RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA …mutuhijau.com/attachments/article/538/002.VLK...
Transcript of RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA …mutuhijau.com/attachments/article/538/002.VLK...
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK SURVAILEN KEDUA – RESERTIFIKASI KEDUA
PT. BASIRIH INDUSTRIAL (IUIPHHK & IUI)
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Wisnu Moko Rajayu (Auditor) 3. Yusuf Ibrahim (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : PT. Basrih Industrial (IUIPHHK & IUI)
b. Izin Usaha : IUIPHHK No SK.119/ MENHUT-VI/BPPHH/2006
IUI No.I/63/IU/PMDN/2017
c. Lokasi Pabrik d. No.Telepon / Faks / Email
: :
Jl. Telaga Biru, Trisakti, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Telp. (0511) 3354718-3354279/ Faks. (0511) 4367074/ [email protected]/[email protected]
e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi
g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK
: :
: :
Bapak Din Husain/ Bapak Santiaji Kayu lapis 55.000 m³/ tahun, Veneer: 50.000 m³/ tahun, Pengergajian Kayu: 24.000 m³/ tahun, Container Flooring Plywood: 15.000 m³/ tahun, Film Face Plywood: 36.000 m³/ tahun, Moulding: 3.000 m³/ tahun 17 – 19 Oktober 2018 12 bulan terakhir (Oktober 2017 s/d September 2018)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 17 Oktober 2018
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Basirih Industrial Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Basirih Industrial atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi Kedua);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua -Resertifikasi Kedua);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan PT. Basirih Industrial untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan.
Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
17 – 19 Oktober 2018
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 19 Oktober 2018
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan 31 Oktober 2018
Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Basirih Industrial dengan Nomor 0002/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Basirih Industrial mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Audit resertifikasi VLK direncanakan pada bulan September 2019.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil VLK
a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)
Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 15 (lima belas) verifier, disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya
No. Verifier (M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
1. Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT. Basirih Industrial bukan unit usaha
berbentuk kelompok.
2. Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
N/A PT. Basirih Industrial bukan unit usaha
berbentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
3. Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang.
4. Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
nota untuk kayu limbah industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
limbah industri.
5. Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Seluruh pemasok bahan baku telah
memiliki S-LK, S-PHPL dan DKP.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah.
6. Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
N/A Terdapat impor veneer yang tidak
terkena bea masuk berdasarkan
dokumen PIB No.000040 tanggal 23
Januari 2018, dimana Nilai BM=0 (NIHIL).
7. Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Impor veneer dengan jenis kayu
eucalyptus tidak tergolong jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya sesuai
dengan CITES Appendices I,II and III
tanggal 10 Maret 2016 dan CITES
No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
2.1.3 Unit usaha menerapkan system penelusuran kayu
8. Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
lelang.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
9 Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
10. Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan
pihak penyedia jasa (pihak lain).
N/A Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain .
11. Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
12. Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
13. Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
14. Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
N/A - Jenis produk yang diekspor selama 12
bulan terakhir dengan HS Code 44123100.
- Jenis HS tersebut tergolong jenis produk
yang tidak wajib verifikasi teknis sesuai
dengan Permendag No. 84/M-
DAG/PER/12/2016 Jo. Permendag No.12/M-
DAG/PER/2/2017 Jo. Permendag No. 38/M-
DAG/PER/12/2017 (HS Code 4407, 4409,
4418, 9406)
15. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Jenis kayu dalam proses produksi PT.
Basirih Industrial yaitu Kel.Meranti,
Rimba Campuran, Kayu Indah, Sengon
dan Karet. Dimana tidak tergolong Jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya
sesuai dengan CITES Appendices I,II and
III tanggal 10 Maret 2016 dan CITES
No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)
Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 41 (empat puluh satu) verifier, disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya
No. Verifier (M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.1.1.a
Akte pendirian
perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir
untuk perusahaan
yang berbadan
hukum atau KTP
bagi usaha
perorangan.
M Terdapat perubahan akte.
Akte Pendirian
Nama sesuai akte perusahaan : PT. Basirih
Industrial Corporation
Nomor 54 tanggal 11 Februari 1977
Notaris : Abdul Latief
Maksud, tujuan dan kegiatan usaha
perusahaan yaitu:
- Mengolah hasil-hasil hutan terutama kayu
dan rotan
- Mengusahakan segala industri kayu dan
rotan, terutama alat-alat rumah tangga
(furniture) dan penggergajian kayu.
- Berdagang pada umumnya, termasuk
ekspor impor, ekspor dan perdagangan
antar pulau.
- Mengusahakan angkutan darat dan air
sungai.
- Melaksanakan segala macam pekerjaan
termasuk bangunan, jalan-jalan, jembatan,
pengairan, lapangan.
Akte Perubahan Terakhir
Nama dalam akte perusahaan pernyataan
keputusan para pemegang saham diluar rapat
PT. Basirih Industrial
Nomor : 26 Tanggal 21 Desember 2017
Notaris : Hastyani Hassan, SH, MKn
Surat Keputusan Nomor AHU-
0001124.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 18 Januari
2018 yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Hukum
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Dicetak pada tanggal 18 Januari 2018 dengan
Daftar Perseroan Nomor AHU-0006795.AH.01.11
Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018
Perubahan Susunan Pemegang Saham, Dewan
Komisaris dan Direksi:
- Direktur Utama : Tn. Soeherman
Tadjuddin
- Direktur : Tn. Andy Sentoso
- Direktur : Tn. Din Husain
- Komisaris Utama : Sienny Murniawanti
- Komisaris : Christine Sunarko
- Badan Hukum : PT. Kharisma Tricipta
Mandiri
- Badan Hukum : PT. SAS Global Jaya
2. Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam
Izin Industri
M Tidak terdapat perubahan SIUP.
