dibuat oleh Sertheis
Y Rumbiak (Ketua P2K3) dan disetujui oleh
Rolly Tarigan (Direktur).
- CV. Sibela Mountain Silva telah menunjuk
Supriyadi Yusuf berdasarkan Surat
Penunjukkan Direktur CV. SIBELA MOUNTAIN
SILVA no. 01/SMS-1/2018 sebagai
penanggung jawab terkait program
keselamatan dan Kesehatan kerja (Ketua
P2K3)
21. Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M Tersedia Peralatan K3 berupa APAR, Kotak
P3K dan APD, dan masih berfungsi dengan
baik.
Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
22. Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M Tersedia catatan kecelakaan untuk 12 bulan terakhir yaitu NIHIL (tidak ada kecelakaan kerja) dan perusahaan sedang mengupayakan untuk mengikut-sertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta jika ada terjadi kecelakaan kerja akan langsung ditangani oleh perusahaan atau dirujuk ke Puskesmas terdekat.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
23. Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
M - Tidak terdapat serikat kerja.
- Tersedia kebijakan perusahaan yang
menyatakan bahwa perusahaan tidak
keberatan apabila karyawan membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
- Surat Pernyataan tersebut telah dibuat dan
ditandatangani oleh Direktur CV. Sibela
Mountain Silva atas nama Rolly Tarigan,
tertanggal 23 Januari 2018.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
24. Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur
M - Berdasarkan data daftar karyawan CV Sibela
Mountain Silva, jumlah karyawan tetap di CV
Sibela Mountain Silva sebanyak 6 orang.
Karyawan dengan usia termuda atas nama
Bakar Wonda, usia 22 tahun. Bekerja sebagai
Keamanan.
- Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat
disimpulkan bahwa tidak ada pekerja dibawah
umur yang bekerja di CV Sibela Mountain
Silva.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 22 Februari 2018
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy
Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 1O27O
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Email : [email protected]
Jakarta, z7 Februari zotS
Nomorsurat : o56.r/MHl-s'KEP/luzot8Perihal : Keputusan VLK Sertifikasi Awal
Kepada Yth.
DirekturPT. Homa Seiahtera (lUl)
Komplek Pergudangan Pantai lndah Dadap, Blok Bf.9,
Kel.Dadap, Kec.Kosambi, Kab.Tangerang, Prov'Banten
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang
dilaksanakan pada tanggal 13 - 15 Februari zot8 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hiiau
lndonesia pada tanggal z7 Februari 2o18, memutuskan bahwa:
r. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.3olMenlhkisetien/PHPL.3Bl2o16 tentang Penilaian Kineria
pHpL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirien PHPL No.
P.14/PHPL/sETlqlzot6 io. Perdirien PHPL No. P.15/PHPL/PPHHlHPLllSl2ol6 tentang standar dan
pedoman pelaksanaan Penilaian Kineria PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Homa Sejahtera No. oo55/MHFVLK dengan masa
berlaku selama 6 (enam) Lhun yaitu mulai dari tanggal z7 Februari zor8 sampai dengan tanggal z5
Februari zoz4, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang lzin : PT. Homa Seiahtera
b. lzin Usaha : lUl No. 53o.2l43llut9Pzrlzo't3
c. Lokasi pabrik I Komplek Pergudangan Pantai lndah Dadap, BIok Bf.9,
Kel.Dadap, Kec.Kosambi, Kab.Tangeran$, Prov'Banten
d. Nilai lnvestasi : < 5oo Juta (sluP No.5o3/oo953-BPMPTSP/3o'o3/PKllvl2o15)
e. KaPasitas lzin Produksi i
lndustri Furniture Dari Kayu (Meiai Kursi/ Bangku Dari Kayu; Tempat Tidur Dari Kayu; Lemarii Rak
Dari Kayu; Furniture Dan Kelengkapan Dari Kayu):3'6oo Set
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen/ penilikan sekurang-
kurangnya z4 (dua puluh empat) bulan sekali'
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terimakasih'
Hormat kami,PT. Mutu H sta
DirekturPT. lltutu Hiiau lntlonesia
Tembusan:t. Sekretaris Direktorat )enderat PHPL ulp Kepala Bagion Progrom don Peloporon Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Pengolahon dan Pemosaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
3. KepolaDinasKehutanan Bonten
4 KePala Bolai Pengeloloan Hutan Produksi (BPHP) wilayohVl, Bandar Lompung
5,Ko'subditNotifikasiEkspordontmporPloduklndustriHasilHutan,KemenLHK
6u