SIUP No.503-020/SIUP.BP.XII/BP2TPM/2015
tanggal 16 Desember 2015,
Diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah
Kota Banjarmasin dan disahkan oleh Walikota
Banjarmasin
Nama Pemilik/ Penanggung jawab : Din Husain -
Direktur
NPWP : 01.110.832.1-731.000
Kekayaan bersih : Rp. 33.000.000.000,-
Kegiatan usaha : Perdagangan barang/ Eksportir
Jenis Usaha : KBLI 46636
Jenis Barang : Hasil Industri Plywood dan Kayu
Olahan
SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang
lingkup usahanya
Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib
untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan
Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal
7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama
Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2)
dihapus,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin
gangguan
lingkungan sekitar
industri)
M Tidak terdapat perubahan HO
No. 503-280/HO-HR-III/DPMPTS/2017 pada
tanggal 8 Maret 2017
Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
Pemerintah Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka RT.
002 Banjarmasin
Jenis usaha : Industri Plywood dan Pengolahan
Kayu
Luas ruang usaha : 40.000 m2,
Nama Pemilik : Din Husain
Surat Izin Gangguan (HO) berlaku selama
perusahaan melakukan usahanya
Izin HO masih berlaku dan sesuai dengan ruang
lingkup usahanya.
Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha
(ease of doing business) di Indonesia sehingga
perlu di cabut berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29
Maret 2017.
4. Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M Tidak terdapat perubahan TDP
Nomor TDP : 16.10.1.46.00238
Masa berlaku TDP sampai dengan : 7 Juli 2021
Nama Perusahaan : PT BASIRIH INDUSTRIAL
Status : Tunggal
Nama Pengurus/ penanggung jawab : Din
Husain – Direktur
Alamat : Jln. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka
RT. 2, Kel. Telaga Biru, Banjarmasin
NPWP : 01.110832.1-731.000
Kegiatan usaha pokok : Perdagangan hasil
industri plywood dan kayu olahan
Jenis Usaha : KBLI 46636
TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang
lingkup usahanya.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan
memperbaharui TDP cukup menyampaikan
surat pemberitahuan kepada Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai
berakhirnya masa berlaku TDP dengan
melampirkan fotocopi TDP yang lama.
Penyampaian dilakukan secara manual atau
elektronik dengan format sebagaimana
diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan
TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak diterimanya surat pemberitahuan
pembaharuan TDP. Jika dalam waktu 3 (tiga)
hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan,
maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku
dan sudah diperbaharui berdasarkan
Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.
5. Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M Tidak terdapat perubahan pada NPWP, SKT
dan/atau PPKP.
- NPWP No. 01.110. 832.1-731.000
- SKT No. PEM-3022/WPJ.29/ KP.0103/ 2006
- PPKP No. S.294PKP/WPJ.29/KP.0103/2016
NPWP sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP.
6. Verifier 1.1.1.f
Dokumen
lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/dok
umen lingkungan
hidup lain yang
setara).
M Tersedia dokumen lingkungan UKL dan UPL
No.660/176.a.4/III/2010 tanggal 30 Maret 2010
dan telah disahkan oleh BLH Pemerintah Kota
Banjarmasin tanggal 14 April 2010.
PT. Basirih Industrial telah menyampaikan
Laporan Pemantauan Lingkungan secara
berkala kepada Kementerian Lingkungan Hidup
Jakarta, kepada DLH Kota Banjarmasin dan DLH
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai
berikut:
- Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL Semester
II Tahun 2017, sesuai dengan Surat
Penyampaian Laporan No. BIC/BJM-001/0118
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
tanggal 08 Januari 2018
- Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL Semester
II Tahun 2017, sesuai dengan Surat
Penyampaian Laporan No. BIC/BJM-017/0718
tanggal 07 Juli 2018
PT. Basirih Industrial memiliki dokumen
lingkungan yang sah dan telah melaporkan
pemantauan dan pengelolaan lingkungannya.
7. Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap
(IUT).
M Tidak ada perubahan izin usaha.
Tersedia IUIPHHK dan IUI PT.Basirih Industrial,
sebagai berikut:
a. IUIPHHK No. SK.119/ MENHUT-VI/BPPHH/2006
tanggal 27 Januari 2006, dengan Kapasitas Izin
Produksi yaitu:
- Kayu lapis 55.000 m³/ tahun,
- Veneer 50.000 m³/ tahun
- Pengergajian Kayu 24.000 m³/ tahun
b. IUI No.I/63/IU/PMDN/2017 tanggal 27 April
2017, dengan Kapasitas Izin Produksi yaitu:
- Container Flooring Plywood: 15.000 m³/ tahun
- Film Face Plywood: 36.000 m³/ tahun
- Plywood: 80.000 m³/ tahun
- Embodied Veneer: 30.000 m³/ tahun
- Veneer: 40.000 m³/ tahun
- Moulding: 3.000 m³/ tahun
Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
dan IUI PT.Basirih Industrial seperti produksi
veneer, plywood, film faced plywood dan container
flooring plywood.
8. Verifier 1.1.1.h
Rencana
Pemenuhan Bahan
Baku Industri
(RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M PT. Basirih Industrial telah melaporkan RPBBI secara rutin ke Kementerian Kehutanan melalui Dirjen BPPHH secara on-line.
Tersedia Tanda Terima Laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun 2018 Nomor 0000434562 tanggal 23 January 2018
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah.
9. Verifier 1.2.1
Dokumen identitas
importir.
M Tersedia perubahan dokument API-P PT. Basirih
Industrial:
- Nomor API : 171200011-P tanggal 14 April 2016 - Nama perusahaan : PT Basirih Industrial - Alamat : Jl. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka
RT. 02 Kel. Telaga Biru Banjarmasin,
- Nama penanggung jawab : Din Husain - Nomor Akte Notaris/ Perubahan : 54 tanggal
11 Februari 1977/ 014 tanggal 23 Januari 2015 - Nomor Izin Usaha di bidang industri atau izin
usaha lain yang sejenis : SK. 119/MENHUT-VI/BPPH/2006
- No.NPWP : 01.110. 832.1-731.000 - No. TDP : 161015100238 - Jenis Usaha : Industri Plywood dan
Pengolahan Kayu
- API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali,
- API disahkan oleh an. Menteri Perdagangan R.I ditanda tangani oleh Kepala Badan pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
- Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan,
IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. - Realisasi impor (veneer) sesuai dengan
dokumen impor.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
10. Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
M - Terdapat prosedur pelaksanaan uji tuntas. - Tersedia bukti hasil uji tuntas. - Terdapat Kesesuaian antara S-LK atau DKP
dibandingkan denganRekomendasi Impor Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas, sebagai berikut: 1. Deklarasi Impor (DI) No.
DI/P/0663/S/170911/004 tanggal 13 Juli 2017, Deklarasi Impor ini merupakan dokumen hasil dari Data Uji Tuntas Nomor
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
UT/P/0663/S/170713/002 tanggal 04 Juli 2017 & UT/P/0663/S/170905/003 tanggal 05 September 2017
2. Dokumen Rekomendasi Impor (RI) dari Kemenlhk nomor RI/P/0663/S/170411/001-Rev1 tanggal 11 September 2017, dokumen ini berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2018
3. Dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Kementrian Perdagangan Nomor 04.PI-64.17.2632 tanggal 18 September 2017, dokumen ini berlaku sampai dengan 11 April 2018 dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa manifest (BC 1.1)
4. Tersedia beberapa dokumen data dan informasi terkait uji tuntas atas Nama Importir Than Hoa Company Limited No. UT/P/0663/S/170905/003, asal pelabuhan Viet Nam, No. HS Code 44081090 dengan Jenis Kayu Eucalyptus Core Veneer jumlah maksimal produk yang diimpor 80 m3 .
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah
11. Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/
nota atau kontrak
suplai bahan baku
dilengkapi bukti
pembelian.
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu
dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak
suplai bahan baku kayu bulat, dan dokumen
angkutan hasil hutan (SKSHHK.KO, SKSHHK.KB,
Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan).
Pemasok bahan baku bersumber dari IUPHHK-
HA, IUPHHK-HT, IPK, TPT-KO, IUIPHHK dan
Perorangan.
Jenis bahan baku selama 12 bulan terakhir
(bulan Oktober 2017 – September 2018) yaitu
Veneer, Kayu Bulat Rakyat (Sengon, Karet) dan
Kayu Bulat Hutan Negara (Kel.Meranti, Rimba
Campuran dan Kayu Indah) dan kayu gergajian.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Contoh kontrak suplai: Surat Perjanjian Kontrak
Suplai Bahan Baku Kayu Bulat Antar PT. Basirih
Industrial dengan IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera
No.007/SPK/BBS-PBIWI/VIII/18 tanggal 1 Agustus
2018, dengan suplai kayu sebesar 4.000 m3,
sesuai Target IPK Tahun 2017/2018
No.503/2211/IPK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 7
Desember 2017, dan kontrak berlaku s/d tanggal
31 Desember 2018. Dilengkapi
SKSHH.KB.B.3901067 tanggal 28 Agustus 2018
sebanyak 977 batang dan 3.848,91 m3.
Daftar Kontrak Suplai Bahan Baku Pemasok
Nama Pemasok No.Kontrak/ Volume Berlaku s/d
IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera
No.007/SPK/BBS-PBIWI/VIII/18 tanggal 1 Agustus 2018 Volume KB : 4.000 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Barito Putera No.011/PT-BP/SPK-SBBKB/IX/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Volume KB : 8.200 m3
31 September 2018
IUPHHK – HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera
No.01/SPK/NARS-BI/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Volume KB : 7.164,40 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Central Kalimantan Abadi No.01/SPK/CKA-BI/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Volume KB: 2.002,49 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Intrado Jaya Intiga No. 01/SPK/IJI-BI/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Volume KB: 1,514,92 m3
31 Desember 2018
IPK PT. Olivera Iping No.01/PSBBKB/OV/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 Volume KB: 3.162,13 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HT PT. Tanjung Redeb Hutani No.01/SPK/TRH-BI/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Volume KB: 2.867,05 m3
31 Desember 2018
IPK PT. Attaubah Jaya Bersama No.01/SPK/AJB-BI/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 Volume KB: 2.265,06 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HT PT. Wana Potensi Nusa No.01/SPK/WPN-BI/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Volume KB: 2.540,68 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Mardhika Insan Mulia No.01/SPK/MIM-BI/IV/2018 tanggal 2 April 2018 Volume KB: 2.662,96 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Inhutani I (Unit Labanan) No.03/SPK/IHL-BI/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 Volume KB: 4.308,90 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Minas Pagai Lumber No.04/PSBBKB/MPL-BI/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 Volume KB: 6.607,55 m3
31 Desember 2017
IUPHHK – HA Koperasi Wailo Wana Lestari No.01/SPK/WWL-BI/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Volume KB: 2.516,68 m3
31 Desember 2018
IPK PT. Berau Agro Kusuma No.02/BAK-BI/IV/2018 tanggal 6 April 2018 Volume KB: 2.122,71 m3
23 April 2018
IUPHHK – HA PT. Kayu Tribuana Rama Volume KB: 3.446,48 m3 No.03/PSBBKB/KTR-BI/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 Volume KB: 2.644,39 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Aya Yayang Indonesia No.003/AYI-BIC/KB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Volume KB: ± 5.700 m3
-
IUPHHK – HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo No.05/GSA-PLK/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Volume KB: 3.675,09 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Fitamaya Asmapara No.02/SPK/FMA- No.03/SPK/FMA-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 604,42 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Hutan Mulya No.03/SPK/HM-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 211,36 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Dwimajaya Utama No.03/SPK/DJU-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 1.012,42 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Carus Indonesia No.03/SPK/CIN-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 716,53 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Kayu Waja No.03/SPK/KYW-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 236,66 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Sarana Piranti Utama No.03/SPK/SPU-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 236,80 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Graha Sentosa Permai
No.05/SPK/GSP-BI/XII/2018 tanggal 4 Desember 2017 Volume KB: 1.028,62 m3 No.03/SPK/GSP-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 181,63 m3
31 Desember 2017 31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Sikatan Wana Raya No.03/SPK/SWR-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 74,27 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Hutan Domas Raya No.03/SPK/HDR-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 243,43 m3
31 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Gunung Meranti No.03/SPK/GM-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 8.864,20 m3
31 Desember 2018
Bapak Nur Ali (Kayu Rakyat) No.05/LK.P/NA-BI/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Volume KBK: 30 m3/ tahun
-
TPT - KO PT. Dasa Intiga No.002/DI-BI/JBV/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Volume veneer: 700 m3
-
IUIPHHK PT. Taiyoung Engreen No.003/TE-BI/JBV/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 Volume veneer: 500 m3
-
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
12 Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
M - Seluruh pembelian/penerimaan kayu bulat
hutan negara selama 12 bulan terakhir (bulan
Oktober 2017 – September 2018) telah
dilengkapi dengan DPKB (88 dokumen) dan
sesuai dengan SKSHHK.KB (88 dokumen)
sebanyak 193.464,35 m3.
- DPKB telah ditandatangani oleh Petugas yang
berwenang, yaitu Bapak Santiaji (GanisPHPL-
PKB-R) No.Register 00207-09/PKB-R/XIX/2017,
berlaku s/d tanggal 28 Agustus 2020
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
BUK No.SK.104/BPHP-IX/PEPHP/5/2017 tanggal
29 Mei 2017.
- Kayu bulat hutan negara dilengkapi dengan ID
Barcode dan sesuai dengan SKSHHK.KB
- Jenis kayu hutan negara yaitu Kel.Meranti,
Kel.Rimba Campuran dan Kel.Indah.
- Contoh dokumen:
1. DPKB No.KB.B.3901067-28-BI tanggal
13 September 2018. Telah
ditandatangani oleh Bapak Santiaji
(GanisPHPL-PKB-R) No.Register 00207-
09/PKB-R/XIX/2017.
2. SKSHHK.KB.B.3901067 tanggal 28
Agustus 2018.
3. Kayu yang diangkut: 977 batang dan
3.848,91 m3
4. Jenis kayu: Kel.Meranti dan Rimba
Campuran
5. Pengirim: PT. Bumi Berkat Sejahtera
6. Penerima PT. Basirih Industrial
7. Penerbit SKSHHK.KB: Dian Hermawan
(No.Register: 01869-11/PKB-R/XX/2016
tanggal 28 Agustus 2018.
8. Masa berlaku: 28 Agustus 2018 – 21
September 2018.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
9. ID.Barcode:
1904B66BBSA0000000000001387,
jenis meranti merah, ukuran (panjang
22,2 m, diameter 61 cm dan volume
6,49 m3)
13. Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima
kayu selain kayu
bulat dari hutan
negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah
M Terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari
hutan negara selema 12 bulan terakhir (bulan
Oktober 2017-September 2018) yaitu kayu bulat
rakyat (534,89 m3) dan veneer (1.416,5428 m3)
dan kayu gergajian kayu rakyat (111,2925 m3) telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah Nota Angkutan dan SKSHHK,KO (207
dokumen) dan Nota Perusahaan (2 dokumen)
dengan jenis sengon dan karet.
14. Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan
hasil hutan yang
sah.
M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu selema
12 bulan terakhir (bulan Oktober 2017-
September 2018) didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KB;
SKSHHK.KO; Nota Angkutan dan Nota
Perusahaan) seluruhnya berjumlah 297
dokumen.
- Penerimaan bahan baku kayu selema 12 bulan
terakhir:
1. Kayu Bulat Hutan Negara: 193.464,35
m3
2. Kayu Bulat Kayu Rakyat: 534,89 m3
3. Veneer: 1.416,5428 m3
4. Kayu Gergajian: 111,2925 m3
- Hasil uji petik kayu bulat dilapangan tanggal
18 Oktober 2018 bahwa menunjukkan
kesesuaian antara ID.Barcode dengan
dokumen DPKB dan SKSHHK.KB dan LMK
pada periode yang sama, sebagai berikut:
1. ID.Barcode:
- 2703A21WWIN0000000000002867
- 2703A21WWIN0000000000004727
- 2703A21WWIN0000000000005996
- 2703A21WWIN0000000000006201
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- 2703A21WWIN0000000000006219
- 2703A21WWIN0000000000006295
- 2703A21WWIN0000000000006647
- 2703A21WWIN0000000000006654
- 2703A21WWIN0000000000006749
- 2703A21WWIN0000000000006778
2. DPKB No.KB.B.4048783-32-BI tanggal
8 Oktober 2018. Ditandatani oleh
Santiaji (Ganis PKB-R) No.Register
00207-09/PKB-R/XIX/2017
3. SKSHHK.KB.B.4048783 tanggal 27
September 2018
4. Total Kayu: 1.320 batang dan 5007,91
m3 (Kel.Meranti) sesuai
SKSHHK.KB.B.4048783.
- Tenaga Teknis / Ganis PHPL, Penerbit,
Penerima, dan Pemeriksa KB dan KO yang
masih berlaku dan sesuai dengan SK. Lokasi
Penempatannya, sebagai berikut:
1. An. Santiaji
a. Perpanjangan Pengangkatan dari
GANIS PHPL PKB-R, No.Register:
00207-09/PKB-R/XIX/2017, berlaku
s/d tanggal 28 Agustus 2020
berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal BUK No.SK.104/BPHP-
IX/PEPHP/5/2017 tanggal 29 Mei
2017.
b. Perpanjangan Pengangkatan dari
GANIS PHPL PKL, No.Register:
00051-09/PKL/XIX/2017, berlaku
s/d tanggal 17 Februari 2020
berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal BUK No.SK.046/BPHP-
IX/PEPHP/2/2017 tanggal 17
Februari 2017.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
c. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan
Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat
di IUIPHHK PT.Basirih Industrial
berdasarkan Surat Keputusan
Penetapan No.BI/BJM-005/0817
tanggal 29 Agustus 2017 dan
berlaku sejak tanggal 29 Agustus
2017 s/d berakhir pada tanggal 28
Agustus 2020.
d. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan
Pemeriksa Penerimaan
SKSHHK.KO di IUIPHHK PT.Basirih
Industrial berdasarkan Surat
Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
002/0217 tanggal 18 Februari 2017
dan berlaku sejak tanggal 18
Februari 2017 s/d berakhir pada
tanggal 17 Februari 2020.
2. An. Muhamad Nurfarida
a. Perpanjangan Pengangkatan dari
GANIS PHPL PKL, No.Register:
00050-09/PKL/XIX/2017, berlaku
s/d tanggal 17 Februari 2020
berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal BUK No.SK.046/BPHP-
IX/PEPHP/2/2017 tanggal 17
Februari 2017
b. Penyegaran GANISPHPL-PKL
Tahun 2017 yang diselenggarakan
oleh Balai Pengelolaan Hutan
Produksi Wilayah IX Banjarbaru
selama 3 (tiga) hari setara 30 jpl
dari tanggal 13 Februari s/d 16
Februari 2017 berdasarkan
Sertifikat No.ST.006/BPHP-
IX/PEPHP/2/2017 tanggal 17
Februari 2017.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
c. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan
Pemeriksa Penerimaan
SKSHHK.KO di IUIPHHK PT.Basirih
Industrial berdasarkan Surat
Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
001/0217 tanggal 18 Februari 2017
dan berlaku sejak tanggal 18
Februari 2017 s/d berakhir pada
tanggal 17 Februari 2020.
3. An. Lilin Junariati
a. GANIS PHPL PKB-R, No.Register:
00315-11/PKB-R/XIX/2016, berlaku
s/d tanggal 22 Maret 2019
berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal BUK
No.SK.075/VI/BPPHP-XI/2/2016
tanggal 23 Maret 2016.
b. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan
Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat
di IUIPHHK PT.Basirih Industrial
berdasarkan Surat Keputusan
Penetapan No.BI/BJM-006/0817
tanggal 23 Maret 2016 dan
berlaku sejak tanggal 24 Maret
2016 s/d berakhir pada tanggal 22
Maret 2019.
c. Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga Teknis
PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba
Tahun 2016 yang dilaksanakan
atas kerjasama BP2HP Wilayah IX
Banjarbaru dan Pelatihan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Samarinda dan ISWA Komda
Kalimantan Selatan dari tanggal 7
Maret 2016 s/d 23 Maret 2016 di
Banjarbaru yang meliputi 126 jam
pelajaran berdasarkan Sertifikat
STTPP No.ST.1.040/T/NA/Pusdiklat
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
SDM LHK-X/2016 tanggal 23 Maret
2016 (LULUS).
4. An. Ponidi
a. Perpanjangan pengangkatan dan
Kartu Ganis PHPL PKL
berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal PHPL No.SK.085/BPHP-
IX/PEPHP/4/2018 tanggal 12 April
2018 dengan No.Register
00951/PKL/XIX-09/2018, berlaku
s/d tanggal 29 Juli 2021.
b. Petugas Penerbit dan Penerima
SKSHHK.KO di IUIPHHK PT.Basirih
Industrial berdasarkan Surat
Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
003/1215 tanggal 30 Desember
2015 dan berlaku sejak tanggal 1
Januari 2015 s/d berakhir tanggal
29 Juli 2018.
5. An. Sugianoor Hadi
a. Perpanjangan Pengangkatan dan
Kartu GANIS PHPL PKB-R,
No.Register: 00209-09/PKB-
R/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 28
Agustus 2020 berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal
PHPL No.SK.103/BPPHP-
IX/PEPHP/5/2017 tanggal 29 Mei
2017.
b. Petugas Penerbit dan Penerima
SKSHHK.KB di IUIPHHK PT.Basirih
Industrial berdasarkan Surat
Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
004/0817 tanggal 28 Agustus 2017
dan berlaku sejak tanggal 1
Januari 2016 s/d berakhir tanggal
28 Agustus 2020
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
6. An. Sunu Puji Rohana
a. Petugas Penerbit dan Penerima
SKSHHK.KB di IUIPHHK PT.Basirih
Industrial berdasarkan Surat
Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
003/0617 tanggal 27 Juni 2017 dan
berlaku sejak tanggal 27 Juni 2017
s/d berakhir tanggal 26 Juni 2020.
b. Perpanjangan Pengangkatan dan
Kartu GANIS PHPL PKB-R,
No.Register: 00073-09/PKB-
R/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 26
Juni 2020 berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal PHPL
No.SK.105/BPPHP-IX/PEPHP/5/2017
tanggal 29 Mei 2017
- Tidak terdapat kayu lelang selama 12 bulan
terakhir.
15. Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
M - Seluruh Pemasok bahan baku selama 12 bulan
terakhir telah dilengkapi dengan S-PHPL, S-LK
dan menerbitkan DKP .
- Tersedia Tata Cara Pelaksanaan Pengecekan
DKP di PT. Basirih Industrial tanggal 1
September 2017.
- Tersedia Surat Keputusan Petugas Pelaksana
Pengecekan DKP No.BI/BJM-003/0917 tanggal
1 September 2017 yaitu An. Santiaji.
- Tersedia Pengecekan DKP tanggal 2 Januari
2018 untuk Pemasok An.Nor Ali yang telah
dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik,
Identitas Pemilik/ KTP, dan Nota Angkutan No.
02 tanggal 14 Maret 2018 dengan jumlah 129
batang dan 8,18 m3 untuk jenis kayu sengon.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tabel Daftar Pemasok Bahan Baku (S-PHPL, S-LK)
16 Verifier 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M - PT. Basirih Industrial telah melaporkan RPBBI
baik Rencana, Revisi dan Realisasi kepada
instansi kehutanan yang terkait berdasarkan
bukti tanda terima penyampaian RPBBI.
- RPBBI didukung dengan dokumen pendukung
RPBBI seperti SK.RKT, Kontrak Suplai Bahan
Baku, S-PHPL, S-LK dan DKP Pemasok, dan
Nama Kabupaten Asal Pemasok kayu rakyat
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah
17 Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).
M Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor
lainnya
18 Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
M Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan
dokumen impor lainnya.
Nama Pemasok No.PHPL/No.S-LK LS Penerbit Masa Berlaku
IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera
301.SLK.010-IDN PT. Trunstindo Prima Karya (LVLK-010-IDN)
15 September 2017 – 14 September 2018
IUPHHK – HA PT. Barito Putera 23/A-SERT-PHPL/IX/2013 PT. Ayamaru Sertifikasi (LPPHPL-001-IDN)
10 September 2013 – 9 September 2018
IUPHHK – HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera
SPHPL.42/ASERT/ LPPHPL-001-IDN
PT. Ayamaru Sertifikasi (LPPHPL-001-IDN)
14 November 2017 – 13 November 2022
IUPHHK – HA PT. Central Kalimantan Abadi
20/PHPL-006/12.2013 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)
9 Desember 2013 - 8 Desember 2018
IUPHHK – HA PT. Intrado Jaya Intiga LPPHPL-008/MUTU/FM-025 PT. Mutuagung Lestari (LPPHPL-008-IDN)
7 April 2016 – 6 April 2021
IPK PT. Olivera Iping 286.SLK.010-IDN PT. Trunstindo Prima Karya (LVLK-010-IDN)
20 April 2018 – 25 Maret 2019
IUPHHK – HT PT. Tanjung Redeb Hutani
007.PHPL.019-IDN.06.14 PT. Trunstindo Prima Karya (LPPHPL-019-IDN)
23 Juni 2014 – 22 Juni 2019
IPK PT. Attaubah Jaya Bersama 298.SLK.010-IDN PT. Trunstindo Prima Karya (LVLK-010-IDN)
9 September 2017 – 8 September 2018
IUPHHK – HT PT. Wana Potensi Nusa
SLK.111/ASERT/LVLK-011-IDN PT. Ayamaru Sertifikasi (LVLK-011-IDN)
5 Desember 2017 – 4 Desember 2020
IUPHHK – HA PT. Mardhika Insan Mulia
12-PHPL-006 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)
9 Agustus 2018 – 8 Agustus 2023
IUPHHK – HA PT. Inhutani I (Unit Labanan)
01/PHPL-006/12.2013 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)
5 November 2013 – 4 November 2018
IUPHHK – HA PT. Minas Pagai Lumber
12.r2-SIC-04.02 PT. Sarbi International Certificatio (LVLK-007-IDN)
6 Desember 2014 – 5 Desember 2017
IUPHHK – HA Koperasi Wailo Wana Lestari
LASER/LK-IUPHHK-HA/2015/03-01
PT. Lambodja Sertifikasi (LVLK-015-IDN)
13 Januari 2015 – 12 Januari 2018
IPK PT. Berau Agro Kusuma 824 303 170005 PT. TUV Rheinland Indonesia (LVLK-005-IDN)
10 April 2017 – 9 April 2018
IUPHHK – HA PT. Kayu Tribuana Rama
37-SIC-04.01.Re.1 PT. Sarbi International Certificatio (LPPHPL-004-IDN)
4 Oktober 2016 – 3 Oktober 2021
IUPHHK – HA PT. Aya Yayang Indonesia
030.2/EQC-PHPL/I/2018 PT. Equality Indonesia (LPPHPL-013-IDN)
6 Februari 2016 – 5 Februari 2021
IUPHHK – HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo
19/S.PHPL-RGT/2016 PT. Rensa Global Trust (LPPHPL-007-IDN)
27 Juni 2016 – 26 Juni 2021
IUPHHK – HA PT. Fitamaya Asmapara
13/PHPL-006/08.2013 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)
24 Agustus 2013 – 23 Agustus 2018
IUPHHK – HA PT. Hutan Mulya 19/PHPL-006/10.2013 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)
26 Oktober 2013 – 25 Oktober 2018
IUPHHK – HA PT. Dwimajaya Utama 2/S.PHPL-RGT/2016 PT. Rensa Global Trust (LPPHPL-007-IDN)
2 Juni 2017 – 1 Juni 2022
IUPHHK – HA PT. Carus Indonesia 15-PHPL-006 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)
25 September 2018 – 24 September 2023
IUPHHK – HA PT. Kayu Waja 1/S.PHPL-RGT/2017 PT. Rensa Global Trust (LPPHPL-007-IDN)
5 Mei 2017 – 4 Mei 2022
IUPHHK – HA PT. Sarana Piranti Utama
09/S.PHPL-RGT/2013 PT. Rensa Global Trust (LPPHPL-007-IDN)
19 April 2013 – 18 April 2018
IUPHHK – HA PT. Graha Sentosa Permai
011/S-PHPL/GRS/I/2013 PT. Global Resource Sertifikasi (LPPHPL-017-IDN)
4 Januari 2018 – 3 Januari 2023
IUPHHK – HA PT. Sikatan Wana Raya
016/S-PHPL/GRS/XII/2017 PT. Global Resource Sertifikasi (LPPHPL-017-IDN)
5 Desember 2017 – 4 Desember 2022
IUPHHK – HA PT. Hutan Domas Raya
13/REV-S.PHPL-RGT/2016 PT. Rensa Global Trust (LPPHPL-007-IDN)
16 Maret 2015 – 15 Maret 2020
IUPHHK – HA PT. Gunung Meranti 14-SIC-04.01.Re.1 PT. Sarbi International Certificatio (LPPHPL-004-IDN)
5 Januari 2017 – 4 Januari 2022
Bapak Nur Ali (Kayu Rakyat) - - -
TPT - KO PT. Dasa Intiga 040/BWI-SLK PT. Borneo Wanajaya Indonesia (LVLK-023-IDN)
1 Maret 2016 – 28 Februari 2024
IUIPHHK PT. Taiyoung Engreen 003/BWI-SLK PT. Borneo Wanajaya Indonesia (LVLK-023-IDN)
31 Januari 2017 – 30 Januari 2020
IUIPHHK CV. Kanada Sakti 174/EQC-VLK/IV/2016 PT. Equality Indonesia (LVLK-006-IDN)
23 April 2016 – 22 April 2022
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
19 Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
M Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan
dokumen impor lainnya.
20 Verifier 2.1.2.d
Invoice
M Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor
lainnya.
21 Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
M Dokumen deklarasi sesuai dengan dokumen impor
lainnya.
22 Verifier 2.1.2.h
Bukti penggunaan
kayu dan produk
turunannya.
M Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
seperti dokumen laporan produksi, working day,
dan LMK.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
23. Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M - Tidak ada perubahan pada tally sheet
penggunaan bahan baku dan produksi di PT.
Basirih Industrial.
- Tersedia tally sheet proses penerimaan dan
pemakaian bahan baku dan laporan produksi
di PT. Basirih Industrial.
- Tally sheet awal proses produksi dapat
memberikan informasi ketelusuran asal usul
bahan bakunya berdasarkan no.urut
kedatangan (kode log/kayu), dan ID.Barcode.
- Contoh:
1. Laporan log cutting tanggal 24
September 2018 dengan ID Barcode :
1707A30GSGA0000000000045733
1904B66BBSA0000000000008301
2. Plywood/Veneer Inspection tanggal 24
September 2018 dengan kode log/kayu
no. S1 dan S2 (Urutan Kedatangan di
Bulan September)
3. Atas point (1) dan (2) diatas dapat
ditelusur ke dokumen angkutan hasil
hutan yaitu SKSHHK.KB.B.3901067
tanggal 28 Agustus 2018 dan
SKSHHK.KB.B.3927498 tanggal 4
September 2018
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Catatan:
Terdapat pembelian bahan baku kayu
gergajian rakyat yang dipergunakan untuk
penggunaan internal perusahaan seperti
palet/packing dan tidak untuk
diperjualbelikan.
24. Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi
hasil olahan.
M - Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan
mutasi kayu (LMK).
Tabel Laporan Produksi Selama 12 Bulan
Terakhir
Item Jenis Volume (M3)
Input Kayu Bulat 156.328,40
Produksi Veneer 7.948,1138
Plywood 66.880,1516
Film Faced Plywood
3.565,1407
Container Flooring
3.007,4158
Total 81.400,8219
Rendemen (%) 52,07
- Jika dibandingkan Peraturan Direktur Jenderal
BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 dimana
rendemen tersebut di atas masih dalam batas
yang wajar.
- Terdapat hubungan yang logis antara input,
output/produksi dan rendemen.
25. Verifier 2.1.3.c
Produksi industri
tidak melebihi
kapasitas produksi
yang diizinkan.
M - Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan
IUIPHHK dan IUI PT.Basirih Industrial.
- Laporan Produksi selama 12 bulan terakhir dari
bulan Oktober 2017 s/d September 2018, yaitu:
1. Veneer: 7.948,1138 m3
2. Plywood: 66.880,1516 m3
3. Film Faced Plywood: 3.565,1407 m3
4. Container Flooring: 3.007,4158 m3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Realisasi tidak melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan sesuai dengan:
a. IUIPHHK No. SK.119/ MENHUT-
VI/BPPHH/2006
Kayu lapis 55.000 m³/ tahun,
Veneer 50.000 m³/ tahun
Pengergajian Kayu 24.000 m³/
tahun
b. IUI No.I/63/IU/PMDN/2017
Container Flooring Plywood:
15.000 m³/ tahun
Film Face Plywood: 36.000 m³/
tahun
Plywood: 80.000 m³/ tahun
Embodied Veneer: 30.000 m³/
tahun
Veneer: 40.000 m³/ tahun
Moulding: 3.000 m³/ tahun
- Catatan:
1. Realisasi produksi plywood
(66.880,1516 m3) berada diatas
kapasitas produksi yang diizinkan
(55.000 m3) namun belum melebihi
batas toleransi 30% dari kapasitas izin
produksi (71.500 m3).
2. Sesuai dengan PermenLHK
No.P.13/Menlhk-II/2015, dalam Pasal 19
ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa:
a. Pemegang IUIPHHK dapat
melakukan produksi melebihi
kapasitas izin produksi sampai
dengan 30% (tiga puluh persen)
setelah melapor kepada Direktur
dan diverifikasi oleh Kepala Balai.
b. Dalam hal IUIPHHK merencanakan
peningkatan kapasitas produksi
lebih dari 30% (tiga puluh persen)
dari kapasitas izin produksi,
pemegang IUIPHHK wajib
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
mengajukan izin perluasan
IUIPHHK.
26. Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di PT.Basirih
Industrial yang sesuai dengan dokumen
pendukungnya seperti penerimaan kayu, pemakaian
kayu, produksi dan penjualan.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
27. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Terdapat penjualan domestik selama 12 bulan
terakhir (bulan Oktober 2017 s/d September 2018)
yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan
hasil hutan (SKSHHK.KB, SKSHHK.KO dan Nota
Perusahaan), sebagai berikut:
a. Kayu bulat: 16.308,67 m3
b. Plywood: 628,2502 m3
c. Film Face Plywood: 2.199,6161 m3
d. Veneer: 7.576,4620 m3
e. C. Flooring: 411,7566 m3
Tujuan penjualan lokal yaitu Banjarmasin, Jakarta,
Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
28. Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
M Seluruh produk yang diekspor dilengkapi
dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan
Dokumen V-Legal dimana data jenis produk,
volume, jumlah, berat bersih, berat kotor,
nomor dokumen ekspor, nama pembeli,
pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan
muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai.
Hasil produk yang diekspor selama 12 bulan
(Oktober 2016 s/d. September 2017) yaitu :
- Plywood (62.915,3942 m³),
- Film Faced Plywood (744,0637 m³),
- Veneer (221,8908 m³) dan
- Container Flooring Plywood (2.403,9903
m³)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Volume ekspor keseluruhan (66.285,3390
m³).
Seluruh produk plywood yang diekspor
merupakan hasil produksi sendiri
29. Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya (invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal).
30. Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L)
M Dokumen P/L sesuai dengan dokumen PEB.
31. Verifier 3.2.1.d
Invoice
M Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
32. Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB.
33. Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
M - Terdapat penerapan Dokumen V-Legal untuk
penjualan ekspor PT. Basirih Industrial.
- Dokumen V-Legal yang terbit telah sesuai
dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
- Stuffing produk dilakukan di PT. Basirih
Industrial.
34 Verifier 3.2.1.h
Bukti pemba-yaran
bea keluar bila
terkena bea keluar
M Eskpor veneer PT. Basirih Industrial terkena bea
keluar keluar sesuai dengan Permendag No.56
Tahun 2018 (Veneer, Serpih Kayu, Kayu Olahan/
Kayu Gergajian)
Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat bukti
transaksi pembayaran Pungutan Ekspor (PE) melalui
Bank BNI dengan total volume ekspor Veneer
(221,8908 m³)
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
35. Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M Pembubuhan Tanda V legal di PT. Basirih Industrial
diletakaan pada kemasan produk dan telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Tidak terdapat bahan baku kayu lelang (sitaan,
temuan, rampasan) dalam proses produksi di PT.
Basirih Industrial.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
36. Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur
K3
M PT. Basirih Industrial telah memiliki Prosedur terkait
K3 dan Struktur Organisasi P2K3 yang bertanggung
jawab terhadap implementasi K3.
Tersedia Tanda Terima Laporan Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Laporan Kegiatan
P2K3 PT. Basirih Industrial periode Oktober 2017 –
September 2018, diterima oleh Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan.
37. Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M Tersedia Jalur Evakuasi dan Peralatan K3 yang masih
berfungsi dengan baik di areal operasional pabrik
PT. Basirih Industrial serta implementasi K3
Berdasarkan observasi lapangan :
- Tersedia APAR yang berfungsi dengan
baik, jalur evakuasi tertera jelas dan simbol-
simbol K3L seperti “hindarilah kecelakaan
kerja tertimpa material”, “pakailah helm
dan masker” dan simbol “utamakan K3”.
- Seluruh karyawan pabrik sudah
menggunakan APD lengkap sesuai dengan
peruntukan bidang pekerjaannya.
38. Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan
kerja
M Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya di PT. Basirih Industrial.
PT. Basirih Industrial memiliki Prosedur Kerja
Pelaporan dan Investigasi/Penyelidikan
Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja yang
terdapat di dalam Prosedur PK/SMK3/07.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
39. Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau
kebijakan
perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau
terlibat dalam
kegiatan serikat
pekerja.
M PT. Basirih Industrial telah memiliki serikat pekerja
yaitu PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI dan PUK-
SPAI-F.SPMI.
Tersedia Surat Keputusan Nomor : Kep.142/SK-I/PP
SPAI-FSPMI/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016
tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus
Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia PT. Basirih Industrial
Corporation dengan masa bakti tahun 2016-2019.
Hasil wawancara bahwa karyawan mengetahui
adanya serikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan >
10 orang.
40. Verifier 4.2.2
Ketersediaan
Dokumen KKB atau
PP yang mengatur
hak-hak pekerja
M PT. Basirih Inudstrial telah memiliki Dokumen
Perjanjian Kerja Bersama (Hak-Hak Pekerja) yang
terbaru dan telah didaftarkan kepada Dinas
Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Banjarmasin, berdasarkan Surat Permohonan
Pendaftaran PKB Nomor BIC/SDM-22/1018 tanggal
16 Oktober 2018
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
41. Verifier 4.2.3
Tidak
mempekerjakan
anak di bawah umur.
M Jumlah seluruh karyawan di PT. Basirih Industrial yaitu 565 orang,dengan Status karyawan sbb :
- Staff tetap: 60 orang, - Staff kontrak : 106 orang - Karyawan tetap : 134 orang - Karyawan Kontrak : 97 orang, - Karyawan All in : 168 orang
Berdasarkan data karyawan dan hasil wawancara bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Basirih Industrial.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Jakarta, 31 Oktober 2018
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Basirih Industrial telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Manajer Teknis telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Kedua – Resertifikasi Kedua di PT. Basirih Industrial. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai. Dengan demikian Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT. Basirih Industrial masih tetap berlaku yaitu sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 29 Oktober 2018 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Basirih Industrial No. 0002/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Basirih Industrial mengajukan permohonan resertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Audit VLK Resertifikasi direncanakan pada bulan September 2019.
PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustwonthy
tr4anggala Wanabakti Bldg. Blok lV 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270p-h*one r +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Email : [email protected]
Jakarta, 3t Oktober zot8
NomorSurat : z4o'tiMHI-S'KEP/X/2o18
Perihal : Keputusan VLK Survailen Kedua - Resertifikasi Kedua
KePada Yth.
DirekturPT. Basirih lndustrial
Jl. Telaga Biru, Trisakti, Kota Baniarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas rayu (vlr) yang
dilaksanakan pada tanggal 17 - 19 oktober zot8 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT' Mutu Hijau
lndonesia, memutuskan bahwa:
r. Hasil VLK sesuai dengan permenLH&K No. p.3o/Menlhk/setien/PH PL3filzot6 [entang Penilaian Kineria
pHpL dan VLK pada F"n..,"gung lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirien PHPL No'
p.14lpHpL/sE1l4l2o16io. perdirien pHpL No.F.r5lPHPL/PPHH/HPL.3/8/2o16 tentang standar dan
peioman pelakianaan penilaian Kineria pHpL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. sertifikat Legalitas Kayu (s-LK) PT. Basirih lndustrial No' oooz/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai
dengan tanggal t6 Oktober zot9, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang lzin : PT' Basirih lndustrial
b. lzin Usaha : IUIPHHK No' SK'119/ MENHUT-VUBPPHH/2oo6 &
I Ul No.U6;/l U/PM DN/2oU
c. Lokasi Pabrik : Jl' Telaga Biru' Trisakti' Kota Baniarmasin'
Provinsi Kalimantan Selatan
d. Kapasitas lzin ProduksiKayu Lapis : 55.ooo mi/ tahun,
Veneer : 50.ooo mr/ tahun
Pengergaiian Kayu : z4.ooo m3i tahun
Coniainer Flooring Plywood : 15'ooo m3/ tahun
Film Face PlYwood :36.ooo m3/ tahun
Moulding : 3.ooo m3/ tahun
3. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku s-LK' PT' Basirih lndustrial
mengaiukan p"r-ohonun re-sertifikasi kepada LVLK PT' Mutu Hiiau lndonesia
4. Audit Resertifikasi VLK direncanakan pada bulan September zot9'
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya'
Atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terimakasih'
Hormat kami,Hiiau I
dan Pelaporan Direktorat )enderal PHPL, KemenLHK
PT.
IX, Banjor Baru
KemenLHK